SAINT Administrativo

Manual
SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5
Manual
INTRODUCCION
El Sistema Administrativo Interdependiente es un programa de
aplicaciones administrativas diseado para ayudar a la gerencia en el proceso
de toma de decisiones en la empresa usando mtodos cuantitativos.
Es un sistema que puede ser operado por varios usuarios al mismo tiempo en
redes de hasta 999 estaciones y actualiza los archivos de datos en forma
inmediata.
Posee un mdulo administrativo en donde se concentran todos los procesos
rutinarios de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios,
clientes, proveedores, vendedores, tarjetas de crdito, servicios, servidores y
anlisis de sta informacin a travs de numerosos reportes ya configurados
para facilitar su manejo. Tambin cuenta con un mdulo de compra y de venta.
En este manual usted encontrar la forma de sacar el mejor provecho a su
inversin.
Manual
REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA

Microcomputador IBM o compatible de 640 KBytes de memoria RAM
(mnimo).
Monitor a color, blanco y negro o monocromtico.
Unidad de disco flexible de 3 1.44 Megabytes.
Disco duro.
Sistema operativo DOS 3.0 mayor.
Impresor de 80 columnas.
INFORMACIN GENERAL
Manual
SAINT fu realizado totalmente en lenguaje BORLAND PASCAL (R) marca

registrada de Borland International Inc.
I.B.M. marca registrada por International Business Machines.
NOVELL. Marca registrada por Novell, Inc.
MS-NET. Marca registrada de Microsoft.
NETWORK-OS. Marca registrada por CBIS, Inc.
3COM. marca registrada por 3COM Corporation.
NTNXNET. Marca registrada por Alloy's Ntnx.
VINESNET. Marca registrada por Bogan S. Vines
SAINT. Marca registrada por SAINT de Venezuela C.A.
SAINT de Venezuela C.A., vende una licencia para el uso del Sistema
Administrativo Interdependiente (SAINT).
SAINT de Venezuela C.A., es el nico propietario de los derechos de autor del
Sistema Administrativo Interdependiente (SAINT)
El propietario de la licencia posee un original ejecutable del sistema, autorizado
por SAINT de Venezuela C.A. el cual debe contener un nmero de licencia, su
certificado, discos con etiquetas que identifican al programa con el logo de
SAINT de Venezuela C.A. y al ejecutar los programas que componen el sistema
deben aparecer en pantalla, el nombre del propietario de la licencia y su
respectivo nmero. Verifique que esto sea cumplido, para gozar de los
beneficios de tener un sistema original.
SAINT de Venezuela C.A., garantiza los daos fsicos sufridos en los discos
originales por treinta (30) das continuos, a partir de la fecha cierta de la
operacin de compra-venta, siempre y cuando estos hayan sido usados con las
debidas precauciones para el manejo de los mismos; esto es, no exponerlos a
electromagnetismos, doblarlos, rayarlos con lpiz o cualquier objeto punzante,
exponerlos a rayos solares, tocar la parte interna del disco, exponerlos a
temperaturas menores de 10 grados o mayores de 50 grados centgrados y
exponerlos al polvo.
SAINT de Venezuela C.A. no garantiza la prdida, dao o alteraciones de datos o
informacin, tiempo de trabajo, daos a equipos, del mal funcionamiento de los
sistemas SAINT, sea cual fuere su causa.
Manual
TECLAS DE USO COMUN
[CTRL]:
Est situada en la parte inferior izquierda y derecha del teclado.
Presionndola sola no transmite ningn carcter o smbolo, pero conjuntamente
con otra s.
[CTRL] [Q]: Recupera la informacin que estaba antes de ser modificada,
si se encuentra en la misma lnea el cursor.
[CTRL] [T]: Borra la palabra en donde este ubicado el cursor.
[CTRL][]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la derecha.
[CTRL][]: Mueve el cursor pasando palabra por palabra a la izquierda.
[CTRL] [Y]: Borrar desde la ubicacin del cursor hasta el fin de la lnea.
[INSERT]:
En posicin activada permite insertar informacin sin borrar la

existente.
[DEL]: Se utiliza para suprimir, borrar caracteres.
[END]:
[HOME]:
Posiciona el cursor al final de la lnea.

Coloca el cursor al inicio de la lnea.
[ALT]:
Esta tecla se encuentra en la parte inferior del teclado al lado de la
barra espaciadora. Presionndola sola no transmite nada al computador, pero
conjuntamente con otra s.
[ALT][F1]: Activa el manual de ayuda en lnea (Help).
[ALT][F10]: Oculta lo que est en la pantalla, y muestra imgenes para que
usted sepa que el computador est encendido, oprimiendo cualquier tecla,
retorna la imagen.
[ALT][C]:
Activa la calculadora en lnea.
[ALT][M]: Cuando se trabaja en modo multiusuario, esta combinacin de teclas

le permite el monitoreo de otras estaciones e inclusive tomar el control de
teclado de las mismas.
Para poder utilizarla primero debe ejecutar el programa INSTALA con el
parmetro de red y el nmero de estacin; luego en la opcin de Configuracin
de Usuarios, aparecer el tem de CONFIGURAR ESTACION el cual le permitir
darle un nombre y la posibilidad de ser monitoreada.
Manual
En el archivo de usuarios del sistema, Ud. tambin debe indicar si los usuarios
pueden o no monitorear. Una vez dentro del monitoreo con las teclas ALT-R
Ud. puede controlar la estacin monitoreada. Para salir de ste control, vuelva
a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M nuevamente.
[ALT][T]:
Transparentar la ventana actual. Esto permite visualizar cualquier

informacin que est en la ventana anterior.
[F1]:
Se usa generalmente para solicitar informacin del registro donde
se encuentre el cursor, y aparecer en pantalla cuando se encuentre activada
con un rtulo que muestra su aplicacin Ej.:
[F1 Informacin]
[F1 Estadsticas].
[F2]... [F10]: El rtulo indica su aplicacin cuando est activada.
:
Este smbolo representa la tecla Flecha hacia arriba
Este smbolo representa la tecla Flecha hacia abajo
Manual
INSTALACIN
INSTALACION DEL SISTEMA (DOS)
Se recomienda respaldar la data si va a realizarse la reconstruccin de archivos
con el actualizador de versin.
Entre los programas ejecutables de SAINT existe el programa INSTALA, el cual
contiene una serie de opciones tiles para la instalacin del sistema siguiendo
los siguientes pasos:
1.- Encienda su computador
2.- Verifique que el computador tenga espacio suficiente en el disco duro para
desempaquetar el sistema. (10 MBytes libres mnimos).
3.- Asegrese que en el archivo Config.sys existan los siguientes parmetros
mnimos:
FILES=60 y BUFFERS=10;
si no existen Ud. Debe crearlos o modificarlos segn el ejemplo, luego, apague y
encienda de nuevo su computador. De sta manera el sistema funcionar
adecuadamente.
4.- Ubique el directorio principal del disco duro a travs de la instruccin:
C:\>CD..[ENTER]
5.- Crear un subdirectorio para el sistema:
C:\>MD SAINT [ENTER]
6.- Ubquese en el nuevo subdirectorio:
C:\>CD SAINT [ENTER]
7.- Coloque los diskettes en la unidad de disco A, uno por uno, y copie el
contenido en el disco duro:
C:\SAINT>COPY A:*.* [ENTER]
8.- Ejecute el programa de unin de archivos, para unir y desempaquetar los
programas de SAINT:
C:\SAINT>UNIR [ENTER]
Manual
9.- Finalizado el paso anterior, llame al programa de instalacin:
C:\SAINT>INSTALA [ENTER]
INSTALACION DEL SISTEMA (WINDOWS)
1.- Descomprima el archivo ejecutable en la carpeta C:/SAINTA
2.- En la carpeta SAINTA, ejecute la aplicacin UNIR.BAT y dej que se creen
los archivos necesarios para la ejecucin del SAINT.
3.- Para ejecutar el programa solo haga doble click sobre la aplicacin INSTALA
INSTALACION EN REDES
Si no posee una red, no ejecute los parmetros o comandos que se explican
a continuacin, ya que el sistema indicar errores de instalacin y no
funcionar en condiciones ptimas.
Recuerde haber cumplido con todas las especificaciones tcnicas de la red
antes de hacer la instalacin del sistema (cableado, tarjetera, conectores,
software original,..) de esto depende el buen funcionamiento de su sistema de red
y por ende de los programas que se ejecuten en la misma.
SAINT, fue diseado para trabajar en casi todas las redes, pero su mejor
funcionamiento se d con estos tipos de red:
NOVELL Red NetWare Desarrollada por Novell Inc.
MS-NET Desarrollada por Microsoft.
NETWORK-OS Desarrollada por CBIS, Inc.
3COM
Desarrollada por 3COM Corporation.
NTNXNET Desarrollada por Alloy's Ntnx.
VINESNET Desarrollada por Bongan's Vines.
o en otras redes de comunicacin compatibles.
La instalacin en redes, slo difiere a la instalacin monousuario a partir del
punto 9, en que usted debe darle al programa INSTALA un parmetro
dependiendo del tipo de red que utilice.
Tipo de Red
- Novell
- Ms-Net
- Network-Os
- 3Com
- NtnxNet
- VinesNet
Parmetros:
Novell
MsNet
CbisNet
MsNmn
NtnxNet
VinesNet
Manual
Ejemplo de utilizacin de parmetros en la instalacin (Novell):

C>INSTALA NOVELL 01
INSTALA: Programa de Instalacin
NOVELL: Tipo de Red
01:
Nmero de estacin a ser instalada
OBSERVACIONES: Se aplica a cada uno de los programas ejecutables. Por
cada satlite debe realizarse esta operacin cambiando el parmetro de
01 hasta 999 dependiendo de la estacin que est activando.
IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO UTILIZAR las
versiones 2.15C, 2.2, 3.1 conjuntamente con los shell versiones 2.15, 2.2, 3.0 y
3.1, ya que stas presentan errores en las operaciones de bloqueo de registros.
Estos errores ocurren cuando, por ejemplo, una estacin pretende leer un
registro bloqueado por otra, producindose un estancamiento del sistema. Este
problema se solventa cambiando el shell por una versin 3.2 o mayor utilizando el
programa: NETX.EXE.
Tambin es necesario ejecutar el comando FLAG indicndole la opcin de
compartir archivos Ej.:
FLAG \SAINT\DATA\*.* SRW
FLAG \SAINT\HISTORIA\*.* SRW
FLAG \SAINT\SISTEMA\*.* SRW
FLAG \SAINT\*.OVR SRO
Solo para archivos extensin OVR.
FLAG \SAINT\*.EXE SRO
" " "
" EXE.
FLAG \SAINT\SAINT.MSG SRO Solo para el archivo SAINT.MSG.
Donde SRW Indica que es un archivo compartido, lectura y escritura.
SRO " " " " "
"
de solo lectura.
Ejecute adems en el programa SYSCON, la opcin User Information y dentro
de sta, Trustee Directory Assignments para incluir a travs de la tecla INSERT
el directorio donde se instal el sistema. Una vez incluido el directorio,
presionado ENTER incluya con la tecla INSERT, todos los atributos indicados
en esa opcin es decir: lectura, escritura, borrar etc.
Manual
En las redes cuya topologa sea compatible con MSNET, asegrese de cumplir
los siguientes requisitos.
Teniendo como ejemplo la red LAN-Smart. (R)
1.- Cambie los atributos de los archivos .EXE, .OVR a SOLO LECTURA con el
programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario.
2.- Verifique la ejecucin del programa SHARE en las estaciones de trabajo
incluyndolo en el AUTOEXEC.BAT.
3.- Ejecute el programa FLAG.EXE para compartir los archivos, ejemplo:
FLAG \SAINT\DATA\*.*
FLAG \SAINT\SISTEMA\*.*
FLAG \SAINT\HISTORIA\*.*
El comando FLAG debe incluirse en el AUTOEXEC.BAT de la estacin que
acte Como servidor.
Cuando se ejecute el programa SAINT debe usar el mismo parmetro
(dependiendo de su tipo de Red) y el nmero de estacin que le asign a su
equipo.
Ejemplo:
SAINT NOVELL 01
SAINT MSNET 01
NOTA IMPORTANTE: El espacio en blanco entre el parmetro de red y el
nmero de estacin, es obligatorio. Verifique que al ejecutar el sistema,
aparezca en la lnea inferior derecha, la palabra Estacin: que indica si realmente
est trabajando en modo multiusuario.
NOTA: Si posee un monitor monocromtico VGA o Composite, utilice el
parmetro B/N para obtener una mejor apreciacin del sistema.
Ejemplo:
SAINT B/N
SAINT NOVELL 01 B/N
Manual
INSTALACION EN WINDOWS 95
Para instalar el programa tiene que ejecutar la opcin del MS-DOS e irse al
sistema operativo. Una vez all se ejecutan los pasos del 4 al 9 de la instalacin.
DETALLES PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO
1.- SAINT incluye un cono (SAINT.ICO) para la presentacin del programa.
2.- Si va a utilizar los programas SAINT?.EXE en ventana reducida de
WINDOWS debe ejecutarlos con el parmetro NG para evitar de esta forma
cargar los carateres especiales del programa.
Ejemplo:
C:\SAINT\SAINT NG MSNET 01
OTRAS RECOMENDACIONES PARA TRABAJAR CON WIN95
1.- Acurdese de algo muy importante: Win95 no es una red. No intente conectar
mas de 3 equipos tratando de hacer una red, por que Win95 no est preparado
para soportar los trabajos que ste tipo de implementaciones requiere.
Win95 solo comparte recursos (una impresora, una unidad CD, un disco, etc.). A
veces vale la pena hacer un esfuerzo e invertir en la instalacin de una
verdadera red, como por ejemplo Windows NT o NetWare de Novell.
2.- Siempre que est en Win95, Ud. Debe obligatoriamente usar el
parmetro de red aunque su sistema est en monousuario. Esto se debe a que el
Win95 puede realizar varias tareas simultneamente y el SAINT sin el parmetro
de red no puede verificar si ya la aplicacin est cargada o no.
3.- Ud. puede cargar todos los mdulos de SAINT en Win95 al mismo tiempo y lo
que tiene que hacer es asignar un nmero de estacin a cada una de ellos.
Ejemplo:
SAINT MSNET 01
SAINTV MSNET 02
SAINTC MSNET 03
SAINTB MSNET 04
4.- Ejecute INSTALA en monousuario y en DATOS DE LA EMPRESA, elimine en
los directorios la letra del disco y los dos puntos. Ejemplo
SISTEMA: C:\SAINT\SISTEMA se convierte en \SAINT\SISTEMA
DATOS: C:\SAINT\DATA
"
" " \SAINT\DATA
Manual
HISTORIA: C:\SAINT\HISTORIA "
"
" \SAINT\HISTORIA
5.- Para un mejor funcionamiento se recomienda que la versin de Win95 sea la

revisin OSR2.
6.- Si Ud. ejecuta SAINT desde un icono le recomendamos lo siguiente. Ejecute
Propiedades y verifique lo siguiente.
- En la carpeta de Programa haga click en el botn de Avanzada y luego
haga click en el primer recuadro que indica: Evitar que los programas basados
en MS-DOS detecten Windows y desactive las otras dos opciones. Active tambin
la opcin de Cerrar al salir.
- En la carpeta de Pantalla active la opcin de Pantalla completa.
- En la carpeta de Miscelnea se debe desactivar la opcin de Permitir
protector de pantalla.
7. Si tiene una red Windows NT verifique que en el servidor, en el archivo
CONFIG.NT, exista el siguiente valor mnimo: FILES=200.
8. Para aumentar la velocidad de ejecucin de los programas, se
recomienda usar el parmetro EMS para trabajar con la memoria expandida.
Ejemplo:
SAINT MSNET 01 EMS
COMO SOLVENTAR EL RETARDO DE IMPRESION EN WINDOWS 95.
Este problema se presenta cuando al ejecutar un reporte desde SAINT, el
sistema tarda 1 minuto en enviar a imprimirlo. A continuacin le indicamos
los pasos para corregirlo:
1. En la opcin Ejecutar del men de Windows 95 escriba lo siguiente SYSEDIT
y oprima [ENTER].
2. El programa mostrar una serie de archivos del sistema y Ud. Debe abrir el
archivo SYSTEM.INI.
3. Una vez dentro de este archivo ubique la seccin [386ENH] y despus de la
ltima lnea de comando de esta seccin y antes del siguiente encabezando Ud.
debe agregar lo siguiente:
[NETWORK]
PRINTBUFTIME=10
Manual
[IFSMGR]
PRINTBUFTIME=10
Donde el 10 significa 10 segundos de espera. Se recomienda no usar menos de 5
segundos por que esto hara colisionar los trabajos de impresin. Esta operacin
se debe realizar en todas las estaciones que compartan una impresora de red.
ACCESO AL PROGRAMA
Inicialmente el programa INSTALA debe ser manipulado por una persona de alta
jerarqua y confianza. Estas medidas son necesarias porque existen archivos de
configuracin de niveles y claves de acceso.
MUY IMPORTANTE: una vez que se han establecido las claves, SAINT
activar las ventanas de Acceso Restringido para que slo los usuarios
autorizados puedan utilizar el sistema.
FUNCION DEL PROGRAMA INSTALA
La principal funcin de este programa es preparar los archivos
indispensables para el funcionamiento del sistema. Este consta de una serie de
opciones que le permiten adaptar el programa, de acuerdo con las necesidades
de su empresa. Posee seis (6) teclas de funcin identificadas desde F1 hasta
F6 como se muestra a continuacin:
F1 Configuracin de la empresa
________________________________
F2 Archivo del sistema
________________________________
F3 Configuracin de impresoras
________________________________
F4 Formatos de impresin
________________________________
F5 Configuracin de usuarios
________________________________
F6 Configuracin de ventas
________________________________
Manual
F1 CONFIGURACION DE LA EMPRESA
Esta opcin est dividida en:
Datos de la empresa:
Esta opcin permite detallar los datos de la empresa, as como tambin la
especificacin de los directorios en los cuales el sistema crear los archivos
necesarios para el correcto funcionamiento del mismo. En esta opcin se exige
identificar el tipo de impuesto aplicado a las ventas y/o compras, como por
ejemplo el I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado), I.G.V (Impuesto General a las
Ventas), I.V.M. (Impuesto a las Ventas al Mayor), etc. Se debe indicar las siglas
hasta un mximo de 10 caracteres.
Esta opcin es obligatoria al momento de instalar el sistema y es muy
importante tener presente que debe existir suficiente espacio libre en el disco, ya
que el sistema guardar todos los movimientos que realice en los mismos. Los
directorios que se deben especificar son los siguientes:
SISTEMA: Este guarda archivos para uso interno del sistema.
DATOS : Para todos los archivos de datos.
HISTORICO: Para efectuar los respaldos de los meses ya procesados
Facturas, Compras, etc.), que se deseen consultar.
TEMPORAL: Muy til en ambiente de redes. Se recomienda ubicar este
directorio en los discos locales de cada estacin para evitar el uso del disco
duro del servidor y agilizar la velocidad de respuesta del sistema.
Si Ud. Est utilizando una red estilo peer to peer (Lan-Smart, 10Net, Etc.), se le
recomienda no especificar la unidad de disco en cada uno de los directorios.
Ejemplo:
Directorios normales:
SISTEMA: C:\SAINT\SISTEMA
DATOS : C:\SAINT\DATA
HISTORICO: C:\SAINT\HISTORIA
TEMPORAL: C:\SAINT\LOCAL
Se debe utilizar en estas redes lo siguiente:
SISTEMA: \SAINT\SISTEMA
DATOS : \SAINT\DATA
HISTORICO: \SAINT\HISTORIA
TEMPORAL: C:\SAINT\LOCAL
Manual
Configuracin de archivos:
Es una herramienta del sistema SAINT que permite configurar las principales
bases de datos a sus necesidades particulares de informacin, dndole una
flexibilidad nunca antes obtenida en ningn otro sistema administrativo.
Al ejecutar la configuracin de archivos, aparece una seleccin de las bases de
datos, las cuales pueden modificarse. Al escoger el archivo que desee cambiar
aparece una lista de campos conteniendo informacin como la que se muestra a
continuacin:
CONFIGURACION DE ARCHIVOS DE PROVEEDORES

---------------------------------------------------------------------TITULO CAMPO
Tipo Campo LONG DEC. ACTIV INFO 2 3
Cdigo
Alfanumrico 10
0
Si
Si
Si Si
Descripcin
Alfanumrico 40
0
Si
Si
Si Si
Clase
Alfanumrico 10
0
Si
Si
Si Si
Representante
Alfanumrico 40
0
Si
Si
Si Si
Direccin
Alfanumrico 40
0
Si
Si
Si Si
Direccin
Alfanumrico 40
0
Si
Si
Si Si
Telfonos
Alfanumrico 30
0
Si
Si
Si Si
Das de crdito
Numrico
3
0
Si
Si
Si Si
4 5 VARI
Si Si 100
Si Si 101
Si Si 102
Si Si 103
Si Si 104
Si Si 105
Si Si 106
Si Si 107
Indique el Nombre del campo 1/40

F1 Guardar
----------------------------------------------------------------------------------Ttulo del campo: Para indicar el nombre del campo a configurar.
Tipo campo: Para especificar si el campo es Alfanumrico, Numrico, Fecha.
Longitud: Indica la longitud del campo.
Decimales: Nmero de decimales del campo, si es numrico.
Activo: Para habilitarlo en el programa. Si no est activo, ste campo no se mostrar en ninguna parte del sistema.
Informacin: Para indicar si aparecer en la ventana de informacin de la ayuda.
Nivel 2 hasta 5: Para que el campo pueda ser consultado o modificado, segn el nivel de acceso que se desee.
Variable: Este nmero se refiere a la variable que se utilizar en los formatos de impresin.
F1 Permite guardar su configuracin.
Se puede configurar hasta un mximo de 40 campos por cada archivo e

indicarle la longitud que tendrn sus cdigos, descripciones etc. Los campos
creados por el usuario, solo pueden ser utilizados para consulta para ser
impresos en los formatos o por el generador de reportes.
IMPORTANTE: Una vez configurado un archivo y al poseer datos el mismo, si
se desea realizar una modificacin, se recomienda hacer un Respaldo de datos y
disponer de suficiente Espacio en disco, para poder realizar la operacin. El
sistema reconstruir su archivo con los campos modificados, agregados o
eliminados.
Creacin de archivos:
Permite crear los archivos de datos, una vez configurados y dejando a estos en
blanco ( sin registros).
OBSERVACION: Una vez creados los archivos si intenta activar de nuevo esta
opcin, se advierte que ya los mismos fueron creados; si insiste se volvern a
inicializar los archivos y en el caso de existir datos en estos, sern borrados sin
posibilidad de RESTAURARLOS.
Inicializar archivos:
Permite inicializar los archivos de datos, sin borrar la informacin principal de
estos, es decir, solo borra estadsticas, saldos, existencias, etc.
F2 ARCHIVO DEL SISTEMA
Este archivo contiene una serie de campos con informacin, relativa a los
correlativos que utilizarn los documentos que emite el sistema en las
operaciones que se desarrollan en VENTAS, CUENTAS POR COBRAR Y
CUENTAS POR PAGAR.
En estos campos se indicar el nmero correlativo que se quiere para comenzar
la numeracin de los documentos, que se irn incrementando automticamente
a medida que se ejecuten las operaciones impresas por el sistema.
DEFINICION DE CAMPOS :
- Prximo nmero de factura : Indica el nmero con que va a comenzar el
consecutivo de las facturas de venta.
- Prximo nmero factura de caja (Punto de venta): Indica el nmero con que va a
comenzar el consecutivo de las facturas de venta de caja.
- Prximo nmero de presupuesto: Indica el nmero con que va ha comenzar el
consecutivo de los presupuestos cotizaciones.
- Prximo nmero de devolucin: Indica el nmero con que va ha comenzar el

consecutivo de las devoluciones en ventas.
- Prximo nmero de nota de entrega: Indica el nmero con que va ha
comenzar el consecutivo de las notas de entrega.
- Prximo nmero de traslados: Indica el nmero con que va ha iniciar el
consecutivo de los traslados de mercanca entre depsitos.
Ej.: Traslado del producto XXX desde el depsito N 01 al depsito N 03.
- Prximo nmero de descargo de inventario: indique el consecutivo de las
descargos.
- Prximo nmero de cargo de inventario: indique el consecutivo de los cargos.
- Prximo nmero de ajuste de inventario: indique el consecutivo de los
descargos.
- Prximo nmero de recibo de caja: se refiere al nmero con que comienza
el consecutivo de los recibos de caja emitidos al efectuarse operaciones de
recepcin de dinero.
- Prximo nmero de planilla de cobranza: se refiere al nmero con que
comienza el consecutivo de las planillas de cobranzas recibidas emitidas al
efectuarse operaciones de recepcin de dinero.
- Prximo nmero de nota de crdito: se refiere al nmero con que comienza
el consecutivo de las notas de crdito emitidas a clientes en cuentas por cobrar.
- Prximo nmero de nota de dbito: Se refiere al nmero con que va ha
comenzar el consecutivo de las notas de dbito emitidas a clientes en cuentas por
cobrar.
- Prximo nmero nota de crdito proveedores: se refiere al nmero con que
comienza el consecutivo de las notas de crdito emitidas a los proveedores en
las cuentas por pagar.
- Prximo nmero de nota de dbito proveedores: se refiere al nmero con que va
ha comenzar el consecutivo de las notas de dbito emitidas a proveedores en
cuentas por pagar.
- Prximo nmero de orden de compra: corresponde al nmero consecutivo de
las rdenes de compra.
- Prximo nmero constancia de retencin: se refiere al prximo nmero de
constancia de retencin de impuesto a proveedores.
- Enumerar pedidos (s/n). Nro. pedido: para indicar si desea enumerar en forma
correlativa los pedidos de clientes. En caso de responder en forma afirmativa,
debe indicar el prximo nmero de pedido, de lo contrario la pregunta ser
obviada.
En el archivo del sistema tambin se registran los parmetros que rigen el tiempo
durante el cual se archivar la informacin correspondiente a:
- Meses a guardar histrico de productos y servicios : Determina el nmero de
meses que permanecen los datos procesados por el sistema relacionados con
productos y servicios en el archivo histrico, para ser consultados por los
usuarios. Por defecto el nmero meses a guardar informacin es tres (3), pero
puede variar entre cero (0) y noventa y nueve (99).
- Guardar tem de compras: esta opcin se utiliza para indicar al sistema si
desea almacenar los tem (productos y servicios) de las operaciones de compras
para su posterior consulta, en caso de asignar No, no se podr hacer
consultas de las compras (visualizacin, reimpresin) detallada.
- Guardar tem de operaciones: idem a compras pero con operaciones de
ajustes, traslados, cargos y descargos de inventario.
- Meses a guardar presupuestos: Establece el nmero de meses que
permanecen los presupuestos cotizaciones almacenadas, para que en ese
lapso de tiempo puedan ser facturadas parcial o totalmente.
Por defecto meses a guardar es uno (1) pero pueden ser modificado de cero
(0) hasta noventa y nueva (99). Tamao del campo: 2 dgitos numricos.
- Meses a guardar Ordenes de Compra : dem presupuesto, por defecto meses
a guardar son tres (3).
- Meses a guardar seriales: nmero de meses a guardar transacciones de
productos con seriales.
- Costos fijos aproximados del mes: Se refiere al monto que la empresa incurre
en costos operativos en el transcurso de un ( 1 ) mes. Cuando los costos son
variables intermensualmente, se debe sacar la media de los mismos. Esto
permite tener una cantidad uniforme como costo aproximado que a su vez
podr facilitar el clculo de la utilidad neta que obtiene la empresa en el ejercicio
comercial correspondiente a un (1) mes. Solo se debe incluir aquellos costos
considerados como fijos.
Ej.: Sueldos y salarios, consumo telefnico, energa elctrica, gastos
mantenimiento de oficina, etc. Monto que ser reflejado en el resumen de
operaciones.
- Monto a incrementar giros: Este campo se refiere al monto, que al momento

de facturar con financiamiento, se incrementa a cada giro. Esto se puede aplicar a
los gastos de manejo por las cobranzas cuando el giro no se ha cancelado a la
fecha.
- Utilizar I.V.A.: esta opcin permite habilitar el manejo del IVA. en el sistema.
- Porcentaje general de I.V.A.: esta opcin permite que aparezca al momento
de registrar un producto el I.V.A. a ser cobrado al momento de la venta, este I.V.A.
puede ser modificado al momento de registrar el producto.
- Incluir flete al I.V.A. Ventas: esto significa que si el flete ser tomado en cuenta
como total de factura para el clculo del I.V.A. a ser retenido.
- Incluir flete al I.V.A. Compras: esto significa que si el flete ser tomado en
cuenta como total de compra para el clculo del I.V.A. a ser cancelado.
- Pagar comisin sobre retencin en venta: Esto significa que si se pagarn
comisiones sobre el monto de la retencin efectuada en ventas.
- Redondear I.V.A. y precios: Se utiliza para redondear los precios y el I.V.A. en
los mdulos administrativo y ventas, para evitar el uso de los decimales. Si se
activa esta opcin se debe realizar un ajuste de precios con incremento cero (0)
pero con redondeo de unidades.
- Redondear cifras en ventas: Se utiliza para redondear los totales de las
operaciones de ventas. Este redondeo se realiza a travs del primer descuento
global, haciendo que al sumarlo con el impuesto de exactamente un nmero sin
decimales.
F3 CONFIGURACION DE IMPRESORAS
Configure las impresoras segn las caractersticas tcnicas de las mismas.
Las nueve configuraciones de impresora manejadas por el sistema, por defecto
vienen configuradas como impresora IBM Proprinter, excepto la configuracin No.
2 que contiene la configuracin para impresoras HP LaserJet o compatibles, pero
se puede cambiar y adaptar, colocando los cdigos de impresin que vienen en el
manual de su impresora.
Configure su impresora como una IBM PRO-PRINTER para que la impresin de
grficos y textos sea satisfactoria. Cuando se utilizan en la configuracin de
la impresin dobles comandos estos se separan con el smbolo /.
Ejemplo:
Para imprimir letras resaltadas se utilizan los comandos ASCII #27 y #69
que se representa as:
Letra enfatizada: 27/69

