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Geral
Perodo 29/1/2009
Reavaliao para 15/3/2009
Relatrio da Auditoria
Dados da Auditoria
Auditoria: Exemplo de Relatrio de Auditoria
Cliente: CLIENTE MODELO
Setor: Geral
Nr Funcionrios: 200
Dt. Incio: 29/1/2009
Dt. Trmino 29/1/2009
Usou a NR: NR1
NR2
NR4
NR5
NR6
NR7
NR8
NR9
NR10
NR11
NR12
NR13
NR14
NR15
NR17
NR20
NR23
- Disposies Gerais
- Inspeo Prvia
- Serv. Espec. em Eng. de Segurana e em Medicina do Trabalho
- Comisso Interna de Preveno de Acidentes
- Equipamentos de Proteo Individual - EPI
- Programas de Controle Mdico de Sade Ocupacional
- Edificaes
- Programas de Preveno de Riscos Ambientais
- Segurana em Instalaes e Servios em Eletricidade
- Transporte, Movimentao, Armazenagem e Manuseio de Materiais
- Mquinas e Equipamentos
- Caldeiras e Vasos de Presso
- Fornos
- Atividades e Operaes Insalubres
- Ergonomia
- Lquidos Combustveis e Inflamveis
- Proteo Contra Incndios
Assinatura do Responsvel
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Relatrio da Auditoria
Textos
Introduo:
Existe um preceito mundial estabelecido pela OIT - Organizao Internacional do Trabalho que estabelece
que toda empresa deva resguardar a sade e a integridade fsica e mental de seus trabalhadores. Para
cumprir esta ordem global a Constituio Brasileira fez constar em seu contedo dispositivos que servem
como regulamento e fonte de orientao tcnica - as NORMAS REGULAMENTADORAS. Estas NRs
(como so conhecidas), em sendo acatadas, propiciam s empresas oferecer ambientes e condies de
trabalho seguras e saudveis a seus colaboradores.
Objetivos:
Este Relatrio de Auditoria foi elaborado para demonstrar o estgio em que a empresa se encontra em
relao ao atendimento legislao de Segurana e Sade no Trabalho vigente e para indicar as medidas
de controle a serem implementadas para a melhoria das condies de trabalho oferecidas.
Consideraes:
>>>>> Estes textos podem ser personalizados pelo usurio <<<<<
Metodologia:
A avaliao das condies de trabalho foi feita com base em inspees "in loco" s dependncias da
empresa e com o emprego do software WEB AUDITOR, que permite a montagem de um check-list
especial com os principais itens de cada norma, de acordo com a finalidade da auditoria.
Feitos os levantamentos de campo e lanados todos os dados do check-list no sistema, obteve-se um
relatrio contendo:
A nota global da auditoria;
As no conformidades constatadas e suas respectivas fotos que as evidenciam;
O valor da multa aplicvel a cada no conformidade;
As medidas de controle propostas;
A sugesto de ordem de prioridade a ser dada a cada ao saneadora (curto, mdio ou longo prazo);
O prazo a ser estimado para cada ao.
Critrios:
O contedo desta auditoria contempla os tpicos mais importantes a serem observados pela empresa em
relao Legislao Brasileira de Segurana e Sade no Trabalho.
A Nota da Auditoria definida pelo sistema WEB AUDITOR est baseada em uma lgica que considera:
A quantidade de perguntas vlidas;
Um critrio de ponderao que leva em conta:
-A gravidade que cada No Conformidade pode causar segurana e sade dos trabalhadores;
-A amplitude/abrangncia dos efeitos que podem ser causados por cada No Conformidade.
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Relatrio da Auditoria
Resumo
Quantidade de itens avaliados:
41
18
23
4,39
1,06
52.709,00
55.871,54
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Relatrio da Auditoria
Item NR
Pergunta
P Resposta
1.7.c.
No
Sugesto: Implantar um Programa de Treinamento que abranja todos os trabalhadores (em todos os
seus nveis hierrquicos), que d cincia da poltica de segurana da empresa, das
atribuies de cada setor e pessoa em relao poltica e das normas de segurana
gerais e especficas (de cada cargo / funo ou situao de trabalho), que seja
documentado (sob assinatura do instrutor e do trabalhador) e que se desenvolva atravs
de:
- Um treinamento inicial de Integrao, quando da admisso do trabalhador, que inclua
todo o contedo acima;
- Treinamentos peridicos de reforo (com periodicidade a ser definida pela empresa);
- Treinamentos dirios (preferencialmente) ou semanais, ministrados pelas prprias
chefias imediatas, sobre temas de segurana que se faam necessrios abordar (ou
reforar).
- Tornar rotina a Informao aos trabalhadores:
. dos resultados de seus exames mdicos (individualmente);
. dos resultados das avaliaes ambientais (atravs da CIPA).
Valor Multa:
R$ 1.315,46
Item NR
Pergunta
P Resposta
4.2.
No
Sugesto: Garantir que o SESMT da empresa esteja dimensionado conforme estabelecido nesta
NR, considerando a graduao de risco da atividade principal e o nmero de empregados
do estabelecimento.
Valor Multa:
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R$ 1.315,46
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Relatrio da Auditoria
Item NR
Pergunta
P Resposta
6.6.1.a.
No
Sugesto: Garantir que a empresa adquira apenas EPI's adequados aos riscos.
