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Director
SIOMARA HERNANDEZ S.
Ingeniera Industrial
RESUMEN
Contenido
Con el fin de lograr una mejora para la empresa, NORIEGA CAMPIO & CIA S EN C,
se desarrolla este proyecto, que tiene como objetivo principal disear e implementar
un sistema de gestin de la calidad bajo los lineamientos de la Norma Tcnica
Colombiana ISO 9001:2000, el cual contribuye especialmente a la optimizacin de los
procesos, cumpliendo fielmente con los requisitos del cliente, con los legales y
reglamentarios, logrando as la satisfaccin plena del cliente y obteniendo una
mejora continua, en todo el sistema implantado en la empresa.
Para el cumplimiento de este objetivo, se cont con la colaboracin del gerente de
esta empresa, los directivos y trabajadores, quienes proporcionaron la informacin
necesaria, la cual brind un conocimiento general de la empresa y permiti evaluar la
necesidad de implementar un sistema de gestin de calidad.
Inicialmente se trabaja en el diseo del Sistema, logrando progresivamente la
documentacin e implementacin del mismo, esta documentacin cumple con lo
estipulado por esta norma internacional, que se resume en un manual de calidad, un
manual de funciones, un manual de indicadores, procedimientos, instructivos,
formatos y dems documentos necesitados por la empresa.
Por ltimo se realiza una revisin gerencial en la implementacin del sistema, junto
con los ajustes necesarios con el fin de contratar la auditora de certificacin, con una
de las entidades acreditadas para tal fin.
Con la documentacin diseada en este proyecto se logran grandes beneficios, al
reducir costos operativos reflejados en el aumento de la productividad, competitividad
en el sector, adems se espera conseguir una mejor imagen corporativa al lograr la
certificacin de calidad para la empresa.
Proyecto de grado
Instituto de Educacin a Distancia INSED. GESTIN EMPRESARIAL. ING. Siomara
Hernndez
**
SUMMARY
AUTHOR
MARTHA CECILIA CAMPIO ACOSTA
Key words:
Management system of quality, ISO 9001 Norm, Processes of production, formats,
registrations and procedures.
Content
In order to achieving an improvement for the business, NORIEGA CAMPIO & CIA S
EN C, develops this project, that has as an main objective to design and to implement
a management system of quality under the features of the Colombian Technical ISO
9001:2000 Norm, which especially contributes to the optimization of processes,
complying faithfully with the requirements of the client, with the legal and regulation,
achieving thus the full satisfaction of the client and obtaining It improves continuous, in
all the system established in the business.
To comply this objective, we got contribution of the manager of this business, the
executives and workers, who provided the necessary information, which offered a
general knowledge of the business and permitted to evaluate the need to implement a
management system of quality.
Firstly, we work in the design of the system, achieving progressively the documentation
and implementation of the same one, this documentation complies with the stipulations
of this international norm, that is summarized in a manual of quality, a manual of
functions, a manual of indicators, procedures, instructive, formats and other needy
documents by the business.
Finally, a managerial revision is carried out in the implementation of the system,
enclosing the necessary adjustments in order to hiring the audience of certification,
with one of the companies accredited for this objective.
With documentation designed in this project we can get very good benefits, on the one
hand, it reduces operating costs reflected in the increase of productivity,
competitiveness in the sector, also expects to obtain a better corporate image when
achieves the certification of quality for the business.
CONTENIDO
pg.
INTRODUCCIN
2. OBJETIVOS
39
45
4.1 SENSIBILIZACIN
46
47
48
5. PLANIFICACIN FUNDAMENTAL
49
49
54
55
56
56
57
59
62
64
65
66
67
67
68
68
71
72
6.1 DOCUMENTACIN
72
6.1.1 Implementacin
73
73
74
74
75
77
77
6.3.2 Infraestructura
77
78
78
79
80
6.7 COMPRAS
81
81
85
86
86
89
90
90
91
91
93
94
94
95
98
99
9. CONCLUSIONES
100
BIBLIOGRAFA
102
ANEXOS
103
LISTA DE TABLAS
pg.
13
18
20
32
51
75
76
LISTA DE FIGURAS
pg.
58
69
70
74
96
97
LISTA DE ANEXOS
pg.
107
INTRODUCCIN
La satisfaccin del cliente resulta esencial para mantener una posicin competitiva
en el mercado. La satisfaccin del cliente tanto en el plano interno como externo
es la fuerza motriz de todos los esfuerzos por la transformacin, por consiguiente
las empresas deben determinar cuales son las necesidades de los clientes, e
implantar procedimientos que permitan satisfacerlas, para lograr estos propsitos
se necesita la actuacin concreta de los directivos, que debern establecer la
calidad como valor fundamental
la gerencia
2. OBJETIVOS
sus
Respuestas:
1. No existe ningn grado de desarrollo del elemento
2. Existe enfoque del elemento pero no se cumple en la prctica
3. Existe el enfoque del elemento, no se encuentra documentado pero ste se
cumple de manera informal.
4. Existe enfoque del elemento se encuentra documentado pero no se aplica
regularmente.
5. Existe el enfoque del elemento, esta documentado y se implementa
correctamente.
- Resultado del diagnstico de cumplimiento del captulo en la empresa.
Puntaje obtenido
-------------------Puntaje mximo
x 100 %
= -------- x100 % = %
Tabla 1. Taller sobre Diagnstico del Sistema con respecto al captulo 4, Sistema de Gestin de Calidad
CUESTIONARIO A DILIGENCIAR POR PARTE DEL GERENTE DE LA EMPRESA NORIEGA CAMPIO & CIA S EN C
Requisito
Nume
Nmero
ral de
Requisito especfico
1*
2*
ISO
9001
1
4.1
gestin de la calidad.
3
procesos.
4
4.1.c
3*
4*
5*
procesos.
7
4.1.f
4.1
4.1
4.1
13
4.2.c
20
emisin.
aprobarlos nuevamente.
21
22
23
25
y se controla su distribucin.
fcilmente identificables
24
26
recuperables.
28
39
-------------------130
12
Tabla 2. Taller sobre Diagnstico del Sistema con respecto al captulo 5, Responsabilidad de la Direccin
CUESTIONARIO A DILIGENCIAR POR PARTE DEL GERENTE GENERAL
Requisito
Nume
Nmero
ral de
Requisito especfico
1*
2*
3*
ISO
9001
5
29
31
5.1.c
32
33
34
5.2
X
X
4*
5*
36
5.3.c
objetivos de la calidad
38
39
40
poltica de la calidad.
42
44
45
47
49
48
53
a
54
b
55
c
56
d
57
58
direccin.
f
59
g
Los resultados de la revisin hecha por la direccin deben incluir
todas las decisiones y acciones relacionadas con...
60
61
sus procesos.
5.6.3. ... la mejora del producto en relacin con los requisitos del cliente
b
62
68
----------------- x 100 %
170
17
Tabla 3. Taller sobre Diagnstico del Sistema con respecto al captulo 6, Gestin de los Recursos
Requisito
Nume
Nmero
ral de
Requisito especfico
1*
2*
3*
ISO
9001
63
6.2.1 El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto
67
68
4*
5*
69
71
6.3
6.4
- Columna de puntaje: marque una x en la columna *1,*2,*3,*4,*5 segn sea el resultado de su respuesta.
