EVALUCION DE SISTEMAS

El plan estratgico deber establecer los servicios que se presentarn en un

Futuro contestando preguntas como las siguientes:
Cules servicios se implementarn?
Servicio de internet a los estudiantes para consulta de tareas
Cundo se pondrn a disposicin de los usuarios?
Ya estn a disposicin de los estudiantes
Qu caractersticas tendrn?
La bsqueda ser monitoreada por el jefe de la sala
Cuntos recursos se requerirn?
Todos los equipos conectados a la red
La estrategia de desarrollo deber establecer las nuevas aplicaciones, recursos
Y la arquitectura en que estarn fundamentados:
Qu aplicaciones sern desarrolladas y cundo?
Se estn desarrollando trabajos con la aplicacin Turning Point
Qu tipo de archivos se utilizarn y cundo?
Los que se generan de la utilizacin del Turnig Point, ya se utiliza
Qu bases de datos sern utilizarn y cundo?
Las que genera la red auto evaluador ya est en marcha
Qu lenguajes se utilizarn y en que software?
Ninguno
Qu tecnologa ser utilizada y cuando se implementar?
Simulador de tablero inteligente, ya est en uso.
Cuntos recursos se requerirn aproximadamente?
Cinco (05)
Cul es aproximadamente el monto de la inversin en hardware y software?
$1.500.000

En lo referente a la consulta a los usuarios, el plan estratgico debe definir

los Requerimientos de informacin de la dependencia.

Qu estudios van a ser realizados al respecto?

Ninguno
Qu metodologa se utilizar para dichos estudios?
Ninguna
Quin administrar y realizar dichos estudios?
Ninguno
En el rea de auditora interna debe evaluarse cul ha sido la participacin del
Auditor y los controles establecidos.

Por ltimo, el plan estratgico determina la planeacin de los recursos.

Contempla el plan estratgico las ventajas de la nueva tecnologa?

No existe plan estratgico
Cul es la inversin requerida en servicios, desarrollo y consulta a los
Usuarios?
No, habr inversin, todo ha sido facilitado por Mintic
EVALUACIN DEL ANLISIS

Se est ejecutando en forma correcta y eficiente el proceso de informacin?

Si, se tiene hoja de vida de cada equipo
Puede ser simplificado para mejorar su aprovechamiento?
No, se tiene informacin concreta
Se tiene propuesto un adecuado control y seguridad sobre el sistema?
Si, se hace monitoreo constante, se cuenta con sistemas de seguridad
Est en el anlisis la documentacin adecuada?
Si, la documentacin recoge toda la informacin necesaria de cada equipo
EVALUACIN DEL DISEO LGICO DEL SISTEMA

En esta etapa se debern analizar las especificaciones del sistema.

Qu deber hacer?, Cmo lo deber hacer?, Secuencia y ocurrencia de los
Datos, el proceso y salida de reportes?
Una vez que hemos analizado estas partes, se deber estudiar la participacin
Que tuvo el usuario en la identificacin del nuevo sistema, la participacin de
Auditora interna en el diseo de los controles y la determinacin de los
Procedimientos de operacin y decisin.

En el procedimiento:
Quin hace, cundo y cmo?
El jefe de sistema, en horas laborales, a travs de formatos
Qu formas se utilizan en el sistema?
Hojas de vida
Son necesarias, se usan, estn duplicadas?
Si, son necesarias y no tienen duplicado
El nmero de copias es el adecuado?
Una por equipo
Existen puntos de control o faltan?
Faltan
En la grfica de flujo de informacin:
Es fcil de usar?
Si,
Es lgica?
Si
Se encontraron lagunas?
No
Hay faltas de control?
Si

En el diseo:
Cmo se usar la herramienta de diseo si existe?

