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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES

CURSO
IDENTIFICACIN, FORMULACIN Y EVALUACIN SOCIAL DE
PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA
SECTOR AGRICULTURA
CASO: RIEGO
5 al 6 de Octubre de 2011
Rafael Palacios
Analista Proyectos de
Infraestructura de Riego
DGPI - MEF

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS


DIRECCIN GENERAL DE POLTICA DE INVERSIONES

CASO: RIEGO
MDULO III: FORMULACIN

MDULO III: FORMULACIN


1.

Anlisis de Demanda

2.

Anlisis de Oferta
a)

Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego

b)

Optimizacin de la oferta existente

3.

Balance Oferta Demanda

4.

Planteamiento Tcnico de las Alternativas

5.

a)

Criterios para el Planteamiento Tcnico de las Alternativas

b)

Descripcin de las Alternativas

Costos a Precio de Mercado


a)

Costos en la situacin sin proyecto a precios privados o de mercado

b)

Costos en la situacin con proyecto a precios de mercado

c)

Flujo de costos incrementales a precios de mercado

HORIZONTE DE EVALUACIN

El horizonte de evaluacin es el perodo de tiempo en el cual se


comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos
y gastos que requiera.

Ejecucin

Operacin y mantenimiento

10

Cronograma de Ejecucin

Se define la escala de tiempo: ao, mes o combinaciones de


ellos
Se hace un listado de las actividades a realizar
Se define el tiempo de duracin de cada actividad
1

AO =

ACCIN 1
Tarea 1

ACCIN 2
Tarea 2

Un ejemplo de
cronograma de
actividades

Tarea 3
Tarea 4
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 9
Tarea 10
Tarea 12
Tarea 13

ACCIN "n"
Tarea 2
Tarea 3
Tarea 4
Tarea 6
Tarea 7
Tarea 2
Tarea 3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

DEMANDA DE AGUA
Cdula de cultivos.
Evaporacin o evapotranspiracin
Kc de los cultivos

Precipitacin efectiva
Eficiencia de riego
Horas de riego
Los parmetros utilizados para la estimacin de la demanda actual y proyectada, deben
ser validados por un responsable de la Agencia Agraria de la zona (el documento de
validacin debe ir como anexo al Perfil).
De ser posible, el parmetro de eficiencia de riego que corresponda deber ser
determinado con pruebas de campo.

Cedula de cultivo s.p

Predio

Beneficiario

DNI

ELEUTERIO DE LA CRUZ MUOZ (*Pres.)

18843246

2
3
4

AMERICO JUSTINIANO SHEEN LEON


ROGER HESTOR MONZON ACUA
ALBERTO FEDERICO DIAZ SEVILLANO

27159865
18832371
18829682

HERMILA LIDIA CORTEGANA CRUZADO

18832350

6
7
8
9
10

LUIS ANTONIO ALFARO MENDOZA


FERNANDO RUFINO MOYA CACERES
VICTOR MANUEL GUTIERREZ SALDAA
AUDIAS ALAMIRO CAMACHO JAVE
ROMAN COLBERT GIL VERDE

18834492
18826037
40519568
18830379
18833018

11

OTILIA VELASQUEZ CASAS

07145266

12
13
14
15

JOAS YSAU FLORES MOSATACERO


UGOBERTO JAVE FLORIAN
ORLANDO VELASQUEZ MUOZ
FARFAN ROMAN CASTILLLO GUTIERREZ
TOTAL

18835982
18836119
18848033
17857174

Fuente: Elaboracin Propia.

Area Proy.
(Ha)
4.00
2.00
1.00
2.70
1.89
1.00
0.70
3.00
3.00
1.00
2.00
3.00
4.00
2.00
1.00
1.11
1.00
2.00
36.40

CULTIVOS

OBSERVACIONES

Maz amarillo duro


Maz amarillo duro
Maz amarillo duro
Maz amarillo duro

Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Sin cultivo
Sin cultivo
Sin cultivo
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado
Cosechado

Maz amarillo duro


Maz amarillo duro
Maz amarillo duro
Maz amarillo duro
Maz amarillo duro
Maz amarillo duro
Maz amarillo duro
Maz amarillo duro
Maz amarillo duro
Maz amarillo duro
Maz amarillo duro

Evapotranspiracin
La EVAPOTRANSPIRACIN
o uso consuntivo representa la
suma de la transpiracin y la
evaporacin.
Por
el
proceso
de
transpiracin,
el
agua
absorbida por las races de las
plantas es emitida por las hojas en
forma de vapor
de agua y
reintegrada a la atmsfera.
La evaporacin representa el
agua evaporada de la superficie del
suelo y del follaje.

METODOS PARA DETERMINAR DE LA ETo

Mtodo de Penman.
Mtodo de Blaney Criddle.
Mtodo de Radiacin.
Mtodo de Hargreaves.
Mtodo de Jensen-Haise.

Mtodo de Penman

Mtodo de Hargreaves

Evapotranspiracin Potencial.
Etp= Ev x Kp

Donde:
Etp = Evapotranspiracin potencial (mm)
Ev = Evaporacin del mes mas critico (mm)

Kp = Coeficiente de tanque o cubeta (0.50 - 0.85)


Kp medio igual a 0.70

Kc. de los Cultivos


El factor de Cultivo (Kc)
Indica el grado de desarrollo o cobertura
del cultivo, los factores que afectan sus
valores son las caractersticas del cultivo,
desarrollo del cultivo, duracin del
perodo vegetativo, clima y precipitacin
o riego.
El Kc tendr una variacin estacional en
funcin a la fase de desarrollo del cultivo.

Kc. de los Cultivos


Fase Inicial: Germinacin y
crecimiento inicial, 10% de
cobertura.
Fase de Desarrollo: desde final
de fase inicial hasta 70% a 80%
de cobertura.
Fase de Maduracin: desde
cobertura completa hasta
inicio de maduracin (cada de
hojas).
Fase Final (cosecha): desde
final de fase anterior hasta la
cosecha.

Precipitacin Efectiva
La precipitacin efectiva es aquella fraccin de la precipitacin total que es aprovechada por
las plantas. Depende de mltiples factores como pueden ser la intensidad de la
precipitacin o la aridez del clima, y tambin de otros como la inclinacin del terreno,
contenido en humedad del suelo o velocidad de infiltracin.
Como primera aproximacin, Brouwer y Heibloem, proponen las siguientes frmulas para su
aplicacin en reas con pendientes inferiores al 5 %. As en funcin de la precipitacin cada
durante el mes tenemos:
Pe = 0.8 P - 25 Si: P > 75 mm/mes
Pe = 0.6 P - 10 Si: P < 75 mm/mes
Donde:
P = precipitacin mensual (mm/mes)
Pe = precipitacin efectiva (mm/mes)
En climas secos, las lluvias inferiores a 5 mm no aaden humedad a la reserva del suelo. As,
si la precipitacin es inferior a 5 mm se considera una precipitacin efectiva nula. Por otro
lado, slo un 75 % de la lluvia sobre los 5 mm se puede considerar efectiva. Se puede usar la
expresin:
Pe = 0,75; (lluvia cada 5 mm)
En climas hmedos o en situaciones, o perodos del ao en los que llueve de continuo
durante varios das, la precipitacin efectiva se obtiene sumando todos los volmenes de
precipitacin, salvo cuando en un da llueve menos de 3 mm.

Precipitacin Efectiva

PRECIPITACION
DIARIA
15 mm O <

COEFICIENTES

LLUVIA EFECTIVA

1.00

15 mm

15 a 30 mm

0.85

13 a 26 mm

30 a 60 mm

0.70

21 a 42 mm

60 mm O >

0.55

33 mm

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO


PASO 1:

EVAPOTRANSPIRACIN REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTIVO ( UC )


Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo
diferenciado de agua segn el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en
mm/da.
UC = Eto x Kc

PASO 2:

PRECIPITACIN EFECTIVA ( P. Efec )


Es la cantidad de agua del total de precipitacin que aprovecha la planta para
cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.

PASO 3:

REQUERIMIENTO DE AGUA

( Req )

Es la lamina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus
necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la
Precipitacin Efectiva. Se expresa en mm.

