Proyecto de Exportacion de Menta

UNIVERSIDAD
PERUANA
DE CIENCIAS E INFORMTICA
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
E. A. P. DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES
TRABAJO
PROYECTO DE ACOPIA Y EXPORTACION DE LA MENTA

PIPERITA EN LA PROVINCIA DE HUANTA DEPARTAMENTO
DE AYACUCHO.
CURSO:
AUDITORIA ADMINITRATIVA
DOCENTES FACILITADOR:
MAG. WILLIAM GARCA CHACALTANA
ALUMNO:
ALBINO ARAUJO GONZALES
TABOADA QUISPE , CARLOS
MARCELINO CHOCCE GAVILAN
HUICHO GAMBOA, ROSA FLOR
CICLO ACADMICO:
VIII
UNIDAD ACADMICA HUANTA
AYACUCHO PER
2016
AGRADECIMIENTO
A mi nuestro Tutor por apoyarnos a
entender el tema que nos servir en todo
el
proceso
de
aprendizaje
en
la
Universidad y con ello la oportunidad de

realizarnos como profesionales.
DEDICATORIA
A nuestros padres, por darnos la vida,

por ensearnos el camino del futuro, por
apoyarnos a diario y a nuestros hijos por
ser la razn de nuestra existencia.
5
ndice
Portada
Asesora
Dedicatoria
ii
iii
ndice
Introduccin
iv
vii
CAPITULO I
MARCO METODOLOGICO
1.1. El problema de investigacin
1.1.1. Metodologa
1
4
CAPITULO II
ANLISIS DEL POTENCIAL EXPORTADOR
2.1.
Anlisis del Potencial Exportador
2.2.
2.1.1. Descripcin del negocio

2.1.2. Foda
PLAN ESTRATEGICO Y ORGANIZACIONAL
2.2.1. Visin, misin y valores de la empresa
2.2.2. Objetivos, estrategias e indicadores
7
7
9
9
11
CAPITULO III
3.1. ANALISIS DEL PRODUCTO EN EL
MERCADO OBJETIVO:
14
3.1.1. Producto
15
3.1.2. Seleccin del mercado objetivo
17
3.1.2.1. Preseleccin de mercado objetivo

3.1.2.2. Identificacin del mercado objetivo
3.1.3. Perfil del mercado consumidor
3.1.3.1.
Anlisis de la Competencia
18
19
20
21
3.1.4. Canales de distribucin
24
3.1.5. Medios de Transporte
25
CAPITULO IV
4.1.
ANALISIS DE GESTION EXPORTADORA
27
4.1.1. Anlisis de costos y precio de exportacin
29
4.1.2. Modalidades de pago internacional
30
4.1.3. Distribucin fsica internacional Envase, embalaje 31
6
CAPITULO V
5.1.
Producto
34
5.2.
Precio
5.2.1. Mtodo de Fijacin de Precios
37
37
5.3.
Plaza
5.3.1. Plaza
37
37
5.3.2. Canales de Distribucin:

5.3.3. Posicin relativa en el mercado:
38
38
5.3.4. Condiciones al Acceso del Mercado
39
5.3.5. Composicin de la mezcla del mercado:
40
5.3.6. Promocin
40
5.3.7. Ferias
41
5.3.7.1. Actividades promocionales de contacto directo
43
5.3.7.2. Actividades promocionales en internet:

5.3.7.3. Operaciones Estrategia de Entrada (Mix
promocional)
43
45
5.3.8. Riesgos Crticos:

46
CAPITULO VI
6.1.
PROYECCIONES FINANCIERAS Y DE SENSIBILIDAD
48
6.1.1.
6.1.2.
Inversin de Capital
Flujo de Caja Econmica Proyectado
48
49
6.1.3.
6.1.4.
Flujo de Caja Econmico Proyectado

Estado de Prdidas Y Ganancias
50
51
6.1.5.
Punto de equilibrio
51
CONCLUSIONES
52
SUGERENCIAS
53
BIBLIOGRAFA
54
ANEXOS
55
INTRODUCCIN
El presente Plan de Exportacin denominado Exportacin de Menta
Piperita tiene como mercado objetivo a Alemania. Pues es uno de los pases
con mayor demanda de esta planta.
Este proyecto de exportacin de Menta Piperita, lo realiza la empresa
Consultora Araujo & Soto SAC, Empresa dedicada a la produccin y
comercializacin de hierbas aromticas, exclusivo para el mercado extranjero,
que consiste en el desarrollo de diferentes etapas, para determinar la viabilidad
comercial del proyecto.
El presente proyecto de exportacin contiene en su primer captulo el
marco metodolgico, que consisten en la determinacin de la matriz de
consistencia y la metodologa de investigacin.
En el segundo captulo, se realiza el anlisis del potencial exportador, que
describe las principales fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del
negocio; as mismo se plantea el Plan Estratgico y Organizacional que son las
directrices principales del presente proyecto de exportacin.
En el tercer captulo se realiza el anlisis del producto en el target de
mercado, referido a la seleccin del mercado objetivo, los canales de
distribucin, medio de transporte y el perfil del mercado consumidor.
En el cuarto captulo se analiza la gestin exportadora; el anlisis de los costos y

precios de exportacin, las modalidades de pago internacional y condiciones de pago, los
medios y la distribucin fsica internacional.
En el quinto captulo se desarrolla el Plan de Marketing haciendo uso del marketing
mix.
Finalmente en el captulo sexto, se desarrolla las proyecciones financieras y el anlisis
de sensibilidad.
CAPITULO I
MARCO METODOLOGICO
1.1. El problema de investigacin

El problema
Es viable y rentable la exportacin de la Menta Piperita al
mercado de Alemania?
El destino principal de las
exportaciones peruanas, del sector Hierbas
Aromaticas es el mercado de alemania. Este pas importa un 79% del

total de produccin nacional de hierbas aromaticas. Las siguientes
empresas
CGS
como:
GENERAL
DISTRIBUTION
S.A.C.1207%8%PERUVIAN NATURE S & S S.A.C.133% 8%BUENA VISTA

SAC--7%
EXPORTACIONES
AMAZONICAS
NATIVAS
...450%
6%PRODUCTOS DEL PAIS SA71% 6%ECOMPAL S.A.C.-46% 6%GRUPO

FALARA S.A.C.--3%PERUVIAN FRAGRANCES SOCIEDAD ANON...821%
3% Otras Empresas (125) -- 25%, participando
con un volumen anual
FOB US$ 6,182,547. Existiendo una demanda creciente mensualmente,

lo que registra la fuente de SIICEX 2014.
1.1.1. Metodologa
a) Mtodo
La
investigacin
tiene
un
enfoque
predominante
cuantitativo y cualitativo, para ello se utilizar los siguientes

mtodos:
a.1.
Exploratorio
Mtodo
Se utiliz este mtodo para identificar el contexto que

rodea
el producto como parte de la investigacin a
travs de entrevistas a expertos.

a.2.
descriptivo
Mtodo
Este mtodo se utiliz para realizar la descripcin de

los gustos y preferencias de los consumidores
Alemanes.
a.3. Mtodo Comparativo:

Este mtodo nos permitir establecer una brecha de balance,
con las empresas que actualmente vienen desarrollndose
en el rubro de exportacin de hierbas aromticas.
b) Tcnicas
b.1. Observacin
Mediante esta tcnica se ejecut la recopilacin de datos,
para analizar la situacin econmica, social y cultural de
los alemanes. Permiti determinar los gustos y preferencias
de la Menta Piperita.
c) Instrumentos
Pginas web
Es una tcnica fundamental para la bsqueda de informacin
mediante las pginas webs, ms aun cuando la comprar de
productos va web se ha incrementado en los ltimos aos.
Base Legal de exportacin

Medidas que rigen las poltica de los pases exportadores e
importadores.
Normas Internacionales de Comercio

Convencin de contratos para la venta internacional de
mercancas y riesgos.
CAPITULO II
ANLISIS DEL POTENCIAL EXPORTADOR
2.1. Anlisis de Potencial Exportador
El sector industrial es el ms claro ejemplo de los beneficios y
oportunidades que brinda las condiciones del TLC con la Comunidad
Europea que forma parte entre los 27 pases Alemania, convirtindose
en uno de los mercados ms atractivos para el Per para la colocacin de
este tipo de productos, estos ingresaran en su totalidad sin pagar
aranceles abriendo grandes oportunidades a un mega mercado exigente,
que posee gran poder adquisitivo.
2.1.1. Descripcin del negocio
Consultora Araujo & Soto SAC, se dedicar al acopio y comercializacin de hierbas

aromticas (Menta Piperita) al mercado de Alemania, a travs de un brker que se
encargar de contactar con los principales mayoristas, cadenas distribuidoras y tiendas
de retaill, adems la empresa contar con su propio centro de acopio y
industrializacin a fin de reducir costos y ser competitivos.
Resumen de Datos de la Empresa
Razn Social
: Consultora Araujo & Soto SAC
Nro. RUC
: .
Direccin
Departamento
: Jr. Antenor Orrego Mz B Lte. 12

Condominio La Alameda de Huanta
: Ayacucho
Provincia
: Huanta
Distrito
: Huanta
Telfono
: 990591712
Representante/Contacto
: .
Direccin Electrnica
: albinosqui5@hotmail.com
Pgina Web de la Empresa : ..

Fecha de Creacin de Emp. : --Sector Econmico
: Consultoria, bienes y servicios, y Exportacion
Actividad Econmica
: comercializacin de hierbas aromaticas
Partida Arancelara
: 7113110000 Art. de joyera de
plata, incluso revestida o chapada

de otro metal precioso
Tipo de Empresa: SAC
Nombre de la empresa ELEGANCE

La empresa que se pretende crear ser ELEGANCE SAC
Se ha elegido este tipo de sociedad por la limitada
responsabilidad de los socios frente a terceros, adems por la
negociabilidad de las participaciones. Estos ofrecen a nuestros
proveedores y clientes una sensacin de confianza.
1
3
FORTALEZAS
v
v
v
Gran cantidad de mano de obra v

calificada y know how productivo de
artesanos de San Jernimo - Junn, que
le da mayor valor agregado al producto.
v
Flexibilidad en el
diseo de los v
productos.
Planta adaptada con base tecnolgica
OPORTUNIDADES
v
v
v
v
v
v
2
2
2
DEBILIDAD
Empresa nueva que
competividad en
joyas.
Uso de la intermediac
Tipo de cambio
AMENAZA
Crecimiento de la demanda de la joyera v

Recesin econmic
de plata en el mercado externo.
Unidos
Apertura de nuevos mercados a travs
de los tratados de libre Comercio.
v
Tendencia a la apr
Cercana de la materia prima, incentivo
frente al Dlar podr
al consumo interno de la plata, por ser
considerado como un producto Bandera
de competitividad a
Preferencias por el uso de joyas de
v
Bajo costo de ma
plata.
Crecimiento internacional del sector
competidores
joyera.
Accesibilidad de financiacin a travs de
instituciones financieras
1
4
C
3
3
3
3
3
3
3
3
1
5
C
4
4
4
4
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6
C
5
5
5
5
5
5
5
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5
5
5
5
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5.3.
5
1
7
C
6
6
6
6
1
8
C
1
9
S
2
0
B
2
1
A
2
2
I.
PORTADA DE LA PROPUESTA..
II.
RESUMEN EJECUTIVO
III.
PROPUESTA DEL PROYECTO

1. Antecedentes del Proyecto.
2. Objetivos del Proyecto
3. Resultados esperados y supuestos..
4. Descripcin de las actividades y recursos necesarios.
5. Plan para la ejecucin y duracin prevista.
6. Plan para asegurar la participacin de la comunidad..
7. Principales riesgos del proyecto y precauciones.
8. Estrategia de monitoreo y evaluacin propuesta e indicadores..
9. Anlisis de Sostenibilidad
10. Difusin de la experiencia..
6
7
8
11
17
19
20
21
22
23
IV.
HOJA DE PRESUPUESTO..
V.
ANEXOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
24
Informacin sobre las entidades proponente y ejecutora

Esquema de Plan Operativo (marco lgico)
Presupuesto Operativo por Actividad..
Costos Unitarios por Actividad....
Relacin de Equipos a ser adquiridos con fondos del PPD.
Relacin de profesionales que trabajarn en el proyecto.
Mapa de ubicacin exacta del proyecto Provincial, distrital y Planta..
Plano en Planta de procesamiento de Plantas medicinales y aromticas
Carta de compromiso de los beneficiarios
Carta de compromiso de profesionales integrantes del equipo tcnico
26
29
30
31
48
50
51
52
53
60
II. RESUMEN EJECUTIVO

La Asociacin Provincial de Hurfanos y Vctimas de la Violencia Poltica de Huanta
APROHVIPH, es una organizacin civil de derecho privado con actividad principal que
persigue un fin no lucrativo, conformado con familiares de personas que han sufrido
desaparicin forzada, ejecucin extrajudicial, asesinato, tortura y los que han sufrido
desplazamiento forzoso en el tiempo de la violencia poltica, comprendido a partir de mayo
de 1980 hasta el ao 2000.
La APROHVIPH tiene por domicilio la ciudad de Huanta, ubicado en el Jr. Recaredo
Alvarado N 598 comprendiendo sus actividades en la jurisdiccin de la provincia de Huanta
del departamento de Ayacucho, priorizando su misin en las poblaciones alto andinas que
padecen las secuelas de la violencia poltica que da la cara en la extrema pobreza.
La APROHVIPH ha constituido un equipo tcnico de proyectos conformado con socios
tcnicos y estudiantes universitarios de distintas disciplinas, teniendo establecido las
misiones de investigacin y promocin de la participacin de las comunidades en el uso de
sus recursos naturales en forma adecuada y racional para mejorar el nivel de vida.
El Equipo Tcnico de Proyectos de la Asociacin Provincial de Hurfanos y Vctimas de la
Violencia Poltica de Huanta APROHVIPH ha observado que la Inka Mua
(MINTHOSTACHYS SETOSA), Menta Negra (MENTHA PIPERITA), Arrayn (MIRTUS
COMMUNIS), Sauco (SAMBUCUS PERUVIANA) y tumbo son plantas medicinales,
aromticas y frutales nativas del Centro Poblado de Culluchaca que estn en peligro de
extincin debido a la accin indiscriminada de los campesinos en suministrar como
alimentos a sus ganados y micro comercializacin en los mercados de la zona en forma
irresponsable; adems se observa que en la zona no existe ninguna organizacin dedicado a
la recuperacin, propagacin y conservacin de estas plantas valiosas.
El Proyecto consiste en la recuperacin, conservacin, propagacin, manejo, procesamiento
y comercializacin de plantas medicinales, aromticas y frutales como la Inka Mua
(MINTHOSTACHYS SETOSA), Menta Negra (MENTHA PIPERITA), Arrayn (MIRTUS
COMMUNIS), Sauco (SAMBUCUS PERUVIANA) y tumbo; en una extensin de 07
hectreas de terrenos marginales y agrcolas, propiedad de las comunidades del Centro
Unin de Culluchaca, San Antonio, Centro Unin Puntina y Pampacancha del Centro
Poblado de Culluchaca de la provincia de Huanta y departamento de Ayacucho. En el
aspecto cultural se enfoca en la recuperacin de la cultura ancestral del uso de plantas
medicinales, aromticas y frutales en reemplazo de frmacos, paralelamente priorizando la
generacin de empleo permanente y el mejoramiento del nivel de vida tanto en lo econmico
como en la salud saludable de los beneficiarios. As mismo, el proyecto reproducir un
manual bilinge (espaol y quechua), sobre el uso y manejo de las plantas y las
experiencias logradas en el proyecto. Adems de crear un programa radial para la difusin
de las experiencias logradas en el proyecto.
Otra lnea de accin del proyecto es la construccin e implementacin de una infraestructura
piloto en un rea de 300 m2. Ambientes donde se procesar filtrante de plantas aromticas y
medicinales, extraccin de aceites esenciales, elaboracin de pomadas, elaboracin de
mermeladas y nctares que se comercializar en el mercado local, regional y nacional y
posteriormente se destinar a la exportacin.
- 23 -
El alcance territorial del proyecto comprende el Centro Poblado de Culluchaca, con una
poblacin beneficiaria de 110 familias (anexo de Centro Unin 30 familias, San Antonio 35
familias, Centro Unin Puntina con 20 familias, Pampacancha 25 familias) y beneficiarios
indirectos la cantidad 50 familias de las comunidades vecinas a la base comunitaria del
proyecto. Siendo actividades principales de estas comunidades la comercializacin de
yerbas medicinales, agricultura y ganadera para el sustento familiar.
En el primer ao de la ejecucin del proyecto se crear un ciclo de tres actividades:
inicindose con la instalacin y manejo de viveros con capacidad de 50 mil plntulas de
INKA MUA; 70 mil plntulas de MENTA NEGRA; 500 plantones de ARRAYAN; un mil
plantones de Sauco y 400 plntulas de Tumbo, instalados en 40 camas de 1.5 metros de
ancho por 6 metros de largo que sern distribuidos en 4 viveros comunales (Centro Unin,
San Antonio, Centro Unin Puntina y Pampacancha); en lo consiguiente realizar las
plantaciones definitivas en las 5 hectreas de terrenos marginales sin riego y 2 hectreas de
terrenos con riego, poblando con plntulas en los terrenos dotados por las comunidades
beneficiarias. En el mismo ao, se edificar una Planta Piloto de Procesamiento con un rea
de 300 m2 en la Comunidad de Pampacancha, con la finalidad de obtener productos con
valor agregado y orgnicos como: FILTRANTES de INKA MUA, Aceite Esencial de
MENTA NEGRA y ARRAYAN y mermeladas y nctares del Sauco y tumbo. sta planta
agroindustrial incluir una unidad de Control de Calidad e implementada con equipos y
maquinarias que facilitarn las actividades de los beneficiarios del proyecto.
Mientras que en el segundo ao, se continuar con actividades de cosecho y procesamiento
del lote de produccin de inka mua, menta negra, arrayn, sauco y tumbo en la planta
destinada para la industrializacin y obtencin de Filtrantes, aceites esenciales, mermeladas,
nctares y pomadas; asimismo, se prosigue con evaluacin de la certificacin como producto
orgnico a fin de continuar con las actividades de comercializacin a nivel local, regional,
nacional y firma de convenios con empresas de agro exportacin y comercio justo.
Finalizando el segundo ao de ejecucin de proyecto con la implementacin de mecanismos
de difusin de experiencias a travs de los medios escritos, radiales y dinmicas grupales
(Seminarios, talleres y capacitaciones) de las experiencias logradas durante la ejecucin del
proyecto.
El monto del proyecto asciende a la suma de US$ 72,700.50; de los cuales se solicita al
Programa de Pequeas Donaciones la suma de US$ 50,000.00 y las aportaciones de la
base comunitaria y otras instituciones asciende a la suma de US$ 22,700.50. Los
fondos solicitados al Programa de Pequeas Donaciones sern invertidos en la
adquisicin de materiales, equipos y servicios requeridos en la ejecucin del proyecto;
mientras que el cofinanciamiento o aporte valorizado de la base comunitaria del proyecto
consiste en la mano de obra no calificada, dotacin de terrenos para viveros, planta de
procesamiento, almcigos (plntulas) y plantaciones definitivas; as mismo la dotacin de
materiales para realizar las capacitaciones y difusin del impacto social del proyecto.
III. PROPUESTA DEL PROYECTO

