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ID
PROCESO
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
1.0
1.1
Replanteo inicial
del area de
cimentacion
1.2
Limpieza y
Inspeccion
Desbroce Top-soil Constante
1.3
Replanteo y
control de las
areas de
cimentacin
Secciones de corte
y excavacin
1.4
Excavacion del
material no
competente
Inspeccion
Constante
corte y eliminacion
1.5
Perfilado
Taludes de corte
Estabilidad de taludes
Plantillado y
estaqueado
Coordenadas y cotas
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
Planos
Puntos topograficos
Inicio de actividad
ET-2.1-2.1.2
Planos
ET-2.2.7.1
Planos
Planos
Puntos topograficos
Seccion transversal
Hasta la eliminacion
del Top-Soil
Antes del inicio de
cada trabajo
durant el trabajo
(hasta llegar a la cota
Cota de cimnetacin
de ciemtnacion
indicada en el plano )
Inclinacion de talud
Durante el trabajo
PROYECTO:
ID
PUNTO DE
INSPECCIN
PROCESO
ELEMENTO A CONTROLAR
1.6
Clasificacin de
materiales
excavados
1.7
Preparacion de
cimentacion para superficie de
recrecimiento de cimentacion,
la presa
control de compactacion
1.8
Eliminacin o
Disposicin del
reutilizacin de
material removido
materiales
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
ET-2.1.3-MT
ET-3.1-MT
ET-2.2.5-MT
Nombre
FRECUENCIA DE
CONTROL
porcentaje de
compactacin
durante el trabajo / y
al culminar el trabajo
Volumen de Material
eliminado o
Al concluir los cortes y
acopiado para
excavaciones
reutilizacin
Cargo
Elaborado por:
Sup. de Calidad:
Revisado por:
Jefe de Construccion :
Aprobado por:
Jefe de Proyectos:
LECTURA DE SIGLAS
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
PROYECTO:
ID
PROCESO
No Aplica (NA).
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
PROYECTO:
ID
PROCESO
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MEDIDA (VARIABLES
A CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
Cualitativo
Gradacin, Tamao
Mximo
Antes de la
explotacion de la
cantera
ID
2.1.
PROCESO
Inspeccin visual
de los materiales
para relleno en
cantera
PUNTO DE
INSPECCIN
Calidad de los
materiales para
enrocado
relleno estructural
ELEMENTO A CONTROLAR
Gradacin, limpieza,
contaminacin
Propiedades fsicas y mecnicas
de los materiales para rellen
Planos
ET-3.2.6
PROYECTO:
ID
PROCESO
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
2.3
Verificacin de
Materiales para
rellenos material
( 3A-3B)
Inspeccin
Propiedades fsicas y mecnicas
peridica y ensayos
de los materiales para relleno
de laboratorio
2.5
Verificacin de
material de filtro
(2)
Inspeccin
Propiedades fsicas y mecnicas
peridica y ensayos
de los materiales para relleno
de laboratorio
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
ET-3.2.3
Gradacin, Tamao
mximo
Antes de su uso en
rellenos
ET-3.2.2
Gradacin, Tamao
mximo, densidad
mxima, humedad
optima, densidad
relativa
Antes de su uso en
rellenos
PROYECTO:
ID
PROCESO
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
2.6
Verificacin de
material Tipo 6
Inspeccin
Propiedades fsicas y mecnicas
peridica y ensayos
de los materiales para relleno
de laboratorio
ET-3.2.4
Gradacin, Tamao
mximo
Antes de su uso en
rellenos
2.7
Verificacin de
material Tipo 7
Inspeccin
Propiedades fsicas y mecnicas
peridica y ensayos
de los materiales para relleno
de laboratorio
ET-3.2.5
Gradacin, Tamao
mximo
Antes de su uso en
rellenos
PROYECTO:
ID
PROCESO
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
2.8
Verificacin de
Relleno cohesivo
Inspeccin
Propiedades fsicas y mecnicas
peridica y ensayos
de los materiales para relleno
de laboratorio
2.9
Verificacin de
Relleno no
cohesivo
Inspeccin
Propiedades fsicas y mecnicas
peridica y ensayos
de los materiales para relleno
de laboratorio
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
ET-3.4.2
Gradacin, Tamao
mximo, densidad
mxima, humedad
ptima, lmite
liquido, ndice
plstico, materia
orgnica
Antes de su uso en
rellenos
ET-3.4.3
Gradacin, Tamao
mximo, mxima y
minimas, humedad ,
densidad relativa,
materia orgnica
Antes de su uso en
rellenos
PROYECTO:
ID
PROCESO
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
Planos
ET-3.4.4
Nombre
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
LECTURA DE SIGLAS
No Aplica (NA). ENSAYO ( E ), MEDICIN ( M ), INSPECCIN VISUAL (IV).
