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Ministerio Pblico
D.N.I.
Regimen
21465968
276
N de Cuenta
RESL. N 1283 - 2016-PJFS-DF-AYACUCHO/
Documento que autoriza
ASISTENCIA A AUDIENCIA DE JUICIO ORAL DE EXPEDIENTE 001-2015-38-1411-JR-PE-PE-01
35 HORAS
Hora Salida
07.00 AM
Fecha Retorno
26/04/2016 Hora Retorno
18:00 PM Total Horas
Dias
CONCEPTO
25/04/2016
Viaticos
Hospedaje y Alimentacion
Movilidad Local
Movilidad / Embarque (Aeropuerto/Terrapuerto)
SUB TOTAL
Pasajes (aereos,terrestres)
Otras
Combustible
Asignaciones Peajes
Otros
TOTAL
TOTAL
26/04/2016
150.00
30.00
100.00
280.00
65.00
280.00
280.00
70.00
0.00
0.00
0.00
0.00
345.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
430.00
30.00
100.00
560.00
135.00
0.00
0.00
0.00
695.00
NOTA :
a). La Rendicin de Cuentas deber ser presentada dentro de los 07 das calendario despues de culminada la comisin. Y cuando dicha comision sea en el
exterior el plazo mximo para presentar la rendicin es de 10 das calendario. Arte 68.3 de la Directiva de Tesoreria N 001-2007-EF/77.15, aprobadao con
Resolucion Directoral N 002-2007-EF/77.15. En caso de incumplimiento autorizo se me establezca responsabilidad econmica y se descuente de mis
remuneraciones y/o Honorarios Profesionales (CAS) en caso de no justificar el importe recibido y/o ser sancionado conforme al Reglamento Interno de
Trabajo.
b)Por razones de cierre del ejercicio presupuestal del ao en curso, la atencin de viticos se efectuar slo hasta el 16 de Diciembre.
c). De existir saldo, el comisionado debe devolver el dinero dentro de los 07 das calendario contados desde la culminacin de la comisin, a la
dependencia que le asign los Fondos, recibiendo a cambio el "Recibo de Caja" correspondiete
d). La Declaracin Jurada slo ser aplicable por concepto de movilidad local y movilidad de embarque y no deb exceder el 10% de la UIT (Unidad
Impositiva Tributaria) vigente, utilizando el formato de la "Declracin Jurada de Viticos y Asignaciones por Comisin de Servicio e el territorio NacionalANEXO N 02".
e). Los gastos de alojamiento y alimentacin, as como cualquier otra asignacin adicional, debern ser sustentados con documentos reconocidos por SUNAT (Factura,
Boleta de Venta, Tickets Electrnicos, etc), emitidos a nombre del Ministerio Pblico, utilizando el Formato de Rendicin Documentaria (ANEXO 04), en caso la comisin de
servicios tenga el carcter reservado o por motivos de seguridad del comisionado, podrn ser emitidos a nombre del Comisionado.
f). En caso de existir comisionados que tngan viticos pendientes de rendicin, no se les otorgarn ms fondos hasta que rindan lo adecuado.
ANEXO N 01
Ministerio Pblico
Hora Salida
D.N.I.
