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PEI
PRESIDENTE DEL
DIRECTORIOS DE LA SBPT
DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
EQUIPO TECNICO
ASESORAMIENTO
Presidente de Comisin.
Ing MAGDALENA BEATRIZ JOYO DE LA CRUZ
Miembros de Comisin.
Lic. ROGER CARLOS CARPIO GUILLERMO
Bach. SUSANA VELARDE BERMEJO
Sra. ELIANA FELICITA HURTADO ZEGARRA.
M.Sc. ABEL SARAVIA ANGLES
PEI
INTRODUCCION
La Sociedad de Beneficencia Pblica del Tacna, es una entidad pblica, de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organizacin y Funciones del
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el fin primordial es hacer el
bien a la poblacin vulnerable deprimida y en estado de abandono y riesgo social,
como entidades benficas por excelencia, el significado etimolgico de bene
facere bien hacer significa hacer el bien a los ms necesitados, lo cual se refleja
a travs de servicios integrales de bienestar y promocin social complementarias
de los fines sociales y tutelares del estado.
DIRECTIVA
GENERAL
DEL
PROCESO
DE
PLANEAMIENTO
PEI
CONTENIDO
Pag.
I. Caractersticas Generales.
05
10
19
22
27
29
VII. Anexos.
33
33
Anexos N 02 Diagnostico.
35
44
47
PEI
I. CARACTERISTICAS GENERALES.
1.1. Naturaleza jurdica de la Sociedad de la Beneficencia Pblica de
Tacna.
La Sociedad de Beneficencia Pblica de Tacna SBPT. Es una entidad
pblica, de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Organizacin y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Decreto
Supremo N 003-2012-MIMP, Ley N 26918 Ley de Creacin para la
Poblacin en Riesgo, que forma parte del Sistema Nacional para la
Poblacin en Riesgo, el Decreto Supremo 004-2010-MIMDES que Dicta
medidas para el funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia Pblica
y Juntas de Participacin Social y dems normas correspondientes.
La Sociedad de Beneficencia Pblica de Tacna, es un organismo pblico
dependiente del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP, de
acuerdo a su Reglamento de Organizacin y Funciones, aprobado por D.S.
N 003-2012-MIMP.
La Jurisdiccin de la Sociedad de Beneficencia Pblica de Tacna, es el
mbito de la Provincia de Tacna, su domicilio legal se encuentra en la
ciudad de Tacna, su sigla es SBPT.
PEI
1.2. Base Legal
- Decreto Supremo N 008-98-PROMUDEH Aprueban Normas
Reglamentarias de Sociedades de Beneficencia Pblica y Juntas de
Participacin Social. 07-08-98.
- Dec. Leg. N 1098 Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social.
- Resolucin Ministerial N 738-2002-MIMDES Precisan que la designacin
de Funcionarios en Cargos de Confianza de las Sociedades de Beneficencia
Pblica y Juntas de Participacin Social se efecta por Resolucin del
Presidente del Directorio respectivo. 01-01-2003.
- Ley N 28822 Ley Marco para el Fortalecimiento y Saneamiento de las
Sociedades de Beneficencia Pblica que no reciben Transferencias del
Tesoro Pblico. 22-07-2006.
- Resolucin de Secretaria de Descentralizacin N 053-2007-PCM/SD
Aprueban Directiva sobre Normas Especficas para la Transferencia de las
Sociedades de Beneficencia Pblica y Juntas de Participacin Social del
INABIF. 30-12-2007.
- Ley 27638 Ley que autoriza a las Beneficencias Pblicas que realizan
actividad Empresarial para la Consecucin de sus Fines a adquirir bienes y
contratar servicios directamente vinculados a dicha actividad mediante
adjudicacin directa. 16-01-2002.
- Decreto Supremo N 004-2010-MIMDES, Decreto Supremo que dicta
medidas para el funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia Pblica y
Juntas de Participacin Social. 10 06 2010
- Decreto Supremo N 010-2010-MIMDES, Funciones y competencias
correspondientes a cada uno de los niveles de Gobierno respecto de las
Sociedades de Beneficencia Pblica y Junta de Participacin Social en el
marco del proceso de Descentralizacin. 25 12 2010.
