UNIVERSIDAD NACIONAL DE

INGENIERA
FACULTAD DE INGENIERA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

MODELAMIENTO DE DATOS

SISTEMA DE COMPRAS

Integrantes:

Profesor:

Lima, 04 de Julio del 2015

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

ADQUISICIN

I.MISION
Adquirir los productos que requieren todas las reas de la empresa en las
mejores condiciones.
Funciones:
Dentro de las funciones que tiene el rea de compras:
MACRO-FUNCIN 1: Pedido
Identificar la demanda de los bienes que requiere algn rea y se
puedan comprar.

Funcin 1: Evaluar
Evaluar si procede el pedido mediante el objeto de gasto y la
partida presupuestal.
Evento: El sistema verifica si el producto solicitado es
objeto de gasto y si cuenta con presupuesto.
Atributos:
-

Cod_pedido
Cod_producto
Cod_objeto_gasto
Estado_pedido
Cod_tipo_producto
- Rubro-Producto
- Familia-Producto
- Lnea-Producto
- Codigo_solicitante
- Cod_area_solicitante
- Precio_prod_ref
- Partida_area
- Cantidad_pedido
- Unidad_medida
- Monto_referencial_prod
- Cantidad_min_stock
- Cantidad_en_stock
Funcin 2: Recibir
Recibir las solicitudes
UNI-FIIS

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

(Consiste en la recepcin de los pedidos que hacen todas las

reas de la empresa)
Evento: El usuario previamente identificado realiza el
pedido al rea de compras.
Atributos:
-

Cod_pedido
Cod_producto
Cod_tipo_producto
- Rubro-Producto
- Familia-Producto
- Lnea-Producto
Partida_area
Precio_prod_ref
Cod_area_solicitante
Direccion_entrega
Descripcin_producto
Cod_solicitante
Canal_Pedido
Fecha_emisin_pedido
Plazo_entrega
Total_solicitudes_rea
Total_solicitudes_producto
Unidades_producto_pedido
Unidad_medida
Monto_Referencial_prod
Fecha_pedido

Funcin 3: Consolidar
Consolida todos los pedidos por producto.
Evento: El sistema agrupa los pedidos por productos
iguales y fecha de entrega
Atributos:
- Cod_pedido
- Cod_producto
- Cod_tipo_producto
- Plazo_entrega
- Plazo_entrega_consolidado
- Unidades_producto_pedido
- Unidad_medida
UNI-FIIS

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

MACRO-FUNCIN 2:
Elegir una cotizacin

Cantidad_total_producto
Precio_prod_ref
Monto_total_ref
Cod_tipo_cuantia
Fecha_consolidacion

Cotizacin

Funcin 1: Evaluar Proveedor

Evaluar al proveedor
Evento: Evaluar al proveedor en base a los criterios con sus
respectivos pesos establecidos.
Atributos:
-

Cod_proveedor
Cod_producto
Capacidad_produccin
Nombre_proveedor
Volumen_ventas
Plazo_entrega
Servicio_postventa
Reclamos
Cdigo_tipo_proveedor
Calificacin_Proveedor
Tiempo_respuesta_promedio
Fecha_evalua_proveedor

Evento: Seleccion de proveedores

Atributos:
- Cdigo_producto
- Cdigo_proveedor
- Estado_proveedor
- Calificacin_Proveedor
- Fecha_seleccion_proveedor
Funcin 2: Solicitar
Solicitar cotizacin
Evento: Ingresar la solicitud de cotizacin al sistema.
Atributos:
- Cod_solicitud_cotizacin
- Codigo_producto
UNI-FIIS

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

Cod_producto_proveedor
Cdigo_proveedor
Forma_pago
Plazo_entrega_consolidado
Tiempo_respuesta_maximo
Plazo_pago
Tiempo_garanta
Cantidad_total_producto
Unidad_medida
Valor_cotizacin
Fecha_solicita_cotizacin
Fecha_validez_cotizacion

Funcin 3: Evaluar Cotizacin

Evento: Calificar la cotizacin en base a los criterios con sus
respectivos pesos establecidos.
Atributos:
-

Cod_proveedor
Cod_solicitud_cotizacion
Cod_producto
Plazo_entrega
Servicio_postventa
Garantia
Valor_cotizacion
Calificacin_cotizacion
Tiempo_respuesta
Fecha_evaluacion_cotizacion

Evento: Seleccion de cotizacion

Atributos:
- Cod_solicitud_cotizacion
- Cdigo_producto
- Cdigo_proveedor
- Fecha_seleccion_proveedor
- Calificacin_cotizacin
- Estado_cotizacin

MACRO-FUNCIN 3: Compra
Realizacin de la Compra

UNI-FIIS

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

Evento: Emitir la orden de compra al proveedor seleccionado.

