NDICE DE PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL DE CALIDAD

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Adriana Gomez

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A continuacin os voy a realizar un ndice (listado) de los
posibles procedimientos que puede llegar a tener vuestro
Manual de Calidad con la codificacin que os he explicado
en el anterior post titulado FORMATO Y CONTENIDO DE
LOS PROCEDIMIENTOS basado en la norma ISO
9001:2008, si ya os basis en la nueva actualizacin de la
norma del 2015 os recomiendo que utilicis el ndice de
procedimientos adaptado a la norma en el siguiente link
(mirar aqu).

Tal y como os he comentado ha de estar ligado a los puntos

del manual de calidad por lo tanto lo relacionar con los puntos del NDICE DEL MANUAL DE CALIDAD ISO
9001:2008
1-

Introduccin

2-

Aspectos generales

2.1.- Aspectos generales

2.1.1. Objeto, alcance y lugar de trabajo (puntos 1.1, 1.2, 7.3)
2.1.2. Temas, definiciones y equivalencias (punto 3)
2.1.3. Compromiso de la direccin (punto 5.1)
2.1.4. Poltica de Calidad (punto 5.3)
2.2.- Gestin del Manual de Calidad Estructura documental (puntos 4.2.1 y 4.2.2)
P-22-01 ELABORACIN DEL MANUAL DE CALIDAD, DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE LAS
INSTRUCCIONES
2.3.- Planificacin de la Calidad (punto 4.1)
2.3.1. Indicadores y Objetivos de Calidad (puntos 5.4.1 y 8.4)
P-13-01
PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACIN DE LOS OBJETIVOS E INDICADORES
2.3.2. Planificacin de la calidad (punto 5.4.2)
2.4.- Control de los documentos y registros
2.4.1. Control de los documentos (puntos 4.2.2 y 4.2.3)

1/4

P-241-01

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS DATOS DEL SISTEMA

2.4.2. Control de los registros (puntos 4.2.4)

P-242-01
3-

CONTROL DE LOS REGISTROS DEL SISTEMA

Organizacin

3.1.- Organizacin (puntos 5.5.1, 5.5.2 y 5.5.3)

3.2.- RRHH (puntos 6.2.1 y 6.2.2)
P-32-01
P-32-02
P-32-04
P-32-05

FUNCIONES Y REQUERIMIENTOS DE LOS PUESTOS DE TRABAJO

REQUERIMIENTOS DE SELECCIN Y CONTRATACIN DEL PERSONAL
P-32-03
CUALIFICACIN Y FORMACIN
COMUNICACIN
DELEGACIONES POR AUSENCIA

NOTA: Aqu podramos aadir ms procedimientos; por ejemplo si la empresa ABC tiene un programa
informtico para hacer estos trmites tendramos que explicarlo en un procedimiento.

3.3.- Infraestructura (punto 6.3)

P-33-01

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS

3.4.- Ambiente de trabajo (punto 6.4)

4-

Relaciones con los clientes

4.1. Procedimientos relacionados con los clientes

4.1.1 Relaciones con los clientes (puntos 5.2, 7.5.4, 7.5.5, 7.2.3, 7.2.1)
4.1.2 Revisin del contrato (puntos 4.2.2 y 7.2.3.)
4.1.3 Ofertas (puntos 4.2.2 y 7.2.3.)
4.1.4 Contratos (puntos 4.2.2 y 7.2.3.)
4.1.5 Aceptacin de las ofertes (puntos 4.2.2 y 7.2.3.)
P-41-01
ELABORACIN DE OFERTAS, PLANES DE CONTROL, CONTRATOS, PEDIDOS Y OFERTAS
DE LICITACIN.
P-41-02
P-41-03

5-

SATISFACCIN AL CLIENTE

GESTIN DE CERTIFICACIONES, FACTURACIN Y COBROS

Compras y Subcontrataciones (puntos 7.4.1, 7.4.2 y 7.4.3)

P-5-01

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES

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6-

Planificacin de la Actividad de la empresa (puntos 6.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6 y 8.2.4)

En el punto 6 es el especfico de cada actividad, donde se tiene que explicar mediante procedimientos los
diferentes puntos.
Por ejemplo en un laboratorio de ensayos:
a) Equipos de medida
b) Identificacin y trazabilidad
c) Control y registro documental
d) Procedimientos especficos a la realizacin de los ensayos
e) Clculos de las incertidumbres
f)
Emisin del acta al cliente final
En un laboratorio de calibraciones
a) Equipos de medida
b) Identificacin y trazabilidad
c) Control y registro documental
d) Procedimientos especficos a la realizacin de las calibraciones
e) Clculo de incertidumbres
f) Emisin del certificado
En una empresa fabricadora:
a) Maquinaria
b) Produccin/nes
c) Procedimientos especficos a la elaboracin de cada producto o subproducto
d) Identificacin y trazabilidad
e) Control y registro documental
f) Clculo de incertidumbres
g) Producto final
En una ingeniera:
a) Recopilacin de datos
b) Coordinacin de las partes
c) Elaboracin del proyecto
d) Identificacin y trazabilidad
e) Control y registro documental
f) Proyecto final entregado al cliente.

7- Seguimiento, medicin, anlisis y mejora: no conformidades, Acciones correctoras y preventivas, revisin por
la direccin, auditora interna, control del producto, anlisis de datos y mejora (puntos 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 7.1.1, 8.1,
8.2.1, 8.2.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3)
P-7-01
P-7-02
P-7-03
P-7-04

NO CONFORMIDADES
ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS
REVISIN POR LA DIRECCIN
AUDITORIA INTERNA

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P-7-05
8-

CUALIFICACIN DE LOS AUDITORES

Archivo de la documentacin del sistema

P-8-01
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN DEL SISTEMA
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