No existe
Qu tambin se ajusta la herramienta a l procedimiento?
No

EVALUACIN DEL DESARROLLO DEL SISTEMA

CONTROL DE PROYECTOS
CUESTIONARIO 1. Existe una lista de proyectos de sistema de procedimiento de

Informacin y fechas programadas de implantacin que puedan ser

Considerados como plan maestro?
Si
2. Est relacionado el plan maestro con un plan general de desarrollo
De la dependencia?
No
3. Ofrece el plan maestro la atencin de solicitudes urgentes de los
Usuarios?
Si, los estudiantes reclaman una mayor presencia en la sala
4. Asigna el plan maestro un porcentaje del tiempo total de produccin
Al reproceso o fallas de equipo?
No
5. Escribir la lista de proyectos a corto plazo y largo plazo.
Formacin docente
Formacin a padres de Familia
Formacin a estudiantes
Formacin a personal de servicios generales
6. Escribir una lista de sistemas en proceso periodicidad y usuarios.
No la Hay
7. Quin autoriza los proyectos?
Rectora
8. Cmo se asignan los recursos?
Consejo directivo

9. Cmo se estiman los tiempos de duracin?

Por nivel de aprendizaje
10. Quin interviene en la planeacin de los proyectos?
Coordinacin acadmica
11. Cmo se calcula el presupuesto del proyecto?
Mtodo costeo directo
12. Qu tcnicas se usan en el control de los proyectos?
PMI
13. Quin asigna las prioridades?
Jefe de proyectos
14. Cmo se asignan las prioridades?
De acuerdo a matriz
15. Cmo se controla el avance del proyecto?
Diagrama de pert
16. Con qu periodicidad se revisa el reporte de avance del proyecto?
Evaluacin exante, durante y expost de cada fase
17. Cmo se estima el rendimiento del personal?
Por procesos
18. Con que frecuencia se estiman los costos del proyecto para
Compararlo con lo presupuestado?
Al finalizar cada fase
19. Qu acciones correctivas se toman en caso de desviaciones?
Reunin de Stakeholders
20. Qu pasos y tcnicas siguen en la planeacin y control de los
Proyectos?
Enumrelos secuencialmente.
(8) Determinacin de los objetivos.
(8) Sealamiento de las polticas.
(1) Designacin del funcionario responsable del proyecto.
(7) Integracin del grupo de trabajo.
(6) Integracin de un comit de decisiones.

(9) Desarrollo de la investigacin.

(4) Documentacin de la investigacin.
(5) Factibilidad de los sistemas.
(3) Anlisis y valuacin de propuestas.
(2) Seleccin de equipos.
21. Se llevan a cabo revisiones peridicas de los sistemas para
Determinar si an cumplen con los objetivos para los cuales fueron
Diseados?
De anlisis S ( x) NO ( )
De programacin S (x ) NO ( )
Observaciones

CONTROL DE DISEO DE SISTEMAS Y PROGRAMACIN

El siguiente cuestionario se presenta como ejemplo para la evaluacin del

Diseo y prueba de los sistemas:
1. Quines intervienen al disear un sistema?
Usuario.
Analista.
Programadores.
Operadores.
Gerente de departamento.
Auditores internos.
Asesores.
Otros.
2. Los analistas son tambin programadores?
S ( x) NO ( )
3. Qu lenguaje o lenguajes conocen los analistas?
HTML, CSS, Javascrip, jQuery, C#, SQL, servicios Rest, entre otros.
4. Cuntos analistas hay y qu experiencia tienen?
Dos (2) externos

5. Qu lenguaje conocen los programadores?

HTML, CSS, Javascrip, jQuery, C#, SQL, servicios Rest, entre otros.
6. Cmo se controla el trabajo de los analistas?
A travs de informes
7. Cmo se controla el trabajo de los programadores?
Por medio de informes
8. Indique qu pasos siguen los programadores en el desarrollo de un
Programa:
Estudio de la definicin ( 2)
Discusin con el analista (1 )
Diagrama de bloques (3 )
Tabla de decisiones (4 )
Prueba de escritorio (5 )
Codificacin (6 )
9. Qu documentacin acompaa al programa cuando se entrega?
Informe escrito a rectora y gua a los usuarios
ENTREVISTA A USUARIOS

A continuacin se presenta una gua de cuestionario para aplicarse durante la

Entrevista con el usuario.
1. Considera que el Departamento de Sistemas de Informacin de los
Resultados esperados?.
Si (x ) No ( )
Por qu?
2. Cmo considera usted, en general, el servicio proporcionado por el
Departamento de Sistemas de Informacin?
Deficiente ( )
Aceptable (x )
Satisfactorio ( )
Excelente ( )
Por qu?