- Decreto Supremo N 003-2012-MIMP, Aprueban Reglamento de y
Funciones del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 26 06
2012.
- Directiva N 001-2014-CEPLAN, Directiva general del proceso de
planeamiento estratgico sistema nacional de planeamiento estratgico. 0404-2014.
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PEI
1.3. Fines y competencias de la SBPT.
Son fines y competencias de la Sociedad de Beneficencia Pblica de Tacna:
1. Tiene como finalidad la promocin, atencin y apoyo a nios,
adolescentes, jvenes, mujeres, ancianos y, en general, a toda persona en
situacin de riesgo, abandono o con problemas psquicos, sociales o
corporales que menoscaben su desarrollo humano;
PEI
1.4. Objetivos generales de la SBPT.
Son Funciones Generales de la Beneficencia Pblica de Tacna:
2. Lograr
la
adecuacin,
mejoramiento,
construccin,
habilitacin,
.
8
PEI
1.5. Estructura orgnica de la SBPT.
La Sociedad de Beneficencia Pblica de Tacna, para el cumplimiento de
sus objetivos y fines cuenta con la siguiente Estructura Orgnica:
PEI
II. SNTESIS DE LA FASE ESTRATGICA
Informacin estratgica
Dinmica Poblacional.
Segn el Censo del 2007 reporta una concentracin en la zona urbana de la
provincia de Tacna con ms del 91% de la poblacin producto de la
dinmica de las actividades econmicas, las oportunidades de empleo y la
migracin hacia una mejor calidad de vida.
La poblacin de la
envejecimiento. La
comprendida entre
poblacional traer
mortalidad.
PEI
Cuadro N 01: Tacna
Esperanza
VidaALalNACER,
nacer,
2010-2015
y 2015-2020
TACNA:
ESPERANZA de
DE VIDA
2010-2015
Y 2015-
2020
TOTAL
2010-2015
2015-2020
NACIONAL
TACNA
NACIONAL TACNA
HOMBRES
71.50
71.60
72.50
72.30
MUJERES
76.80
77.00
77.80
78.10
TOTAL
74.1
74.20
75.1
75.1
11
PEI
Situacin de la Salud.
La tasa de mortalidad infantil al 2011 por 1,000 nacidos vivos fue de 9.7, la
primera causa de mortalidad infantil fue, el Retardo de Crecimiento Fetal,
desnutricin, gestacin corta y bajo peso al nacer.
En el ao 2009, la desnutricin crnica a nivel regional muestra un
comportamiento de 4.2% y en el 2008 fue de 5%; estos valores son bajos
respecto al promedio nacional y otros departamentos del pas, sin embargo,
los porcentajes son mayores cuando se observa por micro redes, donde
algunos estn por
encima del promedio regional, siendo las ms
resaltantes; la zona Alto Andina con el 20% de desnutridos crnicos, Tarata
13%, Candarave 11%, Litoral 9%, Frontera 8%, Jorge Basadre 6% y Cono
Sur 5%. (Distrito Gregorio Albarracin Lanchipa)
Los servicios de salud se concentran en la Provincia de Tacna con un total
de 80 establecimientos, con 325 camas disponibles, 220 son del Ministerio
de Salud. La capacidad instalada del Hospital III Daniel Alcides Carrin
(EsSalud) de Calana es utilizada en un 100%.
Segn resultados del Censo de Poblacin y Vivienda del 2007, en la Regin
Tacna el 35,1% de la poblacin cuenta con algn tipo de seguro de salud,
es decir, 101 mil 264 personas; no obstante el 64,9% de la poblacin se
encuentra an desprotegida, lo que equivale a 187 mil 517 personas.
Segn los resultados de la ENDES Continua 2009, del total de
adolescentes de 15 a 19 aos el 14,6 por ciento ya estuvo alguna vez
embarazada, de stas el 13,0 por ciento ya son madres y el 1,6 por ciento
estn gestando por primera vez; estos resultados difieren de los obtenidos
en la ENDES 2000, en la cual estos valores eran inferiores a los actuales.
La provincia con mayor porcentaje de madres precoces de 12 a 14 aos es
Tacna (0,6%). En cuanto al porcentaje de madres adolescentes de 15 a 19
aos, la provincia que presentan el mayor porcentaje, es Tarata (18,2%),
segn el CENSO 2007.