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
N capa, espesor de
capa, cota, Grado de
compactacin,
humedad.
Durante la
compactacin
Cargo
Sup. de Calidad:
Jefe de Construccion :
Jefe de Proyectos:
PROYECTO:
ID
3.0
PROCESO
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MEDIDA (VARIABLES
A CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
ET-8.0-CON
Tipo, dimetro,
alineamineto y
espaciamiento
Durante la instalacion, y
antes de colocar concreto
ET-8.0-CON
Cualitativo
Antes de la colocacin de
concreto
ET-7.0-CON
Area encofrada,
volumen encofrado
Antes de confirmar el
suministro de concreto
pedir seguridad
Cualitativo
Antes de confirmar el
suministro de concreto
TRABAJOS DE CONCRETO
ID
PROCESO
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
3.1
Habilitacin y
armado del alambre
recocido negro
Propiedades, alineamiento y
espaciamiento
3.2
Preparacin y
limpieza de
superficie
Control de limpieza
3.3
Encofrado
Calculo de rea de
encofrados y volumen Dimensiones del encofrado
de concreto
3.4
Check list de
equipos de
produccin
Verificar capacidad y
operatividad de
equipos
Elementos de Refuerzo
PROYECTO:
ID
3.5
PROCESO
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
3.7
Colocacin del
concreto
3.8
Compresin de
3,10
probetas
Control de colocacin
Concreto fresco, vibrado y apisonado
de concreto
Resistencia a la
compresin (f'c)
Probetas muestreadas
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
ET-5.0-CON
Cualitativo
Antes de confirmar el
suministro de concreto
ET-10.0-CON
ET-14.0-CON
Cualitativo
ET-15.0-CON
Nombre
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Dimetro, Relacin
03 probetas a los 07 dias,
altura-dimetro, carga
y 03 probetas a los 28
ltima, resistencia a la
dias
compresin
Cargo
Sup. de Calidad:
Jefe de Construccion :
Jefe de Proyectos:
PROYECTO:
ID
PROCESO
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
LECTURA DE SIGLAS
No Aplica (NA). ENSAYO ( E ), MEDICIN ( M ), INSPECCIN VISUAL (IV).
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
PROYECTO:
ID
4.0
PROCESO
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
MEDIDA (VARIABLES
A CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
4.1
Inspeccion visual de
la tuberia HDPE
Ranuradas
valores especificados en el
expediente tecnico para la obra
Certificado de Calidad
del Fabricante
4.2
Instalacion de
tuberia.
inspeccion periodica
valores especificados en el
expediente tecnico para la obra
ET-3.0
ID
PROCESO
Propiedades Fisicas
del material segn Antes de la colocacion de
Certificado de Calidad
la tuberia
del Fabricante
topografia, cumpla
instalacion segn
espeificacion tecnica
Constante
PROYECTO:
ELEMENTO A CONTROLAR
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
4.2
valores especificados en el
expediente tecnico para la obra
Declaracin del
fabricante del geotextil
con respecto a su
producto
totalmente seca y
limpia
4.3
Instalacion de
geotextil.
inspeccion periodica
valores especificados en el
expediente tecnico para la obra
ET-3.3.3 GE
topografia, cumpla
instalacion segn
espeificacion tecnica
Constante
4.4
Inspeccion visual de
la Geomenbrana
HDPE
valores especificados en el
expediente tecnico para la obra
Certificado de Calidad
del Fabricante
ID
PROCESO
Propiedades Fisicas
del material segn Antes de la colocacion de
Certificado de Calidad
la geomenbrana
del Fabricante
PROYECTO:
ID
PROCESO
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
inspeccion periodica
valores especificados en el
expediente tecnico para la obra
ET-4.7.2-GMB
ET-GEOS-SUELO-1
ET-GEOS-SUELO-2
4.5
Instalacion de
Geomenbrana
HDPE.
