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Doc. Ref.

: SGI-PR-SSM-008
Codigo: SGI-FR-SSM-023

MATRIZ DE MONITOREO DE INSPECCIONES


Proyecto: Diseo y Construccin de las Obras Hidrulicas Mayores de la III etapa CHAVIMOCHIC

Rev.: 01
Fecha: 21/04/2015
Responsable: Daniel Ato

Cliente: Gobierno Regional de la Libertad

Fecha: 2015
Verificacin

Origen

Inspeccionado
Por

Fecha de
realizacin

AREA

Planilla/Subcontratos

ACTIVIDAD

Descripcin del Asunto Pendiente

Implemen. Eficacia

(): - Abrir RNC para los casos de


Inspecciones con acciones retrasadas y/o
inspecciones con asuntos pendientes
recurrentes;- Abrir RNC para los casos de
Cualimetra con asuntos pendientes
persistentes en la 3 evaluacin o
recurrentes o con magnitudes no
subsanables mediante el protocolo de
Cualimetra.

Estado
Al da

Atrasado

Fecha de
Cierre

N del RNC
Abierto()

OBSERVACIN / PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

(): - Abrir RNC para los casos de


Inspecciones con acciones retrasadas y/o
inspecciones con asuntos pendientes
recurrentes;- Abrir RNC para los casos de
Cualimetra con asuntos pendientes
persistentes en la 3 evaluacin o
recurrentes o con magnitudes no
subsanables mediante el protocolo de
Cualimetra.

Doc. Ref.: SGI-PR-SSM-008


Codigo: SGI-FR-SSM-023

MATRIZ DE MONITOREO DE INSPECCIONES - PreVER

Rev.: 01
Fecha: 21/04/2015

Proyecto: Diseo y Construccin de las Obras Hidrulicas Mayores de la III etapa CHAVIMOCHIC

Responsable: Ncolas Mayo

Cliente: Gobierno Regional de la Libertad

Fecha: 2016
Verificacin

Origen

Inspeccionado
Por

Fecha de
realizacin

AREA

Planilla/Subcontratos

ACTIVIDAD

5/27/2016

SHAFT

Planilla

Limpieza de material
volado

Inspeccin preVER

Juan Pablo
Mencero / Jose
Luis Cruzado /
Ronal Vizcardo

Inspeccin preVER

Luis Fleming

5/20/2016

Tnel de
Restitucin

Planilla

Voladura

Inspeccin preVER

Luis Fleming

5/25/2016

Plinto Margen
Derecho

Planilla

Inyecciones

Inspeccin preVER

Glauber Araujo

5/25/2016

Acceso 30

Planilla

Inspeccin preVER

Gibran Loor

5/24/2016

Plinto Margen
Derecho

Planilla

Inspeccin preVER

Mary Ann Risco

5/14/2016

Inspeccin preVER

Mary Ann Risco

5/14/2016

Inspeccin preVER

Augusto Ganoza

5/30/2016

Inspeccin preVER

Fabio Lemos

5/30/2016

Obras Civiles
Plinto Margen
Izquierda

Planilla

Zaranda Mvil

Planilla

Taller de Equipos

Planilla

Planilla

Hacer plan simulacro

1. 15 das

ABIERTO

Fabio lemos 1. Seguridad

Identifica los brigadistas


Escalera de acceso lateral
Colocar abrazadera en extremos de cables

1. 3 das
2. 3 das
3. 3 das

ABIERTO

1. Fabio Lemos
Fabio lemos 2. Fabio Lemos
3. Fabio Lemos

ABIERTO

Elvis Cerna Elvis Cerna

1. Extintor obstruido por silla


2. Falta Sitcker enel cascoidentificando brigadistas

Planilla
Planilla

Dante Lazaro

1. 11/05/16
2. 10/05/16
3. 10/05/16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Galn de aceite y grasa sin identificacin

1. Inmediato

1. Rotular

ABIERTO

Produccin agregados y 1. Acceso en mal estado


acopio de material
2. Iluminarias deficientes hacia el viga - Direccionador de volquetes

1. 2 das
2. Inmediato

1. Mejorar el acceso vehicular


2. Direccionar una o dos lmparas de la torre iluminacin

ABIERTO

1. Inmediato
2. 27/05/16
1. Inmediato
2. Inmediato
3. 27/05/16

1.
2.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

Inmediato
Inmediato
Inmediato
Inmediato

1. Retiro del acceso y colocarlo correctamente y sealizar.


Levantado sin registro
2. Colocar tablas/Simular sobre armadura y evitar que se
paren sobre este. Levantado sin registro
3. Mejorar limitacin de rea especficamente donde se
ubique el generador y donde esta perforando trabajos en
caliente (soldadura junta de cobre) Levantado sin registro

CERRADO

Jenner
Requejo

1. Pedro Lujan/David
Hinostroza
2. Pedro Lujan/David
Hinostroza
3. Pedro Lujan/David
Hinostroza

1. 3 das
2. 3 das
3. 3 das

1. Realizar PTR segn indica el APNR. Se elimino PTR en


APNR actualizado
2. Realizar plan de emergencia. Incluido en Plan de
Emergencia Plintos.
3. Simulacro correspondiente Incluido en Plan de
Emergencia Plintos.

