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Sumrio
Introduo ..................................................................................................................................... 3
O que NFS-e? .............................................................................................................................. 3
O que Recibo Provisrio de Servios (RPS)? ............................................................................... 3
Prestador de Servios .................................................................................................................... 4
Recomendaes ............................................................................................................................ 4
Acessando o stio do NFS-e ........................................................................................................... 4
Passo 1 Cadastro de Contribuinte .............................................................................................. 5
Passo 2 Cadastro de Usurio ...................................................................................................... 6
Passo 3 Cadastro de Empresa .................................................................................................... 7
Acessando o sistema NFS-e ......................................................................................................... 10
Emitindo uma NFS-e .................................................................................................................... 13
Como consultar as NFS-e?........................................................................................................... 16
Substituindo uma NFS-e .............................................................................................................. 18
Cancelando uma NFS-e ............................................................................................................... 19
Recibo Provisrio de Servio- RPS ............................................................................................... 20
Enviar lote de RPS ....................................................................................................................... 21
Consultar situao de lote........................................................................................................... 22
Consultar situao de lote........................................................................................................... 22
Recolhimento de notas ............................................................................................................... 23
Extrato de lanamentos .............................................................................................................. 24
Encerrar competncia ................................................................................................................. 25
Imprimir guia ............................................................................................................................... 26
Exportando dados ....................................................................................................................... 28
Credenciamento .......................................................................................................................... 28
Homologao .............................................................................................................................. 30
Cadastro ...................................................................................................................................... 31
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Introduo
O objetivo deste manual de apresentar todos os passos necessrios para que o
contribuinte usufrua o melhor que a Nota Fiscal de Servio Eletrnica (NFS-e) tem a
oferecer. Por este motivo aconselhamos: Leia atentamente este manual e no avance
nenhuma etapa a menos que tenha conhecimento da etapa em questo.
Os processos descritos neste documento foram formalizados para serem executados
de maneira interativa e incremental, ou seja, interativa, pois o processo anterior
muito importante para a concluso do processo posterior, e incremental, pois o
processo anterior contribui com informaes a serem utilizadas no fluxo do processo
posterior.
O contribuinte poder acessar suas informaes referentes s NFS-e emitidas e
recebidas atravs do portal da NFS-e. O endereo para o stio :
http://nfse.pmfi.pr.gov.br/nfseweb
Antes de iniciar a leitura sobre o stio, necessrio ter o conhecimento do conceito
envolvido no NFS-e.
O que NFS-e?
A Nota Fiscal de Servios Eletrnica (NFS-e) um documento de existncia
exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura ou por
outra entidade conveniada, para documentar as operaes de prestao de servios.
A gerao da NFS-e ser feita, automaticamente, por meio de servios informatizados,
disponibilizados aos contribuintes. Para que sua gerao seja efetuada, dados que a
compem sero informados, analisados, processados, validados e, se corretos, geraro
o documento. A responsabilidade pelo cumprimento da obrigao da emisso da NFSe pelo correto fornecimento dos dados secretaria, para a gerao da mesma, do
contribuinte.
Prestador de Servios
O prestador a empresa responsvel pela prestao de servios.
Ex: Uma clinica de esttica atende um cliente. Ao final do seu atendimento a mesma
efetua o pagamento e solicita sua nota fiscal de servios que foram efetuados (corte
de cabelo, por exemplo). A clnica emite o documento fiscal identificando o servio
prestado juntamente com o valor especificado.
Atravs do site, voc poder emitir, consultar, substituir, cancelar notas alm de gerar
o guia de recolhimento do ISSQN.
Recomendaes
O preenchimento correto de todos os dados necessrios fundamental. O portal lhe
oferecer um login e senha na qual lhe permitir o acesso ao gerenciamento de notas
de servios prestadas ou tomadas. Guarde seu login e senha com segurana. Tais
informaes so pessoais e sua obrigao guard-las com total segurana.
Figura 1
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cadastro de Contribuinte.
Figura 2
Figura 3
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Figura 4
Aps clicar no boto Verificar, o sistema ira disponibilizar dois novos campos que
serviro para informar a sua senha de acesso ao sistema.
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Figura 5
Preenchido os campos, clique no boto Concluir. Um e-mail ser enviado para voc,
informando suas credenciais de acesso. Guarde-o com segurana!