25
------------------50
Tabla 4. Taller sobre Diagnstico del Sistema con respecto al captulo 7, Realizacin del Producto
Nume
Nmero
ral de
Requisito especfico
1*
2*
3*
ISO
9001
73
7.1
7.1
76
4*
5*
77
7.1.c
7.1.d ... los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de
7.1
81
82
83
84
X
X
85
87
de producto.
89
92
a.
93
94
modificaciones.
c
95
producto
Durante la planificacin del diseo y desarrollo, la organizacin debe
determinar:
96
a
97
98
c
99
101
a
102
b
103
104
sea aplicable.
d
105
107
7.3.3. ... cumplir los requisitos de los elementos de entrada para el diseo y
a
108
109
110
desarrollo
producto.
7.3.3. ...especificar las caractersticas del producto que son esenciales para
d
7.3.4. ... evaluarla capacidad de los resultados del diseo y desarrollo para
a
112
b
113
120
mantenerse registros.
121
129
130
procesos y equipos.
b
131
c
132
136
producto
b
137
138
d
139
e
140
141
posteriores a la entrega.
7.5.2. ... los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos.
a
144
b
145
c
146
147
e
148
7.5.4 Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore
7.6
155
7.6
158
7.6.c
159
X
X
X
medicin
160
el mantenimiento y el almacenamiento.
161
7.6
7.6
163
7.6
7.6
- Columna de puntaje: marque una x en la columna *1,*2,*3,*4,*5 segn sea el resultado de su respuesta.
x 100 %
Tabla 5. Taller sobre Diagnstico del Sistema con respecto al captulo 8, Medicin, Anlisis y Mejora
Nume
Nmero
ral de
Requisito especfico
1*
2*
ISO
9001
La organizacin debe planificar e implementar los procesos de
seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
165
8.1
166
8.1
167
8.1
calidad.
3*
4*
5*
168
8.1
8.2.2. ... es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos
a
b
172
frecuencia y su metodologa.
174
175
8.2.2 La direccin responsable del rea que est siendo auditada debe
asegurarse de que se toman las acciones sin demora injustificada
180
8.3
184
8.3.b ... autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una
X
X
8.3.c
previsto.
186
8.3
187
8.3
8.3
8.4
191
192
8.4.c
194
X
X
195
8.5.2. ... revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes)
a
197
b
198
199
d
200
e
201
f
202
203
a
204
205
conformidades.
c
206
d
207
- Columna de puntaje: marque una x en la columna *1,*2,*3,*4,*5 segn sea el resultado de su respuesta.
86
------------------215
39
40
- El personal que realiza las actividades que afectan la calidad del producto, no
siempre es seleccionado, ni evaluado de forma correcta, tampoco se le brinda la
formacin y capacitacin necesarias para un mejor desempeo.
41
42
motivo tampoco existe ningn registro que evidencie las acciones correctivas que
se generan de ste seguimiento.
caractersticas del producto para verificar si se cumplen los requisitos del mismo,
sin embargo no se realizan los registros apropiados.
43
44
estrategias que
45
4.1 SENSIBILIZACIN
Las actividades que comprenden la etapa de sensibilizacin, beneficios y proceso
de certificacin se realizaron entre el 20 y 26 de Junio, el objetivo de sta etapa es
crear las condiciones necesarias para implantar el Sistema de Gestin de Calidad,
igualmente se busca sensibilizar al personal en todos los niveles de la empresa,
(administrativo, tcnico y operativo) una vez conformado el equipo y partiendo del
46
diagnstico inicial se realiza una reunin con el fin explicar al personal, las
bondades de la norma ISO 9001/2000 aplicadas a la organizacin por medio del
diseo
de
un
Sistema
de
Gestin
de
Calidad,
su
documentacin
implementacin.
Para
47
48
5. PLANIFICACIN FUNDAMENTAL
En
49
igual manera cual es el papel que cada uno tiene dentro de ella y como aportara
para su crecimiento y fortalecimiento.
50
RAZN SOCIAL
TIPO DE SOCIEDAD
SOCIEDAD EN COMANDITA
NIT
804.007.409-7
DOMICILIO PRINCIPAL
BUCARAMANGA
CALLE 39 No. 23-20 OFICINA.102
TELFONONOS: 6350926 6352603
REPRESENTANTE LEGAL
PROFESIN
INGENIERO CIVIL
MATRCULA PROFESIONAL
68202-2813 SDER
SOCIOS GESTORES
COMANDITARIOS
OBJETO SOCIAL
- CONSTRUCCIN DE EDIFICACIONES,
CONSTRUCCIN E INTERVENTORIA DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
- REALIZAR CUALQUIER TRABAJO
RELACIONADO CON LA INGENIERA
RESPECTO A: ANLISIS Y DISEOS DE
REDES HIDRULICAS Y SANITARIAS,
DISEOS ESTRUCUTURALES, VAS DE
COMUNICACIN, REDES ELECTRICAS Y
TELEFNICAS.
INVERTIR DINERO EN LA ADQUISICIN DE
BIENES DE FINCA RAZ EN GENERAL, Y
TODO LO RELACIONADO CON EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIN.
CONSTRUCTOR:
14007.47 SMMLV
CAPACIDAD DE CONTRATACIN
51
CONSULTOR:
3943.8 SMMLV
ESCRITURA DE CONSTITUCIN:
MATRCULA MERCANTIL:
74171 CMARA
BUCARAMANGA
DE
COMERCIO
DE
EXPERIENCIA:
OBRA:
VALOR:
ENTIDAD CONTRATANTE:
FECHA:
OBRA:
VALOR:
ENTIDAD CONTRATANTE:
FECHA:
OBRA:
VALOR:
ENTIDAD CONTRATANTE:
FECHA:
OBRA:
VALOR:
ENTIDAD CONTRATANTE:
FECHA:
OBRA:
INTERVENTORA TCNICA Y
ADMINISTRATIVA PARA EL MEJORAMIENTO
Y PAVIMENTACIN DE LA VA TRES
ESQUINAS PUNTA DE LA MESA
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
$52.000.000
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
EN 2000
CONSTRUCCIN 16 CASAS VALLE DE SAN
JOS
$160.000.000
ASOCIACIN VILLA CARMEN
MARZO A NOVIEMBRE DE 2000
CONSTRUCCIN DE 22 CASAS PRAMOSANTANDER
$200.000.000
ASOCIACIN DE VIVIENDA LA JUVENTUD
EN 2000
INTERVENTORA PARA LA REHABILITACIN
DE LA VA ARMENIA - CARTAGO
$130.000.000
INVAS
EN DICIEMBRE 7 DE 2000
INTERVENTORA DE LAS OBRAS DE
MANTENIMIENTO Y REFUERZO ASFLTICO
52
VALOR:
ENTIDAD CONTRATANTE:
FECHA:DICIEMBRE DEL 2000.
OBRA:
VALOR:
ENTIDAD CONTRATANTE:
FECHA:JULIO DEL 2001
OBRA:
VALOR:
ENTIDAD CONTRATANTE:
FECHA:NOVIEMBRE 14 DE 2001
OBRA:
VALOR:
ENTIDAD CONTRATANTE:
FECHA:AGOSTO 12 DE 2002.
