Procédure Contrôle Réception Et Gestion Des Non Conformités Fournisseurs

PROCEDURE
RP.03 CONTROLE QUALITE A LA RECEPTION

ET GESTION DES NON CONFORMITES FOURNISSEURS
REF: PRRP.03-6
Rvision 6
Date 24/05/2006
Page 1/8
1. OBJET
Cette procdure dfinit :
- la mthode suivre et les responsabilits qui en dcoulent en ce qui concerne le contrle des
matires premires et des composants pour assurer leur conformit par rapport aux exigences
spcifies.
- les rgles tablies de gestion des non-conformits des fournitures de pices achetes ou
sous-traites.
- la refacturation des cots de non qualit.
2. DOMAINE D'APPLICATION
Cette procdure sera applique lusine de Valeo Ben Arous Tunisie.
3. REFERENCE
ISO/TS 16949 Chapitre 7.4 : Achat,
7.4.3 : Vrification du produit achet
4. TERMINOLOGIE
AQP: (Assurance qualit produit) c'est une dmarche qui concerne les fournisseurs de composants ou
matires et qui consiste a assurer en amont que toutes les conditions ncessaires pour respecter et matriser
la qualit du produit ont t mises en place et vrifies. Ainsi le produit qui dispose du statut AQP peut tre
directement stock et mont sans passer par le contrle qualit la rception.
Sa vrification sera rduite une fois/ an seulement.
La dmarche AQP concerne chaque rfrence de composant approvisionn et peut tre mene par le
Service AQFE de VALEO Ben Arous ou par les donneurs dordre.
AQFE: Assurance Qualit Fournisseur Extrieur, c'est la nomination du service qui s'occupe de la
dmarche qualit avec le fournisseur.
Fourniture : Pice achete, sous-traite, ngocie ou matire premire.

DESIGNATIONS
ELABORATION
VERIFICATION
APPROBATION
NOM ET PRENOM
Amel NAHEDH
Sadick SARR
Marcel DUE
Copyright 2006 VALEO BEN AROUS
FONCTION
Responsable documentation AQF
Responsable AQF
Responsable Qualit
Ce document est la proprit exclusive de VALEO . Il ne peut tre communiqu ou divulgu des tiers sans son autorisation crite pralable.
This document is the exclusive property of VALEO It cannot be communicated or divulged to anybody without a previous written authorization.
________________________________________
G\Groupes\Sd\Sdq\Applicables\Procdures\.PRRP.03.Doc
VISA
REF: PRRP.03-06
Rvision 6
Date 24/05/2006
Page 2/8
Pice achete : Pice achete par Valeo utilise par latelier dassemblage ou par un sous-traitant de
Valeo.
Pice sous-traite :
Pice achete par Valeo un fournisseur auquel on a fourni des pices primaires ou
des outillages.
AIQ : Avis dIncident Qualit
1. INDICATEURS
Les indicateurs de mesure de performance sont :
2. % des incidents de type C1
3. * Nbre des
( C1+C2+C3 ) sur 3 Mg
4. *QRSQC
5. Niveau de ractivit suite aux rclamations
6. - 100% de scurisation en 24h
7. - 85% du D en 5j
8. - 71 % du A en 10 jRESSOURCE
6.1. Ressources Humaine :
-
Pilote : Responsable AQFE,

Supports : Tous les Services Direction dUsine Achat Division Inter-Sites Valeo
Fournisseurs.
6.2. Ressources Matriels :