CERRADO

Jenner
Requejo

1. Jenner Requejo/David
Hinostroza
2. Jenner Requejo/David
Hinostroza
3. Jenner Requejo/David
Hinostroza

1. 1 semana
2. 1 semana
3. 1 semana

1.
2.
3.
4.
5.

CERRADO

1. Inmediato
2. 24/05/16
1. 1 semana

1. Establecer el uso diario de delimitacin del rea de


trabajo
2. Se completa barandas
1. Solicitar al rea de seguridad

Obras de drenaje en
variante

Perforacin

ABIERTO

Planilla

Obras Civiles

Jenner
Requejo

1. Brigadistas no cuentan con chaleco rojo


2. Un trabajador no tiene tapones auditivos
3. Almacn temporal - Falta sealizar (delimitar)

Variante

5/23/2016

CERRADO

1. Antonio Llerena
2. Antonio Llerena

1. Se deben considerar todos los riesgos crticos en el AST


y sus medidas preventivas
2. Coordinar chalecos rojos para brigadistas
3. Coordinar con rea para elaborar plan y simulacro

5/9/2016

5/23/2016

Dante Lazaro

1. Inmediato
2. Inmediato
3. Inmediato

Jenner Requejo

Ernesto Salas

ABIERTO

Despacho de Concreto

1. Almacenamiento de agregado no tiene sombra


2. Habilitar acceso peatonal no tiene

1.
2.
3.
4.
Instalacin y colocacin
5.
de acero de obs civiles
6.
7.
8.
9.
Perforacin

Limpieza de concreto
dental
Perforacin para
cancamos Plinto
Margen Izquierdo

20

Inspeccin preVER

Elvis Cerna

5/17/2016

Plinto Fondo de
Quebrada

Planilla

Encofrado de Plinto

21

Inspeccin preVER

Elvis Cerna

5/18/2016

Zona de bordillo

Planilla

Picado manual de
bordillo / mortero

22

Inspeccin preVER

Julio Miranda

5/20/2016

Taller equipos /
Lubricacin

Planilla

23

Inspeccin preVER

Dante Lzaro

5/21/2016

Pantalla
Diafragma

Costa Fortuna

Planta de lodos

1.
2.
1.
2.
3.

APNR falta actualizar no consideran M/F (gnero)


Se evidencia perrsonal sin uso de barbiquejo
Deficiencia en orden y limpeza
No se cuenta con tranqueras
Falta dispositivo de emergencia de los puntos de anclaje
Falta rotulacin y usos de productos qumicos
No hay evidencia de resistencia de los puntos de anclaje
No se cuenta con plan de emergencia
Falta realziar simulacro

No hubo evaluacin de alcotest


Falta simulacro
Los areros de perforacin podran rodar por el talud
Hay fierros expuestos
Falta hacer simulacro

1. Cable de energa del generador esta expuesto en el acceso en uso


2. Personal se apoya sobre armadura para fijar superficie
3. Delimitarr rea de trabajo

1. No realizan PTR como indica el APNR para la actividad de realizar picado


manual en bordillos
2. No cuenta con plan de emergencia para la actividad
3. Tampoco se ha realizado el simulacro

1.
2.
3.
4.
5.

Evaluacin de niveles de ruido


MSOS acetileno
Ordenar conductores
Charla de bloqueo y etiquetado
Conos, tacos y pinzas

21/05/16
14/05/16
14/05/16
17/05/16
18/05/16
18/05/16

1. Cambio tipo de guantes. Levantado sin reg. Fotog.


2. Amonestacin
3. Tabajo de mejora en perforacin. Levantado sin reg.
Fotog.
4. Control de ingreso. Se cuenta con vigia y caseta.

Inspeccin preVER

Ernesto Salas

14

Planilla

1. 1 da
2. 3 das

Construccin de Presa

Planilla

1. Colocar tranquera
2. Cambio por desgaste
3. Colocar varilla

1. No se han considerado riesgos crticos en el AST tales como "caida a


desnivel", "aplastamiento por equipos"
2. Los brigadistas no estan debidamente identificados
3. No cuantan con plan de emergencia ni se han hecho simulacros