12
PEI
(EsSalud), el 9.8% solamente al Seguro Integral de Salud (SIS) y el 6.1% a
otro tipo de seguro.
Grfico N 3
POBLACIN CON SEGURO DE SALUD, REGIN TACNA, 2007-2011
Educacin
Segn el CENSO 2007, el 3,7% de personas de 15 y ms aos de edad,
no saben leer ni escribir en el departamento de Tacna, segn el gnero se
observa que las disparidades an existen entre hombres y mujeres, la
mujeres muestran tasas de analfabetismo ms altas (5,8%), en
comparacin al de los hombres (1,5%).
La Evaluacin Censal 2011, en comprensin lectora en el rea urbana la
regin de Tacna alcanza el 49.5% en el nivel 2, mientras que en el rea
rural el 24,6% en el nivel 2 existiendo una brecha de 24.9% entre dichas
zonas, en la evaluacin de matemtica en el nivel 2 en el rea urbano
29.4% y 12.4%, existiendo una brecha de 17,0%, El incremento de la tasa
de analfabetismo es que el proceso migratorio que vive la regin trae
consigo tambin poblacin con bajo nivel educativo o con mayor ndice de
analfabetismo.
El departamento de Tacna en promedio se encuentra en una situacin
relativamente ptima pues el 65 % de sus locales escolares cuentan con los
Sociedad de Beneficencia Publica de TACNA| Calle ZELA 426 - Cercado
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PEI
servicios de agua, desage y electricidad por red pblica. Sin embargo, la
brecha es elevada cuando el anlisis se realiza a nivel de distritos. El
distrito Alto de la Alianza, de la Provincia de Tacna, tiene el 100 por ciento
de sus locales escolares conectados a agua, desage y electricidad por red
pblica; mientras que en Sama, en la misma provincia, solo el 12,5 por
ciento de los locales escolares estn abastecidos por estos servicios.
Grfico N 4
Pobreza
En la regin de Tacna la tasa de pobreza al ao 2009, segn informe
tcnico de la evolucin de la pobreza del INEI, fue de 17.5%, comparado
con la nacional de 34.8%. Entre los aos 2004 y 2009 la incidencia de la
pobreza se redujo en 7.2%. Entre las provincias de la regin, Tarata es la
mayor afectada con un 45.7%; por otro lado, la provincia de Jorge Basadre
alcanz el 5.7% siendo el porcentaje ms bajo de pobreza total a nivel
provincial, tal como se observa en el siguiente grfico:
14
PEI
Grfico N 5
PEA
Segn categora ocupacional, la poblacin ocupada de la regin es
mayoritariamente independiente (36,6 por ciento) y asalariado privado
(30,8por ciento). El sector pblico da empleo al 14,4 por ciento de la PEA
ocupada y casi un 10 por ciento es Trabajador Familiar no Remunerado.
Violencia familiar y sexual se encuentra en proceso de crecimiento debido a
factores directos como la alta migracin y a la prdida de valores.
Grfico N 6
15
PEI
2/ Incluye a obreros y empleados del sector pblico.
Fuente: Ministerio de Trabajo.
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PEI
los actuales. La provincia con mayor porcentaje de madres precoces de
12 a 14 aos es Tacna (0,6%). En cuanto al porcentaje de madres
adolescentes de 15 a 19 aos, la provincia que presentan el mayor
porcentaje, es Tarata (18,2%), segn el CENSO 2007.
- Segn el CENSO 2007, el 3,7% de personas de 15 y ms aos de
edad, no saben leer ni escribir en el departamento de Tacna, segn el
gnero se observa que las disparidades an existen entre hombres y
mujeres, la mujeres muestran tasas de analfabetismo ms altas (5,8%),
en comparacin al de los hombres (1,5%).
- Se observa en la Evaluacin Censal 2011, en Comprensin Lectora en
el rea urbana la regin de Tacna alcanza el 49.5% en el nivel 2,
mientras que en el rea rural el 24,6% en el nivel 2 existiendo una
brecha de 24.9% entre dichas zonas, en la evaluacin de matemtica
en el nivel 2 en el rea urbano 29.4% y 12.4%, existiendo una brecha
de 17,0%.
