ATECH 591-02-00008 A Manual Do Processo Procuradoria

PROGRAMA DE MODERNIZAO
TECNOLGICA
Fase 1 Estruturao do Programa
e Concepo das Solues
Manual do Processo Procuradoria
ATECH.591.02.00008/A
RESTRITO
www.atech.br
RESTRITO
ttulo
Manual do Processo Procuradoria
cdigo Atech
cdigo do cliente
ATECH.591.02.00008/A
Elaborado
n/a
verificado
liberado para emisso externa
Maria Helena M. Christo
Antonio Carlos Calicchio
Tadeu Cruz
Joo Dias
Fernanda Sugamore Ide
observaes
Fundao Aplicaes de Tecnologias Crticas - Atech
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REGISTRO DE REVISES
REVISO
A
DATA
05/08/09
RESPONSVEIS
Maria Helena M.Christo
Tadeu Cruz
SEES ATINGIDAS / DESCRIO

Emisso Inicial.
Verificado
Antonio Carlos Calicchio

Joo Dias
liberado para emisso externa
Fernanda Sugamore Ide
Arquivos eletrnicos
utilizados para a
composio da reviso
atual deste documento
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SUMRIO
1.
INTRODUO
1.1
Objetivo do Documento
1.2
Viso Geral do documento
1.3
Definies
2.
DOCUMENTOS DE REFERNCIA
3.
ESCOPO E METODOLOGIA DOS TRABALHOS REALIZADOS
3.1
Reunies para Validao da Proposta de Melhorias
4.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PROCURADORIA
5.
PROCESSOS
5.1
Processo #01- Procuradoria
5.1.1 Objetivo
5.1.2 Descrio
5.1.3 Fluxogramas das Atividades Atual e Proposto
6.
PROBLEMAS E SOLUES
6.1
Excesso de Papel
6.2
Perda de Folhas Integrantes ao Processo
6.3
Dificuldade de Rastreabilidade do Processo
7.
MELHORIAS PROPOSTAS
7.1
Consolidao dos controles de documentao
7.2
Racionalizao do fluxo do processo de tramitao interna de documentos
7.3
Implantao de soluo de comunicao
7.4
Assinatura e Certificao Digital
10
8.
IDENTIFICAO DOS RECURSOS DE APOIO PROPOSTOS
11
9.
CONCLUSO
15
ANEXO A - FORMULRIOS DOMP
ANEXO B - FLUXO DE ATIVIDADES
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1. INTRODUO
1.1 Objetivo do Documento
Este documento descreve os resultados obtidos nos trabalhos de modelagem do processo
da rea da Procuradoria da Cmara Municipal de So Paulo. Seu contedo contempla o
Manual do Processo, com propostas de melhorias e adequaes do processo e respectivas
atividades administrativas modelados na Procuradoria, conhecida como Anlise Will Be. A
anlise foi executada no perodo de 20/07/2009 at 05/08/2009.
1.2 Viso Geral do documento

A seguir so apresentados os captulos principais do documento:
Captulo 1
Introduo: Contm uma introduo da modelagem de processos.
Captulo 2
Documentos de Referncia: Contm a relao dos documentos aplicveis e

referenciados neste documento.
Captulo 3
Escopo e Metodologia dos Trabalhos Realizados: Descreve como foi aplicada

a modelagem de processos.
Captulo 4
Estrutura Organizacional da Procuradoria: Identifica as reas envolvidas no

processo.
Captulo 5
Processos: Apresenta os resultados da modelagem do Processo da

Procuradoria.
Captulo 6
Problemas e Solues: apresenta os problemas identificados no

levantamento e as solues propostas para eliminar ou mitigar os mesmos.
Captulo 7
Melhorias Propostas: apresentao das melhorias propostas para a

implantao do processo.
Captulo 8
Identificao dos Recursos de Apoio Propostos: Relao e breve descrio

dos recursos de tecnologia propostos para apoiar o processo.
Captulo 9
Apresentao da Concluso da Modelagem.
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1.3 Definies
As definies utilizadas na elaborao deste documento foram:
ATECH
Fundao Aplicaes de Tecnologias Crticas
BPM
Business Process Management
BPMN
Business Process Management Notation
BPMS
Business Process Management Suite
CMARA
Abrange as reas constitudas pela Secretaria Geral Administrativa

SGA, Secretaria Geral Parlamentar SGP, Centro de Tecnologia da
Informao CTI, Consultoria Tcnica de Economia e Oramento
CTEO, Centro de Comunicao Institucional CCI, Procuradoria e as
Secretarias, setores e equipes vinculadas a estas reas
CERTIFICAO Chave pblica para validar assinatura realizada em documentos

DIGITAL
eletrnicos
CMSP
Cmara Municipal de So Paulo
CTI
Centro de Tecnologia da Informao
DOMP
Documentao, Organizao e Melhoria de Processos
ECM
Enterprise Content Manager
GED
Gerenciamento Eletrnico de Documentos
PMT / CMSP
Programa de Modernizao Tecnolgica da Cmara Municipal de So

Paulo
SGA
Secretaria Geral Administrativa
SGP
Secretaria Geral Parlamentar
SP
Estado de So Paulo
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2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA
Os seguintes documentos so aplicveis a este Manual de Processo da Procuradoria e
contm informaes que assumem precedncia ou formam parte intrnseca deste
documento:
[REF1] Termo de Contrato N 058/2008 Assinado entre a Atech e a CMSP;

[REF2] Plano de trabalho - ATECH. 591.00.00001/A;
[REF3] Definio das Metas Estratgicas para Modernizao Tecnolgica da Cmara
Municipal de So Paulo CMSP - ATECH.591.02.00001/A;
[REF4] Lei 14259/07 Dispe sobre a estrutura e atribuies da Procuradoria da Cmara
Municipal de So Paulo, e da outras providencias;

[REF5] Lei 14381/07 Acresce, revoga e altera dispositivos da Lei n 13.637, de 4 de
setembro de 2003, da Lei n 13.638, de 4 de setembro de 2003, da Lei n 14.259, de

3 de janeiro de 2007, e d outras providncias;
[REF6] Ato 974/07 Regulamenta o art. 28 da Lei n 14.381, de 10 de maio de 2007, e d
outras providncias;
[REF7] Ato 981/07 Dispe sobre a organizao em equipes, por fluxos de trabalho, dentro
da estrutura administrativa da Cmara Municipal de So Paulo;

[REF8] Material de apresentao do workshop para levantamento das metas estratgicas
com a apresentao dos processos e a avaliao de pontos fortes e fragilidades;

[REF9] CRUZ, Tadeu. Sistemas, Mtodos & Processos: administrando organizaes por
meio de processos de negcio, 2 ed. So Paulo, Atlas, 2005.