Tambin se aceptan comandos literales con el smbolo " en las impresoras
PostScript, ejemplo:
Letra comprimida: "begin small font
F4 FORMATOS DE IMPRESION
Esta opcin permite dibujar y crear el formato de impresin que usa el SAINT en
los siguientes casos: Facturas, Recibos de caja, Notas de entrega, Factura
Punto de venta (Ticket), etc.. Al encontrarse en esta opcin la tecla F1 muestra
las variables necesarias para la elaboracin de los formatos y explica la
aplicacin de las mismos detalladamente. Con la tecla F4 puede imprimir el
formato para visualizar los cambios realizados; antes de imprimir se le preguntar
por cual impresora desea realizar la impresin (1 a 9).
F5 USUARIOS DEL SISTEMA
Estos campos son para identificar los usuarios del sistema con su nombre,
clave y nivel de acceso respectivo, adems permite indicar si el usuario puede
modificar informacin, modificar cuentas por cobrar y por pagar (siempre y
cuando la operacin no haya sido cancelada), si al momento de facturar puede
modificar precios con la opcin precio 0, si
puede modificar los precios de los servicios, si puede facturar con existencia
0. El USUARIO No. 1 ES EL DENOMINADO SUPER-USUARIO, esto se debe a
que posee el mximo nivel de acceso, permitiendo modificar el resto de los
usuarios del sistema.
Esta opcin tambin se utiliza para configurar las opciones del men as como
tambin el nmero de impresora, por cada estacin de trabajo en su empresa.
Con esto, los diferentes mens, como ventanas de informacin, sern distintas
para cada usuario.
Cuando se trabaja en modo multiusuario aparece una opcin llamada
CONFIGURAR ESTACION el cual le permitir darle un nombre y la
posibilidad de ser monitoreada. Si desea utilizar el monitoreo, entonces tambin
debe indicar, en el archivo de usuarios del sistema, si los usuarios pueden o no
monitorear.
Para activar el monitoreo utilice las teclas ALT-M. Una vez dentro del monitoreo
con las teclas ALT-R Ud. puede controlar la estacin monitoreada. Para salir
de ste control, vuelva a ejecutar ALT-R. Para salir del monitoreo ejecute ALT-M
nuevamente.
F6 CONFIGURACION DE VENTAS
Aqu es donde se configura el mdulo de ventas, indicando las preguntas que
desea que aparezcan en cada estacin de trabajo, cuando el programa de ventas
es invocado con sus diferentes parmetros. Debemos aclarar que Para activar
cualquiera de estas configuraciones, ejecute el programa de ventas con el
parmetro adecuado:
SAINTV
Activa la configuracin de venta normal.
SAINTV CAJA
" "
"
" punto de venta.
SAINTV GIR
" "
"
" financiamiento.
SAINTV OTRO
" "
"
" otro.
EDITOR FORMATO DE IMPRESION
Esta opcin es para disear los distintos tipos de formatos que utiliza el sistema
SAINT.
COMANDOS DEL EDITOR
^ Este smbolo acompaado de una letra indica que se debe oprimir la tecla
CONTROL uego la letra especfica.
COMANDOS SENCILLOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR
^S
^D
Â
^F
Carcter a la izquierda
Carcter a la derecha
Palabra a la izquierda
Palabra a la derecha
Ê Subir una lnea
^X Bajar una lnea
^W Pantalla hacia arriba
^Z Pantalla hacia abajo
^R Retroceder una pgina
^C Avanzar una pgina
COMANDOS AVANZADOS DE MOVIMIENTO DEL CURSOR
^Q ^S Ir al principio de la lnea
^Q ^D Ir al final de la lnea
^Q ^R Ir al principio del archivo
^Q ^C Ir al final del archivo
^Q^B Ir al principio del bloque
^Q ^K Ir al final del bloque
COMANDOS DE INSERCION Y ELIMINACION

^V Modo de insercin
^N Inserta lnea ^Y Borrar lnea
^Q ^Y Borrar hasta el final de la lnea
^G Borrar un carcter
^T Borrar una palabra
COMANDOS DE BLOQUES
^K ^B Marcar principio de bloque
^K ^K Marcar final de bloque
^K ^T Marcar simple palabra
^K ^C Copiar bloque
^K ^Y Borrar bloque
^K ^H Mostrar / Desmarcar bloque
^K ^V Mover bloque
COMANDOS GENERALES
Û ESC Abortar operacin
^Q Î Modo de autoindentacin
^P
Insertar carcter ASCII
^Q ^F Buscar
^Q Â Buscar y reemplazar
^L
Buscar la prxima concurrencia
^K ^S Grabar formato
Î
Tabulador
^Kn
Poner marca (n = 1 a 9)
^Qn
Ir a la marca n
^J
Ir al principio de lnea
COMANDOS PARA LA IMPRESION
Existen una serie de archivos de formatos los cuales son utilizados para la
impresin de documentos. Estos archivos tiene como extensin .TXT, pero
tambin existe los archivos de extensin .SNT y .STD.
Los archivos .SNT son formatos preparados para trabajar con las FORMAS
CONTINUAS SAINT.
Los archivos .STD son formatos para trabajar en hojas 9 por 11 en forma
continua.
Si Ud. desea trabajar con uno u otro formato, simplemente ejecute los siguiente:
1.- Ubquese en el directorio del sistema SAINT.

CD\SAINT [ENTER]
2.- Si desea trabajar con las FORMAS CONTINUAS SAINT ejecute lo
siguiente:
COPY *.SNT *.TXT [ENTER]
Esta instruccin copia los archivos de formatos SAINT sobre los formatos de
trabajo.
Si desea trabajar con los formatos de 9 por 11 ejecute entonces:
COPY *.STD *.TXT [ENTER]
Esta instruccin copia los archivos de formatos Standard sobre los formatos de
trabajo.
Tambin puede combinar ambos formatos segn las necesidades de
impresin, copiando el formato de la siguiente manera:
Ejemplo:
COPY FACTURA.SNT FACTURA.TXT [ENTER]
En este ejemplo, se copia el formato de factura de FORMA CONTINUA SAINT
sobre el formato normal de trabajo. Recuerde que las extensiones de los archivos
son las siguientes:
TXT formato de trabajo el cual es utilizado por el sistema.
STD copia de los formatos TXT.
Luego de ledo el archivo seleccionado, ste ser presentado en pantalla donde
puede ser modificado y posteriormente guardado con la tecla F2 como un archivo
TXT de trabajo.
A continuacin detallamos cada uno de los formatos:
FACTURA.TXT Factura
FACTURAD.TXT Factura con descuentos parciales
FACTURAE.TXT Factura en espera
FACTURAF.TXT Factura con financiamiento
FACTURDF.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial
FACTCAJA.TXT Factura caja (punto de venta)
FACTURAO.TXT Factura para el parmetro OTRO.
CFACTURA.TXT Factura para consumidor final
CFACTDES.TXT Factura con descuentos parciales consumidor final

CFACTESP.TXT Factura en espera consumidor final
CFACTFIN.TXT Factura con financiamiento consumidor final
CFACTDFI.TXT Factura con financiamiento y descuento parcial consumidor final
CFACTCAJ.TXT Factura caja (punto de venta) consumidor final
PROFORMA.TXT Presupuestos
PROFORMD.TXT Presupuestos con descuento parcial
PROFORMF.TXT Presupuestos con financiamiento
PROFORFD.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial
CPROFORM.TXT Presupuestos consumidor final
CPROFDES.TXT Presupuestos con descuento parcial consumidor final
CPROFFIN.TXT Presupuestos con financiamiento consumidor final
CPROFFID.TXT Presupuesto con financiamiento y descuento parcial
consumidor final
DEVOLUCI.TXT Devoluciones de ventas
NOTAENTR.TXT Notas de entregas a clientes
PEDIDO.TXT Pedidos de clientes
TRASLADO.TXT Traslado de Productos
DESCARGO.TXT Descargos de inventario
CARGOS.TXT Cargos de inventario
AJUSTE.TXT Ajustes de Inventario
RECIBO.TXT Recibo de caja
NOTACRED.TXT Nota de crdito
NOTADEBI.TXT Nota de dbito
GIROS.TXT Giros
COMPRAS.TXT Compra de mercanca
DEVCOMPR.TXT Devoluciones de compras
NECOMPRA.TXT Notas de entrega de proveedores
ORDENCOM.TXT Ordenes de Compra
ORDENCOD.TXT Ordenes de Compra descuento parcial
IMPUESTO.TXT Retencin de impuesto a proveedores
Adicionalmente a estos formatos se pueden utilizar otros formatos, los cuales
pueden ser activados al momento de ejecutar cualquiera de los mdulos del
SAINT: SAINTV, SAINTC y SAINT.
Ejemplo:
SAINTV FA=FORMA DE=FORMA NE=FORMA PR=FORMA PE=FORMA
FE=FORMA
Donde para ventas:
FA= FACTURA
DE= DEVOLUCION
NE= NOTE DE ENTREGA
PR= PRESUPUESTO
PE= PEDIDO
FE= FACTURA EN ESPERA
Compras
CO= COMPRA
DC= DEVOLUCION DE COMPRA
NP= NOTA DE ENTREGA DE PROVEEDORES
OC= ORDEN DE COMPRA
Operaciones de inventario
TR= TRASLADOS
CA= CARGOS
DI= DESCARGOS
AJ= AJUSTES
FORMA= NOMBRE DEL FORMATO A UTILIZAR SIN LA EXTENSION TXT
Estos parmetros pueden ser utilizados individualmente o combinados junto
con el resto de los parmetros de red y los parmetros estndar del mdulo de
ventas, como son : GIR, CAJ, REF, etc.
A continuacin se detallan los comandos que se utilizan durante la creacin y
modificacin de los formatos de impresin.
[ ] Para indicar la longitud del campo a imprimir segn la variable indicada.
Ejemplo : [008 ]
Obsrvese que el espacio que separa a los dos corchetes es de cuatro (4) dgitos.
Cuando la longitud de la variable es ms larga que el espacio dejado entre los
corchetes, la descripcin ser truncada al tamao de separacin que presente
los corchetes [ ] .
Repite el formato utilizado en la lnea anterior. Este se debe usar al principio de
cada lnea sin hacer separacin de ella entre descripcin.
Ejemplo:
[70 ] [71
] [72
] [74
] [75
Este comando debe estar colocado en la columna 1 de la lnea.

/ Igual al comando anterior pero deja una lnea en blanco entre cada rengln.
* Para los formatos estilo puntos de venta. Solamente se coloca uno.
Ejemplo:
[070
] [071
] [074
]
*
--------------------------------------------------Total factura: [76
]
@n@ Este comando permite determinar el tipo de letra que se va a usar en la

impresin, Donde n puede tener los siguientes valores, si previamente se
configur la impresora en la opcin: Configuracin de impresoras con la tecla F3
en el men principal de
instalacin:
C letra comprimida
E letra expandida
F letra enfatizada
I Letra itlica
S Letra especial
El carcter @ indica el principio y final del comando. Cuando se activa cualquiera
de los tipos de letra disponibles, tenga presente desactivarla; para esto,
simplemente repita el comando con el cual la activ.
Ejemplo : @EF@ HOLA @EF@
La impresin va a estar dispuesta de la siguiente forma : la palabra HOLA va a
ser escrita de forma expandida y enfatizada y luego la opcin de impresin va a
quedar activada con letra normal.
NOTA: Los espacios que ocupan los comandos: [, ], @ no sern tomados en
cuenta al momento de imprimir.
[L035 ] Observe el uso de la L antes de enunciar el nmero de la variable.
Este comando
hace que
la cantidad
expresada numricamente, se
transforme a una expresin alfabtica.
Ej. : si el monto de la variable es de 1.530.50, al usar este comando se escribir
la cantidad en letras como se muestra a continuacin: UN MIL QUINIENTOS
TREINTA CON 50/100.
Cuando el comando se aplica a un campo de tipo FECHA este imprimir lo
siguiente:
Ejemplo:
El campo 008, fecha del sistema, tiene un valor de:
01/06/1993
[L008
Se imprime: 01 de Junio de 1993
[*076 ] Al colocar un asterisco antes de el nmero de la variable indica al

sistema que debe rellenar con asteriscos a la izquierda las variables
numricas y a la derecha las cantidades
alfanumricas. Este comando tambin se puede utilizar junto con el comando L
para convertir cantidades numricas a letras y rellenar a la derecha con
asteriscos.
Ejemplo:
El campo 076, Total Factura, tiene un valor de:
3.100,00
Total Factura: [*076
] se imprime :
Total Factura: ***3.100,00

Total Factura: [*L076
] se imprime:
Total Factura: TRES MIL CIEN CON 00/100********

[070Bnnnn] El comando B se utiliza para activar la impresin de los cdigos de
barra. nnnn indica la posicin en puntos en donde debe empezar a imprimir la
barra. La impresin de los cdigos de barra depende exclusivamente de la
configuracin de impresoras, en la que Ud. debe suministrar los datos
correctos para su funcionamiento. NOTA: Esta versin del programa SOLO
imprime cdigos de barra en Impresoras matriciales o de puntos.
Ud. Debe tener presente lo siguiente:
Comando para inicializar los grficos.
Comando para cambiar el salto entre lneas a 16/144, 8/72 sus equivalentes.
Comando para restaurar el salto de lnea a 1/6.
Comando para ajustar las lneas a su posicin normal.
El nmero de puntos por pulgada.
Ejemplo:
[070B1500]
[C071] En el caso de usar producto compuesto el comando C le permitir
visualizar las caractersticas de los componentes que conforman un producto
compuesto, anteponindolo al nmero de la variable respectiva y puede tener
combinaciones de las siguientes formas :
- Imprimir slo el cdigo del producto compuesto y las descripciones de sus
componentes sin incluir cdigo, cantidad, referencia, unidad, etc.
[071X] El comando X evita la impresin del campo del producto compuesto al

cual se haga referencia. Solo acta sobre el componente principal y no sobre
las partes.
RESTRICCION DE LA DESCRIPCION DEL ITEM. VARIABLE 071
[071] Se utiliza el comando D para indicar el nmero de lneas que se desean
imprimir de la descripcin de un producto, hasta un mximo de diez (10) lneas.
Por defecto la descripcin es la mxima.
Ejemplo :
[71D5
[71S
] La descripcin ser de cinco ( 5 ) lneas.

] Evita la impresin de seriales del tem.
[71N1
] Se utiliza el comando N para imprimir una lnea especfica de las 10

lneas de descripcin del tem.
Ejemplo: supongamos que al oprimir la tecla F4 Detalle en la facturacin
decidimos utilizar las lneas del 1 al 4 y cada una contiene:
SERVICIO DE TRANSPORTE
01-01-96
12:00
1Hora
( Lnea 1 )
( Lnea 4 )
Al imprimir la factura con las siguientes lneas:

Cdigo Descripcin
fecha Hora Duracin Total
------ --------------------- ----- ---- -------- ---------[70 ] [71N1
] [71N2] [71N3] [71N4] [76 ]
Se obtendra una impresin parecida a sta:
00001 SERVICIO DE TRANSPORTE 01-01-96 12:00 1Hora 12,000.00
.nn. Nmero de lneas que utiliza el formato desde su principio hasta el final.
Ejemplo : . 50.
Esta instruccin debe estar ubicada en la primera lnea y columna cuando se
elabore el formato. Si no se escribe este comando se toma por defecto 66 lneas
de largo de pgina.
.M=ABCDEFGHIJ. Este comando de punto permite crear una palabra para

enmascarar
las cantidades numricas al momento de imprimirlas. La mscara consiste en
colocar una palabra de diez (10) letras sin repetir las cuales le indicaran al
sistema que la primera letra es el nmero 1, la segunda el nmero 2, etc. y la
ltima el nmero 0.
Ej.: .M=MURCIELAGO.
1234567890
[M261
] El comando M antes de una variable numrica le indica al sistema
que debe imprimir ese valor utilizando la mscara definida previamente con el
comando .M=ABCDEFGHIJ.
Ej.: [M261
La variable 261 corresponde al costo promedio del producto, suponiendo que

contenga un valor de 3,456.75 el resultado al utilizar este comando empleando
la mscara MURCIELAGO, sera el siguiente: RCIE.LI
[O61
] El comando O (Ocultar) antes de una variable numrica le indica al

sistema que NO IMPRIMA ese valor hasta que sea la ltima pgina.
Este comando se puede utilizar para escribir los totales slo en la pgina final del
documento.
[######.##076] Esta manera de presentar los datos corresponde a la
mscara
numrica. La longitud del campo ser la de la mscara y no la
distancia entre los corchetes. Ejemplos:
[###,###,###.##076] la impresin ser por ejemplo: 999,999,999.99
[###.###.###,##076] "
"
" "
" : 999.999.999,99
[###########076]
"
"
" "
" : 99999999999
[######.####076]
"
"
" "
" : 999999.9999
.Lnn. L Lneas a saltar. nn: Nmero de lneas. De mucha utilidad en el

formato de punto de venta.
.Fn=frmula Permite crear frmulas para ser utilizadas solamente en la
impresin de formatos. Esta se debe definir en la primera columna de cualquier
lnea, inclusive fuera del rango del nmero de lneas a imprimir.
Ejemplos:
.F1=C076*5/100.0
.F10=C076*F1 C075
Explicacin: .
F Comando de frmula
1
Nmero de la frmula de 1 hasta un mximo de 40. No debe repetirse
=
Signo de igualdad
C076 No. de variable del archivo precedida por la letra C o cualquiera de las
variables globales del sistema.
Si se desea acumular alguna frmula, utilice el comando @, en los casos en que
se han definido frmulas en items repetitivos.
Ejemplo
en los items de facturacin:
[70 ] [71
] [72
] [74
] [F1
----------------------------------------------------------------Total : [@F1 ]
.F1=C074 C074*5/100
Explicacin:
La frmula F1 aumenta el 5% al campo precio y el total de estos clculos en los
items es impreso al final.
:C074 C074*5/100] Este comando permite implemetar frmulas directamente
dentro del
campo a imprimir.
Las funciones que se pueden implementar en los formatos son los siguientes:
Significado de los parmetros:
N: Significa que es un campo o variable numrica
A: Significa que es un campo o variable alfanumrica
ABS(N)
Valor absoluto.
Ejemplo [:Abs(C074) ]
DIAS(A)
Dias de una fecha.
Ejemplo [:Dias(C08)-Dias('01011995')]
MES(N)
Indica el mes del parmtro.
Ejemplo [:Mes(8)]
Imprime: Agosto
VAL(A)
Convierte alfanumrico a numrico.
Ejemplo: [:VAL('10.0')]
ASC(A)
Obtiene el nmero de caracter de la tabla ASCII
LARGO(A) Indica la longitud de una variable alfanumrica.
INT(N)
Toma la parte entera de un nmero real.
REDONDEO(N) Redondea un nmero real.
POS(A,A) Indica la posicin de un alfanumrico en otro.
Ejemplo: [:POS('HOLA',C071)]
MAY(A)
Convierte el campo alfanumrico a mayusculas.
STR(A)
Convierte el campo numrico a alfanumrico.
CHR(N)
Obtiene el caracter de tabla ASCII
CENTRA(A,N) Centra un campo alfanumrico en N dgitos de longitud.
COPIA(A,N,N) Copia una cadena de caracteres desde una posicin inicial hasta
la cantidad especificada.
Ejemplo:
[:COPIA(C071,5,2)]
Donde:
C071: Cadena alfanumrica.
5: Posicin inicial a copiar
2: Cantidad de caracteres.
IZQ(A,N)
Copia caracteres a la izquierda.

Ejemplo: [:IZQ(C071,10)]
DER(A,N) Copia caracteres a la derecha.
Ejemplo: [:DER(C071,10)]
CADENA(A,N) Genera una cadena de caracteres.
Ejemplo: [:CADENA('*',20)]Estas funciones tambin se pueden aplicar en las
frmulas:
Ejemplo: .F1=REDONDEO(C074 C064*C074/100)
Tambin se pueden utilizar operadores lgicos en una expresin pero los
resultados sern 1 cuando es verdadero y 0 cuando es falso.
Ejemplo: [:(C060>C061)]
Si la expresin es verdadera se imprime el valor:
" "
"
" falsa
" " " " :
1
0
Los operadores lgicos que se pueden utilizar son los siguientes:

& corresponde al condicional Y
|
"
"
"
O
>
"
"
"
MAYOR
>=
"
"
"
MAYOR O IGUAL
<
"
"
"
MENOR
<=
"
"
"
MENOR O IGUAL
<> "
"
"
DIFERENTE
VARIABLES DEL EDITOR

VARIABLES DEL FORMATO POR DEFECTO
NOTA IMPORTANTE: Al realizar usted modificaciones en el mdulo de
instalacin en la opcin Configuracin de Archivos, estas variables pueden
cambiar de numero e inclusive aparecer nuevas y desaparecer otras, todo
depender de la configuracin que usted genere. Para hacer consulta de ellas
oprima la tecla F1 cuando se encuentre dentro de la opcin Formatos de
Impresin.
N Descripcin de la variable
Mximo
--- ------------------------------------------------------------ -----INDENTIFICACION DE LA EMPRESA
001 Nombre de la empresa
40
002 Direccin 1 de la empresa
40
003 Direccin 2 de la empresa
40
004 Telfonos de la empresa
40
005 R.I.F.
15
VARIABLES GENERALES DE FORMATOS
Mximo
--- ------------------------------------------------------------ -----006 N de pgina
3
007 Original o copia
8
008 Fecha del sistema
10
009 Hora, minutos, segundos: 00:00:00Am
10
010 Estacin de trabajo
2
011 Lnea nmero 1 de comentario
50
50
013 Lnea numero 3 de comentario
50
50
50
50
50
50
50
50
021 Nmero de rengln
3
022 Total renglones
3
023 Porcentaje general del I.V.A.
14
024 Nmero del usuario de la operacin
2
VARIABLES DE FORMATOS DE CUENTAS POR COBRAR
(RECIBO.TXT, NOTACRED.TXT, NOTADEBI.TXT, GIROS.TXT)
Mximo
--- ------------------------------------------------------------ -----030 Nmero del documento
10
032 Fecha de emisin de la operacin
10
033 Fecha de vencimiento de la operacin
10
034 Detalle cancelacin con cheque
40
036 Das de vencimiento de la operacin
5
037 Monto total de la operacin
14
038 Monto cancelado en efectivo
14
039 Monto cancelado con cheques
14
040 Monto cancelado con tarjetas
14
041 Monto aplicado en pagos adelantados
14
042 Monto cancelado en giros
14
043 Monto de la retencin
14
044 Monto de la operacin ms la retencin
14
045 Mondo del I.V.A. de la transaccin
14
063 Linea 1 del detalle de la operacin
40
064 "
2 " " " " "
40
VARIABLES DEL FORMATO DE RETENCION DE IMPUESTO A
PROVEEDORES
(IMPUESTO.TXT)
Mximo
--- ------------------------------------------------------------ -----030 Nmero del documento
10
10
10
5
037 Monto de la operacin
14
038 Monto de la retencin
14
039 Porcentaje de retencin
7
040 Monto de la operacin mas el monto de la retencin 14
041 Mondo del I.V.A. de la transaccin
14
063 Linea 1 del detalle de la operacin
40
064 "
2 " " " " "
40
VARIABLES DE TRASLADOS, CARGOS Y DESCARGOS
(TRASLADO.TXT, CARGOS.TXT, DESCARGO.TXT)
Mximo
--- ------------------------------------------------------------ -----030 Nmero de la operacin
10
032 Fecha de la operacin
10

065 Depsito de origen
066 Depsito destino
067 Persona autorizada para la operacin
068 Persona responsable
069 Uso del material
070 Cdigo del producto
071 Descripcin del producto
072 Cantidad del producto
073 Costo del producto
074 " "
"
075 Cantidad por costo del producto
076 Total costo de la operacin
082 Existencia en el depsito origen
083 Existencia en el depsito destino
084 Puesto en el depsito origen
085 Puesto en el depsito destino
14
10
10
40
40
40
15
40
10
14
14
14
14
10
10
10
10
VARIABLES DE AJUSTES DE INVENTARIO

(AJUSTE.TXT)
Mximo
--- ------------------------------------------------------------ -----030 Nmero de la operacin
10
032 Fecha de la operacin
10
14
065 Depsito de origen
10
066 Depsito destino
10
067 Persona autorizada para la operacin
40
068 Persona responsable
40
069 Uso del material
40
070 Cdigo del producto
15
40
072 Cantidad del producto
10
073 Cantidad en unidades detalladas (si usa empaque)
10
074 Costo del producto
14
075 Cantidad por costo del producto
14
076 Total costo de la operacin
14
077 Costo de la unidad detallada
14
078 Cantidad por costo de unidad detallada
14
079 Diferencia entre cantidad en unidades anterior y actual 10
080 Diferencia entre cantidad anterior y la actual
10
081 Existencia anterior en unidades detalladas
10
082 Existencia anterior en el depsito
10
083 Existencia final en el depsito
10
084 Puesto en el depsito
10
085 Costo de la diferencia de existencia
14
086 Costo de la diferencia de existencia en unidades
14
VARIABLES DE LOS FORMATOS DE VENTAS
(FACTURA.TXT, FACTURAD.TXT, FACTURAE.TXT, FACTURAF.TXT,
FACTURDF.TXT, FACTURAO.TXT, FACTCAJA.TXT, PROFORMA.TXT,
PROFORMD.TXT, PROFORMF.TXT, PROFORDF.TXT, DEVOLUCI.TXT,
NOTAENTR.TXT, PEDIDO.TXT)
Mximo
--- ------------------------------------------------------------ -----023 Porcentaje general del I.V.A.
030 Nmero del documento
031 Condicin de pago (Crdito o Contado)
035 Detalle de la orden de compra
7
10
7
10
10
40
20

043 Costo total de la operacin
044 Monto del flete
045 Descuento global
046 Segundo descuento global
047 Total de los descuentos parciales
048 Monto a financiar
049 Porcentaje del 1er. descuento global
050 Porcentaje del 2do. descuento global
051 Porcentaje de inters
052 Porcentaje de manejo
053 Monto de inters
054 Monto del manejo
055 Total monto de productos
056 Total monto de servicios
057 Nmero de meses a financiar
058 Nmero de giros
059 Cambio o Vuelto
060 Monto total: Monto Flete I.V.A. - Descuentos
061 Total cancelado
062 Saldo pendiente sin cancelar
063 Monto de la cuota mensual
064 Porcentaje del I.V.A. del producto-servicio
070 Cdigo producto-servicio de la operacin
071 Descripcin del producto-servicio
072 Cantidad producto-servicio
073 Precio bruto
074 Precio neto
075 Total cantidad por precio
076 Total bruto de la operacin
077 Monto de descuento del producto-servicio
078 Porcentaje de descuento del producto-servicio
079 Monto total del I.V.A.
080 Costo del producto-servicio
081 Cantidad pedida (facturando pedidos)
082 Existencia en depsito
087 Monto de la retencin de impuestos
088 Porcentaje de retencin de impuestos
090 Monto bruto menos los descuentos
091 Monto bruto mas el flete menos los descuentos
5
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
7
7
7
7
14
14
14
14
3
3
14
14
14
14
14
7
15
40
10
14
14
14
14
14
7
14
14
14
10
10
14
7
14
14
093 Monto exento de la operacin