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION DEL PROYECTO
1.1. ANTECEDENTES
Ha existido una experiencia anterior de manejo de plantas medicinales, ejecutado por el
Programa de Salud sin Lmites, en la provincia de Huanta, Distritos de Santillana, Iguain,
Huamanguilla y Luricocha,
a travs de la Asociacin de Promotores de Salud
APROMSAS. Este proyecto trabaj en identificar la mejor forma de recolectar, secar y
conservar las plantas medicinales y darle el uso en reemplazo de medicamentos industriales.
Actualmente, el mencionado proyecto est trabajando en pequeas extensiones de terreno
(Biohuertos); sin embargo en las zonas altoandinas de la provincia de Huanta cito el centro
poblado de Culluchaca no se observa el trabajo de recuperacin, propagacin y conservacin
de las plantas medicinales y aromticas.
Evaluando esta situacin, la Asociacin Provincial de Hurfanos y Vctimas de la Violencia
Poltica de Huanta APROHVIPH, a travs de su Equipo Tcnico de Proyectistas ha
observado que ningn organismo estatal o privado ha implementado en el medio, estrategias
de recuperacin, propagacin y conservacin de las plantas medicinales y aromticas (Inka
Mua - MINTHOSTACHYS SETOSA, Menta Negra - MENTHA PIPERITA, Arrayn MIRTUS COMMUNIS, Sauco - SAMBUCUS PERUVIANA) con criterios de
sostenibilidad y compromiso con la poblacin beneficiaria directa e indirecta.
1.2. JUSTIFICACION.
JUSTIFICACION SOCIAL
APROHVIPH, organizacin - que agrupa a personas afectados por la violencia poltica
interna, residentes tanto en comunidades campesinas como en los barrios marginales de la
provincia de Huanta - trabaja en recuperar la cultura ancestral en el arte culinario y
conocimientos en el uso de las plantas medicinales a travs de la concientizacin de sus
integrantes en talleres y compromisos que se realizan durante las visitas al campo.
En ese sentido, este Proyecto une esfuerzos de la APROHVIPH Huanta, la comunidad y las
principales instituciones que lideran el desarrollo y gestin ambiental local para minimizar el
problema del uso indiscriminado por parte de las personas en el consumo y micro
comercializacin de Inka Mua - MINTHOSTACHYS SETOSA, Menta Negra - MENTHA
PIPERITA, Arrayn - MIRTUS COMMUNIS, Sauco - SAMBUCUS PERUVIANA y otras
plantas medicinales y aromticas y el suministro como alimento para el ganado. Hechos que
causan la extincin de las mencionadas plantas. Por otra parte se evala que el cambio
climatolgico y atmosfrico afecta la conservacin y propagacin de estas plantas.
El proyecto intenta recuperar la cultura ancestral en el buen uso de plantas medicinales,
aromticas y frutales nativas; propagndola a travs del cultivo en terrenos marginales del
Centro Poblado de Culluchaca, zona que alberga poblaciones en comunidades alto andinas
de la Provincia de Huanta.
JUSTIFICACION ECONOMICA
La necesidad del uso de INKA MUA y plantas medicinales es cada vez mayor y el
abastecimiento del referido producto en los mercados locales presenta una tendencia a
disminuir. El consumidor de las plantas medicinales (INKA MUA, MENTA NEGRA,
ARRAYAN, MATICO, YAWAR SUQU, BORRAJAS, CHINCHILCOMA y otras), acude
al campo y no encuentra fcilmente para cogerlo. Situacin que indica que actualmente las
plantas mencionadas crecen en zonas accidentadas, presentando signos de desaparicin de la
riqueza botnica.
En este sentido, este proyecto de recuperacin, propagacin y conservacin de plantas
medicinales, aromticas y frutales nativas brindar empleo a los beneficiarios comuneros del
Centro Poblado de Culluchaca y a los integrantes de la Asociacin Provincial de Hurfanos y
Vctimas de la Violencia Poltica de Huanta APROHVIPH priorizando en mejorar su calidad
de vida tanto en lo econmico como en su salud saludable. Adems de brindarles
medicamentos naturales para tratar sus enfermedades estomacales. Asimismo, el proyecto
fomentar la propagacin de las plantas medicinales y aromticas nativas de la zona. En este
sentido compartiendo los criterios y polticas de inversin del Programa de Pequeas
Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en la conservacin del medio
ambiente y uso de suelos marginales en las zonas de intervencin del presente proyecto.
Finalmente, este proyecto impulsa el desarrollo agroindustrial de la localidad mediante la
descentralizacin de este tipo de actividades econmicas con la finalidad de promover el
desarrollo econmico de la regin, atrayendo mayor inversin privada.
JUSTIFICACION TECNICA
El proyecto pretende implementar viveros en un rea de 800 m2 para la recuperacin,
propagacin y conservacin del INKA MUA, MENTA NEGRA, ARRAYAN, SAUCO y
TUMBO en plntulas cultivables que sern instalados en 7 hectreas de terrenos marginales
y agrcolas de propiedad comunal de las 4 comunidades del Centro Poblado de Culluchaca.
Los terrenos dotados bajo compromiso y distribuidos en el anexo de San Antonio de
Culluchaca, 01 hectrea y 200 m2; Centro Unin 02 hectreas y 200 m2, Centro Unin
Puntina 02 hectreas y 200 m2 y Pampacancha 02 hectreas y 550 m2. En lo consiguiente se
edificar una infraestructura productiva para el procesamiento de filtrantes, aceites
esenciales, pomadas, mermeladas y otros productos que se comercializar en el mercado
local, regional, nacional y en lo posterior para la exportacin.
La implementacin de una planta agroindustrial para la obtencin de FILTRANTES,
ACEITES ESENCIALES, MERMELADAS y POMADAS de plantas medicinales y
aromticas no requiere de una tecnologa altamente sofisticada y costosa. La infraestructura
productiva de plantas medicinales y aromticas involucra operaciones unitarias viables en la
localidad.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
2.1. OBJETIVOS GENERALES:
a) Promover el desarrollo del Centro Poblado de Culluchaca mediante un micro
empresa de propiedad comunal y APROHVIPH dirigida por los beneficiarios
organizados que ejecutan estrategias de recuperacin, propagacin, manejo
agronmico y conservacin de plantas medicinales, aromticas y frutales nativas en
los terrenos marginales de las comunidades campesinas del Centro Poblado de
Culluchaca para recuperar las costumbres ancestrales de consumo por medios de
difusin informativa experimental, reduciendo el proceso de extincin e impulsando
la obtencin de aceites esenciales, pomadas, filtrantes, mermeladas y nctares a base
de las plantas medicinales, aromticas y frutales alto andinas finalmente habilitar los
productos para el comercio justo.
2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Lograr el estudio socio econmico de los 4 anexos del Centro Poblado de

Culluchaca a travs del estudio de Lnea Base dentro del primer trimestre de
ejecucin.
b) Construir Vivero con rea de 800 m2 para la propagacin de INKA MUA,
MENTA NEGRA, ARRAYAN, SAUCO Y TUMBO dentro del primer
trimestre de ejecucin.
a)
c) Forestar con plantaciones definitivas en un rea de 7 Ha. En terreno marginales con

50 mil plntulas de INKA MUA, 70 mil plntulas de MENTA NEGRA, 500
plantones de ARRAYAN, un mil plantones de sauco y 400 plntulas de tumbo en el
primer ao de ejecucin del proyecto.
d) Lograr la construccin e implementacin de una planta agroindustrial en un rea de
300 m2 para la obtencin de filtrantes de plantas medicinales de la localidad en el
segundo ao de ejecucin, extraccin de aceites esenciales, mermeladas de frutas
nativas, pomadas y nctar.
e) Obtener una produccin de 500 kilogramos de Minthostachys Setosa deshidratado al
10% de humedad, 100 litros de aceite esencial de Mentha piperita en la primera
cosecha, 10 litros de aceite esencial de Myrtus Communis, 2,050 kilogramos de
mermeladas de Sambucus peruviana a fines del segundo ao y 500 litros nctar de
Tumbo para ser comercializados en el mercado local, regional, nacional y el
exterior, dentro de los 2 aos de ejecucin.
f) Contribuir a travs de la comunicacin masiva en la recuperacin de la cultura
ancestral del uso de las plantas medicinales y aromticas, aprovechando las
informaciones obtenidas durante la ejecucin del proyecto.
g) Constituir y poner en marcha una micro empresa comunal con personera jurdica
que estar dedicado a la recuperacin, conservacin, propagacin y procesamiento
de plantas medicinales y aromticas en la comunidad campesina de Pampacancha,
anexo del Centro Poblado de Culluchaca al finalizar la ejecucin.
3. RESULTADOS ESPERADOS
3.1. PLANTAS MEDICINALES
Este proyecto consiste en la recuperacin, propagacin, conservacin y consumo
adecuado de las especies botnicas de Inka Mua (minthostachys setosa), Menta Negra
(mentha piperita), Arrayn (mirtus communis), Sauco (sambucus peruviana) como tal es
considerado un aporte al gran proyecto ambientalista mundial de conservacin, manejo y
propagacin de la riqueza de la flora.
La importancia de plantas medicinales y aromticas reside en ofrecer muchas bondades
que son empleados como materia prima en las industrias farmacuticas, cosmticas y en
la industria alimenticia.
Este proyecto es de conservacin de la diversidad biolgica, la cual agrupa una serie de
actividades que al culminar su ejecucin tendrn los siguientes resultados.
En el estudio de Lnea Base:
En el primer mes de ejecucin del proyecto se contar con un compendio de
informacin recolectada referente a los aspectos econmicos, sociales,
infraestructura social y productiva, demografa, agricultura, salud y
educacin mediante encuestas y anlisis situacionales del Centro Poblado de
Culluchaca.
Finalizado el proyecto 110 familias del Centro Poblado de Culluchaca

estarn informados y capacitados sobre las principales actividades
econmicas y estarn conscientizados sobre las ventajas comparativas con
que cuenta la comunidad en el aspecto de conservacin del medio ambiente.
Al finalizar el primer ao de ejecucin del proyecto se contar con el Plan
Maestro de Desarrollo Comunal del Centro Poblado de Culluchaca.
En el rea del vivero:
Al concluir el proyecto se cuenta con un rea utilizada de 800 m2 de un total
de 850 m2 de terrero, donde estn instaladas 40 camas de 1.5 m X 6m con
capacidad de 125,000 plntulas.
Al terminar el proyecto se cuenta con un rea de 25 m2 en cada vivero
comunal destinado para el almacn de tierras, arenas y otros materiales que
sern tiles para la preparacin de sustratos.
En el rea de plantaciones definitivas.
Al culminar la ejecucin del proyecto se tiene un rea de 05 hectreas de
terrenos marginales sin riego y 02 hectreas de terreno con riego que estn
poblados con 50 mil plntulas de INKA MUA, 70 mil plntulas de
MENTA NEGRA, 500 plantones de ARRAYAN, un mil plantones de
SAUCO y 400 plntulas de TUMBO. Las cuales se encuentran protegidos al
entorno de su permetro con rollizos de madera y rboles de Chachas,
Qenual y Aliso.
Al concluir el proyecto se ha disminuido en un 40% el proceso de extincin
de las plantas medicinales, materia del presente proyecto.
Concluido el proyecto se ha reducido la erosin del suelo en un 20% en las
zonas de intervencin, estableciendo estrategias de reforestacin con las
plantas medicinales.
En el rea de industrializacin.
Al finalizar el proyecto se ha edificado una planta procesadora para la
obtencin de filtrantes, aceites esenciales, pomadas, mermeladas y nctares
de plantas medicinales, aromticas y frutales nativas con los equipos
necesarios para su transformacin en un rea de 300 m2 de terreno.
Se ha implementado un sistema de empaque adecuado tomando en cuenta las
normas establecidas en los registros sanitarios e industriales, debidamente
tramitados.
Al terminar el proyecto se tiene un 10% de la poblacin en intervencin con
dominio en el proceso de transformacin en filtrantes de plantas medicinales.
Al concluir el proyecto se ha definido la estrategia de certificacin como
producto orgnico de filtrantes, aceites esenciales, mermeladas, nctar y
pomada de plantas medicinales, aromticas y frutales nativas.
En el rea de comercializacin.
Al finalizar el proyecto se cuenta con una cartera de clientes para la venta al
por mayor de filtrantes, aceites esenciales, pomadas, mermeladas y nctares
de plantas medicinales, aromticas y frutales nativas a nivel local, regional y
nacional. Adems se ha firmado convenios con empresas de agro
exportacin y redes de comercio justo.
Concluido el proyecto se cuenta con el 10% de la poblacin en intervencin
con capacidades de comercializacin en los mercados locales, regionales y
nacionales de filtrantes de plantas medicinales.
Concluido el proyecto se tiene al 10% de la poblacin en intervencin con

conocimientos en el sistema de manipuleo, almacenamiento, transporte y
distribucin de filtrantes de plantas medicinales.
En el rea de Generacin de empleos y calidad de vida.
Al finalizar el proyecto se ha creado 4 etapas del ciclo de trabajo; en la
primera concerniente a los trabajos de vivero, en la segunda la recoleccin y
cosecho, la tercera la transformacin de plantas medicinales y en la cuarta la
comercializacin.
Al terminar el proyecto se ha incrementado sus ingresos de las comunidades
beneficiarias en un 30% y mejorado sus niveles de vida tanto en lo
econmico y salud saludable.
Al concluir el proyecto el 70% de la poblacin de las comunidades en
intervencin utilizan las plantas medicinales en reemplazo de frmacos, para
tratar sus dolencias digestivas.
En el rea de Capacitaciones y Difusin de Experiencia.
Al culminar el proyecto se tiene al 70% de poblacin de las comunidades del
Centro Poblado de Culluchaca con el dominio en la conservacin, manejo y
uso de las plantas medicinales.
Al finalizar el proyecto se ha publicado un manual bilinge espaol y
quechua del uso de plantas medicinales y rescate de conocimientos
ancestrales.
Concluido el proyecto se ha implementado un taller de manejo y
conservacin de plantas medicinales que funciona en la provincia de Huanta,
dando lugar, espacio y participacin a las personas adultas y adultos
mayores que transfieran conocimientos ancestrales en el uso de las
plantas medicinales a la generacin actual.
Al concluir el proyecto se ha producido un vdeo y un programa radial que
difunde lecciones aprendidas en el proyecto. stos servirn como medio de
difusin de la experiencia del proyecto. Convirtindose en fuente principal
para garantizar la puesta en marcha del proyecto.
Finalizado el proyecto el 30% de nias y nios, familiares de la poblacin
beneficiaria con el proyecto, conocen el uso y beneficios de las plantas
medicinales materia del presente proyecto.
En el rea de Gestin Empresarial:
Al culminar el proyecto se tiene en marcha una micro empresa con
personera jurdica, escritura pblica, licencia municipal de funcionamiento
y autorizacin sanitaria debidamente tramitados que ser dirigido por los
beneficiarios organizados en una Sociedad de Responsabilidad Limitada que
han desarrollado las
capacidades comparativas y competitivas en la
recuperacin, propagacin, conservacin, procesamiento y comercializacin
de Plantas Medicinales y aromticas nativas de la zona en intervencin del
proyecto.
Al finalizar el proyecto se tendr firmados convenios con institutos
tecnolgicos de la provincia de Huanta a fin de que los estudiantes realicen
prcticas pre profesional y de esta manera la empresa minimizar costos en
asesora tcnica externa.
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