Planilla

Plinto Margen
Derecho

1. 1 da
2. 1 da
3. 1 da

1. Colocar sombra a la estructura isntalada


2. habilitar desde el ingreso de los accesos

Pantalla de
Presa

Inspeccin preVER

1. 1 semana
2. 1 semana
3. 1 semana

1. 1 semana
2. 1 Semana

5/10/2016

Inspeccin preVER

Jenner Requejo

19

Inspeccin preVER

18

13

Zaranda Mvil

1. Fabio Lemos
Fabio lemos 2. Fabio Lemos
3. Fabio Lemos

Construccin Dique
Relleno de Presa

5/25/2016

ABIERTO

1. Planificar Simulacro
2. Solicitar al rea de supercicie resistencia en puntos de anclaje
3. Hacer plan de emergencia

Dino

5/12/2016

1. Con rea mdica


2. Mantener evidencia en como
3. Con seguridad

1. Trabajo muy bien organizado y planificado

11/05/16
05/05/16
05/05/16
05/05/16
05/05/16
06/05/16
11/05/16
07/05/16

1. Gestionar respectivos chalecos. Se evidenci


levantamiento.
2. Reposicin Inmediata Se evidenci levantamiento.
3. Delimitar con cinta amarilla Se evidenci levantamiento.
1. Actualizar el APNR. APNR actualizado.
2. Retroalimentar importancia en uso de barbiquejo.
Levantado.
3. Realizar orden y limpieza. Levantado
4. Implementar tranqueras Levantado
5. Implementar dispositivos de emergencia Levantado
6. Colocar rotulacin / MSDS
7.Solicitar y tener en campo los clculos de punto de
anclaje
8. Elaboracin del plan de emergencia de acuerdo a
programa Levantado
9. Cumplimiento con plan de simulacro Levantado

Hacer evaluacin
Hacer simulacro
Amarrar los areros anclandolos a los cancamos
Poner los capuchones
Hacer simulacro

Evaluacin de niveles de ruido Levantado


MSOS acetileno levantado
Ordenar conductores levantado
Charla de bloqueo y etiquetado levantado
Candados de bloqueo, tarjetas y pinzas Levantado

ABIERTO

Jenner
Requejo

CERRADO

Jenner
Requejo

ABIERTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

David
David
David
David
David
David

H
H
H
H
H
H

1. Dante Lazaro
2. Dante Lazaro

1. Leonidas Vasquez
Elvis Cerna 2. Josue Gonzales
3. Elvis Cerna

CERRADO

ABIERTO

EVIDENCIAS Y COMENTARIOS

1. Jorge Lopez
2. Jorge Lopez

Planta de
concreto

5/13/2016

Elvis Cerna

Jorge Lopez

5/19/2016

Fabio Lemos

ABIERTO

Jorge Lopez
Navarro

Inspeccin preVER Ricardo Cebrecos

Inspeccin preVER

1. Elaboracin, difusin y realizacin de P.E.


2. Realicen simulacro y evidencien

Inspeccin preVER

Inspeccin preVER

RESPONSABLE

12

17

RA

11

16

STATUS

Planilla

Planilla

OBSERVACIN / PLAN DE ACCION

Plinto Margen
Izquierdo

Plinto Margen
Derecho

1. 7 das
2. 7 das

N del RNC
Abierto()

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5/14/2016

5/4/2016

Fecha de
Cierre

1. Trabajador (Equipo de perforacin neumtica) perforando cerca de otro.


El otro trabjador sin guantes. *Charla guantes no usan guantes para sacaer
Limpiar y Desquinche / clavos
Encofroadp
2. En tranquera implementar control de ingreso - restriccin
3. Pendiente ingeniera: prueba de resistencia de anclaje
4. Pendiente plan de emergencia / simulacro

Mary Ann Risco

Victor Ramos

Atrasado

1. Falta tranquera en acceso de ingreso


Clasificacin agregados 2. Verificar estado de EPPS (guantes)
3. Falta varilla de cobre de puesto a tierra del grupo electrgeno

Inspeccin preVER

Inspeccin preVER

Al da

Limpiar

Mantenimiento

Implemen. Eficacia

1. No cuenta con plan de emergencia


2. No hay evidencia de realizacin de simulacro

Cortinas inyecciones de
1.
presa
1.
2.
Inyeccin
3.
Excavacin cunetas

10

15

Descripcin del Asunto Pendiente

Estado

1. William Cabrera
2. Adalberto Rodriguez
3. Adalberto Rodriguez
2. D. Hinostroza / Jenner
Requejo
3. D. Hinostroza / Jenner
Requejo
4. D. Hinostroza / Jenner
Requejo
5. D. Hinostroza / Jenner
Requejo
6. D. Hinostroza / Jenner
Requejo
7. D. Hinostroza / Jenner
Requejo

Fabio Lemos 1. Lauricio


1. Walter Carrasco / Dante
Elvis Cerna
Lazaro
/Dante Lazaro
2. Walter Carrasco
1. Wilson Cerna
Wilson Cerna
2. Wilson Cerna
1. Pedro Coari
Jorge Lopez 2. Pedro Coari
3. Jorge Lopez

1. Warner
2. Warner
Costa Fotuna 3. Warner
Warner Peran 4. Warner
5. Warner

Peran
Peran
Peran
Peran
Peran
5.-

24

Inspeccin preVER

Jorge Lopez

5/24/2016

25

Inspeccin preVER

Jhon Gonzales /
Jose Luis Cruzado

5/21/2016

SHAFT (Pique)

26

Inspeccin preVER

Elvis Cerna

5/27/2016

27

Inspeccin preVER

Jenner Requejo

5/28/2016

Plinto (Pared
diafragma)