Atributos:
-

Cantidad_producto
Unidad_medida
Cod_orden_compra
Cod_producto
Cod_proveedor
Telefono_proveedor

Descripcin_producto
Destino_recepcin
Descuento
Fecha_acordada_recepcin
Fecha_compra
Valor_cotizacion
Precio_Unitario_Producto
Ruc_proveedor
Ruc_empresa

II. DICCIONARIO SEMNTICO

ATRIBUTO

Cantidad_min_stock

Cantidad_en_stock

Cantidad_prod

Cod_area_solicitante

SEMNTICA
Evento:
El sistema verifica si el producto solicitado es objeto de
gasto y si cuenta con presupuesto.
Nmero mnimo de productos que debe de haber en
el almacn.
Formato: Real
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico
Nmero de productos que hay en el almacn.
Formato: Real
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico
Nmero de unidades del producto que solicita el rea.
Formato: Real
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico
Nmero que identifica al rea que realiza la solicitud de
pedido
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)

UNI-FIIS

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

Cod_pedido

Cod_producto

Cod_Objeto

Cod_tipo_producto

Estado_pedido

Monto_referencial_prod

Cod_Partida

S-presupuestado

Precio_prod

Unidad_medida

ATRIBUTO

Tipo dato: Esttico

Nmero que identifica al pedido
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Nmero que identifica al producto en el catalogo
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Nmero que identifica al objeto de gasto
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Nmero que identifica al tipo de producto en el catalogo
(rubro, familia, lnea)
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico-Parametro
Situacin de aprobacin de la solicitud del pedido.
Formato: Boolean
Rango de Valores: (V,F)
Tipo dato: Esttico-Parmetro
Cantidad monetaria total que se est pidiendo por
producto
Formato: Real
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico
Nmero que identifica la partida presupuestal del objeto
de gasto que tiene rea
(S-presupuestado, S-pedido,S-ejecutado,Scomprometido)
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico-Parametro
Saldo del presupuesto que se tiene por objeto de gasto.
Formato: Real
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico
Monto de dinero por el cual se puede adquirir el
producto
Formato: Real
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico
Mtrica que permite contabilizar la existencia del
producto
Formato: String
Rango de Valores: 10 carateres
Tipo dato: Esttico
SEMNTICA

UNI-FIIS

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

Cod_pedido

Cod_producto

Canal_pedido

Cantidad_pedido

Cdigo_rea_solicitante

Cod_objeto_gasto

Cod_encargado

Fecha-pedido

Monto-referencialproducto

Plazo_ entrega

Precio-Referencialproducto

Evento:
El sistema recepciona los pedidos
Nmero que identifica al pedido
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Nmero que identifica al producto en el catalogo
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Medio por el cual el rea solicita un pedido.
Formato: String
Rango de Valores: 20 caracteres
Tipo dato: Esttico
Nmero de unidades del producto que solicita el rea.
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico
Nmero que identifica al rea que realiza la solicitud de
pedido
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Nmero que identifica al objeto de gasto
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Nmero que identifica al representante del rea que
realiza la solicitud de pedido.
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Fecha en el que el rea ha realizado la solicitud del
pedido.
Formato: Date
Rango de Valores: (DD/ MM/ AAAA)
Tipo dato: Dinmico
Cantidad monetaria total que se est pidiendo por
producto
Formato: Real
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico
Tiempo mximo de entrega del producto solicitado
Formato: Entero
Rango de Valores:(>0, <365 das)
Tipo dato: Dinmico
Monto de dinero por el cual se puede adquirir el
producto
Formato: Real
Rango de Valores: (>0,<)