El proyecto ha identificado y agrupado las actividades en Estudio de Lnea Base, Instalacin
y Manejo de Viveros, Plantaciones definitivas, Edificacin e implementacin de planta,
Industrializacin, Comercializacin, Difusin de Experiencias y Gestin Empresarial:
4.1. ESTUDIO DE LNEA BASE:
ELABORACIN DE FORMATOS Y MATERIAL DE RECOPILACIN DE
INFORMACIN. Esta actividad se realizar en los 4 anexos del Centro Poblado de
Culluchaca, la misma que facilitar la recopilacin de la informacin referente a las
necesidades sociales bsicas satisfechas e insatisfechas, actividades econmicas,
comportamiento demogrfico y otros. Los responsables sern los miembros del Equipo
Tcnico de la Unidad Ejecutora del proyecto y se llevar a cabo dentro del primer mes de
ejecucin del proyecto.
RECOPILACIN DE LA INFORMACIN. Actividad que permitir recoger
informaciones sobre la realidad social, cultural, econmica y entre otros aspectos de los 4
anexos del Centro Poblado de Culluchaca. Los responsables sern los miembros del Equipo
Tcnico de la Unidad Ejecutora del proyecto dentro del primer mes de ejecucin del
proyecto.
FORMULACIN DE PLAN MAESTRO DE DESARROLLO COMUNAL. Una serie
de actividades que se desarrollarn en talleres programados en forma progresiva durante el
primer trimestre de ejecucin del proyecto, donde se formular un Plan Maestro de
Desarrollo del Centro Poblado de Culluchaca. Estas actividades se realizarn con la
participacin de los beneficiarios y el Equipo Tcnico de la Entidad Ejecutora.
DISEO Y CONFECCIN DEL CARTEL DE OBRA. Iniciado la ejecucin del
proyecto se disear y confeccionar un cartel de obra de 1.20 x 2.40 metros para identificar
y realzar el proyecto en la comunidad del Centro Poblado de Culluchaca. La misma que se
instalar en la entrada principal hacia la comunidad. El responsable es el Asistente Tcnico
del proyecto.
4.2. INSTALACION Y MANEJO DE VIVEROS:
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y EDIFICACIONES PERIMTRICAS. Actividad que
permitir el movimiento de tierras, edificacin de muros del cerco perimtrico, preparacin
de 40 camas con extensiones de 1.5 metros de ancho por 6 metros de longitud. Ejecutarn los
miembros varones y mujeres de las comunidades beneficiarias del Centro Poblado de
Culluchaca a travs de faenas comunales durante las 2 primeros meses de ejecucin del
proyecto. El vivero se localizar en los cuatro anexos del Centro Poblado de Culluchaca,
ubicado al noreste de la provincia de Huanta, a 15 Km. de la provincia mencionada, el
mismo que est a 3,300 m.s.n.m. aprox.
CONSTRUCCION DE ALMACENES. Construccin de un almacn para tierra y agregado
y un almacn para herramientas de trabajo. Los responsables de edificar los almacenes son
los miembros beneficiarios del proyecto a travs de faenas comunales, despus de culminar
con los trabajos de movimiento de tierras y edificaciones perimtricas durante el segundo
mes ejecucin del proyecto. Las construcciones se edificaran en los terrenos adyacentes al
vivero.
ADQUISICION Y TRASLADO DE MATERIALES E INSUMOS. Traslado de 5 cubos
de tierra desde la zona alto andina y 5 cubos de agregado desde el ro Cachi hacia el almacn
de viveros del proyecto. Para esta finalidad se ha firmado un convenio con la Municipalidad
Provincial de Huanta en el traslado de dicha cantidad de materiales hacia los almacenes del
vivero durante el tercer mes de ejecucin del proyecto.
PREPARACIN DE SUSTRATOS.
Es importante conocer las caractersticas bsicas el suelo donde se propone instalar el
cultivo: textura, capas duras, drenaje y cultivo anterior sobre esta base se toma la decisin si
es conveniente instalar las plantas medicinales.
Para la preparacin del suelo se procede igual que para otros cultivos.
Las plantas medicinales tiende a ser muy exigentes en cuanto a la fertilidad del suelo, por lo
que es necesario la incorporacin del abono orgnico en una cantidad de 5TM/ha. Al
momento de la instalacin del cultivo luego reforzar con las tcnicas de fertilizacin
orgnica por lo menos cada 5 das con abono foliales naturales como BIOL y en cada corte.
Mezcla de tierras con arena fina para garantizar la porosidad en el embolsado de plntulas de
INKA MUA, MENTA NEGRA, ARRAYAN, SAUCO y TUMBO. Actividad que ser
realizado por rondas de trabajo con participacin de varones y mujeres beneficiarias del
proyecto durante la cuarta y quinto mes de ejecucin del proyecto. De acuerdo a las
necesidades o requerimientos del embolsado de plntulas.
RECOLECCIN DE PLANTAS PARA EL ALMCIGO. La propagacin de las plantas
medicinales indicadas se puede propagar generativamente, sea por semillas botnicas. Se
tiene que evaluar las caractersticas morfolgicas, la adaptabilidad agronmica, el contenido
y la calidad de aceite esencial por cada variedad introducida. El suelo para el semillero debe
ser frtil, permeable, soleado y contar con suficiente agua para mantener la humedad
requerida, ms comn que la propagacin por semilla botnica es la propagacin vegetativa.
La propagacin vegetativa siempre se realiza sobre a base de un proceso e seleccin de
plantas madres; siendo la propagacin por esquejes una modalidad indirecta; Los esquejes
inicialmente enrazan en un vivero y posteriormente son transplantados al campo definitivo
de una planta madre, madura, se puede obtener entre 20 y 30 esquejes; la multiplicacin por
estolones y por divisin de la planta madre es mas prctico ya que permite transplante
directo al campo definitivo
Se acude al campo para recoger las plantas de INKA MUA, MENTA NEGRA,
ARRAYAN, SAUCO y TUMBO tiernas para realizar la propagacin con el mtodo de
particin. Los responsables de esta actividad sern los varones y mujeres beneficiarios del
proyecto al mismo tiempo de la actividad de mezclado de tierras en el vivero del proyecto.
LLENADO DE BOLSAS CON TIERRA PREPARADA Y PLANTULAS. Habilitado la
tierra y la bolsa se tiene que llenar la bolsa hasta cierta cantidad con tierra preparada
consiguiente se colocar una planta de INKA MUA, MENTA NEGRA Y ARRAYAN para
su propagacin. En esta actividad se tendr la participacin de rondas de trabajo formados
por mujeres y varones beneficiarias del proyecto durante el cuarto y quinto mes de ejecucin
del proyecto en el vivero.
TRASLADO DE PLANTONES HACIA LAS CAMAS. Paralelamente al embolsado de
plantones se realiza el traslado hacia las camas para colocarlas y manejar su crecimiento, los
responsables de estas actividades son las mismas rondas o equipos de trabajo conformado
por mujeres y varones beneficiarios del proyecto en el mismo tiempo de mezclado,
recoleccin de plntulas y embolsado en el lugar de vivero.
REGADO Y MANEJO DE VIVEROS. El riego debe ser frecuente hasta que la planta se
establezca bien. El cultivo de las plantas medicinales requiere relativamente de grandes
cantidades de agua. En las plantaciones adultas, la falta de agua hace que la planta sufra
estrs y esto trae como consecuencia que las hojas adultas se vuelvan amarillas, lo cual
repercute en la calidad de la materia seca. El sistema de riego aplicado en el vivero es de
gravedad.
Evaluando el porcentaje de humedad se regar a travs del riego por aspersin en la
extensin de 40 camas instaladas. El responsable con el regado y manejo de viveros ser el
vigilante capacitado. En dicha materia, adems se turnar la vigilancia con los miembros de
las comunidades en intervencin del proyecto desde el primero hasta el sexto mes en el
vivero.
4.3. PLANTACIONES
MARGINALES:
DEFINITIVAS
POBLACION
DE
TERRENOS
DELIMITACION Y CERCADO PERIMETRICO DE TERRENOS MARGINALES.

Actividad que permitir realizar la sealizacin de terrenos y por ende delimitar y
consiguientemente se instalar el cercado perimtrico, inicialmente con rollizos de eucalipto
de 2 metros de longitud por 15 de dimetro y en segunda etapa se cercar con rboles de
Chachas y Qenual. Los responsables de ejecucin de estas actividades son los beneficiarios
del proyecto, iniciando los trabajos durante los meses cuarto y quinto de ejecucin del
proyecto, en los terrenos marginales del Centro Poblado de Culluchaca. Siendo el objetivo
cercar las 7 hectreas para poblar con las plantas medicinales.
LIMPIEZA GENERAL DE TERRENOS MARGINALES. Algunas variedades de
plantas medicinales se desarrollan en gran variedad de suelos pero le son favorables los
ligeros franco y franco humosos, que sean frtiles y profundos. Si el suelo es arcilloso,
compacto y seco, el crecimiento de la planta resulta defectuoso y su rendimiento en esencia
disminuye. Tambin le son desfavorables los terrenos bajos en los que se estancan agua.
Se cultiva desde el nivel del mar hasta los 3,800 m.s.n.m, son plantas que requieren elevada
luminosidad. Lo recomendable es sembrar sobre los 3.500 m. s.n.m.
Se limpia las malas yerbas y yerbas espinosos y mover las piedras para facilitar la
instalacin de plantones. De la misma forma se tendr la participacin de rondas o grupos de
trabajo conformado por mujeres y varones de las comunidades beneficiarias del proyecto
durante el cuarto y quinto mes de ejecucin del proyecto en los terrenos marginales.
CAVADO DE HOYOS. Se cavar hoyos de 20 cm. de dimetro por 30 cm. de profundidad,
separando la tierra de la superficie, denominado como la tierra A, a la tierra de la
profundidad del hoyo, denominado como tierra B. Liberando de piedras y races que
perjudiquen la adaptacin de plantones. Con participacin de rondas de trabajo conformado
por varones de las comunidades beneficiarias del proyecto en los terrenos marginales
sealizados y delimitados con el cerco perimtrico durante el sexto mes de ejecucin del
proyecto.
TRASLADO DE PLANTONES Y ABONO HACIA LOS TERRENOS
MARGINALES. La principal razn de la intensidad de cosechas de las plantas medicinales
por lo general la fertilizacin va depender del nmero de cortes que se realice por ao.
Necesariamente se debe aplicar 17,5 gramos de nitrgeno, 2,5 gramos de fsforo, 26,9
gramos de potasio. Se traslada inicialmente el abono natural para combinar con la tierra A,
extrada en la actividad de cavado de hoyos, dejando en reposo de la tierra combinada para
su desinfeccin por agentes atmosfricos como las radiaciones ultravioletas y luego se
traslada los plantones de INKA MUA, MENTA NEGRA y ARRAYAN hacia los terrenos
marginales preparados. Los agentes que participarn en esta actividad sern los grupos de
trabajo comunal conformado por mujeres y varones beneficiarios del proyecto. El tiempo
necesario para el transplante es de 2 meses, iniciando el sptimo hasta el octavo mes de

INSTALACION DE PLANTULAS DE INKA MUA, MENTA NEGRA y ARRAYAN.
En el terreno de plantaciones definitivas, la densidad del Inka Mua ser de 1 planta por m2
y la menta negra presentar una densidad de 35 mil plantas por hectrea.
El transplante debe ser uniforme, se necesita que las hileras se tracen correctamente y los
espacios y los intervalos recomendados: 30 cm. entre plantas. La profundidad del transplante
debe ser de 4 cm. Se aconseja cubrir con el suelo hasta las primeras hojas, apretndolo
firmemente alrededor del tallo. Luego el riego debe ser permanente hasta que la planta rinda.
Finalmente se instala los plntulas de INKA MUA, MENTA NEGRA y ARRAYAN en los
terrenos marginales. Los responsables sern los grupos de trabajo conformado por los
beneficiarios del proyecto, encabezado por un tcnico agropecuario, quien supervisar
asistida y continuamente los trabajos de transplante de las plantas medicinales. El tiempo de
ejecucin es paralelo al traslado de plantones y abono orgnico.
Las actividades descritas permitirn la propagacin y conservacin de las plantas
medicinales en terrenos marginales. Por otro lado el proyecto establece estrategias de
vigilancia y manejo.
APORQUES, DESHIERBOS Y CONTROL DE PLAGAS. La frecuencia de deshierbo
depende de la presencia de la mala hierva el campo de cultivo de plantas medicinales antes
de la cosecha debe estar limpio de mala hierba, ya que esta puede afectar a calidad el aceite
esencial y cuando se destina al secadora aumenta la impureza al momento del control de
calidad. Se realiza despus de cada corte, en el que se elimina las plantas o estolones que se
encuentran en el medio de los surcos
Las Plagas casi no se conocen ya que ellas mismas actan como plantas biocidas. A los
3,600 a 3, 800 n.m s m. en ayacucho no se tuvo problemas de plagas y enfermedades, pero a
los 2, 620 en Huanta ya se tiene problema de plagas como es la larva de una polilla que
perfora el tallo sobre los dos centmetros debajo del pice accionando la muerte de las puntas
de la planta esto ataca a toda las plantas aromticas. El control se realiza aplicando
insecticidas biolgicas por lo menos cada mes, porque el olor ahuyenta a las polillas adultas.
Al trmino de la instalacin se recurre con frecuencia a los terrenos poblados con plantas
medicinales para verificar el normal desarrollo y evitar las acciones anmalas que
perjudiquen al proyecto. Posteriormente, el personal encargado con la vigilancia de las
instalaciones y terrenos poblados acudir dos veces a la semana. La enfermedad mas
frecuente es la roya, esto se puede controlar utilizando los cortes oportunos o aplicando
algunos productos naturales preparados a base del azufre.
La renovacin del cultivo normalmente se realiza a los 3 a 5 aos; ya que los rendimientos
bajan, el contenido de materia seca es ms alto y el contenido de aceite esencial es mas bajo.
4.4. INSTALACION DE PLANTA Y EQUIPAMIENTO:
EDIFICACION DE LA PLANTA. Se moviliza tierras, aplanamiento, medicin de terreno,
cimentacin y levantamiento de paredes conforme al diseo de planta. Los responsables de
ejecutar las edificaciones de acuerdo al diseo son los grupos de trabajo conformado por
beneficiarios del proyecto, bajo el monitoreo de un tcnico de construcciones civiles,
actividad que se dar durante el mes 10 y 11 de ejecucin del proyecto en los terrenos
adyacentes al vivero, situado en el Centro Poblado de Culluchaca.
ACABADO DE INSTALACIONES. Consistente en el estuco de paredes, vaciado, pulido
de pisos, techado, instalaciones de redes elctricos y sanitarias. Responsabilizando las
instalaciones a un tcnico en construcciones civiles, durante el mes 12 de la ejecucin de

actividades de acabado e instalaciones.
EQUIPAMIENTO Y MONTAJE DE PLANTA. Finalizado la construccin y acabado se
inicia con la implementacin de las distintas distribuciones de la planta y ensamblaje de
equipos para el secador, molienda, envasado y control de calidad. Se tendr la participacin
del equipo tcnico de ejecucin de proyecto, el tiempo necesario es de 1 mes, inicindose el
mes 13 de ejecucin de proyecto. El equipamiento y montaje de planta se har dentro de las
edificaciones de la planta.
TRAMITE DE REGISTRO SANITARIO E INDUSTRIAL Y PROPIEDAD
INTELECTUAL. Finalizado el montaje, implementacin de equipos y verificado la
operatividad de la planta de industrial se tramitar ante las autoridades sanitarias e
industriales y de propiedad intelectual para el patentado de la prueba de producto de INKA
MUA, MENTA NEGRA y otras plantas medicinales. Encargndose la gestin de estos
documentos al Asistente Administrativo del proyecto, durante el mes 14 de ejecucin del
proyecto.
4.5. PROCESAMIENTA DE PLANTAS MEDICINALES:
COSECHA. Consistente en la recoleccin de INKA MUA, MENTA NEGRA y otras
plantas medicinales de los terrenos poblados. Las que estn aptas para la transformacin.
Responsabilizando la ejecucin a los varones de las comunidades beneficiarias del proyecto,
inicindose en la semana 44 de ejecucin del proyecto de los terrenos poblados y
conduciendo el lote de cosecha hacia la planta de procesamiento e industrializacin,
prolongando las actividades durante los meses 15 y 16 de ejecucin del proyecto.
SELECCIN. Consiste en la separacin de residuos como palos, espinas, piedrecillas y
plantas medicinales no aptas para ser procesadas. Esta actividad se encarga a las mujeres de
las comunidades beneficiarias del proyecto en las instalaciones de seleccin. Actividad que
se ejecuta inmediato al cosecho, prolongndose por los meses 15 y 16 de ejecucin del
proyecto.
LAVADO Y DESINFECCIN. El lote de la materia prima selecta inmediatamente se
tendr que lavar para eliminar impurezas y luego se desinfecta con hipoclorito de sodio al
0.1% de solucin. Encargndose estas actividades a un grupo de mujeres capacitadas de las
comunidades beneficiarias de proyecto, stas actividades darn lugar en el espacio Lavado y
Desinfeccin de la planta de procesamiento.
SECADO. Cuando la materia prima est libre de impurezas y est escurrido se expondr a la
energa solar para el secado con ayuda de equipos secadoras. Obtenindose al 20% de
humedad. Esta actividad se realiza inmediatamente al lavado y secado de la materia prima.
El mismo que se encargar a un equipo tcnico conformado por mujeres y varones de las
comunidades beneficiarias del proyecto.
MOLIENDA. Obtenido el 20% de humedad, se procede a la reduccin de tamao o
granulacin, convirtindose en partculas pequeas que estn listas para el ensavado. A
travs de la ayuda de equipos de molienda de cuchillas Encargndose a un grupo de jvenes
conformado por miembros de las comunidades beneficiarias del proyecto. Inmediatamente se
obtenga el lote de materia prima secado y apto para molienda, ejecutndose durante los
meses 15 y 16 de ejecucin del proyecto. Esta actividad dar a lugar en el rea de Molienda.
ENVASADO, ETIQUETADO Y EMPAQUETADO. Cada filtrante de INKA MUA,
MENTA NEGRA, ARRAYAN posee e1 gramo de producto, la cual llevar una etiqueta
con la marca y especificaciones tcnicas del producto y finalmente se empaquetar en cajas
de 100 unidades. Elaborado por un equipo de jvenes capacitados en la materia, la que se