Planilla

28

Inspeccin preVER

Dante Lzaro

5/28/2016

Frente Bordillo Presa

Planilla

Planilla

Limpieza Dental p/
solado

Cantera Aguas
Abajo
Tnel de
Restitucin

Planilla

Limpieza de SHAFT

Planilla
Planilla

Apolo Carrasco

5/25/2016

30

Inspeccin preVER

Fabio Lemos

6/4/2016

Presa

Planilla

Bordillo

31

Inspeccin preVER

Ernesto Salas

6/21/2016

Produccin

Costa Fortuna

Pantalla Diafragma

32

Inspeccin preVER

Glauber Araujo

6/23/2016

Plinto Margen
Izquierdo

Planilla

Encofrado

34

Inspeccin preVER

Roger Paredes
Daz

6/23/2016

35

Inspeccin preVER

Apolo Carrasco

6/23/2016

Plinto Margen
Izquierdo
Plinto Margen
Izquierdo
Movimiento de
tierra

Planilla

1. 1 da

1. 20/05/16
2. 31/05/16
3. 28/05/16

1. Recomndar a trabajadores que hacen labor sobre 180 m - uso de


barbiquejo en todo momento
2. Las actividades del APNR no concuerdan con las del AST
3. En el AST considerar la actividad de "Izaje de Carga"
1. Letrero de distancia mnima para bordillo
2. Regularizar (nivelar) piso edio de altura
Bordillo y 2 (colocacin)
3. Evaluar peligros en la baranda de la bordilladora y adicionar la direccin
enl L

Inspeccin preVER

6/23/2016

Izaje de cargas de
tuberas y equipos

29

Inspeccin preVER Jose Luiz Cruzado

1. Chalecos de vigas por falta de alamcn


Eliminacin de material 1. Directorio de telfonos no esta actualizado

Plinto Margen
Izqueirda

33

1. No utilizan tranqueras ni delimitan bien el rea de trabajo


2. Completar barandas observadas

Limpieza Dental

Planilla

Encofrado

Planilla

Bordillo relleno y
construccin

ABIERTO
ABIERTO

Elvis Cerna 1. Luis Fleming

1. Actualizar el directorio de telfonos

ABIERTO

Jorge Lopez 1. Hiram Mayta

1. Se corrigi de inmediato (inmediato Levantado)


2. Revisar y aclarar (Inmediato)
3. Dice "estrobamiento de..", debe decir "estrobam. E izaje
de.. " (Correccin Inmediato)

CERRADO

1. Victor Monrel
Costa Fotuna
2. Cesar Lozada
Warner Peran
3. Victor Monrel

1. Inmediato
2. 31/05/16

ABIERTO

Elvis Cerna

CERRADO

Jenner
Requejo

1. Personal ayudante no tiene la mascara y esta expuesto a proy


2. Viga ejercutando otra labo
3. No hay vigilante en la tranquera

1. 30/05
2. Inmediato
3. Inmediato

1. Las herramientas no cuentan con el color del mes

1. 1 da

1. Implementar la mascara a todo el personal (se solicito


aclaracin al inspector, nunca lo hizo)
2. Viga de talud slo debe ejercer esta actividad No aplica.
3. Implementar Levantado, ver foto.
1. Colocar las cintas del mes

1. Falta prueba de sonometra en taller soldadura consorcio cuando esten


esmerilando la tubera
2. Faltan 2 chalecos de brigadistas turno noche

1. 2 das
2. 7 das

1. Hacer prueba de sonometra


2. Traer chalecos

CERRADO

1. Plataforma donde los obreros pasan no ofrecen seguridad total

1. Inmediato

1.Accionar ingeniera de seguridad

ABIERTO

Jenner
Requejo

1. Se evidenci a 1 personal trabajando sin guantes


2. No haba brigadista debidamente identificado, haba uno sin chaleco, se
explic la importancia del uso del chaleco
3. No se cuenta con el plan de emergencia en el frente de trabajo

1. Inmediato
2. Inmediato
3. Inmediato

ABIERTO

Jenner
Requejo

1. Plataforma donde laboran los trabajadores no ofrecen seguridad

ABIERTO

Jenner
Requejo

1. Presionar a ingeniera de seguridad

ABIERTO

1.-

2.-

1.-

2.-

1. J. Gonza.
Jorge Lopez
2. J. Gonza.

1. Bladimir Arroyo
2. Bladimir Arroyo
3. Bladimir Arroyo

Elvis Cerna 1. Leonidas Vasquez

Costa Fotuna 1. Cesar Lozada


Warner Peran 2. Cesar Lozada

1. Seguridad

3.-

4.-

Doc. Ref.: SGI-PR-SSM-008


Codigo: SGI-FR-SSM-023

MATRIZ DE MONITOREO DE INSPECCIONES

Rev.: 01
Fecha: 21/04/2015

Proyecto: Diseo y Construccin de las Obras Hidrulicas Mayores de la III etapa CHAVIMOCHIC

Responsable: Daniel Ato

Cliente: Gobierno Regional de la Libertad

Fecha: 2015
Verificacin

Origen

Inspeccionado
Por

Fecha de
realizacin

AREA

Descripcin del Asunto Pendiente

Implemen. Eficacia

(): - Abrir RNC para los casos de


Inspecciones con acciones retrasadas y/o
inspecciones con asuntos pendientes
recurrentes;- Abrir RNC para los casos de
Cualimetra con asuntos pendientes
persistentes en la 3 evaluacin o
recurrentes o con magnitudes no
subsanables mediante el protocolo de
Cualimetra.