UNI-FIIS

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

Total-solicitudes-x-rea

Total-solicitudes-xproducto

ATRIBUTO

Cantidad_total_prod

Codigo_producto

Cod_solicitud_cotizaci
n

Cdigo_proveedor

Fecha_solicita_cotiz

Fecha_validez_cotiz

Plazo_entrega_cons
Garanta

Tipo dato: Dinmico

Nmero de solicitudes de requerimientos que han sido
emitidas por un rea especfica
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico
Nmero de solicitudes de un producto emitida por
todas las reas que las solicita.
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico

SEMNTICA
Evento:
Ingresar la solicitud de cotizacin al sistema.
Nmero de unidades totales consolidadas del producto
que solicitan las reas
Formato: Real
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico
Nmero que identifica al producto en el catalogo
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Nmero que identifica la solicitud de cotizacin consolidada
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Nmero que identifica al proveedor en el catalogo
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Fecha en el que la empresa ha realizado la solicitud de
cotizacin.
Formato: Date
Rango de Valores: (DD/ MM/ AAAA)
Tipo dato: Dinmico
Fecha de validez de la cotizacin recepcionada.
Formato: Date
Rango de Valores: (DD/ MM/ AAAA)
Tipo dato: Dinmico
Tiempo mximo de entrega del producto cotizado
Formato: Entero
Rango de Valores:(>0, <365 das)
Tipo dato: Dinmico
Tiempo de garanta del producto.
Formato: Entero
Rango de Valores:(>0, <365 das)

UNI-FIIS

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

Tipo dato: Dinmico

Tiempo mximo de respuesta para el envio de la
cotizacin.
Tiempo_respuesta_max Formato: Entero
Rango de Valores:(>0, <365 das)
Tipo dato: Dinmico
Especificacin el medio de pago(contado, credito)
Formato: String
Tipo_pago
Rango de Valores: 20 caracteres
Tipo dato: Esttico-parmetro
Unidad_medida
Mtrica que permite contabilizar la existencia del producto
Formato: String
Rango de Valores: 10 carateres
Tipo dato: Esttico

ATRIBUTO

SEMNTICA
Evento: Evaluacin de cotizacin
Calificacin_c Calificacin ponderada de la solitud de cotizacin.
otizacion
Formato: Entero
Rango de Valores:(>0, <100)
Tipo dato: Dinmico
Nmero que identifica al producto en el catalogo
Codigo_prod Formato: Entero
u
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Nmero que identifica al proveedor en el catalogo
Formato: Entero
Cdigo_prov
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Nmero que identifica la solicitud de cotizacin consolidada
Cod_solicitud Formato: Entero
_cotizacin
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Fecha en que el sistema ha realizado la evaluacin.
Fecha_evalua Formato: Date
cion_cotiz
Rango de Valores: (DD/ MM/ AAAA)
Tipo dato: Dinmico
Tiempo de garanta del producto.
Formato: Entero
Garanta
Rango de Valores:(>0, <365 das)
Tipo dato: Dinmico
Cod-tipoNumero permite la identificacin del tipo de proveedor.Por su
prov
naturaleza
(Fabricante,
minorista,
mayorista,
importador,
exportador).
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico

UNI-FIIS

10

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

Tiempo mximo de entrega del producto cotizado

Plazo_entrega Formato: Entero
_cons
Rango de Valores:(>0, <365 das)
Tipo dato: Dinmico
Tiempo de respuesta del proveedor ante lo solicitado.
Tiempo_respu Formato: Entero
esta
Rango de Valores:(>0, <365 das)
Tipo dato: Dinmico
Monto monetario de la cotizacin.
Formato: Real
Valor_cotr
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico
Servicio
post-v

Condiciones a cumplir posterior a la entrega.

Formato: String
Rango de Valores: 20 caracteres
Tipo dato: Esttico

ATRIBUTO

SEMNTICA
Evento: Seleccin de cotizacin
Calificacin_c Calificacin ponderada de la solitud de cotizacin.
otizacion
Formato: Entero
Rango de Valores:(>0, <100)
Tipo dato: Dinmico
Nmero que identifica la solicitud de cotizacin consolidada
Cod_solicitud Formato: Entero
_cotizacin
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Nmero que identifica al producto en el catalogo
Codigo_prod Formato: Entero
u
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Fecha_selecci Fecha en el que el rea ha realizado la solicitud del pedido.
on_proveedor Formato: Date
Rango de Valores: (DD/ MM/ AAAA)
Tipo dato: Dinmico

ATRIBUTO

SEMNTICA
Evento: Orden de compra

Cod-ordencompra

Nmero que identifica la orden de compra

Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico

Cod_tipo_pro
d

Nmero que permite la identificacin de tipo de producto.