[REF10] Relatrio de Levantamento de Dados da Procuradoria ATECH_591_92_0007/B.
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3. ESCOPO E METODOLOGIA DOS TRABALHOS REALIZADOS

Os trabalhos realizados no perodo de 20 de julho a 05 de agosto de 2009 consistiram na
modelagem do processo administrativo da Procuradoria, estruturando e documentando este
processo, fornecendo uma viso da situao atual do mesmo e, sempre que possvel, das
possibilidades e sugestes de mudana, das otimizaes, da diminuio dos riscos,
esforos e recursos necessrios. O processo foi mapeado com vistas a identificar suas
entradas e sadas e principais atores de processamento dos produtos.
O Processo alm de conter cada um dos elementos descritos acima, encerra em si mesmo
n atividades. No caso da Procuradoria, este conjunto de processos composto de um
nico processo Procuradoria. Assim, o processo pode fornecer informaes valiosas, para
o Programa de Modernizao, sendo sua modelagem tambm necessria para a elaborao
do Plano Diretor de TI.
Para a modelagem do processo, foram realizadas as seguintes tarefas:
Reunies de anlise de informaes do processo existente;
Modelagem do processo, decompondo-o em atividades;
Formulao de sugestes e propostas para conciliao do processo administrativo;
Propostas de melhorias e adequaes do processo e respectivo processo modelado; e
Elaborao do Manual de Processo Administrativo.
Da mesma forma como descrito para os produtos da atividade de Levantamento de Dados e

Informaes, os Manuais de Processos devero ser elaborados por produtos ao invs de
reas. Assim, os produtos resultantes deste processo so:
a) Contratos;
b) Pareceres;
c) Peas Judiciais e
d) Manifestaes.
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3.1 Reunies para Validao da Proposta de Melhorias

Foi realizada reunio para validao das propostas de melhorias nas dependncias do
Centro de Tecnologia da Informao - CTI em 23/07/09 no edifcio da Cmara Municipal de
So Paulo.
Alm da equipe da Atech, participou dessa reunio o seguinte representante do CTI da
Cmara Municipal de So Paulo:
Coordenador do Centro de Tecnologia da Informao - Eduardo Miyashiro
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4. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PROCURADORIA
Procuradoria da CMSP
Mrio Sergio Maschietto
Procurador Legislativo Chefe

Setor Jurdico - Administrativo
Luis Eduardo S.S. Thiago
Supervisor
Setor Judicial
Andra Rascovski
Supervisora
Setor do Processo Legislativo
Simona Mary Pereira de Almeida
Supervisora
Setor de Contratos e Licitaes
Sebastio Rocha
Supervisor
Setor de Elaborao Legislativa
Adela Duarte Alvarez
Supervisora
Setor de Pesquisa e Assessoria de Anlise Prvia das Proposituras
Raimundo Batista
Supervisor
Unidade de Expediente
Valdemaria Cndida Rocha dos Santos
Supervisora
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5. PROCESSOS
5.1 Processo #01- Procuradoria
5.1.1 Objetivo
O objetivo do processo de negcio denominado Procuradoria executar as atividades
privativas de advocacia de assessoramento, consultoria e postulao judicial Cmara
Municipal de So Paulo.
5.1.2 Descrio
O processo levantado responsvel pelo atendimento s solicitaes de: consultas em
geral, contratos, intervenes em aes judiciais, matrias administrativas e manifestao
em matrias de elaborao, processos legislativos, expedientes e processos
administrativos.
Conforme a metodologia DOMP (Documentao, Organizao e Melhoria de Processos),
visando organizao, consistncia, agilizao e padronizao utilizada no escopo, foram
preenchidos os formulrios de: Identificao de Processo, Matriz de Conhecimento,
Identificao do eventOgrama de Atividade e Identificao de Procedimento, Problemas
Identificados Metas e Fatores Crticos de Sucesso, Problemas Identificados Fatores
Crticos de Sucesso, Problemas Identificados Plano de Desenvolvimento, Melhorias
Identificadas Metas e Fatores Crticos de Sucesso e Melhorias Identificadas Fatores
Crticos de Sucesso, Obstculos e Solues, do Processo Procuradoria conforme Anexo A 5.1.3 Fluxogramas das Atividades Atual e Proposto
Os diagramas dos fluxos das atividades atuais e propostas j contempladas as sugestes
de racionalizao e automao esto ilustrados no ANEXO B.
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6. PROBLEMAS E SOLUES
Na fase de levantamento da situao atual As Is, foram identificados alguns problemas e
nesta fase do projeto Will Be apresentamos solues visando sua mitigao ou eliminao:
6.1 Excesso de Papel

O uso de papel no processo Procuradoria faz parte da cultura hierrquica de
acompanhamento, despacho e aprovao, gerando volume expressivo de papel num nico
processo. Visando eliminar o excesso de papel sugere-se a adoo de ferramentas que
substituam esta prtica por meios automatizados que garantam a integridade e segurana
das informaes, dentre elas: Business Process Management Suite (BPMS), Enterprise
Content Management (ECM), Gerenciamento Eletrnico de Documentos (GED) e Sistema
de Cdigo de Barras.
6.2 Perda de Folhas Integrantes ao Processo

Foi identificado que a tramitao de todos os processos realizada de forma manual,
possibilitando a perda de folhas integrantes ao processo. Visando a eliminao deste
problema sugere-se que todos os documentos, inclusive legado, sejam digitalizados
adotando a seguinte ferramenta: Gerenciamento Eletrnico de Documentos (GED).
6.3 Dificuldade de Rastreabilidade do Processo

Os processos em trmite ou encerrados na CMSP exigem esforo adicional para sua
localizao, uma vez que so utilizados diversos tipos de controle e base de dados, no
possibilitando a imediata disponibilizao para atendimento s diversas solicitaes. Para tal
sugere-se a implantao das seguintes ferramentas: Business Process Management Suite
(BPMS), Enterprise Content Management (ECM), Gerenciamento Eletrnico de Documentos
(GED) e Sistema de Cdigo de Barras.
Obs.:
Para que as solues propostas acima sejam alcanadas com xito, se faz necessria a
implantao de um Programa de Gerncia de Mudana, aliado a um Plano de Comunicao
e Treinamento nas ferramentas sugeridas.
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7. MELHORIAS PROPOSTAS
Aps as fases de levantamento, consolidao e modelagem do processo Procuradoria,
foram identificadas as seguintes propostas de melhorias:
7.1 Consolidao dos controles de documentao

Consolidar os controles de documentao em um nico repositrio de dados utilizando um
Enterprise Content Management (ECM) aliado ao Business Process Management Suite
(BPMS) (Workflow), e com isso descontinuar a utilizao das atuais solues de apoio como
o TID, Access, Livro de Carga e Ficha de Controle. Com relao ao TID, este ser mantido
somente para registro de recepo e encaminhamento de documentos recebidos de rgos
externos CMSP. A explicao sucinta das tecnologias sugeridas apresentada no Cap.8.
Com a implantao de um nico repositrio, a recuperao das informaes estar
centralizada, eliminando o esforo com pesquisa em demais bases, e retrabalho com
registros e controles paralelos.
Aliada implantao de repositrio nico, sugere-se a implantao de uma soluo de
digitalizao de documentos e de certificao eletrnica (assinaturas eletrnicas), que
eliminar o trmite de papis e necessidade de assinaturas fsicas nos documentos.
7.2 Racionalizao do fluxo do processo de tramitao interna de documentos

Com a adoo de uma ferramenta BPMS (Workflow) o processo de tramitao interna
sofrer uma importante racionalizao, eliminando as atividades intermedirias de registro
do trmite do documento, tornando todo o processo mais gil, seguro, possibilitando o
rastreamento on line, e recuperao imediata de informaes.
7.3 Implantao de soluo de comunicao

Disponibilizar a ferramenta de colaborao com as funcionalidades na Intranet como
soluo de comunicao inter Procuradoria para agendamento de reunies, correio
eletrnico e comunicao on-line, entre procuradores, agilizando a comunicao e
garantindo que as informaes fluam com maior rapidez e segurana.
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7.4 Assinatura e Certificao Digital

Dentre os objetivos do Projeto de Modernizao Tecnolgica da CMSP, sugere-se a
substituio, quando possvel, das assinaturas fsicas para assinatura digital realizada em
documentos eletrnicos, utilizando ferramenta de certificao digital.
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8. IDENTIFICAO DOS RECURSOS DE APOIO PROPOSTOS