Valor Multa:
R$ 3.941,08
Item NR
Pergunta
P Resposta
6.6.1.c.
No
Sugesto: Garantir que os EPI's fornecedidos pela empresa tenham CA aprovado pelo Ministrio do
Trabalho.
Valor Multa:
R$ 3.941,08
Item NR
Pergunta
P Resposta
7.3.1.a.
No
Sugesto: Assegurar a elaborao anual do Documento Base do PCMSO, evidenciando sua eficcia
atravs do Relatrio Anual.
Valor Multa:
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R$ 1.570,92
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Relatrio da Auditoria
Item NR
Pergunta
P Resposta
7.4.2.b.
No
Sugesto: Assegurar que todos os exames mdicos de rotina e complementares indicados pelo
Coordenador Mdico, sejam realizados sem qualquer onus ao empregado.
R$ 788,64
Valor Multa:
Item NR
Pergunta
P Resposta
8.3.1.
No
R$ 1.315,46
Item NR
Pergunta
P Resposta
9.1.1.
No
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R$ 2.619,26
6 de 14
Relatrio da Auditoria
Item NR
Pergunta
P Resposta
10.4.4.
No
R$ 3.941,08
Item NR
Pergunta
P Resposta
11.1.3.2.
No
Sugesto: Garantir que a carga mxima de trabalho para cada equipamento esteja indicada em
lugar vsivel.
Valor Multa:
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R$ 1.315,46
7 de 14
Relatrio da Auditoria
Item NR
Pergunta
P Resposta
11.1.9.
No
R$ 2.619,26
Item NR
Pergunta
P Resposta
12.1.5.
No
R$ 1.315,46
Item NR
Pergunta
P Resposta
12.3.4.
No
Sugesto: Garantir que as mquinas e equipamentos que lancem partculas de material sejam
dotados de proteo coletiva adequada, a fim de que tais partculas no ofeream risco
ao operador ou a pessoas prximas.
Valor Multa:
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R$ 2.619,26
8 de 14
Relatrio da Auditoria
Item NR
Pergunta
P Resposta
13.1.5.
No
R$ 2.619,26
Item NR
Pergunta
P Resposta
13.1.6.a.
No
R$ 3.941,08
Item NR
Pergunta
P Resposta
14.1.
No
Sugesto: Garantir que os fornos sejam construdos com revestimento de material refratrio capaz
de resistir a altas temperaturas assegurando de que o calor radiante esteja dentro dos
limites de tolerncia estabelecido pela NR 15.
Valor Multa:
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R$ 2.619,26
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Relatrio da Auditoria
Item NR
Pergunta
P Resposta
15.1.1 - A 2.2
No
R$ 4.963,98
Item NR
Pergunta
15.1.4 - A 10
P Resposta
No
R$ 2.619,26
Item NR
Pergunta
P Resposta
17.2.3.
No
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R$ 1.570,92
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Relatrio da Auditoria
Item NR
Pergunta
17.3.3.a.
P Resposta
No
Sugesto: Providenciar assentos nos postos de trabalho que atendam natureza da funo
exercida e possuam altura ajustvel estatura de cada usurio, forrao especfica de
modo a inibir a sudorese, borda frontal arredondada e encosto com forma levemente
adaptada ao corpo para proteo da regio lombar.
R$ 788,64
Valor Multa:
Item NR
Pergunta
P Resposta
17.3.5.
No
Valor Multa:
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R$ 1.570,92
11 de 14
Relatrio da Auditoria
Item NR
Pergunta
P Resposta
20.2.11.
No
R$ 2.619,26
Item NR
Pergunta
P Resposta
23.2.
No
Sugesto: Garantir que os locais de trabalho disponham de sadas de emergncia adequadas (com
largura mnima de 1,20m e sentido de abertura para o lado de fora), em nmero suficiente
e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandon-los
com rapidez e segurana, em caso de necessidade.
Valor Multa:
R$ 3.941,08
Item NR
Pergunta
P Resposta
1.7.a.
Item NR
Pergunta
P Resposta
1.7.b.
Item NR
Pergunta
P Resposta
2.
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Sim
Sim
Sim
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Relatrio da Auditoria
Item NR
Pergunta
P Resposta
4.1.
Item NR
Pergunta
P Resposta
5.2.
Sim
Sim
Item NR
Pergunta
P Resposta
6.3.a.
Item NR
Pergunta
P Resposta
6.6.1.b.
Item NR
Pergunta
P Resposta
7.3.1.c.
Item NR
Pergunta
P Resposta
8.2.
Sim
Sim
Sim
Sim
Observao: >>>>> Mesmo com uma resposta conforme, o usurio poder incluir uma observao
sobre o assunto.
Item NR
Pergunta
P Resposta
9.2.1.a.
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Sim
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Relatrio da Auditoria
Item NR
Pergunta
P Resposta
10.2.8.1.
Item NR
Pergunta
P Resposta
11.1.3.1.
Item NR
Pergunta
P Resposta
14.3.1.
Item NR
Pergunta
P Resposta
15.2.
Item NR
Pergunta
P Resposta
15.1.1 - A 11.
Item NR
Pergunta
P Resposta
17.4.2.a.
Item NR
Pergunta
P Resposta
20.2.14.f.
Item NR
Pergunta
P Resposta
23.2.5.
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Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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