Req = UC P.Efec
PASO 4:

REQUERIMIENTO VOLUMTRICO BRUTO DE AGUA

( Req.Vol .Bruto)

Es el volumen de agua que requiere una hectrea de cultivo.


m3/ha.

Req.Vol.Bruto = Req(mm) x 10

Se expresa en

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO


PASO 5:

EFICIENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO ( Ef.Riego )

Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se esta


aprovechando el agua. Los valores varan entre las diferentes modalidades de riego. No
tiene unidades.

Ef.Riego Proyecto = Ef.Riego Conduccin x Ef.Riego Distribucin x Ef.Riego Aplicacin


Ef.(gravedad) = 0.40
Los valores promedio utilizados son:Ef.(aspersin) = 0.70

Ef.(goteo) = 0.90
PASO 6:

REQUERIMIENTO VOLUMETRICO NETO DEL AGUA ( Req.Vol Neto)

Req.Vol.Neto = Req.Vol.Bruto / Ef. Riego Proyecto


PASO 7:

NMERO DE HORAS DE RIEGO ( N horas riego )


Es el tiempo de riego efectivo en el que se podr utilizar el sistema. Se expresa
en horas.

PASO 8:

MODULO DE RIEGO ( MR )
Es el caudal continuo de agua que requiere una hectrea de cultivo. Se expresa en l/s.

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO


MR Re q.Vol.Neto
PASO 9:

1000
3600 N dasmes N horasriego

AREA TOTAL DE LA PARCELA ( Area Total )


Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto.

PASO 10:

CAUDAL DISPONIBLE A LA DEMANDA ( Q dem )


Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos
los usuarios. Se expresa en l/s.

Q dem = Area Total x MR


Para cada cultivo debe llenarse un cuadro como el siguiente:
PASO

VARIABLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Eto
Kc ponderado
UC
P.Efec
Req
Req.Vol
Ef. Riego
N horas
MR
Area Total
Q dem

UNIDAD
mm
--mm
mm
mm
m3/ha
--horas
lt/s
ha
lt/s

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Clculo del requerimiento de demandas


Demanda de agua sin proyecto
PARAMETRO

1. Evotransp. Potencial
2. Kc
3. Evotranp. Real o Uso consuntivo (1*2)
4. Precip. Efect.
5. Dficit de Humedad (3-4)
6. Eficiencia de riego
8. N dias del mes
9. Requerimiento de agua (5/6)

9.-Area total
10. Volumen demandado

UNIDAD

(mm/dia)
(mm/dia)
(mm/dia)
(mm/dia)
(%)
(dias)
(mm/dia)
(m3/ha/dia)
(m3/ha/mes)
hectareas
m3/mes

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

4,57
4,76
4,46
4,03
2,98
1,10
1,30
0,70
0,60
0,60
5,03
6,19
3,12
2,42
1,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,03
6,19
3,12
2,42
1,79
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
31
28
31
30
31
12,57
15,47
7,81
6,05
4,47
125,68 154,70
78,05
60,45
44,70
3.895,93 4.331,60 2.419,55 1.813,50 1.385,70
31,94
31,94
31,94
31,94
31,94
124.435,8 138.351,3 77.280,4 57.923,2 44.259,3

JUN

JUL

AGO

SET

2,16
2,04
2,32
2,65
0,30
1,20
1,20
0,50
0,65
2,45
2,78
1,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
2,45
2,78
1,33
0,40
0,40
0,40
0,40
30
31
31
30
1,62
6,12
6,96
3,31
16,20 61,20
69,60 33,13
486,00 1.897,20 2.157,60 993,75
31,94 31,94
31,94 31,94
15.522,8 60.596,6 68.913,7 31.740,4

OCT

NOV

3,14
3,71
0,50
0,75
1,57
2,78
0,00
0,00
1,57
2,78
0,40
0,40
31
30
3,93
6,96
39,25
69,56
1.216,75 2.086,88
31,94
31,94
38.863,0 66.654,8

DIC

TOTAL

4,02
1,00
4,02
0,00
4,02
0,40
31
365,0
10,05
100,50
3.115,50 25.800,0
31,94
99.509,1 824.050,4

Fuente. Elaboracin propia

Demanda mxima
Demanda mnima
Demanda promedio

154,70 m3/ha/da
16,20 m3/ha/da
71,08 m3/ha/da

Clculo del requerimiento de demandas


Demanda de agua con proyecto
PARAMETRO

1. Evotransp. Potencial
2. Kc ponderado
3. Evotranp. Real o Uso consuntivo (1*2)
4. Precip. Efect.
5. Dficit de Humedad (3-4)
6. Eficiencia de riego
7. N dias del mes
8. Requerimiento de agua (5/6)

9.-Area total
10. Volumen demandado

UNIDAD

ENE

(mm/dia)

4,57
4,76
4,46
4,03
2,98
2,16 2,04
2,32 2,65
3,14
3,71
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72 0,72
0,72 0,72
0,72
0,72
3,29
3,43
3,21
2,90
2,15
1,56 1,47
1,67 1,91
2,26
2,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
3,29
3,43
3,21
2,90
2,15
1,56 1,47
1,67 1,91
2,26
2,67
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90 0,90
0,90 0,90
0,90
0,90
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
3,66
3,81
3,57
3,22
2,38
1,73 1,63
1,86 2,12
2,51
2,97
36,56
38,08 35,68 32,24 23,84
17,28 16,32 18,56 21,20
25,12 29,68
1.133,36 1.066,24 1.106,08 967,20 739,04 518,40 505,92 575,36 636,00 778,72 890,40
31,94
31,94 31,94 31,94 31,94
31,94 31,94 31,94 31,94
31,94 31,94
36.199,5 34.055,7 35.328,2 30.892,4 23.604,9 16.557,7 16.159,1 18.377,0 20.313,8 24.872,3 28.439,4

(mm/dia)
(mm/dia)
(mm/dia)
(%)
(dias)
(mm/dia)
(m3/ha/dia)
(m3/ha/mes)
hectareas
m3/mes

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

TOTAL

4,02
0,72
2,89
0,00
2,89
0,90
31 365,0
3,22
32,16
996,96 9.913,7
31,94
31.842,9 316.642,9

Fuente. Elaboracin propia

Demanda mxima
Demanda mnima
Demanda promedio

38,08 m3/ha/da
16,32 m3/ha/da
27,23 m3/ha/da

Oferta de Agua

Es necesario considerar los siguientes puntos:


Identificar las fuentes de agua utilizadas por los productores
actualmente; las fuentes deben estar referidas en trminos de volumen
captado.
Identificar las ineficiencias tcnicas en los mecanismos de provisin
utilizados. Quizs la restriccin de la oferta sea producto de una
ineficiencia.
Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignacin del servicio.
Quizs el dficit de oferta nace en un manejo inadecuado por parte de la
entidad encargada.
Identificar la ineficiencia econmicas del mecanismo de asignacin.
Quizs el dficit de oferta nace de un desperdicio de algunos agricultores
por una insignificante tarifa.

ES PREFERIBLE REALIZAR UN ANALISIS MENSULA, PUES LA OFERTA DE AGUA NO


SIEMPRE ES CONSTANTE EN TODO EL AO

Oferta Optimizada

Se debe estimar la oferta en situacin sin PIP (Suponiendo que no se


ejecuta el PIP y se debe considerar la Oferta Optimizada
La situacin actual optimizada, es aquella situacin que implica eliminar
deficiencias en la operacin actual del bien o servicio a travs de
intervenciones de relativo bajo costo y/o acciones administrativas.
En el caso de los proyectos de riego, la situacin optimizada esta asociada
al nivel de eficiencia del uso de agua. Por lo tanto, antes de atacar los
problemas de conduccin y captacin, es importante tomar en cuenta los
problemas que se pueden resolver a nivel de las eficiencias en los
programas de distribucin y en las tcnicas de aplicacin. En ese sentido la
idea de optimizar una situacin se refiere a la puesta en marcha de
proyectos de asistencia tcnica que mejore la eficiencia en el manejo del
agua y por lo tanto, eleven los rendimientos o aumenten las superficies
bajo riego.