Estado

Al da

Atrasado

Fecha de
Cierre

N del RNC
Abierto()

Planilla/Subcontratos

ACTIVIDAD

OBSERVACIN / PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

* No se inspeccionan los accesorios como bandas, manivelas, balancines,


cables de acero, cintas y grampas
* No estn utilizando el esquema de colores para los planes de
inspeccin, mantenimiento y pruebas de carga
* No hay una copia del rigging en la cabina del equipo
* El equipo no tiene conexin a tierra

4/2/2015

Revisar el procedimiento de levantamiento de


cargas

Jose Alberto Nizama, Wilder


Carrasco Meza

Inspeccin de
Levantamiento de
Cargas

3/2/2015

Equipos

Planilla

Izaje y traslado de
equipos y materiales

Inspeccin de
Levantamiento de
Cargas

3/3/2015

Equipos

Planilla

Izaje y traslado de
equipos y materiales

* No se inspeccionan los accesorios como bandas, manivelas, balancines,


cables de acero, cintas y grampas
* No estn utilizando el esquema de colores para los planes de
inspeccin, mantenimiento y pruebas de carga
* No hay una copia del rigging en la cabina del equipo
* El equipo no tiene conexin a tierra

4/2/2015

Revisar el procedimiento de levantamiento de


cargas

Jose Alberto Nizama, Wilder


Carrasco Meza

Inspeccin de
Levantamiento de
Cargas

3/4/2015

Equipos

Planilla

Izaje y traslado de
equipos y materiales

* No se inspeccionan los accesorios como bandas, manivelas, balancines,


cables de acero, cintas y grampas
* No estn utilizando el esquema de colores para los planes de
inspeccin, mantenimiento y pruebas de carga
* No hay una copia del rigging en la cabina del equipo
* El equipo no tiene conexin a tierra

4/2/2015

Revisar el procedimiento de levantamiento de


cargas

Jose Alberto Nizama, Wilder


Carrasco Meza

Inspeccin de
Levantamiento de
Cargas

3/5/2015

Equipos

Planilla

Izaje y traslado de
equipos y materiales

* No se inspeccionan los accesorios como bandas, manivelas, balancines,


cables de acero, cintas y grampas
* No estn utilizando el esquema de colores para los planes de
inspeccin, mantenimiento y pruebas de carga
* No hay una copia del rigging en la cabina del equipo
* El equipo no tiene conexin a tierra

4/2/2015

Revisar el procedimiento de levantamiento de


cargas

Jose Alberto Nizama, Wilder


Carrasco Meza

Inspeccin de
Levantamiento de
Cargas

06/03/2015

Equipos

Planilla

Izaje y traslado de
equipos y materiales

* No se inspeccionan los accesorios como bandas, manivelas, balancines,


cables de acero, cintas y grampas
* No estn utilizando el esquema de colores para los planes de
inspeccin, mantenimiento y pruebas de carga
* No hay una copia del rigging en la cabina del equipo
* El equipo no tiene conexin a tierra

4/2/2015

Revisar el procedimiento de levantamiento de


cargas

Jose Alberto Nizama, Wilder


Carrasco Meza

Doc. Ref.: SGI-PR-SSM-008


Codigo: SGI-FR-SSM-023

MATRIZ DE MONITOREO DE INSPECCIONES


Proyecto: Diseo y Construccin de las Obras Hidrulicas Mayores de la III etapa CHAVIMOCHIC

Rev.: 01
Fecha: 21/04/2015
Responsable: Daniel Ato

Cliente: Gobierno Regional de la Libertad

Fecha: 2015
Verificacin

Origen

Inspeccionado
Por

Fecha de
realizacin

AREA

Planilla/Subcontratos

ACTIVIDAD

Descripcin del Asunto Pendiente

Implemen. Eficacia

(): - Abrir RNC para los casos de


Inspecciones con acciones retrasadas y/o
inspecciones con asuntos pendientes
recurrentes;- Abrir RNC para los casos de
Cualimetra con asuntos pendientes
persistentes en la 3 evaluacin o
recurrentes o con magnitudes no
subsanables mediante el protocolo de
Cualimetra.