4.6
Inspeccion de
Geosintetico en
suelo reforzado.
valores especificados en el
expediente tecnico para la obra
4.7
Instalacion de
Geosintetico en
suelo reforzado.
inspeccion periodica
valores especificados en el
expediente tecnico para la obra
Nombre
Elaborado por:
Revisado por:
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
Temperatura ,
superficie, clima
Propiedades Fisicas
del material segn
Certificado de Calidad
del Fabricante
Temperatura ,
superficie, clima
FRECUENCIA DE
CONTROL
Constante
Constante
Constante
Cargo
Sup. de Calidad:
Jefe de Construccion :
PROYECTO:
ID
PROCESO
PUNTO DE
INSPECCIN
ELEMENTO A CONTROLAR
Aprobado por:
LECTURA DE SIGLAS
No Aplica (NA). ENSAYO ( E ), MEDICIN ( M ), INSPECCIN VISUAL (IV).
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA
MEDIDA (VARIABLES A
CONTROLAR)
FRECUENCIA DE
CONTROL
Jefe de Proyectos:
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
REGISTRO DE
CONTROL
NIVEL DE INSPECCIN
RESPONSABILIDAD
TECNOMIN
DATA
SRK
EJECUCION
SEGUIMIENTO
FC-TOP-01-02
Topgrafo
Oficina
Tecnica
NA
IV
IV
Produccin
Calidad
NA
IV
IV
Topgrafo
Oficina
Tecnica
Medicion de cota
FC-TOP-01-02
IV
IV
Produccin
Calidad
Topgrafo
Oficina
Tecnica
FC-TOP-01-02
Taludes estables y conforme a los planos
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
Cargo
REGISTRO DE
CONTROL
NIVEL DE INSPECCIN
RESPONSABILIDAD
TECNOMIN
DATA
SRK
EJECUCION
SEGUIMIENTO
Produccion
Oficina
Tecnica
FC-ESU01,02,03,04,05,0
7
Produccion
Calidad
Visual
IV
IV
Produccin
Oficina
Tecnica
FC-TOP-01-02
Firma
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
REGISTRO DE
CONTROL
NIVEL DE INSPECCIN
TECNOMIN
DATA
SRK
RESPONSABILIDAD
EJECUCION
SEGUIMIENTO
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
CRITERIO DE ACEPTACION
REGISTRO DE
CONTROL
REGISTRO DE
CONTROL
NA
NIVEL DE INSPECCIN
TECNOMIN
DATA
SRK
NIVEL DE
INSPECCIN
RESPONSABILIDAD
EJECUCION
SEGUIMIENTO
RESPONSABILIDAD
ALPAMA GEOSER
EJECUCION SEGUIMIENTO
RCA
VICE
IV
IV
Produccin
Calidad
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
REGISTRO DE
CONTROL
FC-ESU-01-A-B
FC-ESU-02-A-B
FC-ESU-03-A-B
FC-ESU-04-A-B
FC-ESU-05-A-B
FC-ESU-07-A-B
FC-ESU-08
FC-ESU-10
FC-ESU-11
NIVEL DE INSPECCIN
RESPONSABILIDAD
TECNOMIN
DATA
SRK
EJECUCION
SEGUIMIENTO
Laboratorio
Calidad
Laboratorio
Calidad
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
REGISTRO DE
CONTROL
FC-ESU-01-6
FC-ESU-02-6
FC-ESU-03-6
FC-ESU-04-6
FC-ESU-05-6
FC-ESU-07-6
FC-ESU-01-7
FC-ESU-02-7
FC-ESU-03-7
FC-ESU-04-7
FC-ESU-05-7