Regimen
21465968
276
N de Cuenta
RESL. N 1166 - 2016-PJFS-DF-AYACUCHO/
Documento que autoriza
DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE CADAVER Y NECROPSIA DE LEY
06.00 AM
Fecha Retorno
03/04/2016 Hora Retorno
03.30 PM Total Horas 19.30 HORAS
CONCEPTO
Viaticos
Hospedaje y Alimentacion
Movilidad Local
Movilidad / Embarque (Aeropuerto/Terrapuerto)
SUB TOTAL
Pasajes (aereos,terrestres)
Otras
Combustible
Asignaciones Peajes
Otros
Dias
02/04/2016
150.00
30.00
100.00
280.00
TOTAL
03/04/2016
280.00
280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
430.00
30.00
100.00
560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
280.00
TOTAL
280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
560.00
NOTA :
a). La Rendicin de Cuentas deber ser presentada dentro de los 07 das calendario despues de culminada la comisin. Y cuando dicha comision sea en el
exterior el plazo mximo para presentar la rendicin es de 10 das calendario. Arte 68.3 de la Directiva de Tesoreria N 001-2007-EF/77.15, aprobadao con
Resolucion Directoral N 002-2007-EF/77.15. En caso de incumplimiento autorizo se me establezca responsabilidad econmica y se descuente de mis
remuneraciones y/o Honorarios Profesionales (CAS) en caso de no justificar el importe recibido y/o ser sancionado conforme al Reglamento Interno de
Trabajo.
b)Por razones de cierre del ejercicio presupuestal del ao en curso, la atencin de viticos se efectuar slo hasta el 16 de Diciembre.
c). De existir saldo, el comisionado debe devolver el dinero dentro de los 07 das calendario contados desde la culminacin de la comisin, a la
dependencia que le asign los Fondos, recibiendo a cambio el "Recibo de Caja" correspondiete
d). La Declaracin Jurada slo ser aplicable por concepto de movilidad local y movilidad de embarque y no deb exceder el 10% de la UIT (Unidad
Impositiva Tributaria) vigente, utilizando el formato de la "Declracin Jurada de Viticos y Asignaciones por Comisin de Servicio e el territorio NacionalANEXO N 02".
e). Los gastos de alojamiento y alimentacin, as como cualquier otra asignacin adicional, debern ser sustentados con documentos reconocidos por SUNAT (Factura,
Boleta de Venta, Tickets Electrnicos, etc), emitidos a nombre del Ministerio Pblico, utilizando el Formato de Rendicin Documentaria (ANEXO 04), en caso la comisin de
servicios tenga el carcter reservado o por motivos de seguridad del comisionado, podrn ser emitidos a nombre del Comisionado.
f). En caso de existir comisionados que tngan viticos pendientes de rendicin, no se les otorgarn ms fondos hasta que rindan lo adecuado.
ANEXO N 01
Ministerio Pblico
Dias
12/05/2016
Viaticos
Hospedaje y Alimentacion
Movilidad Local
Movilidad / Embarque (Aeropuerto/Terrapuerto)
SUB TOTAL
Pasajes (aereos,terrestres)
Otras
Combustible
Asignaciones Peajes
Otros
TOTAL
TOTAL
13/05/2016
150.00
150.00
150.00
25.00
150.00
25.00
0.00
0.00
0.00
0.00
175.00
175.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
0.00
300.00
50.00
0.00
0.00
0.00
350.00
NOTA :
a). La Rendicin de Cuentas deber ser presentada dentro de los 07 das calendario despues de culminada la comisin. Y cuando dicha comision sea en el
exterior el plazo mximo para presentar la rendicin es de 10 das calendario. Arte 68.3 de la Directiva de Tesoreria N 001-2007-EF/77.15, aprobadao con
Resolucion Directoral N 002-2007-EF/77.15. En caso de incumplimiento autorizo se me establezca responsabilidad econmica y se descuente de mis
remuneraciones y/o Honorarios Profesionales (CAS) en caso de no justificar el importe recibido y/o ser sancionado conforme al Reglamento Interno de
Trabajo.
b)Por razones de cierre del ejercicio presupuestal del ao en curso, la atencin de viticos se efectuar slo hasta el 16 de Diciembre.
c). De existir saldo, el comisionado debe devolver el dinero dentro de los 07 das calendario contados desde la culminacin de la comisin, a la
dependencia que le asign los Fondos, recibiendo a cambio el "Recibo de Caja" correspondiete
d). La Declaracin Jurada slo ser aplicable por concepto de movilidad local y movilidad de embarque y no deb exceder el 10% de la UIT (Unidad
Impositiva Tributaria) vigente, utilizando el formato de la "Declracin Jurada de Viticos y Asignaciones por Comisin de Servicio e el territorio NacionalANEXO N 02".