Na Procuradoria foram propostos os seguintes recursos de tecnologia de apoio:
Tecnologia de apoio:
o
ASSINATURA DIGITAL
A assinatura digital um mtodo de autenticao de informao digital
tipicamente tratada como anloga assinatura fsica em papel. A utilizao
da assinatura digital providencia a prova inegvel de que uma mensagem
veio do emissor. Para verificar este requisito, uma assinatura digital deve ter
as seguintes propriedades:
autenticidade - o receptor deve poder confirmar que a assinatura foi

feita pelo emissor;
integridade - qualquer alterao da mensagem faz com que a

assinatura no corresponda mais ao documento;
no repdio ou irretratabilidade - o emissor no pode negar a

autenticidade da mensagem.
Essas caractersticas fazem a assinatura digital ser fundamentalmente

diferente da assinatura manuscrita.
o
BPMS Business Process Management Suite

um sistema que automatiza a gesto de processos de negcio (execuo,
controle e monitorao). Tipicamente, inclui o mapeamento dos processos de
negcio ponta a ponta, desenho dos fluxos e formulrios eletrnicos,
definio de workflow, regras de negcio, integradores, monitorao em
tempo real das atividades e alertas. uma poderosa ferramenta de gesto,
para garantir que os processos esto sendo efetivamente executados como
modelados, contribuindo para os objetivos da organizao.
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CERTIFICAO DIGITAL
Um certificado digital um arquivo de computador que contm um conjunto
de informaes referentes entidade para o qual o certificado foi emitido
(seja uma empresa, pessoa fsica ou computador) mais a chave pblica
referente chave privada que acredita-se ser de posse unicamente da
entidade especificada no certificado. No cerne da certificao digital est o
certificado digital, um documento eletrnico que contm o nome, um nmero
pblico exclusivo denominado chave pblica e muitos outros dados que
mostram quem somos para as pessoas e para os sistemas de informao. A
chave pblica serve para validar uma assinatura realizada em documentos
eletrnicos.
ECM Enterprise Content Management

Gesto de contedo empresarial (conhecido pelo acrnimo ECM - Enterprise
Content Management) o conjunto de tecnologias usadas para gerir o ciclo
de vida das informaes no estruturadas de uma organizao,
contemplando as fases de criao/captura, armazenamento, versionamento,
indexao, gesto, limpeza, distribuio, publicao, pesquisa e
arquivamento, relacionando os contedos com processos de negcio. ECM
a base tecnolgica para implantao da Gerncia de Conhecimento.
Ferramentas de Colaborao
uma sute de aplicativos para escritrio que contm programas como
processador de texto, planilha de clculo, banco de dados, apresentao
grfica e gerenciador de tarefas, e-mails, contatos e histrico dos documentos
eletrnicos utilizados..
GED Gerenciamento Eletrnico de Documentos

Gerenciamento eletrnico de documentos ou Gesto eletrnica de
documentos (GED) uma tecnologia que prov um meio de facilmente gerar,
controlar, armazenar, compartilhar e recuperar informaes existentes em
documentos e / ou imagem. Os sistemas GED permitem aos usurios acessar
os documentos de forma gil e segura, normalmente via navegador Web por
meio de uma intranet corporativa, a capacidade de gerenciar documentos
uma ferramenta indispensvel para a Gesto do Conhecimento. Documentos
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formam a grande massa de conhecimentos de uma organizao/ instituio.

O GED permite preservar esse patrimnio e organizar eletronicamente a
documentao, para assegurar a informao necessria, na hora exata, para
a pessoa certa. O GED lida com qualquer tipo de documentao.
o
Intranet / Portal
A intranet uma rede local privativa com funcionalidades similares a da
internet. Ela permite o compartilhamento de conhecimento, de arquivos e de
impressoras; permite tambm a transmisso de vdeo. Devido ao acesso
rpido das informaes a intranet facilita a tomada de deciso. Unifica as
informaes para todos os membros de uma organizao, no importando
sua localizao geogrfica. de fcil instalao e administrao.
O Portal ser um site na internet que funciona como centro aglomerador e
distribuidor de contedo para uma srie de outros sites ou subsites dentro, e
tambm fora, do domnio ou subdomnio. Na sua estrutura mais comum, os
portais constam de um motor de busca, um conjunto, por vezes considervel,
de reas subordinadas com contedos prprios, uma rea de notcias, um ou
mais fruns e outros servios de gerao de comunidades e um diretrio,
podendo incluir ainda outros tipos de contedos.
Sistema de Cdigo de Barras

Cdigo de barras uma representao grfica de dados que podem ser
numricos ou alfanumricos dependendo do tipo de cdigo de barras
utilizado. A decodificao (leitura) dos dados realizada por um equipamento
chamado scanner que emite um raio vermelho que percorre todas as barras.
Onde a barra for escura a luz absorvida, e, onde a barra for clara (espaos)
a luz refletida novamente para o scanner reconhecendo os dados que ali
esto representados. Os dados capturados nesta leitura so compreendidos
pelo computador, que por sua vez converte-os em letras ou nmeros
humanos legveis.
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TID Tramitao Interna de Documentos

Sistema desenvolvido para a Prefeitura do Municpio de So Paulo destinado
ao registro da tramitao de documentos entre os rgos municipais.
(Ser mantido somente para registro de recepo e encaminhamento de
documentos recebidos de rgos Externos CMSP)
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9. CONCLUSO
Na primeira fase deste projeto a Procuradoria identificou algumas metas que deveriam
ser atingidas, visando eliminar problemas e melhorar seu processo de trabalho.
Dentre os problemas identificados destacam-se o excesso de papis, perda de folhas
integrantes ao processo e dificuldade de rastreabilidade dos processos.
Em adio as metas j identificadas, as informaes coletadas pelos consultores
apontaram a possibilidade de melhorias ao processo atual, que essencialmente
manual e demanda controles paralelos, repetio de atividades, recuperao trabalhosa
da informao e rastreabilidade limitada dos documentos tramitados. Estas melhorias
se traduzem na consolidao dos controles de documentao em um nico repositrio,
a racionalizao do fluxo do processo de tramitao de documentos e implantao de
soluo de comunicao inter Procuradoria.
Os benefcios esperados com a adoo destas melhorias so a otimizao no fluxo e
agilidade do processo atual, rastreabilidade, recuperao da informao de forma
instantnea, eliminao de controles paralelos, utilizao de uma nica base de dados,
eliminao do espao fsico para guarda de documentos, maior segurana da
informao, melhoria da comunicao e na gesto do processo.
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ttulo do anexo
ANEXO A - Formulrios DOMP
NDICE DE ANEXOS - FORMULRIOS DOMP