Se debe prestar no solo en ciertas horas sino tambin, en horas contrarias a la

jornada
3. Cubre sus necesidades el sistema que utiliza el departamento de cmputo?
No las cubre ( )
Parcialmente ( )
La mayor parte (x )
Todas ( )
Por qu?
El tiempo no es suficiente
4. Hay disponibilidad del departamento de cmputo para sus requerimientos?
Generalmente no existe ( )
Hay ocasionalmente ( x)
Regularmente ( )
Siempre ( )
Por qu?
Por ocupacin de los equipos segn horarios
5. Son entregados con puntualidad los trabajos?
Nunca ( )
Rara vez ( )
Ocasionalmente ( )
Generalmente (x )
Siempre ( )
Por qu?
No, siempre presentan retrasos, porque el recurso para su elaboracin debe ser
aprobado.
6. Qu piensa de la presentacin de los trabajadores solicitados al
Departamento de cmputo?
Deficiente ( )
Aceptable ()
Satisfactorio (x )
Excelente ( )

Por qu?
Se ha avanzado mucho en los ltimos meses
7. Qu piensa de la asesora que se imparte sobre informtica?
No se proporciona ( )
Es insuficiente ( )
Satisfactoria ( x)
Excelente ( )
Por qu?
Se realiza de forma casi que personal
8. Qu piensa de la seguridad en el manejo de la informacin proporcionada
por el sistema que utiliza?
Nula ( )
Riesgosa ( )
Satisfactoria (x )
Excelente ( )
Lo desconoce ( )
Por qu?
Es personal y privada
9. Existen fallas de exactitud en los procesos de informacin?
Ninguno
Cules?
10. Cmo utiliza los reportes que se le proporcionan?
En trabajos e informes
11. Cules no Utiliza?
Se utilizan todos
12. De aquellos que no utiliza por qu razn los recibe?
13. Qu sugerencias presenta en cuanto a la eliminacin de reportes
Modificacin, fusin, divisin de reporte?
Se deben hacer mensual no trimestral
14. Se cuenta con un manual de usuario por Sistema?
SI ( x) NO ( )

15. Es claro y objetivo el manual del usuario?

SI (x ) NO ( )
16. Qu opinin tiene el manual?
Esta de acuerdo con la realidad
NOTA: Pida el manual del usuario para evaluarlo.
17. Quin interviene de su departamento en el diseo de sistemas?
El jefe de sala
18. Qu sistemas deseara que se incluyeran?
Sistema de wifi a los salones, para poder utilizarlo en todas las clases
19. Observaciones.
Que se utilicen las tabletas en clase.
CONTROL DE OPERACIN

1. Existen procedimientos formales para la operacin del sistema de cmputo?

SI (X ) NO ( )
2. Estn actualizados los procedimientos?
SI ( X) NO ( )
3. Indique la periodicidad de la actualizacin de los procedimientos:
Semestral (X )
Anual ( )
Cada vez que haya cambio de equipo ( )
4. Indique el contenido de los instructivos de operacin para cada aplicacin:
Identificacin del sistema (X )
Identificacin del programa ( X)
Periodicidad y duracin de la corrida ( )
Especificacin de formas especiales ( )
Especificacin de cintas de impresoras ( X)
Etiquetas de archivos de salida, nombre, (X )
Archivo lgico, y fechas de creacin y expiracin
Instructivo sobre materiales de entrada y salida (X )
Altos programados y la acciones requeridas ( )
Instructivos especficos

a los operadores en caso de falla del equipo ( )