094 Monto gravable de la operacin
095 Costo del producto en moneda extranjera
096 Precio en moneda extranjera
099 Monto del I.V.A. por rengln
14
14
14
14
14
VARIABLES DE LOS FORMATOS DE COMPRAS

(COMPRAS.TXT, DEVCOMPR.TXT, NECOMPRA.TXT, ORDENCOM.TXT,
ORDENCOD.TXT)
Mximo
------------------------------------------------------------- ----------023 Porcentaje general del I.V.A
7
030 Nmero del documento
10
10
10
40
035 Detalle de la orden de compra
20
5
14
14
14
14
14
14
044 Monto del flete
14
045 Descuento global
14
046 Segundo descuento global
14
047 Total de los descuentos parciales
14
049 Porcentaje de 1er. descuento global
7
050 Porcentaje del 2do. descuento global
7
057 Nmero de meses a financiar
3
058 Nmero de giros
3
060 Monto total: Monto Flete I.V.A.
14
Descuentos
061 Total cancelado
14
062 Saldo pendiente sin cancelar
14
064 Porcentaje del I.V.A. del producto-servicio
7
070 Cdigo producto de la operacin
15
40
072 Cantidad producto
10
073 Costo bruto
14
074 Costo neto
14
075 Total cantidad por costo
14
076 Total bruto

077 Monto de descuento del producto
078 Porcentaje de descuento del producto
079 Monto total del I.V.A.
081 Cantidad pedida (Ordenes de compra)
082 Existencia en depsito
084 Precio de venta 1
090 Monto bruto menos los descuentos
091 Monto bruto mas el flete menos los
descuentos
093 Monto exento de la operacin
094 Monto gravable de la operacin
095 Costo del producto en moneda extranjera
096 Precio 1 en moneda extranjera
097 Precio 2 " "
"
098 Precio 3 " "
"
099 Monto del I.V.A. por rengln
14
14
7
14
10
10
10
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
VARIABLES DE PROVEEDORES
Mximo
------------------------------------------------------------- ----------100 Cdigo Proveedores
10
101 Descripcin
40
102 Clase
10
103 Representante
40
104 Direccin
40
105 Direccin
40
106 Telfonos
30
107 Nmero de Fax
20
108 Das de crdito
3
109 Fecha de Inicio
8
110 Observaciones
40
111 Nmero de R.I.F.
15
112 Nmero de N.I.T.
15
113 Tipo de Proveedor
1
VARIABLES DE DEPARTAMENTOS
Mximo
------------------------------------------------------------- ----------150 Cdigo Departamentos
10
151 Descripcin
40
152 Clase
10
153 Compuesto
1
154 Seriales
1
155 Comisiones
1
VARIABLES DE DEPOSITOS
Mximo
------------------------------------------------------------- ----------200 Cdigo Depsitos
10
201 Descripcin
40
202 Clase
10
203 Responsable
40
NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos
fuera del rea de los renglones de productos.
VARIABLES DE INVENTARIO
Mximo
------------------------------------------------------------- ----------250 Cdigo Inventario
15
251 Departamento
2
252 Descripcin 1
40
253 Descripcin 2
40
254 Descripcin 3
40
255 Referencia
15
256 Marca
20
257 Unidad
3
258 Tipo Producto
1
259 Enser
1
260 Costo actual
12
261 Costo promedio
12
262 Costo anterior

263 Precio 1
264 Precio 2
265 Precio 3
266 Existencia
267 Exist. Mnima
268 Exist. Mxima
269 Comprometido
270 Pedido
271 Proveedores
272 % de I.V.A.
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
6
VARIABLES DE ZONAS
Mximo
------------------------------------------------------------- ----------300 Cdigo Zonas
10
301 Descripcin
40
302 Clase
10
VARIABLES DE VENDEDORES
Mximo
------------------------------------------------------------- ----------350 Cdigo Vendedores
10
351 Descripcin
40
352 Clase
10
353 Direccin
40
354 Direccin
40
355 Telfonos
30
356 Niveles precios
1
357 Tabla de Ventas
1
358 Tabla de Cobros
1
359 Tabla de utilid
1
360 Das tolerancia
3
VARIABLES DE CLIENTES
Mximo
------------------------------------------------------------- ----------400 Cdigo Clientes
10
401 Descripcin
40
402 Clase
10
403 Representante
40
404 Direccin
40
405 Direccin
40
406 Telfonos
30
407 Nmero de Fax
20
408 Zona
10
409 Vendedor
10
410 Tipo de precio
1
411 Lmite crdito
12
412 Das de crdito
12
413 Das tolerancia
3
414 Fecha de Inicio
8
415 Observaciones
40
416 Nmero de R.I.F.
15
417 Nmero de N.I.T.
15
418 Tipo de Cliente
1
VARIABLES DE SERVICIOS
Mximo
------------------------------------------------------------- ----------450 Cdigo Servicios
10
451 Descripcin 1
40
452 Descripcin 2
40
453 Descripcin 3
40
454 Clase
10
455 Unidad
10
456 Costo
12
457 % de Costo
6
458 Precio de venta
12
459 Usa servidor
1
460 % de I.V.A.
6
VARIABLES DE SERVIDORES
Mximo
------------------------------------------------------------- ----------500 Cdigo Servidores
10
501 Descripcin
40
502 Clase
10
503 Direccin
40
504 Direccin
40
505 Telfonos
30
506 % por servicio
6
507 Cobro servicio
12
NOTA IMPORTANTE: estas variables no pueden ser colocadas en los formatos
de ventas fuera del rea de los renglones de productos
VARIABLES DE TARJETAS DE CREDITO
Mximo
------------------------------------------------------------- ----------550 Cdigo Tarjetas de crdito
10
551 Descripcin
40
552 Clase
10
553 % Retencin
6
554 I.S.L.R.
6
555 Das diferimien
3
VARIABLES GLOBALES
Mximo
------------------------------------------------------------- ----------600 Nmero (Variable Global)
15
601 Mensaje (Variable Global)
40
...
699 ..........................
............
VARIABLES DEL FORMATO DE BANCOS (FOCH01.TXT)

Mximo
------------------------------------------------------------- ----------011 Lnea nmero 1 de comentario
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
030 Nmero del documento (Cheque)
8
031 Fecha de liberacin
10
032 Das de diferimiento
4
033 Monto de la transaccin
14
034 Beneficiario
40
035 Endoso
12
036 Lnea nmero 1 de concepto
40
037 Lnea nmero 2 de concepto
40
038 Total dbitos
14
039 Total crditos
14
040 Monto del cheque en letras
40
041 Nmero de comprobante de egreso
08
050 Cdigo del banco
12
051 Nombre del banco
40
052 Nmero de la cuenta del banco
20
053 Sucursal del banco
40
070 Cdigo de la cuenta
12
071 Descripcin de la cuenta
40
072 Monto del dbito
14
073 Monto del crdito de la cuenta
14
100 Cdigo Proveedores
10
101 Descripcin
40
102 Clase
10
103 Representante
40
104 Direccin
40
105 Direccin
40
106 Telfonos
30
107 Nmero de Fax
20
108 Das de crdito
3
109 Fecha de Inicio
8
110 Observaciones
40
111 Nmero de R.I.F.
15
112 Tipo de Proveedor
1
VARIABLES EXTENDIDAS DE LOS ARCHIVOS

PROVEEDORES
1100 Nmero de documento de la ltima compra
1101 Monto de la ltima compra
1102 Fecha " " "
"
1103 Nmero de documento del ltimo pago
1104 Monto del ltimo pago
1105 Fecha " " "
1106 Saldo pendiente del proveedor
1107 Monto de pagos anticipados
1108 Monto mximo comprado
1109 Monto de I.V.A. pagado
INVENTARIO
1250 Fecha de la ltima compra
1251 Fecha de la " venta
1252 Precio unitario (Cuando posee empaque)
1253 Costo unitario1254 Existencia total de unidades
CLIENTES
1400 Monto de pagos anticipados
1401 Saldo pendiente
1402 Mxima compra realizada
1403 Mxima compra realizada a crdito
1404 Nmero de documento de la ltima venta
1405 Monto de la ltima venta
1406 fecha " " " "
1407 Nmero de documento del ltimo pago
1408 Monto del ltimo pago
1409 Fecha " "
"
1410 Promedio de das de pago
SERVICIOS
1450 Fecha de la ltima venta
EXPLICACION DEL PROGRAMA

Sistema Administrativo Interdependiente es un sistema desarrollado para facilitar
la bsqueda de informacin, procesada por l, para realizar toma de decisiones
gerenciales economizando tiempo y recursos con la mayor confiabilidad que
ningn otro sistema desarrollado en Amrica.
SAINT cuenta con varios mdulos diseados para facilitar el trabajo,
agrupndolos de la siguiente forma: mdulo administrativo que contempla todo lo
relacionado con las operaciones de control de archivos, cancelaciones de
cuentas por cobrar, cuentas por pagar, manejo de inventarios fuera de las
ventas, reportes de todas las operaciones,
evaluacin de la situacin de las operaciones e informes para ser analizados
por las personas que toman las decisiones en la organizacin.
ARCHIVOS
La explicacin que se desarrolla en este captulo est basada en la
configuracin que por defecto traen los archivos, las modificaciones que se haga
a los mismos en el mdulo de instalacin no se contemplan, puesto que al
modificar los archivos, quien lo haga le dar el respectivo uso.
Algunas caractersticas comunes y principales que poseen la mayora de los
archivos son las siguientes:
- Las estadsticas son los datos acumulados de operaciones realizadas los
ltimos trece (13) meses.
- Las proyecciones son tendencias basadas en los datos acumulados y slo
pueden ser generados luego de tener data de tres (3) meses anteriores, porque la
proyeccin es calculada por el mtodo de regresin lneal.- Las grficas son
presentadas en pantalla siempre y cuando exista un valor positivo.
- Los campos de estos archivos pueden ser modificados y desactivados desde
la instalacin e inclusive pueden agregarse nuevos campos donde el usuario lo
seale.
- Las teclas de ayuda F1 Informacin slo se muestra en pantalla cuando
exista por lo menos un registro en el archivo correspondiente.
Al activar el info y seleccionar el tipo de bsqueda el operador puede hacer lo
siguiente:
[ENTER] : Visualizar todos los registros del archivo.
ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC.
*ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC en
cualquier parte de la descripcin.
ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por ABC y
adems contengan la palabra DEF en cualquier parte de la descripcin.
*ABC *DEF [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan las palabras
ABC y DEF en cualquier parte de la descripcin.
Se pueden colocar hasta quince palabras diferentes para solicitar la consulta.
??ABC [ENTER]: Visualizar todos los registros que contengan la palabra ABC a
partir de la tercera posicin.
A??BC [ENTER]: Visualizar todos los registros que comiencen por la letra A y
que contengan la palabra BC en la cuarta posicin.
Todas estas formas de bsqueda se pueden aplicar en la consulta de los infos
por cdigo, descripcin, clase, referencia.
- Despus de introducir todos estos campos aparecer en la lnea inferior de
la ventana la siguiente pregunta:
Est conforme ? S N
Coloque S para indicar que est conforme con la informacin y esta ser
grabada en el archivo incrementandose el correlativo de nmero de registros REG
y el espacio ocupado por el archivo en KB (un (1) KB representa 1.024
caracteres) que aparece en la esquina superior derecha de la ventana.
Al no estar conforme con los datos escritos, oprima no para hacer las
correcciones necesarias.- En caso de querer modificar los datos de algn item
ya registrado, simplemente coloque el cdigo del mismo y toda la
informacin aparecer en pantalla y le pedir lo siguiente:
- -----------------------------------------------------Registro accesado.
Seleccione operacin a realizar
Modificar
Borrar
Cancelar
--------------------------------------------------------
M Modificar: el cursor ir directamente al campo de descripcin y de all podr

subir y bajar al campo deseado con las flechas para modificarlo o ESC para
terminar edicin.
B Borrar: Permite eliminar registro del archivo y disminuye el nmero de
registros.
C Cancelar: deja intacta la informacin del tem y se coloca en el campo cdigo
para continuar con la consulta de otros tems.
NOTA: Las estructuras de datos de todos los archivos utilizados en el sistema
SAINT se encuentra en el archivo TIPOS.DOC, ste puede ser accesado a
travs de cualquier editor o directamente del TURBO PASCAL.
PROVEEDORES
ARCHIVO DE PROVEEDORES
----------------------------------------------------------0
2.42 KB
REG
Cdigo
:
Descripcin
:
Clase
:
Representante :
Direccin
:
" "
:
Telfonos
:
Nmero de fax :
Das de crdito :
% de Retencin :
Fecha de inicio :
Observaciones :
R.I.F.
:
N.I.T.
:
Tipo de proveedor :
----------------------------------------------------------Definicin: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al proveedor, sta
es la configuracin por defecto que trae el archivo:
Cdigo: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que identifican a un
proveedor y sirve para localizar y accesar dentro del computador la informacin
del mismo.
Descripcin: Es el nombre de la persona natural o razn social de la

empresa (Acreedor o Proveedor).
Clase: Es el campo adicional que se utiliza en tipo de bsqueda.
Representante: Nombre de la persona que funge como apoderado de la
empresa.
Direccin: Direccin comercial del proveedor o acreedor.
Telfonos: campo para incluir nmeros telefnicos.
Das de crdito: Indica el nmero de das que otorga el proveedor o acreedor
para la cancelacin de operaciones.
% de Retencin: campo para indicar el porcentaje de retencin de Impuesto
que se le har al proveedor al momento de efectuarle un pago.
Fecha de Inicio: Se refiere a la fecha de inicio de las relaciones comerciales
con el proveedor o acreedor.
Observaciones: para indicar cualquier comentario en relacin al proveedor.
R.I.F.: corresponde al nmero de Registro de Informacin Fiscal.
N.I.T.: corresponde al Nmero de Informacin Tributaria.
Tipo de Proveedor: se utiliza para indicar si el proveedor es Nacional o
Extranjero.
DEPARTAMENTOS
ARCHIVO DE DEPARTAMENTOS
------------------------------------------------------- 0 REG
Cdigo :
Descripcin:
Clase
:
Compuesto :
Seriales :
Comisiones :
-------------------------------------------------------
1.25 KB
Definicin: Es la opcin donde se registran los rubros o grupos, como va a

estar clasificado el inventario de productos. Se recomienda hacer esta
clasificacin con productos de la misma especie o con caractersticas similares.
Cdigo: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que identifican un
departamento y sirve para localizar y accesar dentro del computador la
informacin del mismo.
Descripcin: Es el nombre que identifica el departamento, rubro grupo de
productos.
Compuesto : Seala si el departamento es de producto compuesto.
Producto compuesto significa aquel que est constituido por otros tem o
productos diferentes pero que constituyen un solo kit o paquete de productos.
Ejemplo:
Producto compuesto: Caja de herramientas Compuesto por:
1 Caja metlica
8 Llaves medida inglesa
3 Llaves ajustables
1 Martillo
1 Par de guantes
Esto permitir al invocar el producto caja de Herramientas mostrar su
composicin y de esta forma agilizar los procesos de venta y descarga de
inventario.
Seriales: Para indicar que el inventario a incluir dentro del departamento
manejar obligatoriamente seriales de piezas y partes.
Comisiones: Se seala una tabla de comisiones a pagar a vendedores por el
tipo de departamento. Esta tabla de comisin al usarse en el mdulo de ventas,
tiene prioridad sobre la comisin del vendedor.
DEPOSITOS
operaciones con estos tipos de productos; estas operaciones son:
compras, cargos, descargos y ventas.
ARCHIVO DE ZONAS
ARCHIVO DE ZONAS
------------------------------------------------------Cdigo :
Descripcin:
0 REG
1.25 KB
Clase
:
------------------------------------------------------Definicin: Este archivo se utiliza para registrar las divisiones que se realicen
del mercado (ciudades, estados, etc.) y sirve para determinar cuales zonas son
las de mayor o menor productividad.
Cdigo: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que identifican una
zona y sirve para localizar y accesar dentro del computador la informacin del
mismo.
Descripcin: Es el nombre que identifica la zona.
Clase: Campo adicional para ser usado en tipo de bsqueda.
ARCHIVO DE VENDEDORES Y COBRADORES
ARCHIVO DE VENDEDORES
----------------------------------------------------------- 0 REG
Cdigo
:
Descripcin :
Clase
:
Direccin
:
Telfonos
:
Niveles precios:
Tabla de Ventas:
Tabla de Cobros:
Tabla de utilid:
Das tolerancia:
-----------------------------------------------------------
1.25 KB
Definicin: Se registran los vendedores y cobradores con sus datos generales

y porcentajes (%) de comisiones por venta y cobranzas.
Cdigo: Campo para indicar el cdigo del vendedor o cobrador.
Descripcin: Es el Campo reservado para la inclusin del nombre del
vendedor o cobrador.
Direccin: Indica la direccin de habitacin o lugar donde se puede localizar al
vendedor o cobrador.
Telfonos: Son nmeros telefnicos donde se puede localizar al vendedor o

cobrador.
La opcin de Nivel de precios se encuentra formada por:
% Comisin venta: Indica los porcentajes de comisin que ganar el vendedor
dependiendo del rango de precio que van desde el 1 hasta el 3.
% Comisin cobro: Seala los porcentajes de comisin que cobrar el
vendedor dependiendo del rango de precios que va desde el 1 hasta el 3.
% Venta por servicio: Muestra el % de beneficios por venta de servicios.
% Cobro por servicio: Designa el % de beneficios por el cobro de servicios.
Tabla de Ventas, Cobros y Utilidad, das de tolerancia: Son para calcular
comisiones en % segn se elaboren en las tablas.
En la tabla de das de tolerancia se puede pagar la comisin en dos
modalidades:
a) En base al monto cobrado: En la cual se paga un porcentaje del monto cobrado
segn el rango de das establecido.
b) En base a un porcentaje a disminuir: En este caso la comisin previamente
calculada puede sufrir una disminucin porcentual segn el rango de das
establecidos en la misma.
Ud. debe escoger la forma de aplicar el pago de comisiones teniendo en cuenta
todas estas alternativas que les ofrece el sistema.
NOTA: Es importante sealar que cuando se vende por debajo del nivel mnimo
de precio se utiliza % venta debajo mnimo, y que cuando las ventas y
cobranzas estn entre precios intermedios, el clculo de comisiones es
ponderado entre el rango mayor y menor de comisiones.
Cuando la venta es mayor al nivel mximo de precio, el % de comisin de venta y
cobranza estar en funcin del porcentaje del mayor precio del producto.
ARCHIVO DE CLIENTES
ARCHIVO DE CLIENTES
----------------------------------------------------------- 0 REG
Cdigo
:
Descripcin :
Clase
:
2.76 KB
Representante :
Direccin
:
Telfonos
:
Nmero de Fax :
Zona
:
Vendedor
:
Tipo de precio :
Lmite crdito :
Das tolerancia:
Das de Crdito:
Fecha de Inicio:
Observaciones :
R.I.F.
:
N.I.T.
:
Tipo de Cliente:
Inters de mora:
----------------------------------------------------------Definicin: Se utiliza para almacenar los datos relacionados al cliente, sta es la
configuracin por defecto que trae el archivo:
Cdigo: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que identifican a un
cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la
informacin del mismo.
Descripcin: Es el nombre de la persona natural o razn social de la empresa.
Representante: Nombre de la persona que funge como apoderado de la
empresa.
Direccin: Direccin comercial del cliente.
Telfonos: Campo para incluir nmeros telefnicos.
Fax: Campo para incluir nmeros telefnicos del fax.
Vendedor: Se utiliza para colocar el cdigo del vendedor o cobrador que
generalmente atiende al cliente o deudor.
Zona: Este campo se refiere a la zona que corresponde el cliente o deudor.
Tipo de Precio: Seala el precio que generalmente se factura al cliente su rango
vara de 1 a 3.
NOTA: Al colocar precio 0 en este campo, indica que al momento de facturar
permitir modificar los precios.
Lmite de crdito: Para indicar el monto mximo y permitirle el crdito al cliente o

deudor.
Das de crdito: Se refiere al nmero de das de crdito con que goza el cliente
por defecto al momento de emitirle facturas.
Das de tolerancia: Son los das que tiene el cliente de gracia para cancelar
cuentas vencidas sin ser bloqueado su crdito.
Fecha de inicio: Indica la fecha de inicio de las relaciones comerciales con el
cliente o deudor.
Observaciones: para indicar cualquier comentario en relacin al cliente.
R.I.F.: corresponde al nmero de Registro de Informacin Fiscal.
N.I.T.: corresponde al Nmero de Informacin Tributaria.
Tipo de Cliente: se utiliza para seleccionar si el cliente es Contribuyente
(cliente que compra para revender), Exento (no se le cobra I.V.A.), Exportacin
(clientes de otros paises exentos del I.V.A.) Consumidor final (es el tipo de
cliente donde termina la cadena de distribucin de los productos y/o
servicios).Intereses de mora: Se utiliza para activar el clculo de intereses de
mora sobre el cliente.
OBSERVACIONES:
-En el caso que existan clientes eventuales, el sistema cuenta con el siguiente
procedimiento:
La inclusin del signo de interrogacin (?) al comienzo del nombre del cliente,
permitir al momento de facturar indicar el nombre, direccin y telfonos de un
cliente eventual para ser impreso en la operacin de venta (factura, pro forma,
nota de entrega, etc.).
Estas operaciones quedan registradas, pero el cliente eventual no ingresa
dentro del archivo del deudor, por esto se recomienda que si alguna operacin
de venta se va a realizar a crdito registrar en el archivo al cliente o deudor. Otra
recomendacin es utilizar la caracterstica del cliente eventual estrictamente
para venta al contado.
Ej.:Cdigo : 0000
Nombre : ?Eventual
Esta es la forma como se debe escribir este procedimiento.
Pueden ser usadas otras palabras seguidas al signo de interrogacin (?) como
son :
?Varios,
?Ocasionales,
?Contado.
ARCHIVO DE SERVICIOS
ARCHIVO DE SERVICIOS
----------------------------------------------------------0 REG
1.25 KB
Cdigo
:
Descripcin 1 :
Descripcin 2 :
Descripcin 3 :
Clase
:
Unidad
:
Costo
:
% de costo
:
Precio 1
:
Precio 2
:
Precio 3
:
Usa servidor :
% de I.V.A. :
Comisin servid.:
----------------------------------------------------------Definicin: Aquellas actividades que tengan accin o efecto de servir y satisfacer
necesidades a terceros, son servicios y por ende no presentan inventario pero se
registran como operaciones que tienen costos y precios.
Cdigo: Clave que identifica el servicio.
Descripcin: Se refiere al detalle del servicio.
Costo: Representa el costo en dinero del servicio
Costo en %: Es el valor que presenta el servicio porcentualmente en funcin
del precio de venta.
Ej.: Servicio XXX - Precio de venta : 100.00
Costo en % 40 : 40.00
Utilidad Bruta : 60.00
Solo puede ser utilizado un tipo de costo a la vez, esto quiere decir que son
excluyentes entre s.
Precio 1 .. Precio 3: para asignarle tres (3) precios diferentes al servicio.

Usa servidor: Si/No, este campo es para indicar si en la facturacin se
preguntar por el servidor (persona adscrita al manejo de una maquinaria o
artefacto que se utiliza para prestar el servicio), con la finalidad de calcular las
comisiones por la prestacin de sus labores.
% de I.V.A.: para indicar el porcentaje de Impuesto al Valor Agregado que se
cobrar por el servicio. Si el servicio es exento se debe colocar la letra E.
Comisin servidor: Para cancelar una comisin fija al servidor, que ser reflejada
en el reporte de comisiones del mes.
OBSERVACIONES:
- En el caso que se desee modificar continuamente el detalle del o de los
servicios, se utilizar al principio de la descripcin el signo de interrogacin (?) que
permite cambiar sta al momento de facturar.
- Los servicios pueden ser incluidos en productos compuestos para facilitar el
proceso de ventas.
ARCHIVO DE SERVIDORES
ARCHIVO DE SERVIDORES
---------------------------------------------------------- 0 REG
Cdigo
:
Descripcin :
Clase
:
Direccin :
Direccin :
Telfonos :
% por servicio:
Cobro servicio:
----------------------------------------------------------
1.25 KB
Definicin: Se registran las personas adscritas al manejo de una mquina o

artefacto que se utiliza para prestar un servicio.
Cdigo: Es alfanumrico para identificacin del servidor.
Descripcin: Campo reservado para la inclusin del nombre del servidor.

Direccin: Direccin de habitacin o lugar donde se puede localizar al servidor.
Telfonos: Nmeros telefnicos donde puede ser ubicado el servidor.
% Por servicio: Se refiere al porcentaje (%) de comisin por venta que gana el
servidor. Su rango vara entre 0.00 % y 100.00%.
Cobro por servicio: Es el monto en dinero que devenga el servidor por cada
servicio efectuado.
ARCHIVO DE TARJETAS DE CREDITO
ARCHIVO DE TARJETAS
----------------------------------------------------------- 0 REG
1.25 KB
Cdigo
:
Descripcin :
Clase
:
% Retencin :
I.S.L.R.
:
Das diferimien:
----------------------------------------------------------Definicin: Opcin que permite almacenar tarjetas de crdito para facilitar al
momento de ejecutar operaciones de ventas su registro, permite guardar
estadsticas de retencin de impuestos y deducciones de la tarjeta, para luego
poder hacer las respectivas estimaciones.
CAMPOS UTILIZADOS
Cdigo:
Alfanumrico.
Descripcin: Para indicar el nombre de la tarjeta crdito.