Descr_prod

Describe las cualidades del producto.

Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico
Formato: String

UNI-FIIS

11

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

Rango de Valores: (50 caracteres)
Tipo dato: Esttico

Destino_rece
p

Ubicacin geogrfica del destino de productos pedidos.

Fecha_comp
ra

Representa la fecha en la que se da la orden de compra.

Precio_unit_pr
o

Cuantizacin del valor de las unidades del tipo de producto.

Importe total

Cuantizacin del monto total generado por la orden compra.

Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico
Formato: Date
Rango de Valores: DD/MM/AAAA (0<DD<32, 0<MM<13, >ao desde la
fundacion de la empresa y < ao actual).
Tipo dato: Dinmico
Formato: Real
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico
Formato: Real
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico

Cant_prod

Nmero que permite identificar la cantidad qu se desea adquirir del

producto.
Formato: Entero
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Dinmico

Unid_medida

Mtrica que permite constabilizar la existencia del producto

Formato: String
Rango de Valores: (>0,<)
Tipo dato: Esttico

III. VISIN
Contar con un sistema automatizado que nos permita dado el pedido
comunicar inmediatamente a los proveedores afines al bien necesitado con el
objetivo que estos emitan sus cotizaciones y as el sistema dictamine dado una
serie de parmetros cul sera el proveedor ms adecuado para efectuar la
orden de compra.
Explicacin detallada cmo una pelcula:
1. El sistema tiene registrado un catlogo de productos (en una base de datos),
en el cual el rea previamente registrado va a poder seleccionar uno de esos
productos para la adquisicin.
2. En el sistema habra un control, en el que se compara la partida con la que
cuenta el rea para la adquisicin de ese producto de un determinado rubro y
UNI-FIIS

12

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

el monto mnimo de referencia de este mismo con el objeto de aprobar o

desaprobar la solicitud de pedido.
3. En el caso de que la solicitud del pedido sea aprobada, se presentar una
lista de proveedores obtenida por la tipologa del producto, es decir de acuerdo
a su rubro, familia y lnea. De esta lista de proveedores se reducir a unos
pocos, descartando a aquellos que son considerados morosos (esta
caracterstica se medir de manera objetiva con el atributo Nmero de
reclamos o devoluciones y tambin de acuerdo al historial).
4. Luego a esta nueva lista de proveedores se les enviar una solicitud de
cotizacin (en el que se especifica el bien a adquirir) en base a los criterios
establecidos tales como precio, tiempo de entrega, garanta, forma de pago,
etc. Por cada criterio se asigna un peso de tal manera que se califique de
manera transparente y automtico. Se asigna un tiempo para la respuesta a la
cotizacin de manera automtica. En caso de que el producto a adquirir se
almacene, el sistema debe estar integrado con el de almacenamiento para la
asignacin del espacio fsico.
5. Al efectuarse la calificacin Automtica, se muestra al rea usuaria el mejor
proveedor y con un click en un botn Comprar el rea va a poder efectuar la
orden de compra.

IV. CATLOGO DEL PRODUCTO

Componentes del producto:
- Procedencia
Nacional, internacional
- Cuanta
Menor cuanta (Adjudicacin directa)
Mayor cuanta (Licitaciones)
Producto
producto-01
producto-02
producto-03
producto-04