Oferta de agua en situacin actual m3/s

UNID
Caudal

Tiempo Disponible por da

Hctares
Volumen Ofertado
Fuente: Elaboracin propia

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

subterrneo

lts/seg

superficial

lts/seg

150

150

150

100

m3/h

540

540

540

360

pozo
gravedad

N de riegos al mes

ENE

horas
horas/ha

SEP

OCT

NOV

DIC

60

60

60

60

150
216

216

540

216

31.94

31.94

31.94

31.94

31.94

31.94

31.94

31.94

22,997

13,798 41,394 31,046 41,394

m3/mes 258,714 258,714 51,743

Balance Oferta Demanda Actual

PARAMETRO UNIDAD
OFERTA

ENE

FEB

MAR

(m3/mes) 258,714.00 258,714.00 51,742.80

ABR

MAY

JUN

JUL

0.00

0.00

0.00

0.00

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

22,996.80 13,798.08 41,394.24 31,045.68 41,394.24

DEMANDA SIN
(m3/mes) 124,435.84 138,351.30 77,280.43 57,923.19 44,259.26 15,522.84 60,596.57 68,913.74 31,740.38 38,863.00 66,654.79 99,509.07
PROYECTO
BALANCE SIN
(m3/mes) 134,278.16 120,362.70 -25,537.63 -57,923.19 -44,259.26 -15,522.84 -60,596.57 -45,916.94 -17,942.30 2,531.25 -35,609.11 -58,114.83
PROYECTO

Volumen de agua (m3/mes)

Fuente. Elaboracion propia

280000
240000
200000
160000
120000
80000
40000
0
ENE FEB
MAR ABR
MAY JUN
JUL AGO
SET
OFERTA

DEMANDA SIN PROYECTO

OCT

NOV

DIC

Balance Oferta Demanda con Proyecto

PARAMETRO

UNIDAD

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

(m3/mes) 63,612.00

57,456.00 63,612.00

61,560.00

63,612.00 61,560.00 63,612.00 63,612.00 61,560.00 63,612.00

61,560.00

63,612.00

DEMANDA CON
(m3/mes) 36,199.52
PROYECTO

34,055.71 35,328.20

30,892.37

23,604.94 16,557.70 16,159.08 18,377.00 20,313.84 24,872.32

28,439.38

31,842.90

BALANCE CON
(m3/mes) 27,412.48
PROYECTO

23,400.29 28,283.80

30,667.63

40,007.06 45,002.30 47,452.92 45,235.00 41,246.16 38,739.68

33,120.62

31,769.10

OFERTA

Fuente. Elaboracion propia

80000
60000
40000
20000
0
sep oct
ago ago
mar

OFERTA

jun

nov

sep

nov

may

DEMANDA CON PROYECTO

jun

jun

Plan de Desarrollo Agropecuario

Es necesario realizar un anlisis de mercado para los cultivos


y ganado de la cdula productiva del beneficiario, de tal
manera que se pueda evaluar la conveniencia de continuar
con su produccin

Este

anlisis debe realizarse para todos los productos


involucrados en el presente proyecto

Es necesario conocer la produccin y superficie sembrada en


la provincia de cada uno de los productos

Plan de Desarrollo agropecuario

As mismo,

se debe incluir informacin de la evolucin de estas


variables, as como, de ser posible, de exportaciones e
importaciones
Es necesario sealar el precio al que se vender la produccin.
El precio que mayormente se utilizar para el anlisis es el precio
en chacra en la poca de cosecha
Es importante realizar un anlisis de la oferta y demanda de la
zona, es decir, de la competencia existente y los principales
mercados en donde se puede vender la produccin
Por ltimo, es necesario sealar la estrategia de comercializacin a
seguir

AdR
Determinar si en las decisiones de localizacin, tamao, tecnologa se ha considerado el riesgo de desastres
y se ha incorporado las medidas de reduccin correspondiente. Verificar si se ha diseado correctamente.

Primer paso: Exposicin


Analizar si el proyecto estar expuesto a uno ms de los peligros identificados
en el diagnstico.
Analizar alternativas de localizacin en las que se pueda reducir o eliminar la
exposicin del proyecto frente a los peligros identificados.
Segundo paso: Fragilidad
En caso de concluir que habr exposicin del proyecto o elementos, analizar los
factores que podran generar su fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o
diseo, materiales, tecnologa).

Plantear las medidas tcnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente
al impacto probable de un peligro o la resiliencia.
Tercer paso: Resiliencia
Cules son las capacidades disponibles para su recuperacin (sociales,
financieras, productivas, etc.)
Qu alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones
mnimas.

Lista para anlisis de vulnerabilidad (1)

Preguntas
A. Anlisis de
(Localizacin)

Vulnerabilidad

Si

por

No Comentario

Exposicin

1. En la localizacin escogida para la ubicacin del x


proyecto existe la probabilidad de ocurrencia de peligros?

2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a


situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar
la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?

Lista para anlisis de vulnerabilidad (2)


Preguntas

Si

B. Anlisis de Vulnerabilidad por Fragilidad


(tamao, tecnologa)
1. La construccin de la infraestructura seguir o a
seguido la normativa vigente, de acuerdo con el tipo
de infraestructura que se trate?

2. Los materiales de construccin propuestos o


utilizados consideran las caractersticas geogrficas
y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?

3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas


geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?

No

Comentarios

Lista para anlisis de vulnerabilidad (3)


Preguntas
B. Anlisis de Vulnerabilidades por Fragilidad
(tamao, tecnologa)
4. La decisin de tamao del proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
5. La tecnologa propuesta para el proyecto
considera las caractersticas geogrficas y fsicas de
la zona de ejecucin del proyecto?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin
del proyecto, toman en cuenta las caractersticas
geogrficas, climticas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?

Si

No

Comentarios

Lista para anlisis de vulnerabilidad (4)


Preguntas
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen
mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas
alternativos para la provisin del servicio) para hacer
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros?

2. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen


mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para
atencin de emergencias, contingencias) para hacer
frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
contingencia), para hacer frente a los daos
ocasionados por la ocurrencia de peligros?

Si

No

Comentarios

Lista para anlisis de vulnerabilidad (5)


Preguntas
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
4. El proyecto incluye mecanismos tcnicos,
financieros y/o organizativos, para hacer frente a los
daos ocasionados ante la ocurrencia de peligros?
5. La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales daos que la afectaran si se produce una
situacin de peligro y el proyecto no cuenta con
medidas de reduccin de riesgo?
D. Severidad de afectacin del proyecto
Ante la ocurrencia de un peligro, cules seran los
daos que sufrira el proyecto y las prdidas para los
usuarios?

Si

No

Comentarios

Grado de vulnerabilidad

Factor de
Vulnerabilidad
Exposicin
Fragilidad

Resiliencia

Variable

(A) Localizacin del Proyecto respecto de la Condicin de Peligro


(B) Caractersticas del Terreno
( C ) Tipo de Construccin
( D ) Aplicacin de Normas de Construccin
( E ) Actividad Econmica de la Zona
( F ) Situacin de Pobreza de la Zona
( G ) Integracin Institucional de la Zona
( H ) Nivel de Organizacin de la Poblacin
( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la
poblacin
( J ) Actitud de la Poblacin frente a la Ocurrencia de Desastres
( K ) Existencia de Recursos Financieros para Respuesta ante
Desastres

Grado de
Vulnerabilidad
Bajo Medio Alto
x
x
X
X
X
x

X
X
X
X
X

El proyecto enfrenta una vulnerabilidad media, tiene variables de resiliencia que


muestran vulnerabilidad media

Anlisis de riesgo para la identificacin de medidas de reduccin de


riesgo
Con el Formato N 1 (Mdulo Identificacin), se determina el nivel de peligro asociado al
proyecto, y con el Formato N 3 (Mdulo Formulacin) se establece el nivel de
vulnerabilidad al que est expuesto el proyecto. De esta manera, se puede determinar el
nivel de riesgo al que estara expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala:

Definicin de Peligro/ Vulnerabilidad


Grado de Peligros

Bajo
Medio
Alto

Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Medio
Alto
Medio
Alto
Alto

La clasificacin del nivel de riesgo contribuir a evaluar las prdidas probables que se
generaran ante la ocurrencia de la situacin de riesgo y, por tanto, permitir estimar los
beneficios (costos de reconstruccin evitados, beneficios no suspendidos, entre otros) de la
incorporacin de las medidas de reduccin de riesgo.
La identificacin del nivel de riesgo debe permitir que el formulador defina la inclusin de
medidas de reduccin de riesgo en el proyecto, de ser necesario.