Instructivos de reinicio ( )
Procedimientos de recuperacin para proceso de
gran duracin o criterios ( )
Identificacin de todos los
dispositivos de la mquina a ser usados ( )
Especificaciones de resultados
(cifras de control, registros de salida por archivo, etc.)( )
5. Existen rdenes de proceso para cada corrida en la computadora
(incluyendo pruebas, compilaciones y produccin)?
SI ( ) NO ( X)
6. Son suficientemente claras para los operadores estas rdenes?
SI ( ) NO (X )
7. Existe una estandarizacin de las ordenes de proceso?
SI ( ) NO ( )
8. Existe un control que asegure la justificacin de los procesos en el
computador? (Que los procesos que se estn autorizados y tengan una razn
de ser procesados.
SI ( X) NO ( )
9. Cmo programan los operadores los trabajos dentro del departamento de
cmputo?
Primero que entra, primero que sale ( )
se respetan las prioridades, ( X)
Otra (especifique) ( )
10. Los retrasos o incumplimiento con el programa de operacin diaria, se
revisa y analiza?
SI ( X) NO ( )
11. Quin revisa este reporte en su caso?
Rectora
12. Analice la eficiencia con que se ejecutan los trabajos dentro del
departamento de cmputo, tomando en cuenta equipo y operador, a travs de

inspeccin visual, y describa sus observaciones.

13. Existen procedimientos escritos para la recuperacin del sistema en caso
de falla?
No, estos los realiza el jefe de sala
14. Cmo se acta en caso de errores?
Se hace un llamado al jefe de sala
15. Existen instrucciones especficas para cada proceso, con las indicaciones
Pertinentes?
No existe
16. Se tienen procedimientos especficos que indiquen al operador que hacer
cuando un programa interrumpe su ejecucin u otras dificultades en proceso?
Si, en el manual interno se especifica que hacer
17. Puede el operador modificar los datos de entrada?
No est autorizado
18. Se prohbe a analistas y programadores la operacin del sistema que
Programo o analizo?
No
19. Se prohbe al operador modificar informacin de archivos o bibliotecas de
Programas?
Si, segn lo establecido en el manual
20. El operador realiza funciones de mantenimiento diario en dispositivos que
as lo requieran?
No
21. Las intervenciones de los operadores:
Son muy numerosas? SI (x ) NO ( )
Se limitan los mensajes esenciales? SI ( ) NO ( x)
Otras
(especifique)_____________________________________________________
22. Se tiene un control adecuado sobre los sistemas y programas que estn
en operacin?
SI ( x) NO ( )

23. Cmo controlan los trabajos dentro del departamento de cmputo?

A travs de la observacin y monitoreo a equipos
24. Se rota al personal de control de informacin con los operadores
procurando un entrenamiento cruzado y evitando la manipulacin fraudulenta
de datos?
SI (x ) NO ( )
25. Cuentan los operadores con una bitcora para mantener registros de
cualquier evento y accin tomada por ellos?
Si ( )
por mquina ( )
escrita manualmente ( )
NO ( x)
26. Verificar que exista un registro de funcionamiento que muestre el tiempo de
paros y mantenimiento o instalaciones de software.
27.Existen procedimientos para evitar las corridas de programas no
Autorizados?
SI ( ) NO ( x)
28. Existe un plan definido para el cambio de turno de operaciones que evite
el descontrol y discontinuidad de la operacin.
29. Verificar que sea razonable el plan para coordinar el cambio de turno.
30. Se hacen inspecciones peridicas de muestreo?
SI ( x) NO ( )
31. Enuncie los procedimientos mencionados en el inciso anterior:
Revisin de los equipos
Bloqueos de pginas
32. Se permite a los operadores el acceso a los diagramas de flujo,
programas fuente, etc. fuera del departamento de cmputo?
SI ( ) NO ( x)
33. Se controla estrictamente el acceso a la documentacin de programas o
de aplicaciones rutinarias?
SI ( x) NO ( )