Procedencia
Internacional
Internacional
Local
Local

Cuanta
Menor
Mayor
Menor
Mayor

EJEMPLOS DE TIPOLOGA PRODUCTO Y PRODUCTOS

COD-TIPO

RUBRO

FAMILIA

TIPO-01

TEXTILES

HILADOS Y TELAS

UNI-FIIS

13

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

TIPO-02

TEXTILES

HILADOS Y TELAS

TIPO-03

TEXTILES

ACABADOS
TEXTILES

TIPO-04

TEXTILES

ACABADOS
TEXTILES

TIPO-05

TEXTILES

PRENDAS
VESTIR

DE

TIPO-06

TEXTILES

PRENDAS
VESTIR

DE

TIPO-07

PAPEL,CARTN
IMPRESOS

PAPEL
ESCRITORIO

DE

TIPO-08

PAPEL,CARTN
IMPRESOS

PAPELES
COMERCIALES

TIPO-09

PAPEL,CARTN
IMPRESOS

PAPEL
ESCRITORIO

TIPO-10

QUIMICOS
CONEXOS

COMBUSTIBLES
LUBRICANTES

TIPO-11

QUIMICOS
CONEXOS
MAQUINARIA
EQUIPO
MAQUINARIA
EQUIPO
MAQUINARIA
EQUIPO

COMBUSTIBLES
Y
LUBRICANTES
EQUIPO
TRANSPORTE
EQUIPO
TRANSPORTE
EQUIPOS
DE
CONSTRUCCIN

TIPO-12
TIPO-13
TIPO-14

COD-TIPO
TIPO-12
TIPO-10
TIPO-06
TIPO-13

Y
Y
Y

DE
Y

PRODUCTO
TANQUES
PETROLEO
LIGERO
ZAPATO
TRACTORES

V. REGLAS DE NEGOCIO
PARTIDAS

REGLA DEL PROVEEDOR PTIMO

UNI-FIIS

14

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

Proveedor

Cotizacin

Prov-01

Cot-01

Prov-02

Cot-02

Producto

Cotizacin

Prod-01

Cot-01

Prod-01

Cot-02

Proveedor

Cotizaci
n

Criterio

Peso_Criter
io

Valor
1000

Valor
normalizad
o
0.7

Prov-01

Cot-01

Precio

0.2

0.14

Prov-01

Cot-01

Pl.Entrega

0.2

0.9

0.18

Prov-01

Cot-01

garanta

0.15

30

0.4

0.06

Prov-01

Cot-01

Plazovalidez

0.25

50

0.5

0.125

Prov-01

Cot-01

Calidad

0.2

0.50

0.5

0.1

Prov-02

Cot-02

Precio

0.2

800

0.8

0.16

Prov-02

Cot-02

Pl.Entrega

0.2

Prov-02

Cot-02

garanta

0.15

60

0.8

0.12

Prov-02

Cot-02

0.25

30

0.3

0.075

Prov-02

Cot-02

Plazovalidez
Calidad

0.2

0.60

0.6

0.2

Clculo de la Nota del proveedor en la cotizacin

Mtodo
MET1
MET1
MET1
MET2
MET2
MET2
MET3
MET3
MET3
MET4

Secuencia
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0

Operador
almacena
Resta
Asigna
almacena
Resta
Asigna
Almacena
Multiplica
Asigna
Almacena

0.605

Variable
Variable-mximo-X
Variable-mnimo-X
Divisor-X
Variable-mximo
Variable-X
Dividendo-X
Dividendo-X
Divisor -X
Valor-normal-X
Var-Normal-X

UNI-FIIS

15

0.675

MET4
MET4
MET5
MET5
MET5

1
2
0
1
2

Sistema de Compras Modelamiento de Datos

Multiplica
Peso-Criterio-X
Asigna
Valor-a-Sumar-X
Inicializa
Nota
Suma
Valor-a-Sumar-X
Asigna
Nota

VI. POLITICAS

UNI-FIIS

16

Sistema de Compras
Modelamiento de Datos

VII.

FABRICACION

SERVICIO PROGRAMADO

COD-PEDIDO

TIPO-PROD

FECHA DE
ENTREGA

COD-PAGO

Pedido-01
Pedido-01
Pedido-01
Pedido-01
Pedido-02
Pedido-02

Tipo-00
Tipo-01
Tipo-02
Tipo-03
Tipo-01
Tipo-02

20140706
20140706
20140710
20140710
20140706
20140706

0001
0002
0003
0004
0005
0006

COD-PAGO
0001
0001
0001

0004
0004
0004

CONCEPTO
CUANTIA
PROCEDENCIA
TIPO-PROD
CUANTIA
PROCEDENCIA
TIPO-PROD

MONTO
M-00010
M-00011
M-00012
M-00020
M-00021
M-00022

UNI-FIIS

17

Sistema de Compras
Modelamiento de Datos

UNI-FIIS

18

Sistema de Compras
Modelamiento de Datos

UNI-FIIS

19

Sistema de Compras
Modelamiento de Datos

UNI-FIIS

20