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Kultur Dokumente
DE
DESENVOLVIMENTO
DE
FORNECEDORES
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ENTO
RES
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FICHA CADASTRAL
1. IDENTIFICAO
Razo social
CNPJ
Nome Fantasia
Insc. Estadual
Endereo
Bairro
Cidade
Estado
CEP
Telefone
Cidade
Estado
CEP
Telefone
Endereo da Filial
Bairro
Data de Fundao Nmero registro
rgo
ltimo Registro
Data:_____/____/____ Nm.
Capital social
Capital integralizado
Controle acionrio
Nas. privado
Estatal
Sucessora de
Estrangeiro
Data de Sucesso
2. ATIVIDADE
Ramo de Atividade
N. Empregados
Principais produtos
% s/ Faturamento
(2)
(3)
Prazos mdios:
Recebimento vendas:
Dias
Rotao estoques:
Dias
Pagamentos compras:
Dias
3. ACIONISTAS/SCIOS
Nome
CPF ou CNPJ
Nacionalidade
Aes/Cotas
Aes/Contas
(2)
(3)
(4)
(5)
4. DIRETORES OU SCIOS-GERENTES
Nome
Cargo
Nacionalidade CPF
Mandato at
CPF
Cargo
Eleito em
(2)
(3)
(4)
(5)
5. CONSELHO DE ADMINISTRAO
Nome
(2)
(3)
(4)
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(5)
NUS
CNPJ
Cidade
Capital social
9. SEGUROS
Modalidade
Valor
Vencimento
Endereo
Cartrio
% Capital
% Participao
Seguradora
Maior dbito
Agncia/Endereo
% Compras
Maior dbito/limite
______________________________________________
ASSINATURA RESPONSVEL
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Nome
Fone:
Presidente
Gerente Vendas
Gerente Engenharia
Gerente Qualidade
Contato Vendas
Informaes Gerais
Site:
rea Total:
rea Construda:
N de Turnos de Funcionamento:
Capacidade Produtiva Mensal (Quantidade / %):
Compra Mensal Matria Prima (Quantidade / R$):
Principais Clientes
Nome
Fone
Contato
123-
2-
3-
Principais Fornecedores
123-
Critrio
No aplicvel ao caso em questo
No h evidencia que comprovem ou sustentem o requisito
Existem sinais primrios que comprovem ou sustentem o requisito
O requisito atendido de forma parcial, necessita de correo e melhorias
O requisito atendido, com oportunidade de melhorias. Documentado e implementado
O requisito atendido de forma total. Documentado e implementado eficazmente
Atendimento(%)
Significado da Pontuao
Classificao
Excelente
Especial
Bsico
Inaceitvel
( )NO
Status
0
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Quantidade
Modelo
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Marca
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N.A
N.A
N.A
Carto do CNPJ
Comentrio:
N.A
N.A
N.A
N.A
N.A
Notas:
1 - Compras responsavel pela solicitao (junto ao Fornecedor);
2 - Compras envia documentao recebida para Controladoria;
3 - Controladoria responsavel pela avaliao e parecer;
4 - Compras registra o resultado da avaliao;
5 - No caso o Fornecedor ser reprovado, o negociador providenciar junto
ao Fornecedor correo.
(**) Em se tratando de empresas optantes pelo lucro presumido ficam essas dispensadas de
fornecerem Balanos e Demonstraes de Resultados, entretanto, far-se- necessario uma
relao contendo os ltimos 12 faturamentos, os volumes das 12 ltimas compras e o
montando atual e o dos estoques de matrias prima e produtos acabados
Aprovado
Data:
Reprovado
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Questo
N.A
Fornecedor tem Certificao de Sistema de Qualidade?
ISO 9000 = 7,5 / QS900 e ISO TS 16949 = 10 (enviar cpia do certificado)
Comentrio:
Existem programa de conservao e limpeza das Instalaes?
N.A
(Ver condies gerais de aparncia, conservao e "5S")
Comentrio:
As instalaes prediais so adequadas realizao do produto
N.A
e esto em bom estado de conservao?
Comentrio:
Existe disponibilidade de espao para possveis ampliaes?
N.A
Comentrio:
As instalaes para armazenamento (almoxarifado/ processo/
N.A
expedio) so adequadas para preservao dos produtos?
Comentrio:
O fornecedor possui rea de Controle Qualidade?
N.A
( Inspeo Recebimento/ Processo/ Final)
Comentrio:
O fornecedor possui Laboratrio para analise e desenvolvimentoN.A
to de produto? (Eltrico, Mecnico, Qumico)
Comentrio:
As execues dos ensaios no Laboratrio so conforme normas?