OBRA:
VALOR:
ENTIDAD CONTRATANTE:
FECHA:JUNIO DEL 2002.
CONSTRUCCIN DE 56 FACHALOTES Y
MURO TEMOSA PARA EL PROYECTO DE
VIVIENDA CIUDADELA CAF MADRID DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
$72.518.588
INVISB - BUCARAMANGA
OBRA:
VALOR:
ENTIDAD CONTRATANTE:
FECHA:ABRIL DEL 2004.
OBRA:
INTERVENTORA TCNICA
ADMINISTRATIVA PARA EL
53
VALOR:
ENTIDAD CONTRATANTE:
FECHA:
MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA
GIRARDOT-BOGOT. PR52+000 AL
PR122+500
$206.000.000
INVAS
JUNIO DEL 2004.
OBRA:
ENTIDAD CONTRATANTE:
FECHA:
Una vez se hace la descripcin de la empresa se realiza un taller con el fin de que
el equipo participe en la elaboracin del texto que definir la misin, visin. Para
elaborar la misin y visin se entrega una hoja de papel a cada uno de los
integrantes y una gua de definiciones que es proporcionada por la empresa
consultora, cada uno de los participantes deber consignar su propuesta de misin
y visin. Posteriormente se leen los enunciados y se resume en una sola
propuesta, que es aprobada por la mayora de los participantes.
54
55
56
Estos y muchos ms son los motivos que estn impulsando a las empresas a
lograr una mejor competitividad, y que ven en la certificacin de calidad una nueva
opcin de crecimiento y mejoramiento de sus empresas.
5.3.1 Entorno
57
se convierte en el jalonador
por
59
sido evidente aprobndose licencias para nuevos proyectos, segn datos del ao,
2003 el 61,5% del rea licenciada se reflej principalmente en la construccin de
vivienda con nfasis en los estratos 3 y 4 las cuales representaron el 38,5% y el
21,3% respectivamente del total del rea aprobada para vivienda. Los estratos 5
y 6 absorbieron entre ellos el 28,8%, mientras los estratos bajos como el 1 y el 2
apenas alcanzaron una participacin del 11,4%.
De igual manera las aprobaciones totales para vivienda fueron inferiores a las del
ao anterior en 14,7%, decrecimiento que respondi a la cada en la construccin
de vivienda de tipo unifamiliar. De hecho el nmero de unidades de vivienda
licenciadas pas de 4.531 en el 2002, a 2.742 en el presente ao. Por otra parte,
las obras dedicadas a la actividad comercial crecieron en ms de 60 mil metros
cuadrados frente al 2002 en razn a la construccin de dos nuevos centros
comerciales en el municipio de Floridablanca.
60
Por otro lado la expectativa que existe frente al Tratado de Libre Comercio (TLC)
obliga al pas a mejorar su estructura vial con el fin de lograr ser competitivo y
cumplir con los requisitos exigidos por los empresarios que quieren exportar sus
productos a Estados Unidos, si se llegara a firmar dicho tratado.
61
5.3.3 Anlisis del grupo de intereses externos. Entre las variables o intereses
externos que afectan al sector de la construccin que fueron analizados dentro
del taller realizado para evaluar la organizacin, teniendo en cuenta las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA), se analizan los que
ms inciden en el comportamiento de la actividad econmica que la empresa
realiza, entre ellos se tienen: (Ver Anexo A. Talleres, Evaluacin de la
Organizacin - DOFA.)
crditos, las tasas de inters son favorables al comprador puesto que el cambio
en la liquidacin del antiguo sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante
(UPAC), por el nuevo modelo de Unidad de Valor Real (UVR) que determina las
tasas de inters de acuerdo con la inflacin y no como en el pasado donde las
tasas de inters se determinaban por el promedio del mercado. Este cambio en la
liquidacin del crdito hipotecario, busca nuevamente atraer la confianza de los
usuarios.
- Variables polticas y
seguro contra la inflacin para proteger los crditos hipotecarios, los subsidios
62
Para el caso de Interventora se puede concluir que son pocas las empresas que
estn certificadas en Interventora vial, lo cual representa para la empresa una
ventaja competitiva, si se tiene en cuenta que en la actualidad se est exigiendo
63
64
una fuerte competencia que obliga a prepararse cada vez mejor. (Ver Anexo A.
Talleres, Taller Evaluacin de la organizacin -DOFA).
- Satisfaccin del cliente. Cumplir fielmente con todos los requisitos y compromisos
especificados por el cliente y por la empresa, logrando con ello la aprobacin y
aceptacin de forma satisfactoria del proyecto o contrato.
- Mejora del Sistema de Gestin de Calidad. Por medio del diseo e
implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, buscar el compromiso de todos y
cada uno de los integrantes de la empresa en el mejoramiento y control del mismo.
- Mejora de los procesos. Programar, controlar y mejorar adecuada y
detalladamente todos los procesos, utilizados en la ejecucin de cada proyecto y/o
contrato que la empresa ejecuta.
65
66
pueden
67
dentro de los
68
69
71
6.1 DOCUMENTACIN
La metodologa propuesta para documentacin del S.G.C, consisti en elaborar
un listado de requisitos de la norma con respecto a la documentacin exigida y un
listado de la documentacin que regularmente maneja la empresa, as mismo, el
equipo de trabajo determinar el control que se pretende dar a toda la
documentacin, con relacin a la necesidad de crear un documento nuevo, definir
quin es el encargado de efectuar los cambios en el documento, cmo se
identificarn los documentos de la empresa, quin es el responsable de aprobar
esos documentos, dnde se almacenan y por cunto tiempo se conservan etc.,
72
Toda esta informacin fue planteada a manera de cuestionario, discutida entre los
integrantes del equipo y aprobada por el gerente. Como resultado se obtiene el
Procedimiento de Control de Documentos y Registros. (Ver Anexo C.
Procedimientos, Control de documentos y registros P-01).
73
74
IDENTIFICACIN
MANUAL DE CALIDAD
M-01
MANUAL DE FUNCIONES
M-02
MANUAL DE INDICADORES
M-03
P-01
CONSTRUCCIN DE EDIFICACIONES
P-04
VENTAS
P-05
P-07
P-08
EJECUCIN DE INTERVENTORA
P-10
P-11
CONTABLE
P-12
P-13
P-14
P-15
PROTOCOLO DE VENTAS
INS-01
6.2.3 Los registros. Para determinar los registros requeridos y necesarios para la
empresa se parti de la necesidad de dejar evidencia en el proceso de
implementacin del sistema, como resultado se obtuvo la elaboracin de los
procedimientos, formatos, instructivos, manuales y dems documentos utilizados
por la empresa, es as que estos registros se relacionan en el diligenciamiento de
cada formato diseado en el proceso. A continuacin se presenta una lista de
formatos que la empresa considera necesarios en el desarrollo de su actividad
comercial donde tambin se incluyen los exigidos por la norma ISO 9001:2000.