% Retencin: Seala el % de retencin que le aplica la tarjeta a sus ventas.
% I.S.L.R.: Indica el % de retencin que aplica el I.S.L.R. segn tabla de
retenciones.
ARCHIVO DE OPERACIONES
ARCHIVO DE OPERACIONES
----------------------------------------------------------Cdigo :
Descripcin:
Clase
:
----------------------------------------------------------Definicin: Este archivo se utiliza para agrupar las operaciones de inventario,
cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Se pueden generar tipos de
operaciones como por ejemplo, Retenciones de impuestos, Descuentos por
pronto pagos, etc. y luego agruparlos en los reportes.
ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES
ARCHIVO DE VARIABLES GLOBALES
----------------------------------------------------------NUMERO :
MENSAJE :
TRES
:
CUATRO :
CINCO :
SEIS
:
----------------------------------------------------------Definicin: En este archivo pueden almacenarse hasta cien (100) variables
de informacin general que van desde la variable 600 a la 699 (por defecto),
que pueden ser utilizadas en cualquier formato de impresin desde el generador
de reportes. El tipo de informacin y la longitud de los campos a registrar va en
funcin de la configuracin definida por el usuario en el mdulo de instalacin
(opcin configuracin de archivos variables globales), donde Ud. debe indicar el
ttulo de la variable, el tipo (alfanumrica, numrica, fecha, etc.) y la longitud del
campo.
Para tener una mejor idea de la utilidad de estas variables, vamos indicar un
ejemplo:
Si usted desea imprimir presupuestos en dlares primeramente debe
seleccionar una variable global en el mdulo de instalacin y definirla como
numrica con dos decimales y colocarle el ttulo de CAMBIO DEL $.
Posteriormente en el archivo de variables globales debe indicar el valor a
asignarle a este campo, a continuacin en el formato de presupuestos, crear
frmulas para indicar el precio unitario, el total del rengln (cantidad x precio) y
el total del presupuesto, dividiendo las variables correspondientes a estos
campos entre la variable global CAMBIO DEL $ (Ej.: Variable global 600). .
F1=C074/C600
.F2=C075/C600
.F3=C076/C600
CODIGO DESCRIPCION
CANT
PRECIO $
TOTAL $
------ -------------------- ---- ----------- ----------[70 ] [71
] [72] [F1
] [F2
]
------ -------------------- ---- ----------- ----------TOTAL $ [F3

]
TRANSACCIONES
CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR
---------------------------------------------------------------------Cdigo
:
Ultimo pago
Representante:
Direccin :
Ultima venta
Direccin :
Telfonos :
---------------------------------------------------------------------Factura
_ Pago o Abono _ --------------------------________________ _________________ Dbitos :
_
Nota de Dbito _ Giros o Cuotas _ Crditos :
_
________________ _________________ Saldo :
_ Nota de
Crdito_ Vencimientos _
_
________________ _________________ Adelantos:
_
Pago Adelantado_ Estado de cuenta_ --------------------------- _
________________ _________________ _____________________________
Modificar
_ F1 Reimprimir _
________________ _________________
---------------------------------------------------------------------Definicin: En este mdulo se registran todas las operaciones relacionadas
con cuentas por cobrar a clientes o deudores como son : emisin de facturas,
notas de dbito notas de crdito, pagos o abonos, pagos adelantados, emisin

de giros y consulta de estados de cuenta, los que sern detallados ms
adelante.
En primer lugar se debe seleccionar el cliente o deudor con que se desea realizar
alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad, indicando
directamente el cdigo del mismo o solicitando informacin utilizando las tecla
de funcin.
OPERACIONES REALIZABLES:
-EMISION DE FACTURAS:
Esta opcin se utiliza cuando se quiere registrar una(s) factura(s) o cuenta(s) por
cobrar que no han sido posteadas automticamente por el subsistema de ventas.
Ej.: Cuentas por cobrar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el
sistema automatizado SAINT.
Campos que componen esta opcin:
N del documento: Se utilizado para colocar los ltimos (5) cinco
dgitos que identifican a la factura o documento.
Detalle: reservado para colocar referencia o pequea descripcin sobre la
factura o documento.
Fecha de emisin: Se indica la fecha cuando se emiti la factura o
documento.
Das vencimiento: Campo para indicar nmero de das que posee la factura o
documento de crdito.
Vencimiento: generado automticamente por el sistema, se refiere a la fecha
que vence la factura o documento.
Monto: cantidad o importe de la factura o documento.
I.V.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de
la factura.
Total Documento: generado automticamente por el sistema y se refiere a la
sumatoria del Monto de la factura ms el I.V.A..
Vendedor: campo para incluir vendedor. Afecta el clculo de comisiones y
estadsticas.
-EMISION DE NOTA DE DEBITO:

Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de dbito por error
en la elaboracin de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de
ventas o por algn dbito que se cargue a la cuenta del cliente o deudor.
Ej.: Nota de dbito por intereses de mora.
N del documento: Es el correlativo que poseen las notas de dbito impresas.
Este campo es generado automticamente por el sistema.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequea descripcin sobre nota de
dbito.
Fecha de emisin: Se refiere a la fecha cuando se emiti la factura o
documento.
Das vencimiento: Campo para indicar nmero de das que posee la nota de
dbito.
Vencimiento: generado automticamente por el sistema, se refiere a la fecha en
que vence la nota de dbito.
Monto: cantidad o importe de la nota de dbito.
I.V.A.: para indicar el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de
la factura.
Total Documento: generado automticamente por el sistema y se refiere ala
sumatoria del Monto de la factura ms el I.V.A..
Vendedor: campo para incluir vendedor. Afecta el clculo de comisiones y
estadsticas.
Cheque devuelto: para indicar si la nota de dbito es por concepto de cheque
devuelto de una cancelacin efectuada por el cliente previamente.
Imprimir recibo: para indicar si se desea o no imprimir recibo por la nota de
dbito.
Nmero de cpias: Es el nmero de veces que se desea imprimir la nota de
dbito, hasta un mximo de nueve (9) veces.
Comentarios: Este es para describir la operacin que se ha hecho.
Para el comentario se dispone de diez (10) lneas.
EMISION DE NOTA DE CREDITO:

Esta opcin se utiliza cuando se quiere registrar una(s) nota de crdito por error en
la elaboracin de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de
ventas o por algn crdito que se abone a la cuenta de cliente o deudor.
Ej.: Nota de crdito por descuento.
Esto solo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la
empresa.
Al activar esta opcin se despliega en pantalla una ventana que permite
seleccionar el documento al cual se le aplicar la nota de crdito con las teclas
., apareciendo en la ltima lnea las instrucciones a seguir, hasta el momento de
totalizar, cuando se desplegar otra ventan que mostrar :
Nmero de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con la
nota de crdito. Generado automticamente por el sistema.
Nmero del documento: Nmero correlativo de las notas de crdito.
Monto total: el sistema automticamente mostrar en este campo el total de la
operacin menos el un monto correspondiente al porcentaje general de I.V.A. (en
caso de estar activado). Si las transacciones que se desean acreditar no
afectarn el Libro de Ventas I.V.A., el usuario debe colocar el monto de la
sumatoria de todas las operaciones seleccionadas y colocar cero (0) en el
siguiente campo Monto de I.V.A.
Monto I.V.A.: se refiere al monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado
de la nota de crdito. Es importante saber que cuando se trate de acreditar varias
operaciones que tengan diferentes % de I.V.A., el sistema no lo permitir y
visualizar un mensaje en pantalla indicando que las operaciones deben ser
acreditadas individualmente.
Detalle: para indicar el concepto de la operacin.
Fecha de posteo: Es cuando se registra la operacin.
Vendedor/Cobrador: Campo para registrar cdigo del vendedor o cobrador.
Afecta el clculo de comisiones y estadsticas.
Afecta comisin S/N: Indicar si el monto de la nota de crdito disminuir
las comisiones del vendedor/cobrador.
Imprimir recibo S/N: Es la opcin que permite la impresin de recibo con nmero
de copias y comentarios.
Para el comentario se dispone de diez (10) lneas.
PAGOS O ABONOS: Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un pago
o abono a facturas o documentos registrados en el sistema.
Ej.: Cancelacin de facturas.
Abono a facturas.
Cancelacin de giros o cuotas.
Esto slo es posible cuando el cliente o deudor posea un saldo a favor de la
empresa.
seleccionar el documento al cual se le aplicar el pago o abono con las teclas ,
apareciendo en la ltima lnea las instrucciones a seguir, hasta el momento de
totalizar, donde posteriormente se desplegar otra ventana para indicar la forma
de pago y el monto de la retencin de impuesto, en caso de haberla. Luego se
despliegue otra ventana que
mostrar:
Nmero de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el
pago o abono. Generado automticamente por el sistema. Independiente
No. del documento: Nmero correlativo del recibo de caja.
Monto total: Generado automticamente de la sumatoria de las
cancelaciones.
Detalle: para indicar el detalle de la operacin que se est realizando.
Vendedor/Cobrador: Campo para registrar cdigo del vendedor o cobrador.
Afecta el clculo de comisiones y estadsticas.
Imprimir recibo S/N: Esta opcin permite la impresin de recibo con cpia y
comentario.
Nmero de copias: Es el nmero de veces que se desea imprimir el recibo de
caja, hasta un mximo de nueve (9) veces.
Comentarios: Este es para describir la operacin que se ha hecho, indicando

los documentos que se han cancelado o se les ha abonado. Para el comentario se
dispone de diez (10) lneas.
-PAGOS ADELANTADOS
Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo)
a la cuenta del cliente o deudor.
Ej.: Anticipo por trabajo a realizar. Anticipo a compras.
N del recibo: Es el correlativo del recibo de caja. Este campo es generado
automticamente por el sistema y se actualiza solo cuando se imprime el recibo.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequea descripcin sobre el
anticipo.
Fecha de emisin: Se refiere a la fecha cuando se recibi el anticipo.
Monto anticipo: Cantidad o importe del anticipo.
Imprimir recibo S/N: Permite imprimir recibo de caja como soporte al dinero
recibido, con copia y comentarios.
EMISION DE GIROS O CUOTAS
Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por
cobrar que no han sido posteados automticamente por el subsistema de ventas.
Ej.: Giros o letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por
cobrar.
N del Giros o cuotas: Cantidad de giros que sern registrados en el sistema.
Monto global: Cantidad o importe de la suma de todos los giros o cuotas.
Nmero de periodos: Se refiere a la cantidad giros a emitir.
Fecha de emisin: Se refiere a la fecha cuando se emiti el giro o cuota.
Das vencimiento: Campo para indicar el nmero de das que posee el giro o
cuota para su vencimiento.
Vendedor: cdigo que identifica al vendedor.

Imprimir: para indicar si desea imprimir o no los giros o cuotas. Luego se
desplegar otra ventana que permitir indicar: fecha de emisin, fecha de
vencimiento, detalle y monto de cada uno de los giros o cuotas elaborados por el
sistema para registrarlos en cuentas o efectos por cobrar.
ANALISIS DE VENCIMIENTOS
Esto permite ver un anlisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea
hasta ese momento el cliente o deudor, haciendo una distribucin de los montos
de la siguiente
forma:
de 01 a 30 das
" 31 a 60 "
" 61 a 90 "
y ms de 90 das
mostrando la distribucin porcentual de las mismas.
ESTADOS DE CUENTA
Esta opcin muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del cliente o
deudor seleccionado.
MODIFICAR TRANSACCIONES
Esta opcin permite modificar cualquier transaccin. Esta tecla se activa solo
cuando el usuario tiene acceso para modificar la transaccin.
REIMPRIMIR
Esta opcin permite reimprimir los documentos impresos de cualquiera de los
siguientes documentos: Recibo de caja, Nota dbito, Nota crdito, Giros.
PLANIFICACION DE COBRANZAS
Este mdulo se utiliza para manejar las cobranzas y relacionarlas con una
planilla de cobro, para aprovechar al mximo el manejo de las cuentas por
cobrar, organizadas tanto por zona como por vendedor. El usuario debe emitir
primeramente la planilla, y luego se debe recibir sta, posteando las
cancelaciones realizadas; detallando la forma de
pago de cada una de ellas o posponiendo para una prxima visita, el cobro las
mismas. La planilla recibida genera un documento que luego se puede reimprimir
cuando se desee. Esta relacin aparecer en los reportes de cobranza diaria y
mensual.
INTERESES DE MORA
Este mdulo se utiliza para generar las notas de dbito por intereses demora, de
las facturas vencidas. Esta opcin mostrar todas las partidas pendientes hasta la
fecha tope ingresada por el usuario, y calcular el inters diario de cada una de
ellas. El usuario debe seleccionar las cuentas a las cuales se les aplicar el
inters de mora, para que luego el sistema genere la nota dbito por cada cliente.
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
---------------------------------------------------------------------Cdigo
:
Representante:
Direccin :
Direccin :
Telfonos :
F1 Informacin _
Factura
Pago o Abono
Ultimo pago
Ultima compra
Adelantos:
Nota de Dbito
Giros o Cuotas
Nota de
Crdito
Vencimientos
Dbitos :
Pago Adelantado
Estado de cuenta
F2 Reimprimir
Modificar
Crditos :
----------------------------------Saldo :
Definicin: En este mdulo se registran todas las operaciones relacionadas

con cuentas por pagar a proveedores y/o deudores como son: emisin de
facturas, notas de dbito, notas de crdito, pagos o abonos, pagos
adelantados, emisin de giros y consulta de estados de cuenta, los que sern
detallados ms adelante.
Primero se debe seleccionar el proveedor o acreedor al que se desea realizar
alguna de las operaciones mencionadas con anterioridad, indicando
directamente el cdigo del mismo o solicitando informacin utilizando las teclas
de funcin.
OPERACIONES REALIZABLES:
EMISION DE FACTURAS:
Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar una(s) factura(s) o cuenta(s)

por pagar que no han sido posteadas automticamente por el SaintC (SAINT
COMPRAS).
Ej.: Cuentas por pagar de facturas que han sido elaboradas antes de existir el
sistema automatizado SAINT.
N del documento: Utilizado para colocar los ltimos (5) cinco dgitos que
identifican a la factura o documento.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequea descripcin sobre la
factura o documento.
Fecha de emisin: se refiere a la fecha cuando se emiti la factura o
documento.
Das vencimiento: campo para indicar nmero de das que posee la factura o
documento de crdito.
Vencimiento: generado automticamente por el sistema, se refiere a la fecha
que vence la factura o documento.
Monto: cantidad o importe de la factura o documento
I.V.A.: monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
Total documento: generado automticamente por el sistema y consiste en la
suma del Monto de la factura ms el I.V.A..
EMISION DE NOTA DE DEBITO:
Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de Dbito por error
en la elaboracin de algunas de las operaciones procesadas en el SaintC (SAINT
COMPRAS) o por algn dbito que se cargue a la cuenta del proveedor o
acreedor.
Ej.: Nota de dbito por intereses de mora.
Campos que componen esta opcin :
Nmero de posteos: indica el nmero de operaciones a realizar.
Monto total: en este campo aparecer la sumatoria de todos los montos
debitados al proveedor menos el monto correspondiente al % general de I.V.A.
(en caso de estar activado).
N del documento: Es el campo que indica el nmero de la nota de dbito

emitida por el proveedor o acreedor.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequea descripcin sobre nota de
dbito.
Fecha de posteo: Se refiere a la fecha cuando se emiti la nota de dbito.
Retencin: se refiere al monto en bolvares o en porcentaje de la retencin de
impuesto.
EMISION DE NOTA DE CREDITO:

Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar una(s) nota de crdito por error
en la elaboracin de algunas de las operaciones procesadas en el subsistema de
compras o por algn crdito que se abone a la cuenta del proveedor o acreedor.
Ej.: Nota de crdito por descuento.
Esto solo es posible cuando el proveedor o acreedor presenta un saldo
pendiente.
seleccionar el documento al cual se le aplicar la nota de crdito con las teclas
. apareciendo en la ltima lnea las instrucciones a
seguir, hasta el momento de totalizar, cuando se desplegar otra ventana
que mostrar: Monto acreditado: Generado automticamente de la sumatoria
de los
crditos otorgados.
Nmero de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con
la nota de crdito. Generado automticamente por el sistema.
Recibo nmero: Campo para indicar el nmero de la nota de crdito.
PAGOS O ABONOS:
Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un pago o abono a
facturas o documentos registrados en el sistema.
Ej.: Cancelacin de facturas.
Abono a facturas. Cancelacin de giros o cuotas.
seleccionar el documento el cual se le aplicar el pago o abono con las teclas
apareciendo en la ltima lnea las instrucciones a seguir, hasta el momento de
totalizar, cuando se desplegar otra ventana que mostrar:
Monto cancelado: Generado automticamente de la sumatoria de las
cancelaciones.
Nmero de posteos: Se refiere a la cantidad de documentos afectados con el
pago o abono. Generado automticamente por el sistema.
Recibo nmero: Nmero correlativo del proveedor.

Fecha de posteo: Es cuando se registra la operacin. Retencin: se refiere al
monto en bolvares o en porcentaje de la retencin de impuesto.
Imprimir constancia (s/n): opcin para imprimir constancia de reintencin de
impuesto.
PAGOS ADELANTADOS
Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un pago adelantado (anticipo)
a la cuenta del proveedor.
Ej.: Anticipo por trabajo a realizar.
Anticipo a compras.
Campos que componen esta opcin :
N del documento: Es el correlativo del proveedor. Detalle: Reservado para
colocar referencia o pequea descripcin sobre el anticipo.
Fecha de emisin: Se refiere a la fecha cuando se recibi el anticipo.
Monto: Cantidad o importe del anticipo.
EMISION DE GIROS O CUOTAS
Esta opcin se utiliza cuando se desea registrar un(os) giro(s) o efecto(s) por
pagar que no han sido posteados automticamente por el SaintC (SAINT
COMPRAS).
Ej.: Giros o Letras de cambio con los cuales se cancelan facturas o cuentas por
pagar.
Campos que componen esta opcin :N del giro: Cantidad de giros que sern
registrados en el sistema.
Detalle: Reservado para colocar referencia o pequea descripcin sobre los giros
o efectos por pagar.
Fecha de emisin: Se refiere a la fecha cuando se emiti el giro.
Das vencimiento: Campo para indicar nmero de das que posee el giro para su
vencimiento.
Monto global: Cantidad o importe del la suma de todos los giros.
ANALISIS DE VENCIMIENTOS
Esto permite ver un anlisis de las cuentas vencidas o por vencer que posea
hasta ese momento el proveedor o acreedor, haciendo una distribucin de
los montos de la siguiente
forma: de 01 a 30 das
" 31 a 60 "
" 61 a 90 "
y ms de 90 das
mostrando la distribucin porcentual de las mismas.
ESTADOS DE CUENTA
Esta opcin muestra un reporte por pantalla del estado de cuenta del proveedor
o acreedor seleccionado, permitiendo modificar con la tecla F1 las transacciones
que no estn canceladas y con <- ver con detalle cada una de las transacciones.
TRASLADO DE PRODUCTOS -TRASLADOS DE PRODUCTOS
--------------------------------------------------------------------TRASLADO N : 000001
Fecha: 01/06/1993
Depsito :
Para " :
Autorizado :
Responsable :
Uso material:
F1 Informacin _ F2 Productos _ F3 Reimprimir _
________________ ______________ _______________
Cdigo Descripcin
Referencia
Cantidad
Lnea:
---------------------------------------------------------------------
Mdulo donde se registran todas las transacciones para el traslado de productos

de un depsito a otro.
Seala el depsito donde se retira y a donde se traslada el producto, tambin la
persona que autoriza dicho traslado. Aun cuando la impresin es opcional se
recomienda llevarla a cabo.
DEFINICION DE CAMPOS
Traslado N: Se refiere al nmero correlativo del traslado y es emitido
automticamente por el sistema, tomando en cuenta el nmero que se le asign
en al archivo del sistema
Desde depsito: En este campo seala el nmero del depsito donde se retiran
los productos.
Para depsito: Este es para indicar el nmero del depsito donde
ingresarn los productos.
Autorizado: Este campo es para escribir el nombre de la persona que
autoriz el traslado de mercancia
Cdigo: Indica el cdigo que identifica el producto que se desea
trasladar de un depsito a otro. Para facilitar la bsqueda de productos
se han implementado los siguientes comandos :
REFERENCIA: Cdigo sustitutivo o referencia interna que es de aparicin
automtica.
CANTIDAD: Campo para indicar la cantidad de productos que estan siendo
trasladados de un depsito a otro.
CARGOS DE INVENTARIO
CARGOS DE INVENTARIO
---------------------------------------------------------------------CARGO N : 000001
Fecha: 01/06/1993
Depsito :
Autorizado :
Responsable :
Uso material:
________________ ______________ _______________
Cdigo Descripcin
Referencia Cantidad
Lnea:
---------------------------------------------------------------------Mdulo utilizado para hacer cargos de inventario debido a ajustes en las
existencias de los productos.
Esta operacin de inventario pueden ser para uso interno o para sacar o
ajustar inventario.
Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos
compuestos, slo se lleva a cabo con productos simples.
Las operaciones de inventario sern reflejadas en las estadsticas de
departamento, aumentado los inventarios y se mostrar porcentualmente lo
que representa un aumento del mismo.
En resumen de operaciones, ser calculada y quedar archivada siempre que se
actualice el resumen gerencial. En el mismo quedarn registrados
los ltimos doce meses de los cargos.
Campos requeridos:
Depsito: Indique el depsito de donde se retirarn los productos.
Fecha: Ingrese la fecha de la transaccin, por defecto se cargar la
fecha del sistema.
Responsable: Es la persona quien recibe los productos.
Uso: Destino o utilidad que prestarn los productos descargados.
Comentario: Se utiliza para insertar algn comentario relacionado a la
descarga.
DESCARGOS DE INVENTARIO
DESCARGOS DE INVENTARIO
---------------------------------------------------------------------CARGO N : 000001
Fecha: 01/06/1993
Depsito :
Autorizado :
Responsable :
Uso material:
________________ ______________ _______________
Cdigo Descripcin
Referencia Cantidad
Mdulo utilizado para hacer descargas de inventario debido a ajustes en
las existencias de los productos.
Estas operaciones de inventario pueden ser para uso interno o para sacar
o ajustar inventario de productos en obsolescencia.
Estas operaciones de inventario no se pueden hacer con productos
compuestos, slo se llevar a cabo con productos simples.

Las operaciones de inventario sern reflejadas en las estadsticas de
departamento, disminuyendo los inventarios y se mostrar un porcentaje
lo que representa en disminucin del mismo.
En resumen de operaciones, ser calculada y quedar archivada siempre que se
actualice el resumen gerencial. En el mismo quedarn registrados
los ltimos doce meses de descargos.
Campos requeridos:
Depsito: Indique el depsito de donde se retirarn los productos.
Fecha: Ingrese la fecha de la transaccin, por defecto se cargar la
fecha del sistema.
Responsable: Persona quien recibe los productos.
Uso: Destino o utilidad que prestarn los productos descargados.
AJUSTE DE INVENTARIO
AJUSTE DE INVENTARIO
---------------------------------------------------------------------Departamento:
Ajuste N: 000001
Depsito :
Marca
:
Tipo
:
Alarma por diferencia: Si
Ordenado por:
Todos los productos : Si
---------------------------------------------------------------------Cdigo Descripcin
Existencia Real
F1 Informacin _ F2 Imprimir _
________________ _____________
---------------------------------------------------------------------Este mdulo permite actualizar el inventario luego de haber hecho la toma fsica
del mismo economizando tiempo y dinero en los procesos de inventariado dentro
de las empresas.
Observacin: Esta opcin debe concluir el ajuste con los parmetros iniciales
de la toma de inventario para poder continuar con futuros ajustes que requieran
parmetros distintos a los ya utilizados.
Parmetros requeridos:
Departamento: indica el departamento que va a ser actualizado o ignore para
hacer la bsqueda general.
Depsito: Este campo es de uso obligatorio y debe indicar el nmero del depsito
de inventario a ser ajustado.
Ordenado: Permite seleccionar la forma como se desea que salgan
ordenados los productos a ser ajustado su inventario (Cdigo, Nombre o
Referencia).Marca: Es para indicar las iniciales o la marca de fbrica de los
productos a ser ajustados. Ignore para hacer la bsqueda general.
Tipo: En este campo se indica si la bsqueda de los productos a ser ajustados
son Nacionales, Importados o General.
Alarma por diferencias: Esta opcin cuando se encuentra activada indica con un
sonido Beep que la cantidad que se est ingresando no concuerda con la
existencia terica que maneja el computador.
Todos los productos: en caso que desee que aparezcan todos los productos del
departamento seleccionado aunque no tengan existencia en el depsito
que se quiere ajustar.
VISUALIZAR TRANSACCIONES
Este opcin sirve para reimprimir los traslados, descargo, cargos y ajustes de
inventario.
CALCULO DE MINIMOS Y MAXIMOS
CALCULO DE EXISTENCIA MINIMA Y MAXIMA
---------------------------------------------------------Departamento:
Desde
:
Hasta
:
Marca
:
Tipo
:
Enseres :
Redondear :
Existencia :
Ajuste
:
F1 Informacin _
---------------------------------------------------------En esta opcin se puede efectuar el clculo de la existencia Mnima y Mxima

para ser utilizado en el proceso de reposicin de inventario.
Campos requeridos:
Existencia: Indica si se ha de calcular la existencia Mnima o la Mxima.
Ajuste: Seala si el ajuste es automtico o manual
Proveedor: Es el cdigo del proveedor de los productos a calcular
Departamento: Departamento de los productos a calcular
Desde/hasta cdigo: Para especificar desde que cdigo hasta que cdigo de
producto se har el calculo.
Tipo: Indica si los productos son nacionales o importados.
Marca: Indica la marca especfica de los productos a calcular.
Enseres: Si los artculos son enseres o si son del inventario.
Redondear: Si se desea redondear los clculos de las existencias.
AJUSTE DE PRECIOS
AJUSTE DE PRECIOS
---------------------------------------------------------Archivo
: Inventario
Departamento :
Proveedor :
Desde
:
Hasta
:
Marca
:
Tipo
: General
Enseres
: No
Redondear : Si
F1 Informacin _
________________
----------------------------------------------------------
Esta opcin permite modificar los precios de los productos o servicios en forma
general, por rubros o departamentos e indica desde y hasta que cdigo de
producto se desea la modificacin.
Las modificaciones se hacen de forma porcentual nica y exclusivamente
positiva o negativa.
DEFINICION DE CAMPOS:
Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios.
Cuando se selecciona Servicios, se borraran de la pantalla los campos :
departamento, proveedor, marca y tipo.
Departamento: Campo que indica el cdigo del rubro o departamento en el que se
desea modificar costos y/o precios, al dejar este campo en blanco el sistema
asume que la modificacin es de carcter general.
Proveedor: para indicar el proveedor de los productos que se desean
ajustar.
Desde cdigo - hasta cdigo: campos donde se debe sealar el rango de los
productos Que sern afectados por la modificacin, estos campos tambin
pueden dejarse en blanco, y el sistema asume que la modificacin es total en el
caso que sea general o departamental.
Tipo: Seala si el producto es nacional o importado.
Marca: Campo reservado para sealar la marca del producto.
Redondear: Si desea que los precios y/o costos sean redondeados sin
Cntimos. Ej. 432.37 --> 432.00
Tipo de Redondeo: para seleccionar uno de los cuatro (4) tipos de redondeos:
Unidades, Decenas, Centenas, Miles.
Ejemplo:
"
Redondeo de Unidades: 1.822,56 --> 1.823,00

" " Decenas : 1.822,56 --> 1.820,00
" " Centenas: 1.822,56 --> 1.800,00
" Miles : 1.822,56 --> 2.000,00Importado: Cuando el producto es
importado el clculo de nuevos precios
tiene varias modalidades:
Por incremento porcentual de precios: este consiste en sumar al precio de venta

el porcentaje que se indica por nivel de precio. Ejemplo:
Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 110.

