RELATRIO DE AUDITORIA

BR-381-Lote 4
EQUIPE AUDITORA: (Cntia, Sinvaldo, Rosiane, Haroldo)
LOCAL: Laboratrio de Solos / Concreto e Asfalto / Escritrio
ABORDAGEM: Equipamentos, Processos e Documentos
AUDITADOS:

Sr. Joo Batista (Chefe de Laboratrio)

Eng Camila
(Auxiliar de Escritrio - Prefeitura So Gonalo)
Caio
(Auxiliar de Laboratrio)
Alberto
(Sala Tcnica)

OBJETIVO:
Preparao para Auditoria Externa
RESUMO:
No dia 06/09/2016 deslocamos para o Laboratrio do Lote 04, Contrato Strata/Direo
na BR-381 na cidade de So Gonalo do Rio Abaixo com o objetivo de avali-lo em
todos os processos, incluindo Segurana do Trabalho e Escritrio, preparando para
Auditoria Externa de Manuteno Certificao que ir acontecer no perodo de 03 a
05/10/2016.
Fomos recepcionados pelo Eng Coordenador do Lote4, Sr. Giuliano, que nos
apresentou a todos e intensificou nosso objetivo, solicitando a colaborao de todos.
Iniciamos a auditoria no Laboratrio, observando o Layout dos equipamentos,
organizao e identificao e foram observadas as seguintes situaes:

Equipamentos sem identificao

Amostras de material embaixo das bancadas misturadas com outros tipos de

equipamentos, como, Liquens, Garrafa Trmica, partes de prensas e sem
identificao, etc.

Observado inicialmente a falta da Poltica da Qualidade no Laboratrio.

Nenhuma bancada identificada com os materiais que esto embaixo.

Esta situao foi observado pela Eng Camila que se prontificou em fazer todas as
correes para auditoria externa.
Equipamentos Calibrados:

Durante a inspeo, constatamos somente um equipamento calibrado, Prensa de

Concreto, mostrando em sua etiqueta a data de 29/04/2016.

Equipamentos nas bancadas danificados:

- Prensa de Marshall

- 2 Viscosmetros

- 2 Aparelhos Casa Grande

- 1 Banho Maria

Equipamentos sem calibrao

-

Anel Dinammetro
2 relgios comparadores
4 Trips porta Extensmetro com relgio comparador
1 Balana digital 2 kg
1 Balana digital 20 kg
1 Balana Tripla Escala Marte 1.6 kg
2 Balanas manuais de 16 kg
Jogo de peneiras para Granulometria

Auditoria no Processo

Solicitamos a Eng Camila para nos mostrar as entradas de documentos como,

Ensaios, Registros de CBR, Limite, Granulometria e verificamos que o Laboratrio opera
obedecendo perfeitamente os procedimentos.

Verificamos que:

Primeiro registro de ensaio de Amostra de Solos realizado em 27/10/2014 e o

ltimo em 02/09/2016
Primeiro registro de ensaio de Amostra de corpo de prova de Concreto realizado
em 27/10/2014 e o ltimo em 31/08/2016
Estes ensaios acontecem desde o incio da obra, apontados fisicamente no
caderno de anotaes e Registro da qualidade e Digitalmente, veja no exemplo.
Compactao

Densidade

Os ensaios de Asfalto no foram comprovados porque a obra ainda no est

nesta fase.

Auditoria de Documentao de origem Interna e Externa

O escritrio do Lote 4 da BR-381 opera obedecendo plenamente os procedimentos
operacionais tanto na documentao Interna quanto externa.

Normas do DNIT utilizadas para Superviso de Obras, (Documentos Externos)

Edital do Contrato

O Eng Giuliano nos mostrou evidencias dos trabalhos que esto sendo realizados,
como:
Dirio de Bordo atualizado

Pastas AZ com RNCS mostrando (Documentos Internos)

-

RNC
RNC
RNC
RNC

Emitidas
em anlise pela Superviso
Respondidas
Respondidas, porm no aceitas pela Superviso

Durante a auditoria, no foi evidenciado:

No foi encontrado o Termo de Referncia dentro do Edital.

No foi evidenciado Back-up (HD Externo) para Documentos e Registros

Atravs de Gesto Vista:

Diagrama Linear das frentes de servio

Diagrama Linear de Avano Fsico

Diagrama de Avano de Drenagem

Diagrama de OAE Pilares / Prospeco Geotcnica Elevao dos Blocos /

Sapatas

Treinamento

Ao final da auditoria, a Cntia ministrou um treinamento com lista de presena

devidamente assinada por todos, do processo de acessibilidade ao SGI pela intranet.

Foi ministrado exaustivamente o entendimento e a importncia da Poltica da

Qualidade e distribudo algumas cpias para colocar no Laboratrio

CONCLUSO
Conclumos nesta verificao para Auditoria Externa que o Laboratrio e Escritrio
do Lote 4 da BR 381 encontram-se operando plenamente com seus processos
atendendo s nossas expectativas, porm necessitando de alguns detalhes para se
ajustarem, como:

Providenciar a Calibrao com Certificado dos equipamentos mencionados

anteriormente.

Substituir os Equipamentos danificados e calibr-los se necessrio.

Providenciar duas estantes prateleiras para armazenamento das Pastas AZ e

Documentos.

Providenciar EPIS necessrios j cadastrados pela Tec. Seg. Trabalho Rosiane.

Providenciar Documento fsico Termo de Referncia.

Providenciar HD Externo para Back-up da documentao.

Providenciar Caixa de Obra para trmino de organizao dos documentos de

Gesto Vista e outros.

Obs: Encontram-se no setor de Apoio alguns equipamentos de laboratrio, calibrados e

com certificado, segundo Henrique, vieram do RN. Analisar a possibilidade de utiliz-los
no Lote 4 BR-381.

Haroldo Lage Vieira