75
76
IDENTIFICACION
F-01
F-02
F-03
F-04
F-05
F-06
F-07
F-08
F-09
F-10
F-11
F-12
F-13
F-14
F-15
F-16
F-17
F-18
F-19
F-20
F-21
F-22
F-23
F-24
F-25
F-26
F-27
F-28
F-29
F-30
F-31
F-32
F-33
F-34
F-35
F-36
F-37
F-38
F-39
F-40
F-41
F_42
F-43
6.3.1 Talento humano. Con respecto al talento humano se tendrn en cuenta los
cargos crticos necesarios para
77
78
El equipo conformado por Martha Cecilia Campio. Lina Maria Noriega, y Ninfa
Galvis, trabajarn en los procedimientos de Ventas P-05, contable P-12,
Administrativo, P-13 y el procedimiento de medicin, anlisis y mejora P-14; todos
estos procedimientos contienen instrucciones precisas sobre actividades y sub
actividades establecidas para el buen desempeo del proceso en su totalidad. Una
vez perfeccionados y aprobados por el gerente sern comunicados a la
organizacin y posteriormente distribuidos para ser implementados. (Ver Anexo C.
Procedimientos)
79
(Ver
Anexo D.
80
6.7 COMPRAS
Para el cumplimiento de este numeral y con el fin de asegurar que los proveedores
estn en capacidad de suministrar los productos de acuerdo a los requisitos de la
organizacin, se elabor un listado de productos crticos y de proveedores ms
usuales, se determin la forma como seran seleccionados y evaluados
peridicamente. (Ver Anexo D. Formatos, Listado de proveedores F-15, criterios
de seleccin de proveedores y subcontratistas F-18, evaluacin a proveedores, F12).
81
82
la cual se
refiere al rango permitido o la medicin de control esperada para cada una las
subactividades del proceso. Esta informacin, le permite a la empresa establecer
cuales son los criterios de aceptacin del producto en cada una de sus etapas.
En el caso de esta empresa donde se trabaja por proyecto o por contrato, donde
las caractersticas del producto varan, las columnas de: especificacin, tolerancia
y frecuencia se diligenciarn con el enunciado segn plan de calidad y/o las
especificaciones del cliente.
Dentro del mismo procedimiento se disea una casilla para el control del producto
no conforme, el cual ser identificado durante el desarrollo de las actividades del
proceso, una vez identificado se define el tratamiento a seguir para la eliminacin
de producto o proceso no conforme. (Ver anexo C. Procedimientos, Ejecucin de
Proyectos P-04 Ejecucin de Interventora P-10, Construccin de proyectos
Viales).
83
84
85
86
87
88
y las conclusiones de la
auditora.
89
90
91
92
93
94
tomadas.
6.14.3
95
96
COMIT DE
CALIDAD
RESPONSABLE
PROCESO
GERENTE
Bsqueda de ahorro
* Tiempo
Optimizacin
* Dinero
Agilidad
* Materiales
Disminucin
Minimizacin
Adecuacin
Crecimiento
RECURSOS
* Espacios
* Talento Humano
Conformacin del
equipo de trabajo.
Anlisis oportunidad
de mejora
Ejecucin y
Seguimiento
Verificacin de la
eficacia
97
98
99
9. CONCLUSIONES
100
101
BIBLIOGRAFA
Lecciones
aprendidas.
http://www.calidad.org. (calidad)
http://www.sundevil.calidad
102
ANEXOS
103
Anexo A. Manual de
calidad
104
MANUAL DE CALIDAD
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REVISADO: Director DE Calidad
MANUAL DE CALIDAD
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INGENIEROS CIVILES
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CONTENIDO
SECCION I. LA ORGANIZACIN
1. RESEA HISTORICA
2. LINEAMIENTOS GENERALES
2.1
MISION
2.2
VISION
3. ORGANIGRAMA
1. ALCANCE
2. POLITICA DE CALIDAD
3. OBJETIVOS DE CALIDAD
4. MAPA DE PROCESOS
5. CARACTERIZACION DE PROCESOS
1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
2. COMUNICACIN INTERNA
3. REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
4. REVISION POR LA GERENCIA
5. PLANIFICACION DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
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SECCION I. LA ORGANIZACION
1. RESEA HISTORICA
NORIEGA CAMPIO & CIA S EN C, sociedad en comandita fue constituida por escritura pblica
No. 1084 de la notaria sptima de Bucaramanga, en marzo 24 de 1.999.
Dentro de su objeto social se dedica a realizar todo tipo de trabajo relacionado con la Ingeniera
Civil; especialmente la Construccin y Comercializacin de Edificaciones de Vivienda,
Construccin de Obras de Infraestructura Vial e Interventora de obras de ingeniera civil entre
otros.
El compromiso de esta organizacin con Santander y con Colombia es el de entregar al cliente
productos y servicios de ptima calidad, satisfaciendo sus necesidades y buscando en nuestra
empresa el mejoramiento continuo de todos los procesos.
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SECCION I. LA ORGANIZACIN
2. LINEAMIENTOS GENERALES
2.1 MISION
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SECCION I. LA ORGANIZACIN
2. LINEAMIENTOS GENERALES
2.2 VISION
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INGENIEROS CIVILES
SECCION I. LA ORGANIZACIN
3. ORGANIGRAMA
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1. ALCANCE
CONSTRUCCION
COMERCIALIZACION
DE
EDIFICACIONES
DE
VIVIENDA,
Por el carcter de los proyectos que desarrollamos excluimos los numerales 7.3 DISEO Y
DESARROLLO, 7.5.2 VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCION Y LA
PRESTACION DEL SERVICIO, por cuanto la empresa verifica mediante actividades de
seguimiento y medicin los procesos de produccin y prestacin del servicio.
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2. POLTICA DE CALIDAD
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3. OBJETIVOS DE CALIDAD
Con el fin de dar cumplimiento con nuestro Sistema de Calidad, proponemos tener en cuenta los
siguientes objetivos:
OBJETIVO GENERAL
Entregar al cliente un producto que cumpla con las necesidades y expectativas, teniendo en
cuenta los requisitos del mismo.
OBJETIVOS ESPECFICOS:
1.
2.
3.
4.
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4. MAPA DE PROCESOS
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5. CARACTERIZACION DE PROCESOS
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INGENIEROS CIVILES
Proceso
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Definir la poltica, objetivos y parmetros generales para el control del Sistema de Gestin de Calidad
Responsable
Director de Calidad
Informacin de
entrada
proviene de
Cliente
Informacin de
entrada
Necesidades
del cliente;
Requisitos
legales y
reglamentarios;
Actuar:
Planear:
Acciones correctivas,
preventivas y mejora
Definicin lineamientos
estratgicos
Verificar:
Hacer:
Manuales;
Procedimientos;
Instrucciones;
Formatos
Informacin de
salida va a
Todos los
procesos del
Sistema de
Gestin de
Calidad
Procesos de
apoyo
Recursos
Personal de la
organizacin,
computador;
impresora
Informacin de
salida
Requisitos
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentacin
5 Compromiso de la direccin
8.4 Anlisis de datos
8.2.3 Seguimiento y medicin de los
procesos
Todos los
procesos
del Sistema
de Gestin
de Calidad
Informacin de entrada
Resultados auditorias
internas;
Retroalimentacin
cliente; Desempeo
de procesos y
conformidad
producto; Acciones
correctivas y
preventivas; Acciones
previas de
seguimiento y revisin
por la Gerencia;
Poltica y objetivos de
calidad; oportunidades
de mejora; Cambios
que podran afectar al
SGC.
