CHECKLIST DE AUDITORIA AMBIENTAL (ISO 140001)

Tpi
co

Requerimento

O que e como procurar

Contexto da Organizao

O SGA est estabelecido,

documentado, implementado,
mantido e melhorado
continuamente de acordo com
os requerimentos da ISO 14001?
O escopo do SGA est definido?

Liderana
A alta direo est ciente de que
deve se comprometer em
adequar suas atividades e
integrar seus processos ISO
14001?
A alta direo tem um papel
importante e ativo e
compreende seus deveres em
relao ao SGA?
A poltica ambiental
compatvel com as direes
estratgicas e o contexto da
organizao?
Planejamento
Os riscos de alto nvel e
oportunidades a serem
resolvidas foram bem

1. Concluso:
a. Oportunidade de melhoria
b. No-conformidade pequena
c. No-conformidade grande
d. Satisfatrio

Pode ser respondida no fim da auditoria.

Caso haja no-conformidades possvel
que haja outras no-conformidades
maiores em outro(s) ponto(s) do sistema.
Caso positivo, referenci-las no campo de
notas do auditor.
O SGA se aplica toda a organizao e
suas atividades? H unidades
operacionais, localidades ou atividades
excludas? Esto as excluses
devidamente documentadas? As
excluses so aceitveis e justificadas?
A alta direo tem a responsabilidade pela
eficcia do SGA, garantindo que a poltica
ambiental e os objetivos estabelecidos
sejam compatveis com o contexto e a
estratgia da organizao.
A alta direo est diretamente ligada
com as atividades relacionadas
criao/implementao das polticas
ambientais que devem seguir a
legislao?

Conclus
o1

Notas do Auditor

CHECKLIST DE AUDITORIA AMBIENTAL (ISO 140001)

determinados e documentados?
Existe documentao suficiente
disponvel para dar confiana de
que o processo tenha sido
realizado corretamente?
A organizao considera a
perspectiva do ciclo de vida de
seus produtos?
Apoio
O processo de comunicao
permite que os empregados ou
externos contribuam com a
melhoria contnua?
A organizao comunica
externamente informaes
relevantes ao SGA, como
estabelecido por seus processos
de comunicao e por suas
obrigaes de conformidade?
Operao

Avaliao de desempenho

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Melhoria

1. Concluso:
a. Oportunidade de melhoria
b. No-conformidade pequena
c. No-conformidade grande
d. Satisfatrio