Estado

Al da

Atrasado

Fecha de
Cierre

N del RNC
Abierto()

OBSERVACIN / PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

Doc. Ref.: SGI-PR-SSM-008


Codigo: SGI-FR-SSM-023

MATRIZ DE MONITOREO DE INSPECCIONES

Rev.: 01
Fecha: 21/04/2015

Proyecto: Diseo y Construccin de las Obras Hidrulicas Mayores de la III etapa CHAVIMOCHIC

Responsable: Daniel Ato

Cliente: Gobierno Regional de la Libertad

Fecha: 2015
Verificacin

Origen

Inspeccionado
Por

Fecha de
realizacin

AREA

CODIGO

Tipo de
Equipo

Marca y Modelo

Planilla/Subcontratos

ACTIVIDAD

Descripcin del Asunto Pendiente

Implemen. Eficacia

Estado

Al da

Atrasado

Fecha de
Cierre

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

3/26/2015

Produccin

4007510036

Torre Luminaria

Terex/RL4000

* No presenta seguros de torre


* Falta extintor
Iluminacin Acceso 31
* Faltan tacos

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

4/22/2015

Produccin

4007510036

Torre Luminaria

Terex/RL4001

Iluminacin acopio 01 1.- Falta un pin y un seguro de anclaje


de roca
2.- Falta un extintor

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

3/26/2015

Produccin

4008510025

Torre Luminaria

Magnun/MLT3060
M

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

4/22/2015

Produccin

4008510025

Torre Luminaria

Magnun/MLT3060
M

Iluminacin parqueo de
1.- Falta un extintor
produccin

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

3/26/2015

Produccin

4008510017

Torre Luminaria

Magnun/MLT3060
M

Iluminacin acopio 02
agua abajo

* Falta la perilla de ajustes de giro


* Falta extintor
* Faltan tacos

4/26/2015

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

4/22/2015

Produccin

4008510017

Torre Luminaria

Magnun/MLT3060
M

Iluminacin acopio 02
agua abajo

1.- Dos faros de 1000 watts no encienden


2.- Falta extintor

4/22/2015

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

3/26/2015

Produccin

4008510020

Torre Luminaria

Magnun/MLT3060
M

Iluminacin acopio 10
zona de carga

* Una pata de anclaje en mal estado


* Falta la perilla de ajuste de giro
* Falta extintor

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

4/22/2015

Produccin

4008510020

Torre Luminaria

Magnun/MLT3060
M

Iluminacin acopio 2A

1.- Falta una perilla de ajuste


2.- Falta un extintor

5/22/2015

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

3/26/2015

Produccin

4008510018

Torre Luminaria

Magnun/MLT3060
M

Iluminacin acopio 10 * Capot en mal estado


zona de carga
* Falta extintor

4/26/2015

10

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

4/22/2015

Produccin

4008510018

Torre Luminaria

Magnun/MLT3060
M

Iluminacin acopio 2A

5/22/2015

4/26/2015

Iluminacin acopio 02
agua abajo

* Una pata de anclaje se encuentra en mal estado


* Falta un seguro del pin de anclaje
* Falta extintor
* Faltan tacos

1.- Falta un seguro de la torre


2.- Falta un extintor

* Falta la perilla de ajustes de giro


Iluminacin acopio 30
* Falta extintor
parte baja
* Faltan tacos
* Falta un seguro del pin de anclaje

4/26/2015

5/22/2015

4/26/2015

5/22/2015

Hugo Mendoza

3/26/2015

Produccin

4008510015

Magnun/MLT3060
Torre Luminaria
M

12

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

4/22/2015

Produccin

4008510015

Torre Luminaria

Magnun/MLT3060
M

Iluminacin de acopio
31

1.- Una pata de anclaje rota


2.-Falta un seguro del pin de anclaje
3.- Falta un extintor
4.- Faltan tacos

5/22/2015

13

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

3/26/2015

Produccin

4007510039

Torre Luminaria

Terex/RL4000

Iluminacin acopio 31

* Falta liquido refrigerante


* Faltan tacos

4/26/2015

14

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

4/22/2015

Produccin

4007510039

Torre Luminaria

Terex/RL4000

Iluminacin acopio 2B

1.- Nivel del lquido refrigerante bajo


2.- Faltan tacos

5/22/2015

15

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

3/26/2015

Produccin

4008510019

Torre Luminaria

Magnun/MLT3060
M

Iluminacin PlintoShokret

* Falta perilla de ajuste de giro del castillo


* Capot en mal estado
* Falta un seguro del pin de anclaje
* Falta extintor
* Faltan tacos
* Faltan 02 bandas reflectivas