FC-ESU-07-7
NIVEL DE INSPECCIN
RESPONSABILIDAD
TECNOMIN
DATA
SRK
EJECUCION
SEGUIMIENTO
Laboratorio
Calidad
Laboratorio
Calidad
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
Material De Relleno:
Clasificacin: GC
Material De Relleno:
Clasificacin: GP
REGISTRO DE
CONTROL
FC-ESU-01
FC-ESU-02
FC-ESU-03
FC-ESU-04
FC-ESU-05
FC-ESU-07
Material de tipo
(3A,3B,6,7)
FC-ESU-08
FC-ESU-10
FC-ESU-11
NIVEL DE INSPECCIN
RESPONSABILIDAD
TECNOMIN
DATA
SRK
EJECUCION
SEGUIMIENTO
Laboratorio
Calidad
Laboratorio
Calidad
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
REGISTRO DE
CONTROL
FC-ESU04-A-B
FL-ESU-02-A-B
FC-TOP-01-02
NIVEL DE INSPECCIN
RESPONSABILIDAD
TECNOMIN
DATA
SRK
EJECUCION
SEGUIMIENTO
Laboratorio
Calidad
Firma
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
CRITERIO DE ACEPTACION
REGISTRO DE
CONTROL
REGISTRO DE
CONTROL
NIVEL DE INSPECCIN
TECNOMIN
DATA
SRK
NIVEL DE
INSPECCIN
TECNOMI
N DATA
SRK
RESPONSABILIDAD
EJECUCION
SEGUIMIENTO
RESPONSABILIDAD
EJECUCION SEGUIMIENTO
Laboratorio
Calidad
NA
Produccin
Calidad
Registro / Reporte
de metrados
Produccin
Oficina Tecnica
NA
Produccin
Calidad
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
REGISTRO DE
CONTROL
RESPONSABILIDAD
TECNOMIN
DATA
SRK
EJECUCION
SEGUIMIENTO
FC-CON-01
FC-CON-02
Laboratorio
Calidad
Laboratorio
Calidad
Laboratorio
Calidad
Laboratorio
Calidad
NA
Cargo
NIVEL DE INSPECCIN
Firma
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
REGISTRO DE
CONTROL
NIVEL DE INSPECCIN
TECNOMIN
DATA
SRK
RESPONSABILIDAD
EJECUCION
SEGUIMIENTO
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
CRITERIO DE ACEPTACION
REGISTRO DE
CONTROL
REGISTRO DE
CONTROL
NIVEL DE INSPECCIN
TECNOMIN
DATA
SRK
NIVEL DE
INSPECCIN
RESPONSABILIDAD
EJECUCION
SEGUIMIENTO
RESPONSABILIDAD
ALPAMA GEOSER
EJECUCION SEGUIMIENTO
RCA
VICE
N.A
IV
IV
Produccin
Calidad
N.A
Produccin
Calidad
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
REGISTRO DE
CONTROL
NIVEL DE INSPECCIN
RESPONSABILIDAD
TECNOMIN
DATA
SRK
EJECUCION
SEGUIMIENTO
N.A
IV
IV
Produccin
Calidad
N.A
Produccin
Calidad
FC-GMB-01
IV
IV
Produccin
Calidad
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
Cargo
REGISTRO DE
CONTROL
NIVEL DE INSPECCIN
RESPONSABILIDAD
TECNOMIN
DATA
SRK
EJECUCION
SEGUIMIENTO
FC-GMB-01 FCGMB-02
FCGMB-03 FCGMB-04 FCGMB-05 FCGMB-06
FCGMB-07
Produccin
Calidad
Produccin
Calidad
Produccin
Calidad
Firma
:1
HOJA 1 DE 1
CRITERIO DE ACEPTACION
REGISTRO DE
CONTROL
NIVEL DE INSPECCIN
TECNOMIN
DATA
SRK
RESPONSABILIDAD
EJECUCION
SEGUIMIENTO