Cmo Bloqueo de pginas

34. Verifique que los privilegios del operador se restrinjan a aquellos que le son
asignados a la clasificacin de seguridad de operador.
35. Existen procedimientos formales que se deban observar antes de que
sean aceptados en operacin, sistemas nuevos o modificaciones a los mismos?
SI ( ) NO (x)
36. Estos procedimientos incluyen corridas en paralelo de los sistemas
modificados con las versiones anteriores?
SI ( ) NO (x )
37. Durante cunto tiempo?
38. Qu precauciones se toman durante el periodo de implantacin?
39. Quin da la aprobacin formal cuando las corridas de prueba de un
Sistema modificado o nuevo estn acordes con los instructivos de operacin.
40. Se catalogan los programas liberados para produccin rutinaria?
SI ( ) NO ( x)
41. Mencione que instructivos se proporcionan a las personas que intervienen
en la operacin rutinaria de un sistema.
Estn incluido en el manual de uso de la sala
42. Indique que tipo de controles tiene sobre los archivos magnticos de los
archivos de datos, que aseguren la utilizacin de los datos precisos en los
procesos correspondientes.
Ninguno
43. Existe un lugar para archivar las bitcoras del sistema del equipo de
cmputo?
SI ( ) NO (x )
44. Indique como est organizado este archivo de bitcora.
Por fecha ( )
Por fecha y hora ( )
Por turno de operacin ( )
Otros ( )
45. Cul es la utilizacin sistemtica de las bitcoras?

46. Adems de las mencionadas anteriormente, que otras funciones o reas

se encuentran en el departamento de cmputo actualmente?
Ninguna
47. Verifique que se lleve un registro de utilizacin del equipo diario, sistemas
en lnea y batch, de tal manera que se pueda medir la eficiencia del uso de
equipo.
48. Se tiene inventario actualizado de los equipos y terminales con su
localizacin?
SI ( x) NO ( )
49. Cmo se controlan los procesos en lnea?
No hay procesos en lnea
50. Se tienen seguros sobre todos los equipos?
SI (x ) NO ( )
51. Conque compaa?
Seguros del estado
Solicitar plizas de seguros y verificar tipo de seguro y montos.
52. Cmo se controlan las llaves de acceso (Password)?.
Rectora

EVALUACIN DE LA CONFIGURACIN DEL SISTEMA DE CMPUTO

1. De acuerdo con los tiempos de utilizacin de cada dispositivo del sistema de

cmputo, existe equipo?
Con poco uso? SI ( ) NO ( x)
Ocioso? SI ( ) NO (x )
Con capacidad superior a la necesaria? SI ( ) NO (x )
Describa cual es
_____________________________________________________________
2. El equipo mencionado en el inciso anterior puede reemplazarse por otro
mas lento y de menor costo?
SI ( ) NO ( x)

3. Si la respuesta al inciso anterior es negativa, el equipo puede ser

cancelado?
SI ( ) NO ( x)
4. De ser negativa la respuesta al inciso anterior, explique las causas por las
que no puede ser cancelado o cambiado.
Es discrecin del Ministerio de las Tic el cambio
5. El sistema de cmputo tiene capacidad de teleproceso?
SI ( ) NO ( x)
6. Se utiliza la capacidad de teleproceso?
SI ( ) NO ( x)
7. En caso negativo, exponga los motivos por los cuales no utiliza el
teleproceso?
No hay teleproceso. No se conoce
SI ( ) NO ( )
8. Cuantas terminales se tienen conectadas al sistema de cmputo?
Ninguna
9. Se ha investigado si ese tiempo de respuesta satisface a los usuarios?
SI ( ) NO (x )
10. La capacidad de memoria y de almacenamiento mximo del sistema de
cmputo es suficiente
para atender el proceso por lotes y el proceso remoto?
SI ( x) NO ( )
SEGURIDAD FSICA