- En la regin de Tacna, el abastecimiento de agua vemos que en el rea
urbana no tiene el 7.73%(1,698), siendo esto en los nuevos
asentamientos humanos que se vienen habilitando en la ciudad de
Tacna, siendo Viani la zona ms sobresaliente, en el rea rural
tenemos que el 92.26% (20,248) siendo esto todo un reto para las
autoridades de turno, para que en rea rural puedan contar con servicio
de agua potable. (ENAHO 2010)
- Entre los servicios bsicos, destaca la energa elctrica cmo el servicio
de mayor cobertura en los hogares de Tacna, el 98,2 % de los hogares
tenan acceso a este servicio. Los hogares ms beneficiados fueron los
del rea urbana, donde el servicio cubre al 98,4 %; en el rea rural el
97,3 % dispona de este servicio. Sin embargo, es en el rea rural
donde se dio el mayor incremento (69,4 %).
ndice de Desarrollo Humano
Segn el informe sobre Desarrollo Humano en Per 20131, la regin
Tacna se ubic en el puesto 5 del ranking respecto a todos los
departamentos del Per, con un IDH de 0,5553. A nivel deprovincias,
Jorge Basadre presenta el mayor ndice de Desarrollo Humano (0,6315)
ubicndose en el puesto 4 respecto a todas las provincias del Per. En
1
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2013). Anexo Metodolgico.
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PEI
segundo lugar, se encuentra la provincia deTacna con un IDH de 0,5722
(puesto 12), Candarave con 0,3528 y Tarata con 0,3318 (ocupan los
puestos 91y 107 respectivamente).
Cuadro 3: Region Tacna: Indice de Desarrollo Humano Segn Provincias.
Provincia
Indice de
Desarrollo
Humano
IDH
Tacna
Tacna
Candarave
Jorge
Basadre
Tarata
Poblacin
Esperanza de
Vida al nacer
0.555
0.5722
0.3528
0.6315
Ranki
ng
5
12
91
4
Habitan
tes
328 915
302 852
8 435
9 641
Ranki
ng
20
15
190
188
Aos
76.11
76.45
70.87
73.86
Ranki
ng
5
42
137
82
0.3318
107
7 987
193
77.63
24
Poblacin con
educacin
secundaria
completa
%
Ranki
ng
81.9
2
83.47
2
62.90
50
66.37
40
71.40
25
Aos de
Educacin
(Poblacin 25
y ms)
Ao
Rank
s
ing
9.8
4
10.7
6
7.2
88
10.5
8
8.1
60
Ingreso familiar
per cpita
N.S.
mes
765.9
777.8
327.9
1281.5
Rankin
g
5
17
118
1
218.0
170
18
PEI
III. VISIN Y MISIN DE LA INSTITUCIN.
Visin del Per al ao 2021:
Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el estado de derecho y
en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales
oportunidades para desarrollar su mximo potencial como seres humanos.
Tenemos un estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente,
participativo y tico al servicio de la ciudadana. Nuestra economa es dinmica,
diversificada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno
empleo y alta productividad del trabajo. El pas favorece la inversin privada y la
innovacin, e invierte en educacin y tecnologa para aprovechar
competitivamente las oportunidades de la economa mundial. La pobreza y la
pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para
propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma
sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
19
PEI
Misin del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Somos el ente rector de las polticas nacionales y sectoriales con enfoque
de gnero sobre mujer y poblaciones vulnerables que disea, establece,
promueve, ejecuta y supervisa polticas pblicas a favor de las mujeres,
nias, nios, adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad,
desplazadas y migrantes internos, para garantizar el ejercicio de sus
derechos y una vida libre de violencia, desproteccin y discriminacin en
el marco de una cultura de paz.
20
PEI
Valores Institucionales
La familia de la Beneficencia Pblica de Tacna practicamos los siguientes
valores:
Honestidad
Solidaridad
Responsabilidad.
Trabajo en equipo
Respeto
Moral
Identificacin
Lealtad
Dignidad
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PEI
IV. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES.