ATECH_591_02_15001_A_Procuradoria
Identificao do Processo
ATECH_591_04_15001_A_Procuradoria
ATECH_591_03_15001_A_Recepo_de_Documentos
ATECH_591_03_15002_A_Anlise_de_Documentos
ATECH_591_03_15003_A_Elaborao_da_Manifestao_do_Procurador_Legislativo_Chefe
ATECH_591_05_15003_A_Elaborao_da_Manifestao_do_Procurador_Legislativo_Chefe
ATECH_591_03_15004_A_Distribuio_para_o_Procurador_Supervisor
ATECH_591_05_15004_A_Distribuio_para_o_Procurador_Supervisor
ATECH_591_03_15005_A_Analise_dos_Documentos
ATECH_591_03_15006_A_Elaborao_da_Manifestao_pelo_Procurador_Supervisor
ATECH_591_05_15006_A_Elaborao_da_Manifestao_pelo_Procurador_Supervisor
ATECH_591_03_15007_A_Distribuio_para_o_Procurador
ATECH_591_05_15007_A_Distribuio_para_o_Procurador
ATECH_591_03_15008_A_Elaborao_da_Manifestao_pelo_Procurador
ATECH_591_05_15008_A_Elaborao_da_Manifestao_pelo_Procurador
ATECH_591_03_15009_A_Analise_e_Avalizao_pelo_Procurador_Supervisor
ATECH_591_05_15009_A_Analise_e_Avalizao_pelo_Procurador_Supervisor
ATECH_591_03_15010_A_Analise_e_Avalizao_pelo_Procurador_Legislativo_Chefe
ATECH_591_05_15010_A_Analise_e_Avalizao_pelo_Procurador_Legislativo_Chefe
ATECH_591_03_15011_A_Encaminhamento_dos_Documentos
ATECH_591_05_15011_A_Encaminhamento_dos_Documentos
ATECH_591_14_15001_A_Metas e FCS_Procuradoria
ATECH_591_15_15001_A_FCS O e S_Procuradoria
ATECH_591_16_15001_A_PD_Procuradoria
ATECH_591_17_15001_A_Metas e FCS_Procuradoria
ATECH_591_18_15001_A_FCS O e S_Procuradoria
ATECH_591_19_15001_A_PD_Procuradoria
Matriz de Conhecimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Eventograma
Procedimento
Problemas - Metas e FCS
Problemas - FCS O e S
Problemas - PD
Melhorias - Metas e FCS
Melhorias - FCS O e S
Melhorias - PD
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Pagina - A 1
RESTRITO
Tipo do Processo:
Administrativo
Nome do Projeto:
Modernizao Tecnolgica da CMSP
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_02_15001_A_Procuradoria.DOC
Fase:
Atual
Formulrio:
Identificao do PROCESSO V5.2
4 de agosto de 2009
Pgina:
1 de 3
OBJETIVO(S) DO PROCESSO
Executar as atividades privativas de advocacia de assessoramento, consultoria e postulao judicial CMSP.
DESCRIO RESUMIDA DO PROCESSO
O processo responsvel pelo atendimento s solicitaes de: consultas em geral, contratos, intervenes em aes judiciais, matrias administrativas e manifestao em
matrias de elaborao e processos legislativos.
PRODUTO(S) DO PROCESSO
PRIMRIOS
Contratos
Pareceres
Peas Judiciais
Manifestaes
SECUNDRIOS
Anlise, discusses e pesquisas.
Relatrios
eventOgrama (resumo)
ENTRADAS
Processos ou Expediente
Processo ou Expediente identificado
Manifestao do Procurador Supervisor
Manifestao do Procurador
SADAS
Processos ou Expediente
Manifestao do Procurador Legislativo Chefe
Manifestao do Procurador Supervisor
Manifestao do Procurador
SUB-PROCESSOS
CRONOLOGIA
DE OPERAO
NOME
NMERO DE OCORRNCIAS
MNIMO
MXIMO
1
Varivel
PERIODICIDADE
TIPO DE DISTRIBUIO
Varivel
Normal
TEMPOS ( P=processamento; E=espera; T=total; v=varivel )

EXIGIDOS
Analista Responsvel: Maria Helena e Antonio Carlos
Assinatura:
ALCANADOS
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Tipo do Processo:
Administrativo
P
v
MNIMO
E
v
Nome do Projeto:
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
T
v
P
v
MXIMO
E
v
T
v
Fase:
Atual
Formulrio:
MNIMO
E
v
P
v
T
v
Pgina:
2 de 3
4 de agosto de 2009
MXIMO
E
v
P
v
T
v
REAS FUNCIONAIS
RAIZ FUNCIONAL
QTD.
(mo-de-obra envolvida)
1
4
NOME DA REA
Procuradoria
Setor Jurdico administrativo
Setor Judicial
Setor do Processo Legislativo
Setor Contratos e Licitaes
Setor de Elaborao Legislativa
Setor de Pesquisa e Assessoria de Anlise prvia de Proposituras
Unidade de Expediente
total
14
50
(27 Procuradores + 3 estagirios Direito + 2 estagirios Administrativos e 18 servidores Unid. Administrativa)

RF
1
2
3
4
5
NOME DA ATIVIDADE
Recepo de documentos
Anlise de Documentos
Elaborao da Manifestao pelo Procurador
Legislativo Chefe
Distribuio para o Procurador Supervisor
Anlise dos Documentos
RF
6
7
8
9
10
ATIVIDADES QUE COMPEM

NOME DA ATIVIDADE
Supervisor
Distribuio para o Procurador
RF
11
NOME DA ATIVIDADE
Encaminhamento dos Documentos
Analise e Avalizao pelo Procurador Supervisor

Analise e Avalizao pelo Procurador Legislativo
Chefe
GEO-LOCALIZAES DAS ATIVIDADES

Todas as atividades so
em So Paulo - SP
TECNOLOGIAS DE APOIO
ECM - Enterprise Content Management
BPMS (workflow) Business Process Management Suite
Assinatura:
GEO-LOCALIZAES
CMSP
CMSP
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Tipo do Processo:
Administrativo
Nome do Projeto:
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Fase:
Atual
Formulrio:
GED Gerenciamento Eletrnico de Documentos

Certificao Digital
Assinatura Digital
Ferramenta de Colaborao
APL - Acompanhamento de projetos de Lei
LAWYER - Acompanhamento das aes judiciais
CMSP
CMSP
CMSP
CMSP
CMSP
CMSP
CMSP
RECURSOS DIVERSOS
Livro de registro de movimentao interna dos processos
CMSP
4 de agosto de 2009
GEO-LOCALIZAES
INFORMAES GERAIS
TIPO
SIM
BENCHMARKING
METAS
MTRICAS
GERENTE DO PROCESSO
DIRETRIZES
NO
X
DESCRIO
Informatizao da Procuradoria
POLTICA(S) DA QUALIDADE
OUTRAS
Mario Sergio Maschietto

Normas, Diretrizes e Regimento interno da CMSP
Lei 8666
X
INFORMAES SOBRE CRITICIDADES

EXCEES
PLANOS DE CONTIGNCIA
Observaes:

Assinatura:
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Pgina:
3 de 3
Projeto: Modernizao Tecnolgica da CMSP

Nome do Processo / Sub-Processo / Rotina: Procuradoria
Identificao:
Matriz de Conhecimento
Cdigo do Documento:
ATECH_591_04_15001_A_Procuradoria.doc
Data:
04/08/2009
Pgina:
1 de 1
Conhecimentos / Fontes
Supervisor da Unidade de
Expediente (1)
Procurador Legislativo Chefe (1)

3
Recepo de Documentos
Elaborao da Manifestao pelo

Procurador Legislativo Chefe
Procurador Supervisor (6)
Analise dos Documentos

Procurador Supervisor
10
Anlise e Avalizao pelo
Supervisor da Unidade de Expediente

(1)
Observaes:

Assinatura:

Supervisor
Procurador (27)
8
11
Anlise e Avalizao pelo Procurador
Legislativo Chefe
Gerente do Projeto:
Assinatura:

Procurador
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Nome do Sub-Processo ou Rotina:
ATECH_591_03_15001_A_Recepo_de_Docume
ntos
Nome do Papel Funcional:
Nome(s) do(s) (M)Evento(s):
Supervisora da Unidade de Expediente (1)
ENTRADAS
T
ORIGEM
Processo ou
Expediente
Unidades da CMSP (Lane)
DOMP eventOgrama- 001 - V4.3

