DATOS DE INGRESO A PLANILLA DE CONTRATISTAS- FORM

SENA- 2016
DATOS DEL CONTRATISTA
CDIGO DE REGIONAL
CDIGO DE CENTRO
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO PLANILLA
NOMBRES Y APELLIDOS
N IDENTIFICACIN
IP o NMERO TELEFNICO DE CONTACTO
DIRECCIN ELECTRNICA
REGIONAL
GRUPO/DEPENDENCIA
NOMBRE DEL BANCO AL CUAL CONSIGNAR
TIPO DE CUENTA
NMERO DE CUENTA
CLASIFICACIN DE LAS PERSONAS NATURALES
SUS INGRESOS SUPERARON EN EL 2015 $ 39591.000
RGIMEN DE IVA
PRESTA SERVICIOS EXCLUIDO DE IVA?
ES DECLARANTE DE RENTA?
ES PENSIONADO?
DEPENDIENTES
ES OBJETO ACTUAL DE EMBARGO?
VALOR DEL EMBARGO (SI ES OBJETO A ELLO)
DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO
DIRECCIN ELECTRNICA
DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO

N DEL CONTRATO (N/ao)
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
N COMPROMISO SIIF
FORMA DE ESTIMACIN DEL PAGO

DATOS DEL PAGO

FECHA INICIO DEL PERIODO OBJETO DE PAGO
FECHA FIN DEL PERIODO OBJETO DE PAGO
NUMERO DEL PAGO
SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO
NUEVO SALDO DEL CONTRATO

SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE I

NMERO DE HORAS A LIQUIDAR EN EL PERIODO
VALOR DE LA HORA
VALOR A PAGAR
SI EL PAGO SE REALIZA POR PERIODO DE TIEMPO PRESTADO O PROPORCIONAL:
VALOR MENSUAL (Con IVA incluido si es Rgimen Comn)
TOTAL DAS A LIQUIDAR
VALOR A PAGAR
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO EN CUENTAS AFC
APORTE
N PLANILLA / N RADICACIN PAGO SS
IBC
APORTE OBLIGATORIO Y VOLUNTARIOS A SALUD
APORTE OBLIGATORIO Y VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES
APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
ARL
TIPO DE RIESGO ARL
APORTE VOLUNTARIOS A FONDOS DE PENSIONES
AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC
DEPENDIENTES
INTERESES PRESTAMO DE VIVIENDA
SALUD (MEDICINA PREPAGADA Y SEGUROS DE SALUD)
COMISIONES (RDENES DE VIAJE) REALIZADAS EN EL PERIODO
COMISIN N

TOTAL

HONORARIOS DE OTROS MESES COBRADOS EN EL MES

CONCEPTO

TOTAL

TIPOS DE RIEGOS LABORALES

Actividades
Financieras, Trabajos de Oficina, Administrativos; centros Educativos, Restaurantes
Algunos procesos manufactureros como la fabricacin de tapetes, tejidos, confecciones y flores artificiales
Almacenes por Departamentos, Algunas labores Agrcolas
Algunos procesos manufactureros como la fabricacin de agujas, alcoholes Artculos de cuero
Procesos manufactureros como fabricacin de aceites, cervezas, vidrios, procesos de galvanizacin;
transporte, servicios de vigilancia privada
Areneras, manejo de asbesto, Bomberos, manejo de explosivos, construccin, Explotacin petrolera

LA DE CONTRATISTAS- FORMATO
A- 2016

CONTRATISTA
73
931010
27 de Mayo de 2016
Camilo Gutierrez
1,110,453,372
3013225099
cagutierrez2733@misena.edu.co

TOLIMA
CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS
BANCOLOMBIA
AHORROS
61981342690

EMPLEADO
NO
SIMPLIFICADO
SI
NO
NO
SI
NO
$0
SUPERVISOR
OMAR BARRAGAN CAICEDO
COORDINADOR ACADEMICO
OBARRAGANC@SENA.EDU.CO

ENADOR DEL PAGO

ALVARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR
SUBDIRECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS

TO OBJETO DE COBRO
1038 DE 2016
13-may-16
12-dic-16
$ 23,562,570
55816
POR PERIODO (MES)

DEL PAGO
13-may-16
30-may-16
1
$ 23,562,570
$ 21,317,563

A, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIN

0
$0
$0

TADO O PROPORCIONAL:
$ 3,367,510
20
$ 2,245,007

VALOR
8453722233

$ 898,003
$ 112,000
$ 143,000
$0
$ 4,000
I
$0
$0
$ 224,501
$0
$0

ERIODO
V/R COMISIN (ANTES DE APLICAR RETENCIN)

V/R RETENIDO

$0

$0

diciembre-16
VALOR

V/R RETENIDO

$0

$0

Tipo

Tarifa

0.5220%

II

1.0440%

III

2.4360%

IV

4.3500%

6.9600%

FORMATO PARA PAGO DE CONTRATO DE

TO

CENTRO DE COM

DATOS
Nombres y apellidos contratista:
Correo electrnico contratista:

Camilo Gutierrez
cagutierrez2733@misena.edu.co

Rgimen del IVA:

SIMPLIFICADO
Clasificacin P.N.
EMPLEADO
Banco al cual consignar:
BANCOLOMBIA
Sus ingresos en el 2015 Superaron $39'591.000

NO

DATOS DEL CONTRA

N del contrato:

1038 DE 2016

Valor Total del Contrato

Saldo Anterior del Contrato
Nuevo Saldo del Contrato

$ 23,562,570
$ 23,562,570
$ 21,317,563

N Pago
1

RESUMEN PAGOS GENERA

Ingresos por honorarios
Ingresos por comisiones
Ingresos de otros meses cobrados en el mes
TOTAL INGRESOS DEL PERIODO
BASE PARA RETENCION EN LA FUENTE

$ 2,245,007
$0
$0
$ 2,245,007
$ 1,321,130

LIQUIDACIN DE PAGO A SEGURID

8453722233

N Planilla PILA, o , N Radiocacin pago SS

IBC

Aporte obligatorio a seguridad social salud

Aporte obligatorio a seguridad social Pensin
Aporte obligatorio a Fondo de solidaridad Pensional
ARL
Aportes voluntarios a cuentas AFC
Aporte voluntario a Fondos de pensiones
Intereses Prestamo de Vivienda
Dependientes hasta
$
Salud hasta
$
Retencin en la Fuente Contingente

$
$
$
$
$
$
$
$
952,096 $
476,048 $
$

898,003
112,000
143,000
4,000
224,501
-

SON: DOS MILLONES DOCIENTOS

ACTIVIDADES DESARROLLADA

IMPARTIR FORMACION EN FICHAS 1204697, 1204708, 1204709, 1204710 de AutoCAD 2D

PARA LOS EFECTOS LEGALES CERTIFICO, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAM

1. Cumpl a cabalidad las actividades del objeto contractual arriba descritas; 2. Los documentos soporte
Seguridad Social en Salud y Pensin, Los aportes Voluntarios a cuentas AFC y FVP, correspondientes a lo
objeto del presente pago y certifico que no han sido utilizados en la disminucin de la Base de Retencin en
Pertenezco a la categoria descrita en la casilla "Clasificacin P.N."; 4. Toda la informacin aqu suministra e
descripcin de cada uno de los campos aqu diligenciados.

CERTIFICACION DE

En mi calidad de Supervisor del contrato de prestacin de servicios personales aqui relacio

1.- Que El Contratista cumpli a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;

2.- Que El Contratista desarroll las actividades descritas en el presente informe, dentro del perodo de cob

3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social realizados
planilla relacionada en el presente informe y que los mismos han sido liquidados de conformidad con las nor

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del

ALVARO FREDY B
SUBDIRECTOR CENTRO

Cdigo Regional
Cdigo Centro
Fecha elaboracin

CONTRATO DE PRESTACIN DE SERVICIOS PERSONALES

TOLIMA

NTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS

Versin

DATOS DEL CONTRATISTA

rrez
sena.edu.co

C.C.