e). Los gastos de alojamiento y alimentacin, as como cualquier otra asignacin adicional, debern ser sustentados con documentos reconocidos por SUNAT (Factura,
Boleta de Venta, Tickets Electrnicos, etc), emitidos a nombre del Ministerio Pblico, utilizando el Formato de Rendicin Documentaria (ANEXO 04), en caso la comisin de
servicios tenga el carcter reservado o por motivos de seguridad del comisionado, podrn ser emitidos a nombre del Comisionado.
f). En caso de existir comisionados que tngan viticos pendientes de rendicin, no se les otorgarn ms fondos hasta que rindan lo adecuado.
Ministerio Pblico
ANEXO 02
DECLARACION JURADA DE VIATICOS Y ASIGNACIONES
POR COMISION DE SERVICIOS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Yo,
GUSTAVO ADOLFO PONCE FARFAN
Indetificado con DNI N
21465968
en el cargo
de
MEDICO LEGISTA
del Ministerio Publico, DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado
la Comisin de Servicios a la Ciudad de
PISCO
los dias del
25 y 26 abril
del 2016, en cumplimiento del numeral 71.3 del articulo 71 de la Directiva N 001-2007-EF/77.15,
modificada por Resolucin Directoral N 017-2007-EF/77.15, por los siguientes conceptos:
N
1
2
3
FECHA
25 y 26 abril
25 y 26 abril
DETALLE
IMPORTE
ESPECIFICA DE GASTOS
30.00
100.00
MOVILIDAD LOCAL
MOVILIDAD DE EMBARQUE
130.00
TOTAL S/.
Ministerio Pblico
ANEXO 03
DECLARACION JURADA DE VIATICOS Y ASIGNACIONES
POR COMISION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR DEL PAIS
Yo,
Indetificado con DNI N
de
del Ministerio Publico, DECLARO BAJO JURAMENTO, haber efectuado
la Comisin de Servicios a la Ciudad de
al
del 2015, en cumplimiento del numeral 71.3 del articulo 71 de la Directiva N 001-2007-EF/77.15,
modificada por Resolucin Directoral N 017-2007-EF/77.15, por los siguientes conceptos:
DE
ORD
1
2
3
4
FECHA
DETALLE
Alojamiento
Alimentacion
Movilidad Local
Movilidad Embarque
TOTAL S/.
IMPORTE
ESPECIFICA DE GASTO
en el cargo
AMENTO, haber efectuado
los dias del
001-2007-EF/77.15,
ESPECIFICA DE GASTOS
ANEXO 04
Monto Otorgado
Recursos
Concepto
N de
Comprobante
de pago
Monto Rendido
560.00
Devolucin
230.00
Saldo
330.00
Viticos
560.00
Otras Asignaciones
Fecha
01
02-Apr
Alimentacion
0003-003360
50.00
50.00
02
02-Apr
Alimentacion
001-040907
50.00
50.00
03
02-Apr
Alimentacion
0001-032742
80.00
80.00
04
02-Apr
Alimentacion
0001-002810
50.00
50.00
Hospedaje
Alimentacion
Movilidad
Pasajes
Terrestres
Combustible
TUUA
Total
Otros
05
06
07
08
09
10
11
12
230.00
230.00
MONTO ASIGNADO
SALDO
Nombre :
DNI N
Monto Recibido
Monto Rendido
Devolucin
Pendiente Rendicin
Total