Tipo: EVENTO ou
MICROEVENTO
SADAS
DOCUMENTO(S) QUE ORIENTA(M) O TRATAMENTO DAS

ENTRADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
Regimento Interno da
14.259/07
CMSP
Processo ou
Expediente

SADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
DESCRIO RESUMIDA DA ATIVIDADE
Receber documentos (processo ou expediente), identificar o tipo de
solicitao, registrar a entrada no sistema BPMS (Workflow) e
encaminhar para anlise do Procurador Legislativo Chefe.
Excees / Observaes:
Analista Responsvel: Antonio Carlos e Maria Helena

Assinatura:
Gerente do Projeto: Fernanda Sugamore Ide

Assinatura:
Data Atualizao: Pgina:

30/7/2009
1 de 1
T
DESTINOS
L
Procuradoria/ Procurador
Chefe (Lane)
Nome da Atividade:
Nome do Processo / Sub-Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Papel Funcional Executante:
Cdigo do Procedimento:
Tarefa
Data Original: 2/7/2009

Descrio
1
2
Receber documentos (processo ou expediente)

Identificar o tipo da solicitao para a Procuradoria
Verificar se trata-se de um processo legislativo
Encaminhar documento para a Unidade de Expediente responsvel pelos

processos legislativos
Registrar no sistema BPMS (workflow) a entrada do documento
Encaminhar documento para o Procurador Legislativo Chefe
Registrar no sistema BPMS (workflow) a sada do documento
Fim do Procedimento.
5
6
7
99
Tipo do Procedimento:
Procedimento
Data Modificao: 3/8/2009

Exceo / Desvio
Regra de Negcio e detalhamento

As solicitaes podem ser de manifestao dos
documentos/processos administrativos ou legislativos.
Se sim, executar item 4

Se no, executar item 5
Executar item 99
Executar item 99
.
Excees / Observaes:
Analista Responsvel: csuzolalev

Assinatura:
Pgina 1 de 1

Assinatura:
TT
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_03_15002_A_Anlise_de_Document
os
ENTRADAS
T
ORIGEM
Processo ou
Expediente
Procuradoria / Expediente
(Lane)

Tipo: EVENTO ou
MICROEVENTO
SADAS

ENTRADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
SADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Receber documento (processo ou expediente), analisar e verificar a
necessidade de encaminhamento do processo para o Procurador
Supervisor ou possibilidade de elaborar a manifestao,
Excees / Observaes:

Assinatura:

Assinatura:

30/7/2009
1 de 1
T
DESTINOS
Nome da Atividade:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Tarefa
1
2
3
4

Descrio
Receber documento (processo ou expediente)

Registrar a entrada no sistema BMPS (workflow)
Analisar o documento
Verificar a necessidade de encaminhar o documento para o Procurador
Supervisor ou elaborar a manifestao
Procedimento

Exceo / Desvio
Executar item 99
99
Excees / Observaes:

Assinatura:
Pgina 1 de 1

Assinatura:
TT
Nome da Atividade:
Elaborao da Manifestao do Procurador Legislativo Chefe
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_03_15003_A_Elaborao_da_Manife
stao_do_Procurador_Legislativo_Chefe
ENTRADAS
T
ORIGEM

Tipo: EVENTO ou
MICROEVENTO
SADAS

ENTRADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Processo ou
Expediente
Manifestao do
Procurador
Legislativo Chefe

SADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Elaborar manifestao e encaminhar o processo / expediente para a
Unidade de Expediente para deliberaes do documento.
Excees / Observaes:

Assinatura:

Assinatura:

30/7/2009
1 de 1
T
DESTINOS
L
L
(Lane)
(Lane)
Nome da Atividade:
Elaborao da Manifestao do Procurador Legislativo Chefe
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_05_15003_A_Elaborao_da_Manifestao_d Procurador Legislativo Chefe (1)
o_Procurador_Legislativo_Chefe
Tarefa

Descrio
Pesquisar jurisprudncia
2
3
4
5
Elaborar a manifestao
Salvar manifestao no Gerenciador de Contedo (ECM)
Inserir assinatura digital
Encaminhar o documento (processo / expediente) para a Unidade de
Expediente para deliberaes.
Registrar sada no sistema BPMS (workflow)
Procedimento

Exceo / Desvio

Pesquisar exemplos no Gerenciamento Eletrnico de
Documentos (GED)
Executar item 99
99
Excees / Observaes:

Assinatura:
Pgina 1 de 1

Assinatura:
TT
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_03_15004_A_Distribuio_para_o_Pr
ocurador_Supervisor
ENTRADAS
T
ORIGEM

Tipo: EVENTO ou
MICROEVENTO
SADAS

ENTRADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
Processo ou
Expediente
identificado
CMSP

SADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Identificar o Procurador Supervisor que ser responsvel pela elaborao
da manifestao.
Excees / Observaes:

Assinatura:

Assinatura:

30/7/2009
1 de 1
T
DESTINOS
L
Procuradoria / Procurador
Supervisor (Lane)
Nome da Atividade:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_05_15004_A_Distribuio_para_o_Procurador Procurador Legislativo Chefe (1)
_Supervisor
Tarefa
Descrio
Identificar o Procurador Supervisor que ser responsvel pela elaborao

da manifestao do documento (processo ou expediente)
Registrar no sistema BPMS (workflow) a sada do documento e o
responsvel (Procurador Supervisor) pela elaborao da manifestao
Encaminhar o documento (processo ou expediente)
2
3
Procedimento

Exceo / Desvio
Executar item 99
99
Excees / Observaes:

Assinatura:
Pgina 1 de 1

Assinatura:
TT
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_03_15005_A_Analise_dos_Document
os
ENTRADAS
T
ORIGEM
Processo ou
Expediente
identificado
Chefe (Lane)

Tipo: EVENTO ou
MICROEVENTO
SADAS

ENTRADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP

SADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Receber documento (processo ou expediente), analisar e verificar a
necessidade de encaminhamento do processo para o Procurador ou
possibilidade de elaborar a manifestao.
Excees / Observaes:

Assinatura:

Assinatura:

30/7/2009
1 de 1
T
DESTINOS
Nome da Atividade:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
Tarefa
Descrio
1
2
3
4
Receber documento (processo ou expediente)

Registrar a entrada no sistema BMPS (workflow)
Analisar o documento
Verificar a necessidade de encaminhar o documento para o Procurador ou
elaborar a manifestao
Procedimento
Exceo / Desvio
Executar item 99
99
Excees / Observaes:

Assinatura:
Pgina 1 de 1

Assinatura:
TT
Nome da Atividade:
Elaborao da Manifestao pelo Procurador Supervisor
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
stao_pelo_Procurador_Supervisor
ENTRADAS
T
ORIGEM

Tipo: EVENTO ou
MICROEVENTO
SADAS

ENTRADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Manifestao do
Procurador
Supervisor
Processo ou
Expediente

SADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Elaborar a manifestao e encaminhar para anlise e validao do
Procurador Chefe por intermdio da Unidade de Expediente.
Excees / Observaes:

Assinatura:

Assinatura:

30/7/2009
1 de 1
T
DESTINOS
L
Chefe (Lane)
Chefe (Lane)
Nome da Atividade:
Elaborao da Manifestao pelo Procurador Supervisor
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_05_15006_A_Elaborao_da_Manifestao_pe Procurador Supervisor (6)
lo_Procurador_Supervisor
Tarefa