Ejes Estratgicos
Eje 1, Derechos fundamentales y dignidad de las personas
Derechos humanos, discriminacin, violencia de gnero, inclusin social,
participacin poltica e interculturalidad.
MATRIZ DE OBJETIVOS
Objetivos Nacionales
1.- Plena vigencia de los derechos fundamentales y dignidad de las personas
Ejercicio efectivo de los derechos humanos y dignidad de las personas con
inclusin social de la poblacin ms pobre y vulnerable
Derechos fundamentales y
dignidad de las personas
Derechos Humanos
Inclusin Social y programas sociales
22
PEI
Alineamiento estratgico del sector con el PEDN
Derechos fundamentales y dignidad de las personas
Ejercicio de derechos y acceso a servicios sociales de calidad de
desplazados
migrantes
internos
en
situacin
de
23
PEI
Nios, nias y
adolescentes.
Personas Adultas
mayores
Personas con
discapacidad
Desplazados y migrantes
internos
Poblacin
Poblacin en Riesgo
Voluntariado
24
PEI
4.2. Objetivo estratgico institucional general y especfico SBPT.
Objetivos Estratgico Institucional General
Garantizar el acceso de nias y nios, adolescentes, personas adultas
mayores y poblacin desplazada, en situacin de riesgo y vulnerabilidad
social, a sus derechos y servicios de proteccin social.
OEIE 2. Promover la
OEIE 3. Fortalecer la
condiciones para
inversin privada y
capacidad estratgica
mejorar la prevencin,
propia as como
organizacional basada en
proteccin, atencin y
fortalecer la capacidad
resultados, orientada a la
ayuda humanitaria, a la
operativa en el
eficiencia y eficacia de la
poblacin objetivo,
incremento del
administracin pblica.
mejorando la cobertura y
patrimonio, rentabilidad,
propiciando las
organizacin y
condiciones que
desarrollo de unidades
aseguren la atencin.
productivas.
25
PEI
Resultados
Resultado Final
Resultados especficos
26
PEI
V. ACCIONES Y RUTA ESTRATGICA INSTITUCIONAL.
casos
las
Actividades
productivos
Talleres
27
PEI
Desarrollo Estratgico Organizacional
Objetivos Estratgico
Institucional
Especficos
OEIE 3. Fortalecer la
capacidad estratgica
organizacional basada
en
resultados,
orientada
a
la
eficiencia y eficacia de
la
administracin
pblica.
28
PEI
VI. IDENTIFICACIN DE LA RUTA ESTRATGICA.
6.1. PROGRAMACION DE ACCIONES INSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES.
Acciones/actividades
Unidad de
Medida
2015
Meta
2016
2017
Responsable
OEIE1. Generar las condiciones para mejorar la prevencin, proteccin, atencin y ayuda
Accin
12
GG / DDS
Programa
DDS
Programa
DDS
Programa
DDS
Plan
DDS
Plan
12
DDS
Acciones
200
DDS
60
70
70
Acciones
18
DDS
PEI
4.2.- Apoyo con material didctico a
los nios, adolescentes y jvenes en
riesgo social.
4.3.- Intercambio de experiencias
de trabajo con otras organizaciones de
adultos mayores de la localidad de las
Regiones vecinas y del Pas de Chile.
4.4.- Desarrollar talleres de
sensibilizacin a representantes de la
sociedad civil organizada.
4.5.- Apoyo integral a los adultos
mayores en situacin de riesgo y
abandono social.
4.6.- Fortalecimiento en actividades
de promocin social a adultos mayores.
Personas
600
DDS
200
200
200
Accin
DDS
Talleres
DDS
Personas
125
DDSCARAM
40
40
45
Accin
16
DDS
Accin
DDS / GG
Plan
DDE
Documento
DDE
Documento
12
DDE
Documento
12
DDE
Documento
12
DDE / DDS
Talleres
DDE/ DDS
30
Documento
DDE
Plan
DDE
PEI
recorrido en el Cementerio General.
3.5.- Actualizacin de costos, para
la comercializacin de atades.
Documento
DDE
DDE
superior
de
alta
1.1.
Gestionar
apoyo
interinstitucional con las diversas
entidades pblicas y privadas que nos
permitan mantener el desarrollo social
y econmico proyectado.
