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Kultur Dokumente
INTEGRANTES:
VERSIN: 00
Fecha: 03/06/2016
Pgina 1 de 1
Aprobado Por:
Nombre
Cargo
Gerente General
Firma
MAPA DE PROCESOS
VERSIN: 00
FECHA: 16/06/2016
Pgina 1 de 1
Comercial
Control de calidad
Mantenimiento
Servicio tcnico
Entrega de
Servicio
CALL CENTER:
Recepcin del
servicio
Programacin:
Servicio de
programacin de
cmaras
RR.HH
Finanzas
Servicio
post venta
SATISFACCI
ON
C
L
I
E
N
T
E
S
REQUISITOS
Gerencia General
CODIGO: SIG-MP-001
C
L
I
E
N
T
E
S
Cdigo
CARACTERIZACIN DE PROCESOS N 1
PROCESO
RESPONSABLE
Jefe de rea
ENTRADAS
PROVEEDOR
SUMINISTRO
Verificacin de servicio
Entrega de pedido
Informe de
conformidad
Entrega de pedido
Informe de no
conformidad
ALCANCE
DESCRIPCIN
ACTIVIDADES
Evaluar informacin, revisar cronogramas con fechas de entrega,
si no hay observaciones se procede con la entrega
tcnico I
Evaluar informacin, revisar cronogramas con fechas de entrega, y tcnico I, Asiente
comparar con OS y/o contratos, si hay observaciones, corregir a la
brevedad posible
Comunicacin al encargado de rea, y rea de cobranza
Informe de entrega
conforme
Informe de entrega
conforme
tcnico I
RECURSOS
Repuestos, Equipos de apoyo, Equipos de personal, Software de
control, Personal altamente calificado por cada servicio
Tcnico I, Asiente
RESPONSABLE
AREA
DOCUMENTOS ASOCIADOS
Cronograma de servicios pactados, materiales en stock, contratos de servicios,
Ordenes de servicio.
RESPONSABLE
FRECUENCIA
tcnico I
Jefe de logstica
COMUNICACIONES
QU SE COMUNICA?
A QUIEN
COMUNICA?
CUNDO SE COMUNICA?
Al finalizar el servicio
Fecha de entrega
CMO COMUNICA?
Jefe de rea
Informes documentados
Jefe de rea
Informes documentados
QUIN
COMUNICA?
Jefe de A.
Mantenimiento
Jefe de A.
Mantenimiento
RESULTADO
ESPERADO (META)
FRECUENCIA DE
MEDICIN
100% Mensual
RESPONSABLE DE
MEDICIN
Jefe de areas
Cdigo:
Fecha: 05-09-16
Edicin: 01
Aprobado por: G.G.
CARACTERIZACIN DE PROCESOS N 2
PROCESO
RESPONSABLE
ALCANCE
AREA
MANTENIMIENTO
JEFE DE
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
ENTRADAS
PROVEEDOR
DESCRIPCIN
SUMINISTRO
ACTIVIDADES
SALIDAS
RESPONSABLE
PRODUCTO
CLIENTE
JEFE DE
COMERCIALIZACIN
Solicitud de
atencin de servicio
Solicitud de
cotizacin de
servicio
JEFE DE
COMERCIALIZACIN
Solicitud de
cotizacin de
servicio
JEFE DE
COMERCIALIZACION
Cotizacin de
servicio
CLIENTE
CLIENTE
Cotizacin de
servicio
CLIENTE
Cotizacin
aprobada
JEFE DE
COMERCIALIZACION
JEFE DE
COMERCIALIZACION
Cotizacin aprobada
JEFE DE
COMERCIALIZACION
Orden de
servicio
JEFE DE
MANTENIMIENTO
JEFE DE MANTENIMIENTO
Orden de servicio
JEFE DE MANTENIMIENTO
Orden de
pruebas finales
JEFE DE
PROGRAMACIN
JEFE DE PROGRAMACIN
Informe de
funcionamiento de
cmara
JEFE DE PROGRAMACIN
Informe de
funcionamiento
de cmara
CLIENTE
Queja del
servicio
JEFE DE
MANTENIMIENTO
RECURSOS
DOCUMENTOS ASOCIADOS
ELEMENTO A CONTROLAR
RESPONSABLE
FRECUENCIA
JEFE DE
COMERCIALIZACIN
JEFE DE MANTENIMIENTO
COMUNICACIONES
QU SE COMUNICA?