Descrio
1
2
Pesquisar jurisprudncia
Elaborar a manifestao
3
4
5

Encaminhar o documento (processo / expediente) para validao do
Procurador Legislativo Chefe.
Procedimento
Exceo / Desvio

Documentos (GED)
Executar item 99
99
Excees / Observaes:

Assinatura:
Pgina 1 de 1

Assinatura:
TT
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_03_15007_A_Distribuio_para_o_Pr
ocurador
ENTRADAS
T
ORIGEM

Tipo: EVENTO ou
MICROEVENTO
SADAS

ENTRADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
Processo ou
Expediente
identificado
CMSP

SADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Identificar o Procurador que ser responsvel pela elaborao da
manifestao.
Excees / Observaes:

Assinatura:

Assinatura:

30/7/2009
1 de 1
T
DESTINOS
L
(Lane)
Nome da Atividade:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_05_15007_A_Distribuio_para_o_Procurador Procurador Supervisor (6)
Tarefa
1
2
3

Descrio
Identificar o Procurador que ser responsvel pela elaborao da

manifestao do documento (processo ou expediente)
Registrar a sada e o responsvel (Procurador) pela elaborao da
manifestao no sistema BPMS (workflow)
Encaminhar o documento (processo ou expediente)
Procedimento
Exceo / Desvio
Executar item 99
99
Excees / Observaes:

Assinatura:
Pgina 1 de 1

Assinatura:
TT
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
stao_pelo_Procurador
Procurador (27)
ENTRADAS
T
ORIGEM
Processo ou
Expediente
identificado
Supervisor (Lane)

Tipo: EVENTO ou
MICROEVENTO
SADAS

ENTRADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Processo ou
Expediente
Supervisor (Lane)
Manifestao do
Procurador
Supervisor (Lane)

SADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Receber o documento (processo / expediente), elaborar manifestao e
encaminhar para validao do Procurador Supervisor
Excees / Observaes:

Assinatura:

30/7/2009
1 de 1
T
DESTINOS

Assinatura:
Nome da Atividade:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_05_15008_A_Elaborao_da_Manifestao_pe Procurador (27)
lo_Procurador
Tarefa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Descrio
Procedimento
Exceo / Desvio
Receber o documento (processo ou expediente)

Registrar entrada no sistema BPMS (workflow)
Analisar a solicitao
Pesquisar jurisprudncia, quando processos Administrativos, Judiciais e
Contratos
Verificar a necessidade de consulta externa para instruo complementar e Se sim, executar item 06
consultar
Encaminhar documento (processo ou expediente) para consulta e parecer
em rgo Externo
Receber documento do rgo Externo
Elaborar manifestao
Encaminhar o documento (processo ou expediente) e manifestao para
aprovao do Procurador Supervisor.
Aguardar retorno
Documentos (GED)
Executar item 99
99
Excees / Observaes:

Assinatura:
Pgina 1 de 1

Assinatura:
TT
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_03_15009_A_Analise_e_Avalizao_
pelo_Procurador_Supervisor
ENTRADAS
T
ORIGEM
Processo ou
Expediente
Manifestao do
Procurador
L
L
(Lane)
(Lane)

Tipo: EVENTO ou
MICROEVENTO
SADAS

ENTRADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Manifestao do
Procurador
Processo ou
Expediente

SADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Receber a manifestao elaborada pelo Procurador, analisar o documento
elaborado, avalizar e encaminhar para aprovao do Procurador
Legislativo Chefe.
Excees / Observaes:

Assinatura:

Assinatura:

30/7/2009
1 de 1
T
DESTINOS
L
L
Chefe (Lane)
Chefe (Lane)
Nome da Atividade:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_05_15009_A_Analise_e_Avalizao_pelo_Pro Procurador Supervisor (6)
curador_Supervisor
Tarefa

Descrio
1
2
3
4
Receber documento (processo ou expediente) e manifestao

Analisar a manifestao elaborada pelo Procurador
Concordar com a manifestao
5
6
7
8
Argumentar manifestao com o Procurador

Avalizar a manifestao
aprovao do Procurador Legislativo Chefe
Procedimento
Exceo / Desvio

Executar item 3
Executar item 99
99
Excees / Observaes:

Assinatura:
Pgina 1 de 1

Assinatura:
TT
Nome da Atividade:
Analise e Avalizao pelo Procurador Legislativo Chefe
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_03_15010_A_Analise_e_Avalizao_
pelo_Procurador_Legislativo_Chefe
ENTRADAS
T
ORIGEM
Manifestao do
Procurador
Supervisor
Processo ou
Expediente
Processo ou
Expediente
Manifestao do
Procurador
Supervisor (Lane)
Supervisor (Lane)
Supervisor (Lane)
Supervisor (Lane)
L
L

Tipo: EVENTO ou
MICROEVENTO
SADAS

ENTRADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Manifestao
(Lane)
Processo ou
Expediente
(Lane)

SADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Receber o documento (processo ou expediente) e a manifestao, analisar
e avalizar a manifestao.
Excees / Observaes:

Assinatura:

30/7/2009
1 de 1
T
DESTINOS

Assinatura:
Nome da Atividade:
Analise e Avalizao pelo Procurador Legislativo Chefe
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_05_15010_A_Analise_e_Avalizao_pelo_Pro Procurador Legislativo Chefe (1)
curador_Legislativo_Chefe
Tarefa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descrio
Receber documento (processo ou expediente) e a manifestao

Analisar a manifestao elaborada pelo Procurador Supervisor ou
Procurador
Concordar com a manifestao
Argumentar manifestao com o Procurador Supervisor ou Procurador
Avalizar a manifestao
Unidade de Expediente para deliberaes
Procedimento

Exceo / Desvio

Executar item 3
Executar item 99
99
Excees / Observaes:
Analista Responsvel:
Assinatura:
Pgina 1 de 1

Assinatura:
TT
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_03_15011_A_Encaminhamento_dos_
Documentos
ENTRADAS
T
ORIGEM
Processo ou
Expediente
Manifestao do
Procurador
Legislativo Chefe
Manifestao
Processo ou
Expediente
L
L
L
L
Chefe (Lane)
Chefe (Lane)
Chefe (Lane)
Chefe (Lane)

Tipo: EVENTO ou
MICROEVENTO
SADAS

ENTRADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP

SADAS
Ato 981/07
Lei Municipal n
14.259/07
CMSP
Receber documentos e manifestao e encaminhar para o rgo
solicitante.
Excees / Observaes:

Assinatura:

Assinatura:

30/7/2009
1 de 1
T
DESTINOS
Nome da Atividade:
Procuradoria
Cdigo do Documento:
ATECH_591_05_15011_A_Encaminhamento_dos_Documen Supervisora da Unidade de Expediente (1)
tos
Tarefa
1
2
3
4
5
99

Descrio
Receber o documento (processo ou expediente) e manifestao

Identificar o rgo de Origem do documento
Encaminhar documento (processo ou expediente) e manifestao
Procedimento

Exceo / Desvio
Executar item 99
.
Excees / Observaes:
Analista Responsvel: csuzolalev

Assinatura:
Pgina 1 de 1

Assinatura:
TT
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
ATIVIDADE
Nome do Sub-Processo / Rotina:
Cdigo do Documento:
ATECH_591_14_15001_A_Metas e
FCS_Procuradoria.doc
PROBLEMAS IDENTIFICADOS METAS E FCS
METAS
FATORES CRTICOS DE SUCESSO
Data de Modificao:
04/08/2009
Pgina 1 de 1
Eliminao de papel
PROCESSO PROCURADORIA
Digitalizao de papel e documentos
(A raiz do problema foi determinada
pela atividade: Recepo de
Documentos)
Rastreamento on line da tramitao de processos
Insero da Procuradoria na tramitao eletrnica de

documentos disponibilizados pelo judicirio.