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Ao acessar o cadastro de empresas, voc ter que digitar o CNPJ e a sua senha
(cadastrada anteriormente). Em seguida, clique no boto Verificar.
Figura 6
Aps clicar no boto Verificar, o sistema disponibilizar novos campos que devero ser
preenchidos de acordo com os dados da sua empresa. Os campos identificados por *
so obrigatrios.
Figura 7
Voc tambm poder inserir uma imagem (com a extenso JPG) que estar visvel em
uma NFS-e emitida (Figura 8).
Figura 8
Figura 9
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Figura 10
Figura 11
Informe tambm todos os servios prestados pela sua empresa. Voc poder digitar o
cdigo do servio (conforme a lista de servios do municpio) ou ento, digitar as
iniciais do servio prestado (uma lista de servios contendo as letras digitadas
aparecer. Basta selecionar o servio desejado). Tendo o servio selecionado, clique no
boto Adicionar. Voc poder adicionar mais que 1 servio.
Figura 12
A mesma regra da lista de servios se aplica para a lista de atividades da sua empresa.
Figura 13
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Figura 14
Parabns!
Figura 15
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Figura 16
Figura 17
A tela de seleo de empresas serve para indicar qual das empresas voc ir operar.
possvel selecionar a sua empresa, ou ento, as empresas que lhe credenciaram e
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Figura 18
NFS-e;
o
o
o
o
o
Emitir;
Substituir;
Cancelar;
Imprimir;
Consultar;
Notas emitidas;
Notas recebidas;
Nota por RPS;
RPS;
o Enviar lote de RPS;
o Consultar situao de lote;
o Consultar lote;
Guia de recolhimento;
o Recolhimento de notas;
o Extrato de lanamentos;
o Encerrar competncia;
o Imprimir guia;
Relatrios;
o NFS-e;
Exportar notas emitidas;
Exportar notas recebidas;
Empresas;
o Credenciamento;
Homologao;
o Solicitar homologao;
Cadastro;
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o Alterar senha;
o Alterar dados cadastrais.
Os itens destacados pela cor vermelha estaro disponveis somente quando a sua
empresa for homologada pela prefeitura.
Para emitir uma NFS-e ( necessrio estar logado no sistema), estando pgina inicial,
clique no menu NFS-e e no sub-menu Emitir. Voc ser redirecionado para a tela de
emisso de notas. Na tela de emisso, voc ter as seguintes opes para
preenchimento:
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fundamental que o prestador ou o tomador que queira utilizar o sistema, esteja
cadastrado.
Figura 20 Campos relacionados ao servio que ser prestado. Para cada servio prestado necessrio uma NFSe.
Figura 21
ATENO!
Caso o regime de tributao de sua empresa seja:
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Figura 23 Dados relacionado ao intermedirio do servio (empresa que foi terceirizada para efetuar o servio do
prestador que a contratou)
Figura 25
Uma nova pgina ser apresentada para a confirmao dos dados que foram
preenchidos na tela de emisso.
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Figura 27
Parabns!
Figura 28
Nas telas de consultas, podero ser consultadas notas atravs de filtros disponveis na
aba Filtros, podendo filtrar notas por N, competncia, tomador ou prestador (de
acordo com a tela de consulta Notas emitidas ou Notas recebidas);
Para imprimir uma NFS-e, basta clicar no cone com desenho de uma
impressora
que est localizado no
lado esquerdo da lista de
notas.
OBSERVAO: Quando
clicar no cone para a
impresso, certifique se o
seu browser (Internet
Explorer, Firefox, Opera,
etc) no est bloqueando
pop-ups.
Figura 29
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possvel tambm navegar entre outras NFS-e que foram emitidas (ou recebidas). No
canto inferior voc encontrar uma caixa de texto informando o total de notas, alm
de quatro botes para navegao;
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Figura 32
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A NFS-e somente ser gerada atravs dos servios informatizados disponibilizados pela
secretaria. Esse tipo de servio seguido de alguns riscos inerentes ininterrupta
disponibilidade, fazendo com que, em momentos espordicos, por motivo de fora
maior, fique indisponvel.
