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Fecha de la ltima
11/12/2014
actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1 Codigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 294424
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DEL HOSPITAL LUCIO ALDAZABAL PAUCA DE REDESS HUANCAN,
PROVINCIA DE HUANCAN - REGION PUNO
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
1.4
1.5
1.6
Funcin
20 SALUD
Divisin Funcional
Grupo Funcional
Responsable Funcional
(segn Anexo SNIP 04)
SALUD
1.7
1.8
Provincia
HUANCANE
Distrito
HUANCANE
Localidad
ZONA
URBANA DE
HUANCANE
Pliego:
Nombre:
2
2.1
2.2
3
3.1
Persona Responsable de la
Ing. RAUL ANCHAPURI ZAPATA
Unidad Ejecutora:
ESTUDIOS
Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Nivel
Fecha
Autor
PERFIL
10/06/2013
Costo
(Nuevos Soles)
Nivel de Calificacin
149,875
APROBADO
3.3
3.4
4
4.1
Longitud
IMD
4.2
4.3
Alternativa 3
A Precio de Mercado
62,071,451
70,106,718
A Precio Social
50,757,684
57,406,887
60.61
65.80
0.00
ATENCIONES
ATENCIONES
Costos / Efectividad
Alternativa 2
NIVEL
1er
Semestre
2016
2do
Semestre
2016
1er
Semestre
2017
Total por
componente
ELABORACIN DE
EXPEDIENTE
TCNICO
1,024,797
1,024,797
INFRAESTRUCTURA
(ESTRUCTURAS,
ARQUITECTURA,
INSTALACIONES
SANITARIAS,
ELECTRICAS,
MECNICAS Y
COMUNICACIONES)
7,358,912
12,878,097
11,038,369
5,519,184
36,794,562
PLAN DE
CAPACITACIN DE
PERSONAL
ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO
519,335
519,335
ADQUISICIN DE
EQUIPOS, MOBILIARIO
MDICO
10,354,545
10,354,545
20,709,090
PLAN DE MITIGACIN
DE IMPACTO
AMBIENTAL
191,100
191,100
PLAN DE
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
393,650
393,650
PROGRAMA DE
PROMOCIN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD
61,500
61,500
SUPERVISIN DE
EXPEDIENTE
TCNICO
230,265
230,265
SUPERVISIN Y
LIQUIDACIN DE
OBRA
107,358
644,145
644,145
322,073
429,431
2,147,152
8,912,432
13,522,242
22,037,059
6,360,592
11,239,126
62,071,451
5.2
2do
Semestre
2015
Unidad de
Medida
ELABORACIN DE
EXPEDIENTE
TCNICO
ESTUDIO
INFRAESTRUCTURA M2
(ESTRUCTURAS,
1er
Semestre
2015
2do
Semestre
2015
1er
Semestre
2016
2do
Semestre
2016
1er
Total por
Semestre componente
2017
1,592
2,786
2,388
1,195
7,961
ARQUITECTURA,
INSTALACIONES
SANITARIAS,
ELECTRICAS,
MECNICAS Y
COMUNICACIONES)
5.3
PLAN DE
CAPACITACIN DE
PERSONAL
ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO
CURSOS
109
109
ADQUISICIN DE
EQUIPOS,
MOBILIARIO
MDICO
EQUIPOS
2,451
2,452
4,903
PLAN DE
MITIGACIN DE
IMPACTO
AMBIENTAL
DOCUMENTO
PLAN DE
ESTUDIOS
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
Y EQUIPAMIENTO
PROGRAMA DE
PROMOCIN
PROMOCIN DE LOS
SERVICIOS DE
SALUD
SUPERVISIN DE
EXPEDIENTE
TCNICO
PORCENTAJE
100
100
SUPERVISIN Y
LIQUIDACIN DE
OBRA
PORCENTAJE
30
30
15
20
100
Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
COSTOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
5.4
5.5
5.6
6
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
2021
0
2022
0
1,042,593
2023
2024
0
Total por
componente
2025
0
1,042,593
PROMEDIO DE 7%
EN EL
HORIZONTE DEL
PROYECTO
EN MBITO DE (SOBRE LA BASE
DEL MBITO DE LA
INFLUENCIA
DE LA SITUACIN
RED HUANCAN.
DEL HOSPITAL. ACTUAL QUE
SERN
CORROBORADOS
EN EL ESTUDIO
DE LNEA BASE).
INCREMENTO DE
69,648 DE
ATENCIONES EN
CONSULTA
EXTERNA EN EL
AO 1, Y 83,391
AL FINAL DEL
HORIZONTE DEL
INCREMENTO DE
PROYECTO.