Assinatura:
Programa de Gerncia de Mudana

Enterprise Content Management
BPMS (workflow)
Interface entre o TID e as solues de TI para trmite interno de documentos
GED
Transferncia do legado para a soluo de TI proposta
Intranet / Portal
BPMS (workflow)
GED
Transferncia do legado para a soluo de TI proposta
Intranet / Portal
BPMS (workflow)
Intranet / Portal
N/A
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
Cdigo do Documento:
ATECH_591_15_15001_A_FCS O e
S_Procuradoria.doc
PROBLEMAS IDENTIFICADOS FATORES CRTICOS DE SUCESSO
OBSTCULOS
SOLUES
Data de Modificao:
04/08/2009
FATOR CRTICO DE SUCESSO
Nome do Sub-Processo:
Pgina 1 de 4
DISPONIBILIDADE
Oramentao
Treinamento operacional e comportamental
Implantao de um programa de comunicao sobre as

mudanas

mudanas
Recursos financeiros
Absoro das novas idias para utilizao

das novas tecnologias
Capilarizao do conhecimento
Observao: Disponibilidade: I = Imediata - M = Mdio Prazo - L = Longo Prazo

Assinatura:
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
Cdigo do Documento:
ATECH_591_15_15001_A_FCS O e
S_Procuradoria.doc
OBSTCULOS
SOLUES
Data de Modificao:
04/08/2009
Pgina 2 de 4
Infraestrutura de hardware e software
DISPONIBILIDADE
Levantamento de dados e informaes
Aquisio de infraestrutura
M
M
Plano de implantao
Conhecimento sobre a tecnologia

BPMS (Workflow)
GED
Interface entre o TID e as solues de
TI para tramite interno de documentos
Intranet / Portal
Quantidade de licenas do software
Metodologia para implantao e utilizao (DOMP)
Workshop
Levantamento sobre a quantidade de usurios envolvidos com a

tecnologia
Aquisio de licenas de software
Metodologia para implantao e utilizao
Oramentao
Especialistas em quantidade adequada para a implantao
Treinamento
PDTI
Recursos humanos

Assinatura:
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
Cdigo do Documento:
ATECH_591_15_15001_A_FCS O e
S_Procuradoria.doc
OBSTCULOS
SOLUES
Data de Modificao:
04/08/2009
Pgina 3 de 4
Quantidade
Certificao Digital
DISPONIBILIDADE
Plano de implantao
Workshop

tecnologia
Aquisio de Certificao Digital
Oramentao
Desenvolvimento e implantao de poltica de segurana
PDTI
Poltica de segurana

Assinatura:
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
Cdigo do Documento:
ATECH_591_15_15001_A_FCS O e
S_Procuradoria.doc
OBSTCULOS
SOLUES
Data de Modificao:
04/08/2009
Pgina 4 de 4
Recursos humanos
Transferncia do legado para a soluo de

TI proposta
Plano de implantao
Workshop
Treinamento
Oramentao
PDTI

Assinatura:
DISPONIBILIDADE
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Cdigo do Documento:
ATECH_591_16_15001_A_PD_Procuradoria.
doc
PROBLEMAS IDENTIFICADOS PLANO DE DESENVOLVIMENTO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO
PONTOS DE CONTROLE
DATA INCIO
Data de Criao:
20/07/2009
Data de Modificao:
04/08/2009
FCS
Programa de Gerncia de
Mudana
Enterprise Content
Management
BPMS
GED
Interface entre o TID e as
solues de TI para tramite
interno de documentos
Intranet / Portal
Certificao Digital
Pgina 1 de 2
Oramentao do programa
Identificar as mudanas (tecnolgicas e/ou
comportamentais)
Identificar os envolvidos pelas mudanas
Desenvolvimento de workshops
Treinamento dos envolvidos
Monitoramento do programa
Workshop
Levantamento sobre a quantidade de usurios
envolvidos com a tecnologia
Plano de implantao
Oramentao
Especialistas em quantidade adequada para a
implantao
Treinamento
Plano de implantao
Workshop
Aquisio de Certificao Digital
Plano de implantao
Oramentao
Desenvolvimento e implantao de poltica de
segurana

Assinatura:
Avaliao do processo
Procuradoria
Freqncia nos treinamentos
Avaliao do treinamento
Verificao da aderncia do
planejado ao final de cada item
Verificao da aderncia DO
Gerente do Projeto:
Assinatura:
DATA FINAL
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Cdigo do Documento:
doc
PROBLEMAS IDENTIFICADOS PLANO DE DESENVOLVIMENTO
PONTOS DE CONTROLE
DATA INCIO
Data de Criao:
20/07/2009
Data de Modificao:
04/08/2009
FCS
Transferncia do legado para a

soluo de TI proposta
Pgina 2 de 2

Plano de implantao
Workshop
implantao
Treinamento
Plano de implantao
Oramentao

Assinatura:
Gerente do Projeto:
Assinatura:
DATA FINAL
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
ATIVIDADE
Nome do Sub-Processo / Rotina:
Cdigo do Documento:
ATECH_591_17_15001_A_Metas e
FCS_Procuradoria.doc
MELHORIAS IDENTIFICADAS METAS E FCS
METAS
FATORES CRTICOS DE SUCESSO
Data de Modificao:
04/08/2009
Pgina 1 de 1
Consolidar os controles de documentao num nico

repositrio
Racionalizar e simplificar o fluxo do processo de

tramitao de documentos

Assinatura:

BPMS (Workflow)
ECM
Workflow (Workflow)
Intranet / Portal
Implantao de soluo de comunicao

inter-procuradoria
Processo Procuradoria
ECM
BPMS (Workflow)
GED
Implantao de Assinatura e Certificao Digital

Certificao Digital
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
Cdigo do Documento:
ATECH_591_18_15001_A_FCS O e
S_Procuradoria.doc
MELHORIAS IDENTIFICADAS FCS, OBSTCULOS E SOLUES
OBSTCULOS
SOLUES
Data de Modificao:
04/08/2009
Pgina 1 de 2
DISPONIBILIDADE
Oramentao

mudanas
Absoro das novas idias para utilizao

das novas tecnologias
Capilarizao do conhecimento

mudanas

Assinatura:
Gerente do Projeto:
Assinatura:
M
M
Nome da Atividade:
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Data de Criao:
20/07/2009
Cdigo do Documento:
ATECH_591_18_15001_A_FCS O e
S_Procuradoria.doc
MELHORIAS IDENTIFICADAS FCS, OBSTCULOS E SOLUES
OBSTCULOS
SOLUES
Data de Modificao:
04/08/2009
Pgina 2 de 2
Quantidade de licenas do software

ECM
BPMS (Workflow)
Intranet / Portal
DISPONIBILIDADE
Plano de implantao
Workshop

tecnologia
Oramentao
Treinamento
PDTI
Recursos humanos

Assinatura:
Gerente do Projeto:
Assinatura:
Nome da Atividade:
Data de Criao:
20/07/2009
Nome do Processo:
PROCURADORIA
Cdigo do Documento:
doc
MELHORIAS IDENTIFICADAS PLANO DE DESENVOLVIMENTO
PONTOS DE CONTROLE
DATA INCIO
Data de Modificao:
04/08/2009
FCS
Programa de Gerncia de
Mudana
ECM (Gesto de
Conhecimento)
BPMS (Workflow)
Intranet / Portal