Procesos de
apoyo
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Proceso
Informacin
de entrada
proviene de
MANUAL DE CALIDAD
Planear:
Informacin de salida
Acciones correctivas,
preventivas y mejora
Revisiones por la gerencia
previas
Determinar frecuencia de
revisin
Recoleccin de informacin por
proceso
Verificar:
Hacer:
Control de producto no
conforme
Auditoria interna de calidad
Seguimiento a indicadores de
gestin
Seguimiento a los planes de
accin
Anlisis de la informacin
Conclusiones
Planes de accin
Asignacin de recursos
Planes de accin y
asignacin de
recursos con
respecto a:
La mejora de la
eficacia del SGC y
sus procesos.
La mejora del
producto en
relacin con los
requisitos del
cliente.
Las necesidades
de recursos
Recursos
Computador,
impresora y dems
equipos
de oficina
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M-01 Manual de calidad; F-03 Revisin por la gerencia;
F-08 Acta comit de calidad; F-09 Evaluacin de
desempeo; F-12 Evaluacin a proveedores y
subcontratistas; F-39 Seguimiento a los indicadores; F-40
Informe reporte de hallazgos; F-41 Matriz de evaluacin
del SGC; F-28 control de producto no conforme; F-19
Acciones correctivas y preventivas.
Informacin de
salida va a
Todos los
procesos del
Sistema de
Gestin de
Calidad
Requisitos
5.6 Revisin por la direccin
8.4 Anlisis de datos
8.2.3 Seguimiento y medicin de los
procesos
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Informacin de
entrada
proviene de
Cliente
Informacin de
entrada
Invitaciones
Licitaciones
abiertas
Prepliegos
Pliegos de
condiciones
Trminos de
referencia
Especificaciones
tcnicas
Actuar
Planear
Acciones correctivas,
preventivas y mejora
Verificar
Hacer:
Control de resultados
positivos y negativos en
licitaciones
Auditoria interna de calidad
Seguimiento y medicin de
indicadores de gestin
Control de producto no
conforme
Informacin de
salida
Propuesta
Informacin de
salida va a
Cliente
Revisin y
legalizacin
del contrato
Construccin
de
edificaciones
Interventoria
de proyectos
viales
Construccin
de proyectos
viales
Procesos de
apoyo
.Planificacin del
SGC;
Administrativo;
Contable;
Medicin y anlisis
Recursos
Computador;
impresora;
infraestructura;
Personal
especializado
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propuestas preparacin proyectos; P-01 Control de
documentos y registros; F-16 Inscripcin en entidades
contratantes por Internet; F-17 Inscripcin en sorteos por
Internet; F-28 control de producto no conforme; F-19 Acciones
correctivas y preventivas.
Requisitos
7.1 Planificacin de la realizacin del
producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.3 Seguimiento y medicin de los
procesos
MANUAL DE CALIDAD
INGENIEROS CIVILES
Cliente
Preparacin y
presentacin
de propuestas
preparacin
proyectos
Informacin de
entrada
Pliegos de
condiciones
Trminos de
referencia
Especificacio
nes tcnicas
Propuesta
Procesos de
apoyo
Administrativo;
contable; Medicin
y anlisis
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Proceso
Objetivo del proceso
Responsable
Objetivo de calidad relacionado
Informacin de
entrada proviene
de
M-01
Actuar
Planear
Acciones correctivas,
preventivas y mejora
Verificar
Hacer
Auditoria interna de
calidad
Seguimiento y
medicin de
indicadores de gestin
Control de producto no
conforme
Revisar contrato
Aclarar dudas
Aprobar contrato
Solicitar y realizar modificaciones
al contrato (actas, otro s)
Comunicar cambios al personal
afectado
Recursos
Computador;
impresora;
infraestructura;
Personal
especializado
Informacin
de salida
Contrato
legalizado
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M-01 Manual de calidad; P-01 Control de documentos y
registros; P-08 Revisin y legalizacin de contratos; F28 control de producto no conforme; F-19 Acciones
correctivas preventivas y mejora.
Informacin de salida va a
Cliente
Construccin de edificaciones
Interventoria de proyectos viales
Construccin de proyectos viales
Requisitos
7.1 Planificacin de la realizacin del
producto
7.2 Procesos relacionados con el
cliente
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.3 Seguimiento y medicin de los
procesos
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INGENIEROS CIVILES
Cliente
Preparacin
y
presentacin
de
propuestas
preparacin
proyectos
Revisin y
legalizacin
del contrato
Informacin de
entrada
Trminos de
referencia
Especificacion
es tcnicas
Propuesta
Contrato
Diseos
Planos
Memorias
Procesos de
apoyo
.Planificacin del
SGC;
Administrativo;
Contable;
Medicin y
anlisis
PAG DE
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REVISADO: Director DE Calidad
CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES
Establecer las actividades necesarias para controlar la construccin de edificaciones
Director tcnico
Mejora de los procesos Satisfaccin del cliente
Proceso
Objetivo del proceso
Responsable
Objetivo de calidad relacionado
Informacin de
entrada
proviene de
M-01
Informacin de
salida
Actuar
Planear
Acciones correctivas,
preventivas y mejora
Verificar
Hacer
Recursos
Computador;
impresora;
infraestructura;
Personal
especializado
Planos
definitivos
Inmueble
(edificacin)
Plan de calidad
Cronograma de
actividades
Informacin de
salida va a
Cliente
Ventas
Satisfaccin del
cliente
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Requisitos
Proceso
Objetivo del proceso
Responsable
Objetivo de calidad relacionado
Informacin de
entrada
proviene de
Construccin
de
edificaciones
Informacin de
entrada
Planos
Especificaciones
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VENTAS
Establecer las actividades necesarias para coordinar la venta de inmuebles
Asesor de ventas
Satisfaccin del cliente Rentabilidad para la empresa
Actuar
Planear
Acciones correctivas,
preventivas y mejora
Verificar
Hacer
Informacin de
salida
Contrato de
compra venta
Escrituras
Informacin de
salida va a
Satisfaccin del
cliente
Administrativo
Procesos de
apoyo
Contable;
Medicin anlisis
y mejora
Recursos
Computador;
impresora;
infraestructura;
Personal
especializado
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M-01 Manual de calidad; P-01 Control de documentos y
registros; P-05 Ventas; INS-01 Protocolo de ventas, F30 Control de citas semanales, F-31Control asesores de
ventas, F-32 Control de firma de escrituras, F-34
Entrega de unidad de vivienda al cliente; F-19 Acciones
correctivas y preventivas.