AFILIACIONES SIS,
INCREMENTO DE REPORTE
INCREMENTO DE
ATENCIN DE
ESTADSTICO DE
LA DEMANDA
EMERGENCIA DE PRODUCCIN DEL
EFECTIVA EN EL
MAYOR
5334 A 6595 EN EL ESTABLECIMIENTO,
MBITO DE
ACCESO A LOS HORIZONTE DEL DE REPORTE DE
INFLUENCIA DEL
SERVICIOS DE PROYECTO. SE ATENCIONES SEGN
HOSPITAL LUCIO
SALUD EN EL COBERTURA 58% GRUPO ETAREO.
Propsito
ALDAZABAL
HOSPITAL
DE ATENCIN DE COMPLEMENTARIAM
PAUCA DEBIDO A
LUCIO
PARTOS
ENTE EL
LA NUEVA OFERTA,
ALDAZABAL
INSTITUCIONALE COMPARATIVO CON
FORTALECIMIENT
PAUCA.
S AL AO 4 Y 85% LNEA BASE:
O SOSTENIDO DEL
EN EL AO 11,
EVALUACIONES
SISTEMA DE
MANTENINDOSE SEMESTRALES Y
REFERENCIA Y
EN EL
ANUALES.
CONTRARREFERE
HORIZONTE DEL
NCIA.
PROYECTO. SE
TENDR 49
CAMAS, QUE
ALCANZARN UN
PROMEDIO DE
80% DE
OCUPACIN DE
CAMAS.
Componen EXISTENCIA DE 7882.49 M2 DE
REPORTES DE
EXISTE
tes
REAS
REAS
AVANCE DE OBRAS. DISPONIBILIDAD
NECESARIAS CONSTRUIDAS, EXPEDIENTE
DE REAS LIBRES
DE
OPERATIVAS
TCNICO.
PARA
INFRAESTRUCT (CUMPLEN LA
CUADERNO DE
CONSTRUCCIONE
URA DE SALUD. NORMATIVIDAD OBRAS. INFORME S, AMPLIACIONES
EQUIPOS
DE
DEL SUPERVISOR
Y
BIOMDICOS ARQUITECTURA Y DE OBRA.
REDISTRIBUCIONE
FUNCIONALES SEGURIDAD PARAREPORTE DE
S DE AMBIENTES.
Y SUFICIENTES. ESTABLECIMIENT ADQUISICIN DE
EL PERSONAL DE
MAYOR
OS DE SALUD).
EQUIPOS.
SALUD UTILIZA EN
FUNCIONABILID 4886 EQUIPOS
REPORTE DE
LA ATENCIN A
NUEVOS,
INSTALADOS Y
OPERATIVOS (332
EQUIPOS
BIOMDICOS, 501
COMPLEMENTARI
OS, 143
ELECTROMECNI
COS, 232 DE
ADQUISICIN DE
INSTRUMENTAL, MOBILIARIO.
LOS PACIENTES Y
1780
REGISTROS DE LA LOS NUEVOS
MOBILIARIOS
OFICINA DE
EQUIPOS
AD DEL
ADMINISTRATIVO ADMINISTRACIN. BIOMDICOS E
MOBILIARIO
S, 1 MENAJERA Y REGISTRO DE LAS INFORMTICOS DE
MDICO.
LENCERA, 1608 OFICINA DE
LTIMA
MAYOR
MOBILIARIO
PATRIMONIO.
GENERACIN
DESTREZA DEL CLNICO, 287
REGISTRO DE
INSTALADOS POR
PERSONAL
EQUIPOS DE
ASISTENCIA A LAS EL PROYECTO.
MDICO.
OFIMTICA Y 2
CAPACITACIONES. EL PERSONAL
TRANSPORTE). EXMENES
ACTUALIZADO
UN 100% DEL
PERIDICOS Y
RETENDR LO
PERSONAL DE
PRUEBAS
APRENDIDO.
SALUD DEL
PRCTICAS.
HOSPITAL HA
SIDO
CAPACITADO EN
NUEVAS
METODOLOGAS
DE ATENCIN
INTEGRAL Y
HOSPITALARIA.
Actividade CONSTRUCCI CONTRATACIN CONTRATOS
SE CUENTA CON
s
N DE
PARA
FIRMADOS CON
UNA REA
INFRAESTRUCT ELABORACIN
EMPRESAS QUE
DISPONIBLE Y
URA DE SALUD. DE EXPEDIENTE ELABOREN
ADECUADA PARA
MEDIDAS DE
TCNICO, A UN
EXPEDIENTES
AMPLIAR EL EESS
MITIGACIN
COSTO DE S/.
TCNICOS.
Y CON LAS
AMBIENTAL.