realizar inmediatamente pase el lote de produccin por el rea de molienda, durante los
meses 15 y 16 de ejecucin del proyecto.
EXTRACCION DE ACEITE ESENCIAL. sta actividad consiste en la extraccin por
arrastre del vapor. Con las operaciones siguientes: recepcin, acondicionamiento de materia
prima, extraccin de aceite esencial, separacin, purificacin y envasado. Estas actividades
se responsabilizan el rea de Produccin conjuntamente con los beneficiarios de acuerdo a la
disponibilidad de materia prima.
ELABORACION DE MERMELADAS Y NECTAR. Actividad consistente en la
recepcin de materia prima, seleccin, lavado, coccin, envasado, etiquetado y
almacenamiento de productos terminados. Las mismas que sern ejecutados por los
beneficiarios bajo la asistencia tcnica del Asistente en Produccin y se realizarn de
acuerdo a la disponibilidad de materia prima.
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS. Actividades de
aprovisionamiento, control y manipuleo adecuado de los productos finales. Las mismas que
se lanzarn al mercado objetivo para la comercializacin, encargndose el cumplimiento de
esta actividad los beneficiarios capacitados del proyecto bajo la supervisin del Asistente
Administrativo.
4.6. COMERCIALIZACIN:
CAPACITAR AL PERSONAL PARA LA COMERCIALIZACIN. Se formar
integralmente en tcnicas de ventas a un equipo conformado por jvenes beneficiarios del
proyecto. En los mercados locales, regionales, nacionales y exportacin. Actividad que se
desarrollar durante los meses 15, 16 y 17 a cargo del Asistente Administrativo del proyecto.
REGISTRO DE UNA CARTERA DE CLIENTES. Se acudir a los principales centros de
expendio de filtrantes para ofrecer la venta al por mayor de filtrantes de INKA MUA,
MENTA NEGRA y ARRAYAN. Logrando establecer lazos fuertes y duraderos de
negociacin. Logrando intervenir a nivel local, regional y nacional. Por otra parte, se firmar
convenios con empresas de agro exportacin para lanzar los productos obtenidos en el
proyecto al mercado extranjero encargndose al Asistente Administrativo del proyecto,
durante los meses 17 y 18 de ejecucin del proyecto.
APLICACIN DEL MIX DE MARKETING. Para el lanzamiento del filtrante de INKA
MUA, MENTA NEGRA y ARRAYAN, se evala la combinacin de precio, plaza,
promocin y publicidad a fin de garantizar un nivel alto de aceptacin de los consumidores.
En los talleres de planta de produccin durante los meses 17 y 18 a cargo del Asistente
Administrativo y el equipo de ventas conformado por jvenes de las comunidades
beneficiarios del proyecto.
LANZAMIENTO DEL FILTRANTES DE PLANTAS MEDICINALES AL
MERCADO. Una parte del lote de produccin es lanzado a los mercados local, regional y
nacional y la otra parte se entrega a la empresa agro exportadora como venta al por mayor. A
cargo del equipo de ventas con el monitoreo del Asistente Administrativo del Proyecto.
Durante el mes 18 de ejecucin del proyecto.
4.7. DIFUSIN DE EXPERIENCIAS LOGRADAS EN EL PROYECTO:

TALLER DE USO Y MANEJO DE PLANTAS MEDICINALES. El proyecto formar
un equipo de jvenes, quienes se encargarn en difundir las experiencias logradas durante la
ejecucin del proyecto y se enfocar a la enseanza en el uso de las potencialidades curativas
de las plantas medicinales. En la provincia de Huanta durante los meses 18 24 de
COMPONER UN MANUAL DE USO Y MANEJO DE PLANTAS MEDICINALES. A
travs de la recopilacin de conocimientos en los talleres, visita al campo, ejecucin del
proyecto se lograr componer un manual de uso y manejo de plantas medicinales para
distribuir entre los interesados en conocer las potencialidades curativas de las plantas
medicinales. Encargado por el equipo tcnico de proyectos. Desde el mes 18 hasta 20 de
VDEO Y ESPACIO RADIAL PARA DIFUSIN DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL
USO DE PLANTAS MEDICINALES. Fomento de uso de plantas medicinales a travs de
medios radiales para la difusin, durante la marcha del proyecto. Encargndose a un equipo
de jvenes participantes en la ejecucin del proyecto. Desde el mes 18 hasta 24 de ejecucin
del proyecto.
4.8. GESTIN EMPRESARIAL:
PREPARACIN DE DOCUMENTOS Y TRMITE DOCUMENTARIO. Consistente
en una serie de actividades como la decisin de crear una sociedad, redaccin de pacto
social, minuta (escritura pblica), trmite de bsqueda mercantil, registro de sociedad en el
Registro Pblico, trmite de Registro nico de Contribuyente (RUC) ante la SUNAT,
permiso y gestin de comprobantes de pago, Autorizacin Sanitaria ante la DIGESA,
Licencia Municipal de Funcionamiento ante la Municipalidad y la puesta en Marcha. Los
responsables sern los beneficiarios del proyecto bajo la asesora del Asistente
Administrativo del Proyecto. Estas gestiones se llevarn a cabo durante el 8 trimestre de
ejecucin.
TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA GESTION EMPRESARIAL. Actividad
que permitir reducir el riesgo de quiebra de la empresa una vez puesta en marcha o mejorar
la productividad y competitividad empresarial. Se llevar a cabo en talleres con la
participacin de los socios y beneficiarios del proyecto, bajo la direccin del equipo tcnico
de la Entidad Ejecutora.
FIRMA DE CONVENIO CON INSTITUTOS PARA BRINDAR UN CENTRO DE
PRACTICAS PREPROFESIONALES. Se buscar las alianzas con instituciones del sector
acadmico productivo agroindustrial a fin de brindar un centro de Prcticas Pre profesionales
con la finalidad de minimizar costos en asesora tcnica externa, para esta finalidad se
firmar convenio con institutos tecnolgicos de la provincia de Huanta. El responsable es el
coordinador del proyecto y se llevar a cabo cuando la empresa est en marcha.
5. PLAN DE EJECUCION DEL PROYECTO
El proyecto est planeado para ejecutarse en un periodo de dos aos. Tiempo necesario que
permitir instalar un Vivero con ambientes de almacenamiento de materiales, herramientas y
accesorios para la recuperacin y propagacin de Inka Mua - MINTHOSTACHYS
SETOSA, Menta Negra - MENTHA PIPERITA, Arrayn - MIRTUS COMMUNIS, Sauco SAMBUCUS PERUVIANA a travs de mtodos de particin biolgica. Para tal finalidad se
recolectar las plntulas de dichas especies de los terrenos accidentados y marginales del
Centro Poblado de Culluchaca de la provincia de Huanta. En est actividad jugar un rol
muy importante los miembros de las comunidades beneficiarias del proyecto, adems se
contar con la permanente supervisin del Asistente Tcnico en Agropecuaria de
APROHVIPH.
Logrado la adaptacin y manejo de viveros, se iniciar con trabajos de sealizacin,
cercado, limpieza, cavado de pozas y consiguientemente se proceder al transplante y
plantaciones definitivas en las reas de terrenos marginales destinados para el poblado con
las plantas medicinales.
En el terreno adyacente a las instalaciones de Vivero, se edificar la planta de procesamiento
con las distribuciones especificados en la Ingeniera del proyecto, se implementar
ambientes para el secado natural, con los equipos de molienda, empaque, sellado y
herramientas para elaboracin de filtrantes, extraccin de aceite esencial, elaboracin de
mermelada, nctar y pomadas. Realizado las pruebas de funcionamiento, se proceder a
tramitar los registros sanitarios e industriales y el patentado de la industria y el producto ante
los organismos pblicos del Estado y finalmente se procesar el lote de materia prima (Inka
Mua (minthostachys setosa), Menta Negra (mentha piperita), Arrayn (mirtus communis),
Sauco (sambucus peruviana).
Dentro del proyecto se establece criterios de comercializacin, certificacin de producto
orgnico y ventas a nivel nacional y al mercado exterior para tal finalidad se tendr la
participacin de jvenes de las zonas en intervencin del proyecto que sern preparados
para ejecutar estas actividades con la ayuda de un especialista en la materia canalizado por
la Entidad Ejecutora.
Finalmente se tiene la actividad de difusin de las experiencias logradas en el proyecto,
haciendo cumplir un rol muy importante a los miembros de las comunidades beneficiarias
del proyecto, a travs de los programas radiales, talleres y publicacin de un manual prctico
para el uso de las plantas medicinales.
ESTRUCTURA ORGANICA DE EJECUCION DEL PROYECTO
COORDINADOR
RESPONSABLE
ADMINISTRACION
PRODUCCION
CAPACITACION Y
DIFUSIN
COMERCIALIZACION
Y VENTAS
Nota: Comercializacin y Ventas funcionan en el segundo ao.

El Coordinador del Proyecto tendr a cargo la direccin y supervisin general, estableciendo
las directivas de ejecucin. Adems canalizar y entregar como representante del proyecto
al Programa de Pequeas Donaciones los informes de avance fsico, ejecucin financiera,
evaluaciones, logros del proyecto y dems asuntos materia de representatividad.
El Asistente Administrativo del proyecto tendr a cargo la planificacin, organizacin,

direccin y control de las actividades de las unidades del proyecto. sta rea incluye
funciones de Tesorera y Abastecimiento, a cargo de un Asistente Administrativo. Adems,
se encargar la gestin los documentos de convenios, contratos, reportes, informes recibidos
de las distintas unidades del proyecto. Asimismo, gestiona los documentos emitidos por el
Coordinador del proyecto. Est encargada de preparar el reporte mensual o cada vez que sea
necesario los avances fsicos, las evaluaciones internas del proyecto y su ejecucin financiera
para ser remitidos al Programa de Pequeas Donaciones.
El Asistente Tcnico del proyecto tendr a cargo de la planificacin, organizacin, direccin
y control de actividades de produccin del proyecto, en estrecha coordinacin con la Oficina
de Administracin. Est a cargo del diseo organizacional y funcional del rea de
produccin del proyecto, implementacin de equipos y herramientas de trabajo,
mantenimiento y reparacin de equipos e instalaciones.
La Unidad de Capacitacin y Difusin organiza, dirige y controla la ejecucin de actividades
de difusin de experiencias logradas en la ejecucin del proyecto, en estrecha coordinacin
con la Oficina de Administracin. Est a cargo de la elaboracin de medios de informacin
escrita, talleres, dinmicas grupales y programa radial.
Conforme se ejecuta el proyecto se equipar la Unidad de comercializacin y ventas para
canalizar la interrelacin entre el proyecto y los clientes, en la comercializacin de los
filtrantes de plantas medicinales, aceites esenciales, mermeladas, nctares y pomadas;
requerir la participacin de 3 personas capacitadas en la materia.
Finalizado la ejecucin del proyecto, se pondr en marcha una sociedad constituida por los
beneficiarios y APROHVIPH Huanta, responsabilizndose la gestin en acuerdo con la
Comunidad del Centro Unin de Culluchaca.
6. PLAN PARA ASEGURAR LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
El proyecto ha planeado involucrar la participacin de los beneficiarios en el ciclo completo
del proyecto organizando en rondas de mujeres, varones, jvenes y rondas mixtas. Por otra
parte se tiene organizado faenas comunales conformadas por el total de beneficiarios del
proyecto, quienes participarn en actividades que exigen mucha mano de obra.
En la etapa de diseo y formulacin del proyecto se cont con la participacin de las cuatro
rondas mencionadas: la ronda de mujeres ha aportado en la formulacin con brindar
informaciones a travs de encuestas y entrevistas personales sobre el uso y cultivo de plantas
medicinales, mientras que la ronda de jvenes a identificado los terrenos marginales para la
instalacin de plantas medicinales, asimismo la ronda de varones han realizado las pruebas
de germinacin en camas y la ronda mixta conformado por jvenes, seoritas y personas
adultas han realizado las pruebas de recoleccin, seleccin, secado, molido, pesado y
envasado de filtrantes, aceites esenciales, mermeladas y nctares de plantas medicinales y
frutales nativas.
En la etapa de ejecucin del proyecto se tendr la participacin de las cuatro rondas y faena
comunal tanto en las actividades de vivero e instalacin en terrenos marginales como en el
procesamiento y comercializacin de filtrantes, aceites esenciales, mermeladas y nctares de
plantas medicinales y frutales nativas. de plantas medicinales.
Para los trabajos en la etapa de edificaciones de infraestructura para el vivero se tendr la
participacin de la ronda de varones y faenas comunales. Por otra parte, en el manejo de
viveros se involucra la participacin de la ronda de mujeres y rondas mixtas.
En las actividades de industrializacin se tendr la participacin de todas las rondas,

priorizando la participacin de jvenes para las reas de molienda, empaque, etiquetado.
Adems en la actividad de comercializacin se contar con las rondas de jvenes.
En la difusin de experiencias logradas en el proyecto, se tendr la mayor participacin de
ronda de mujeres y personas adultas para ejecutar actividades de talleres, programa radial y
manual de uso y manejo de plantas medicinales.
Las rondas organizadas contarn con representantes, quienes establecern comunicaciones
estrechas con el equipo ejecutor del proyecto para coordinar en la toma de decisiones para la
ejecucin de las actividades planeadas.
Para la efectividad de la ejecucin de proyectos se ha tomado el criterio de trabajo de rondas
que recibirn estmulos en materiales y herramientas de trabajo y las faenas comunales como
trabajos iniciales que no sern pagados, sin embargo recibirn plantones de plantas
medicinales para instalar en sus terrenos disponibles. Para tal finalidad se ha firmado
convenios con los miembros de las comunidades beneficiarias del proyecto.
7. RIESGOS DE LA IMPLEMENTACION Y PRECAUCIONES
El proyecto ha identificado varios factores que influiran en el normal desarrollo, las cuales
se han clasificado en los siguientes aspectos:
Aspecto climtico. Para el proyecto es perjudicial que se presente una temperatura por
debajo del 0, debido a que las plantas medicinales pierden la savia bruta. Asimismo, la
sequa afectara el desarrollo del proyecto perjudicando el volumen de cosecho.
Estrategias de Prevencin 1. A largo plazo se construir pozas para almacenamiento de
agua que sern utilizados en el regado de las plantas minimizando los efectos de la sequa.
Estrategias de Prevencin 2. En los terrenos marginales a ser poblados con plantas
medicinales se reforestar con plantones de chachas, qenual y otros rboles nativas de la
zona, las que reducir los efectos de la helada.
Aspecto Social. Las incursiones de las comunidades delimitantes de la zona de intervencin,
afectara al proyecto. Producindose hurtos, pastoreo irresponsable de ganados, etc.
Estrategias de Prevencin 1. El proyecto capacitar en vigilancia y encargar a los
miembros de las comunidades beneficiarias para el cuidado de los terrenos poblados con
plantas medicinales.
Estrategias de Prevencin 2. El proyecto ampliar con las actividades en las comunidades
vecinas para concientizar y solidarizar en el manejo de los terrenos poblados con plantas
medicinales.
Aspecto Poltico. El recorte de presupuesto destinado a la conservacin del medio ambiente
y la reduccin de fondos a transferir a los centros poblados por la Municipalidad Provincial
de Huanta, dificultara en la continuidad de ejecucin del proyecto, debido al
incumplimiento de mantenimiento de carreteras de acceso al Centro Poblado de Culluchaca
y ampliacin de agua potable; as mismo la asignacin de vehculos para el transporte de
materiales de construccin, equipos e insumos para el proyecto.
Estrategias de Prevencin 1. Organizar a la poblacin general del Centro Poblado de
Culluchaca a fin de que participen en la distribucin de los presupuestos por parte de la
Municipalidad Provincial de Huanta, priorizando en la ampliacin y mantenimiento de
carretera de acceso, aumento de fondos para transferencia al Centro Poblado de Culluchaca.
Estrategia de Prevencin 2. Buscar financiamiento de contrapartida en el Gobierno