2.- Gestionar y suscribir convenios con
entidades pblicas y privadas.
3.- Renovar, implementar y actualizar
peridicamente el hardware y software
informtico institucional.
3.1.Implementacin
y
mantenimientos sistemas informticos
administrativos.
Acciones`
30
Presidencia`
10
10
10
Documento
20
GG / Unidad
Operativas
Accin
GG
3.2.Implementacin
mantenimiento de la pgina
institucional
y
web
Documento
GG
Documento
OPP, URH,
UCT y UL.
Acciones
GG y URH.
31
PEI
6.2. PROGRAMACIN MULTIANUAL DE INVERSIN PBLICA.
PROYECTOS
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SEBASTIAN SORS DE DOS
PISOS - I ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO LUJO SANTA MARIA DE DOS PISOS - II
ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SEBASTIAN SORS DE DOS
PISOS - II ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SEBASTIAN SORS DE DOS
PISOS - III ETAPA
CERCO PERIMETRICO NUEVO CEMENTERIO
SECTOR MAGOLLO
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO LUJO SANTA MARIA DE DOS PISOS - III
ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SEOR DE LOS MILAGROS
DE DOS PISOS - I ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SEOR DE LOS MILAGROS
DE DOS PISOS - II ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SEOR DE LOS MILAGROS
DE DOS PISOS - III ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
PARA PARVULOS NIO MANUELITO
CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL
CEMENTERIO GENERAL DE TACNA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SANTA ROSA DE DOS
PISOS - I ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SANTA ROSA DE DOS
PISOS - II ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
TIPO ECONOMICO SANTA ROSA DE DOS
PISOS - III ETAPA
CONSTRUCCION DE PABELLON DE NICHOS
PARA PARVULOS NIO MANUELITO - III ETAPA
TOTAL
LOCALIZ
ACION
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Sector
Magollo
Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
Cementeri
o General
de Tacna
PRESUPUES
TO
20
15
355,619.00
373,210.00
355,619.00
355,619.00
761,354.00
20
16
373,210.00
382,670.00
367,387.00
367,387.00
45,300.00
850,000.00
20
17
420,937.00
404,126.00
404,126.00
49,830.00
5,866,394.00
32
PEI
VII. ANEXOS.
7.1. Anexos N 01 de (02) dos sesiones del taller de la formulacin del PEI.
33
PEI
34
PEI
7.2. Anexos N 02 Diagnostico.
7.2.1. DESARROLLO SOCIAL.
RECURSOS HUMANOS
Se cuenta con el siguiente personal
Administradora
Mdico General
Psicloga
Asistenta Social
Nutricionista
Enfermera
Tcnicas en enfermera
Personal Tcnica en Fisioterapia
Personal de Cocina
Personal de Lavandera
Personal de Limpieza y mantenimiento
ANALISIS FODA:
FORTALEZAS:
1. Se cuenta con profesionales aptos para el desempeo laboral.
2. Ambientes de material noble e infraestructura propia.
3. Se brinda atencin integral (vivienda, alimentacin, medicamentos y recreacin)
OPORTUNIDADES
1. Se cuenta con donaciones Municipales e Instituciones Pblicas y Privadas.
2. Convenios con Instituciones para que realicen prcticas pre profesionales.
DEBILIDADES:
1. Falta de recursos econmicos para la atencin del centro
PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS
1. Gestionar y comprometer a muchas ms instituciones con donativos.
Sociedad de Beneficencia Publica de TACNA| Calle ZELA 426 - Cercado
35
PEI
2. Gestionar prcticas y/o voluntariados en cuidado y atencin para los albergados
3. Realizar colectas pblicas
4. Fomentar las capacitaciones en Geriatria para todo el personal que labora en el
CARAMSP
DIVISION DEL COMEDOR SOCIAL ALFONSO ASTETE CASTILLA
En el Comedor Social actualmente se brinda atencin a 70 comensales diarios, y la
poblacin que hace uso de este servicio son familias en estado de precariedad econmica
y tambin para nios, nias y adolescentes que trabajan alrededor del Cementerio
General.