Polticas de calidad
CUNDO SE COMUNICA?
Trimestralmente
A QUIEN COMUNICA?
CMO
COMUNICA?
Todo el personal
Difusin, Email
RESULTADO ESPERADO
(META)
FRECUENCIA
DE MEDICIN
QUIN COMUNICA?
G.G y jefes de rea
RESPONSABLE DE
MEDICIN
Asist. de mantenimiento
Cdigo:
Fecha: 05-09-16
Edicin: 01
Aprobado por: G.G.
CARACTERIZACIN DE PROCESOS N 3
PROCESO
RESPONSABLE
ALCANCE
AREA
Recepcin de servicio
Call Center
ENTRADAS
DESCRIPCIN
SALIDAS
PROVEEDOR
SUMINISTRO
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
PRODUCTO
CLIENTE
JEFE DE
COMERCIALIZACIN
Solicitud de cotizacin de
servicio
JEFE DE
COMERCIALIZACION
Cotizacin de
servicio
CLIENTE
CLIENTE
Cotizacin de servicio
CLIENTE
Cotizacin
aprobada
JEFE DE
COMERCIALIZACION
JEFE DE
COMERCIALIZACION
Cotizacin aprobada
JEFE DE
COMERCIALIZACION
Orden de
servicio
JEFE DE
MANTENIMIENTO
JEFE DE MANTENIMIENTO
Orden de servicio
JEFE DE MANTENIMIENTO
Orden de
pruebas finales
JEFE DE PROGRAMACIN
JEFE DE PROGRAMACIN
Informe de funcionamiento
de cmara
JEFE DE PROGRAMACIN
Informe de
funcionamiento
de camara
CLIENTE
RECURSOS
DOCUMENTOS ASOCIADOS
ELEMENTO A CONTROLAR
Especificacin de servicio: Verificar que esten claramente las
caractersticas, fechas u otras especificaciones
RESPONSABLE
Jefe de Call Center
FRECUENCIA
En cada de ocasin
Jefe de Programacin
Jefe de mantenimiento
1. Mensual
1. Mensual
2. Trimestral
2. Segn capacidad
COMUNICACIONES
QU SE COMUNICA?
CUNDO SE COMUNICA?
A QUIEN COMUNICA?
CMO
COMUNICA?
QUIN COMUNICA?
En toda ocasin
rea de comercializacin
Llamada
En toda ocasin
Acta de reunin
Gerencia General
RESULTADO ESPERADO
(META)
FRECUENCIA
DE MEDICIN
100% Mensual
RESPONSABLE DE
MEDICIN
Asistente Logico
Cdigo:
Fecha: 05-09-16
Edicin: 01
Aprobado por: G.G.
CARACTERIZACIN DE PROCESOS N 4
PROCESO
RESPONSABLE
VENTAS
JEFE DE VENTAS
ENTRADAS
PROVEEDOR
AREA
VENTAS
DESCRIPCIN
SUMINISTRO
Oportunidad de
negocio
JEFE DE VENTAS
ALCANCE
ACTIVIDADES
SALIDAS
RESPONSABLE
PRODUCTO
Solicitud va email.
Verificacin de datos
Planificacin del
Servicio
Facturas de venta.
Perfil de Clientes
Contratos
Cotizacin, propuesta.
Programa Comercial
tcnico
Jefe de ventas
RECURSOS
DOCUMENTOS ASOCIADOS
ELEMENTO A CONTROLAR
RESPONSABLE
FRECUENCIA
Jefe de ventas.
En cada ocasin
CLIENTE
tcnico
Cliente
Jefe de ventas.
En cada ocasin
Tcnico
En cada ocasin
COMUNICACIONES
QU SE COMUNICA?
Poltica interna de ventas
CUNDO SE COMUNICA?
A QUIEN
COMUNICA?
Jefe de
mantenimiento
trimestral
CMO COMUNICA?
mail, documento impreso.
QUIN
COMUNICA?
Jefe de ventas
RESULTADO
ESPERADO (META)
100%
100%
FRECUENCIA DE MEDICIN
En cada ocasin
RESPONSABLE DE
MEDICIN
Jefe de
mantenimiento
tcnico