Assinatura:
Pgina 1 de 1
Oramentao do programa
Identificar as mudanas (tecnolgicas e/ou
comportamentais)
Identificar os envolvidos pelas mudanas
Desenvolvimento de workshops
Treinamento dos envolvidos
Monitoramento do programa
(DOMP)
Workshop
Plano de implantao
Oramentao
implantao
Treinamento
Avaliao do processo
Procuradoria
Freqncia nos treinamentos
Avaliao do treinamento
Verificao da aderncia ao
Gerente do Projeto:
Assinatura:
DATA FINAL
RESTRITO
ttulo do anexo
ANEXO B - Fluxo de Atividades
1B
Fluxo de Atividades Atual
2B
Fluxo de Atividades Proposto;
ATECH.591.02.00008/A
Pgina B-1
RESTRITO
RESTRITO
Fluxo de Atividades identificadas
Lane
Unidades da CMSP
BPMN Processos Administrativ os
Encaminhamento
da Solicitao
Registro no
Sistema TID
Lane
Processo /
Expediente
Aceite da
Manifestao
Livro de
Carga
Registro
no
Sistema
Access
Distribuio para o
Recepo da
Solicitao
Processo /
Expediente
Lane
Processo /
Expediente
Procuradoria/ Procurador Chefe
Registro
no
Sistema
Access
Livro de
Carga
Registro no
Sistema
Access
Distribuio para o
Procurador
Processo /
Expediente
Distribuio para o
Procurador Chefe
Lane
Livro de
Carga
Manifestao
Processo /
Expediente
Processo /
Expediente
Identificao do
Procurador
Supervisor
Anlise do
Procurador Chefe
Anlise da Solicitao
Elaborao da
Manifestao
Manifestao
Identificao do
Procurador
Anlise e
Avalizao do
Procurador
Supervisor
Anlise do Procurador
Supervisor
Elaborao da
Manifestao
Manifestao
Lane
Processo /
Expediente
Elaborao da
Manifestao
ATECH.591.02.00008/A
Pgina B-2
RESTRITO
Registrar no
Sistema TID
Encaminhamento
da Resposta
Processo /
Expediente
Processo /
Expediente
Processo /
Expediente
Procuradoria / Procurador Supervisor
Registro no
Sistema
Access
Livro de
Carga
Processo /
Expediente
1B
Processo /
Expediente
Extrato do
TID / Livro
de Carga
Arquivamento da
Confirmao de
Recebimento
RESTRITO
Fluxo de Atividades propostas
Gabinetes
BPMN Processos Legislativ os
Receb er o Pro cesso

e Tramitar p ela
CMSP
Encamin har
Processo e Solicitar
Parecer
Registro no
Sistem a APL
Livro de Carg a
Livro de
Ca rga
Livro de Carg a
Reg istro no
Sistema APL
Livro de
Carga
Lane
Processo
Legista tivo
Docume ntos
q ue orien tam a
entrada e
sadaber,
::
Rece
Ide ntificar,
Regime
Regi strar
nto no Livro e
Interno daAPL
CMSP
Rece ber, Reg istrar e

Encamin har
Re ceber, Registra r e
Enca minhar
Processo
Legisl ativo
Pro cesso
Leg islativo
Procuradoria / Procurador Supervisor
Lane
Rece ber e Id entificar

o Procura dor
M inuta d e
Parecer
CCJ
M inuta d e
Parecer CCJ
Rece ber, El aborar

Minu ta de Parecer
CCJ
Procuradoria Procurador Chefe
Encam inhar
Processo e Colh er
Assin atura
Receber, Analisa r e
Ava lisar
Processo
Leg islativo
Lane
Recebe r, Registrar,
Anexa r Minuta ao
Processo
Processo
Legisl ativo
e Minu ta
Proce sso
Legislativo
Lane
2B
Receb er, Ana lisar e

Avalisar
ATECH.591.02.00008/A
Pgina B-3
RESTRITO
Processo
Leg islativo
RESTRITO
Legenda
BusinessProcess
Processo de Negcio
Atividade
Documento
system
:.
Sistema
Incio
Trmino
Gateway (deciso - ou)
Gateway (deciso - e)
Gateway (deciso - mltiplas respostas)
Fluxo de sequncia
Fluxo de mensagem
ATECH.591.02.00008/A
Pgina B-4
RESTRITO

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PROGRAMA DE MODERNIZAO

Manual do Processo Procuradoria

liberado para emisso externa

Maria Helena M. Christo

Antonio Carlos Calicchio

Fernanda Sugamore Ide

Fundao Aplicaes de Tecnologias Crticas - Atech

SEES ATINGIDAS / DESCRIO

Antonio Carlos Calicchio

Fernanda Sugamore Ide

Fundao Aplicaes de Tecnologias Crticas - Atech

Viso Geral do documento

ESCOPO E METODOLOGIA DOS TRABALHOS REALIZADOS

Reunies para Validao da Proposta de Melhorias

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA PROCURADORIA

Processo #01- Procuradoria

5.1.3 Fluxogramas das Atividades Atual e Proposto

Perda de Folhas Integrantes ao Processo

Dificuldade de Rastreabilidade do Processo

Consolidao dos controles de documentao

Racionalizao do fluxo do processo de tramitao interna de documentos

Implantao de soluo de comunicao

Assinatura e Certificao Digital

IDENTIFICAO DOS RECURSOS DE APOIO PROPOSTOS

ANEXO A - FORMULRIOS DOMP

ANEXO B - FLUXO DE ATIVIDADES

Fundao Aplicaes de Tecnologias Crticas - Atech

1.2 Viso Geral do documento

Introduo: Contm uma introduo da modelagem de processos.

Documentos de Referncia: Contm a relao dos documentos aplicveis e

Escopo e Metodologia dos Trabalhos Realizados: Descreve como foi aplicada

Estrutura Organizacional da Procuradoria: Identifica as reas envolvidas no

Processos: Apresenta os resultados da modelagem do Processo da

Problemas e Solues: apresenta os problemas identificados no

Melhorias Propostas: apresentao das melhorias propostas para a

Identificao dos Recursos de Apoio Propostos: Relao e breve descrio

Apresentao da Concluso da Modelagem.

Fundao Aplicaes de Tecnologias Crticas - Atech

Fundao Aplicaes de Tecnologias Crticas

Business Process Management

Business Process Management Notation

Business Process Management Suite

Abrange as reas constitudas pela Secretaria Geral Administrativa

CERTIFICAO Chave pblica para validar assinatura realizada em documentos

Cmara Municipal de So Paulo

Centro de Tecnologia da Informao

Documentao, Organizao e Melhoria de Processos

Enterprise Content Manager

Gerenciamento Eletrnico de Documentos

Programa de Modernizao Tecnolgica da Cmara Municipal de So

Secretaria Geral Administrativa

Secretaria Geral Parlamentar

Fundao Aplicaes de Tecnologias Crticas - Atech

[REF1] Termo de Contrato N 058/2008 Assinado entre a Atech e a CMSP;

Municipal de So Paulo, e da outras providencias;

setembro de 2003, da Lei n 13.638, de 4 de setembro de 2003, da Lei n 14.259, de

da estrutura administrativa da Cmara Municipal de So Paulo;

com a apresentao dos processos e a avaliao de pontos fortes e fragilidades;

meio de processos de negcio, 2 ed. So Paulo, Atlas, 2005.

Fundao Aplicaes de Tecnologias Crticas - Atech

3. ESCOPO E METODOLOGIA DOS TRABALHOS REALIZADOS

Reunies de anlise de informaes do processo existente;

Modelagem do processo, decompondo-o em atividades;