Requisitos
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.5 Produccin y prestacin del servicio
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
Proceso
Objetivo del proceso
Responsable
Objetivo de calidad relacionado
Informacin de
entrada
proviene de
Cliente
Preparacin y
presentacin
de
propuestas
preparacin
proyectos
Revisin y
legalizacin
del contrato
Procesos de
apoyo
Administrativo;
Contable;
Medicin y
anlisis
Informacin de
entrada
Trminos de
referencia
Especificaciones
tcnicas
Propuesta
Contrato
Planos
Diseos
Memorias
Recursos
Computador;
impresora;
infraestructura;
Personal
especializado
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Planear
Acciones correctivas,
preventivas y mejora
Verificar
Hacer
Control administrativo
Control al diseo
Control tcnico
Interventora ambiental
Entrega de obra al cliente
Liquidacin de la interventoria
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M-01 Manual de calidad; P-01 Control de documentos
y registros; P-10 Ejecucin de la Interventora; F-13
Requisitos relacionados con el producto, F-26 Informe
diario interventoria de vas; F-27 Informe mensual
interventoria de vas; Manual de interventoria INVIAS;
F-19 Acciones correctivas y preventivas, F-35 Control
director.
Informacin
de salida
Actas
Informes
Plan de
calidad
Cronograma
de
actividades
Informacin de
salida va a
Cliente
Satisfaccin del
cliente
Requisitos
7.1 Planificacin de la realizacin del
producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.5 Produccin y prestacin del servicio
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.3 Seguimiento y medicin de los
procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del
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producto
Proceso
Objetivo del proceso
Responsable
Objetivo de calidad relacionado
Informacin de
entrada,
proviene de
Cliente
Preparacin
y
presentacin
de
propuestas
preparacin
proyectos
Revisin y
legalizacin
del contrato
Informacin de
entrada
Trminos de
referencia
Especificacio
nes tcnicas
Propuesta
Contrato
Diseos
Planos
Memorias
Actuar:
Planear.
Acciones correctivas,
preventivas y mejora
Verificar:
Hacer:
Informacin de
salida
Planos
definitivos
Va
Plan de calidad
Cronograma de
actividades
Informacin de
salida va a
Cliente
Satisfaccin del
cliente
MANUAL DE CALIDAD
INGENIEROS CIVILES
Recursos
Procesos de
apoyo
Computador;
impresora;
infraestructura;
Personal
especializado
.Planificacin del
SGC;
Administrativo;
Contable; Medicin
y anlisis
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REVISADO: Director DE Calidad
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M-01 Manual de calidad; P-01 Control de documentos y
registros; P-01 Construccin de proyectos viales; F-13
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diario construccin de vas; F-27 Informe mensual
construccin de vas; Manual de Interventora INVIAS; F28 control de producto no conforme; F-19 Acciones
correctivas y preventivas.
Requisitos
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producto
7.2 Procesos relacionados con el
cliente
7.5 Produccin y prestacin del
servicio
8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.3 Seguimiento y medicin de los
procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del
producto
ADMINISTRATIVO
Controlar las actividades relacionadas con talento humano, compras, infraestructura y ambiente de trabajo;
Objetivo del proceso
para asegurar un adecuado desarrollo de los proyectos
Responsable
Director administrativo
Objetivo de calidad relacionado
Rentabilidad para la empresa Mejora de los procesos
Informacin de
Informacin de
Informacin de
Informacin
Actuar:
Planear:
Proceso
entrada
proviene de
Todos los
procesos del
Sistema de
Gestin de
Calidad
entrada
Solicitudes
de personal
Listado de
proveedores
Requisicin
de materiales
Hoja de vida
y
salida
Orden de
compra
Hoja de vida y
mantenimiento de
computador
Ficha de
ingreso
de salida va
a
Todos los
procesos
del
Sistema de
Gestin de
Calidad
MANUAL DE CALIDAD
INGENIEROS CIVILES
mantenimient
o de
computador
Identificacin
de vehculo
Criterios de
seleccin de
proveedores
Procesos de
apoyo
.
M-01
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REVISADO: Director DE Calidad
Verificar.:
Hacer.
Evaluacin de desempeo
Evaluacin de la eficacia de
capacitaciones
Evaluacin de proveedores y
subcontratistas
Auditoria interna de calidad
Seguimiento y medicin de indicadores de
gestin
Control de producto no conforme
Recursos
Computador;
impresora;
infraestructura;
Personal
especializado
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M-01 Manual de calidad; P-01 Control de documentos y registros; P13 Administrativo; F-04 Requisicin de materiales; F-05 Orden de
compra; F-06 Hoja de vida y mantenimiento de computador; F-07
Ficha de ingreso; F-09 Evaluacin de desempeo; F-10 Identificacin
del vehculo; F-11 Capacitacin; F-12 Evaluacin a proveedores y
subcontratistas; F-14 mantenimiento de vehculo; F-15 Listado de
proveedores; F-18 Criterios de seleccin de proveedores; F-19
Acciones correctivas y preventivas.
Evaluacin de
desempe
Capacitacin
Evaluacin a
proveedores y
subcontratistas
Mantenimiento de vehculo
Contrato y
hoja de vida
de personal
Requisitos
6. Gestin de recursos
7.4 Compras
8.2.3 Seguimiento y medicin de los
procesos
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Preparacin y
presentacin
de propuestas
preparacin
proyectos
Revisin y
legalizacin
del contrato
Construccin
de
edificaciones
Ventas
Interventora
de obras de
ingeniera civil
Construccin
de proyectos
viales
Administrativo
Informacin de
entrada
Facturas
Extractos
bancarios
Compraventas
Contratos
Recibos de
caja
Comprobantes
de egreso
Consignacione
s
Nminas
Procesos de apoyo
Ninguno
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APROBADO: Gerente
REVISADO: Director DE Calidad
Proceso
Informacin de
entrada
proviene de
M-01
Actuar:
Planear:
Acciones correctivas,
preventivas y mejora
Verificar:
Hacer:
Procesamiento de la informacin
contable
Elaboracin de informes financieros
bsicos
Elaboracin informacin tributaria
Recursos
Computador; impresora;
infraestructura; Personal
especializado
Informacin de
salida
Informacin de
salida va a
Facturas
Recibos de caja
Consignaciones
Balance general
Evaluacin de
resultados
Flujo de efectivo
Registro de
pagos legales y
tributarios
Medicin,
anlisis y
mejora
Revisin por la
gerencia
Documentos relacionados
M-01 Manual de Calidad, P-01 Control de documentos y registros, P12 Contable.
Requisitos
No aplica.
MANUAL DE CALIDAD
INGENIEROS CIVILES
Todos los
procesos del
Sistema de
Gestin de
Calidad
Informacin de
entrada
Todos los
registros e
informacin
generada en el
desarrollo de
los procesos
Informacin de
salida
Planear:
Acciones correctivas,
preventivas y mejora
APROBADO: Gerente
REVISADO: Director DE Calidad
Actuar:
Verificar:
Procesos de
apoyo
PAG 9 DE 31
Proceso
Objetivo del proceso
Responsable
Objetivo de calidad relacionado
Informacin de
entrada
proviene de
M-01
Recursos
Computador;
impresora;
infraestructura;
Personal
especializado
Informe final de
auditoria
Acciones
correctivas,
preventivas y de
mejora
Informacin de
salida va a
Todos los
procesos del
Sistema de
Gestin de
Calidad
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auditorias, F-37 Plan de auditoria interna de calidad, F38 Lista de verificacin, F-39 Seguimiento a los
indicadores, F-40 Informe reporte de hallazgos, F-41
Matriz de evaluacin del S.G.C.