Porcentaje de utilidad: basado en el costo promedio ponderado en moneda
nacional, se ajusta el precio indicando el mrgen de utilidad que se
desea tener por nivel de precio. Ejemplo:
Producto X Precio 1 = 100 Incremento 10% Nuevo Precio 111.
Por factor de cambio: los precios son calculados en base a la multiplicacin
de los precios en la moneda referencial por el factor de cambio que se desea. Por
costo referencial: para este clculo de precio se utiliza el costo referencial en
moneda extranjera multiplicado por el factor de cambio a moneda nacional. Esta
operacin nos da como resultado un costo referencial de reposicin que nos
permite ajustar los precios indicando
el porcentaje de utilidad basado en este nuevo costo de reposicin.
Ejemplo:
Costo
Costo Factor
Moneda
Moneda de
% Precio de
Producto
Nacional Extranjera Cambio Utilidad
Venta
------------ -------- ---------- ------ --------- ---------Producto X
9.000
100
90
10
10.000
El producto se adquiri en 9.000 unidades de moneda nacional y su precio de
venta con un porcentaje de utilidad del 10% es de 10.000, este precio es igual a si
se vendiera a 111,11 unidades de moneda extranjera si el factor de cambio es 90.
Cambiando el factor de cambio a 100 veamos lo que sucede:
Nuevo
Costo
Costo Factor
Moneda
Moneda de
% Precio de
Producto
Nacional Extranjera Cambio Utilidad
Venta
------------ -------- ---------- ------ --------- ---------Producto X
9.000
100
100
10
11.111
Obsrvese que al dividir el precio de venta por el nuevo factor de cambio nos
dar el precio en moneda extranjera de 111,11 lo que asegura el precio de venta
con utilidad para permitir la reposicin del inventario.
AJUSTE DE I.V.A. - AJUSTE DE I.V.A.
---------------------------------------------------------Archivo de :
Departamento :
Proveedor
:
Desde
:
Hasta
:
Marca
:
Tipo
: General
Enseres
: No
Porcentaje I.V.A. :
F1 Informacin _
---------------------------------------------------------Esta opcin permite modificar los porcentajes de I.V.A. de los productos o servicios
en forma general, por rubros o departamentos e indica desde y hasta que cdigo
de producto se desea la modificacin.
DEFINICION DE CAMPOS:
Archivo de: para indicar si desea ajustar precios de Inventario o Servicios.
Cuando se selecciona Servicios, se borraran de la pantalla los campos :
departamento, proveedor, marca y tipo.
Departamento: Campo que indica el cdigo del rubro o departamento en el que se
desea modificar costos y/o precios, al dejar este campo en blanco el sistema
asume que la modificacin es de carcter general.
Proveedor : para indicar el proveedor de los productos que se desean modificar,
si no se coloca ninguno se asume en forma general.
Desde cdigo - hasta cdigo: campos donde se debe sealar el rango de los
productos que sern afectados por la modificacin, estos campos tambin
pueden dejarse en blanco, y el sistema asume que la modificacin es total en el
caso que sea general o departamental.
Marca: Campo reservado para sealar la marca del producto.
Tipo: Seala si el producto es nacional o importado.
Enseres: para indicar que tipo de productos se desean modificar.
Porcentaje I.V.A.: este es el porcentaje que sustituir al porcentaje anterior que
posea los productos seleccionados para ser modificados.
- Das
- Fecha/P (Fecha de Pago)

- Recibo
- Tip
(Tipo de operacin)
- Fecha/E (Fecha de emisin)
(Das transcurridos desde la fecha de emisin)
- Documentos cancelados
- Proveedor
- Monto
REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES
-------------------------------------------------------------Tipo de Operacin : Ordenes de compra
Nmero Operacin :
Proveedor
:
Producto
:
Desde fecha
:
Hasta fecha
:
Detallar productos:
-------------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel
9" por 11").
Tipo: para indicar el tipo de transacciones pendientes a imprimir:
N: Notas de entrega.
O: Ordenes de compra.
No. Operacin: indique el N. de transaccin a imprimir. Proveedor: Este campo se
utiliza si se desea consultar las transacciones pendientes de un proveedor
particular. Si se omite, en el reporte aparecern todas las operaciones
pendientes por cada proveedor.
Desde Fecha-Hasta fecha: Indica el rango de fechas dentro del cual estn
incluidas las transacciones pendientes a imprimir.
Informacin que refleja:
(Campos para reporte resumido)
- Nmero
- Fecha
- Proveedor
- Monto
TRANSACIONES ACUMULADAS Este reporte muestra todas las operaciones
que se encuentren pendiente
por concluir una operacin Ordenes de compras, Facturas en espera, Notas de
entrega.
ANALISIS DE PROVEEDORES
REPORTE ANALITICO DE PROVEEDORES
--------------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Reporte de :
Anlisis :
Estadstica :
Cantidad
:
F1 Informacin
---------------------------------------------------------
Este reporte muestra los primeros o los ltimos proveedores con los saldos
pendientes o las compras.
Campos requeridos:
Orden reporte: Indica si desea el reporte ordenado por cdigo, nombre o clase.
Desde-Hasta : para indicar rango de proveedores que se desean analizar
Clase : se utiliza para seleccionar la clase de proveedores. Reporte de : para
indicar si es en Monto de Compras o Saldos pendientes.
Anlisis : Ascendente o Descendente.
Estadstica: si el anlisis se realizar en funcin del mes actual o acumulado.
Cantidad: para indicar el nmero de proveedores a ser analizados (entre 1..999).
En pantalla aparecer los requerimientos de parmetros y preguntar la
informacin que usted desea que refleje.
RETENCION DE IMPUESTOS
REPORTE RETENCION DE IMPUESTO EN LA FUENTE
Desde
:
Hasta
:
Desde fecha :
Hasta fecha :
--------------------------------------------------------Este reporte muestra las retenciones de impuestos efectuadas a los
proveedores.
En pantalla aparecer los requerimientos de parmetros y preguntar la
informacin que usted desea que refleje.
ESTADISTICAS DE PROVEEDORES - REPORTE DE ESTADISTICAS DE
PROVEEDORES
Desde
:
Hasta
:
--------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas).
MES CONTADO CREDITO TOTAL COMPRAS
--- -------- --------- -------------ENE DIC
(ltimos doce (12) meses )
TOTALES Y PROMEDIOS
DEPARTAMENTOS
Reportes
----------------------Departamentos -----------------Departamentos de inventario
Consolidado de inventario
Estadsticas
--------------------------------Ventas
Compras
Generador de reportes
Generador Formatos
------------------------
DEPARTAMENTOS DE INVENTARIO
------------------------------------------------Orden: Cdigo
Desde:
Hasta:
Clase:
------------------------------------------------CONSOLIDADO DE INVENTARIO
REPORTE DE CONSOLIDADO DE INVENTARIO
----------------------------------------------------------Orden
: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Tipo de costo :
Incluir enseres:
----------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80
columnas).Este reporte emitir el valor del inventario consolidado tomando en
cuenta el costo promedio o el ltimo costo de los productos en su ltima
compra.
Orden
: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Tipo de costo :
Incluir enseres:
- Cdigo
- Departamento
Inventario Anterior
- Compras
- Ventas
- Costo Compras
- Beneficio Bruto
- % Beneficio Bruto
- Inventario Actual
- Diferencia
REPORTES DE INVENTARIO
Reportes------------------Inventario ------------------Productos
Reposicin de inventario
Anlisis de compra-venta
Lista de precios
Inventario fsico
Promedio anual compra-venta
Costo de productos importados
Anlisis de productos
Histrico de seriales
Movimiento en unidades
Estadsticas
-------------------------------PRODUCTOS - REPORTE DE PRODUCTOS
-----------------------------------------------------Departamento
Proveedor
Depsito
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin
:
Referencia
:
Salto de pgina :
Existencia cero :
Enseres
:
Precio 1
:
Precio 2
:
Precio 3
:
Imprimir seriales:
Moneda
:
-----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas).
Departamento: Seala el departamento al cual se desea consultar, cuando se
deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecern).
Depsito: Campo para indicar el depsito que se quiere consultar.
Marca: Seala la marca o parte de la marca de los productos que se desean
imprimir, caso contrario la bsqueda se har general.
Tipo: Indica el tipo de producto que se desea buscar.
Orden: Es para sealar el orden en que aparecer el reporte, esto solo se activa
cuando el reporte va a ser impreso por departamento.
Desde - Hasta: campos para sealar el rango de los productos a consultar.
Descripcin R/D: Se utiliza para solicitar la descripcin del producto resumida (en
una lnea) o detallada (todas las lneas de descripcin del producto).
Salto pgina: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que
cada departamento comience en una pgina nueva.
Existencia cero: para indicar si desea que se impriman productos con existencia
cero.
Enseres: para indicar si desea incluir en el reporte los enseres.
Precio 1..3: para incluir o no los tipos de precios. Imprimir seriales: para
seleccionar si se imprimen o no los seriales de los productos, esta opcin se
activa nicamente cuando selecciona un departamento que maneje seriales.
Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitir
seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera.
Informacin que refleja
- Cdigo
- Descripcin
- Referencia
- Unidad
- Existencia
- Costo unitario
- Precio 1
- Precio 2- Precio 3
REPOSICION DE INVENTARIO
REPORTE DE REPOSICION DE INVENTARIO

--------------------------------------------------------
Departamento :
Proveedor
:
Depsito
:
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin
:
Referencia
:
Salto de pgina :
Enseres
:
Tipo de reporte :
Costo del pedido :
Existencia mnima:
Existencia mxima:
Existencia cero :
-------------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80columnas).
Reposicin o Comparativo: Se usa para generar un reporte de tipo
comparativo con las existencias pendientes o de reposicin para determinar
las existencias faltantes. Proveedor: Campo para escribir el cdigo del
proveedor que har la reposicin.
Orden: Es para sealar el orden que se presentar el reporte (Cdigo Nombre
Referencia).
Descripcin R/D: Se utiliza para que la descripcin del producto salga resumida
(en una lnea) o detallada.
Costo reposicin: Si/No, Es para indicar si se desea o no imprimir el costo del
pedido para reponer inventario.
Referencia: Si/No, en caso de querer o no imprimir la referencia del producto.
Marca: Seala marca o parte de la marca de los productos que se desean
imprimir, caso contrario la bsqueda se har general.Tipo: Indica el tipo de
producto que se desea imprimir: N para productos Nacionales o I para productos
importado.
Informacin que refleja: (Si no se pide costo reposicin)

- Cdigo
- Descripcin
- Referencia (opcional)
- Unidad
- Existencia
- Existencia mnima
- Existencia mxima
- DSM (das sin movimiento)
- Obs (para resaltar con * los das sin movimientos.
- Costo actual del producto
- Cantidad faltante
- A pedir (espacio para indicar cantidad a pedir)Informacin que refleja: (Si se pide
costo reposicin)
- Cdigo
- Descripcin
- Referencia (Opcional)
- Unidad
- Existencia
- Existencia mnima
- Existencia mxima
- Costo actual
- Faltante
- Costo pedido
ANALISIS DE COMPRA Y VENTA
-
REPORTE DE ANALISIS DE COMPRA VENTA

-------------------------------------------------------Departamento :
Proveedor
:
Depsito
:
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin :
Referencia :
Salto de pgina:
Existencia cero:
Enseres
:
--------------------------------------------------------
Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas).
Departamento: Indica el departamento al cual se desea consultar, cuando se deja
en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecern).
Orden: Es para sealar el orden en que se presentar el reporte, esto solo se
activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.
Desde - Hasta: Campos seala el rango de los productos a consultar.
Descripcin R/D: Permite solicitar la descripcin del producto resumida ( en una
lnea ) o detallada ( todas las lneas de descripcin del producto).
Marca: Sealar la marca o parte de ella, de los productos que se desean imprimir,
caso contrario la bsqueda se har general.
Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N par productos
nacionales o I para productos importados.
Saldo pgina: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que
cada departamento comience en una pgina nueva.
- Cdigo
- Descripcin
- Compra unidades
- Ventas unidades
- Compras bolvares
- Ventas bolvares
- PVP promedio
- Costo compras
- Costo promedio
- Beneficio
LISTA DE PRECIOS
-
REPORTE DE LISTA DE PRECIOS

----------------------------------------------------Departamento :
Proveedor
:
Depsito
:
Puesto
:
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin :
Referencia
:
Salto de pgina :
Existencia
:
Existencia cero :
Precio 1
:
Precio 2
:
Precio 3
:
Partes compuesto:
Moneda
:
----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas).
en blanco la consulta es general (productos compuestos no
aparecern).Proveedor: Seala el proveedor cuando se deja en blanco la
consulta es general.
Puesto: para indicar la ubicacin o puesto dentro del depsito a la que pertenecen
los productos a imprimir.
Marca: Muestra la marca o parte de ella para realizar la bsqueda, ignore para
hacer bsqueda general.
Tipo: Muestra el tipo de producto que se desea imprimir N para productos
nacionales oI para productos importados. G para bsqueda general.
Orden reporte: Aqu se especifica como debe ser el orden del reporte, si es por
cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campos que se usa para sealar el
rango de los productos a imprimir en lista de precios.
Descripcin R/D: Permite solicitar la descripcin del producto resumida (en una
lnea) o detallada (todas las lneas de descripcin del producto).
Referencia: Indica si desea su impresin Si o No
Salto de pgina: permite indicar si se desea salto de pgina por cada
departamento.
Existencia [S/N]: Si desea que aparezca impresa existencia.
Existencia cero: Si quiere que aparezca los productos con cero existencia
Precio 1 [S/N] : Si desea imprimir precio 1. "
" 3 " : dem.
2 " : dem.
Partes de compuesto: cuando el departamento seleccionado es de productos

compuesto, se le puede indicar al sistema si se desea imprimir las partes de
cada producto compuesto.
Moneda: cuando el tipo de productos a imprimir es Importado el sistema permitir
seleccionar la moneda a imprimir: Nacional o Extranjera.
- Cdigo
- Descripcin
- Referencia (Opcional)
- Marca
"
- Tipo
"
- Und
- Existencia (Opcional)- Precio 1
- Precio 2
"
- Precio 3
"
"
INVENTARIO FISICO
-
REPORTE DE INVENTARIO FISICO

----------------------------------------------------Departamento :
Proveedor
:
Depsito
:
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin :
Referencia :
Existencia :
Salto de pgina:
-----------------------------------------------------
Departamento: Muestra el departamento al cual se quiere consultar, cuando se

deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no aparecern).
Proveedor: Indica proveedor, cuando se deja en blanco la consulta es general.
Marca: Seala la marca o la parte de los productos que se desea imprimir caso
contrario la bsqueda se har general.
Tipo: Seala el tipo de producto que se desea imprimir N para productos
Nacionales o I para productos Importados.
Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por
cdigo, descripcin o clase.
Desde - Hasta: Campos que seala el rango de los productos a imprimir en lista
de precios.
Descripcin R/D: Solicita la descripcin del producto resumida (en una lnea) o
detallada (todas las lneas de descripcin del producto).
Referencia: Sirve para indicar si se desea imprimir o no la referencia del
producto.
Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa la existencia.
Saldo pgina: Solamente cuando se pide el reporte general (todos lo
departamentos)
- Cdigo
- Descripcin
- Referencia
- Unidad
- Existencia Terica (Opcional)
- _______ (Campo para indicar existencia real)
PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA - REPORTE DEL
PROMEDIO ANUAL DE COMPRA VENTA
-----------------------------------------------------Departamento :
Proveedor
:
Depsito
:
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin :
Referencia :
Salto de pgina:
Existencia cero:
Enseres
:
-----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas).
Proveedor: Es para indicar proveedor cuando se deja en blanco la consulta
es general.
Marca: Muestra la marca o la parte de los productos que se desea imprimir,
Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos
Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los productos a imprimir
en lista de precios.
Descripcin R/D: Solicita la descripcin del producto resumida (en una lnea) o
detallada (todas las lneas de descripcin del producto).
Referencia: Es para indicar si se desea imprimir o no la referencia del producto.
Existencia [S/N]: Si quiere que aparezca impresa existencia.
Saldo pgina: Si No solamente cuando se pide el reporte general (todos los
departamentos)
Existencia en cero: Si desea que aparezca los productos con cero existencia
- Cdigo
- Descripcin
- U. Compra (Fecha Ultima Compra)

(Das Transcurridos desde ltima compra)
- Promedio de Unidades Compradas
- Promedio de Compras
- U. Venta (Fecha de ltima venta)
- Das (Das Transcurridos desde ltima venta)
- Promedio Unidades Vendidas
- Promedio Ventas
COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS
- Das
REPORTE DE COSTOS DE PRODUCTOS IMPORTADOS

-------------------------------------------------------Departamento :
Proveedor
:
Depsito
:
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin :
Referencia :
Salto de pgina:
Existencia cero:
Enseres
:
Costos
:
Moneda
:
--------------------------------------------------------
Este reporte muestra la ltima compra de los productos importados, detallando

todos aquellos costos tanto en moneda nacional como extranjera.
Campos requeridos:
Departamento: Indica el departamento de productos importados
Proveedor : " Proveedor de los productos importados
Ubicacin : " la ubicacin de los productos en depsito.
Marca
: " la marca de los productos.
Tipo
:
Orden
:Desde
: " Desde que cdigo de producto.
Hasta
: " Hasta que cdigo de producto.
Descripcin : " si la descripcin del producto ser resumida o detallada.
Referencia : Indica si se imprime la referencia de los productos.
Salto de pgina: Seala si se efectuar el salto de pgina entre cad

departamento de productos.
Exist. cero: Muestra si se imprimirn productos con existencia cero.
Costos : Es Para indicar si se desea detallar los costos del producto importado.
Moneda : Es el Valor monetario de costos en moneda nacional o extrajera
ANALISIS DE PRODUCTOS
-
REPORTE ANALISIS DE PRODUCTOS

------------------------------------------------------Departamento :
Proveedor
:
Depsito
:
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin :
Referencia :
Existencia cero:
Reporte de :
Anlisis
:
Estadstica :
Cantidad
:
-------------------------------------------------------
Este reporte muestra los primeros o los ltimos productos ms vendidos

en unidades, los de mayor utilidad o los ms vendidos.
Campos requeridos:
Departamento: Es para sealar el departamento al cual se desea consultar,
cuando se deja en blanco la consulta es general (productos compuestos no
aparecern).
Proveedor: Indica el proveedor cuando se deja en blanco la consulta es general.
Depsito: Campo para indicar el depsito que se quiere consultar. Marca: Seala
la marca o parte de los productos que se desean imprimir, caso contrario la
bsqueda se har general.
Tipo: Indica el tipo de producto que se desea imprimir N para productos
Orden reporte: Aqu se especifica como debe ser el orden del reporte, si es por
Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los productos a imprimir en lista
de precios.
Descripcin R/D: Para solicitar la descripcin del producto resumida (en una lnea)
o detallada (todas las lneas de descripcin del producto).
Referencia: Se usa para indicar si se desea imprimir o no la referencia del
producto. ACUMULADOS DE PRODUCTOS
Este reporte muestra el acumulado de productos vendidos durante
determinado perodo de tiempo.
OPERACIONES DE INVENTARIO
Este reporte se utiliza para consultar las transacciones de los productos y
los servicios; durante el mes y se pueden seleccionar combinaciones de los
tipos de operacin, segn el cliente, el proveedor, etc.
HISTORICO DE SERIALES
REPORTE DE HISTORICO DE SERIALES
----------------------------------------------------Tipo operacin : Vent. Devo. Comp. Carg. Desc.
Desde Serial :
Hasta Serial :
Producto
:
Cliente
:
Proveedor
:
----------------------------------------------------Este reporte permite visualizar las operaciones de inventario (Venta, compra,
devolucin de venta, devolucin de compra, cargos de inventario y descargos de
inventario) de productos con seriales.
Parmetros requeridos:- Tipo Operacin: para seleccionar los diferentes tipos de
operaciones de inventario.
- Desde - Hasta Serial: permite seleccionar un rango de seriales, si no se coloca
nada se asume que se desean ver todos los seriales.
- Producto: para indicar el cdigo del producto que desea visualizar.
- Cliente: para indicar el cdigo del cliente que desea visualizar.

- Proveedor: para indicar el cdigo del proveedor que desea visualizar.
- Cdigo del Producto
- Descripcin del Producto
- Serial
Tipo de OperacinFecha de Operacin
- Dias Transcurridos
- Cdigo y Descripcin del Cliente Proveedor
- Monto de la Operacin
-
MOVIMIENTO DE INVENTARIO EN UNIDADES

-------------------------------------------------------Departamento :
Proveedor
:
Depsito
:
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9" por
11").
Orden: Es para sealar el orden en que se presentar el reporte, esto solo se
activa cuando el reporte va a ser impreso por departamento.
Desde - Hasta: Campos seala el rango de los productos a consultar.
Descripcin R/D: Permite solicitar la descripcin del producto resumida ( en una
lnea ) o detallada ( todas las lneas de descripcin del producto).
Marca: Sealar la marca o parte de ella, de los productos que se desean imprimir,
Tipo: Indica el tipo de productos que se desean imprimir: N para productos
nacionales o I para productos importados.
Saldo pgina: Este campo se utiliza cuando el reporte es general y se quiere que
cada departamento comience en una pgina nueva. Informacin que refleja:
- Cdigo
- Descripcin
- Inventario Inicial en unidades
- Compras en unidades
- Cargos en unidades
- - Ventas en unidades
- - Descargos en unidades
- Inventario Actual en unidades
- Diferencia en unidades
NOTA: El inventario inicial de productos se calcula al momento de hacer
el cierre mensual.
REPORTE DE ESTADISTICAS DE INVENTARIO
----------------------------------------------------Departamento :
Proveedor
:
Depsito
:
Marca
:
Tipo
:
Orden
:
Desde
:
Hasta
:
Descripcin :
Referencia :
Salto de pgina:
Existencia cero:
Enseres
:
----------------------------------------------------Este reporte es para tener impresa las estadsticas que se reflejan en los info de
productos. En pantalla saldrn las explicaciones de los parmetros requeridos
para poder generar el reporte.
SUB-MENU VENDEDORES
Reportes
-----------------------Vendedores -------------Vendedores
Comisiones del mes
Efectividad del mes

Ultima venta a clientes
Estadsticas
Compras
-------------------------Generador de reportes
Generador formatos
-----------------------VENDEDORES
REPORTE DE VENDEDORES
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase
--------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9" por
11").
Antes de ejecutar la opcin, se le preguntar si desea el reporte por orden
alfabtico (A) o por cdigo (C)
- N. (Cdigo Vendedor)
- Nombre
- Direccin
- Telfono
- % Vta (% Comisin por venta)
- % Cob (% Comisin por cobro)
Parmetros requeridos: Orden reporte: Aqu se especfica como debe ser el orden
del reporte, si es por cdigo, descripcin o clase.
Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los vendedores a imprimir
COMISIONES
REPORTE DE COMISIONES
--------------------------------------------------------
Orden reporte
Desde
Hasta
Clase
Zona
Desde fecha
Hasta fecha
: Cdigo
:
:
:
:
:
:
Incluir utilidad:
-------------------------------------------------------Reporte para ser impreso por pantalla o impresora (en formato de papel 9" x
11" 80 columnas).
Orden reporte: Especfica como debe ser el orden del reporte, si es por cdigo,
descripcin o clase.
Desde - Hasta: campos para sealar el rango de fechas de las operaciones que
realiz el vendedor, para el clculo de sus comisiones.
- Ope
- Nmero (Nmero de documento )

(Tipo de operacin FAC o COB
) - Emisin (Fecha de emisin
documento
)
- Cliente (Cdigo y Nombre del cliente
)
- F/Cobro (Fecha de Cobro
)
- Das
(Das transcurridos desde fecha emisin )
- Monto (Monto de la operacin
)
- Comisin (Monto de la comisin
)
EFECTIVIDAD VENDEDORES
-
REPORTE DE EFECTIVIDAD VENDEDORES

---------------------------------------------------------
Orden reporte: Cdigo

Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
Hasta fecha :
Desde fecha :
-------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por impresora (formato de papel 9" por
11").
Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de fechas de las operaciones que
realiz el vendedor, para el clculo de su efectividad. Informacin que refleja:
- Nmero (Nmero de Documento
- Ope
(Tipo de Operacin FAC o DEV
- Emisin (Fecha de Emisin
- Cliente (Cdigo y Nombre del Cliente
- Utilidad ( Utilidad en la Operacin
-%
(% " " " " " )
- Comisin (Monto de la Comisin
- Diferencia (Utilidad - Comision
- % Dif
(% Utilidad - % Comisin
)
)
)
)
)
)
)
)
ULTIMA VENTA A CLIENTES

-
REPORTE DE ULTIMA VENTA A CLIENTES

--------------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo
Desde vendedor :
Hasta " :
Clase vendedor :
Imprimir clase :
Zona cliente :
Orden cliente :
Desde cliente :
Hasta " :
Desde fecha :
Hasta fecha :
Salto pagina :

11").
cdigo, descripcin o clase del vendedor.
Desde - Hasta vendedor: para indicar el rango de vendedores que se desea
imprimir.
Clase vendedor: para seleccionar que clase de vendedores se desean
imprimir.
Zona cliente : para seleccionar a que zona pertenecen los clientes de las
operaciones realizadas por el vendedor.
Orden Cliente: para indicar si los clientes se imprimir ordenados por cdigo,
nombre o clase.
Desde - Hasta cliente: rango de clientes a imprimir.
Desde - Hasta fecha: Campos para sealar el rango de fechas de las
operaciones que realiz el vendedor.
Salto de pgina: para indicar si se efectuar un salto de pgina por cada
vendedor.
- Dias
- Cliente ( Cdigo y Nombre del Cliente )

- Telfonos
- Fecha ( Fecha de ultima venta )
- Nmero ( Nmero de Documento )
- Monto ( Monto de la Operacin )
( Das transcurridos desde la venta )- Prom/Pago ( Promedio de pago del
cliente )
- Visitar ( Para ser llenado por el usuario )
- Obs
( Campo de observaciones )
VENTAS POR DEPARTAMENTO
-
REPORTE DE VENTAS POR DEPARTAMENTO

Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
11").
Orden reporte: Este especfica como debe ser el orden del reporte, si es por
Desde - Hasta: Es el que seala el rango de una fechas de operaciones que
realiz el vendedor, para el clculo de sus estadsticas.
ESTADISTICAS VENDEDORES
REPORTE DE ESTADISTICAS DE VENDEDORES
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
11").
Orden reporte: Este especfica como debe ser el orden del reporte, si es por
Desde - Hasta: Es el que seala el rango de una fechas de operaciones
que realiz el vendedor, para el clculo de sus estadsticas.
- Cdigo
- Vendedor
- Direccin
- Telfonos
- % Comisin por venta
- % Comisin por cobros
- Mximo comprado
MES VENTAS COBROS COMISION V. COMISION C. T. COMISION
--- ------ ------ ----------- ----------- ----------ENE

DIC (ltimos doce (12) meses )
TOTALES Y PROMEDIOS
CLIENTES
Reportes
-----------------------Clientes ------------------Clientes
Estados de cuenta
Cuentas por cobrar
Anlisis de Vencimientos
Relacin de cobros del mes
Transacciones Pendientes
Transacciones Acumuladas
Retencin de impuestos
Anlisis de clientes
Estadsticas
-----------------------------
Desde
REPORTE DE CLIENTES
----------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo
:
Hasta
:
Clase
:
Imprimir clase:
Zona
:
Vendedor
:
-----------------------------------------------------
Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel
9" por 11").
cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Campos que sealan el rango de los
clientes a imprimir en el reporte.
Clase: Es el campo de bsqueda, si se deja en blanco la bsqueda es general.

Zona: Sealan la zona a la cual pertenecen los clientes que se desean imprimir.
Si no se coloca, se imprimen todos.
Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los clientes a
imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todos.
- Cdigo
- Nombre
- Direccin
- Telfono- Zona
ESTADOS DE CUENTA
-
REPORTE ESTADO DE CUENTAS DE CLIENTES

----------------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
Vendedor
:
Desde fecha :
Hasta fecha :
Salto de pgina:
-----------------------------------------------------------
descripcin o clase.
Desde - Hasta: Este campo seala el rango de los clientes a imprimir en el
reporte.
Clase: Campo de bsqueda, si se deja en blanco la bsqueda es general
Zona: Seala de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se
coloca, se imprimen todos.
Vendedor: Es el campo que se utiliza para indicar a que vendedor pertenecen
los clientes a imprimir. Al igual que la zona, si nos coloca se imprimen todos.
- Cdigo
- Nombre
- Operacin
- Fecha Emisin
- Nmero
- Descripcin
- Fecha Vencimiento
- Dbitos
- Crditos
- Saldo CUENTAS POR COBRAR
-
REPORTE DE CUENTAS POR COBRAR

---------------------------------------------------------
Orden reporte : Cdigo

Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
Vendedor
:
Desde fecha :
Hasta fecha :
Salto de pgina:
--------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel
9" por 11").
descripcin o clase.
Desde - Hasta: Seala el rango de los clientes a imprimir en el estado de cuenta.
Clase: Es el campo de bsqueda si se deja en blanco la bsqueda es general
Zona: Muestra de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se
Vendedor: Campo que indica a que vendedor pertenecen los clientes a
- Cdigo
- Descripcin
- Direccin
- Fecha Emisin
- Tip (Tipo de Operacin)
- Numer (Nmero de documento)
- Documento
- Fecha Vencimiento
- Monto
ANALISIS DE VENCIMIENTOS REPORTE DE VENCIMIENTOS DE
CLIENTES
-------------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
Vendedor
:
Desde fecha
:
Desde fecha
:
Cuentas
:
Detalle de cuentas:
Salto de pgina :
Orden del reporte : Cdigo. Nombre. Clase
Desde - Hasta: Campo que seala el rango de los clientes a imprimir en el
reporte de anlisis.
Clase: Es el campo de bsqueda, si se deja en blanco, la bsqueda es general.
coloca, se imprimen todos. Vendedor: Indicar el campo a que vendedor
pertenecen los clientes a imprimir. Al igual que la zona, si no se coloca se
imprimen todos.
- Cdigo
- Nombre
- Por Vencer (o Vencido)
- 1 - 30 das
- 31 - 60 das
- 61 - 90 das
- 91 o Ms das
- Vencido (o por Vencer)
- Total
RELACION DE COBROS DEL MES COBROS
---------------------------------------------------------
REPORTE DE

Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
Vendedor :
Desde fecha :
Hasta fecha :
Notas Crdito:
Adelantos :
--------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel
9" por 11").
Orden reporte: Este especifica como debe ser el orden del reporte, si es por
Desde - Hasta: Con este campo seala el rango de los clientes a imprimir en el
reporte de anlisis.
Clase: Campo de bsqueda si se deja en blanco la bsqueda es general
Vendedor: Indica el cdigo de la persona (vendedor o cobrador) que hizo las
cobranzas. Al igual que la zona, si no se coloca se imprimen todas.
Informacin que refleja:- V
(Vendedor)
- Fecha/P (Fecha de Pago)
- Recibo
- Tip
(Tipo de Operacin)
- Fecha/E (Fecha de Emisin)
- Das (Das transcurridos desde la fecha de emisin)
- Documentos Cancelados
- Cliente
- Monto
TRANSACCIONES PENDIENTES
-
REPORTE DE TRANSACCIONES PENDIENTES

----------------------------------------------------------
Tipo de Operacin : Presupuesto