1,110,453,372

Es declarante de renta?
Presta Servicios Excluidos de IVA ?
Tipo de cta
AHORROS

NO

IP/N de contacto
Es Pensionado?
SI

N Cuenta

61981342690

OS DEL CONTRATO Y PERIODO OBJETO DE PAGO

N Compromiso SIIF

Del
Comisiones

55816

Periodo objeto de pago

5/13/2016
Al

5/30/2016
$0

PAGOS GENERADOS EN EL PERIODO OBJETO DE PAGO

Tarifa de Retencion en la Fuente ART 383
Retencion en la Fuente del Periodo
Menos, Retefuente Comisiones
Menos, Retefuente Otros Ingresos
TOTAL RETEFUENTE PRESENTE PAGO

AGO A SEGURIDAD SOCIAL Y LIQUIDACIN DEL NETO A PAGAR

Valor Base retencin en la fuente
Valor Base retencin en la fuente ICA
Valor base IVA
IVA (Si es rgimen comn)
Menos Retencin en la Fuente
Menos Retencion IVA 16%
Reteica
Otras Retenciones
Otras Retenciones
Otras Retenciones

Descuentos de embargo (Si tiene)

VALOR A PAGAR

ES DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SIETE PESOS M/CTE.

ESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO OBJETO DE PAGO

1,321,129.50
1,990,007.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$ 2,245,007.00

2D

AD DEL JURAMENTO, QUE:

umentos soporte suministrados contienen el pago de

espondientes a los ingresos provenientes del contrato
de Retencin en la Fuente en ningn otro contrato; 3.
aqu suministra es verdica; 5. He ledo y entendido la
Camilo Gutierrez
EL CONTRATISTA

RTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

nales aqui relacionado, CERTIFICO:

Autorizo el presente pago.

El Supervisor,

l perodo de cobro;

Social realizados por el contratista por medio de la

midad con las normas vigentes.

l supervisor del contrato arriba relacionado, autorizo el presente pago:

VARO FREDY BERMUDEZ SALAZAR

ECTOR CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS

OMAR BARRAGAN CAICEDO

COORDINADOR ACADEMICO

EL ORDENADOR D

73
931010
27 de Mayo de 2016

3.16
ENERO 2.016

3013225099
NO
61981342690

Valor Bruto Pago

$ 2,245,007.00

0.000%
$0
$0
$0
$0

GAR

TE.

TARIFA

16%
0.00%
15%
0.000%
0.000%
0.000%
0.000%

nte pago:

Camilo Gutierrez
EL CONTRATISTA
Autorizo el presente pago.
El Supervisor,

OMAR BARRAGAN CAICEDO

COORDINADOR ACADEMICO
EL ORDENADOR DEL PAGO

DESCRIPCIN DE LOS CAMPOS DE LA PLANILLA

DATOS DE
CDIGO DE REGIONAL
CDIGO DE CENTRO
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO PLANILLA
NOMBRES Y APELLIDOS
N IDENTIFICACIN
IP o NMERO TELEFNICO DE CONTACTO
DIRECCIN ELECTRNICA
REGIONAL
GRUPO/DEPENDENCIA
NOMBRE DEL BANCO AL CUAL CONSIGNAR
TIPO DE CUENTA
NMERO DE CUENTA
SUS INGRESOS SUPERARON EN EL 2015 $39'591.000

CLASIFICACIN DE LAS PERSONAS NATURALES

RGIMEN DE IVA

SERVICIOS EXCLUIDO DE IVA?

ES DECLARANTE DE RENTA POR EL AO GRAVABLE 2.015?
ES PENSIONADO?

DEPENDIENTES?

ES OBJETO ACTUAL DE EMBARGO?