Requisitos
8. Medicin, anlisis y mejora
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INGENIEROS CIVILES
Proceso
Objetivo del proceso
Responsable
Objetivo de calidad relacionado
Informacin
de entrada
proviene de
Cliente
Informacin de
entrada
Informacin
del cliente
M-01
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REVISADO: Director DE Calidad
Planear
Acciones correctivas,
preventivas y mejora
Verificar
Hacer
Informacin de
salida
Informe de
satisfaccin del
cliente
Tratamiento a
quejas y
reclamos del
cliente
Informacin de
salida va a
Cliente
Revisin por la
gerencia
Procesos de apoyo
Recursos
Documentos relacionados
Requisitos
Administrativo;
Medicin y anlisis;
Planificacin del SGC
Computador;
impresora;
infraestructura;
Personal especializado
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REVISADO: Director DE Calidad
COMPROMISO DE LA GERENCIA
MANUAL DE CALIDAD
M-01
INGENIEROS CIVILES
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REVISADO: Director DE Calidad
1. AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD
El Gerente de la Organizacin ha diseado la siguiente matriz, en la cual se asignan las
autoridades y responsabilidades para cada uno de los procesos de la Organizacin
PROCESO
GERENTE
DIRECTOR.
ADMIN.
DIRECTOR.
TECNICO
DIR. PROY.
VIALES /
INERVENTO
RIA
CONTA
DOR
DIRECTOR
DE CALIDAD
Preparacin y presentacin
de propuestas
Preparacin de proyectos
A, R
ASESOR
DE
VENTAS
Construccin de
edificaciones
Ventas
Interventoria de obras de
ingeniera civil
Construccin de proyectos
viales
Administrativo
Contable
Medicin y anlisis
R
R
R
R
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REVISADO: Director DE Calidad
2. COMUNICACIN INTERNA
El Director del Sistema de Gestin mantendr comunicacin permanente con todos los
responsables de los procesos en la Organizacin, utilizando los procesos de comunicacin
aprobados dentro y fuera de la Organizacin, con el fin de mejorar y mantener la eficacia y
complementar el Sistema de Gestin de Calidad.
CANAL
INFORMACIN QUE
SE TRANSMITE
INVOLUCRADOS
FRECUENCIA
Comit de Calidad
Direccin General
Informe de seguimiento
Tcnica y administrativa Mensual
y avance del SGC
de la Empresa
Cartelera
Informacin de Inters
General
Comit de obra
Informes de Avance de
Obra
Ingenieros Residentes,
Maestros, Obreros,
Quincenal
Contratistas, Interventor
Memorando
Informacin varia de la
empresa
Fax
Informacin varia de la
empresa
Direccin General
Tcnica y administrativa Constante
de la Empresa
Internet
Informacin varia de la
empresa
Direccin General
Tcnica y Administrativa Constante
de la Empresa
Correo
Informacin varia de la
empresa
Direccin General
Tcnica y Administrativa Constante
de la Empresa
Constante
Constante
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3. REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
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REVISADO: Director DE Calidad
Posible situacin de
cambio que afecta al
SGC
Anlisis
del
Cambio
Necesario cambio en el
SGC?
SI
Diseo, ejecucin y
seguimiento al plan de
trabajo
FIN
NO
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REVISADO: Director DE Calidad
HISTORIAL DE CAMBIOS
No. Revisin
01
02
03
04
05
06
Modificaciones al Documento
Revisin total del Manual de Calidad. Se incluyen: caracterizacin de procesos, matriz
de comunicacin interna, despliegue de objetivos e historial de cambios
Unificacin de los procedimientos P-03 Preparacin de proyectos y P-07 Preparacin
y presentacin de propuestas, en un solo procedimiento P-07 Preparacin y
presentacin de propuestas preparacin de proyectos. Se mantiene la codificacin
asignada a los procedimientos.
Unificacin de los procedimientos P-09 Planeacin de la Interventora y P-11
Liquidacin de Interventora, en un solo procedimiento P-010 Ejecucin de la
Interventora. Se mantiene la codificacin asignada a los procedimientos.
Se elimina la matriz de relacin objetivos procesos indicadores.
Unificacin de los procedimientos P-04 Ejecucin de edificaciones y P-06 Entrega de
proyectos, en un solo procedimiento P-04 Ejecucin de edificaciones. Se mantiene la
codificacin asignada a los procedimientos.
Revisin y modificacin de los indicadores, en las caracterizaciones de los procesos.
Ampliacin del alcance incluyendo construccin de proyectos de infraestructura vial.
Adecuacin de la caracterizacin de procesos para mayor comprensin.
Anexo B. P 01.
Control de los
documentos y registros
138
NORIEGA
CAMPIO & CIA
S En C.
INGENIEROS
CIVILES
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
EMISIN: JULIO DE 2003
REVISION 02 FEBRERO DE 2004
P-01
PG. 5 DE 9
APROBADO: GERENTE
REVISADO: DIRECTOR DE CALIDAD
1. OBJETO
Este procedimiento define el manejo que se le da a la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad
de la Organizacin.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los documentos del Sistema de Gestin de Calidad de NORIEGA
CAMPIO & CIA S. en C.
3. DEFINICIONES
Documento Controlado
Documento que pertenece al Sistema de Gestin de Calidad y que por razones de confidencialidad y
actualizacin, se identifica con el sello o fondo en color diferente al negro DOCUMENTO
CONTROLADO, y por ende necesariamente debe estar controlada su edicin y distribucin.
Documento No Controlado
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CAMPIO & CIA
S En C.
INGENIEROS
CIVILES
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
EMISIN: JULIO DE 2003
REVISION 02 FEBRERO DE 2004
P-01
PG. 5 DE 9
APROBADO: GERENTE
REVISADO: DIRECTOR DE CALIDAD
4. DESCRIPCION
Control de Documentos Internos
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
DOCUMENTO
SOPORTE
REGISTRO
Definicin de documentos
internos
-----
-----
Creacin de documentos
Persona
interesada
-----
Modificacin de
documentos
Persona
interesada
-----
Copia no
controlada con
modificaciones
solicitadas
Revisin de documentos
Director de
Calidad
Norma ISO
9001/2000
Borrador del
documento
Identificacin de
documentos
Director de
Calidad
Anexo No.1
Borrador del
documento
-----
F-01
NORIEGA
CAMPIO & CIA
S En C.
INGENIEROS
CIVILES
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
EMISIN: JULIO DE 2003
REVISION 02 FEBRERO DE 2004
ACTIVIDAD
P-01
PG. 5 DE 9
APROBADO: GERENTE
REVISADO: DIRECTOR DE CALIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
DOCUMENTO
SOPORTE
REGISTRO
Historial de cambios
Director de
Calidad
Anexo No.2
Borrador del
documento
Director de
Calidad
-----
Documento
impreso
Aprobacin del
documento
Gerente
-----
Documento
impreso (firma de
aprobacin en la
primera hoja)
Director de
Calidad
-----
Listado de
documentos F-01
Control de documentos
Director de
Calidad
-----
Sello o fondo de
Documento
Controlado en el
documento
NORIEGA
CAMPIO & CIA
S En C.