560.00
230.00
330.00
560.00
ANEXO 04
Monto Otorgado
Recursos
Concepto
N de
Comprobante
de pago
Monto Rendido
360.00
Devolucin
343.00
Saldo
17.00
Viticos
360.00
Otras Asignaciones
Fecha
01
11-Mar
transporte
205536
02
11-Mar
Alimentacion
002027
45.00
45.00
03
11-Mar
Alimentacion
002254
35.00
35.00
04
11-Mar
Alimentacion
002255
35.00
35.00
05
12-Mar
Alojamiento
000384
06
12-Mar
Alimentacion
014824
28.00
28.00
07
12-Mar
Alimentacion
002257
35.00
35.00
08
12-Mar
Alimentacion
002030
35.00
09
12-Mar
Transporte
205538
Hospedaje
Alimentacion
Movilidad
Pasajes
Terrestres
Combustible
TUUA
Total
Otros
30.00
30.00
70.00
70.00
35.00
30.00
30.00
10
11
12
70.00
213.00
60.00
343.00
MONTO ASIGNADO
SALDO
Nombre :
DNI N
Monto Recibido
Monto Rendido
Devolucin
Pendiente Rendicin
Total
360.00
343.00
17.00
360.00
ANEXO 04
Monto Otorgado
Recursos
Concepto
N de
Comprobante
de pago
Monto Rendido
695.00
Devolucin
625.00
Saldo
70.00
Viticos
695.00
Otras Asignaciones
Fecha
01
25-Apr
Transporte
204926
55.00
55.00
02
25-Apr
Transporte
224402
10.00
10.00
03
25-Apr
Alimentacion
000775
35.00
35.00
04
25-Apr
Alimentacion
000776
25.00
25.00
05
25-Apr
Alimentacion
007724
70.00
06
26-Apr
Alimentacion
000064
07
26-Apr
Alimentacion
026362
65.00
08
26-Apr
Alimentacion
026363
65.00
09
26-Apr
Declaracion Jurada
anexo 2
10
26-Apr
Transporte
269459
10.00
10.00
11
26-Apr
Transporte
021319
60.00
60.00
Hospedaje
Alimentacion
Movilidad
Pasajes
Terrestres
Combustible
TUUA
Total
Otros
70.00
100.00
100.00
65.00
65.00
130.00
130.00
12
100.00
260.00
130.00
135.00
625.00
MONTO ASIGNADO
SALDO
Nombre :
DNI N
Monto Recibido
Monto Rendido
Devolucin
Pendiente Rendicin
Total
695.00
625.00
70.00
695.00
Ministerio Pblico
ANEXO 05
RECIBO DE CAJA
Recibi del Comisionado de la Sede Central y/*o Distrito Fiscal ...., la cantidad de
S/.
(....Nuevos So
Por concepto de :
Nombres y Apellidos
Cargo
DNI
Encargado Unico del F.P.P.E.
...., la cantidad de
..Nuevos Soles)
ANEXO 06
Ministerio Pblico
ANALISIS DE RENDICION DE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS
N
Ciudad,
NOMBRES Y APELLIDOS
DEPENDENCIA
CARGO
GRADO Y SUB-GRADO
LUGAR
HASTA
DESDE
1)OTORGAMIENTO DE VIATICOS
OTORGADOS
a) ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION
RECONOCIDOS
S/.
b) PASAJES TERRESTRES
S/.
.
c) TUA CORPAC
S/.
d) PASAJES AEREOS
S/.
e) COMBUSTIBLE
S/.
f) PEAJE
S/.
g) OTROS
S/.
S/.
0.00
S/.
S/.
S/.
a) Viticos otorgados
S/.
b) Gastos reconocidos
S/.
TOTAL
2) RENDICION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS
3) RESUMEN
DEVOLUCION S/.
0.00
4) DEVOLUCION
R. CAJA
MEMO. N
TOTAL
S/.
S/.