ESTRUCTURA
Cocina amplia
rea para la distribucin de los alimentos
rea para los comensales
Patio para lavar los servicios
Servicios higinicos para damas y caballeros
RECURSOS HUMANOS
1.
2.
3.
4.
Administrador
Personal encargado para la preparacin de los alimentos.
Personal de limpieza y mantenimiento
Personal de apoyo para la venta de tickets
ANALISIS FODA
1. Se cuenta con personal capacitado
2. Ambientes propios
3. Se brinda atencin diaria
OPORTUNIDADES
1. Se reciben donaciones por parte de Instituciones como vveres entre otros
DEBILIDADES
1. Falta de recursos econmicos para poder mejorar la atencin de los comensales.
2. Estructura del Comedor Social en mal estado
3. Costo por debajo del mercado
36
AMENAZA
1. Falta de seguridad para el Comedor
2. Incremento de Comensales
Sociedad de Beneficencia Publica de TACNA| Calle ZELA 426 - Cercado
PEI
DIVISION DE LA RED DE LDERES
La actualidad de la Red de Lideres se cuenta con un padrn de 50 nios y adolescentes
en situacin de abandono y riesgo social.
Una de las principales funciones que cumple la Red de Lideres es brindar capacitaciones
a travs de talleres y actividades recreativas con la finalidad de lograr personas tiles a
nuestra sociedad.
37
PEI
- Refaccin de las veredas internas del cementerio que se encuentran en su mayora
deterioradas.
- Se sugiere se haga las instalaciones necesarias, ya que es muy riesgoso para el
personal que trabaja en el turno nocturno.
DEBILIDADES
Falta de un ambiente fsico para una mejor funcionabilidad.
Actualizacin de Expedientes Tcnicos de Proyectos.
Falta de capacitacin al personal en las reas productivas.
Presupuestos limitados para actividades y personal.
AMENAZAS
Los servicios funerarios del sector privado tienden de abarcar todo el mercado
existente.
La creacin de nuevos Cementerios distritales, municipales.
El personal del sector privado los Servicios Funerarios estn ms capacitados y
predispuestos a la mejor atencin del pblico.
38
PEI
ANALISIS DE FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
FORTALEZAS:
Se brinda atencin adecuada a los clientes desde hace varios aos, siendo la
primera en el mercado de servicios funerarios.
Se cuenta con local propio
Se trabaja en equipo empleando la comunicacin para el logro de los objetivos de
la Institucin.
OPORTUNIDADES:
Se cuenta con Tablones de madera que sern utilizados en los trabajos que
realizarn en el Taller de Carpintera.
DEBILIDADES:
Es una preocupacin para nuestra rea el retraso del Gobierno Regional de Tacna de
construirnos los ambientes solicitados en su oportunidad, en los actuales terrenos del
Servicio Funerario.
Falta de implementacin de vehculos para los servicios funerarios de calidad.
Falta de Infraestructura para los servicios funerarios , incluyendo la Sala de
Tanatologa
Falta de Implementacin total del Taller de Carpintera
Personal no capacitado para atencin y atraer a ms clientes
Implementar el marketing de servicios.
39
PEI
AMENAZAS:
Perder clientes por la incrementacin de nuevas empresas de servicios
funerarios.
PEI
OPORTUNIDADES:
Demanda normal de nuevos pabellones de nichos, terrenos y tumbas de parte
de nuestros usuarios.
Alianzas con instituciones y empresas privadas de la regin.
Polticas Pblicas de apoyo a la poblacin econmicamente necesitada.
Gestionar para la SBPT la transferencia de 17 hectreas para el nuevo cementerio
en la zona de mogollo.
DEBILIDADES:
Capacidad prxima a agotarse
Inseguridad en los Mausoleos y Nichos por falta de personal para vigilancia.
Veredas en mal estado, aproximadamente el 70 %.
Faltan escaleras para el pblico.
Pozos deteriorados
Falta de un crematorio
Mnimo espacio para construir Pabellones de Nichos, tumbas y mausoleos.
Falta de implementacin del PAMA (Programa de Adecuacin y Manejo
Ambiental).
Falta de presupuestos para restauracin de nichos antiguos del Cementerio
General.