VALOR DEL EMBARGO (SI ES OBJETO A ELLO)

DATOS DE
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO
DIRECCIN ELECTRNICA

DATOS DEL OR
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO

DATOS DEL CONTR

N DEL CONTRATO (N/ao)
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIN
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
N COMPROMISO SIIF
FORMA DE ESTIMACIN DEL PAGO

DATOS
FECHA INICIO DEL PERIODO OBJETO DE PAGO
FECHA FIN DEL PERIODO OBJETO DE PAGO
NUMERO DEL PAGO
SALDO ANTERIOR DEL CONTRATO
NUEVO SALDO DEL CONTRATO
SI EL PAGO DE LOS HONORARIOS SE REALIZA POR HORA, REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIN
NMERO DE HORAS A LIQUIDAR EN EL PERIODO
VALOR DE LA HORA
VALOR A PAGAR
SI EL PAGO SE REALIZA POR PERIODO DE TIEMPO PRESTADO O PROPORCIONAL:
VALOR MENSUAL (Con IVA incluido si es Rgimen Comn)
TOTAL DAS A LIQUIDAR
VALOR A PAGAR
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y AHORRO EN CUENTAS AFC
APORTE
N PLANILLA / N RADICACIN PAGO SS
IBC
APORTE OBLIGATORIO A SALUD
APORTE OBLIGATORIO A FONDOS DE PENSIONES
APORTE OBLIGATORIO A FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
APORTE VOLUNTARIO A FONDO DE PENSIONES
AHORRO VOLUNTARIO A CUENTAS AFC

SALUD (MEDICINA PREPAGADA Y SEGUROS DE SALUD)

ARP
COMISIONES (RDENES DE VIAJE) REALIZADAS EN EL PERIODO
N COMISIN
V/R COMISIN (ANTES DE APLICAR RETENCIN)
VALOR RETENIDO

HONORARIOS DE OTROS MESES COBRADOS EN EL MES DE :

VALOR
V/R RETENIDO

DATOS DEL CONTRATISTA

Nmero que le corresponde a la Regional a la que pertenece el Contratista
Nmero que le corresponde al centro al que pertenece el Contratista
Fecha en la cual diligencia la planilla para pago
Nombres y apellidos del contratista
Nmero del documento de identificacin
Nmero de telfono de contacto
Correo electrnico del contratista
Nombre de la Regional a la que pertenece
Nombre del rea o Centro de formacin al que pertenece
Nombre del Banco en el cual se debe consignar el valor a pagar
Debe escoger una de las opciones que da la casilla
Nmero de cuenta a la cual se debe consignar
Si sus ingresos totales en el 2015 superaron los $39'591.000 por favor elegir la opcin "SI"
Se entiende por empleado, toda persona natural residente en el pas cuyos ingresos provengan, en una proporcin igualo s
(80%), de la prestacin de servicios de manera personal o de la realizacin de una actividad econmica por cuenta y riesgo
mediante una vinculacin laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denomin

los Contratistas del SENA)

Se entiende como trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el pas cuyos ingresos proveng
superior a un ochenta por ciento (80%) de la realizacin de una de las actividades econmicas sealadas en el Art. 340 E.T.
Se ent
naturales, Las personas naturales residentes que no se encuentren clasificadas dentro de alguna de las categoras anterior

Debe escoger una de las opciones que da la casilla (comn o simplificado). Recuerde que pertenece al rgimen simplificado
condiciones:
a) Los ingresos obtenidos en el 2015 deben ser inferiores a $113.116.000 (4.000 Uvt)
b) Durante el 2015 no haber celebrado contratos de venta de bienes o prestacin de servicios por valor individua
Uvt)
c) Durante el 2016 no celebrar contratos cuyo valor individual sea superior a $98.185.000.
d) Durante el 2015 el monto total de consignaciones no debi superar el valor de $127.256.000 (4.500 U
e) Durante el 2016 el monto de las consignaciones no debe superar la suma de $133.889.000 (4.
f) Hay que tener un solo establecimiento de comercio y en este no se deben
explotacin de intangibles.
que ser usuario aduanero.
Si no cumple con todos estos requisitos automticamente pasar a pertener al rgimen comn

Para los instructores que pertenecen al rgimen comn y contratistas que prestan sus servicios en San Andres y Providencia
"SI"
Debe escoger una de las opciones que da la casilla "SI" o "NO"
Debe escoger una de las opciones que da la casilla "SI" o "NO"
1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 aos de edad.
2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 aos, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se enc
instituciones formales de educacin superior certificadas por el ICFES ' o la autoridad oficial correspondiente; o en los p
formal debidamente acreditados por la autoridad competente.