No intuito de prover uma soluo de contingncia para o contribuinte, foi criado o
Recibo Provisrio de Servios (RPS), que um documento de posse e responsabilidade
do contribuinte, que dever ser gerado manualmente ou por alguma aplicao local,
possuindo uma numerao seqencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e
no prazo estipulado pela legislao tributria municipal.
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Aps enviar um lote, o servidor ir enviar uma resposta informando a data em que o
lote foi recebido, o n do lote que foi enviado, um n do protocolo (para consultas
futuras) e uma mensagem informando se o lote est nos padres e se suas
informaes esto consistentes ou no.
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Figura 36
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Recolhimento de notas
A funo de recolhimento de notas serve para selecionar todas as notas que o
prestador pretende gerar a guia para o pagamento do ISS (geralmente executados
mensalmente). Para dar incio ao recolhimento de notas, estando na pgina inicial,
clique no menu Guia de recolhimento e em seguida selecione o sub-menu Seleo de
notas.
O processo de seleo de notas composto por 3 etapas:
1. Seleo da competncia das notas;
2. Seleo das notas referente a competncia informada;
3. Confirmao da seleo.
ATENO!
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Extrato de lanamentos
A funo de extrato de lanamentos serve para consultar as notas que foram
selecionadas no processo anterior. Voc poder consultar quais notas foram
vinculadas a um registro de recolhimento (seleo). Para acessar esta funcionalidade,
estando na pgina inicial clique no menu Guia de recolhimento e em seguida no submenu Extrato de lanamentos.
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Figura 39
Para consultar as notas de cada lanamento, clique no cone com o desenho de uma
lupa .
Figura 40
Ao clicar na lupa, todas as notas do lanamento sero exibidas. Voc poder consultar
a situao de cada nota relacionada no lanamento.
Encerrar competncia
A tela de encerramento de competncia serve para gerar o guia ISS de todas as notas
que foram recolhidas. Para acessar esta funo, estando na pgina inicial, clique no
menu Guias de recolhimento e em seguida o sub-menu Encerrar competncia.
Lembre-se de recolher todas as notas antes de encerrar a competncia, assim evitar
juros e multas caso tais notas sejam recolhidas fora da competncia da emisso.
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Figura 41
ATENO!
Imprimir guia
Aquelas empresas que efetuam o pagamento do ISS recolhido pelo DAM, podero
imprimir o documento atravs da funo Imprimir guia. Para acessar essa funo,
estando na pgina inicial, clique no menu Guia de recolhimento e em seguida,
acessando o sub-menu Imprimir guia.
Ao acessar a tela de impresso de guia, todos os guias pendentes de pagamento
estaro disponveis para impresso.
Quando uma competncia encerrada, um guia gerado com o valor da soma do ISS
de notas recolhidas (atravs da funo Recolhimento de notas).
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Figura 43
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Exportando dados
Para as empresas que almejam importar dados do sistema NFS-e, tais empresas
podero efetuar o procedimento de exportao de dados. Atravs desta funo
possvel exportar dados relacionados a notas emitidas ou notas de servio que foram
recebidas.
Para acessar esta funcionalidade, estando na pgina inicial, clique no menu Relatrios,
e em seguida no sub-menu Exportar dados. Voc poder optar por exportar dados das
notas recebidas ou emitidas atravs dos menus disponveis.
Como exemplo, iremos exportar as notas de servios que foram prestados. Para isso,
selecionaremos a opo NFS-e emitidas.
Figura 44
Informe a data inicial e a data final e o tipo de formato que deseja para exportar os
dados. importante frisar que a data inicial e a data final devero estar na mesma
competncia, ou seja, voc no poder consultar notas de duas competncias (por
exemplo, Janeiro e Fevereiro). Para gerar o arquivo, clique no boto Exportar NFS-e.
Um arquivo ser gerado e ser descarregado para seu computador.
Credenciamento
Figura 45
Um novo formulrio ser exibido para selecionar as opes que estaro disponveis no
sistema para o usurio credenciado.
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Figura 46
Homologao
Procedimento que permite que as empresas inscritas na prefeitura acompanhem a situao de
sua solicitao, assim tomando conhecimento das observaes realizadas pela Secretaria
Municipal da Fazenda.
Figura 47
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Cadastro
Figura 48
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