Nmero Operacin :
Cliente
:
Vendedor
:
Zona
:
Producto
:
Desde fecha
:
Hasta fecha
:
Detallar productos:
---------------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato
de papel 9" por 11").
Tipo de operacin : Se utiliza para indicar el tipo de transacciones pendientes a
imprimir;
D : Pedidos.
N : Notas de entrega.
P : Presupuestos.
No. Operacin: indique el No. de transaccin a imprimir.
Cliente: Este campo se usa si se desea consultar las transacciones pendientes

de un cliente en particular. Si se omite, en el reporte aparecern todas las
operaciones pendientes por cada cliente.
Vendedor: Campo para sealar a que vendedor pertenecen los clientes a
Zona: Muestra de qu zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se
Producto: Seala un producto en especial si es dejado en blanco la bsqueda
se efecta general.
Desde Fecha-Hasta fecha: Indicar el rango de fechas dentro del cual estn
incluidas las transacciones pendientes a imprimir.
Detallar productos: Permite visualizar el detalle de los productos que componen
la operacin
(Campos para reporte resumido)
- Nmero
- Fecha
- Cliente
- Monto(Campos para reporte detallado)
- Cdigo producto
- Descripcin producto
- Cantidad
- Precio
- Total Rengln
TRANSACCIONES ACUMULADAS
Este reporte muestra, segn el tipo de transaccin (Presupuestos, Notas de
entrega, Pedidos, Factura en espera) la cantidad de productos acumulados en
determinado perodo de tiempo.
Tipo transaccin: Se utiliza para especificar si el reporte es para Presupuestos.
Notas de entrega. Pedidos. o Facturas en espera.
Desde fecha/Hasta fecha: Indica el periodo del reporte.
Desde producto/Hasta producto: Muestra el rango de productos a chequear.
RETENCION DE IMPUESTOS
-
REPORTE RETENCION DE IMPUESTOS

-----------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
Vendedor :
Desde fecha :
Hasta fecha :
------------------------------------------------------
Este reporte muestra los primeros o los ltimos clientes con los saldos
pendientes, las ventas o la mayor utilidad.
Campos requeridos:
Desde - Hasta: Este campo seala el rango de los clientes a imprimir en el reporte
de anlisis.
Clase: Campo de bsqueda si se deja en blanco la bsqueda es general .
Zona: Para sealar de que zona son los clientes que se desean imprimir. Si no se
Desde fecha - Hasta fecha: para indicar el rango de fechas dentro del mes de
trabajo de las transacciones que se deseen imprimir.
ANALISIS DE CLIENTES
-
REPORTE ANALISIS DE CLIENTES

------------------------------------------------------

Desde
Hasta
Clase
:
Zona
:
Vendedor :
Reporte de :
Anlisis :
Estadstica :
Cantidad :
-----------------------------------------------------Este reporte muestra los primeros o los ltimos clientes con los saldos
pendientes, las ventas o la mayor utilidad.
Campos requeridos:
cdigo, descripcin o clase. Desde - Hasta: Este campo seala el rango de los
clientes a imprimir en
el reporte de anlisis.
Clase: Campo de bsqueda si se deja en blanco la bsqueda es general
Zona: Para sealar de que zona son los clientes que se desean imprimir.
Si no se coloca, se imprimen todos.
Reporte de: Indique si es por utilidad, ventas o saldos.
Anlisis: Indique si es ascendente o descendente
Estadstica: Se utiliza para la estadstica del mes o la acumulada de os ltimos
doce (12) meses. Cantidad : Indica la cantidad de clientes.
ESTADISTICAS DE CLIENTES
-
REPORTE DE ESTADISTICAS DE CLIENTES

-----------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Zona
:
Vendedor
Orden del reporte: Cdigo. Nombre. Clase Reporte para ser impreso en
formato de papel de 9" por 11" (80 Columnas).
Orden reporte: Este se especfica como debe ser el orden del reporte, si es por
Desde - Hasta: Campo que seala el rango de los clientes a imprimir en el
reporte de anlisis.
Clase: campo de bsqueda si se deja en blanco, la bsqueda es general.
coloca, se imprimen todos. Vendedor: Campo para indicar a que vendedor
pertenecen los clientes
- Cdigo
- Cliente
- Representante
- Direccin
- Telfonos
- Vendedor
- Tipo PVP
- Fecha Inicio
- Lmite de Crdito Bs
- Saldo Pendiente Bs
- Pagos Adelantados
- Mximo Facturado
- Fecha Ultima Venta ( Si la hubiere )- Das Transcurridos
- Monto Bs
- Vendedor
- Nro. Factura
- Fecha Ultimo Pago ( Si lo hubiere )
- Das Transcurridos
- Monto Bs
- Descripcin
Mes Ventas Crdito Ventas Contado Total Costo Utilidad % Ut
--- -------------- -------------- ----- ----- -------- ---Ene
.
ltimos doce (12) meses

Dic
--- -------------- -------------- ----- ----- -------- ---Totales
Promedios
SERVICIOS
Reportes
--------------------------Servicios ------------Servicios
Servicios del mes
Estadsticas
-----------------------Ventas
Compras
Impresin de etiquetas
--------------------------SERVICIOS
REPORTE DE SERVICIOS
----------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Descripcin :
Precio 1
: Si
Precio 2
: Si
Precio 3
: Si
----------------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80 columnas).
Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los servicios a imprimir en el
reporte.
Clase: Campo de bsqueda si se deja en blanco, la bsqueda es general.
Descripcin R/D: Se utiliza para que la descripcin del servicio salga resumida
(en una lnea) o detallada.
Precio 1.. Precio 3: Reflejar los precios de venta en el reporte siusted lo desea
indicando S o N para que no lo muestre.
SERVICIOS DEL MES
-
REPORTE DE SERVICIOS DEL MES

---------------------------------------------------Orden reporte : Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Descripcin :
Sin movimiento:
----------------------------------------------------
Reporte para ser impreso en formato de papel de 9" por 11" (80columnas).
descripcin o clase.
Desde - Hasta: Campos para sealar el rango de los servicios a imprimir en el
reporte.
Clase: Campo de bsqueda, si se deja en blanco la bsqueda es general.
Descripcin R/D: Permite a la descripcin del servicio salga resumida (en una
lnea) o detallada.
Sin movimiento:
Informacin que refleja:- Cdigo
- Descripcin
- Nro. Veces
- Contado
- Crdito
- PVP Promedio
- Costo Total
- Precio Total
- Utilidad Bs
- % Utilidad
ESTADISTICAS DE SERVICIOS
REPORTE DE ESTADISTICAS DE SERVICIOS

--------------------------------------------------Orden reporte: Cdigo
Desde
:
Hasta
:
Clase
:
Descripcin :
---------------------------------------------------
descripcin o clase.
Desde - Hasta: Campo que seala el rango de los servicios a imprimir en el
reporte. Clase: Campo de bsqueda si se deja en blanco la bsqueda es general
Descripcin R/D: Permite que la descripcin del servicio salga resumida (en una
lnea) o detallada.
- Cdigo
- Descripcin
Mes Veces Contado Crdito PVP Prom Costo Tot PVP Tot Util %
--- ----- ------- ------- -------- --------- ------- ---- Ene
.
Ultimos doce (12) meses
Dic
--- ----- ------- ------- -------- --------- ------- ---- Totales y Promedios
VENTAS
Reportes
-----------------------Ventas --------------------Transacciones del mes
Cierre de ventas diarias
Relacin de ventas
Cierre de caja
Transacciones procesadas
Visualizacin transacciones
Relacin de ventas crdito

I.V.A. cobrado
Libro de Ventas I.V.A.
-----------------------------
TRANSACCIONES DEL MES

TRANSACCIONES DEL MES
-------------------------------------------------Desde
: 01/06/1993
Hasta
:
Cliente
:
Zona
:
Vendedor
:
Incluir costos:
-------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formatode papel
9" por 11").
- Tipo de transaccin (venta y devoluciones en venta)
- N de documento
- Cdigo de vendedor
- Cdigo y nombre del cliente
- Total neto de venta
- Utilidad
- Total venta contado
- Total venta crdito
CIERRE DE VENTAS DIARIO
-
REPORTE CIERRE DE VENTAS DIARIO

-----------------------------------------------------Fecha del reporte: 07/06/1993
Cliente
:
Zona
:
Vendedor
:
Incluir costos :
Ventas vendedores:
Cobros vendedores:
Detallar tarjetas:
-----------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel
9" por 11"), indicando la fecha.
Informacin que refleja:- Tipo de transaccin (venta y devolucin en venta del da)
- N de documento
- Cdigo de vendedor
- Utilidad
- Total venta contado
- Total venta crdito
y desglose de la cantidad vendida en efectivo, cheque, tarjeta de crdito,
devoluciones de dinero y pagos adelantados recibidos del da y acumulado del
mes.
OBSERVACION:
Este reporte se puede tomar como un cierre de caja, ya que muestra la
informacin inherente al mismo.
RELACION VENTAS DEL MES
-
REPORTE DE VENTA DEL MES

------------------------------------------------Desde
: 01/06/1993
Hasta
:
Cliente
:
Zona
:
Vendedor
:
Incluir costos:
-------------------------------------------------
Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel
9 1/2" por 11").Informacin que refleja:
- Fecha
- Da de la semana
- Ventas netas
- Utilidad
- Ventas a crdito
- Ventas al contado
- Cobros
- Total ingresos del da
CIERRE DE CAJA
-
REPORTE DE CIERRE DE CAJA

------------------------------------------------
Fecha del reporte: 07/06/1993

Hora de comienzo : 07:00 AM
Hora final
: 00:18 AM
Detallar reporte :
-----------------------------------------------Este reporte permite hacer cortes de caja teniendo los siguientes parmetros
para su impresin :
Estacin de trabajo (se activa solo en redes): para indicar la estacin o caja a
realizar el corte.
Fecha del reporte: indica la fecha a realizar el corte.
Hora inicial - Hora final: rango de horas a realizar el corte.
Detallar reporte: si se indica S el reporte mostrar detalladamente cada una de las
operaciones hechas en esa caja.
Pantalla o Impresora: slo se activa cuando el reporte es resumido.
TRANSACCIONES PROCESADAS
Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un resumen
de todas las facturas devoluciones efectuadas en el rango de fechas indicado.
Este reporte le permite al usuario visualizar por pantalla o impresora un detalle
de todas las facturas, devoluciones, notas de entrega y pedidos seleccionados
individualmente.
REPORTE DE VENTAS A CREDITO
CREDITO
REPORTE VENTAS A
-------------------------------------------------Desde
: 01/06/1993
Hasta
:
Cliente
:
Zona
:
Vendedor
:
-------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato
de papel 9" por 11").
Este reporte muestra las transacciones a crdito, as como los montos delos
intereses y el monto a financiar.
- Tipo de transaccin
- N de documento
- Cdigo de vendedor
- Adelanto
- Saldo
- Intereses
- Monto a financiar
REPORTE DE I.V.A. COBRADO
REPORTE DE I.V.A. COBRADO
-------------------------------------------------Desde
: 01/06/1993
Hasta
:
Cliente
:
Zona
:
Vendedor
:
Depsito
:
-------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de
papel 8 1/2" por 11").
- Tipo de transaccin (venta y devoluciones en venta)

- N de documento
- Cdigo de vendedor
- Cdigo y nombre del cliente- Total neto de venta
- Monto de I.V.A. cobrado
- % de I.V.A.
LIBRO DE VENTAS I.V.A.
LIBRO DE VENTAS I.V.A.
-------------------------------------------------Desde
: 01/06/1993
Hasta
:
Cliente
:
Zona
:
Vendedor
:
Depsito
:
Incluir cdigo:
-------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de
papel 8 1/2" por 11").
Campos requeridos:
Desde - Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se desea el reporte.
Cliente: para seleccionar un cliente en particular, si se deja en blanco el reporte se
har con todos los clientes que hayan tenido movimiento en
el rango de fechas indicado.
Zona: para indicar la zona de venta que se desea imprimir.
Vendedor: para indicar el cdigo del vendedor que se desea imprimir. Depsito:
seleccione el depsito de los productos facturados que desee imprimir.
Incluir cdigo: si se desea incluir o no el cdigo del cliente en el reporte.
- Dia
- No. Factura
- Nombre o razn social del cliente
- R.I.F.
- Total Ventas incluyendo I.V.A.
- Monto de Ventas exentas

- Monto de Ventas Exportacin
- Monto base para retencin de I.V.A. a contribuyentes
- Monto de I.V.A. retenido a contribuyentes
- Monto base para retencin de I.V.A. a consumidor final- Monto de I.V.A. retenido
a consumidor final
COMPRAS
Reportes
---------------------------Compras -------------------Compras del mes
Visualizar transacciones
I.V.A. pagado
Libro de Compras I.V.A.
----------------------------Compras
Impresin de etiquetas
----------------------------
REPORTE DE COMPRAS
REPORTE DE COMPRAS
----------------------------------------------------------Tipo de Operacin : Compras
Nmero Operacin :
Proveedor
:
Producto
:
Desde fecha
:
Hasta fecha
:
Detallar productos:
----------------------------------------------------------Para hacer consulta de las operaciones de compra o devoluciones hechas en el
mes de trabajo.
Permite visualizar por pantalla o reimprimir operaciones de compra, devolucin

de compra, ordenes de compra, notas de entrega.
I.V.A. CANCELADO
-
REPORTE DE I.V.A. CANCELADO

--------------------------------------------------
Desde
Hasta
Proveedor
:
: 01/06/1993
:
Imprimir cdigo:
-------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato de papel
8 1/2" por 11").
- Tipo de transaccin (venta y devoluciones en compra)
- N de documento
- Cdigo y nombre del proveedor
- Total neto de compra
- Monto de Flete
- Monto de I.V.A. cancelado
- % de I.V.A.
- Total compra incluyendo I.V.A.LIBRO DE COMPRAS I.V.A.
LIBRO DE COMPRAS I.V.A.
-------------------------------------------------Desde
: 01/06/1993
Hasta
:
Proveedor :
Incluir cdigo:
-------------------------------------------------Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (formato
de papel 8 1/2" por 11").
Campos requeridos: Desde - Hasta: para indicar rango de fechas en el cual se
desea el
reporte.
Proveedor: para seleccionar un proveedor en particular, si se deja en blanco el

reporte se har con todos los proveedores que hayan tenido movimiento en el
rango de fechas indicado.
Incluir cdigo: si se desea incluir o no el cdigo del proveedor en el reporte.
- Dia
- No. Factura
- Nombre o razn social del proveedor
- R.I.F.
- Total Compras incluyendo I.V.A.- Monto de compras sin derecho a crdito
- Monto base para retencin de I.V.A. en compras de importacin
- Monto de I.V.A. retenido en compras de importacin
- Monto base para retencin de I.V.A. en compras nacionales
- Monto de I.V.A. retenido en compras nacionales
GENERADOR DE REPORTES
GENERADOR DE REPORTES
----------------------------------------------------------Ttulo del reporte :
Lnea de Subttulo :
Nota pie de pgina :
Tipo de letra
: Normal
Archivo de datos :
Col Descripcin
T. L. D. S.
----------------------------------------------------------IMPRESION DE ETIQUETAS
IMPRESION DE ETIQUETAS
----------------------------------------------------------Archivpo de datos : Proveedores
Valor
Nmero Operacin :
Hasta
:
Cantidad por item :
Desde
----------------------------------------------------------Para imprimir etiquetas de los archivos de datos, utilizando las variables

propias de cada uno de ellos.
Esta opcin tambin puede ser utilizada para ponerle los encabezados a los
formatos de facturas en aquellos casos en que, por razones de la impresora, se
pierda las primeras lneas de impresin.
VARIOS
ESTADO DEL SISTEMA
ESTADO DEL SISTEMA
--------------------------------------------------------Ambiente
: Multiusuario
Tipo de ambiente : Novell's Advanced Netware (NOVELL)
Estacin
: 99
Precio referencia : Precio 3
Tipo costo
: Promedio
Directorio datos : F:\SAINT\DATA\
Equipo
: IBM AT o compatible
Puerto de gaveta : 3F8
Sistema operativo : 6.0
Espacio en disco : 9216 Kbytes
Memoria disponible: 130 Kbytes
Fecha del sistema :
Lunes 25 de Octubre de 1993
Versin de Saint : 6.0
<- Continuar _
________________
--------------------------------------------------------RESUMEN GERENCIAL
RESUMEN GERENCIAL
-------------------------------------------------------
Comisin vendedores : Si
Comisin servidores : No
Costo de inventario : Promedio
Inventario Enseres : Si
Descargo Uso interno: Si
F1 Estadstica _ F2 Estadstica _ F3 Anterior _

________________ ________________ ______________
------------------------------------------------------Es un resumen de la situacin de lo acontecido en la empresa durante el
mes:
Ventas al contado, a crdito. Costo de ventas, descargos de inventario, costos
fijos aproximados, comisiones por pagar, utilidad o prdida aproximada.
Permite tomar decisiones que corrijan errores o que coadyuven a que
continen en una situacin buena.
Tambin determinar cuando se ha conseguido el punto de equilibrio del mes
(punto cuando se han cubierto los gastos fijos de operacin).
Comisin vendedores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para
hacer el calculo.
Comisin servidores : Se incluyen o no las comisiones de los vendedores para
hacer el calculo.
Costo de inventario : Indica el tipo de costeo de inventario a utilizar para hacer el
anlisis.
Inventario Enseres : Se usa para indicar si es incluido el inventario de enseres en
el anlisis.
Descargo Uso Interno: Es para incluir o no el costo de los descargos para uso
interno en el anlisis. REPORTE RESUMEN DE I.V.A.
-
REPORTE RESUMEN I.V.A. MES

------------------------------------------------Desde
Hasta
: 01/10/1993
: 30/10/1993
-------------------------------------------------
Reporte de consulta para ser mostrado por pantalla o impresora (format de papel
9 1/2" por 11").
- Da de la semana- Monto de Ventas Incluyendo I.V.A.
- Base Imponible para la retencin
- Monto I.V.A. cobrado
- Monto de Compras Incluyendo I.V.A.
- Base Imponible para la retencin
- Monto I.V.A. pagado
- Diferencia entre I.V.A. cobrado e I.V.A. pagado
BASE IMPONIBLE: se refiere al total de la compra o venta los descuentos
los fletes y es la base para la aplicacin del porcentaje de I.V.A.
Adicionalmente muestra un resumen para la declaracin y pago del I.V.A.:
RESUMEN PARA DECLARACION DEL I.V.A.
- Compras exentas y/o sin derecho a crdito. Base Imponible I.V.A.- Compras
importacin....................... "
"
"
- Compras internas (proveedores nacionales). "
"
"
------------- ------ Total compras y crdito................... "
"
"
- Ventas exentas............................ "
"
"
- Ventas exportacin........................ "
"
"
- Ventas a otros contribuyentes I.V.A....... "
"
"
- Ventas a consumidores finales............. "
"
"
- Total ventas y dbitos.................... "
"
"
------------- ------ Total Impuesto a pagar....................
"
======
CIERRE MENSUAL
Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo,
haciendo resumen de las transacciones efectuadas, eliminando todas
aquellas que por estar canceladas o por haber cumplido el tiempo mximo de
almacenamiento en el sistema deben ser anuladas para que el
funcionamiento del sistema sea ptimo.
En este proceso el sistema preguntar si se inicializa el monto de la retencin
acumulada tanto en clientes y proveedores, para empezar a acumular
nuevamente todas las retenciones hasta la prxima inicializacin.
Es importante sealar que al hacer ESTE CIERRE NO ES REVERSIBLE y que

todas las estadsticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema
asign antes del cierre.
ADVERTENCIA: Al ejecutarse esta opcin cuando se est en sistemas de
redes, no debe existir ningn otro usuario dentro del sistema SAINT ya que
puede ocasionar prdida de informacin IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE.
RECUERDE IMPRIMIR LOS REPORTES SUGERIDOS, HACER UN RESPALDO
DE DATOS Y
VERIFICAR QUE ESTEN EN BUEN ESTADO, ANTES DE HACER EL CIERRE
MENSUAL.
IMPORTANTE..!:
El archivo MA.DAT es el que contiene el mes actual de trabajo, en caso
de hacer un cierre sin tener respaldos de informacin, las estadsticas sern
movidas al cerrar el mes y el sistema no permite trabajar en fecha diferente al mes
de trabajo. Para resolver esta situacin debe borrar el MA.DAT con la instruccin
DEL MA.DAT, de esta forma el sistema podr accesar sus opciones sin
dificultad, el archivo MA.DAT se encuentra ubicado en el directorio de DATOS.
CONSULTA DE MESES ANTERIORES
Esta opcin permitir visualizar reportes de meses anteriores de forma rpida
tales como ventas, comisiones, estados de cuentas, cobranzas, esta reemplaza
al antiguo histrico de inventario de las versiones anteriores.
ORDENAR INDICES
ORDENAR INDICES
---------------------------------------Proveedores
Clientes
Inventario
Varios
Partes Inventario
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Facturas
Productos de facturas
Seriales procesados
Histrico de Seriales
Reportes Configurados
Productos Importados
<- Ordenar _ F2 Todos _

_____________ ____________
---------------------------------------Opcin para ordenar o reorganizar los ndices de archivo utilizados por el sistema
SAINT.
Los archivos pueden perder el ndice o desorganizarse por fallas elctricas,
falta de espacio en disco duro, insuficiente memoria RAM, apagar el
computador cuando est actualizando archivo, datos mal recuperados.
Cuando esto sucede la informacin transcrita por el sistema no siempre es real,
ni los datos almacenados concuerdan, por esto es recomendable ordenar los
ndices .
ADVERTENCIA:
Al ejecutarse esta opcin cuando se est en sistemas de redes, no debe existir
ningn otro usuario dentro del sistema SAINT ya que puede ocasionar prdida
de informacin IRREVERSIBLE Y NO PREDECIBLE.
Recuerde tener suficiente espacio en el disco cuando ejecute esta opcin,
caso contrario la opcin no se ejecutar.
DUPLICAR DATOS
DUPLICAR DATOS
----------------------------------------------------Indique fecha : 07/06/1993
Duplicar desde:
Duplicar a :
Todos archivos: Si
----------------------------------------------------Con esta opcin se facilitan las herramientas para duplicar los datos
almacenados por el sistema SAINT como proteccin de desperfectos del
equipo, o como resguardo de la informacin importante de la empresa.
Recuerde antes de duplicar datos revisar los discos para asegurarse de que
stos estn en buen estado y formateados.
FORMAT: Es una instruccin de sistema operativo, que permite preparar al disco
para recibir informacin.
Ejemplo de como formatear un disco en la unidad A:-Primero ubique el directorio

donde se encuentre el programa del sistema operativo FORMAT.
- Luego escriba FORMAT A: y oprima <El sistema operativo a continuacin le dir los pasos a seguir para finalizar el
formateado dependiendo de la versin de D.O.S. que posea su equipo.
RECUPERAR DATOS
RECUPERAR DATOS
-------------------------------------------------Recuperar de: A:\
Recuperar a : F:\SAINT\DATA
-------------------------------------------------Esto permite recuperar los datos que han sido respaldados con
anterioridad, quedando el sistema en funcionamiento igual al da que se hizo la
duplicacin de datos.
Es por esto que se recomienda duplicar datos antes de hacer una
recuperacin, ya que todos los datos que existan hasta la fecha sern
sustituidos por los datos de la recuperacin.
FECHA DEL SISTEMA
-
FECHA DEL SISTEMA

---------------------------------Indique Fecha : 07/06/1993
<- Continuar_
______________
---------------------------------Opcin para actualizar la fecha del sistema.
FINALIZAR
Opcin que permite finalizar la ejecucin del sistema y salir al sistema operativo o
al STARMENU.
MODULO DE VENTAS
Mdulo donde se ejecutan accciones de transferencia de propiedad de
productos, prestacin de servicios o elaboracin de presupuestos para ventas
futuras. Es el mdulo donde se produce casi toda la informacin que utiliza el
sistema para efectuar sus operaciones.
Las opciones que pueden ejecutarse desde este men estn relacionadas con
las transacciones de ventas y estas son las siguientes:
FACTURACION
- MODULO DE VENTAS
---------------------------------------------------------------------FACTURA NUMERO : 000001
Fecha : 07/06/1993
Cliente :
Saldo P.:
Vendedor :
Lmite C:
Depsito :
Precio :
F1 Info. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _
__________ ____________ ___________ _____________ _______________
Cdigo Descripcin
Cantidad Precio
Total
Lnea:
Total factura:
F7 CARGAR
---------------------------------------------------------------------Es la emisin de factura al contado o a crdito, donde de realiza la venta de
productos haciendo la actualizacin de inventarios, clientes, estadsticas de
ventas, cuentas por cobrar (cuando es crdito). En esta opcin, para cambiar el
correlativo de factura se oprime y coloca e nuevo nmero si posee acceso.
Cliente: Consiste en combinaciones de letras y/o nmeros que identifica a un
cliente y sirve para localizar y accesar dentro del computador la informacin del
mismo. La bsqueda del registro se har solo si existe por lo menos un cliente,
en el caso de que no exista o no encuentre e cdigo solicitado se escucha un
beep.
Los campos de Saldo P.(Saldo pendiente del cliente), Lmite C(Lmite de crdito)
tambin sern mostrados automticamente.
Monto: Refleja la sumatoria de la operacin.
Lnea: Seala la lnea donde se encuentra el cursor, cuando esta registrando
productos o servicios. Vendedor: Campo para incluir el vendedor correspondiente.
Depsito: Es para indicar el depsito de donde saldrn los productos.
Precio: campo para indicar el nivel de precio a que va a ser elaborada la
operacin. Aparte del rango que muestra en pantalla (1 a 3) se puede utilizar el
nivel cero (0) que permite modificar el precio unitario del producto, para este
nivel es necesario indicar la clave del usuario autorizado a modificar el precio 0.
Cdigo: Se usa para indicar el cdigo que identifica el producto o servicio que
se desea registrar en la operacin de venta.
Descripcin: Este campo muestra el nombre que identifica al producto o servicio
de forma particular.
Cantidad: En este campo se debe colocar la cantidad de producto o servicio,
tomando en cuenta la unidad, a ser registrado en la operacin.
Este campo puede escribirse todo como enteros o combinarlo hasta con
decimales, tomando en cuenta que para su separacin se utiliza el punto (.) en
vez de la coma (,), ya que se usa el sistema numrico ingls.
NOTA: Cuando la cantidad indicada en la transaccin es mayor que el
inventario terico registrado en el computador aparecer un mensaje que har la
advertencia, haciendo la salvedad de las cantidades que posea cada uno de los
depsitos.
Precio: Este campo muestra el precio unitario del producto o servicio,
dependiendo del nivel seleccionado (1 a 3) o ser preguntado si el nivel es cero
(0).
Total: Es la multiplicacin de la cantidad por el precio unitario.
Para TOTALIZAR la operacin oprima la tecla ESC. Esta desplegar una
ventana que mostrar el tipo de operacin y el nmero correlativo de la misma,
siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio.
Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos :
Total bruto: Es el monto total de la operacin antes de aplicar descuentos y
flete.
Descto. global: Es el descuento que se le aplicar a la operacin en porcentaje

o en dinero en funcin del total bruto menos los descuentos parciales.
Para aplicar descuento en dinero, se registra el monto o cantidad exacta. Para
aplicar descuento en %, se escribir la cantidad porcentual a aplicar y
seguidamente el smbolo %.
misma, siempre y cuando se haya registrado un producto o servicio.
Dentro de esta ventana se muestran los siguientes campos :
Total bruto: Es el monto total de la operacin antes de aplicar descuentos y
flete.
Descto. global: Es el descuento que se le aplicar a la operacin en porcentaje
o en dinero en funcin del total bruto menos los descuentos parciales.
Para aplicar descuento en dinero, se registra el monto o cantidad exacta. Para
aplicar descuento en %, se escribir la cantidad porcentual a aplicar y
seguidamente el smbolo %.
Ej.: Descuento de 100.00
Descuento de 25.00% Otro descuento: dem a Descuento Global, pero en
funcin del Sub-total.
Flete: Es el monto a cargarle a la operacin por concepto de flete o transporte,
en dinero o porcentaje, este ltimo en funcin del Sub-Total menos el otro
descuento.
I.V.A. Si esta activo, se utiliza para el monto de los impuestos, I.S.V, I.V.A., I.G.V.
etc.
Total neto: Es el resultado de la diferencia del Total Bruto menos (-) los
Descuentos ms ( ) el flete mas el I.V.A.. Esta operacin es realizada
automticamente por el sistema.
Monto cancelado: Campo reservado para registrar el monto cancelado de la
operacin parcial o total. Al registrar una cantidad diferente de cero (0) se
despliega una ventana para distribuir el monto en :
P. Adelantados: (aplicacin de pago adelantado): si existe algn pago
adelantado el sistema preguntar si se desea aplicarlo en la operacin y en este
campo se mostrar el monto aplicado.
Efectivo: Es el monto cancelado con dinero.
Cheque: Monto cancelado con cheque, permitiendo registrar informacin