INGENIEROS
CIVILES
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
EMISIN: JULIO DE 2003
REVISION 02 FEBRERO DE 2004
ACTIVIDAD
P-01
PG. 5 DE 9
APROBADO: GERENTE
REVISADO: DIRECTOR DE CALIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
Distribucin de
documentos
Director de
Calidad
Obsoletos
Director de
Calidad
DOCUMENTO
SOPORTE
REGISTRO
-----
Listado de
distribucin de
documentos F-02
-----
Sello de
Obsoleto en los
documentos
obsoletos
DESCRIPCION
Definicin de documentos
externos
Identificacin de
documentos
RESPONSABLE
-----
Director de
Calidad
DOCUMENTO
SOPORTE
-----
-----
REGISTRO
----Documento
externo u hoja
anexa de
identificacin
NORIEGA
CAMPIO & CIA
S En C.
INGENIEROS
CIVILES
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
EMISIN: JULIO DE 2003
REVISION 02 FEBRERO DE 2004
ACTIVIDAD
P-01
PG. 5 DE 9
APROBADO: GERENTE
REVISADO: DIRECTOR DE CALIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
DOCUMENTO
SOPORTE
REGISTRO
Responsable del
proceso
-----
Listado de
documentos F-44
Distribucin de
documentos
Director de
Calidad
-----
Listado de
distribucin de
documentos F-45
Obsoletos
Director de
Calidad
-----
Sello de
Obsoleto en los
documentos
obsoletos
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CAMPIO & CIA
S En C.
INGENIEROS
CIVILES
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
EMISIN: JULIO DE 2003
REVISION 02 FEBRERO DE 2004
P-01
PG. 5 DE 9
APROBADO: GERENTE
REVISADO: DIRECTOR DE CALIDAD
Control de Registros
ACTIVIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
DOCUMENTO
SOPORTE
REGISTRO
Legibilidad de los
registros
Director de
Calidad,
responsables de
los procesos
-----
Formato
diligenciado
Identificacin de los
registros
Director de
Calidad
P-01 Control de
Documentos y
Registros (4.1)
-----
Almacenamiento y
proteccin de los registros
Director de
Calidad
-----
Identificacin
de
los AZ, flderes,
carpetas
o
similares
Solicitante del
registro
-----
Solicitud de
prstamo de
registro,
Cuaderno.
NORIEGA
CAMPIO & CIA
S En C.
INGENIEROS
CIVILES
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
EMISIN: JULIO DE 2003
REVISION 02 FEBRERO DE 2004
ACTIVIDAD
P-01
PG. 5 DE 9
APROBADO: GERENTE
REVISADO: DIRECTOR DE CALIDAD
DESCRIPCION
RESPONSABLE
DOCUMENTO
SOPORTE
REGISTRO
Tiempo de conservacin
de los registros
Director de
Calidad
-----
-----
Director de
Calidad
-----
-----
NORIEGA
CAMPIO & CIA
S En C.
INGENIEROS
CIVILES
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
P-01
PG. 5 DE 9
APROBADO: GERENTE
REVISADO: DIRECTOR DE CALIDAD
5. ANEXOS
5.1 Anexo No.1
b)
a)
g)
d) e)
c)
i)
h)
f)
a) Logotipo de la Empresa
b) Nombre del documento
c) Cdigo: el cdigo se conforma por smbolos de la siguiente forma:
XXX ZZ
Donde:
X
ZZ
de calidad)
M
P
PC
INS
F
NORIEGA
CAMPIO & CIA
S En C.
INGENIEROS
CIVILES
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
EMISIN: JULIO DE 2003
REVISION 02 FEBRERO DE 2004
P-01
PG. 5 DE 9
APROBADO: GERENTE
REVISADO: DIRECTOR DE CALIDAD
Modificaciones al Documento
Revisiones anteriores
Revisiones anteriores
Revisiones anteriores
Revisiones anteriores
Estado actual de la
revisin
6. HISTORIAL DE CAMBIOS
No. Revisin
Modificaciones al Documento
00
01
02
147
OBJETO:
Este procedimiento, define las diferentes actividades que la organizacin implementar
para realizar un continuo seguimiento al desempeo de todos los procesos y a la
eficacia del Sistema de Gestin de Calidad.
ALCANCE:
Aplica al Sistema de Gestin de Calidad de la empresa constructora NORIEGA
CAMPIO Y CIA S EN C, el cual se desarrollar en cinco etapas as: Auditoria Interna
de Calidad, Control de Producto No Conforme, Accin Correctiva, Accin Preventiva y
Mejora.
producto de las
PROCESO
Planificacin del
RESPONSABLE
AUTORIDAD
Director de calidad
Gerente
S.G.C
Revisin por la
Director de calidad
Gerente
gerencia
Director de calidad
Preparacin y
Director tcnico
Gerente
Gerente
presentacin de
propuestas Preparacin de
proyectos
Revisin y
Gerente
Gerente
legalizacin del
contrato
Director tcnico
Gerente
Construccin de
edificaciones
Asesor de ventas
Ventas
Interventora de
Gerente
Gerente
obras de Ingeniera
civil
Gerente
Director administrativo
Gerente
proyectos viales.
Contador
Gerente
Administrativo
Director de calidad
Gerente
Contable
Medicin y anlisis
Director de calidad
Gerente
Satisfaccin del
Construccin de
cliente
El tratamiento del producto no conforme puede llevarse segn una o varias de las
siguientes actividades:
Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada (correccin).
Siempre que se realicen adecuaciones, reajustes, retrabajos, o similares al
producto no conforme, para lograr su conformidad con las especificaciones y
tolerancias determinadas, ste deber someterse nuevamente a las mediciones
y seguimientos establecidos.
Autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin de una autoridad
pertinente, y cuando sea aplicable por el cliente. En este caso siempre deber
existir una autorizacin escrita.
Tomando acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto; de
igual forma deber someterse nuevamente a las mediciones y seguimientos
establecidos.
En la ejecucin de los procesos operativos, el responsable por el tratamiento del
Producto no conforme, se asegurar de identificarlo adecuadamente para evitar
su uso o utilizacin no intencional.
que
En esta etapa se disea un plan de accin preventiva de acuerdo con las causas
potenciales detectadas, se asigna responsabilidades para cada una de ellas y un
tiempo aproximado de ejecucin. F-19
Esta herramienta del sistema busca realizar actividades que mejoren la eficacia del
Sistema de Gestin de Calidad de la empresa, apoyadas de
la revisin por la
con el
COMIT DE
CALIDAD
RESPONSABLE
PROCESO
GERENTE
Bsqueda de ahorro
* Tiempo
Optimizacin
* Dinero
Agilidad
* Materiales
Disminucin
Minimizacin
Adecuacin
Crecimiento
RECURSOS
* Espacios
* Talento Humano
Anlisis oportunidad de
Ejecucin y Seguimiento
Verificacin de la eficacia
HISTORIAL DE CAMBIOS
No. Revisin
Modificaciones al Documento
00
01