1. Se han adoptado medidas de seguridad en el departamento de sistemas de

informacin?
SI ( x) NO ( )
2. Existen una persona responsable de la seguridad?
SI (x ) NO ( )
3. Se ha dividido la responsabilidad para tener un mejor control de la
seguridad?
SI (x ) NO ( )

4. Existe personal de vigilancia en la institucin?

SI (x ) NO ( )
5. La vigilancia se contrata?
a) Directamente ( x)
b) Por medio de empresas que venden ese servicio ( )
6. Existe una clara definicin de funciones entre los puestos clave?
SI ( x) NO ( )
7. Se investiga a los vigilantes cuando son contratados directamente?
SI (x ) NO ( )
8. Se controla el trabajo fuera de horario?
SI ( ) NO (x )
9. Se registran las acciones de los operadores para evitar que realicen
algunas pruebas que puedan daar los sistemas?.
SI ( ) NO (x )
10. Existe vigilancia en el departamento de cmputo las 24 horas?
SI ( x) NO ( )
11. Existe vigilancia a la entrada del departamento de cmputo las 24 horas?
a) Vigilante? ( )
b) Recepcionista? ( )
c) Tarjeta de control de acceso? ( )
d) Nadie? ( )
e) Sistema de video cmaras ( x)
12. Se permite el acceso a los archivos y programas a los programadores,
analistas y operadores?
SI ( ) NO (x )
13. Se ha instruido a estas personas sobre que medidas tomar en caso de que
alguien pretenda entrar sin autorizacin?
SI ( x) NO ( )
14. El edificio donde se encuentra la computadora esta situado a salvo de:
a) Inundacin? (x )
b) Terremoto? ( )

c) Fuego? (x )
d) Sabotaje? (x )
15. El centro de cmputo tiene salida al exterior al exterior?
SI ( ) NO (x )
16. Describa brevemente la construccin del centro de cmputo, de preferencia
proporcionando planos y material con que construido y equipo (muebles, sillas
etc.) dentro del centro.
Sala de 6m X 7m, baldosas, cielo raso, con rejas de seguridad, su mobiliario es de
sillas rimax, con mesas individuales, y dotado de aire acondicionado.
17. Existe control en el acceso a este cuarto?
a) Por identificacin personal? ( )
b) Por tarjeta magntica? ( )
c) Por claves verbales? ( )
d) Otras? (x )
18. Son controladas las visitas y demostraciones en el centro de cmputo?
SI (x ) NO ( )
19. Se registra el acceso al departamento de cmputo de personas ajenas a
la direccin de informtica?
SI ( x) NO ( )
20. Se vigilan la moral y comportamiento del personal de la direccin de
informtica con el fin de mantener una buena imagen y evitar un posible fraude?
SI (x ) NO ( )
21. Existe alarma para
a) Detectar fuego (calor o humo) en forma automtica? ( )
b) Avisar en forma manual la presencia del fuego? ( )
c) Detectar una fuga de agua? ( )
d) Detectar magnticos? ( )
e) No existe (x )
22. Estas alarmas estn
a) En el departamento de cmputo? ( )
b) En la cinto teca y discoteca? ( )

23. Existe alarma para detectar condiciones anormales del ambiente?

a) En el departamento de cmputo? ( )
b) En la cinto teca y discoteca? ( )
c) En otros lados ( x)
24. La alarma es perfectamente audible?
SI (x ) NO ( )
25.Esta alarma tambin est conectada
a) Al puesto de guardias? ( )
b) A la estacin de Bomberos? ( )
c) A ningn otro lado? (x )
Otro_________________________________________
26. Existen extintores de fuego
a) Manuales? (x )
b) Automticos? ( )
c) No existen ( )
27. Se ha adiestrado el personal en el manejo de los extintores?
SI (x ) NO ( )
28. Los extintores, manuales o automticos a base de
TIPO SI NO
a) Agua, SI ( ) NO ( )
b) Gas? SI ( ) NO ( )
c) Otros SI (x ) NO ( )
29. Se revisa de acuerdo con el proveedor el funcionamiento de los extintores?
SI (x ) NO ( )
30. Si es que existen extintores automticos son activador por detectores
automticos de fuego?
SI ( ) NO ( )
31. Si los extintores automticos son a base de agua Se han tomado
medidas para evitar que el agua cause mas dao que el fuego?
SI ( ) NO ( )
32. Si los extintores automticos son a base de gas, Se ha tomado medidas

para evitar que el gas cause mas dao que el fuego?