1024,796.96 NS. COMPROBANTES DE INSTALACIONES
IMPLEMENTACI CONSTRUCCIN LOS GASTOS
BSICAS
N DE
NUEVA DE
REALIZADOS PARA NECESARIAS
EQUIPOS
7960.89 M2 A UN LA CONSTRUCCIN, (DOTACIN
BIOMDICO
COSTO DE S/.
AMPLIACIN Y/O
CONTINUA DE
DEL HOSPITAL. 36794,562.50 NS. REDISTRIBUCIN DE AGUA POTABLE,
IMPLEMENTACI CONTRATACIN AMBIENTES.
INSTALACIONES
N DE
DE EMPRESA
CONTRATOS
ELCTRICAS Y
MOBILIARIO
SUPERVISORA DE FIRMADOS CON
SANITARIAS
MDICO DEL
OBRAS A UN
EMPRESAS
OPTIMAS) PARA
HOSPITAL.
COSTO DE S/.
SUPERVISORAS DE SU BUEN
PLAN DE
2377,416.80 NS. OBRAS. INFORMES FUNCIONAMIENTO
MANTENIMIENT (EX. TCNICO,
DE OBRA DE
. SE CUENTA CON
O DE
LIQUIDACIN DE MITIGACIN DE
LOS
INFRAESTRUCT OBRA Y
IMPACTO AMBIENTALDESEMBOLSOS
URA Y
EQUIPAMIENTO) COMPROBANTES OPORTUNOS DE
EQUIPAMIENTO MEDIDAS DE
DE PAGO DE LOS
LOS ORGANISMOS
A.5.
MITIGACIN DE EQUIPOS Y
FINANCIEROS Y
7
8
IMPACTO
AMBIENTAL A UN
COSTO DE S/.
191,100.00 NS.
ADQUISICIN DE
EQUIPOS
MOBILIARIO
BIOMDICOS Y
ADQUIRIDOS.
MOBILIARIO A UN FACTURAS.
DEL TESORO
COSTO DE S/.
COMPROBANTES DE
PBLICO, PARA
20709,089.73 NS. PAGO DE LOS
LOS PROCESOS
ELABORACIN EQUIPOS Y
ANTES
DEL PLAN DEL
MOBILIARIO
MENCIONADOS
CAPACITACIN PLAN DE
ADQUIRIDOS.
EL PERSONAL
DEL PERSONAL MANTENIMIENTO FACTURAS.
ASISTENCIAL
PROFESIONAL DE
LISTADO DE
REALMENTE
DEL HOSPITAL. INFRAESTRUCTU ASISTENCIA DE LOS
RETIENE LO
A.6. PROGRAMARA Y
CAPACITADOS.
APRENDIDO Y LO
DE EDUCACIN EQUIPAMIENTO A INFORME DE LA
APLICA. LOS
SANITARIA Y
UN COSTO DE
OFICINA DE
PROFESIONALES
DIFUSIN
S/.393,650.00 NS RECURSOS
DE SALUD
DIRIGIDO A LA SE REALIZAN 109 HUMANO DEL
ESTARN
POBLACIN DE CAPACITACIONES HOSPITAL LAP.
DISPUESTOS A
HUANCAN
EN TEMAS
COMPROBANTES DE
ADAPTAR SUS
RELACIONADOS APAGO DE
ACTIVIDADES Y
GESTIN
MATERIALES.
HORARIOS A LAS
HOSPITALARIA FACTURAS.
FECHAS DE
PROGRAMA DE INFORME DE LA
CAPACITACIN.
EDUCACIN
OFICINA DE
SANITARIA Y
RECURSOS
DIFUSIN
HUMANOS.
REALIZADO POR
EL HOSPITAL.
POR UN COSTO
DE INVERSIN
S/.580,835.00 NS
OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA
EL ITEMS DE INFRAESTRUCTURA INCLUYE LOS GASTOS GENERALES Y UTILIDAD S/.
6,236,366.52, IGV S/. 5612729.87
EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
la evaluacin
9
9.1
Estudio
Evaluacin
Unidad Evaluadora
Notas
EN
OPI DE LA REGION PUNO
MODIFICACION
EN
OPI DE LA REGION PUNO
MODIFICACION
PERFIL
EN
OPI DE LA REGION PUNO
MODIFICACION
EN
OPI DE LA REGION PUNO
MODIFICACION
EN
OPI DE LA REGION PUNO
MODIFICACION
APROBADO
DOCUMENTOS FSICOS
Documentos de la Evaluacin
Documento
Fecha
Tipo
Unidad
SALIDA
9.2
MEMORANDUM N 759-2014-GRPUNOGRPPAT-SGIPCTI
12/12/2014
SALIDA
SALIDA
Documentos Complementarios
Documento
Oficio N 960-2014-GGR.PUNO/GG
Observacin
(COMUNICACIN DE VIABILIDAD) *
Fecha
Tipo
Origen
10