3. Los hijos del contribuyente mayores de 23 aos que se encuentren en situacin de dependencia originada en facto
certificados por Medicina Legal.
4. El cnyuge o compaero permanente del contribuyente que se encuentre en situacin de dependencia sea por ausenc
menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador pblico, o por dependencia originada en factores fsicos
por Medicina Legal, y,

5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situacin de dependencia, sea por ausencia de ingre
doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador pblico, o por dependencia originada en factores fsicos o psic
Medicina Legal.
Debe escoger una de las opciones que da la casilla "SI" o "NO"
Si tiene algn embargo debe incluir el valor a descontar
DATOS DEL SUPERVISOR
Nombres y apellidos del Supervisor del contrato

Cargo del Supervisor del Contrato

Correo electrnico del supervisor
DATOS DEL ORDENADOR DEL PAGO
Nombre del Director de rea, Director Regional o Subdirector de Centro que autoriza el pago
Cargo del ordenador del pago

DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE COBRO

Nmero y ao correspondiente al contrato objeto de cobro
Fecha de inicio del contrato
Fecha de terminacin del contrato
Especfique el valor total del contrato. En caso de que pertenezca al rgimen comn informar este valor con IVA incluido
N nico de registro en el SIIF- Lo suministra presupuesto
Debe escoger una de las opciones que da la casilla
DATOS DEL PAGO
Fecha de inicio del periodo a pagar
Fecha final del periodo a pagar
Diligenciar si es el primer pago(1), segundo pago(2), tercer pago(3)..

Corresponde al saldo del contrato que quedo como resultado en el pago anterior, cuando es el primer pago este es igual al v
Corresponde al saldo que quedo como resultado del presente pago.

GUIENTE INFORMACIN
Si el pago se realiza por horas, ingrese el nmero de horas a cobrar en el periodo. Si el pago no es por horas, escriba cero.
Valor por hora pactado

Si el pago se realiza por mensualidades o por periodos, escriba el valor mensual pactado en el contrato, de lo contrario escri
Total das a liquidar en el periodo

VALOR
Nmero de planilla correspondiente al pago de seguridad social
Corresponde al 40% del valor a cobrar. No puede ser inferior a un salario mnimo mensual legal vigente
Por lo menos debe ser el 12,5% del IBC
Por lo menos debe ser el 16% del IBC
Para un IBC superior a 4 SMMLV, se debe aportar un 1% adicional al fondo de pensiones
Aporte voluntario a Fondo de Pensiones
Ahorro voluntario en cuentas AFC
Esta valor se puede descontar de la base gravable de retencin en la fuente hasta 16 UVT
a. Los pagos efectuados por contratos de prestacin de servicios a empresas de medicina prepagada vigiladas por la Superi
impliquen proteccin al trabajador, su cnyuge y sus hijos
b. Los pagos efectuados por seguros de salud, expedidos por compaas de seguros vigiladas por la Superintendencia Finan
limitacin del literal anterior.
Valor correspondiente al ARP

Si tuvo comisiones de viaje durante el periodo de cobro, registre el nmero de la comisin

Registre el valor de la comisin de viaje, antes de la aplicacin de la retencin en la fuente.
Registre el valor de la retencin en la fuente descontada en la orden de viaje relacionada

En este campo se deber relacionar las mensualidades que se han cobrado en el mismo mes de la planilla objeto de cobro, e
diciembre en esta planilla y en diciembre cobr noviembre, se deber relacionar los Honorarios de noviembre" en esta casi

Valor de la retencin efectuada en la planilla con la que se realiz el cobro de los honorarios relacionados en la casilla ante