SI ( ) NO ( )
33. Existe un lapso de tiempo suficiente, antes de que funcionen los extintores
automticos para que el personal
a) Corte la accin de los extintores por
tratarse de falsas alarmas? SI ( ) NO (x )
b) Pueda cortar la energa Elctrica SI ( ) NO ( x)
c) Pueda abandonar el local sin peligro de intoxicacin SI ( ) NO ( x)
d) Es inmediata su accin? SI ( ) NO (x )
34. Los interruptores de energa estn debidamente protegidos, etiquetados y
sin obstculos para alcanzarlos?
SI ( ) NO ( x)
35. Saben que hacer los operadores del departamento de cmputo, en caso
de que ocurra una emergencia ocasionado por fuego?
SI ( ) NO ( x)
36. El personal ajeno a operacin sabe que hacer en el caso de una
emergencia (incendio)?
SI (x ) NO ( )
37. Existe salida de emergencia?
SI ( ) NO (x )
38. Esta puerta solo es posible abrirla:
a) Desde el interior? ( )
b) Desde el exterior? ( )
c) Ambos Lados (x )
39. Se revisa frecuentemente que no est abierta o descompuesta la
cerradura de esta puerta y de las ventanas, si es que existen?
SI (x ) NO ( )
40. Se ha adiestrado a todo el personal en la forma en que se deben desalojar
las instalaciones en caso de emergencia?
SI ( ) NO (x )
41. Se ha tomado medidas para minimizar la posibilidad de fuego:

a) Evitando artculos inflamables en el departamento de cmputo? ( x)

b) Prohibiendo fumar a los operadores en el interior? ( x)
c) Vigilando y manteniendo el sistema elctrico? ( x)
d) No se ha previsto ( )
42. Se ha prohibido a los operadores el consumo de alimentos y bebidas en el
Interior del departamento de cmputo para evitar daos al equipo?
SI (x) NO ( )
43. Se limpia con frecuencia el polvo acumulado debajo del piso falso si existe?
SI (x) NO ( )
44. Se controla el acceso y prstamo en la
a) Discoteca? (x )
b) Cinto teca? ( )
c) Programo teca? ( x)
45. Explique la forma como se ha clasificado la informacin vital, esencial, no
esencial etc.
No hay clasificacin
46. Se cuenta con copias de los archivos en lugar distinto al de la
computadora?
SI ( ) NO (x )
47. Explique la forma en que estn protegidas fsicamente estas copias
(bveda, cajas de seguridad etc.) que garantice su integridad en caso de
incendio, inundacin, terremotos, etc.
48. Se tienen establecidos procedimientos de actualizacin a estas copias?
SI ( ) NO (x )
49. Indique el nmero de copias que se mantienen, de acuerdo con la forma en
que se clasifique la informacin:
0123
50. Existe departamento de auditoria interna en la institucin?
SI ( ) NO (x )
51. Este departamento de auditoria interna conoce todos los aspectos de los
sistemas?

SI ( ) NO ( x)
SEGURIDAD EN LA UTILIZACIN DEL EQUIPO

1) Existen procedimientos relativos a la restauracin y repeticin de procesos

en el sistema de cmputo?
SI ( ) NO ( x)
2) Enuncie los procedimientos mencionados en el inciso anterior?
3) Cuentan los operadores con alguna documentacin en donde se guarden
las instrucciones actualizadas para el manejo de restauraciones?
SI ( ) NO (x )