AMENAZAS:
PEI
OBRAS Y PROYECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO
PARA EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
2015 - 2017
ACTIVIDADES Y /0 PROYECTOS
UNIDAD DE
MEDIDA
META
2015
2016
2017
OBRA
13
OBRA
INSTALACION
DOCUMENTO
ACTIVIDAD
EXPEDIENTE
OBRA
DOCUMENTO
EXPEDIENTE
42
UNIDAD
PEI
Elaboracin de Expediente Tcnico del
Campo Deportivo Multiuso San Pedro
EXPEDIENTE
OBRA
INSTALACIN
ACTIVIDAD
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
INSTALACIN
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
INSTALACIN
DOCUMENTO
SERVICIO
36
12
12
12
43
PEI
7.3. Anexo N 03 Presupuesto Institucional.
TOTAL 2015
3113820.00
1200.00
60000.00
2833452.00
108000.00
5040.00
81840.00
12144.00
144.00
12000.00
3113820.00
25200.00
25200.00
233065.00
233065.00
3372085.00
44
PEI
PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA) 2015 POR AREAS R.D.R.
RDR
2.1
RDR
2.3
DIRECTORIO
GERENCIA
RECURSOS HUMANOS
LOGISTICA
ALMACEN
PATRIMONIO
OCI
CONTABILIDAD
TESORERIA
SECRETARIA
OPD
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO
RED DE LIDERES
CARAMS
CEMENTERIO
SERV. FUNERARIO
COMEDOR
UADA
CESANTES
PROYECTOS (*)
68688.00
51700.00
90917.00
72894.00
29361.00
29305.00
27761.00
56121.00
48265.00
29361.00
80352.00
50741.00
50741.00
0.00
88202.00
104558.00
46881.00
17521.00
23161.00
0.00
0
966530.00
31280.00
71700.00
34540.00
95504.00
19037.00
33195.00
25745.00
57765.00
6360.00
3700.00
20400.00
60396.00
51366.00
22320.00
290597.00
138775.00
54090.00
60420.00
3600.00
0.00
0
1080790.00
OTROS
2.5
Otros Gtos.
50000.00
7000.00
57000.00
ADQ.ACTIVOS PROYECTOS
TOTAL
2.6
2.6
PRESUPUESTO
2015
1000.00
2500.00
800.00
10200.00
1400.00
350.00
7100.00
3600.00
2500.00
3100.00
2300.00
2300.00
1200.00
1200.00
3000.00
850.00
55200.00
3500.00
1400.00
0.00
0
103500.00
100968.00
125900.00
126257.00
178598.00
49798.00
112850.00
60606.00
117486.00
64125.00
36161.00
103052.00
113437.00
103307.00
23520.00
381799.00
244183.00
156171.00
81441.00
28161.00
0.00
906000 906000.00
906000.00 3113820.00
(*)
1, Cobstruccion de Nichos Sebastian Soors (1 etapa)
S/.320000,00
360000.00
226000.00
45
PEI
PRESUPUESTO DE APERTURA (PIA) 2015 POR AREAS DONACIONES Y TRANSF.
DIRECTORIO
GERENCIA
RECURSOS HUMANOS
LOGISTICA
ALMACEN
PATRIMONIO
OCI
CONTABILIDAD
TESORERIA
SECRETARIA
OPD
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO ECONOMICO
RED DE LIDERES
CARAMS
CEMENTERIO
SERV. FUNERARIO
COMEDOR
UADA
CESANTES
PROYECTOS (*)
TRANSF.
2.1
TRANSF.
2.2
TRANSF.
2.3
PRESUPUESTO
TOTAL
Remuneraciones
Pensiones
Bienes y Servicios
2015
10246.00
18641.00
15042.00
11285.00
200.00
10651.00
51500.00
43555.00
10605.00
9996.00
11614.00
0.00
25200.00
39730.00
0.00
193135.00
39730.00
25400.00
0.00
0.00
0.00
10246.00
0.00
0.00
18641.00
15042.00
11485.00
0.00
10651.00
0.00
0.00
0.00
76700.00
43555.00
10605.00
9996.00
11614.00
39730.00
0.00
0.00
0.00
258265.00
46
PEI
7.4. Anexo N 04 Fichas Tcnicas descriptiva de Proyectos
ANEXOS
47