relacionada al mismo, como es nmero de cheque, banco y clave de
conformacin.
Tarjeta crdito: Es el monto cancelado con tarjeta de crdito, a la cual se
encuentra afiliado el establecimiento. Al activar esta opcin se despliega en
pantalla una ventana que permite seleccionar con y la tarjeta.
Giros: para activar esta opcin oprima cuando el cursor se encuentre
exactamente en el campo. En ese momento se har el despliegue de una
ventana donde preguntar el monto a cancelar en giros, cantidad de giros,
fecha de emisin y das de vencimiento, al terminar aparece otra ventana que
permite incluir un nmero (nmero giro) que identifique al giro, modificar el monto
y ratificar las otras variables.
Orden de compra: campo reservado para introducir nmero o referencia de orden
de compra en el caso de que exista.
Fecha de emisin: campo de aparicin automtica pero modificable por el
usuario.
Das vencimiento: das de crdito otorgados a la operacin.
Comentarios: Para activar esta opcin oprima la tecla y se desplegar una
ventana que permitir la inclusin en el documento impreso de comentarios.
Nmero de copias: se refiere a la cantidad de veces que se imprime el
documento. Mximo 9 copias 0 para no imprimir facturas. Impr. recibo caja:
Si/No campo para indicar el deseo de imprimir recibo de caja o no, en el caso de
haber hecho alguna cancelacin.
Crdito o contado: campo para ratificar o modificar el estado de la factura a ser
impresa.
Imprimir N/Entrega: si desea IMPRIMIR simultneamente una nota de
entrega, la cual no quedar registrada en el computador.
Pausa a imprimir entre Pginas.: Si/No campo para indicar si se desea o no
pausa despus de imprimir cada pagina del documento.
Conforme (S/N/)?: Coloque S para sealar que est conforme con la
operacin, se imprimir el documento tantas veces como se indic en el nmero
de copias y se actualizarn los archivos necesarios. Si no est conforme con los
datos escritos, oprima no para hacer las correcciones necesarias. PARAMETRO
ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON REFERENCIA
Cuando se desea facturar o elaborar alguna operacin de venta utilizando la

referencia (nmero de parte original o cdigo suplementario) como principal
instrumento de bsqueda se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente
parmetro REF como se especfica a continuacin :
Caso Mono-Usuario : SAINTV REF
Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 REF
NOTA: Se tom NOVELL como ejemplo. Utilice el parmetro respectivo para su
red.
PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON FINANCIAMIENTO
Cuando se quiere facturar utilizando cobro de intereses por financiamiento
y manejo de capital, se debe invocar al programa SAINTV con el siguiente
parmetro GIR como se especfica a continuacin:
Caso Mono-Usuario : SAINTV GIR
Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 GIR
NOTA: Se tom NOVELL como ejemplo. Utilice el parmetro respectivo para
su red.
Los clculos para determinar los montos de intereses a cobrar por
financiamiento utilizan el SISTEMA DE AMORTIZACION PROGRESIVA, tomado
del libro MATEMATICA FINANCIERA de JUAN MIGUEL SENIOR/FREDERICK
SENIOR
edicin agosto de 1978 Caracas.
Frmula de Sistema de Amortizacin Progresiva :
VARIABLES
FORMULA
D = Monto a financiar
C = D * (i/(1-(1/(1 i)^n)))
i = % de intersn = Nmero de perodos
T=C*n
C = Monto de cuota
T = Total a pagar
PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE FACTURAR CON CAJA (PUNTO DE
VENTA).
Cuando se desea facturar o elaborar alguna operacin de venta utilizando la
formato de factura caja, debe invocar al mdulo de ventas con el parmetro
CAJA como se especfica a continuacin:
Caso Mono-Usuario : SAINTV CAJA
Caso Multi-Usuario: SAINTV NOVELL 01 CAJA

red.
APLICACIONES PARA LA FACTURACION EN ESPERA Se recomienda la
utilizacin de este mdulo en aquellas empresas que por su funcionamiento
deben mantener por perodos de tiempo prolongado simultneamente varias
facturas; es el caso de ventas de repuestos con talleres donde deben tener
facturas abiertas, hoteles, clnicas, empresas de reparacin y servicio, fuentes
de soda, clubes, etc.
Un mismo cdigo de cliente puede tener varias facturas abiertas, esto es aplicable
en el caso de facturacin a clientes eventuales, pudiendo registrar bajo el
mismo cdigo pero utilizando el comando? Diferentes nombres o titulares de las
facturas.
DEVOLUCIONES
Es el retorno o reingreso de productos ya vendidos o entregados. Esta se ejecuta
para darle ingreso de nuevo a los productos dentro del inventario y
descontar el dinero recibido (si lo hubo) de las transacciones que afectan el
cierre diario de ventas, relacin ventas del mes y transacciones de
ventas/mes Tambin afecta comisiones de vendedores, estadsticas de ventas y
resumen de operaciones.
OBSERVACION IMPORTANTE PARA LA DEVOLUCION
En en el caso de elaborar una factura a crdito y posteriormente esta sea
devuelta y no ha sido cancelada:
Efecte la devolucin con las mismas condiciones como fue vendida, para
reversar las operaciones bajo los mismos parmetros que le dieron origen.
En cuanto a la devolucin de productos con seriales, en su oportunidad se le
solicitar al usuario introducir el serial que se est devolviendo, en este
momento el usuario puede solicitar informacin para determinar los seriales
registrados y evitar equivocaciones al momento de registrar el serial devuelto.
REIMPRESION DE FACTURA
REIMPRESION DE FACTURA
-------------------------------------------------Nmero transaccin:
Imprimir a
:
Nmero de cpias : 1
Pausa entre pgina: No
F1 Informacin _
________________
-------------------------------------------------En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted
posee el nivel de acceso necesario.
REIMPRESION DE DEVOLUCIN En pantalla se vern las indicaciones para
poder realizar la reimpresin si usted posee el nivel de acceso necesario.
IMPRESION DE FACTURA EN ESPERA
Opcin para imprimir las facturas en espera.
ACTUALIZACION DIFERIDA
Esta opcin se utiliza para procesar toda la informacin del modulo de ventas,
que estaba grabada y no actualizada.
Explicacin: En el programa INSTALA, en la opcin de Configuracin de ventas,
existe un item denominado Actualizacin diferida, que al activarlo produce
que la informacin generada en el mdulo de ventas (facturas, presupuestos,
devoluciones, etc), se grabe inmediatamente pero solo actualiza los nmeros
correlativos de esas operaciones,quedando grabadas en los siguientes
archivos: _AFACT??.DAT, _PFACT??.DAT, _TSERI??.DAT, (?? indica el numero
de estacin si hay una red instalada). Esta informacin guardada no afecta ni los
inventarios, ni las cuentas por cobrar ni ninguna otra, hasta que se ejecute desde
el mdulo de ventas sta opcin para que as actualice todos estos
movimientos; por lo que la informacin puede durar horas, das, semanas hasta
que finalmente se procese.
Ud. puede inclusive copiar esos archivos y llevarlos a otro equipo que est
configurado exactamente igual y as poder tener la informacin nueva de
ventas sin necesidad de hacer respaldos completos de informacin.
FACTURACION EN LOTES
Se utiliza para hacer facturas a un rango de clientes. Esta opcin pregunta por
un cliente inicial y uno final que tengan en comn, la clase, el vendedor, la
zona y a partir de all agregar productos yservicios para luego a convertir esa
factura igual para todos esos clientes a excepcin del nmero correlativo.
Ejemplo: Supngase que el sistema est instalado en un instituto de educacin
y donde cada cliente es un alumno. Se decide realizar la facturacin a todos los
alumnos del 4to. ao, se ingresa entonces en la factura los siguientes datos:
- MODULO DE VENTAS
---------------------------------------------------------------------FACTURA NUMERO : 000001
Fecha : 07/06/1993
Desde cliente: 0001
Hasta cliente: 9999
Clase cliente: 4TO
Zona
: 01
Vendedor : 01
Depsito : 01
Precio
:3
F1 Info. _ F2 Incluir _ F3 Ventas _ F4 Productos_ F5 Reimprimir _
__________ ____________ ___________ _____________ _______________
Cdigo Descripcin
Cantidad Precio
Total
C001 CUOTA MENSUAL
1
12.000,00 12.000,00
S001 SERVICIO DE COMEDOR
1
7.000,00
7.000,00
Lnea:
Total factura:
19.000,00
---------------------------------------------------------------------Esto generar facturas por la cantidad de 19.000,00 a todos los alumnos que
cumplan con las condiciones de clase, vendedor, zona, etc..PRESUPUESTOS
Son todas aquellas ofertas que se emiten a clientes con la finalidad de que estn
registradas para cuando sean aceptadas o ratificadas por el cliente, poder
facturarlas con mayor facilidad. El tiempo que estos presupuestos son
almacenados por el sistema, depende de la cantidad de meses que se ingres en
el archivo de sistema.
REIMPRESION DE PRESUPUESTO
En pantalla se observan las indicaciones para poder realizar la reimpresin si
usted tiene el nivel de acceso necesario.
BORRAR PRESUPUESTO
BORRAR PRESUPUESTO
----------------------------------------------------Nmero transaccin:
Cliente
:
Monto operacin :
Fecha operacin :
F1 Informacin _
________________
----------------------------------------------------En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar el borrado de
presupuesto si usted posee el nivel de acceso necesario.
NOTAS DE ENTREGA
Son todas aquellas operaciones en las que se despacha artculos a los clientes
para una facturacin posterior.REIMPRESION DE NOTA DE ENTREGA
En pantalla se apreciarn las indicaciones para poder realizar la reimpresin
si usted tiene el nivel de acceso necesario.
BORRAR NOTA DE ENTREGA
En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar el borrado de
PEDIDOS
Son todas aquellas operaciones en las que los clientes solicita pedidos de
mercanca para una facturacin posterior.
REIMPRESION DE PEDIDO
En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted
BORRAR PEDIDO
En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar el borrado de
COMPRAS
MODULO DE COMPRAS
--------------------------------------------------------------------COMPRA
Proveedor:
Fecha : 07/06/1993
Depsito :
Saldo P. :
Bodega :
Saldo P. :
Documento:
Lmite C.:
Anticipos:
F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _

_________ ____________ ____________ _____________ ______________
Cdigo Descripcin
Cantidad Costo
Total
-------------Lnea:
I.V.A.:
Total compra :
--------------------------------------------------------------------Mdulo donde se registran todas las transacciones para la adquisicin de
mercanca, como son: compras, devoluciones, recepcin de notas de entrega,
emisin y recepcin de ordenes de compra; con todas las implicaciones que
trae esto, actualizacin de existencias, costos, precios, proveedor, estadsticas
de productos y proveedores.
COMPRA DE MERCANCIA A PROVEEDORES
Se registra la compra de mercanca a proveedores, actualizando
existencias, estadsticas de productos y proveedores, costos y precios.
Proveedor: La bsqueda del registro se har solo si existe por lo menos un
proveedor, en el caso de que no exista o no encuentre el cdigo solicitado se
oir un beep.
Monto: Refleja la sumatoria de la operacin.
Lnea: Seala la lnea donde se encuentra el cursor, cuando est registrando
productos o servicios.
Depsito: Es para indicar el depsito donde se han recibido los productos.
Cdigo: Campo para indicar el cdigo del producto a registrar en la operacin
de compra. Para facilitar la bsqueda se han implementado los siguientes
comandos :
Descripcin: Este campo muestra el nombre que identifica al producto de forma
particular.
Cantidad: Campo donde se debe colocar la cantidad de producto , tomando en
cuenta la unidad, a ser registrado en la operacin. Este campo puede escribirse
cantidades todas como enteros o combinarlo hasta con tres (3) decimales,
tomando en cuenta que para su separacin se utiliza el punto (.) en vez de la
coma (,), ya que se usa el sistema numrico ingls.
En este punto de la transaccin es posible cambiar de depsito, donde va ha ser

ubicado el producto, as como tambin ampliar el detalle del rengln para el
momento de la impresin.
Costo: Es el campo donde se ingresa el costo unitario del producto, y con la
tecla de funcin F3 se pueden realizar descuentos parciales (que solo afectan a
ese artculo), facilitando as el clculo real del costo.
Precio: Es aqu donde se le coloca el precio de referencia tres (3), que en el caso
de no haber sufrido alteraciones se oprime la tecla <- , de lo contrario se coloca
el precio nuevo, y para actualizar los otros precios con la tecla de funcin F1, se
har automticamente conservndolos mrgenes de utilidad porcentual (%) que
se tenan anteriormente.
PARA TOTALIZAR LA OPERACION DE COMPRA.
ESC: La tecla que se debe oprimir cuando el cursor est en el campo de cdigo,
de esta forma se muestra en pantalla una ventana que permite concluir la
operacin, sea esta, compra, devolucin, recepcin de notas de entrega y
emisin o recepcin de ordenes de compra. Dependiendo el caso har las
preguntas requeridas.
PARAMETRO ESPECIAL EN CASO DE COMPRAS CON REFERENCIA
Cuando se desea elaborar alguna operacin de compra utilizando la
referencia (nmero de parte original o cdigo suplementario) como principal
instrumento de bsqueda se debe invocar al programa SAINTC con el siguiente
parmetro REF como se especifica a continuacin :
Caso Mono-Usuario: SAINTC REF Caso Multi-Usuario: SAINTC NOVELL 01 REF
red.
DEVOLUCION DE FACTURA DE COMPRA
Es cuando se efecta una devolucin de mercanca que ya haba sido
registrada en el sistema como compra.
MODULO DE COMPRAS
--------------------------------------------------------------------DEVOLUCION
Proveedor:
Fecha : 07/06/1993
Depsito :
Saldo P. :
Documento:
Lmite C.:
Anticipos:
F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _

F4 Productos_ F5 Reimprime _
_________ ____________ ____________ _____________ ______________
Cdigo Descripcin
Cantidad Costo
Total
-------------Lnea:
I.V.A.:
Total :
--------------------------------------------------------------------REIMPRESION DE OPERACION
REIMPRESION DE OPERACION
-------------------------------------------------------Nmero transaccin:
Nmero de copias : 1
Imprimir a
F1 Informacin _
________________
-------------------------------------------------------En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted
ORDEN DE COMPRA
MODULO DE COMPRAS
--------------------------------------------------------------------ORDEN COMPRA N 000001
Proveedor:
Fecha : 07/06/1993
Depsito :
Saldo P. :
Lmite C.:
Anticipos:
F1 Info _ F2 Incluir _ F3 Compras _ F4 Productos_ F5 Reimprime _
_________ ____________ ____________ _____________ ______________
Cdigo Descripcin
Cantidad Costo
Total
-------------Lnea:
Total compra :
---------------------------------------------------------------------
EMISION DE ORDENES DE COMPRA

Opcin que permite elaborar ordenes de compra a proveedores, siempre y
cuando el producto ya haya sido creado como tal dentro del sistema.
La orden de compra es impresa con su correlativo y guardada por el sistema
(el tiempo que haya sido indicado en el archivo de sistema en meses a guardar
ordenes de compra) para su posterior registro como recepcin de ordenes de
compra.
RECEPCION DE ORDENES DE COMPRA
Facilita la actualizacin de las compras cuando se ha emitido ordenes de compra.
------------------------------------------------------Nmero transaccin:
Nmero de cpias : 1
Imprimir a
F1 Informacin _
________________
------------------------------------------------------En pantalla se vern las indicaciones para poder realizar la reimpresin si usted
BORRAR ORDEN DE COMPRA
-
BORRAR ORDEN DE COMPRA

-------------------------------------------------------
Nmero transaccin:
Monto operacin :
Fecha operacin :
Proveedor
F1 Informacin _
________________
------------------------------------------------------En pantalla se veran las indicaciones para poder realizar el borrado de
MODULO DE CONTROL BANCARIO

El Mdulo de Control Bancario permite el manejo de las cuentas corrientes y
de ahorro de su empresa, en forma eficiente y ordenada, teniendo en lnea toda
la informacin de :
- Disponibilidad bancaria
- Manejo de saldos reales
- Saldos diferidos
- Impresin de cheques o comprobantes de egreso
- Control de beneficiarios
- " " chequeras
- " " cuentas de gastos
- " " cuentas de ingresos
- Conciliaciones bancarias
- Resmenes de movimiento de cuentas bancarias
- Control mensual de ingresos contra egresos
- Estadsticas de bancos, cuentas, beneficiarios- Proyecciones estadsticas
- Grficas de estadsticas y proyecciones
- Calculadora en lnea
ARCHIVO DEL SISTEMA
ARCHIVO DEL SISTEMA
-------------------------------------------------------------Monto mximo de cheque permitido sin clave : 10000.00
Das diferimiento cheques del mismo banco : 1
Das diferimiento cheques de la plaza
: 2
Das diferimiento cheques fuera de plaza : 15
Imprimir cheques Endosables
: No
Imprimir comprobante Egreso
: Si
Prximo nmero de comprobante de egreso : 1
Meses a guardar transacciones de bancos : 12
Porcentaje de dbitos bancarios
: 0.75
-------------------------------------------------------------Este archivo contiene informacin bsica general para la ejecucin del sistema,
como lo es: monto mximo de cheque permitido sin clave, das de diferimiento
para cheques del mismo banco, de la plaza y fuera de plaza, si desea emitir
comprobante de egreso y si se permitirn cheques endosables, adems del
nmero de meses que se desea guardar las transacciones y el Porcentaje de
dbitos bancarios para que el sistema lo procese automticamente.
- Monto mximo de cheque permitido sin clave

A la hora de elaborar un cheque si ste sobrepasa el monto estipulado el usuario
deber indicar una clave de aprobacin de la transaccin.
Los siguientes items se utilizan en el momento que se esta elaborando un
deposito en cheques dependiendo de donde sea el provenga el mismo:
- Das diferimiento cheques del mismo banco
- Das diferimiento cheques de la plaza
- Das diferimiento cheques fuera de plaza
- Imprimir cheques endosables: al indicar No, cuando se imprima un cheque
aparecer la palabra "NO ENDOSABLE".
ARCHIVO DE MONEDAS
ARCHIVO DE MONEDAS
---------------------------------------------1 REG 0.28KB
Cdigo :
Moneda :
Smbolo :
Factor :
F1 Informacin Introducir Modificar Salir:
---------------------------------------------A travs de ste mdulo SAINT Bancos permite manejar cualquier tipo de
moneda.
CAMPOS SOLICITADOS
- Cdigo : Se genera de manera automtica al momento
de incluir una moneda.
- Moneda : La denominacin de la moneda
( Ej : Bolvares, dlares, pesos, etc. )
- Smbolo : Smbolo con el que se identifica
( Ej : Bs, $ )
- Factor : Factor de Conversin con respecto a la moneda en curso.
ARCHIVO DE BANCOS
ARCHIVO DE BANCOS
------------------------------------------------------3 REG 4.46KB
Cdigo del banco
:
Nombre
:
Sucursal
:
Nmero de cuenta
:
Direccin de banco
:
"
:
Telfonos
:
Representante o Gerente :
Moneda
:
Saldo anterior banco
:
Saldo anterior en libros :
Saldo actual en libros :
Prximo nmero de cheque :
Dbitos Bancarios
:
Cuenta de dbitos Bancarios:
Prxima nota de dbito :
F1 F2 Informacin Bancos
------------------------------------------------------Permite el mantenimiento del archivo de cuentas bancarias (registro,
modificacin y eliminacin).
CAMPOS SOLICITADOS
Cdigo: Indique en este campo el nmero de la cuenta bancaria del
correspondiente banco o cualquier otro codigo alfanumrico o numrico de su
preferencia. Nombre: Para colocar la descripcin del banco.
Sucursal: tem referencial.
No. de cuenta: en este campo indique el cdigo de la cuenta contable
perteneciente al banco, para poder elaborar los respectivos asientos contables
Direccin: indique la ubicacon fsica de la zona donde opera el banco.
Telfonos
Representante: Gerente o persona responsable del banco
Moneda: indique el cdigo de la moneda con que har todas las
transacciones el banco con su respectivo factor de cambio.
Saldo anterior del banco: indique el saldo de la conciliacin bancaria al cierre del
mes inmediatamente anterior.
Saldo anterior en libros: indique el saldo segn los libros de contabilidad o
su chequera al cierre del mes inmediatamente anterior.
Saldo actual en libros: indique el saldo segn los libros de contabilidad o su

chequera del mes actual de trabajo.
Prximo nmero del cheque: ste nmero se actualizar en forma
automtica despus de la elaboracin de un cheque.
Formato de cheque: es muy importante seleccionar el formato que ser
utilizado para la elaboracin de los cheques, si ste se desea imprimir.
Los formatos de cheque deben ser previamente definidos desde el programa de
INSTALACION mdulo FORMATOS DE IMPRESION. Estos formatos son para
cheques en forma continua o comprobantes de egreso (Voucher).
Dbitos Bancarios: aqu se indica si el banco utiliza el impuesto a los dbitos
bancarios; al colocar que si, el sistema automticamente registrar un dbito
correspondiente al impuesto, y ser grabado en el sistema para su control.
Cuenta de dbitos bancarios: indique la cuenta de contrapartida para el registro
del impuesto de dbitos bancarios (esto es preguntado si usted activa el registro
de dbitos bancarios automtico).
Prxima nota de dbito: en este campo escriba el prximo numero de nota de
dbito bancario, este se actualizara automticamente luego de cada operacin.
OBSERVACION IMPORTANTE
Despes de registrar las cuentas bancarias, debe registrar las transacciones
que quedaron en trnsito en la conciliacin del mes anterior. ARCHIVO DE
CUENTAS
ARCHIVO DE CUENTAS
----------------------------------------------------Cdigo : 1.01.01.001
Nombre : Banco demostracin
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Debe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Haber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Diciembre
0,00
---------------------
0,00
F1 F2 Informacin cuentas
----------------------------------------------------Se utiliza para registrar, modificar o eliminar las cuentas donde se acumularn
los ingresos y egresos de la empresa. Trate de elaborar un plan de cuenta igual
al del sistema contable, para hacer bien legibles cualquier tipo de transaccin.
ARCHIVO DE BENEFICIARIOS
ARCHIVO DE BENEFICIARIOS
---------------------------------------------1 REG 1,30 KB
Cdigo :
Nombre :
Direccin :
"
:
Telfonos :
Cuenta :
Concepto :
"
:
Monto :
F1 F2 Informacin Beneficiarios
---------------------------------------------Se denominan beneficiarios a todas las personas naturales o jurdicas que
frecuentemente reciben cheques. Este mdulo permite modificar, registrar o
borrar los beneficiarios. El tener beneficiarios registrados permite agilizar el
registro de las operaciones y control de los mismos.
TRANSACCIONES - REGISTRO DE TRANSACCIONES
REGISTRO DE TRANSACCIONES
--------------------------------------------------------------------Cdigo banco
:
Espacio en disco
Nmero de:
Saldo actual libro :
Dbitos diferidos:
79.672,00 KBytes
-Crditos diferidos :
Registros 00032
Saldo disponible :
------------------TIPO TRANSACCION
-------------------------------------------------------------------Cheque
Oprima seleccionar para ejecutar
Depsito
F1 Transacciones por documento
Nota de Dbito
F2 Transacciones por beneficiario
Nota de Crdito
F3 Reimprimir ltimo comprobante
-------------------------------------------------Mdulo para el registro de todos los movimientos de sus cuentas bancarias

(cheques, depositos, notas de dbito y notas de crdito).
CAMPOS SOLICITADOS
Tipo de transaccin: seleccione el transaccin que de momento se desea
elaborar (cheque, deposito, nota de dbito y nota de crdito)Fecha de emisin:
fecha de elaboracin de la operacin.
Fecha de liberacin: fecha que permite elaborar transacciones diferidas.
Beneficiario: persona natural o jurdica que se ver afectado por la operacin, a
favor o en contra.
Concepto: breve explicacin o detalle de la elaboracin de la transaccin.
Comentarios: para introducir hasta diez (10) lneas de comentarios para efectos
de impresin en los comprobantes de egreso de cheques.
Monto: valor total de la transaccin.
Cuentas debitadas y acreditadas: son las cuentas contables que sern
movilizadas por cualquier tipo de transaccin. Tipos de transacciones en detalles
CHEQUE: Se llena la informacin que el sistema requiere, entendindose como
fecha de liberacin la misma que se le coloca al cheque. Como beneficiario se
puede colocar alguno que est incluido en el archivo de BENEFICIARIOS si
desea llevar un control de los cheques emitidos, de lo contrario se puede colocar
cualquier descripcin.
Observacin: Para registrar cualquier informacin, el SAINT BANCOS utiliza la

modalidad de registro de operacin por cuentas con la teora de la partida doble.
Equivale a decir que el monto total que hay en los dbitos debe ser igual al monto
total que figura en los crditos. De tal forma que usted al momento de estar
creando las cuentas ( MODULO DE CUENTAS ) se deben incluir cuentas de
ingreso y egreso.
EJEMPLO:
VENTAS (Cuenta de ingreso, para ser usada al momento de los
depsitos).
COMPRAS (Para el momento del pago a los proveedores ). Esto se hace con la
finalidad de elaborar todo un plan de cuenta para el control de sus ingresos y
egresos.
DEPOSITOS: Para realizar las operaciones de ingreso a las cuentas
bancarias. Los depsitos pueden provenir de tres fuentes distintas: Tarjeta,
Efectivo y Cheque. Cuando los depsitos son producto de ingreso por tarjetas
de crdito el sistema SAINT permite incluir hasta 5 (cinco) tarjetas de crdito,
haciendo el desglose entre el monto depositado, la comisin del banco y el
impuesto retenido. Cuando es en cheque el SAINT Banco permite clasificar
aquellos cheques que son del mismo banco, los que pertenecen a otra plaza y
los que son de fuera de plaza.
Para las Notas de Dbito y Crdito el procedimiento a seguir es el mismo.
TRANSACCIONES - CUENTAS POR COBRAR Mdulo conectado al
SAINT ADMINISTRATIVO, que permite cancelar las cuentas por cobrar a clientes
y registrar simultneamente el depsito bancario correspondiente a la
cancelacin.
TRANSACCIONES - CUENTAS POR PAGAR Mdulo conectado al SAINT
ADMINISTRATIVO , que permite cancelar las cuentas por pagar a
proveedores y registrar simultneamente el cheque correspondiente a la
cancelacin.
TRANSACCIONES - INFORMACION/MODIFICACION
INFORMACION Y MODIFICACION
-------------------------------------------------------------------Banco
: 01 BANCO DEMOSTRACION
Monto :
Desde
: 01/01/1994
Tipo : Todo Tipo
Hasta
Cuenta:
Beneficiario:
Orden : Fecha
Concepto :
Docum.:
FECHA
OP DOCUMENT
BENEFICIARIO
0,00
: 15/01/1994
MONTO
10/01/1994 CH 00000001 EMPRESA MODELO

11/01/1994 DP 10992012 DEPOSITO
100.000,00
11.556,55
Presione F1 Informacin F2 Imprimir comprobante Modificar

-------------------------------------------------------------------El mdulo de informacin y modificacin permite al usuario hacer una bsqueda
rpida de las transacciones registradas, seleccionando mltiples criterios de
bsqueda y diferentes tipos de ordenamiento al presentar la informacin
solicitada. Si la informacin es solicitada por pantalla, esta puede ser modificada y
automticamente actualizar todas los montos y saldos involucrados en la
transaccin (saldo chequera, acumulados de cuentas y de beneficiarios).
Desde aqu se puede reimprimir cualquier comprobante de egreso de los
cheques registrados en el sistema.
TRANSACCIONES - CONCILIACION BANCARIA
CONCILIACION BANCARIA
---------------------------------------------------------------Cdigo banco : F1 F2 Informacin Mes :
Nombre del banco:
Ao :
Saldo:
Nmero de cuenta:
Saldo concilado :
Pg. :
FECHA OP DOCUMENT BENEFICIARIO
MONTO
---------------------------------------------------------------Indique cdigo del banco a conciliar F1 F2 informacin

---------------------------------------------------------------El estado de cuenta que mensualmente presenta el banco a la empresa por el
movimiento de su cuenta corriente, normalmente no coincide con el saldo de la
chequera. Por lo general esto se debe a que los registros son llevados
independientemente, se anotan las operaciones en fechas diferentes, se
producen omisiones o errores, etc.
Las discrepancias ms comunes son las siguientes :- Cheques pendientes
- Depsito a ltima hora que no entran al estado de cuenta
- Errores en el registro de operaciones en chequera
- Cheques devueltos
- Cargos por comisiones, cheques devueltos, etc.
La CONCILIACION BANCARIA consistir en comparar ambos registros,
verificando partida por partida, para detectar cualquier discrepancia y luego hacer
las correcciones o ajustes a que hubiere lugar, en la chequera de la empresa.
De esta manera se logra conciliar ambos saldos.
COTIZACION DE DIVISAS
ACTUALIZACION DE DIVISAS - COTIZACIONES DEL DIA 15/01/1994
---------------------------------------------------------Cdigo Descripcin
Smbolo Cotizacin
01 PESOS
$
1.0000
------ ------------------------- --------- ------------Presione F1 Informacin :

