FICHA DE DE INSPECCIN INTERNA 2016

Sector, Distrito, Provincia:

Productor:
Produccin estimada de
caf 2016 (Kg):

Inspector Interno:

Criterios de evaluacin

SI: Cumple sin condiciones

PUNTOS DE CONTROL

PC

C: Cumple co

Nivel de
Cumplim.

SISTEMA DE GESTION DOCUMENTADO

15

Conoce las normas de produccin orgnica, sostenible?

16

Tiene copia de su contrato de compromiso del cumplimiento de las normas de

produccin orgnica y sostenible?

17

Tiene un croquis de la finca identificando parcelas de cultivo, colindantes, reas

de amortiguamiento, de proteccin y de riesgos de erosin, caminos y norte
magntico?

18

Tiene un plan de produccin anual?

19

Separa e identifica el caf cosechado certificado evitando posibles

mezclas con caf no certificado?

20

Tiene registros de las actividades realizadas en la finca desde vivero, siembra,

manejo del cultivo, cosecha, poscosecha, ventas y jornales?

21

PC

BIENESTAR SOCIAL Y LABORAL

PC

Se aprecia limpieza, mejoras, orden, rotulacin,en su unidad productiva,

vivienda y servivios higinicos?

22

La finca cumple con no poner en riesgo su desarrollo, salud y

educacin de menores de 18 aos? Y No contrata a menores de 15
aos?

23

Tienen acceso a servicios de salud?,

Tienen acceso a servicios de educacin?

24

Todos los trabajadores reciben un pago justo?, Cunto por

jornal...?

25

10

El productor no discrimina, no apoya cualquier tipo de trabajo forzado,

11 el acoso sexual y el abuso verbal? Las horas extras trabajadas son
voluntarias?

26

Se cuenta con un botiquin de primeros auxilios adecuado e implementado

para responder a los riesgos en la finca?

27

12

PC

CONSERVACION DE ECOSISTEMAS, AGUA, SUELOS Y VIDA SILVESTRE

28

13

Se encuentra indentificado, protegidos y sealizado los ecosistemas

naturales? Letreros
Croquis

Cumple con no haber convertido bosque natural a produccin agrcola

14 y no haber talado y/o quemado bosque virgen a partir de marzo de
2004?

Aprobar ( )

Decisin de comit de aprobacin

Observar ( )
Desaprobar ( )

Firma de los integrates del comit de aprobacin

Retirar ( )

29

30

Fecha de inspeccin: ..../.../....

CODIGO

N DNI:

nterno:

C: Cumple con Condiciones

NO: No cumple

PUNTOS DE CONTROL

Nivel de
Cumplim
.

Tiene un registro de la flora y fauna silvestre de su finca?

Cumple
agua ?

con no depositar residuos/desechos en los cuerpos de

La finca cuenta con un tratamiento de aguas residuales?

Aguas mieles
y aguas servidas
Se protegen los cuerpos de agua, caminos y zonas de cultivo estableciendo
reas de amortiguamiento, con reforestacin y/o regeneracin natural?
Existen en la finca, especies de rboles nativos y de sombra el caf? Est
sembrando rboles?
Cumple con no cazar ni mantener animales silvestres en cautiverio?
Se observan prcticas de conservacin de suelos ? (siembra contra la
pendiente, barreras vivas, coberturas verdes, etc)
MANEJO INTEGRADO DEL CULTIVO, BENEFICIO HMEDO Y MANEJO DE
RESIDUOS
La semilla no es OGM y es procedente de variedades adaptativas de
la zona.
Utiliza fertilizantes y/o fitosanitarios permitidos para la produccin
orgnica?
Cules?...............................................................................
Utiliza mtodos de prevencin y control para controlar las plagas y
enfermedades; cules? ...

Los fertilizantes, fitosanitarios, insumos utilizados se encuentran

almacenados en lugares aislados, secos, ventilados, limpios, de manera que se
reduzca el riesgo de contaminacin?
Para el Abonamiento se utiliza al mximo los materiales orgnicos de la finca,
como compost, humus, pulpa?
Mantiene limpias y en buenas condiciones las instalaciones y equipos de
beneficio hmedo, como despulpadora, tanques, etc?
Las instalaciones y/o materiales para el secado se encuentran libres de
cualquier fuente de contaminacin?

Tiene pozo de desechos?, maneja adecuadamente los desechos orgnicos

e inorgnicos y los provenientes del proceso poscosecha?
Tiene equipo de proteccin personal en buen estado, para la
aplicacin de abonos e insumos?

Firma del inspector

Firma del productor