4/26/2015

16

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

4/22/2015

Produccin

4008510019

Torre Luminaria

Magnun/MLT3060
M

Iluminacin Acopio 42

1.- Falta un seguro y una perilla de ajuste


2.- Falta extintor
3.- Faltan tacos
4.- Faltan 2 bandas reflectivas

5/22/2015

17

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

3/26/2015

Produccin

4008510043

Torre Luminaria

Terex/RL4000

Iluminacin PlintoShokret

* Sistema de Izaje en mal estado


* Faltan tacos

* Falta un seguro del pin de anclaje


* Falta la mica de un faro

4/26/2015

Hugo Mendoza

3/26/2015

Produccin

4007510041

Torre Luminaria

Terex/RL4000

Iluminacin Plinto

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

4/22/2015

Produccin

4007510041

Torre Luminaria

Terex/RL4000

Iluminacin acopio 31

1.- Faltan dos seguros de los pines


2.- Falta la mica de una lampara

5/22/2015

Iluminacin Plinto

* Falta un seguro del pin de anclaje


* Falta una bomba de 1000 watts
* Falta un extintor

4/26/2015

21

Inspeccin de
Luminaria
Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

Hugo Mendoza

3/26/2015

4/22/2015

Produccin

Produccin

4008510016

4008510016

Torre Luminaria

Torre Luminaria

Magnun/MLT3060
M
Magnun/MLT3060
M

Inspeccin de
22
Luminaria

Hugo Mendoza

3/26/2015

Produccin

4007510037

Torre Luminaria

Terex/RL4000

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

4/22/2015

Produccin

4007510037

Torre Luminaria

Terex/RL4000

23

24

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

3/26/2015

Produccin

4007510035

Torre Luminaria

Terex/RL4000

1.- Falta un seguro y una perilla de ajuste


Iluminacin acopio 30
2.- Falta extintor
parte alta
3.- Faltan tacos
4.- Falta una lampara de 1000W
Iluminacin Plinto

* Falta liquido refrigerante

Iluminacin acopio 42 1.- Falta lquido refrigerante

Iluminacin Plinto

* Falta lubricar las poleas


* Faltan los seguros de las torres
* Falta extintor
* Faltan los tacos

OBSERVACIN / PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

G. artaza/Larry Abasalo
Noriega
1.- Colocar un nuevo pin y seguro
2.- Habilitar un extintor

Equipos

M. Saldaa/Larry Abasalo
Noriega

1.- Habilitar extintor

Equipos

M. Saldaa/Larry Abasalo
Noriega

1.- Reparar los faros


2.- Habilitar un extintor

Equipos

1.- Colocar una perilla nueva


2.- Habilitar un extintor

Equipos

C. Veronico/Larry Abasto
Noriega
1.- Colocar un nuevo seguro
2.- Habilitar un extintor

Equipos

G. artaza/Larry Abasalo
Noriega
1.- Refaccionar la pata
2.- Habilitar un seguro
3.- Habilitar un extintor
4.- Habilitar un par de tacos

Equipos

G. artaza/Larry Abasalo
Noriega

1.- Rellenar el lquido refrigerante


2.- Colocar tacos

Equipos

P. Cuari/Larry Abasalo Noriega

1.- Habilitar el seguro y perilla


2.- Habilitar un extintor
3.- Habilitar tacos
4.- Habilitar 2 bandas reflectivas

Equipos

P. Cuari/Larry Abasalo Noriega

Inspeccin de
18
Luminaria

20

N del RNC
Abierto()

C. Veronico/Larry Abasto
Noriega

Inspeccin de
11
Luminaria

19

(): - Abrir RNC para los casos de


Inspecciones con acciones retrasadas y/o
inspecciones con asuntos pendientes
recurrentes;- Abrir RNC para los casos de
Cualimetra con asuntos pendientes
persistentes en la 3 evaluacin o
recurrentes o con magnitudes no
subsanables mediante el protocolo de
Cualimetra.

5/22/2015

4/26/2015

5/22/2015

4/26/2015

G. artaza/Larry Abasalo
Noriega
1.- Habilitar dos seguros
2.- Colocar una mica

Equipos

G. artaza/Larry Abasalo
Noriega
1.- Habilitar los accesorios
2.- Habilitar un extintor
3.- Habilitar dos tacos
4.- Colocar una lampara

Equipos

G. artaza/Larry Abasalo
Noriega

1.- Rellenar con lquido refrigerante

Equipos

G. artaza/Larry Abasalo
Noriega

25

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

4/22/2015

Produccin

4007510035

Torre Luminaria

Terex/RL4000

26

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

3/26/2015

Produccin

4002210006

Torre Luminaria

Warker Neuson
LTN6

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

27

4/22/2015

Produccin

4002210006

Torre Luminaria

Warker Neuson
LTN6

28

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

4/22/2015

Produccin

4007510048

Torre Luminaria

Terex/RL 4000

29

Inspeccin de
Luminaria

Hugo Mendoza

4/22/2015

Produccin

4007510043

Torre Luminaria

Terex/RL 4000

Iluminacin acopio 42

Iluminacin Acopio 2
Aguas Abajo

1.- Falta un pin de anclaje


2.- Falta extintor
3.- Faltan tacos

5/22/2015

* Reparar el sistema de Izaje


* Una lmpara ilumina poco
* Falta extintor

4/26/2015

1.- Sistema de izaje en mal estado


2.- Falta extintor
Iluminacin parqueo de 1.- Un faro no enciende
produccin
2.- Faltan tacos