Regional para el mantenimiento y ampliacin de carretera y agua potable para el Centro
Poblado de Culluchaca.
Aspecto Tecnolgico. El proyecto no utilizar equipos sofisticados; sin embargo, puede
presentarse fallas en la operatividad de los equipos, afectando en el tiempo de ejecucin del
proyecto. Por ejemplo, el molino de disco puede fallar por deterioro y afectara en el
procesamiento de materia prima. Los repuestos de los equipos a ser utilizados no son
disponibles en el mercado local.
Estrategias de Prevencin 1. El proyecto dispondr con equipos que operan con energa
elctrica, como el molino de disco; as mismo, se contar con ambientes de secado en
bandeja bajo sombra para mantener las propiedades de las plantas; extractor de aceites
esenciales a gas propano, carbn y lea, en tanto que no presenten fallas y resulten un cuello
de botella en el procesamiento de plantas medicinales.
Estrategias de Prevencin 2. El proyecto firmar convenios para el suministro de repuestos
con las empresas proveedoras de los equipos a ser utilizados en el proyecto.
Aspecto Econmico. El alza de precios de los insumos a ser utilizados perjudicar la
ejecucin de proyectos, la tarifa de energa elctrica entre otros. Asimismo, el alza de precios
de los materiales para las edificaciones y adquisicin de viveros afectara la ejecucin del
proyecto.
Estrategias de Prevencin 1. El proyecto utilizar ptimamente la capacidad de planta,
terrenos marginales y viveros. Por lo tanto se afrontar con el alza de precios de los
materiales e insumos a ser requeridos por el proyecto.
8. PLAN DE EVALUACION PROPUESTO E INDICADORES
El proyecto ha establecido un plan para el monitoreo tanto de la ejecucin como al trmino,
teniendo el rol importante que van a cumplir los miembros del equipo tcnico de ejecucin
del proyecto.
En la ejecucin de la actividad de instalacin y manejo de viveros de plantas medicinales
ser balanceado a base de sustratos (1 de turba, 1 de tierra agrcola, de arena y de
materia orgnica) en carretillas, el criterio es tanto cuantitativo como cualitativo en el
monitoreo del avance fsico, responsabilizndose la supervisin a los tcnicos agropecuarios
y los jefes de rondas. Las verificaciones sern diarias y asistidas.
En la actividad de plantaciones definitivas y poblacin de terrenos marginales se establece
criterios de evaluaciones en las acciones como la verificacin del cavado de hoyos, mezclado
de tierra A con materia orgnica entre otras acciones. Adems se verificar la adaptacin de
plantas medicinales en los terrenos marginales, el nivel de rendimiento de plantas
medicinales. La supervisin se responsabilizar al jefe de produccin y jefes de los rondas de
trabajo.
En la ejecucin de la actividad de edificaciones de planta, el criterio de monitoreo es
verificar la consistencia de edificaciones in situ adoptando medidas correctivas de acuerdo al
diseo de planta, responsabilizndose como supervisores al jefe de produccin y a los
tcnicos agropecuarios experimentados en instalacin de plantas.
Para el cumplimiento eficiente de la actividad de comercializacin se establece criterios de
monitoreo como la evaluacin del nivel de aceptacin de filtrantes de plantas medicinales
por los consumidores del mercado meta. Responsabilizndose la supervisin al
Administrador del proyecto en coordinacin con los jefes de comercializacin y produccin
del proyecto.
En la ejecucin eficiente de la actividades de de difusin de la experiencia del proyecto se

establece criterios de evaluacin cualitativos como
exmenes de adquisicin de
conocimientos sobre el uso y manejo de plantas medicinales a los participantes de los
talleres, lectores del manual, oyentes del programa radial. Responsabilizndose al supervisor,
miembro del equipo de ejecucin del proyecto.
En el monitoreo de las principales actividades componentes del proyecto se proceder en
forma asistida y diaria por parte de los miembros de la unidad ejecutora del proyecto. En
toda etapa del proceso de ejecucin se tendr la participacin de los jefes de rondas y faenas
comunales para garantizar el cumplimiento eficiente de los trabajos que requieren de mayor
mano de obra.
El procedimiento para elaborar los reportes para ser remitidos al Programa de Pequeas
Donaciones sern a travs de medios escritas e informticos (CD ROM) formulados por el
Asistente Tcnico de Proyecto, encargado del rea de produccin en lo que respecta al
reporte tcnico y respecto a la ejecucin financiera por el Asistente Administrativo y
Coordinar del proyecto. Los avances fsicos y ejecucin financiera se rendirn ante la
comunidad. Establecindose el periodo de los reportes mensualmente.
La evaluacin del impacto del proyecto en la comunidad y la sociedad local se verificar
durante el desarrollo de procesos de rendiciones de cuenta por parte de la unidad ejecutora a
la comunidad intervenida por el proyecto a travs de intervenciones a los miembros
comunitarios, opiniones vertidas por autoridades de la zona, las cuales se consolidarn en
reportes para su respectiva remisin al Programa de Pequeas Donaciones.
9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
El proyecto de conservacin, manejo e industrializacin de plantas medicinales en el Centro
Poblado de Culluchaca de la provincia de Huanta y departamento de Ayacucho, segn
evaluaciones, es sostenible, puesto que se generar un centro de labores para los miembros
de las comunidades en intervencin. El taller creado para fines de difusin de experiencias
logradas en el proyecto servir para brindar capacitacin a nuevos actores de las zonas
vecinas de la intervencin del proyecto en el manejo financiero, institucional, tcnico y
comercializacin en la conservacin, manejo, industrializacin y comercializacin de plantas
medicinales.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. Finalizado la ejecucin del proyecto piloto se habr
generado el auto sostenibilidad financiera, gracias a la produccin de 20 toneladas de
filtrantes de INKA MUA, MENTA NEGRA y ARRAYAN en un periodo bianual que
sern comercializados en los mercados meta. Adems los costos de produccin requeridas,
desde el funcionamiento del proyecto, sern mnimas, puesto que sern necesarios la mano
de obra tanto operativa como tcnica, suministro de servicios generales para la operatividad
de planta y personal para administracin y el rea de comercializacin del proyecto.
SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL.
Puesta en funcionamiento el proyecto, la
administracin corre a cargo de la Asociacin Provincial de Hurfanos y Vctimas de la
Violencia Poltica de Huanta APROHVIPH, con la base comunitaria del Centro Poblado
de Culluchaca. El personal encargado en la administracin podr ser renovado o cambiado
segn los acuerdos internos de la organizacin.
SOSTENIBILIDAD TECNICA. Para el funcionamiento del proyecto se requerirn la
renovacin de algunos equipos de procesamiento, se incrementar terrenos agrcolas para
poblar con las plantas medicinales y aromticas; asimismo, se reorganizar las rondas de
mujeres, varones, jvenes y rondas mixtas para asegurar la marcha eficiente del proyecto,
siendo la conformacin de rondas una estrategia de mantener vivo el espritu de trabajo en
grupo y minimizar fatigas de los beneficiarios participantes. Teniendo en cuenta que los
trabajos ejecutados por las rondas sern compensados con herramientas de trabajo, plantones
propagados en vivero y/o alimentos por los das de trabajo. Y cuando se requiera mayor
mano de obra, se conformar las faenas comunales de las zonas de intervencin del proyecto.
Por otro lado, puesta en marca el proyecto, se evaluar la ampliacin de manejo y
conservacin de ms variedades de plantas medicinales nativas de la zona alto andina de la
provincia de Huanta.
10. DIFUSION DE LA EXPERIENCIA
El proyecto ha establecido difundir las experiencias logradas en la ejecucin del proyecto a
travs de los medios masivos de comunicacin, medios escritos y dinmicas grupales
asistidas.
PROGRAMA RADIAL. Se crear un espacio radial para la difusin radial y televisiva en
las emisoras radiales con capacidad amplitud modulada y frecuencia modulada para difundir
las experiencias en el manejo, conservacin, industrializacin y comercializacin de plantas
medicinales.
PUBLICACIN DE UN MANUAL DE PLANTAS MEDICINALES Y
AROMTICAS. Texto bilinge (espaol y quechua) que permitir a cualquier lector
impartir conocimientos ancestrales sobre el uso del Inka Mua (minthostachys setosa),
Menta Negra (mentha piperita), Arrayn (mirtus communis), Sauco (sambucus peruviana);
asimismo, se explicar las experiencias resaltantes de la ejecucin del proyecto. El manual
incluir un CD ROM.
CREACION DE UN CENTRO PARA TALLERES Y CAPACITACIN. El proyecto
implementar un centro para capacitacin y talleres donde se difundir las experiencias
ganadas en la ejecucin del proyecto haciendo partcipe a las personas adultas, quienes
necesariamente habrn participado en el proceso del proyecto. Los talleres se conducirn
tanto en el idioma espaol y quechua.
IV.
HOJA DE PRESUPUESTO
I. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
Fuentes de Fondos:
FUENTES DE FONDOS
Cantidad solicitada al SGP/FMAM
Contribuciones de la Comunidad *
Contribucin de la organizacin
solicitante *
Otras Contribuciones
Costo Total del Proyecto
AO 1
US $
AO 2
US $
31.314,69
18.685,31
21.212,50
0,00
1.488,00
0,00
0,00
52.527,19
0,00
20.173,31
TOTAL
US $
50.000
0
22.700,
0,0
0,0
72.700,
0
Contribuciones de la Comunidad:
Fuente/Origen de la Contribucin
Mano de Obra
Equipos y materiales para capacitacin
Varios(incluye terrenos)
Total Contribucin de la
Comunidad
Tipo de
Comprometida Valor de la
o
Contribucin Proyectada? Contribucin
Laboral
Comprometida
6.608,0
0 720,0
Alquiler
Proyectada
0
Bienes
Comprometida
15.372,50
22.700,5
Contribuciones de la Entidad Solicitante:

Tipo de
Contribucin
Comprometida Valor de la
o
Proyectada? Contribucin
0,00
Total Contribucin de la Organizacin

Otras Contribuciones:
Tipo de
Contribucin
Total Otras Contribuciones
Comprometida Valor de
o
Proyectada? Contribu
II.
GASTOS PROYECTADOS *
A). Solicitado al Programa de Pequeas Donaciones:

Categora Contable del Gasto
Personal/Mano de Obra
Capacitacin/Seminarios/Talleres
Subcontratos
Equipo/Materiales
Otros (especificar)
Varios
TOTAL
Ao 1
10.470,00
706,20
676,00
16.977,25
1.516,24
969,00
31.314,69
Ao 2
8.250,00
1.195,90
250,00
4.223,40
2.877,00
1.889,01
18.685,31
Total US $
18.720,00
1.902,10
926,00
21.200,65
4.393,24
2.858,01
50.000,00
B). Contribuciones de la Comunidad:

Categora Contable del Gasto
Personal/Mano de Obra
Capacitacin/Seminarios/Talleres
Subcontratos
Equipo/Materiales
Otros (especificar)
Varios(incluye terrenos)
TOTAL
Ao 1
5.600,0
0 240,0
00,00
0,00
3.362,50
12.010,0
0
21.212,50
Ao 2
1.008,0
0 480,0
00,00
0,00
0,00
0,00
1.488,0
Total US $
6.608,0
0 720,0
00,00
0,00
3.362,50
12.010,0
0
22.700,5
ANEXO 1:
A. INFORMACION DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Las comunidades del Centro Poblado de Culluchaca son agrupaciones de familias andinas
indgenas dedicadas a la ganadera, agricultura, textilera, artesana, servicios y otros.
Durante los ltimos 20 aos han sufrido con las secuelas de la violencia poltica interna. El
centro poblado de Culluchaca est situado al noreste de la ciudad de Huanta a 15 kilmetros
y hora de viaje con vehculo y una altitud de 3,300 m.s.n.m. aprox. Donde la poblacin
presenta alto ndice de analfabetismo y pobreza extrema. La capital del centro poblado viene
a ser la Comunidad de Centro Unin de Culluchaca.
1. UBICACIN GEOGRAFICA.
Pas
: Per
Departamento
: Ayacucho
Provincia
: Huanta
Distrito
: Huanta
Ciudad
: Huanta
Comunidad Campesina
: Centro Poblado de Culluchaca
2. INFORMACION GENERAL DE LA BASE COMUNITARIA.
Comunidad Cam
: Centro Poblado de Culluchaca
Poblacin
: 160 familias.
Analfabetismo
: Alto.
Altitud
: 3300 m.s.n.m.
Ubicacin Cardinal
: Noreste de la ciudad de Huanta.
Distancia
: hora recorrido a vehculo.
Temperatura
: 10 C promedio
Humedad relativa
: 50%
3. ACTIVIDAD ECONOMICA
Principal
: Comercializacin de yerbas medicinales, Agricultura y Ganadera
Secundarias
: Textilera, Trueque (comercio) y Servicios.
B. INFORMACION DE LA ENTIDAD EJECUTORA
La Asociacin Provincial de Hurfanos y Vctimas de la Violencia Poltica de Huanta APROHVIPH es una organizacin civil de derecho privado que a travs de una actividad
comn persigue un fin no lucrativo, conformado con familiares de personas que han sufrido
desaparicin forzada, ejecucin extrajudicial, asesinato, tortura y los que han sufrido
desplazamiento forzoso en el tiempo de la violencia poltica, comprendido a partir de mayo
de 1980. La APROHVIPH tiene por domicilio la ciudad de Huanta, ubicado en el Jr.
Recaredo Alvarado N 598 comprendiendo sus actividades en la jurisdiccin de la provincia
de Huanta del departamento de Ayacucho, priorizando su misin en las poblaciones
altoandinas que padecen las secuelas de la violencia poltica que da la cara en la extrema
pobreza.
1. UBICACIN GEOGRAFICA.
Pas
: Per
Departamento
: Ayacucho
Provincia
: Huanta
Distrito
: Huanta
Ciudad
: Huanta
Oficina
: Jr. Recaredo Alvarado N 598
2. INFORMACION GENERAL
Razn Social
: Asociacin Provincial de Hurfanos y Vctimas de la Violencia
Poltica de Huanta.
Siglas
: APROHVIPH
Fecha de Creacin
: 16/05/2006
RUC
: 20452788676
Telfono
: (066) 9714456
E mail
: aprohviph@hotmail.com
3. FINANCIAMIENTO.
Recursos Recaudados : Ingresos por la organizacin de actividades sociales, deportivas,
culturales.
Aporte
: Aporte de los socios.
Otros
: Donaciones.
4. INTERVENCION EN SECTORES
Agricultura, ganadera, salud, educacin, agroindustria, promocin social, participacin de
la poblacin andina indgena en poltica democrtica, derechos humanos, liderazgo, etc.
5. JURISDICCION ZONAL
Las intervenciones de APROHVIPH estn dentro de la jurisdiccin de la provincia de
Huanta del departamento de Ayacucho.
6. MISION INSTITUCIONAL.
La Asociacin Provincial de Hurfanos y Vctimas de la Violencia Poltica de Huanta tiene
por misin la bsqueda de la verdad, la justicia y el desarrollo humano de los familiares
afectados por la violencia poltica. Igualmente , la atencin a las vctimas, bajo el apoyo
coordinado de organismos nacionales e internacionales mediante la vigilancia y la
exigibilidad de cumplimiento del Plan Integral de Reparaciones (PIR), recomendaciones de
la Comisin de la Verdad y Reconciliacin y las Propuestas viables en el quehacer social,
para de esta manera lograr la recuperacin integral de los afectados.
7. CAPACIDAD TCNICA.
cuenta con socios con profesiones tcnicas y universitarias y en proceso de las distintas
disciplinas, quienes poseen experiencias en proyectos similares
07 tcnicos en Agropecuaria.
04 estudiantes universitarios en Ingeniera Agroindustrial, Industrias Alimentarias,
Biologa y Agronoma.
8. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA.
La Asociacin Provincial de Hurfanos y Vctimas de la Violencia Poltica de Huanta,
asimismo cuenta con socios profesionales y tcnicos y en proceso de las distintas
disciplinas, quienes han laborado en gobiernos locales e instituciones que ejecutaron
proyectos productivos
03 tcnicos en Secretara, Computacin e Informtica.
04 estudiantes universitarios en Administracin de Empresas, Economa y
Contabilidad.
9. PERSONAL, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES.
La APROHVIPH de Huanta cuenta con equipo tcnico de proyectos, quienes desempean
actividades referentes al proyecto asumiendo ntegramente la responsabilidad de
cumplimiento.
N
DATOS PERSONALES
Nombres y
DNI
Edad
Apellidos
PROFESIN
Delmer Yhomar
ORE RODRIGUEZ
4083586
4
26
Tc. Ind.
Alimentarias
Teodor RIMACHE
VELASQUE
4349796
1
25
Tc. Adm. De
Empresas
Raul TAMBRACC
TAGOADA
8001257
5
28
Tc. Ing.
Agroindustrial
FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD
Actividad a
Responsabilidad
desempear
Vigilar la ejecucin
del proyecto
Planificacin,
organizacin,
direccin y control
del proyecto
Planificacin,
organizacin y
direccin
agroindustrial
Coordinacin
del proyecto
Asistente
Administrativo
Asistente
Tcnico
Anexo 2: Esquema de Plan Operativo.

Objetivos Especficos
Actividades (en funcin de objetivos)
1. Lograr el estudio socio economico Capacitacin de Inicio de Proyecto (Lima) 1er. Viaje
de los 4 anexos del Centro Poblado de Elaboracin de material de recopilacin de
Recopilacin de la Informacin
Culluchaca.
Formulacin del Plan Maestro de Desarrollo comunal
Diseo y confeccin del cartel de Obra
Insumos y recursos necesarios.