Identificacin de elementos vulnerables

Reservorios

Canal de
conduccin

Canal de
Derivacin

PELIGROS
RELEVANTES

Captacin

Evaluacin de factores de Vulnerabilidad

LLUVIAS INTENSASLa estructura de


incremento de caudal, captacin puede
desbordes
colapsar frente a
un incremento del
caudal del ro
DESLIZAMIENTOS

DESPRENDIMIENTO
DE ROCAS

Un tramo de 1
Km. Del canal
estara expuesto

Se ubicara en
ladera propensa a
deslizamientos
Expuesta a
probable
desprendimiento
de rocas

Sntesis de medidas para reducir vulnerabilidad

LLUVIAS INTENSASincremento de caudal,


desbordes
DESLIZAMIENTOS

Se refuerza la EC y
se construye un
muro de
proteccin
Se construye
soportes para
incrementar la
resistencia.

Se construye
estructuras de
proteccin.
Se recupera
cubierta de
vegetacin en la
ladera.

Se recupera
cubierta
vegetacin en la
ladera.
DESPRENDIMIENTO DE
ROCAS

reservorios

Canal de
Conduccin
3

Canal de
Derivacin

PELIGROS RELEVANTES

Captacin

Sntesis de Medidas para Reducir el Riesgo

Se realiza el
desquinche de todas
las rocas expuestas.
Se construye las
bermas

Planteamiento Tcnico
Condiciones de Ingeniera y Diseo
Para la elaboracin del proyecto es indispensable tener en cuenta el tamao
del mismo, considerando la capacidad de produccin del bien o servicio.
Dicha capacidad se puede ver afectada por su ubicacin dentro del espacio
geogrfico y la tecnologa a utilizar.
El Tamao del proyecto
- Depende de la demanda, considerando la posicin respecto de la oferta y su
distribucin geogrfica.
- De la inversin, principalmente cuando se enfrenta un mercado creciente,
en este caso cobra importancia las economas de escala.
- La oferta optimizada, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos tanto
humanos, materiales y financieros, conforme aumenta el costo de acceder a
los recursos, un menor tamao tiende a ser mejor opcin.

Condiciones de Ingeniera y Diseo


Localizacin del Proyecto
La localizacin ptima busca maximizar la rentabilidad social con el
propsito de ofrecer soluciones tcnicas al menor costo posible.
Entre los factores relacionados con la conveniencia de ubicar un proyecto
tenemos:
- Disponibilidad de infraestructura: medios y costos de comunicacin y
transporte, disponibilidad de materias primas, insumos, mano de obra,
cercana a la fuente de abastecimiento, disponibilidad de agua y
energa, costo y disponibilidad de terreno.
- Condiciones medioambientales: condiciones topogrficas y calidad de
suelos, condiciones climticas, calidad de agua
- Aspectos institucionales: marco legal, control ecolgico, desarrollo
urbano y regulacin regional-municipal.
- Manejo de riesgos potenciales: vulnerabilidad a desastres naturales,
redes de proteccin social potenciales

Ej. Planteamiento Tcnico con riego tecnificado


Parmetros de diseo agronmico
Parmetros de Diseo
Superficie (rea Efectiva)

Unidad

Total

ha

31.94

Cultivo

Palto

Relieve Predominante

Con pendientes Ligeras

Fuente de Agua
Distanciamiento entre Plantas
Distanciamiento entre Hileras
Lmina de Riego (Mxima Demanda)

Pozo IRHS-60
m

4.00

4.00

mm

3.81

Modelo de Lateral
Descarga del Emisor
Descarga del Emisor por Metro Lineal

Tuberia de Pared Delgada (10 mil, 16 mm)


l/h
l/h/m

Ecuacin del Emisor


Longitud Mxima de Laterales

1.10
2.75
0.34 H 0.5

N Laterales / Hileras del Cultivo

100
4.00

Presin Mnima del Emisor

mca

9.00

Presin Mxima del Emisor

mca

11.00

Distanciamiento entre Emisores

0.40

Distanciamiento entre Laterales

1.00

Precipitacin Horaria
Intervalo de Riego
Tiempo de Riego Mximo por Turno

mm/h

2.75

m3/h/ha

27.50

da

1.00

1.38

N de Turnos
Tiempo de Riego Mximo por Da
rea Promedio de Turnos
Caudal Promedio por Turno

6.00
h/dia
ha

5.32

m3/h

146.39

N Promedio de Vlvulas por Turno


rea Promedio de Vlvulas
Caudal Promedio de Vlvulas
Caudal Mximo por turno

8.31

4.00
ha

1.14

m /h

31.37

160.05

m /h

Ej. Planteamiento Tcnico con riego tecnificado


Turnos de riego en mxima demanda
TURNO DE
RIEGO

CULTIVO

NUMERO
VALVULA

BENEFICIARIO

Antoni o Ma ga l l a nes
I

Pa l to
Al eja ndro Pa checo
Edua rdo Pa checo

II

Pa l to
Al eja ndro Pa checo
Edua rdo Pa checo

III

Pa l to

Lorenzo Ll i uya
Seferi no Ll i uya

IV

Pa l to

Pa l to

Bruno Pa checo

El i a s Ma ga l l a nes
Ma gno Ba ri l l a s
Antoni o Ma ga l l a nes

VI

Pa l to

Al eja ndro Pa checo

Ma gno Ba ri l l a s
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia

CAUDAL POR
VALVULA
M3/Hr
LPS

1
2
27
28
8
9

7.72
7.64
11.69
10.92
10.47
10.54

27.78
27.50
42.08
39.33
37.68
37.95

25
26
10
21
22
23
24
11
12
13
14
5
6
7
20
3
4
15
16
17
18
19

11.76
11.69
10.54
7.64
7.49
6.57
6.65
10.16
10.62
9.70
9.17
10.54
10.54
10.31
7.64
4.97
4.28
6.65
7.10
6.95
6.95
7.10

42.35
42.08
37.95
27.50
26.95
23.65
23.93
36.58
38.23
34.93
33.00
37.95
37.95
37.13
27.50
17.88
15.40
23.93
25.58
25.03
25.03
25.58

CAUDAL POR
TURNO

TIEMPO DE
RIEGO

REA
POR

REA
POR

LPS

HRS.

VLVULA

TURNO (Ha)

37.97

1.38

44.46

1.38

38.88

1.38

39.65

1.38

39.03

1.38

44.00

1.38

8.31

1.01
1.00
1.53
1.43
1.37
1.38
1.54
1.53
1.38
1.00
0.98
0.86
0.87
1.33
1.39
1.27
1.20
1.38
1.38
1.35
1.00
0.65
0.56
0.87
0.93
0.91
0.91
0.93

4.97

5.82

5.09

5.19

5.11

5.76

31.94

Ej. Planteamiento Tcnico con riego tecnificado


Diseo hidrulico
Se calcul la prdida de carga en la Red Matriz para cada uno de los turnos de
riego en los tramos ms crticos, la prdida de carga en las tuberas secundarias sector
crtico, logrando obtener el requerimiento de presin en la cabecera de proyecto, sectores
crticos, prdidas de carga, dimetro de tubera, vlvulas por sectores.

