SALTO DE CLIENTE0000000000

??FLAG??Oscar Solorzano Huguet

AGOSTO/2016

Hola, esta es tu factura del mes de Agosto

CICLO: 27

Total a pagar

TIPO 13
TIPO 1

58,000.00

ESTRATO: 5

274517

0000000055711108000680102-27-000000000040

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A / NIT.900.092.385-9 SOMOS AUTORRETENEDORES

Cra. 16 No. 11A Sur- 100. Cdigo Postal 050022 / Sede Principal Los Balsos Medelln - Colombia
(Resolucin No. 07239 de julio 4 de 2006) / GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES
RETENEDORES DE IVA / DOCUMENTO DE COBRO No. 102 3050760
FECHA DE EXPEDICIN: Julio 27 De 2016

N*

Oscar Solorzano Huguet

TU SERVICIO

CL 51 A CR 78 -68 (INTERIOR 102 )

S* Medelln-Antioquia
D*

Tu servicio
Plan
Internet
Ant/barr3megas
TOTAL SERVICIO
Descuentos (Ver detalle atrs)

CC/NIT: 1128470707

Cargo bsico($) Subsidio($)

$
45,000.00 $
0.00 $

SUBTOTAL
Contrato
Referente de pago
Fecha lmite de pago

13063956
899394484-51

IVA($)
7,200.00 $
$
$

Total($)
52,200.00
52,200.00
0.00

52,200.00

SERVICIOS Y COBROS ADICIONALES

Internet
Cargo mas velocidad con iva

16/08/2016

Sub Total($)
5,000.00 $

IVA ($)
800.00 $

SUBTOTAL

Despus de la fecha lmite de pago se aplicar recargo por mora

Total($)
5,800.00

5,800.00

NOVEDADES DE TU FACTURA
Paga tu factura en www.une.com.co
con tarjeta dbito o crdito, con solo
ingresar la cdula del suscriptor del
servicio. Descrgala y conoce todos
los detalles en la opcin Mi Cuenta.

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

NIT: 900.646.251-1

xTYVvT
ZDf:Da
xutNgr
ucs;cK

N*

58,000.00

TOTAL A PAGAR

58,000.00

Oscar Solorzano Huguet

CC/NIT: 1128470707

COMPUTEC OUTSOURCING S.A.S

NIT: 900.646.251-1

TOTAL COBROS

Contrato
Referente de pago

}JZgj1$5!q5)HMuTH!&q!51)1%~
13063956
899394484-51

}JZgj1$5!q5)HMuTH!&q!51)1%~
(415)7707316032000(8020)089939448451(3900)058000(96)20160816
PRODUCTO - CUPN DE PAGO - VALOR

Fecha lmite de pago

16/08/2016

Despus de la fecha lmite de pago se aplicar recargo por mora

200

FACTURACIN SERVICIOS
TELECOMUNICACIONES

* ESTADO DE CUENTA *

TOTAL A PAGAR

$58,000.00

5 Los cheques deben ser girados a nombre de

UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
5 No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
5 No se reciben pagos parciales.

SEOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPN

Page 1 de 2

80163

Detalles de Consumos
Internet

Direccin de instalacin: CL 51 A CR 78 -68 (INTERIOR 102 )

Estrato
5
Perodo de Facturacin:
Del 01 julio al 31 julio
Dias de consumo:
31
Velocidad de Navegacin:
5 MG
Valor ltimo Pago Realizado:
$58,000.00

TUS PUNTOS DE ATENCIN MS CERCANOS

. Medelln, La 65 CR 65 N 29 - 149, Cdigo Postal
. Miguel de Aguinaga, CR 52 N 53 -35,Cdigo Postal
050024. Lunes a Viernes 8:00 am a 5:00 pm
050010. Lunes a Viernes 7:30 am a 5:00 pm y
. Medelln, San Antonio Cr 79 No. 41Sur - 36 Parque
SbadosA8:30 am a 12:30 pm
Principal, Cdigo Postal 050029. Lunes a Jueves 7:30
. Medelln, Edificio Edatel Cll 41 No 52 - 28, Cdigo
a 12:30 y 1:30 a 5:00/Viernes 7:30 a 12:30 y 1:30 a
Postal 050015. Lunes a viernes 7:30 - 5:00 pm
4:30 pm

Page 2 de 2

80164