Personal/mano de obra: US $ 750,00
Capacitacin S/T*: US $ 383,60
Contratos Profesionales. US $ 230.00
Materiales/equipos: US $ 468,90
Otros: US$ 28.24
Varios: US $ 3.00
Personal/mano de obra: US $ 3,730.00
Capacitacin S/T*: US $ 178.40
Contratos Profesionales: US$ 00.00
Materiales/equipos: US $ 3276.08
Otros: US$ 4,258.50
Varios: US $ 3,683.00
2. Lograr la propagacin de INKA Movimiento de tierras

MUA,
MENTA
NEGRA,Edificaciones de muralla y almacenes
ARRAYA, SAUCO Y TUMBO enAdquisicin y traslado de materiales e insumos
Prepacin de camas
vivero.
Preparacin de sustratos
Recoleccin de plntulas para el almcigo
Llenado de boslas con sustrato
Manejo de vivero
3. Poblar 7 hectreas de terrenos Transplante de INKA MUA, MENTA NEGRA Y
lCapacitacin S/T*: US$ 189.20
marginales y agrcolas con plantas Gastos de Monitoreo de SGP. (1er Viaje a Huanta - Cu
Delimitacin y cercado permetrico de terrenos marginaContratos Profesionales: US $ 00.00
medicinales.
Limpieza general de terrenos marginales
Materiales/equipos: US $ 2,336.55
Cavado de hoyos
Otros: US $ 185.00
traslado de plantones hacia los terrenos marginales
Varios: US $ 7,213.00
Instalacin de plantones de INKA MUA
Guardiania y manejo de plantaciones
Pasanta al proyecto del Distrito Quinua (Ayacucho)
4. Instalar una planta piloto con capacidad Edificacin de planta y equipamiento.
de
procesamiento
adecuado
paraCapacitacin de ejecucin intermedia en Lima
FILTRANTES,
ACEITESTopografa Edificacin
Contratos Profesionales: US $ 446.00
ESENCIALES,
MERMELADAS
yde planta Acabado de
Materiales/equipos: US $10895.72
POMADAS de plantas medicinales en elinstalaciones
Otros: US $ 407.00
Centro Polado de Culluchaca.
Equipamiento y montaje de planta
Varios: US $ 2,080.00
Registro sanitario,industrial y propiedad intelectual
Gastos de Monitoreo SGP (2do Viaje a Huanta Personal/mano de obra: US $ 7,310.00
5. Lograr el cosecho y procesamiento Cosecha y proceso de plantas medicinales
Cosecho de INKA MUA
de plantas medicinales
Seleccin
Lavado y desinfeccin
Materiales/equipos: US $ 3,593:40
Secado
Otros: US $ 350
Molienda
Varios: US $ 216.01
Envasado, empaque yrotulacin
Gastos de monitoreo de SGP (3er. Viaje Huanta 6. Comercializar el lote de productos Comercializacin en los mercados meta del proyecto. Personal/mano de obra: US $ 1,948.00
de plantas medicinales en el mercado Capacitacin
Contratos Profesionales: US $250.00
local, regional, nacional y exportacin. Registro de cartera de clientes
Aplicacin de la mezcla de mercadotecnia
Lanzamiento de filtrantes de INKA MUA
Otros: US $ 1,795.00
Varios: US $ 890.00
Personal/mano de obra: US $ 00.00
7. Difundir las experiencias logradas Difusin de experiencias logradas en el proyecto
en el proyecto en la provincia de Acondicionamiento de taller
Produccin y reproduccin de un manual
Huanta
Creacin de espacio radial y televisiva local
Otros: US $ 642.00
Varios: US $ 244.00
Personal/mano de obra: US $ 00.00
8. Transferir capacidades de Gestin Capacitacin al finalizar la ejecucin en Lima
Capacitacin S/T*: US $573.00
Empresarial a los beneficiarios del Preparacion de documentos y trmite documentario
Taller de capacitacin sobre Gestin Empresarial
proyecto.
Convenio con Instituto Tecnolgico para Brindar Centr Materiales/equipos: US $ 00.00
Gastos de monitoreo de SGP (4. Viaje Huanta - CullucOtros: US $ 90.00
Varios: US $ 539.00
Resultados esperados
Compendio socioeconmico del Centro Poblado de
Plan Maestro de Desarrollo Comunal formulado
04 viveros construidos con rea de 200 m2 c/u (San

Con capacidad de 125,000 plntulas y plantones de
04 almacenes de herramientas construidas
Cronograma trimestral de
Ao 1
Ao 2
1 2 3 4 5 6 7 8
Visita de campo y encuesta a
X
Veracidad de las informaciones
X
Comprobante de pago de desembolsos X
X
X
Indicadores de resultados
Germinacin de las plntulas al 70%
X
X
X
X
X
X
X
X
50,000 plntulas propagadas (Menthostachys Setosa)

y
70,000 plntulas propagadas (Mentha piperita) y
500 plantones de Myrtus Communis
1000 plantones de Sambucus peruviana
400 plantones de Tumbo (Passifloraceae)
Rendimiento de INKA MUA

Rendimiento de MENTA NEGRA
Germinacin de plantas al 70% de
Planta Piloto construido para el procesamiento de Kardex de ingreso al almacn de Obra

yerbas aromticas y extraccin de aceites esenciales Comprobantes de pago de adquisicin
Capacidad de produccin diaria con
con rea de 300 m2.
Equipos instalados para extraccin aceites esenciales,
filtrantes, pomadas y mermeladas
X
X
500 kilgramos de Minthostachys Setosa deshidratado Krdex de ingreso de materia prima al

100 litros de aceite esencial de Mentha piperita en el
Rendimiento de cosecho al 100
10 litros de aceite esencial de Myrtus Communis
Rendimiento de 5 toneladas de Menta
2050 kilgramos de mermeladas de Sambucus
500 litros nctar de Tumbo
US
US
US
US
US
$
$
$
$
$
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6,170.00 Ingresos Brutos de Filtrantes

Comprobantes de ingresos brutos por
62, 200.00 Ingresos Brutos de Aceites EsencialesdMargen de Utilidad Neta al 40%
6,200.00 Ingresos Brutos de Aceites Esenciales de Arrayn
6,100.00 Ingresos Brutos de Mermeladas de Sauco
310.00 Ingresos Brutos de Nctar
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1,000 manuales (Bilinge) reproducidos de uso de

Lanzamiento al mercado de los
1,000 CD ROM de experiencias logradas en proyecto
Convenio suscrito con el Instituto Tecnolgico de Huanta para prcticas pre profesionales
Difusin de programa radial de experiencias sobre el proyecto
X
X
X
X
Micro empresa constituida con personera jurdica

Escritura Pblica suscrita (Pacto Social y Minuta)
Licencia Municipal de Funcionamiento
Autorizacin sanitaria tramitada
X
X
X
X
X
Productividad empresarial (eficiencia

Archivo documentario de empresa en
29
Anexo 3: Presupuesto Operativo Por Actividad.

ITEM
ACTIVIDAD
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
ESTUDIO DE LINEA BASE

Capacitacin de Inicio de Proyecto (Lima) 1er. Viaje
Elaboracin de material de recopilacin de Informaciones socio economicas.
Recopilacin de la Informacin
Formulacin del Plan Maestro de Desarrollo comunal
Diseo y confeccin del cartel de Obra
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
INSTALACION Y MANEJO DE VIVEROS DE INKA MUA

Movimiento de tierras
Edificaciones de muralla y almacenes
Adquisicin y traslado de materiales e insumos
Prepacin de camas, sustratos, recoleccin de plntulas, llenado de bolsas y manejo de vivero
Cocinas Mejoradas (20 Unidades)
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
PLANTACIONES DEFINITIVAS Y POBLACION DE TERRENOS MARGINALES.

Gastos de Monitoreo de SGP. (1er Viaje a Huanta - Culluchaca)
Delimitacin y cercado permetrico de terrenos marginales
Limpieza general de terrenos marginales
Cavado de hoyos
traslado de plantones hacia los terrenos marginales
Instalacin de plantones de INKA MUA
Guardiania y manejo de plantaciones
Pasanta al proyecto del Distrito Quinua (Ayacucho)
INSTALACION DE PLANTA Y EQUIPAMIENTO
Capacitacin de ejecucin intermedia en Lima (2do.viaje)
Edificacin de planta
Acabado de instalaciones
Equipamiento y montaje de planta
Registro sanitario,industrial y propiedad intelectual
Gastos de Monitoreo SGP (2do Viaje a Huanta - Culluchaca)
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
PROCESAMIENTO
Cosecho de INKA MUA
Seleccin, lavado, desinfeccin, secado, molienda
Envasado, empaque y rotulacin
Gastos de monitoreo de SGP (3er. Viaje Huanta - Culluchaca)
Capacitacin a la poblacin beneficiaria
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
COMERCIALIZACIN
Capacitacin
Registro de cartera de clientes
Aplicacin de la mezcla de mercadotecnia
Lanzamiento de filtrantes de INKA MUA
7.0
7.1
7.2
7.3
DIFUSIN DE EXPERIENCIAS LOGRADAS EN EL PROYECTO

Acondicionamiento de taller
Produccin y reproduccin de un manual
Creacin de espacio radial y televisiva local
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
GESTION EMPRESARIAL
Capacitacin al finalizar la ejecucin en Lima (3er.viaje)
Preparacion de documentos y trmite documentario
Taller de capacitacin sobre Gestin Empresarial
Convenio con Instituto Tecnolgico para Brindar Centro de Practicas
Gastos de monitoreo de SGP (4. Viaje Huanta - Culluchaca)
MONTO ANUAL POR ACTIVIDAD

EN DOLARES
Sub Total
195,00
842,60
281,24
230,00
218,90
1.767,74
Sub Total
360,00
3.276,08
296,00
2.335,40
600,00
6.867,48
Sub Total
160,00
2.336,55
360,00
144,20
185,00
3.000,00
100,00
6.285,75
Sub Total
195,00
10.895,72
853,00
3.750,00
550,00
150,00
16.393,72
Sub Total
3.593,40
350,00
6.750,00
160,00
121,91
10.975,31
Sub Total
Sub Total
NOTA: GASTOS ADMINISTRATIVOS (REMUNERACION)

Nota: Incluido en Presupuesto de Actividades de Ejecucin Trimestral
Yhomar D. ORE RODRIGUEZ/Coordinador
Teodor RIMACHE VELASQUE/Asistente Administrativo
Raul TAMBRACC TAGUADA/Asistente Tcnico
Sub Total
Sueldo Mensual
US $
250,00
250,00
250,00
Total SGP
LINEA
Personal/mano de obra
Capacitacin S/T*
Contratos Profesionales
Materiales/equipos
Otros
Varios
Sub Total
Capacitacin S/T*
Materiales/equipos
Otros
Varios
Sub Total
I
750,00
287,60
230,00
468,90
28,24
3,00
1.767,74
2.610,00
82,40
0,00
3.276,08
896,00
3,00
6.867,48
Capacitacin S/T*
Materiales/equipos
Otros
Varios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sub Total
Capacitacin S/T*
Materiales/equipos
Otros
Varios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Sub Total
Capacitacin S/T*
Materiales/equipos
Otros
Varios
Sub Total
Capacitacin S/T*
604,50
2.120,00
Materiales/equipos
1.500,00
Otros
890,00
Varios
Sub Total
5.114,50
Capacitacin S/T*
144,50
1.197,00
Materiales/equipos
244,00
Otros
Varios
Sub Total
1.585,50
195,00Capacitacin S/T*
469,00Contratos Profesionales
186,00Materiales/equipos
Otros
160,00Varios
Sub Total
1.010,00
Tiempo de Dedicacin en
meses
II
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.360,00
141,20
0,00
2.336,55
185,00
263,00
0,00
EJECUCION TRIMESTRAL EN US $
IV
V
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.750,00
195,00
446,00
10.895,72
407,00
700,00
0,00
0,00
6.750,00
65,90
0,00
3.593,40
350,00
216,01
10.975,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.975,31
0,00
0,00
16.393,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.635,22
6.285,75
16.393,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.285,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
VIII
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
604,50
250,00
75,00
1.795,00
890,00
5.114,50
0,00
144,50
0,00
555,00
642,00
244,00
1.585,50
0,00
381,00
0,00
0,00
90,00
539,00
1.010,0
24
24
24
50.000,00
7.710,0
0
30
ANEXO 4.
COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD FINANCIADOS POR EL PROGRAMA DE
PEQUEAS DONACIONES
PRESUPUESTO DETALLADO POR CATEGORIA CONTABLE DE GASTO PROYECTADO
ACTIVIDAD
F. INICIO
F.TERMINO
RESPONSABLE
PRESUPUESTO ESTIMADO
FINANCIAMIENTO
: ESTUDIO DE LINEA BASE

: 1 MES
: 1 MES
: EQUIPO TECNICO
$1.767,74
: PROGRAMA DE PEQUEAS DONACIONES/FMAM
1. PERSONAL/MANO DE OBRA
ITEM
1
2
3
ESPECIFICA
Coordinador
Asistente Administrativo
Asistente Tcnico
UNIDAD
SUELDO
MESES
CANTIDAD
MEDIDA
MENSUAL REQUERIDOS
Persona
1
250,00
1
Persona
1
250,00
1
Persona
1
250,00
1
TOTAL $.
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE RECOLECCION DE INFORMACION

UNIDAD CANTIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
N S/T
MEDIDA
POR S/T UNITARIO
1 Material de recopilacin de informacin
Und
200
0,10
2
2 Papelote
Pliego
10
0,16
2
3 Refrigerio
Global
1
24,70
2
4 Capacitacin de Inicio de Proyecto
Global
3
65,00
1
TOTAL $.
COSTO
TOTAL
250,00
250,00
250,00
750,00
COSTO
TOTAL
40,00
3,20
49,40
195,00
287,60
3. SUBCONTRATOS
ITEM
1
UNIDAD
MONTO
MESES
CANTIDAD
MEDIDA
CONTRATO REQUERIDOS
Servicios de imprenta p/ Plan DesarrolloC Unidad
100
230,00
ESPECIFICA
TOTAL $.
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN ESTUDIO DE LINEA BASE
UNIDAD
COSTO
ESPECIFICA
CANTIDAD
ITEM
MEDIDA
UNITARIO
1 Maletin ejecutivo
Unidad
3
20,00
2 Agenda
Unidad
3
3,00
3 Cmara Digital de 4,0 Pixeles
Unidad
1
160,00
4 Folder tablero
Unidad
3
3,00
5 Bolgrafos tinta seca
Caja
1
6,00
6 Plumon de color
Docena
1
5,00
7 Cinta masking
unidad
1
1,00
8 Cartel de Obra
Unidad
1
80,00
9 Gigantografa
Unidad
3
46,30
TOTAL $
COSTO
TOTAL
230,00
230,00
COSTO
TOTAL
60,00
9,00
160,00
9,00
6,00
5,00
1,00
80,00
138,90
468,90
5. OTROS BIENES Y SERVICIOS

ITEM
1
ESPECIFICA
Petrleo
UNIDAD
COSTO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
Galn
8
3,53
TOTAL $
COSTO
TOTAL
28,24
28,24
UNIDAD
COSTO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
Global
1
3,00
COSTO
TOTAL
3,00
6. VARIOS
ITEM
1
ESPECIFICA
Gastos de Comunicacin SGP
TOTAL $
3,00
50
ACTIVIDAD
F. INICIO
F.TERMINO
RESPONSABLE
FINANCIAMIENTO
: INSTALACION Y MANEJO DE VIVEROS

: 2 MES
: 4 MES
: AREA DE PRODUCCION
$6.867,48
ITEM
1
2
3
4
ESPECIFICA
Tcnico Agropecuario
Coordinador
Asistente Tcnico
UNIDAD
SUELDO
MESES
CANTIDAD
MEDIDA
MENSUAL REQUERIDOS
Persona
1
180,00
2
Persona
1
250,00
3
Persona
1
250,00
3
Persona
1
250,00
3
TOTAL $
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE MANEJO DE VIVEROS

UNIDAD CANTIDAD COSTO
ITEM
ESPECIFICA
MEDIDA POR S/T UNITARIO
1 Material Informativo
Und
100
0,15
2 Papelote
Pliego
10
0,15
3 Refrigerio
Global
1
24,70
N S/T
2
2
2
COSTO
TOTAL
360,00
750,00
750,00
750,00
2.610,00
COSTO
TOTAL
30,00
3,00
49,40
82,40
TOTAL $
3. SUBCONTRATOS
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
SUELDO
MESES
CANTIDAD
MEDIDA
MENSUAL REQUERIDOS
0,0
0
TOTAL $
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN MANEJO DE VIVEROS
UNIDAD
COSTO
ESPECIFICA
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
1 Materiales de Construccin (arena)
m3
6
35,00
2 Tubo PVC de 1/2" X 5 m
Unidad
50
2,00
3 Vlvula de paso bronce 1/2"
Und
12
1,54
4 Bolsa de polietileno 5"x7" de 2
Millar
50
21,00
5 Insumos para preparacin de Biol (abono Global
1
35,00
6 Palas tipo cuchara
Und
20
12,00
7 Pico lampn
Und
20
12,00
8 Carretilla (buggy)
Und
6
37,00
9 Calamina de 180x80 de 0.22 mm
Und
80
4,17
10 Clavo de calamina
Kg.
8
1,85
11 Cinta de madera de 2"x3"x5m
Und.
28
4,70
12 Viga de madera de 3"x5"x7m
Und
20
6,50
13 Puerta de calamina c/m de madera 1.80x
Und
8
15,45
14 Fumigadora t/mochila presin 7 Bar
Und
1
85,00
15 Manguera de 1/2"
Rollo
1
28,00
16 Rastrillo
Unidad
4
10,00
17 Pegamento PVC de 1/4 Galn
Unidad
4
3,50
18 Barreta de 1" diametro X 1,8 m
Unidad
4
15,00
19 Bateas de 12 Litros
Unidad
4
3,00
20 Gigantografas para identificacin
Unidad
4
15,00
Vivero de plstico de 60 gln
21 Cilindro
Unidad
4
25,00
22 Podadora
Und
4
7,00
TOTAL $
ITEM
COSTO
TOTAL
210,00
100,00
18,48
1.050,00
35,00
240,00
240,00
222,00
333,60
14,80
131,60
130,00
123,60
85,00
28,00
40,00
14,00
60,00
12,00
60,00
100,00
28,00
3.276,08

ITEM
1
2
ESPECIFICA
Petrleo
Cocinas mejoradas
COSTO
UNIDAD
CANTIDAD
UNITARIO
MEDIDA
Galn
80
3,70
Und
20
30,00
TOTAL $
COSTO
TOTAL
296,00
600,00
896,00
UNIDAD
COSTO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
Porcentaje
15%
3,00
COSTO
TOTAL
3,00
6. VARIOS
ITEM
1
ESPECIFICA
Gastos de comunicacin
TOTAL $
COSTO
TOTAL
3,00
ACTIVIDAD
F. INICIO
F.TERMINO
RESPONSABLE
FINANCIAMIENTO
: PLANTACIONES DEFINITIVAS Y POBLACION DE TERRENOS MA

: 5 MES
: 8 MES
$6.285,75
ITEM
1
2
3
4
ESPECIFICA
Tcnico en manejo de plantaciones
Coordinador
Asistente Tcnico
UNIDAD
MEDIDA
Persona
Persona
Persona
Persona
CANTIDAD
1
1
1
1
SUELDO
MESES
MENSUAL REQUERIDOS
180,00
2
250,00
4
250,00
4
250,00
4
TOTAL $
COSTO
TOTAL
360,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.360,00
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE PLANTACIONES DEFINITIVAS