ENCARGADO DE REVISION
ANEXO N 07
APELLIDOS:
DML I VILCASHUAMAN
DEPENDENCIA:
DOCUMENTOS
QUE AUTORIZA:
MOTIVO DE LA
COMISIN:
LUGAR DE
COMISIN:
FECHA DE SALIDA:
RGIMEN
CARGO
MINEMONICO:
RESOL. N
NELSO BIRINO
NOMBRES:
276
MEDICO LEGISTA
-2016-PJFS-DF"AYACUCHO"/MP-FN
EXPLICACION PERICIAL PROTOCOLO DE NECROPSIA N 002-2015 1ERA SALA PENAL LIQUIDADORA/PENAL DE YANAMILLA
PENAL DE YANAMILLA-HUAMANGA
12/07/2016
05.00 AM
F. DE REGRESO:
13/07/2016
CONCEPTO
Alimentos
Pasajes Terrestres - (VILCASHUAMAN-HUAMANGA-VILCASHUAMAN)
Combustible
Peajes
TOTAL GENERAL
05:00
TOTAL
64.00
50.00
114.00
ANEXO N 01
Ministerio Pblico
N
PLANILLA DE VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIOS
Apellidos y
Nombres
Dependencia
Cargo
Minemonico
Lugar de la
comision
Motivo de la
comision
Fecha Salida
D.N.I.
28286335
Regimen
278
N de Cuenta
LIMA
Documento que autoriza
RES2994.-2015-MP-FN/PJFS-AYA
REUNION DE COORDINACIN Y TRAMITACION ADMINISTARTIVA SOLICITADA POR LA GERENCIA DCENTRAL
06/12/2015 Hora Salida
08:00a.m.
Fecha Retorno
15/12/2015 Hora Retorno21:30 p.m. Total Horas 176HORAS
CONCEPTO
Viaticos
Hospedaje y Alimentacion
Movilidad Local
Movilidad / Embarque (Aeropuerto/Terrapuerto)
SUB TOTAL
Pasajes (aereos,terrestres)
Otras
Combustible
Asignaciones Peajes
Otros
TOTAL
06/12/2015
110
70
80
260.00
0.00
07/12/2015
08/12/2015
260
Dias
09/12/2015
260
10-Dec
260
11/12/2015
260
TOTAL
12/12/2015
260
260
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1670
70
80
1,820.00
0
0
0
0
1,820.00
NOTA :
comision sea en el exterior el plazo maximo para presenta la rendicin es de 10 dias calendario. Art. 68.3 de la Directiva de Tesoreria
N 001-2007-EF/77.15, aprobado con Resolucion Directoral N 002-2007-EF/77.15. En caso de incumplimiento autorizo se me
establezca responsbilidad economica y se descuente de mis remuneraciones y/o Honorarios Profesionales (C.A.S.) en caso
de no justificar el importe recibido y/o ser sancionado conforme al Reglamento Inerno de Trabajo.
)De existir saldo, el comisionado debe devolcer el dinero dentro de los 02 dias habiles contados desde la culminacin de la comision,
a la dependencia que le asigno los fondos, recibiendo a cambio el "Recibo de Caja" correspondiente.
)La Declara cion Jurada solo sera aplicable por concepto de movilidad Local y movilidad de embarque y no debe exceder el 10% de la
U.I.T. (Unidad Impositiva Tributaria) vigente, utilizando para ello el Formato de "Declaracion Jurada de Vaiticos y Asignaciones por
Comision de Servicios" - Anexo N 02
d)Los Gas tos de Alojamiento y Alimentacion, asi como cualquier otra asignacion adicional, debern ser sustentados con documentos
reconocidos por SUNAT (Factura, Boletas de Ventas, Tickets electronicos,etc). Emitidos a nombre del Ministerio Pblico , Utilizando
el Formato de Rendicin documentaria (Anexo N 04), en caso la comision de servicios tenga el carcter de reservado o por motivos
de seguridad del comisionado, podrn ser emitidos a nombre del comisionado.
e)En
caso de existir comisionados que tengan viaticos pendientes de rendicion, no se le otorgaran mas fondos hasta que rinda lo
adeudado.