Tabla 1

Ficha de caracterizacin del proceso PE05. Sistema Integrado de Gestin

FICHA DE CARACTERIZACIN DE PROCESOS
PROCESO

MISIN

REQUISITOS
LEGALES

PE-05. SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIN (SIG)
Contribuir a la mejora de los resultados de
los programas de estudio en trminos de
calidad, asegurando el logro del perfil del
egresado para lo cual se promueve una
cultura de evaluacin y mejora continua
de los procesos contribuyen al desarrollo
del proceso formativo.
Ley Universitaria - Ley 30220
Estatuto adecuado a la Ley 30220

PROPIETARIO

Administrador del SIG

OBJETIVOS

Al 2021, todos los procesos que integran el

Sistema Integrado de Gestin alcanzan un 80%
de eficacia. Al 2016 el sistema integrado de
gestin no se ha implementado.

OTRAS NORMAS

- Modelo del Licenciamiento y su

implementacin en el sistema Educativo
Peruano.
-Modelo de Acreditacin para Programas de
Estudios de Educacin Superior Universitaria

ALCANCE
INICIO:

PM-05.1. Direccionamiento del Proceso

FIN:

PE-05.5 Administracin de Indicadores

DESARROLLO E INTERACCIN DEL PROCESO

REA O PROCESO
PROVEEDOR

ENTRADAS

PLANEAR
SUB PROCESOS O
RESPONSABLE
ACTIVIDADES

SALIDAS
-

PE-01. Gestin
Estratgica

Estatuto
Plan Estratgico

PE-01.0.
Planificacin del
Proceso para la
prestacin del
Servicio

Administrador del
SIG

HACER

Plan de Calidad
Resolucin de
aprobacin del
Plan de Calidad
Plan Operativo del
Proceso
Resolucin de
Asignacin de
Recursos

REA O PROCESO
CLIENTE
Todos los procesos
que conforman el
Sistema de Gestin
Todos los sub
procesos misionales
del proceso.

REA O PROCESO
PROVEEDOR

ENTRADAS

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

SALIDAS
-

PA-02. Gestin del

Personal

Todos los procesos

que conforman el
Sistema de Gestin

Plan de
Capacitacin y
Formacin del
personal
administrativo

PA-02.0. Formacin
del personal para la
gestin del proceso

Administrador del
SIG
Gerente de Personal

Necesidades de
capacitacin en
el SIG

PE-05.6. Induccin al
SIG

Apoyo tcnico del

SIG

PE-01. Gestin
Estratgica

Todos los procesos

que conforman el
Sistema de Gestin

Ley
Universitaria
-30220
Estatuto de la
UPAGU

Documentacin
para
verificacin,
validacin y
registro.

PM-05.1.
Direccionamiento
del Proceso

PE-05.2. Control de
Documentacin

Administrador del
SIG

Gestor de
contenidos
Propietarios de los
Procesos

MOF y ROF

Actas de
documentos
verificados y
validados.
Lista maestra de
documentos.
Actas de
documentos
verificados y
validados.
Documentos
verificados y
validados.
Planes de Mejora

Documentacin
para el
seguimiento a
los procesos

PE-05.3.
Seguimiento y
Anlisis

Documentacin
para el

PE-05.4. Mejora
Continua

Informes de
Capacitacin del
Personal
Administrativo.
Legajos de
personal
actualizado.
Actas de Induccin.
Listas de
Asistencia
Polticas y
Objetivos de
Calidad.
Resolucin de
Creacin del rea
que gestiona el
proceso.

Administrador del
SIG
Propietarios de los
Procesos

Administrador del
SIG

REA O PROCESO
CLIENTE

PM-05.1.
Direccionamiento del
Proceso

Todos los procesos

que conforman el
Sistema de Gestin

Todos los procesos

que conforman el
Sistema de Gestin

Todos los sub

procesos misionales
del proceso.
Todos los procesos
que conforman el
Sistema de Gestin

seguimiento a
los procesos
Todos los procesos
que conforman el
Sistema de Gestin

Propietarios de los
Procesos

Documentacin
para el
seguimiento a
los procesos

PE-05.5
Administracin de
Indicadores

Administrador del
SIG

Informe estadstico
de indicadores

Todos los procesos

que conforman el
Sistema de Gestin

VERIFICAR
REA O PROCESO
PROVEEDOR
Todos los procesos
que conforman el
SIG

ENTRADAS
-

Documentacin
para el
seguimiento a
los procesos

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

PE-05.7. Revisin del

SIG

Auditor de Calidad

SALIDAS
-

Plan de Mejora del

SIG

REA O PROCESO
CLIENTE
Todos los procesos
que conforman el SIG

ACTUAR
REA O PROCESO
PROVEEDOR
Todos los procesos
que conforman el
SIG

ENTRADAS

SUB PROCESOS O
ACTIVIDADES

RESPONSABLE

Informe de
Seguimiento y
Medicin de los
Procesos

PE-05.8. Mejora del

SIG

Auditor de Calidad

SALIDAS
-

Informe de
Cumplimiento
del SIG

REA O PROCESO
CLIENTE
PE-051. Gestin
Estratgica

RECURSOS
TALENTO HUMANO
Administrador del SIG
Apoyo tcnico del SIG
Auditor de calidad
Gestor de contenidos
DOCUMENTOS APLICADOS
- Reglamento interno de trabajo.
- Reglamentos del Proceso.
- Manual de funciones del proceso.
-

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

TECNOLGICOS

Sala para reuniones

Oficina implementada.
Material de Escritorio.

REGISTROS QUE SE CONTROLAN

Poltica y objetivos de calidad.
Normatividad
Informe de implementacin del Plan de
calidad

Equipos de cmputo.
Red de internet
Software de gestin empresarial
INDICADORES
Satisfaccin de clientes
Conocimiento de polticas y objetivos de
calidad
Seguimiento de indicadores
Nivel de cumplimiento planes de accin de
los procesos que integran el SIG.
Eficacia de cada proceso que integran el

SIG