UNIDAD CANTIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
N S/T
MEDIDA
POR S/T
UNITARIO
Und
100
0,15
1
2 Papelote
Pliego
10
0,15
1
3 Refrigerio
Global
1
24,70
1
4 Pasanta al proyecto del Distrito Quinua ( Persona
20
5,00
1
TOTAL $
COSTO
TOTAL
15,00
1,50
24,70
100,00
141,20
3. SUBCONTRATOS
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
SUELDO
MESES
MENSUAL REQUERIDOS
0,0
TOTAL $
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN PLANTACIONES DEFINITIVAS
UNIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
1 Rollizo de madera de 12 diam. X 2 m.
Und
400
1,00
2 Alambre de pua rollo X 200 m.
Rollo
54
18,00
3 Clavo 2" en U para alambre de pua
Kg.
10
2,50
4 Martillo de 3/4"
Und
5
4,63
5 Hacha de corte
Und
4
15,00
6 Barreta de 1" diametro X 1,8 m
Und
4
15,00
7 Fumigadora t/mochila presin 7 Bar
Und
1
82,00
8 Chaki Taklla(Herramienta p/barbecho)
Und
36
15,00
9 Lampas abresurcos
Und
20
6,50
10 Mantadas de polietileno
Und
60
0,30
11 Galoneras de plstico 5 gln
Und
12
2,20
TOTAL $
COSTO
TOTAL
400,00
972,00
25,00
23,15
60,00
60,00
82,00
540,00
130,00
18,00
26,40
2.336,55

ITEM
1
ESPECIFICA
Petrleo
UNIDAD
MEDIDA
Galn
CANTIDAD
50
COSTO
UNITARIO
3,70
TOTAL $
COSTO
TOTAL
185,00
185,00
6. VARIOS
ITEM ACTIVIDAD ESPECIFICA
1
2
3
UNIDAD
COSTO
COSTO
CANTIDAD
: INSTALACION
DE PLANTA YUNITARIO
EQUIPAMIENTO
MEDIDA
TOTAL
F.
INICIO
:
9
MES
Gastos de comunicacin
Porcentaje
15%
3,00
3,00
F.TERMINO
Gastos de Monitoreo de SGP.(1er Viaje: 13 MES
Global
160,00
160,00
RESPONSABLE
: REA DE PRODUCCION
a Huanta)
1
$16.393,72
Pasanta a la ciudad de Quinua
Persona
20
5,00
100,00
FINANCIAMIENTO
TOTAL $
COSTO
TOTAL
263,00
ITEM
1
2
3
ESPECIFICA
Coordinador
Asistente Tcnico
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
SUELDO
MENSUAL
MESES
REQUERIDOS
COSTO
TOTAL
Persona
Persona
Persona
1
1
1
250,00
250,00
250,00
5
5
5
1.250,00
1.250,00
1.250,00
TOTAL $
3.750,00
4.870,00
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE INSTALACION DE PLANTAS Y EQUIPAMIENTO

UNIDAD CANTIDAD
COSTO
COSTO
ESPECIFICA
N S/T
MEDIDA
POR S/T
UNITARIO
TOTAL
ITEM
1
Capacitacin de ejecucin intermedia

(Lima)
Persona
65,00
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
Persona
195,00
195,00
SUELDO
MENSUAL
MESES
REQUERIDOS
COSTO
TOTAL
223,00
446,00
TOTAL $
3. SUBCONTRATOS
ITEM
1
ESPECIFICA
Albail
TOTAL $
446,00
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN INSTALACION DE PLANTA Y EQUIPAMIENTO

UNIDAD
COSTO
ESPECIFICA
CANTIDAD
COSTO TOTAL
MEDIDA
UNITARIO
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Piedra para cimentacin

Arena gruesa
Arena fina
Cemento porland tipo I de 42.5 Kg.
Tubo PVC SAL de 4"x3m
Tubo PVC SAL de 2"
Tubo PVC SAP de 1/2" x5
Codo PVC SAL de 4"
Codo PVC SAL de 2"
Codo PVC SAP de 1/2"
Yee PVC SAL c/r de 4" a 2"
Tee PVC de 2"
Tee PVC de 1/2"
Drenaje
Cable mellizo N16
Focos de 22 watts
Interruptor
Toma corriente
Cable slido N14
Socket
Yeso en bolsas de 25 Kg
Adobe de 0.40x0.30x0.10
Calamina de 180x80 de 0.22 mm
Pintura latex color blanco
Madera de eucalipto de 3"x5"x8m
Clavo de calamina
Clavo de 6"
Clavo de 5"
Clavo de 4"
Clavo de 3"
Pegamento PVC 1/4 galn
Clavo de 7"
Porton mtalico de 2,50x4.00 m.
Ventana metlica de 1.5x0.80 m
Mesa c/f de frnica de 2.00x1.20 m
Sillas de madera
Lavatorio c/c de 50 L.
Cilindro de caucho c/c 60 galones
Lavatorio c/c de 15 L.
Malla de 2mm
m3
m3
m3
Bolsa
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
Und
m
Und
Und
Und
m
Und
Und
Millar
Und
Gln
Pza
Kg
kg
kg
Kg
Kg
Gln
Kg
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Rollo
5
8
2
170
4
3
5
5
5
10
3
3
4
2
25
12
2
2
25
2
100
6
200
8
7
10
5
10
10
15
1
1
1
4
4
8
8
5
5
1
25,00
25,00
25,00
6,64
4,00
2,00
6,00
1,10
0,50
0,15
1,50
2,00
0,30
2,20
0,31
3,00
0,93
0,50
0,25
0,31
1,10
108,00
4,17
3,70
8,34
1,80
1,80
1,80
1,40
1,40
3,10
2,14
450,00
46,30
37,00
7,75
6,17
24,70
3,10
156,00
125,00
200,00
50,00
1.128,80
16,00
6,00
30,00
5,50
2,50
1,50
4,50
6,00
1,20
4,40
7,75
36,00
1,86
1,00
6,25
0,62
110,00
648,00
834,00
29,60
58,38
18,00
9,00
18,00
14,00
21,00
3,10
2,14
450,00
185,20
148,00
62,00
49,36
123,50
15,50
156,00
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Triplay comercial
Molino de disco cap. 30kg./h.
Motor 1500 rpm 1hp
Polea Diametro 7cm
Faja transp. forma v, radio 30cm
Pernos 3" x 3/4 de diametro
Selladora electrica de 40 amp.
Balanza de 0.1g de presicin digital
Balnz.comercial cap.50 kg mecanico
Tubo de ensayo
vaso de precipitado
Pipeta graduado cap. 5ml
Placas petri
Probeta graduado de 100ml
Estante Mostrador
Estufa de 500C vol 3375 cm3
Vaso de pirex
Cuartn 4"x4"x8m
Viga 3"x3"x10m
Cinta de madera de 2"x1"
Viga 3"x5"
Cuartn 4"x4"x6m
Calamina transparente de 180x80 de
Puerta tipo tablero 1.00x2.00m
Extractor de aceites esenciales Ind.
Pera de decantacin de vidrio
Equipo de calentamiento a gas (Cocina
Industrial) e hornillas
Olla de alumnio
Cocina Industrial
Baln de gas propano de 30 kg
Vlvula de dosificacion del gas
Manguera c/fibra para condesador
Congeladora pequea
Escoba de nylon
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Plancha
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
m
m
Und
Und
Und
Und
Und
10
1
1
3
2
12
2
1
1
8
4
1
4
1
3
1
2
15
15
215
185
13
7
4
1
1
6,20
200,00
180,00
12,35
10,80
0,50
150,00
50,00
120,00
0,62
11,00
7,50
3,10
15,50
40,00
250,00
5,00
9,30
6,80
0,83
8,30
9,30
7,80
62,00
1.920,00
120,00
62,00
200,00
180,00
37,05
21,60
6,00
300,00
50,00
120,00
4,96
44,00
7,50
12,40
15,50
120,00
250,00
10,00
139,50
102,00
178,45
1.535,50
120,90
54,60
248,00
1.920,00
120,00
Und
Und
Und
Und
Pza
M
Und
Und
1
2
1
2
2
20
1
4
65,00
25,00
65,10
50,00
10,00
0,50
120,00
4,00
65,00
50,00
65,10
100,00
20,00
10,00
120,00
16,00
TOTAL $
10.895,72

ITEM
1
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
Galn
110
Petrleo
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
3,70
407,00
0,00
407,00
TOTAL $
6. VARIOS
UNIDAD
COSTO
CANTIDAD
COSTO TOTAL
: PROCESAMIENTO
MEDIDA
UNITARIO
F.
INICIO
:
14AVO.
MES
Registro Sanitario
und
1
300,00
300,00
F.TERMINO
: 22 AVO.
Registro Industrial
undMES
1
250,00
250,00
RESPONSABLE
: AREAund.
DE PRODUCCION
Registro de propiedad intelectual
1
150,00
150,00
PRESUPUESTO
ESTIMADO
Gastos de Monitoreo
de SGP (2do Viaje $10.975,31
a
Global
150,00
150,00
FINANCIAMIENTO
: PROGRAMA DE PEQUEAS
DONACIONES/FMAM
Huanta - Culluchaca)
1
ITEM ACTIVIDAD ESPECIFICA

1
2
3
4
ITEM
1
2
3
ESPECIFICA
Coordinador
Asistente Tcnico
TOTAL $
UNIDAD
MEDIDA
Persona
Persona
Persona
CANTIDAD
1
1
1
TOTAL $
700,00
SUELDO
MESES
COSTO
MENSUAL REQUERIDOS
TOTAL
250,00
9
2.250,00
250,00
9
2.250,00
250,00
9
2.250,00
0,00
6.750,00
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE PROCESAMIENTO

UNIDAD CANTIDAD
COSTO
ESPECIFICA
MEDIDA
POR S/T
UNITARIO
Und
100
0,15
2 Papelote
Pliego
10
0,15
3 Refrigerio
Global
1
24,70
ITEM
N S/T
1
1
2
TOTAL $
3. SUBCONTRATOS
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
TOTAL $
COSTO
TOTAL
15,00
1,50
49,40
65,90
CANTIDAD
SUELDO
MESES
MENSUAL REQUERIDOS
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN PROCESAMIENTO

UNIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
1 Hipoclorito de sodio
kg
1
100,00
2 Empaque p/filtrante (etiqueta)
Millar
200
6,00
3 Cajas de empaque x 25 und
Millar
10
95,00
4 Mascarilla de tela
Und
5
0,62
5 Gorra
Und
2
1,30
6 Guante sinttico
Par
10
1,50
7 Cinta de papel filtro
kg
10
10,00
8 Pavilos
kg
1
7,00
9 Frascos de vidrio de 1 l. Color pardo
Und
100
1,00
10 Tapas rosca
Und
100
0,03
11 Etiqueta auto adhesiva aceite esencial
Und
100
0,03
12 Caja de cartn corrugado por 4 unid
Und
25
1,00
13 Cartn de divisiones
Und
50
0,15
14 Cinta de embalaje industrial
Und
24
0,30
15 Envase esterilizado (pote) 250 g
Millar
1
150,00
Millar
1
160,00
Millar
1
180,00
18 Etiqueta auto adhesivap/mermelada
Millar
3
100,00
19 Sachet Aluminado 10 g (contenido neto 1 Millar
2
65,00
20 Insumos varios (azcar, cido ctrico)
Global
1
150,00
TOTAL $
COSTO
TOTAL
100,00
1.200,00
950,00
3,10
2,60
15,00
100,00
7,00
100,00
3,00
3,00
25,00
7,50
7,20
150,00
160,00
180,00
300,00
130,00
150,00
3.593,40

ITEM
1
2
ESPECIFICA
Petrleo diesel - 2
Gas Propano
UNIDAD
MEDIDA
Galn
kg
TOTAL $
CANTIDAD
50
150
COSTO
UNITARIO
3,70
1,10
COSTO
TOTAL
185,00
165,00
350,00
6. VARIOS
ITEM ACTIVIDAD
ESPECIFICA
1
2
3
Gastos
de comunicacin
F. INICIO
Energa
elctrica en planta
F.TERMINO
Gastos
de monitoreo (SGP) 3er. Viaje
RESPONSABLE
UNIDAD
COSTO
CANTIDAD
: COMERCIALIZACION
MEDIDA
UNITARIO
Porcentaje
2,00
: 23 MES 15%
kW/h
0,22
: 24 MES 250
Global
1
160,00
: AREA DE COMERCIALIZACION
COSTO
TOTAL
2,00
54,01
160,00
$5.114,50
TOTAL $ : PROGRAMA DE PEQUEAS DONACIONES/FMAM
216,01
FINANCIAMIENTO
ITEM
1
2
3
ESPECIFICA
Coordinador
Asistente Tcnico
UNIDAD
MEDIDA
Persona
Persona
Persona
CANTIDAD
1
1
1
SUELDO
MESES
MENSUAL REQUERIDOS
250,00
2
250,00
2
250,00
2
TOTAL $
COSTO
TOTAL
500,00
500,00
500,00
1.500,00
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE COMERCIALIZACION

UNIDAD CANTIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
MEDIDA
POR S/T
UNITARIO
Und
100
0,50
2 Papelote
Pliego
10
0,50
3 Refrigerio
Global
1
80,00
4 Plumn grueso
Pack
1
3,50
5 Afiches de publicidad
Millar
1
300,00
6 Volante referente a filtrantes INKA MU Millar
2
80,00
7 Lapicero tinta seca caja de 50 unid
Caja
1
6,00
N S/T
1
1
1
1
1
1
1
TOTAL $
COSTO
TOTAL
50,00
5,00
80,00
3,50
300,00
160,00
6,00
604,50
3. SUBCONTRATOS
ITEM
1
ESPECIFICA
Tcnico en Comercializacin
UNIDAD
MEDIDA
Persona
CANTIDAD
1
SUELDO
MESES
MENSUAL REQUERIDOS
250,00
1
TOTAL $
UNIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS
EN COMERCIALIZACION
1 Maletin ejecutivo
Und
5
15,00
TOTAL $
COSTO
TOTAL
250,00
250,00
COSTO
TOTAL
75,00
75,00

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
UNIDAD
MEDIDA
Petrleo diesel - 2
Galn
Gastos de transporte asist. Ferias de expo Global
Tienda mvil p/exposicin prod.ferias
Und
Exhibidor mvil
Und
Gigantografa de publicidad
Und
Creacin de pgina web
Global
Material de recopilacin de informacin
Global
Impresin de texto bilinge (quechua y es Millar
TOTAL $
ESPECIFICA
CANTIDAD
50
4
1
1
1
1
1
1
COSTO
UNITARIO
3,70
150,00
160,00
100,00
50,00
180,00
100,00
420,00
COSTO
TOTAL
185,00
600,00
160,00
100,00
50,00
180,00
100,00
420,00
1.795,00
6. VARIOS
UNIDAD
COSTO
COSTO
CANTIDAD
: DIFUSION
MEDIDA DE EXPERIENCIAS
UNITARIO
TOTAL
F. INICIO
: 23
MES
Servicios
de publicidad radial
Global
1
350,00
350,00
F.TERMINO
MES
Volante
referente a filtrantes INKA MU: 24
Millar
2
270,00
540,00
RESPONSABLE
: EQUIPO TECNICO
0,00
PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL $1.585,50
$
890,00
FINANCIAMIENTO
ITEM ACTIVIDAD
ESPECIFICA
1
2
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
SUELDO
MENSUAL
MESES
REQUERIDOS
TOTAL $
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE EXPERIENCIAS LOGRADAS
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
MEDIDA
POR S/T
UNITARIO
Und
100
0,50
2 Papelote
Pliego
10
0,50
3 Refrigerio
Global
1
80,00
4 Plumn grueso de color pack 12 und
Pack
1
3,50
5 Lapicero tinta seca caja de 50 unid
Caja
1
6,00
N S/T
1
1
1
1
1
TOTAL $
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
COSTO
TOTAL
50,00
5,00
80,00
3,50
6,00
144,50
3. SUBCONTRATOS
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
SUELDO
MENSUAL
MESES
REQUERIDOS
TOTAL $
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN DIFUSION DE EXPERIENCIAS LOGRADAS
UNIDAD
COSTO
ESPECIFICA
CANTIDAD
COSTO TOTAL
MEDIDA
UNITARIO
1 Disco Compacto
Millar
1
250,00
250,00
2 Estuches de Disco Compacto
Millar
1
150,00
150,00
3 Etiqueta
Millar
1
55,00
55,00
4 Material de recopilacin de informacin
Global
1
100,00
100,00
ITEM
TOTAL $
555,00

UNIDAD
COSTO
CANTIDAD
COSTO TOTAL
MEDIDA
UNITARIO
1 Petrolero diesel - 2
Galn
60
3,70
222,00
2 Impresin de texto bilinge (quechua y es Millar
1
420,00
420,00
TOTAL$
642,00
UNIDAD
COSTO
COSTO TOTAL
ITEM
ESPECIFICA
CANTIDAD
6. VARIOS
MEDIDA
UNITARIO
1 Alquiler
de espacio radial
h/m
120
2,00
240,00
ACTIVIDAD
: Porcentaje
GESTION EMPRESARIAL
2 Gastos de comunicacin
15%
4,00
4,00
0,00
TOTAL $
244,00
ITEM
ESPECIFICA
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
F. INICIO
F.TERMINO
RESPONSABLE
FINANCIAMIENTO
: 23 MES
: 24 MES
: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
$1.010,00
ITEM
UNIDAD
MEDIDA
ESPECIFICA
CANTIDAD
SUELDO
MENSUAL
MESES
REQUERIDOS
TOTAL $
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE GESTION EMPRESARIAL
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
MEDIDA
POR S/T
UNITARIO
Und
100
0,15
2 Papelote
Pliego
10
0,15
3 Refrigerio
Global
1
30,00
4
Capacitacin de ejecucin (Lima) Final
Persona
65,00
CANTIDAD
SUELDO
MENSUAL
N S/T
4
4
4
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
COSTO
TOTAL
60,00
6,00
120,00
195,00
381,00
MESES
REQUERIDOS
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
TOTAL $
3. SUBCONTRATOS
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
TOTAL $
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN GESTION EMPRESARIAL

UNIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
CANTIDAD
COSTO TOTAL
MEDIDA
UNITARIO
0,00
0,00
0,00
TOTAL $
0,0
0
ITEM
1
ESPECIFICA
Escrituta (pacto social y minuta)
UNIDAD
MEDIDA
Global
CANTIDAD
1
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
90,00
90,00
90,0
0
TOTAL $
6. VARIOS
ITEM
1
2
3
4
5
UNIDAD
MEDIDA
Derecho de bsqueda mercantil
Global
Registro de Sociedad ante Registros Pbl Global
Licencia Municipal de Funcionamiento
Global
Autorizacin Sanitaria (Digesa)
Global
Gastos de monitoreo (SGP) 4to. Viaje
Global
ESPECIFICA
TOTAL $
CANTIDAD
1
1
1
1
1
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
9,00
9,00
10,00
10,00
60,00
60,00
300,00
300,00
160,00
160,00
0,00
539,00
COSTOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD CONTRIBUCIN VALORIZADA DE LA

COMUNIDAD.
ACTIVIDAD
F. INICIO
F.TERMINO
RESPONSABLE
FINANCIAMIENTO
: ESTUDIO DE LINEA BASE

: 1 MES
: 1 MES
: EQUIPO TECNICO
$96,00
: CONTRIBUCIN VALORIZADA DE LA COMUNIDAD
ITEM
UNIDAD
SUELDO
MESES
CANTIDAD
MEDIDA
MENSUAL REQUERIDOS
ESPECIFICA
0,0
0
TOTAL $.
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE RECOLECCION DE INFORMACION
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
N S/T
MEDIDA
POR S/T
UNITARIO
1
Alquiler de Proyector Multimedia
H/m
COSTO
TOTAL
0,00
12,00
TOTAL $.
COSTO
TOTAL
96,00
0,00
96,0
3. SUBCONTRATOS
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MONTO
MESES
CANTIDAD
MEDIDA
CONTRATO REQUERIDOS
0,0
0
TOTAL $.
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN ESTUDIO DE LINEA BASE
UNIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
COSTO
TOTAL
TOTAL $
0,00
0,0

ITEM
ESPECIFICA
COSTO
UNIDAD
CANTIDAD
UNITARIO
MEDIDA
TOTAL $
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
6. VARIOS
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
COSTO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
TOTAL $
COSTO
TOTAL
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
ACTIVIDAD
F. INICIO
F.TERMINO
RESPONSABLE
FINANCIAMIENTO
: INSTALACION Y MANEJO DE VIVEROS

: 2 MES
: 4 MES
$8.258,50
ITEM
1
UNIDAD
SUELDO
MESES
CANTIDAD
MEDIDA
MENSUAL REQUERIDOS
Persona
5
112,00
2
ESPECIFICA
Obreros
TOTAL $
1.120,00
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE MANEJO DE VIVEROS

UNIDAD CANTIDAD COSTO
ITEM
ESPECIFICA
MEDIDA
POR S/T UNITARIO
1
H/m
COSTO
TOTAL
1.120,00
12,00
N S/T
2
TOTAL $
COSTO
TOTAL
96,00
0,00
96,00
3. SUBCONTRATOS
ITEM
UNIDAD
SUELDO
MESES
CANTIDAD
MEDIDA
MENSUAL REQUERIDOS
ESPECIFICA
0,0
0
TOTAL $
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN MANEJO DE VIVEROS
UNIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
TOTAL $
ITEM
1
2
3
4
5
UNIDAD
COSTO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
ESPECIFICA
Almcigo de Menta Negra
Plantas (estacas) de Arrayan
Plantas (estacas) de Sauco
Semilla de Tumbo (Passifloraceae)
Abono Orgnico (BIOL)
Millar
Millar
Millar
Kg
Litro
70
0,5
1
0,25
1000
15,00
300,00
150,00
50,00
2,00
TOTAL $
COSTO
TOTAL
1.050,00
150,00
150,00
12,50
2.000,00
0,00
3.362,50
6. VARIOS
ITEM
1
ESPECIFICA
Terreno para vivero
UNIDAD
COSTO
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
m2
800
4,60
TOTAL $
COSTO
TOTAL
COSTO
TOTAL
3.680,00
3.680,00
ACTIVIDAD
F. INICIO
F.TERMINO
RESPONSABLE
FINANCIAMIENTO
: PLANTACIONES DEFINITIVAS Y POBLACION DE TERRENOS MA

: 5 MES
: 8 MES
$10.358,00
ITEM
1
UNIDAD
MEDIDA
Persona
ESPECIFICA
Peones
CANTIDAD
15
SUELDO
MENSUAL
112,00
MESES
REQUERIDOS
2
TOTAL $
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE PLANTACIONES DEFINITIVAS
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
N S/T
MEDIDA
POR S/T
UNITARIO
1
H/m
TOTAL $
COSTO
TOTAL
3.360,00
0,00
3.360,00
COSTO
TOTAL
12,00
48,00
48,00
CANTIDAD
SUELDO
MENSUAL
MESES
REQUERIDOS
COSTO
TOTAL
3. SUBCONTRATOS
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
0,0
0
TOTAL $
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN PLANTACIONES DEFINITIVAS
UNIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
TOTAL $
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0

ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
0,00
0,00
0,0
0
TOTAL $
6. VARIOS
UNIDAD
COSTO
COSTO
CANTIDAD
:MEDIDA
INSTALACION
DE PLANTA
Y EQUIPAMIENTO
UNITARIO
TOTAL
F. INICIO de terrenos marginal sin rieg : 9 MES
Adquisicin
Ha
5
770,00
3.850,00
F.TERMINO
MES
Adquisicin
de terrenos marginal con rieg : 13Ha
2
1.550,00
3.100,00
RESPONSABLE
: REA DE PRODUCCION
PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL $$2.500,00
6.950,00
FINANCIAMIENTO
ITEM ACTIVIDADESPECIFICA
1
2
ITEM
1
ESPECIFICA
Pen
UNIDAD
MEDIDA
Persona
CANTIDAD
5
SUELDO
MENSUAL
112,00
MESES
REQUERIDOS
2
TOTAL $
COSTO
TOTAL
1.120,00
0,00
1.120,00
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE INSTALACION DE PLANTAS Y EQUIPAMIENTO

UNIDAD CANTIDAD
COSTO
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
N S/T
MEDIDA
POR S/T
UNITARIO
TOTAL
0,00
TOTAL $
0,0
0
3. SUBCONTRATOS
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
TOTAL $
CANTIDAD
SUELDO
MENSUAL
MESES
REQUERIDOS
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN INSTALACION DE PLANTA Y EQUIPAMIENTO

ITEM
UNIDAD
MEDIDA
ESPECIFICA
CANTIDAD
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
0,00
0,0
0
TOTAL $
ITEM
UNIDAD
MEDIDA
ESPECIFICA
CANTIDAD
TOTAL $
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
0,00
0,00
0,0
0
6. VARIOS
UNIDAD
COSTO
CANTIDAD
COSTO TOTAL
: MEDIDA
PROCESAMIENTO
UNITARIO
F. INICIO de terreno para planta
: 14AVO.
Adquisicin
m2 MES 300
4,60
1.380,00
F.TERMINO
TOTAL : $22 AVO. MES
1.380,00
RESPONSABLE
$608,00
FINANCIAMIENTO
ITEM ACTIVIDAD
ESPECIFICA
1
ITEM
1
UNIDAD
MEDIDA
Persona
ESPECIFICA
Pen
CANTIDAD
5
SUELDO
MESES
MENSUAL REQUERIDOS
112,00
1
TOTAL $
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE PROCESAMIENTO
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
MEDIDA
POR S/T
UNITARIO
1
H/m
12,00
N S/T
1
TOTAL $
COSTO
TOTAL
560,00
0,00
560,00
COSTO
TOTAL
48,00
0,00
48,00
3. SUBCONTRATOS
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
SUELDO
MESES
MENSUAL REQUERIDOS
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
TOTAL $
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN PROCESAMIENTO
UNIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
TOTAL $
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
0,00
0,00
0,0
0
TOTAL $
6. VARIOS
UNIDAD
COSTO
COSTO
CANTIDAD
: MEDIDA
COMERCIALIZACION
UNITARIO
TOTAL
F. INICIO
: 23 MES
F.TERMINO
TOTAL: 24
$ MES
0,0
RESPONSABLE
: AREA DE COMERCIALIZACION
0
$496,00
FINANCIAMIENTO
ITEM ACTIVIDAD
ESPECIFICA
ITEM
ESPECIFICA
1
Pen
UNIDAD
MEDIDA
Persona
TOTAL $
CANTIDAD
4
SUELDO
MESES
MENSUAL REQUERIDOS
112,00
1
COSTO
TOTAL
448,00
0,00
448,00
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE COMERCIALIZACION

UNIDAD CANTIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
MEDIDA
POR S/T
UNITARIO
1
H/m
12,00
N S/T
COSTO
TOTAL
48,00
TOTAL $
48,00
3. SUBCONTRATOS
ITEM
UNIDAD
MEDIDA
ESPECIFICA
CANTIDAD
SUELDO
MESES
MENSUAL REQUERIDOS
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
TOTAL $
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN COMERCIALIZACION
UNIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
TOTAL $
ITEM
UNIDAD
MEDIDA
ESPECIFICA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
TOTAL $
6. VARIOS
UNIDAD
COSTO
COSTO
CANTIDAD
: MEDIDA
DIFUSION DE
EXPERIENCIAS
UNITARIO
TOTAL
F. INICIO
: 23 MES
0,00
F.TERMINO
: 24 MES
0,00
RESPONSABLE
: EQUIPO TECNICO
0,00
PRESUPUESTO ESTIMADO TOTAL $$192,00
0,0
FINANCIAMIENTO
0
ITEM ACTIVIDAD
ESPECIFICA
ITEM
UNIDAD
MEDIDA
ESPECIFICA
CANTIDAD
SUELDO
MENSUAL
MESES
REQUERIDOS
TOTAL $
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE EXPERIENCIAS LOGRADAS
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
MEDIDA
POR S/T
UNITARIO
1
H/m
12,00
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
N S/T
COSTO
TOTAL
192,00
TOTAL $
192,00
3. SUBCONTRATOS
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
SUELDO
MENSUAL
MESES
REQUERIDOS
TOTAL $
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN DIFUSION DE EXPERIENCIAS LOGRADAS
UNIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
CANTIDAD
COSTO TOTAL
MEDIDA
UNITARIO
0,00
0,0
0
TOTAL $
5. OTROS BIENESESPECIFICA
Y SERVICIOS
ITEM
ACTIVIDAD
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
: GESTION EMPRESARIAL
TOTAL$
0,00
0,00
0,0
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
F. INICIO
F.TERMINO
RESPONSABLE
FINANCIAMIENTO
: 23 MES
: 24 MES
: ASISTENTE ADMINISTRATIVO
$192,00
ITEM
UNIDAD
MEDIDA
ESPECIFICA
CANTIDAD
SUELDO
MENSUAL
MESES
REQUERIDOS
TOTAL $
2. CAPACITACION, SEMINARIO Y TALLER SOBRE GESTION EMPRESARIAL
UNIDAD CANTIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
MEDIDA
POR S/T
UNITARIO
1
H/m
TOTAL $
N S/T
COSTO
TOTAL
0,00
0,0
0
COSTO
TOTAL
12,00
192,00
192,00
CANTIDAD
SUELDO
MENSUAL
MESES
REQUERIDOS
COSTO
TOTAL
3. SUBCONTRATOS
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
0,00
0,0
0
TOTAL $
4. EQUIPO/MATERIALES A SER UTILIZADOS EN GESTION EMPRESARIAL
UNIDAD
COSTO
ITEM
ESPECIFICA
CANTIDAD
COSTO TOTAL
MEDIDA
UNITARIO
0,00
0,00
0,00
0,0
0
TOTAL $
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
0,00
0,0
0
TOTAL $
6. VARIOS
ITEM
ESPECIFICA
UNIDAD
MEDIDA
TOTAL $
CANTIDAD
COSTO
COSTO TOTAL
UNITARIO
0,00
0,0
0
ANEXO 5.
RELACIN DE EQUIPOS A SER ADQUIRIDOS CON FONDOS DEL PROGRAMA
DE PEQUEAS DONACIONES Y DETALLAR SUS CARACTERISTICAS.
CARACTERISTICAS
N1
EQUIPOS/MAQUINARIAS PARA
FILTRANTES
Cantidad
Modelo
capacidad
(kg)
volumen
(gln)
Eficiencia %
1
2
3
4
Molino de Disco
Motor elctrico 1500 rpm
selladora electrnica
Balanza comercial
1
1
2
1
FFC - 23A
Monofsica
M - 01
Plataforma
50
92
92
92
100
Balanza de Presicin al 0.1 g.

elec.
Estufa Elctrica
vaso de pirex
EQUIPOS/MAQUINARIAS PARA
OBTENCION DE ACEITES
ESENCIALES
Extractor de aceites esenciales
Pera de decantacin de vidrio
Equipo de calentamiento a gas
(Cocina Industrial)
EQUIPOS Y MATERIALES
PARA ELABORAR
MERMELADAS Y
Olla de alumnio
Cocina Industrial
Laboratorio
0.2
100
1
2
laboratorio
laboratorio
1.0
0.1
92
1
1
industrial
industrial
3 hornillas
2
1
industrial
2 Hornillas
6
7
N 2
1
2
5
N 3
1
2
TOTAL
85
2
40
Rendimient
o Kg/hora
30,0
2,0
Potencia
Requerida
HP
1.5
2.0
ANEXO 6.
RELACIN DE PROFESIONALES QUE TRABAJARAN EN EL PROYECTO,
ESPECIFICANDO SU REMUNERACION MENSUAL
N
DATOS PERSONALES
NOMBRES Y PELLIDOS
DNI
EDAD
PROFESION
CARGO
Delmer Yhomar ORE

RODRIGUEZ
40835864
26
Tc. Ind.
Alimentarias
Vigilar la
ejecucin del
proyecto
Teodor RIMACHE
VELASQUE
43497961
25
Tc. Adm. De
Empresas
Asistente
Administrativo
Raul TAMBRACC
TAGUADA
80012575
28
Tc. Ing.
Agroindustrial
Asistente
Tcnico
REMUNERACION
US $ 250.00
US $ 250.00
US $ 250.00

Proyecto de Exportacion de Menta

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Proyecto de Exportacion de Menta

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UNIVERSIDAD

PROYECTO DE ACOPIA Y EXPORTACION DE LA MENTA

ALBINO ARAUJO GONZALES

TABOADA QUISPE , CARLOS

MARCELINO CHOCCE GAVILAN

HUICHO GAMBOA, ROSA FLOR

Universidad y con ello la oportunidad de

A nuestros padres, por darnos la vida,

Anlisis del Potencial Exportador

2.1.1. Descripcin del negocio

3.1.2. Seleccin del mercado objetivo

3.1.2.1. Preseleccin de mercado objetivo

3.1.4. Canales de distribucin

3.1.5. Medios de Transporte

ANALISIS DE GESTION EXPORTADORA

4.1.1. Anlisis de costos y precio de exportacin

4.1.2. Modalidades de pago internacional

4.1.3. Distribucin fsica internacional Envase, embalaje 31

5.3.2. Canales de Distribucin:

5.3.4. Condiciones al Acceso del Mercado

5.3.5. Composicin de la mezcla del mercado:

5.3.7.1. Actividades promocionales de contacto directo

5.3.7.2. Actividades promocionales en internet:

5.3.8. Riesgos Crticos:

PROYECCIONES FINANCIERAS Y DE SENSIBILIDAD

Flujo de Caja Econmico Proyectado

En el cuarto captulo se analiza la gestin exportadora; el anlisis de los costos y

1.1. El problema de investigacin

exportaciones peruanas, del sector Hierbas

Aromaticas es el mercado de alemania. Este pas importa un 79% del

S.A.C.1207%8%PERUVIAN NATURE S & S S.A.C.133% 8%BUENA VISTA

6%PRODUCTOS DEL PAIS SA71% 6%ECOMPAL S.A.C.-46% 6%GRUPO

con un volumen anual

FOB US$ 6,182,547. Existiendo una demanda creciente mensualmente,

cuantitativo y cualitativo, para ello se utilizar los siguientes

Se utiliz este mtodo para identificar el contexto que

el producto como parte de la investigacin a

travs de entrevistas a expertos.

Este mtodo se utiliz para realizar la descripcin de

a.3. Mtodo Comparativo:

Base Legal de exportacin

Normas Internacionales de Comercio

Consultora Araujo & Soto SAC, se dedicar al acopio y comercializacin de hierbas

Resumen de Datos de la Empresa

: Consultora Araujo & Soto SAC

: Jr. Antenor Orrego Mz B Lte. 12

Pgina Web de la Empresa : ..

: Consultoria, bienes y servicios, y Exportacion

: comercializacin de hierbas aromaticas

: 7113110000 Art. de joyera de

plata, incluso revestida o chapada

Tipo de Empresa: SAC

Nombre de la empresa ELEGANCE

Gran cantidad de mano de obra v

Crecimiento de la demanda de la joyera v

PROPUESTA DEL PROYECTO

Informacin sobre las entidades proponente y ejecutora

II. RESUMEN EJECUTIVO

III. PROPUESTA DEL PROYECTO

2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Lograr el estudio socio econmico de los 4 anexos del Centro Poblado de

c) Forestar con plantaciones definitivas en un rea de 7 Ha. En terreno marginales con

Finalizado el proyecto 110 familias del Centro Poblado de Culluchaca