REQUERIMIENTO DE PRESIN POR TURNO DE RIEGO (mca)

PARMETRO

T-1

T-2

T-3

T-4

T-5
V5

T-6

V1

V28

V8

V26

V10

V24

V11

V14

V20

V-19

V-3

Presin Nominal del Emisor


Prdida de Carga en el Arco de Riego
Prdida de Carga por Friccin enTub. secundaria y principal
Prdidas por Singularidades en tuberias (5 %)
Prdidas de Carga en Cabezal de Filtrado
Perdidas en filtro de anillos (anillos sucios)
Factor de Seguridad (7.5 %)
Desnivel Topogrfico
Nivel Dinmico

11.00
2.00
31.99
1.60
3.00
3.00
3.94
-24.20
22.00

11.00
2.00
30.80
1.54
3.00
3.00
3.85
-8.00
22.00

11.00
2.00
5.35
0.27
3.00
3.00
1.85
-10.60
22.00

11.00
2.00
28.03
1.40
3.00
3.00
3.63
-7.20
22.00

11.00
2.00
1.39
0.07
3.00
3.00
1.53
-8.50
22.00

11.00
2.00
20.10
1.01
3.00
3.00
3.01
0.50
22.00

11.00
2.00
0.87
0.04
3.00
3.00
1.49
-4.00
22.00

11.00 11.00 11.00


2.00 2.00 2.00
1.00 42.41 1.75
0.05 2.12 0.09
3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00
1.50 4.76 1.56
0.00 -21.20 2.30
22.00 22.00 22.00

11.00
2.00
8.02
0.40
3.00
3.00
2.06
2.50
22.00

11.00
2.00
10.28
0.51
3.00
3.00
2.23
-19.20
22.00

Friccion en columna de descarga

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

Requerimiento de Presin

55.33

70.19

38.87

67.86

36.50

66.62

40.41

44.56

70.09

47.70

54.98

35.83

Ej. Planteamiento Tcnico con riego tecnificado


Unidad de Bombeo

TURNO DE RIEGO
PARAMETRO
PRESION
CAUDAL
POTENCIA CALCULADA

UNIDAD
mca
m3/h
HP

T-1
V28
70.19
136.69
43.33

T-2
V26
67.86
160.06
49.06

T-3
V24
66.62
140.00
42.12

T-4
V14
44.56
142.74
28.73

T-5
V5
70.09
140.51
44.48

T-6
V-19
54.98
158.40
39.34

Esquema de Proyecto de Riego Tecnificado

Reservorio

Cabezal
de Control

Tubera de Conduccin y
Distribucin

Obras a nivel de parcela


(no financiables)

Obras comunes a financiar

Tubera Secundaria

Vlvula de entrada
a parcela

Costos del Proyecto


Los costos de infraestructura deben presentarse con el mayor nivel de
detalle posible. Debe considerarse, que para algunos casos, solo bastar
el estudio de perfil para determinar la viabilidad del proyecto, por lo que

un buen costeo detallado a nivel de perfil ser til para los evaluadores.

Los costos del proyecto siempre deben ser calculados de


manera conservadora, nunca optimista.
Deben ser calculados para cada alternativa de solucin
Se debe calcular los costos incrementales, es decir, los
costos con proyecto menos los costos sin proyecto

Costos sin Proyecto

Los costos sin proyecto deben ser calculados en la


situacin optimizada, es decir, en la situacin en que los
agricultores se proveen, en alguna medida, del bien o
servicio que est relacionado con el proyecto, asumiendo
que, si el proyecto no se lleva a cabo, el gasto se continuar
realizando.

En caso de no proveerse el bien o servicio, los costos sin


proyecto pueden ser iguales a cero.

Costos sin proyecto

DESCRIPCION
Operacin

Mantenimiento

S/.

IGV

TOTAL

221,124.45

42,013.65

263,138.10

44,862.00

8,523.78

53,385.78

265,986.45

50,537.43

316,523.88

Costos con Proyecto

Los costos con proyecto se calculan nicamente para el


horizonte del proyecto

Se deben considerar:

Costos de estudios (Expediente Tcnico)


Costos de inversin en infraestructura
Costos de operacin y mantenimiento
Costos de administracin
Costos de Supervisin
Costos de mitigacin ambiental

Costos con Proyecto

Se debe presentar el presupuesto para cada uno de los


componentes del proyecto y para cada una de las
alternativas.

El valor residual de los activos adquiridos, al final del


perodo, siempre es cero.
Categoras de los costos

Inversin

Operacin

Mantenimiento

Costos de Inversin

Son los que se dan desde el inicio de la ejecucin del


proyecto hasta que se encuentra listo para entrar en
operacin.
Son aquellos en que se incurre desde que se toma la
decisin de ejecutar un proyecto, hasta que ste
queda en condiciones de prestar los servicios
previstos.

Costos de Inversin
Incluye:

Gastos pre-operativos (expediente tcnico)


Terrenos
Construccin
Equipamiento
Reposicin de equipos
Costos de supervisin
Costos de Mitigacin Ambiental
Otros (capacitacin, permisos, patentes seguros,
etc.)

- Costos de produccin
COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTAREA ( PALTO INSTALACIN )
UNIDAD DE

CANTIDAD POR (Ha)

ACTIVIDAD
MEDIDA
I. Costos Directos
1. INSUMOS
Semillas
Plantones Injertados
Fertilizantes
Urea
Acido Fosforico
Sulfato de Potasio Cristalizado
Guano de Corral
Humus
Fertiphos plus (superfosfato triple)
Riegos
Agua
Pesticidas
Control Fitosanitario
2. MANO DE OBRA
Labores Culturales
Despaje
Trazado y Estacado
Apertura de Hoyos
Aplicacin Pesticidas
Plantacin: ayudante para revisin de plantones
Incorporacin abono de fondo, mezcla
Distribucin de Materia Orgnica
Operador sistema de Riego
Regador de Campo
Tendido de Mangueras
Deshierbo
3. MAQUINARIA Y MECANIZACIN
Subsolado(arado cincel)
Rastra (arado en seco)
Transporte para colocar en campo plantacin
Alomado
II. COSTOS INDIRECTOS (VARIABLES)
Imprevistos
COSTO TOTAL POR HECTAREA (S/.)

PRECIO

PRECIO

COSTO

PRIVADO

SOCIALES

PRIVADO

UNIT.(S/.)

UNIT.(S/.)

TOTAL (S/.)

TOTAL (S/.)

18591.66
13156.66
8999.38
8999.38
2487.74
249.60
97.24
203.50
1350.00
105.00
482.40
1164.54
1164.54
505.00
505.00
3675.00
3675.00
50.00
100.00
750.00
150.00
625.00
375.00
150.00
375.00
375.00
100.00
625.00
1760.00
900.00
200.00
180.00
480.00
1859.17

14934.01
11241.95
7562.50
7562.50
2090.54
209.75
81.71
171.01
1134.45
88.24
405.38
1164.54
1164.54
424.37
424.37
2094.75
2094.75
28.50
57.00
427.50
85.50
356.25
213.75
85.50
213.75
213.75
57.00
356.25
1597.31
816.81
181.51
163.36
435.63
1493.40

1859.17

1493.40

20451

16427

Unidad

688

13.09

11.00

Kg
Kg
Kg
TM
Kg
Kg

104
34
50
18
700
134

2.40
2.86
4.07
75.00
0.15
3.6

2.02
2.40
3.42
63.03
0.13
3.03

Glb

1164.54

1164.54

Lts

505

424.37

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

2.00
4
30
6
25
15
6
15
15
4
25

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25

Hora/Maq.
Hora/Maq.
Hora/Maq.
Hora/Maq.

5
2
3
6

180.00
100.00
60.00
80.00

163.36
90.76
54.45
72.61

0.1

18591.66

14934.01

COSTO SOCIAL

- Costos de produccin
COSTOS DE PRODUCCIN POR HECTAREA ( PALTO MANTENIMIENTO)
UNIDAD DE

CANTIDAD POR (Ha)

ACTIVIDADES
MEDIDA
I. Costos Directos
1. INSUMOS
Fertilizantes
Urea
Sulfato de Potasio
Acido Fosforico
Humus
Agua
Agua
Pesticidas
Control Fitosanitario
2. MANO DE OBRA
Labores Culturales
Poda
Aplicacin de Fertilizantes
Deshierbos
Operador de Riego
Regador
Aplicacin de Pesticidas
Cosecha
3. MAQUINARIA Y MECANIZACIN
Motor para aplicacin pesticidas
Cultivo
II. COSTOS INDIRECTOS (VARIABLES)
Imprevistos
COSTO TOTAL POR HECTAREA (S/.)

PRECIO
PRIVADO
UNIT.(S/.)

PRECIO
SOCIALES
UNIT.(S/.)

COSTO
PRIVADO
TOTAL (S/.)

COSTO SOCIAL

5786.80
3869.17
1864.29
605.04
684.03
480.67
94.54

TOTAL (S/.)