Iluminacin acopio 42 1.- Faltan tacos

1.- Colocar un pin de anclaje


2.- Habilitar un extintor
3.- habilitar un par de tacos

Equipos

M. Saldaa/Larry Abasalo
Noriega

5/22/2015

1.- Reparar el sistema de izaje


2.- Habilitar un extintor

Equipos

4/22/2015

1.- Reemplazar faro


2.- Colocar tacos

Equipos

5/22/2015

1.- Habilitar dos tacos

Equipos

Doc. Ref.: SGI-PR-SSM-008


Codigo: SGI-FR-SSM-023

MATRIZ DE MONITOREO DE INSPECCIONES


Proyecto: Diseo y Construccin de las Obras Hidrulicas Mayores de la III etapa CHAVIMOCHIC

Rev.: 01
Fecha: 21/04/2015
Responsable: Daniel Ato

Cliente: Gobierno Regional de la Libertad

Fecha: 2015
Verificacin

Origen

Inspeccin de
vehculo pesado

Inspeccionado
Por

Fecha de
realizacin

AREA

CODIGO

Jess Castillo
Juarez

6/27/2015

Produccin

01291010020

Tipo de
Equipo

Marca y Modelo

Planilla/Subcontratos

Chavimochic

ACTIVIDAD

Descripcin del Asunto Pendiente

ok

Implemen. Eficacia

(): - Abrir RNC para los casos de


Inspecciones con acciones retrasadas y/o
inspecciones con asuntos pendientes
recurrentes;- Abrir RNC para los casos de
Cualimetra con asuntos pendientes
persistentes en la 3 evaluacin o
recurrentes o con magnitudes no
subsanables mediante el protocolo de
Cualimetra.

Estado

Al da

Atrasado

Fecha de
Cierre

N del RNC
Abierto()

OBSERVACIN / PLAN DE ACCION

RESPONSABLE

IT.

PROCESO

CRITICIDAD

Trabajos en altura electricos (trabajos en poste)

ALTA

PARED PRESA
2

Resane de pared Dia

ALTA

PANTALLA DIAFRAGMA
3

turno dia

ALTA

BORDILLO
4

Turno dia

ALTA

Turno noche

ALTA

PLINTO M. IZQ
6

Turno dia

MEDIA

Turno noche

MEDIA

TUNEL RESTITUCION
8

Perforacion (incluye topografia)

ALTA

Voladura

ALTA

10

Eliminacion de material

MEDIA

11

Sostenimiento

MEDIA

PUENTE FALSO SOBRE PLINTO DER


12

Dia
TUNEL ADUCCION

MEDIA

13

Obras Civiles Turno dia

MEDIA

CORTINA INYECCIONES DE PRESA


14

Turno dia (en plano inclinado)

MEDIA

15

Turno noche (en plano inclinado)

MEDIA

UNIDAD INDUSTRIAL
16

Unidad Industrial (Incluye Planta de Concreto)

MEDIA

SERVICIOS MECANICOS
17

Turno dia

MEDIA

18

Turno noche

MEDIA

Jun-1
PTR

ALCOTEST

RECOMENDACIN

ACOMPAA

Si

Si, antes de subir

Lentes oscuros

RA o RS electrico

Si

Si, antes de subir

Arnes/guantes/lentes

RA produccion

Si

Si, al inicio del


turno

Lentes oscuros

Encargado de Costa
Fortuna y Prevencionista

Si (operador rodillo
y bordilladora), al
inicio del turno

Arnes/guantes/lentes

RA produccion y
Seguridad

Si (operador rodillo
y bordilladora), al
inicio del turno

Arnes/guantes/lentes

RA produccion y
Seguridad

No

Arnes/guantes/lentes

RA produccion y
Seguridad

No

Arnes/guantes/lentes

RA produccion y
Seguridad

No

Respirador/guantes/lentes

RS de Tunel y Seguridad

No

Carne de SUCAMEC

RA de Tunel y Seguridad

No

Respirador/guantes/lentes claros

RS produccion y
Seguridad

No

Respirador/guantes/lentes claros

RS produccion y
Seguridad

No

Arnes/guantes/lentes

RA produccion

Si

No

Si

No

Si

No

Lentes claros/mascarilla

RS produccion y
Seguridad

No

No

Respirador/arnes/lentes
oscuros/guantes

RS produccion y
Seguridad

No

No

Respirador/arnes/lentes
oscuros/guantes

RS produccion y
Seguridad

No

No

Respirador/guantes/protector
auditivo

RA de Planta y RS
Seguridad

No

No

Respirador/guantes/protector
auditivo

RA de taller y RS de
Seguridad

No

No

Respirador/guantes/protector
auditivo

RA de taller y RS de
Seguridad

Jun-16
FECHA

INTEGRANTE preVER

20

Dante Lazaro

27

Ricardo Cebrecos

20

Ernesto Salas

21

Apolo Carrasco

21

Jorge Neyra

22

Luis Cruzado

28

Luis Fleming

23

Lezlie Farfan

24

Pierina Calderon

27

Rodrigo Pimentel

28

Elvis Cerna

22

Helman Maldonado

NO

23

Glauber de Freitas

27

Mary Ann Risco

28

Jenner Requejo

29

Fabio Lemos

30

Gibran Loor

30

Jorge Lopez