N.A
(clientes, internas, orgo nacional ou internacional)
Comentrio:
O fornecedor tem capacidade de implantar o programa Neogrid?
N.A
Comentrio:
O fornecedor possui rea de Desenvolvimento de Produto? Possui
N.A
0 2.5 5.0 7.5 10
10 programas informatizados? (CAE/CAD/CAM)
Comentrio:
O fornecedor possui estrutura tcnica de ferramentaria?
N.A
0 2.5 5.0 7.5 10
11 (Estrutura, formao, experincia, etc)
Comentrio:
O fornecedor identificou seus equipamentos e providencia
N.A 0 2.5 5.0 7.5 10
recursos para manuteno dos equipamentos, desenvolvendo
12 um sistema de manuteno preventiva, planejado e eficaz? (Verificar estado geral de
conservao dos equipamentos e mquinas)
Comentrio:
O fornecedor tem capacidade de identificar os lotes conforme
N.A 0 2.5 5.0 7.5 10
necessidade da Brascabos(cd. Brascabos, cd. Fornecedor, cd.
13 de barra, n lote, data fabricao, quantidade) e a nota fiscal ( n da ordem de compra, n pedido
cdigo Brascabos, cd. Fornecedor, quantidade)
Comentrio:
O fornecedor utiliza ferramentas e tcnicas para a realizao de
N.A 0 2.5 5.0 7.5 10
projeto
e
desenvolvimento
de
produtos,
incluindo
FMEA?
14
Comentrio:
O fornecedor tem condies de elaborar PPAP conforme QS 9000
15 ultima verso.
Comentrio:
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18
19
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26
27
28
29
Questo
N.A
0 2.5
O fornecedor tem condies de prestar assistncia tcnica
adequada quando solicitado?
Comentrio:
So verificados e mantidos registro de calibrao dos meio de
N.A
0 2.5
controle (instrumento de medio)
Comentrio:
O fornecedor possui todas licenas de instalao e operao/
N.A
0 2.5
funcionamento atualizada junto aos orgos competentes?
(Enviar cpias das licenas - CETESB, IBAMA, Auto Vistria do Bombeiro, Cadri)
Comentrio:
O fornecedor tem implementado sistemtica de descarte de
N.A
0 2.5
resduos? Verificar o CADRI (lmpadas, leos, embalagens, etc)
Comentrio:
Quando terceiros fornecem servios de recolhimentos de resduos,
N.A
0 2.5
o fornecedor acompanha e verifica se a disposio final dos
resduos so executada de forma segura e de acordo com a legislao?
Comentrio:
O fornecedor utiliza materiais livres de metais pesados (LMP)?
N.A
0 2.5
(verificar se atende legislao - RoHS - Directiva que restringe a
utilizao de substancias perigosas. ELV - Directiva dos veiculos em fim de vida, etc.)
Comentrio:
mantido atualizado o Programa de Preveno de Riscos
N.A
0 2.5
Ambientais (PPRA)? Aes so definidas so implementada?
(Enviar cpia)
Comentrio:
Existem EPIs disponveis e so utilizados pelo pessoal de acordo
N.A
0 2.5
com o risco identificados? Solicitar cpia do Certificado de
Aprovao dos EPIs e ficha de controle EPIs (verificar assinatura do funcionrio)
Comentrio:
mantido atualizado o Programa de Controle Mdico e de Sade
N.A
0 2.5
Ocupacional (PCMSO)? (Enviar cpia)
Comentrio:
Os colaboradores so submetidos aos exames peridicos conforme N.A
0 2.5
PCMSO?
Comentrio:
O Fornecedor possui Laudo Tecnico das Condies Ambientais de
N.A
0 2.5
Trabalho (LTCAT)? Emite Laudo Perfil Profissiogrfico Previdenciario (PPP)?
Comentrio:
Existe um programa para contratao de portadores de
N.A
0 2.5
necessidades especiais? (Nota: a lei aplicvel a empresas com
mais de 100 colaboradores)
Comentrio:
O fornecedor no emprega memores de 16 anos, exceto na
N.A
0 2.5
condio de aprendizes, a partir de 14 anos, e no emprega
menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres?
Comentrio:
O Fornecedor mantm alguma programa de apoio social a
N.A
0 2.5
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5.0 7.5 10
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29 comunidade?
Comentrio:
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Clculo Avaliao
Gesto Economica e Financeiro
Item Pontos Obtidos
1
2
3
4
5
Pontos Possveis
Pontos Possveis
10
10
10
10
10
6
7
8
10
10
10
10
90
Pontos Possveis
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Pontos Possveis
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
290
Auto Avalio
Data:
Avaliao
Data:
Responsvel:
Cargo:
Departamento:
Responsvel (Brascabos):
Acompanhante(s):
Departamento:
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