Kg
Kg
Kg
Kg

300
200
200
750

2.40
4.07
2.86
0.15

2.02
3.42
2.40
0.13

7463.04
4383.04
2218.50
720.00
814.00
572.00
112.50

Glb

1164.54

1164.54

1164.54

1164.54

Estimado

1000

840.34

Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal

6
5
25
20
15
8
25

25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25
14.25

Hora/Maq.
Hora/Maq.

14
1

30.00
60.00

27.23
54.45

0.10

7463.04

3869.17

1000.00
2600.00
2600.00
150.00
125.00
625.00
500.00
375.00
200.00
625.00
480.00
420.00
60.00
746.30
746.30

840.34
1482.00
1482.00
85.50
71.25
356.25
285.00
213.75
114.00
356.25
435.63
381.18
54.45
386.92
386.92

8209

6174

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS


Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios
efectivamente vigentes. Para aquellos productos afectos al IGV y al ISC se deber presentar el valor
total incluyendo estos impuestos.
Dado que es importante conocer el costo del proyecto en el momento cero, es necesario traer a valor
actual los costos de los aos siguientes, para lo cual se debe utilizar los FACTORES ANUALES DE
ACTUALIZACIN (FA). Estos factores se calcularn de acuerdo con la TASA PRIVADA DE DESCUENTO
(TPD). sta tasa representa el costo de oportunidad de los fondos de inversin pblica.
COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
RUBRO

AO AO AO
1
2
3

AO AO AO AO AO AO
4
5
6
7
8
9

AO
10

TOTAL

I. INVERSIN
Estudios
Detalle
Infraestructura
Detalle
Equipamiento
Detalle
Capacitacin
Detalle
II. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Operacin
Detalle
Mantenimiento
Detalle
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1 = I + II)
Costos sin Proyecto (2)
Detalle
TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) - (2)
Factor de Actualizacin (4)

Multiplicando el costo total de


cada ao por su correspondiente
factor de actualizacin, se le
convertir en su equivalente de
costos del ao base, por lo que al
realizar la suma horizontal de
todos los aos se obtendr el Valor
Actual de los Costos del Proyecto
a Precios Privados.
El FA vara ao tras ao y se
consigue aplicando la siguiente
formula:

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5) = (3) x (4)

LOS COSTOS DE INVERSIN NO DEBEN SUPERAR EL HORIZONTE DE EJECUCIN, 1


AO (SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS LA CAPACITACION PODRA EXCEDER ESTE
LIMITE), MIENTRAS QUE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEBEN
ESTAR EXPRESADOS PARA TODO EL HORIZONTE DE EVALUACIN, 10 AOS.

FAn
n = ao

1
1 TPD

COSTOS A PRECIOS SOCIALES


En muchos casos, los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes

para la sociedad como un todo, el cual est dado por el precio social. El precio
social es el precio que existira si no hubiese distorsiones (impuestos, subsidios,
monopolio, monopsonio, etc.) en los mercados relacionados al bien que se est
tratando, por lo que representa el costo asumido por el pas en su conjunto.
EL PRECIO SOCIAL DE UN BIEN, SERVICIO, INSUMO O FACTOR PRODUCTIVO, ES IGUAL AL
PRECIO PRIVADO CORREGIDO POR UN FACTOR DE AJUSTE O DE CONVERSIN QUE
REPRESENTA LAS DISTORSIONES E IMPERFECCIONES DEL MERCADO PERTINENTE.

Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales, el MEF ha calculado


FACTORES DE CONVERSIN para algunos rubros de costos (Anexo SNIP 10), por lo
que el primer paso es desagregar cada uno de los ocho componentes del costo del
proyecto en cada uno de estos rubros.
Una vez desagregada la informacin, se deben aplicar los Factores de Conversin
para determinar los precios sociales.

COSTOS A PRECIOS SOCIALES


Finalmente se calcula el valor actual de los costos totales a
precios sociales aplicando los factores de actualizacin.
Estos factores se calcularn de acuerdo con la TASA SOCIAL
DE DESCUENTO (TSD), valor que es decretado por el MEF.

El FA vara ao tras ao y se
consigue aplicando la siguiente
formula:

Multiplicando el costo total de cada ao por su


correspondiente factor de actualizacin, se le convertir en
su equivalente de costos del ao, por lo que al realizar la
suma horizontal de todos los aos se obtendr el Valor
Actual de los Costos del Proyecto a Precios Sociales.

1
1 TSD

FAn

n = ao

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES


RUBRO

COSTO A PRECIOS PRIVADOS


AO 1
AO ...
(a)

Se
recomienda
presentar
la
informacin
en
un
cuadro
parecido
al
siguiente:

(b)

FACTOR DE
CONVERSIN
(c)

Equipos
Transable
No transable
Insumos o materiales
Transable
No transable
Mano de Obra
Calificada
No Calificada
Servicios y otros
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1)
Factor de Actualizacin (2)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) x (2)

TSD=10%

COSTO A PRECIOS SOCIALES


AO 1
AO ...
(d) = (a) x ( c )

(e) = (b) x ( c )

TOTAL
(f) = (d) + (e)

Costos de operacin
Son los gastos en los que debe incurrir la institucin, para que el bien o
servicio se entregue en forma regular.
Se cuantifican anualmente.
Deben considerarse los costos adicionales a los actuales, que implique la
implementacin de cada alternativa.
Incluye:

Remuneraciones
Insumos
Servicios bsicos
Arriendos.
Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).

Costos de mantenimiento

Son los gastos requeridos para mantener la


capacidad de generacin de beneficios, evitando
el deterioro de los equipos.
Incluye:

Mantenimiento mayor de equipos


Repuestos
Reposicin de equipamiento menor
Reparaciones peridicas

Costos de operacin y mantenimiento


con proyecto

DESCRIPCION
Operacin

Mantenimiento

S/.
254,293.12

47,105.10

301,398.22

IGV

TOTAL

48,315.69 302,608.81

8,949.97

56,055.07

57,265.66 358,663.88

Costos de Capacitacin y asistencia tecnica


Capacitacin. Un PIP de riego debe tener un componente de
capacitacin de los beneficiarios, destinado a la capacitacin sobre
operacin y mantenimiento de la infraestructura, as como, el manejo
eficiente del agua. En relacin a su costo tenemos que por ejemplo el PSI
considera que no debe exceder el 8% del costo del PIP.
DESCRIPCION

SIN IMPUESTOS

CON IMPUESTOS

CONSULTORIAS
Ing. Agronomo

80357.00

88392.70

Ing. Agrcola

13392.00

14731.20

Antropologo

80357.00

88392.70

Organizacin de los productrores

4069.00

4475.90

Mantenimiento y Conservacin

9152.00

10067.20

25424.00

27966.40

COSTOS DE CAPACITACION

Desarrollo Agropecuario

COSTOS INCREMENTALES
COSTOS CON PROYECTO COSTOS SIN PROYECTO =
COSTOS INCREMENTALES
Los costos incrementales aparecen solo si el PIP se ejecuta, es decir,
cuanto mas cuesta implementar el PIP respecto de los costos en que
actualmente se incurre por prestar el servicio.
Lo que se busca determinar es cuanto varan los costos en situacin con
PIP, respecto a los costos en situacin sin PIP.

La situacin sin PIP consiste en proyectar todos los costos en los que
seguir incurriendo la poblacin en caso de no ser ejecutado el PIP. La
situacin sin PIP esta relacionada con la definicin de la situacin actual
en el rea del PIP (se considera la situacin actual optimizada).
La situacin con PIP, consiste en proyectar todos los costos, en los que
incurrir la poblacin una vez ejecutado el PIP.