---------------------------------------------------------Desde este mdulo del programa se pueden actualizar las cotizaciones diarias
de cada una de las monedas para los efectos de la disponibilidad bancaria.
REPORTE DE TRANSACCIONES - MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL
REPORTE DE MOVIMIENTO DIARIO/MENSUAL
----------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N] : No
Doble espacio [S/N] : No
Reporte Diario o Mensual: Diario
Indique fecha a imprimir: 15/01/1994
Pantalla o Impresora : Pantalla
Particular o General : Particular
Cdigo banco :
Nombre banco :
----------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora, que permite verificar el
movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo.
INFORMACION QUE REFLEJA
-Saldo anterior
-Fecha
-Tipo de Operacin
-Nmero de Documento-Beneficiario
-Monto
-Saldo
REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES DEL MES
REPORTE OPERACIONES DEL MES
--------------------------------------------------------Fecha inical del reporte
: 15/01/1994
Fecha final del reporte
:
Incluir: Cheques
Si/No : Si
Notas Dbito Si/No : Si
Notas Crdito Si/No : Si
Depsito
Si/No : Si
La informacin que muestra son los depsitos y notas de crdito registrados
con fecha de liberacin posterior a la fecha de emisin o registro de la
transaccin.
REPORTE DE TRANSACCIONES - REPORTE DE BENEFICIARIOS
REPORTE DE BENEFICIARIOS
--------------------------------------------Orden : Cdigo
Orden del reporte: Nombre cdigo
--------------------------------------------Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales
de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA
- Cdigo
- Nombre
- Direccin
- Telfono
- Cuenta
- Concepto
- Monto
REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES NO CONCILIADAS
REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS
--------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N]

Doble espacio [S/N]
Ordenado por Fecha o Tipo
Pantalla o Impresora
: No
: No
: Fecha
: Pantalla
Cdigo banco :
Nombre banco :
--------------------------------------------------Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta
la fecha, til para hacer anlisis detallados.
- Fecha
- Documento
- Tipo
- Beneficiario
- Dbitos
- Crditos REPORTE DE CUENTAS - CUENTAS
REPORTE DE CUENTAS
------------------------------------------------Orden : Cdigo
Desde :
Hasta :
Impresora o Pantalla: Pantalla
Orden del reporte: Nombre Cdigo
------------------------------------------------Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas.
REPORTE DE CUENTAS - SALDOS DE CUENTAS
REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS
-------------------------------------------------------Orden : Cdigo
Desde :
Hasta :
Ingrese Cdigo inicial del reporte. F1 F2 Informacin
-------------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x
11', 80 columnas), que muestra las cuentas con los dbitos, crditos y saldo del
mes. REPORTE DE CUENTAS - RESUMENES DE CUENTAS
RESUMENES DE CUENTAS
-----------------------------------------------Desde Mes : 12
Hasta Mes : 12
El mes de inicio del Resumen de cuentas
-----------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11
pulgadas), muestra las cuentas con los dbitos y crditos y su porcentaje de
variacin.
REPORTES DE BANCOS - BANCOS
REPORTE DE BANCOS
--------------------------------------------Orden : Cdigo
--------------------------------------------Refleja informacin particular de cada banco.
CAMPOS
- Cdigo
- Nombre- Sucursal
- Nmero de cuenta
- Gerente
- Moneda
- Telfonos
REPORTE DE BANCOS - REPORTE DE SALDOS
REPORTE DE SALDOS DE BANCOS

----------------------------------------------Orden : Cdigo
Desde :
Hasta :
Moneda :
----------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x
11', 80 columnas), que los saldos conciliados y segn chequera de cada banco.
- Cdigo
- Nombre
- Saldo conciliado
- Saldo chequera
REPORTE DE BANCOS - RESUMEN DE MOVIMIENTOS
RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO
---------------------------------------------Doble Espacio [S/N] : No
Indique Mes a Imprimir : 01 Enero
Indique el Ao
: 1994
Cdigo banco :
Nombre banco :
---------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x
11', 80 columnas), que muestra un resumen de las operaciones realizadas
diariamente.
Reporte Diario o Mensual: Diario
Indique fecha a imprimir: 15/01/1994
Cdigo banco :
Nombre banco :
----------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora, que permite verificar el
movimiento de sus cuentas bancarias en una determinado periodo de tiempo.
-Saldo anterior
-Fecha
-Tipo de Operacin
-Nmero de Documento-Beneficiario
-Monto
-Saldo
REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES DEL MES
REPORTE OPERACIONES DEL MES
--------------------------------------------------------Fecha inical del reporte
: 15/01/1994
Fecha final del reporte
:
Incluir: Cheques
Si/No : Si
Notas Dbito Si/No : Si
Notas Crdito Si/No : Si
Depsito
Si/No : Si
La informacin que muestra son los depsitos y notas de crdito registrados
con fecha de liberacin posterior a la fecha de emisin o registro de la
transaccin.
REPORTE DE TRANSACCIONES - REPORTE DE BENEFICIARIOS
REPORTE DE BENEFICIARIOS
--------------------------------------------Orden : Cdigo
Orden del reporte: Nombre cdigo
--------------------------------------------Permite visualizar todos los beneficiarios con sus datos particulares y personales
de cada uno INFORMACION QUE REFLEJA
- Cdigo
- Nombre
- Direccin
- Telfono
- Cuenta
- Concepto
- Monto
REPORTE DE TRANSACCIONES - OPERACIONES NO CONCILIADAS
REPORTE OPERACIONES NO CONCILIADAS
--------------------------------------------------Incluir conceptos [S/N]
: No
Doble espacio [S/N]
: No
Ordenado por Fecha o Tipo : Fecha
Pantalla o Impresora
: Pantalla
Cdigo banco :
Nombre banco :
--------------------------------------------------Este reporte le permite visualizar las operaciones no conciliadas hasta
la fecha, til para hacer anlisis detallados.
- Fecha
- Documento
- Tipo
- Beneficiario
- Dbitos
- Crditos REPORTE DE CUENTAS - CUENTAS
REPORTE DE CUENTAS
------------------------------------------------Orden : Cdigo
Desde :
Hasta :
-------------------------------------------------
Este reporte muestra todas las cuentas que conforman el catalogo de cuentas.
REPORTE DE CUENTAS - SALDOS DE CUENTAS
REPORTE DE SALDOS MENSUALES DE CUENTAS
-------------------------------------------------------Orden : Cdigo
Desde :
Hasta :
Ingrese Cdigo inicial del reporte. F1 F2 Informacin
-------------------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x
11', 80 columnas), que muestra las cuentas con los dbitos, crditos y saldo del
mes. REPORTE DE CUENTAS - RESUMENES DE CUENTAS
RESUMENES DE CUENTAS
-----------------------------------------------Desde Mes : 12
Hasta Mes : 12
El mes de inicio del Resumen de cuentas
-----------------------------------------------Reporte para ser impreso en formato de papel de 80 columnas (9 1/2 x 11
pulgadas), muestra las cuentas con los dbitos y crditos y su porcentaje de
variacin.
REPORTES DE BANCOS - BANCOS
REPORTE DE BANCOS
--------------------------------------------Orden : Cdigo
--------------------------------------------Refleja informacin particular de cada banco.
CAMPOS
- Cdigo
- Nombre- Sucursal
- Nmero de cuenta
- Gerente
- Moneda
- Telfonos
REPORTE DE BANCOS - REPORTE DE SALDOS
REPORTE DE SALDOS DE BANCOS
----------------------------------------------Orden : Cdigo
Desde :
Hasta :
Moneda :
----------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x
11', 80 columnas), que los saldos conciliados y segn chequera de cada banco.
- Cdigo
- Nombre
- Saldo conciliado
- Saldo chequera
REPORTE DE BANCOS - RESUMEN DE MOVIMIENTOS
RESUMEN DE MOVIMIENTO DIARIO
---------------------------------------------Doble Espacio [S/N] : No
Indique Mes a Imprimir : 01 Enero
Indique el Ao
: 1994
Cdigo banco :
Nombre banco :
---------------------------------------------Reporte para ser visualizado por pantalla o impresora (formato de papel 9 1/2 x
11', 80 columnas), que muestra un resumen de las operaciones realizadas
diariamente.
- Cdigo
- Nombre
- Nmero de Cuenta
- Fecha
- Cantidad (de depsitos, N/C, cheques y N/D)
- Monto
"
"
"
"
"
- Saldo al final del da
REPORTE DE BANCOS - RESUMEN DE CONCILIACIONES
REPORTE DE CONCILIACIONES
------------------------------------------------Cdigo banco :
F1 F2 Informacin
Nombre banco :
Indique el Mes
: 01 Enero
Indique el Ao
: 1994
------------------------------------------------INFORMACION QUE REFLEJA
- Transacciones Conciliadas
- Transacciones No Conciliadas (En trnsito)
- Saldo Conciliado del Mes Anterior
Depsitos y Notas de Crdito efectuadas
- Cheques Cobrados y Notas Dbito
- Saldo Actual Conciliado
Saldo Estado de Cuenta
Diferencia en Conciliacin
Depsitos y N/C en trnsito
- Cheques y N/D en trnsito
- Saldo chequera al cierre
VARIOS - ESTADO DEL SISTEMA
ESTADO DEL SISTEMA
----------------------------------------------------Ambiente
: Monousuario
Tipo de ambiente : Usuario simple DOS.

Estacin
:
Directorio datos : F:\SAINT\DATA\
Equipo
: Desconocido
Sistema operativo : 6.0
Espacio en disco : 72696 Kbytes
Memoria disponible: 256 Kbytes
Fecha del sistema : Viernes 5 de Enero de 1994
Versin de Saint : 6.0
Presione par continuar:
----------------------------------------------------VARIOS - CIERRE MENSUAL
CIERRE MENSUAL
-------------------------------------------------------------------Atencin el mes actual de trabajo es Diciembre
Antes de ejecutar el CIERRE MENSUAL elabore estos reportes:
-------------------------------------------------------------------Movimiento Mensual
Resumen de Movimientos
Dbitos y Crditos Diferidos
Reporte de Operaciones de mes
Reporte de Saldos
Anlisis mensual Presupuesto
---------------------------------Elabore tambin un Respaldo o Duplicado de datos
-------------------------------------------------------------------Al ejecutar Ud. esta opcin, se proceder a hacer un resumen de
todos las cuentas y transacciones que se han procesado durante el
transcurso del mes y se inicializar todo el sistema, para
un nuevo mes de trabajo.
Si est conforme, oprima Si para ejecutar o ESC para salir:
-------------------------------------------------------------------Permite preparar el sistema para el comienzo de un nuevo mes de trabajo,
borrando todas aquellas transacciones que por estar conciliadas y haber cumplido
el tiempo mximo de almacenamiento en el sistema deben ser borradas para
que el funcionamiento del sistema sea ptimo.
Es importante sealar que al hacer este cierre no es reversible y que todas las
estadsticas son finalizadas y restringidas al mes que el sistema asign antes
del cierre.
ADVERTENCIA: al ejecutarse esta opcin cuando se est en sistemas de

Recuerde hacer un respaldo de datos y verificar que estn en buen estado,
antes de hacer el cierre mensual.
VARIOS - ORDENAR INDICES Opcin para ordenar o reorganizar los ndices de
los archivo utilizado por el sistema SAINT Banco.
Los archivos pueden perder el ndice o desorganizarse por fallas elctricas,
falta de espacio en disco duro, insuficiente memoria RAM, apagar el
computador cuando est actualizando archivo, datos mal recuperados.
Cuando esto sucede la informacin transcrita por el sistema no siempre es real,
ni los datos almacenados concuerdan, por esto es recomendable ordenar los
ndices espordicamente.
ADVERTENCIA : al ejecutarse esta opcin cuando se est en sistemas de
Recuerde tener suficiente espacio en disco cuando ejecute esta opcin, caso
contrario la opcin no se ejecutar.
FECHA DEL SISTEMA
-
FECHA DEL SISTEMA

----------------------------------
Indique Fecha : 07/01/1994

<- Continuar_
______________
----------------------------------
Opcin para actualizar la fecha del sistema.

FINALIZAR
Opcin que permite finalizar la ejecucin del sistema y salir al sistema operativo o
al STARMENU.
A continuacin se nombran todos los parmetros que al ejecutarse los
programas pueden cambiar el comportamiento habitual del sistema. Para
invocar estos comandos, simplemente escriba los al programa especfico que

desee ejecutar. Ejemplo:
SAINT parametro1 parametro2 .... etc.
SAINT NOVELL 01 Indica que es multiusuario en la red NetWare de
Novell y que es la estacin 01.
Parmetros Generales:
EMS Carga los programas en memoria expandida. Este comando acelera la
ejecucin de los programas. Esta operacin puede tomar varios segundos en
ejecutarse.
VON Evita que el protector de pantalla se active. VOFF El protector de pantalla
se activa pero sin ningn tipo de animacin quedando la pantalla en negro.
B/N Comando para activar el blanco y negro en el sistema.
NG
Evita que el sistema utilice los caracteres grficos en la

pantalla.
NC
Utiliza los colores estndar de SAINT 5.0.
NOVELL Activa el sistema en redes Netware de Novell (R).

MSNET Activa el sistema en redes compatibles con Microsoft Net.
NOLPT Evita que el sistema haga un chequeo en la impresora local.
USECFG Parmetro para reconstruir archivos al ordenar ndices. Para
ejecutarlo, se debe entrar previamente a cada una de las configuraciones
de archivos. Este parmetro solo acta sobre los cuatro
archivos configurables: ACLIE, APROV, AMULT, APROD.
Parmetros de ventas:
REF Se utiliza para que en las ventas, compras o en las operaciones de
inventario, el sistema pregunte por la referencia en vez del cdigo del producto.
GIR
Se utiliza para activar el mdulo de ventas con la configuracin de

facturas financiadas.
CAJA
Se utiliza para activar el mdulo de ventas con la configuracin

de punto de venta.
OTRO
Se utiliza para activar el mdulo de ventas con la configuracin

de otro.
NOAUTO Este comando se usa para evitar que automticamente el impuesto se

incluya a los precios cuando se factura a clientes consumidores finales. Por
defecto el sistema, al momento de facturar, incluye el impuesto a los
precios para los
consumidores finales y lo desglosa en los contribuyentes.
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
Algunos de los problemas que pueden presentarse en el sistema SAINT, estn
bsicamente descritos en los siguientes prrafos.
Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente.
a) Los archivos no han sido creados o han sido borrados algunos de ellos.
Puede suceder que al intentar copiar archivos de datos de un directorio a otro,
con la instruccin COPY, los que tienen tamao cero (0 Bytes) no son copiados
y por lo tanto no aparecen en el directorio de trabajo.
b) Hay demasiados archivos. Esto se puede solventar modificando el archivo
CONFIG.SYS, indicando con la instruccin FILES una mayor cantidad de
archivos abiertos.
Por ejemplo: FILES = 60c) Discos originales mal copiados por daos fsicos.
d) Mquina no es ciento por ciento compatible.
e) Drivers (Manejadores) especiales en el CONFIG.SYS pueden ser causa de
conflictos al momento de ejecutar el sistema. Se sugiere evitar el uso de stos,
como por ejemplo drivers para manejo de relojes internos en equipos con
procesadores 8086-8088, as como tambin programas residentes en memoria.
Problema: Impresora imprime defectuosa.
Puede suceder que su impresora no est bien configurada como una IBM
Proprinter, no est conectada o est conectada a un puerto diferente al de
impresin. En cualquiera de los casos, revise las conexiones y remtase al
manual tcnico de la impresora para asegurarse de su correcta configuracin y
que corresponda a la sealada en el programa de instalacin.
Problema: Prdida de datos o aparicin defectuosa.
Sucede cuando los ndices se encuentran defectuosos, por fallas elctricas,
por apagar el computador en plena actualizacin de archivos, por haber
recuperado datos defectuosos, por borrar datos o su versin del sistema

administrativo no corresponde a los datos que usted posee.
Para solventar las dificultades de ndices daados, active la opcin de ordenar
ndices y cuando suceda que la versin no es la correcta utilice los servicios de su
distribuidor para que actualice la data.
Problema: Prdida de datos al ordenar ndices:
Este problema sucede en los archivos de: Inventario, Proveedores, Clientes o
Varios y puede ser causado por que la configuracin de sus bases de datos no
coincide con la del archivo. Para evitar este problema, primero se debe grabar
la configuracin de todos los archivos en el mdulo de instalacin, y luego se
procede a ordenar ndices.
En caso de que persista el problema utilice los servicios de su distribuidor.
Problema: El sistema no incorpora nuevos registros.
Esto sucede cuando no hay espacio en el disco duro, y para no interrumpir
las operaciones del sistema, se continan llevando a cabo las transacciones y
actualizando los registros que ya existen. Por ejemplo: Estadsticas.
Problema: El resumen gerencial muestra cero (0) en los saldos de bancos.
Esto sucede cuando en el mdulo de bancos no han sido creados los bancos o en
el archivo de monedas el factor de cambio de las monedas definidas para cada
banco esta en cero (0).
PROBLEMAS EN REDES
Problema: El programa no se ejecuta o se ejecuta parcialmente.
El archivo no permite ser ledo o escrito (en algunas redes debe sealarse
que los archivos van a ser de lectura, escritura y compartidos). Estacin de
trabajo no instalada, estacin de trabajo mal instalada. Parmetro de red no
corresponde a la misma, recomendamos utilizar los servicios de un especialista
en redes.
Problema: El programa no se ejecuta por falta del SHARE.EXE.
El programa SHARE.EXE es una herramienta del sistema operativo D.O.S. para
las aplicaciones de multiusuario. Generalmente este programa se encuentra en
el directorio del D.O.S. Ud. debe ejecutarlo agregando ste comando en el
AUTOEXEC.BAT del disco de arranque: Ejemplo: C:\DOS\SHARE.EXE
El archivo no permite ser ledo o escrito (en algunas redes debe sealarse
que los archivos van a ser de lectura, escritura y compartidos). Estacin de
trabajo no instalada, estacin de trabajo mal instalada. Parmetro de red no
corresponde a la misma, recomendamos utilizar los servicios de un especialista
en redes.
Problema: La informacin o datos no se ven en pantalla.
Usar el Instala con los parmetros adecuados y desde cada estacin de trabajo.
Reordenar ndices. Eliminar programas residentes, porque stos en algunas
redes provocan problemas con el uso de la memoria.
Recomendacin: Cuando falle la energa elctrica o se apague una estacin de
trabajo en momentos en que el sistema est actualizando los archivos, deben
ordenar los ndices activando la opcin ordenar ndices y, por precaucin,
hacerlo por lo menos una vez al mes (no es obligatorio).
En las redes cuya topologa sea compatible con MSNET, asegrese de cumplir
ciertos requisitos como los siguientes.
Tomemos como ejemplo la red LAN-Smart.
1.- Cambiar los atributos de los archivos .OVR a SOLO LECTURA con el
programa ATTRIB del DOS o con cualquier otro utilitario.
2.- Verificar la ejecucin del programa SHARE en las estaciones de trabajo
incluyendolo en el AUTOEXEC.BAT.
3.- Ejecutar el programa FLAG.EXE para compartir los archivos, ejemplo:
FLAG \SAINT\DATA\*.*
FLAG \SAINT\SISTEMA\*.*
FLAG \SAINT\HISTORIA\*.*
SISTEMA : \SAINT\SISTEMA
DATOS : \SAINT\DATA
HISTORICO: \SAINT\HISTORIA
Cuando ejecute el sistema SAINT debe usar el mismo parmetro
(dependiendo de su tipo de Red) y el nmero de estacin que le asign a su
equipo.
Ejemplo:
SAINT NOVELL 01
SAINT MSNET 01
NOTA: El espacio en blanco entre el parmetro de red y el nmero de estacin,

es obligatorio. IMPORTANTE: Si la red es NOVELL se le recomienda NO
UTILIZAR las versiones 2.15C, 2.2, 3.1 conjuntamente con los shell versiones
2.15, 2.2, 3.0 y 3.1, ya que stas presentan errores en las operaciones de
bloqueo de registros. Estos errores ocurren cuando, por ejemplo, una estacin
pretende leer un registro bloqueado por otra, produciendose un estancamiento del
sistema. Este problema se solventa cambiando el shell
por una versin 3.2 o mayor.
LISTA DE ERRORES
A continuacin enumeramos los errores que se pueden generar en el
sistema bajo las fallas que el compilador TURBO PASCAL por Borland
Int. detecta :
Cdigo
Run -Time Descripcin - Causa - Posible Solucin
------ ----------------------------------------------------------2 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe. C. Este
problema puede presentarse cuando los archivos del sistema estn
incompletos, los atributos de
los archivos han sido modificados o los
datos no se encuentran en el directorio esperado.Ps Al momento de
Recuperar o Duplicar los datos utilice la opcin que posee
el sistema
(recuerde que la instruccin Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero
(0). Coloque los archivos de datos de lectura y escritura. Verifique la ubicacin de
los datos.
3 El directorio de datos especificado por el programa, no existe. C la
ubicacin de los datos es incorrecta, los atributos de los directorios han sido
modificados. Ps
Verifique la ubicacin de los datos, si el sistema est en
redes, revise el acceso de los usuarios.
4 Demasiados archivos abiertos. C el Config.Sys del equipo ha sido modificado.
Ps Modifique el Config.Sys colocando FILES=150. Luego de esto encienda
nuevamente el computador.
5 Acceso negado a un archivo. C Los atributos de los archivos han sido
modificados, el directorio de datos se encuentra lleno. Ps Verifique los
atributos de los
archivos. Si est en red, convierta los atributos en
compartidos
6 Calificador no permitido de archivo. C Este error nunca debe suceder, esta
asociado al manejo de archivos de DOS.
Ps Revise el config.sys y aumente el nmero de archivos.
-------- ----------------------------------------------------------Cdigo
I/O Errors Descripcin - Causa - Posible Solucin
---------- --------------------------------------------------------100 Error lectura en el disco. C El archivo de datos se encuentra corrompido.

Ps Ejecute la opcin de ordenar ndices.
101 Error escritura en el disco. C La unidad de almacenamiento puede
estar llena ( 0 bytes Free ) o averiada. Ps Verifique el espacio en disco
eliminando informacin innecesaria, ejecute el comando CHKDSK para verificar
la unidad.
103 Archivo no abierto. C. Los atributos del archivo han sido alterados. Ps.
Coloque los archivos de datos de lectura y escritura.
150 Disco protegido para escritura. C El dispositivo de escritura ha sido
protegido para evitar escritura. Ps. Remueva la proteccin del dispositivo.
152 Dispositivo fuera de linea. C. El dispositivo de salida se encuentra
inhabilitado. Ps Verifique el dispositivo.
154 Error de acceso a la data. C La unidad de almacenamiento presenta
problemas. Ps Ejecute el programa CHKDSK para verificar la unidad de
almacenamiento.
162 Error en el dispositivo C. El dispositivo con el que se est trabajando ha
sufrido una falla. Ps. Encienda nuevamente el dispositivo, si persiste el
error
comunquese con el servicio tcnico.
------------------------------------------------------------------Cdigo
Fatal
Error Descripcin - Causa - Posible Solucin
------ -------------------------------------------------------------200 Divisin por cero. C. el sistema est efectuando una divisin entre cero,
debido a una inconsistencia en los Datos. Ps Ejecute la ordenacin de ndices.
203 Memoria insuficiente. C. no existe memoria libre suficiente para ejecutar el
programa. Ps Elimine los programas residentes.
205 Operacin invalida con nmeros reales. C Registro de datos embasurado.
Ps Ordene los ndices, chequee el disco duro.
208 Archivo Overlay no existe. C. Los programas originales pueden haberse
deteriorado. Ps Si el sistema opera en ambiente monousuario, instale
nuevamente el paquete original, de lo contrario cercirese que los

programas .Ovr sean de slo lectura; si el problema persiste, instlelo de nuevo.
209 Archivo de overlay daado. Ps Instale nuevamente el paquete
---------- ---------------------------------------------------------
original.
Cdigo
Error de
Archivos Descripcin - Causa - Posible Solucin
---------- --------------------------------------------------------9901 Demasiados archivos abiertos. C el Config.Sys del equipo ha sido
modificado. Ps Modifique el Config.Sys colocando FILES=50. Luego de esto
encienda nuevamente el computador.
9903 El sistema trata de abrir o borrar un archivo que no existe. C. Este
problema puede presentarse cuando los archivos del sistema estn incompletos,
los atributos de
los archivos han sido modificados o los datos no se
encuentran en el directorio esperado. Ps Al momento de Recuperar o Duplicar
los datos utilice la opcin que
posee el sistema (recuerde que la instruccin
Copy del MsDos no copia archivos de longitud cero (0). Coloque los archivos de
datos de lectura y escritura. Verifique la
ubicacin de los datos.
10000,
10030,
10100 Memoria insuficiente. C. no existe memoria libre suficiente para
ejecutar el programa. Ps Elimine los programas residentes.
10010,
10120 Indices probablemente daados. C. Esto puede ocurrir cuando: al estar
actualizando archivos se produce una falla elctrica, estando en redes una
estacin trabaja con parmetros de red y otra estacin entra a trabajar como
monousuario o dos usuarios entran con el mismo nmero de estacin, el disco
duro puede tener sectores
daados. Ps Ordene los ndices, chequee el
disco duro.
10070 Error al leer archivo. C. Probablemente el archivo .DIA est daado o
existan errores fsicos en el disco duro. Ps Ordene los ndices, chequee el disco
duro.

SAINT Administrativo

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

SAINT Administrativo

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

Manual

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5

REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA

SAINT fu realizado totalmente en lenguaje BORLAND PASCAL (R) marca

En posicin activada permite insertar informacin sin borrar la

Posiciona el cursor al final de la lnea.

Activa la calculadora en lnea.

[ALT][M]: Cuando se trabaja en modo multiusuario, esta combinacin de teclas

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5

Transparentar la ventana actual. Esto permite visualizar cualquier

Este smbolo representa la tecla Flecha hacia arriba

Este smbolo representa la tecla Flecha hacia abajo

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5

Ejemplo de utilizacin de parmetros en la instalacin (Novell):

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5

5.- Para un mejor funcionamiento se recomienda que la versin de Win95 sea la

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5

SISTEMA ADMINISTRATIVO - VERSIN 7.5

CONFIGURACION DE ARCHIVOS DE PROVEEDORES

Indique el Nombre del campo 1/40

Se puede configurar hasta un mximo de 40 campos por cada archivo e

- Prximo nmero de devolucin: Indica el nmero con que va ha comenzar el

- Monto a incrementar giros: Este campo se refiere al monto, que al momento

Letra enfatizada: 27/69

COMANDOS DE INSERCION Y ELIMINACION

1.- Ubquese en el directorio del sistema SAINT.

CFACTDES.TXT Factura con descuentos parciales consumidor final

Este comando debe estar colocado en la columna 1 de la lnea.

@n@ Este comando permite determinar el tipo de letra que se va a usar en la

Se imprime: 01 de Junio de 1993

[*076 ] Al colocar un asterisco antes de el nmero de la variable indica al

Total Factura: ***3.100,00

Total Factura: TRES MIL CIEN CON 00/100********

[071X] El comando X evita la impresin del campo del producto compuesto al

] La descripcin ser de cinco ( 5 ) lneas.

] Se utiliza el comando N para imprimir una lnea especfica de las 10

Al imprimir la factura con las siguientes lneas:

.M=ABCDEFGHIJ. Este comando de punto permite crear una palabra para

La variable 261 corresponde al costo promedio del producto, suponiendo que

] El comando O (Ocultar) antes de una variable numrica le indica al

.Lnn. L Lneas a saltar. nn: Nmero de lneas. De mucha utilidad en el

Copia caracteres a la izquierda.

Los operadores lgicos que se pueden utilizar son los siguientes:

VARIABLES DEL EDITOR

037 Monto total de la operacin

VARIABLES DE AJUSTES DE INVENTARIO

036 Das de vencimiento de la operacin

093 Monto exento de la operacin

VARIABLES DE LOS FORMATOS DE COMPRAS

076 Total bruto

262 Costo anterior

VARIABLES DEL FORMATO DE BANCOS (FOCH01.TXT)

VARIABLES EXTENDIDAS DE LOS ARCHIVOS

EXPLICACION DEL PROGRAMA

M Modificar: el cursor ir directamente al campo de descripcin y de all podr

Descripcin: Es el nombre de la persona natural o razn social de la

Definicin: Es la opcin donde se registran los rubros o grupos, como va a

Definicin: Se registran los vendedores y cobradores con sus datos generales

Telfonos: Son nmeros telefnicos donde se puede localizar al vendedor o

Lmite de crdito: Para indicar el monto mximo y permitirle el crdito al cliente o