COSTOS INCREMENTALES
RUBRO
I. INVERSIN
Estudios
Infraestructura
Capacitacin

AO 0

83,300
11,680,663
103,520

II. OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Operacin
Mantenimiento
TOTAL COSTOS
DEL PROYECTO
(-) Costos sin
Proyecto
TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
DEL PROYECTO
FACTOR DE
ACTUALIZACIN
(14%)
VALOR ACTUAL
DE LOS COSTOS
INCREMENTALES
DEL PROYECTO

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

TOTAL

83,300
11,680,663
258,800

155,280

302,608
56,055

302,608
56,055

302,608
56,055

302,608 302,608 302,609


56,055 56,055 56,055

302,608 302,608 302,608


56,055 56,055 56,055

302,608 3,026,088
56,055 560,550.69

11,867,483

513,943

358,663

358,663

358,663 358,664 358,664

358,663 358,663 358,663

358,663 15,609,402

-316,523

-316,523

-316,524

-316,523

-316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523

-316,523 -3,481,762

11,550,959

197,420

42,140

42,140

42,140

42,140

42,140

42,140

42,140

42,140

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

11,550,959

177,855

34,202

30,812

27,758

25,008

22,529

20,297

18,285

16,473

42,140 12,127,639

0.35

1.00

14,841 12,127,639

Clculo de beneficios

Los beneficios consisten en la ganancia que perciben los


productores por la venta de la produccin

Es necesario, al igual que los costos, hallar los beneficios


incrementales

Los beneficios sin proyecto vendran a ser los beneficios que


percibe la poblacin en la actualidad, es decir, el Valor Neto de la
Produccin sin proyecto.

El Valor Neto de la Produccin sin proyecto se calcula de la


diferencia de los ingresos por la venta de productos y servicios en
la zona afectada y los costos de produccin en la situacin actual.

Clculo de beneficios

Para hallar los costos de produccin sin proyecto, en la


cdula de cultivo, se debe especificar el nmero de ha. de
todos los cultivos, que se veran beneficiados con la
ejecucin del proyecto
Luego se procede a estimar los costos unitarios de
produccin para cada cultivo de la zona

NMERO DE HECTREAS
COSTO UNITARIO POR
X
PRODUCTO

COSTO TOTAL
DE PRODUCCIN

Clculo de beneficios

Todos los costos y rendimientos se presentan para todo el


perodo de anlisis
Luego, se deben calcular los ingresos de los productores sin
proyecto. Para ello, es necesario especificar el rendimiento
por producto, nmero de ha. por producto y precio de los
productos

RENDIMIENTO
POR
X
HECTREA

NMERO DE X PRECIO
DEL =
HECTREAS
CULTIVO

Ingresos de la
produccin

Clculo de Beneficios

Luego, se restan los ingresos y costos de cada producto


para hallar los beneficios por producto.
Finalmente se suman los beneficios de cada producto para
hallar el Valor Neto de la Produccin sin proyecto.
Este ejercicio se debe realizar para cada perodo del
proyecto en el horizonte de anlisis

VOLUMEN, COSTO Y VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO


CONCEPTOS

Nmero de Hectreas
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Costos por Hectarea
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Rendimientos por Hectrea (Kg/ha)
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Precio de Venta
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Porcentaje destinado al Mercado
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Valor Bruto de la Produccin
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Costo Total
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Valor Neto de la Produccin
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
TOTAL
Factor de Actualizacin
VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIN

AO 1

AO 2

AO 3

PROGRAMACIN ANUAL
AO 5
AO 6

AO 4

AO 7

AO 8

AO 9

VALOR
ACTUAL

AO 10

3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80

3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80

3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80

3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80

3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80

3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80

3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80

3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80

3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80

3,865.09
158.93
60.18
23.25
22.80
2.80

3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36

3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36

3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36

3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36

3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36

3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36

3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36

3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36

3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36

3,784.86
4,524.37
8,731.95
1,892.08
1,663.87
2,003.36

7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
1,670.00

7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00

7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00

7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00

7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00

7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00

7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00

7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00

7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00

7,990.00
2,997.00
109,600.00
4,970.00
31,050.00
31,050.00

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.90
0.90
0.95

18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
7,462.90

18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24

18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24

18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24

18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24

18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24

18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24

18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24

18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24

18,220,408.98
1,057,382.06
939,891.24
54,084.38
63,707.61
138,756.24

107,304,215.84
6,227,168.27
5,535,237.58
318,515.49
375,188.92
698,885.40

14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41

14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41

14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41

14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41

14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41

14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41

14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41

14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41

14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41

14,628,804.03
719,035.46
525,488.73
43,995.68
37,931.97
5,609.41

86,152,420.99
4,234,566.66
3,094,725.02
259,100.79
223,390.20
33,035.13

3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
1,853.48
4,382,071.89

3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23

3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23

3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23

3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23

3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23

3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23

3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23

3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23

3,591,604.95
338,346.60
414,402.51
10,088.70
25,775.64
133,146.83
4,513,365.23

21,151,794.85
1,992,601.61
2,440,512.55
59,414.70
151,798.72
665,850.27
26,461,972.71

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

1.00

3,947,812.51

3,663,148.47

3,300,133.76

2,973,093.48

2,678,462.59

2,413,029.36

2,173,900.33

1,958,468.76

1,764,386.27

1,589,537.18

26,461,972.71

Beneficios con proyecto

De la misma manera, se procede a calcular los beneficios con


proyecto, es decir, la proyeccin de los ingresos que perciben
los agricultores en el horizonte del proyecto, menos los costos
de produccin recalculados, que los productores tendran que
asumir con la presencia del proyecto.

Para ello, hay que tener en cuenta el rea nueva que el


proyecto ha habilitado, y el cambio en el rendimiento de los
cultivos.

NOTA: En todo el proceso de obtencin de costos y beneficios,


es importante sustentar la procedencia de las cifras, as
como especificar las fuentes de los datos y el
desagregado de los costos y beneficios unitarios

VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA "CON PROYECTO"


CONCEPTOS

Nmero de Hectreas
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Costos por Hectarea
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Rendimientos por Hectrea
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Precio de Venta
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Porcentaje destinado al Mercado
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Valor Bruto de la Produccin
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Costo Total
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
Valor Neto de la Produccin
Arroz
Algodn
Caa de Azcar
Maiz Amarillo Duro
Pastos
Menestras
TOTAL
Factor de Actualizacin
VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIN

AO 1

AO 2

AO 3

PROGRAMACIN ANUAL
AO 5
AO 6

AO 4

AO 7

AO 8

AO 9

VALOR
ACTUAL

AO 10

4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00

4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00

4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00

4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00

4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00

4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00

4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00

4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00

4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00

4,000.00
1,100.00
60.18
140.00
22.80
50.00

3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70

3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70

3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70

3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70

3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70

3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70

3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70

3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70

3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70

3,974.10
4,976.81
9,605.14
2,081.29
1,830.25
2,203.70

8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50

8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50

8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50

8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50

8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50

8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50

8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50

8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50

8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50

8,389.50
3,146.85
115,080.00
5,218.50
32,602.50
1,753.50

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

0.59
2.22
0.15
0.52
0.10
1.68

1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95

1.00
1.00
0.95
0.95
0.90
0.95

19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30

19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30

19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30

19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30

19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30

19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30

19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30

19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30

19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30

19,799,220.00
7,684,607.70
986,885.80
360,911.46
66,892.99
139,929.30

116,602,200.22
45,256,437.66
5,811,999.46
2,125,491.32
393,948.36
824,076.11

15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87

15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87

15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87

15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87

15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87

15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87

15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87

15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87

15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87

15,896,400.00
5,474,487.39
578,037.60
291,380.94
41,725.17
110,184.87

93,617,587.74
32,240,526.41
3,404,197.53
1,716,009.97
245,729.22
648,904.29

3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28

3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28

3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28

3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28

3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28

3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28

3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28

3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28

3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28

3,902,820.00
2,210,120.31
408,848.20
69,530.52
25,167.82
29,744.43
6,646,231.28

22,984,612.48
13,015,911.25
2,407,801.93
409,481.36
148,219.14
175,171.83
39,141,197.98

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

6,646,231.28

5,987,595.74

5,394,230.40

4,859,667.03

4,378,078.40

3,944,214.78

3,553,346.65

3,201,213.19

2,883,975.85

2,598,176.44

13,784,922.41

Beneficios Incrementales
Finalmente, se procede a calcular los
incrementales, para cada una de las alternativas
CONCEPTOS

Valor Bruto de la Produccin


Incremental
Situacin con Proyecto
(-) Situacin sin Proyecto
TOTAL
Factor Actualizacin
Valor Actual del VBP Incremental
Costo Total Incremental
Situacin con Proyecto
(-) Situacin sin Proyecto
TOTAL
Factor Actualizacin
Valor Actual del Costo Incremental

Valor Neto de la Produccin


Incremental
Situacin con Proyecto
(-) Situacin sin Proyecto
TOTAL
Factor Actualizacin
Valor Actual del VNP Incremental

AO 0

AO 1

PROGRAMACIN ANUAL
AO 2
AO 3
AO 4

beneficios

AO 10

VALOR
ACTUAL

29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 151,467,899.08

20,342,937.18 20,474,230.52 20,474,230.52 20,474,230.52 20,474,230.52 106,680,784.57


0.00 8,695,510.08
1.00

0.88

0.00 7,627,640.42

8,564,216.73 8,564,216.73 8,564,216.73 8,564,216.73


0.77

0.67

0.59

44,787,114.51

0.27

1.00

6,589,886.68 5,780,602.35 5,070,703.82 2,310,144.45

44,787,114.51

22,392,215.98 22,392,215.98 22,392,215.98 22,392,215.98 22,392,215.98 116,800,388.13


15,960,865.29 15,960,865.29 15,960,865.29 15,960,865.29 15,960,865.29
0.00 6,431,350.69
1.00

1.00

0.00 5,641,535.69

4,948,715.52 4,340,978.53 3,807,875.90 1,734,817.04

33,546,668.96

6,646,231.28

6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28

34,667,510.95

4,382,071.89

4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23

23,427,065.40

0.00 2,264,159.39

2,132,866.04 2,132,866.04 2,132,866.04 2,132,866.04

11,240,445.55

0.90

0.00 2,039,783.23

0.77

0.81

0.67

0.73

0.59

33,546,668.96

0.27

1.00

0.88

6,431,350.69 6,431,350.69 6,431,350.69 6,431,350.69

83,253,719.17

0.66

0.35

1.00

1,731,081.93 1,559,533.27 1,404,984.93

751,162.32

11,240,445.55

DETERMINACIN DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO


Todo proyecto de infraestructura de riego menor presentar como fuente de ingreso la venta de agua
para riego. En el caso de los proyectos de infraestructura de riego mediana y mayor, tambin se
presenta como ingreso del proyecto, la venta de las tierras eriazas incorporadas.
La determinacin de los ingresos por venta de agua se har a partir del calculo de la tarifa de agua
para riego. Lo que se observa en la actualidad es que en los sistemas de riego esta tarifa es
inexistente o insignificante, de manera tal que las Organizacin de Regantes no tienen dinero para
cubrir el mantenimiento de la infraestructura de riego.
se debe tener en cuenta, como CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD, que la tarifa de agua que se cobra
permite a la Organizacin de Regantes cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento, lo cual
har que el proyecto sea sostenible en el tiempo.

CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
La normativa vigente (Ley de Recursos Hdricos N 29338) determina que la tarifa de agua debe ser
tal que permita cubrir los gastos de operacin, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la
inversin al Estado a lo largo de la vida til del proyecto. Especficamente son dos los componentes
de la tarifa de agua:
1

Tarifa por la utilizacin de


infraestructura hidrulica mayor
y menor
Es el pago que el titular del derecho
efecta a la entidad pblica a cargo de
la infraestructura o la entidad que lo
realice por delegacin expresa de la
primera, por concepto de OyM,
reposicin, adm y la recuperacin de la
inversin pblica empleada.

Retribucin Econmica
Es el pago obligatorio que deben abonar
al Estado todos los usuarios de agua como
contraprestacin por el uso del recurso,
sea cual fuere su origen. Es establecida
por la ANA en funcin de criterios
sociales, ambientales y econmicos.

CONDICIN DE SOSTENIBILIDAD
Para simplificar el anlisis, se calcular solo el componente JUR (1) de la sumatoria anterior,
es decir que slo se considerar los costos de operacin y mantenimiento.

SUMATORIA
ANUAL DE LOS
COSTOS

N
t 1

( C. Operac t + C. Mantenim t)

t = perodo anual
N = Horizonte de evaluacin del proyecto
C. Operact = Costo de Operacin en el perodo t
C. Mantenimt = Costo de Mantenimiento en el perodo t

ESTA SUMATORIA NOS DARA EL COSTO TOTAL EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA


INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LOS N AOS DEL HORIZONTE DE EVALUACIN.

73

Condicin de Sostenibilidad
El clculo de la tarifa de agua puede expresarse en dos unidades distintas, (1) costo
de agua para riego por metro cbico (el cual en algunos casos, se traduce en costo
por hora segn capacidad del canal) o (2) costo de agua para riego por hectrea ao,
el cual puede variar segn el tipo de cultivo.
1. Si se realiz un correcto anlisis de oferta
y demanda de agua para riego, se tendr
la informacin de cunto se demandar en
metros cbicos, con lo cual se podr
calcular el costo por metro cbico.
N

( X V .) t

2. En ausencia de mtodos de medicin, y


tomando en cuenta el N ha. que se
beneficiarn con el consumo del agua
que abastecer el proyecto, el valor que
se obtiene es el pago por ha./ao. Esta
unidad de medida involucra una
especificacin del cultivo.
N

( X Has.)t

t 1

t = perodo anual
N = Nmero de aos que dura el proyecto
X = Tarifa de Agua para riego
(EXPRESADO EN S./ POR METRO CBICO)

V = Volumen Vendido de agua para


riego (m3)

t 1

t = perodo anual
N = Nmero de aos que dura el proyecto
X = Tarifa de Agua para riego
(EXPRESADO EN S./ POR HECTREA)

Ha. = Nmero de ha. beneficiadas con agua

Condicin de Sostenibilidad
Segn la lgica interna del proyecto: LA TARIFA DE AGUA DEBER SER TAL QUE PERMITA
CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO QUE GENERAR EL PROYECTO.
Dado que estamos en una situacin de anlisis temporal es necesario que los flujos anuales sean
descontados a una Tasa de Descuento que represente el costo de oportunidad del capital. LA
TASA DE DESCUENTO QUE SE USAR ES LA TASA PRIVADA DE DESCUENTO .
( X x V)t

( C. Operac t + C. Mantenim t)

VAN

( 1 + TPD)t

t 1

( 1 + TPD)t

t 1

TPD = TASA PRIVADA DE DESCUENTO

VAN

OBJETIVO: QUE EL PROYECTO GENERE UNA TARIFA DE AGUA QUE AL MENOS


PERMITA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO. LO QUE
EQUIVALE A DECIR QUE SE DEBE ENCONTRAR EL VALOR DE LA TARIFA DE AGUA
(VARIABLE X) QUE HACE QUE EL VAN SEA CERO. (TARIFA DE AGUA DE
EQUILIBRIO)

Una vez que se ha calculado esta tarifa de agua de equilibrio se debe comparar con las tarifas
de agua de la regin vigentes al momento de desarrollar el proyecto (informacin que debe
estar disponible en la junta de usuarios de los regantes actuales). La idea de la comparacin es
saber si la tarifa de agua de equilibrio es sostenible en el tiempo, si los potenciales agricultores
van a poder asumir el pago, si la tarifa que pagaban los agricultores beneficiados con mejoras en
sus hectreas es mayor o menor a la tarifa de agua de equilibrio y analizar la tarifa dentro del
mbito regional.

INGRESOS INCREMENTALES
Una vez hallado el ingreso generado por la venta de agua para riego del proyecto, deber
descontarsele el ingreso por la venta del agua para riego en la situacin sin proyecto, con la
finalidad de encontrar el ingreso incremental del proyecto.
De darse el caso que en la situacin sin proyecto la tarifa de agua es cobrada a travs de jornales
para obras de operacin y mantenimiento, stos debern ser valorizados.
INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
RUBRO

PROGRAMACIN ANUAL
AO 1
AO 2
AO ....

VALOR
ACTUAL

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO


Venta de Agua para Riego con Proyecto
(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto
TOTAL (1)
Factor de Actualizacin (2)
VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES (3) = (1) x (2)

Una vez determinado la tarifa de agua, es potestad de la Junta de Usuarios u Organizacin de


Regantes, la metodologa para el cobro de la misma, ya que podr recibir un pago en dinero, o
podr valorizar los aportes de jornales de los beneficiarios. Sin embargo, para la realizacin de
la presente gua se deber asumir que los beneficiarios realizan el pago de la tarifa de agua en
dinero.
En el caso de los ingresos por la venta de agua sin proyecto se deber presentar el porcentaje de
recaudacin de la tarifa de agua de los ltimos 5 aos.