-
Moyen de contrle qualit,

SAP,
FAX,
Photocopieuse,
Matriel bureautique,
SRM : portal informatique de suivi des incidents.
9. SYSTEMATIQUE
9.1. Processus de rception qualit des composants:
Donnes
Processus de rception qualit des nouveaux composants ou composants
Donnes de
dentre
modifis
sortie
Copyright 2006VALEO BEN AROUS
________________________________________
Qui
Moyen
REF: PRRP.03-06
Rvision 6
Date 24/05/2006
Page 3/8
Instruction
Composants
Logistique
rceptionns
Bon de
livraison
Rception et
stockage M.P et
composants Rf :
Rception des composant

en statut Q
ITRP30
Gamme de contrle de
Suite un incident
C1,C2,C3 passage statut
30-->10
Suivant dmarche AQP
Relev de
Contrle
produits en inspection
rception
ANNEXE 4
contrle
Q inscrit sur
ANNEXE 3
tiquette des
contenants.
contrle qualit
magasinC100
Non
EI accept
par
l'AQPISTE
Non
PDCA
valid par
l'ing.PPM
Oui
Dossier
composant
SAP
contrle qualit
magasinC100
Contrleur
SAP
AQPiste /PPM
Oui
Fiche
denregistrement /
Mise en place dossier

acceptation EI dans le
Dossier pice
AQPISTE
Mentionner la date de
validation du PDCA
fournisseur sur la fiche
d'enregistrement
PPM
Dossier
SAP
Contrleur
Dossier PDCA
contrler 6 lots et/ou 2

mois partir de
l'acceptation des EI
contrler 3lots
successifs partir de la
date de validation du
PDCA
Contleur
Resp contrle
rception
Non
Si les 6 lots
conforme?
Non
Si les 3 lots
conforme?
Oui
Passage en AQP
(statu 30)
Oui
Passage en
AQP(statu30)
7.3. Processus de Gestion des non-conformit fournisseurs :

Donnes
dentre
Processus de Gestion des non-conformit

fournisseurs
Donnes de sortie
Qui
________________________________________
Moyen
Indicateurs
REF: PRRP.03-06
Rvision 6
Date 24/05/2006
Page 4/8
ANC
Chariot PPM
Contrle
rception
Donnes
initiales du
problme
Qualit Prod,
Problme composant
Qualit Client
Traitements
des produits
Analyse du problme et
dtermination et identification du
dfaut
Problme origine
fournisseur
Rsultat de
PPM +Qualit
non-conformes
lanalyse
Prod+
Rf :
Fournisseur
PRMA.03
Non
Refu
Oui
ANC accept
SRM
Rclamation au fournisseur
Incident
Fiche suiveuse de tri
PPM
PPM
ANNEXE 5
Scurisation de la production
Nombre des
SAP
(C1+C2+C3) sur 3
Gamme de
mois glissants
contrle,tri,
retouche
ANNEXE 6
Gamme de contrle
Gamme de
contrle
Processus
SAP
MAJ + composant
Mise jour Gamme de contrle

relatif ce problme et attribution
du statut 10 au composant
QR
fournisseur
au statut 10
PPM
QR fournisseur
analys
SRM
PPM
Pourcentage des QR reus

dans les dlais
Processus
Rception et analyse QR
fournisseur sous 24 h
QR fournisseur
Actions
refus
correctives et
PPM
prventives
Rf :
QR accept
Oui
PRAM.02
SRM
Non
Relance
fournisseur
PDCA
fournisseur
PDCA analys
Check liste
valuation
PPM + AQpiste
PDCA
SRM+Tl
Rception et analyse du
PDCA fournisseur
PDCA refus
PPM
phone+Fax
Non
PDCA
accept
Coaching
fournisseur
Oui
Donnes
dentre
Processus de Gestion des non-conformit

fournisseurs
Donnes de sortie
Qui
________________________________________
Moyen
Indicateurs
REF: PRRP.03-06
Rvision 6
Date 24/05/2006
Plan daction
Dossier
composant
Nombre dincidents
ouverts
composant MAJ
Compteur zro
Remise zro du compteur des

livraisons successives sur SAP
Non
SRM
cltur + Dossier
Clture du plan daction
6 livraisons
conformes
PPM
Page 5/8
PPM
SAP
Oui
Incident cltur
Passage du statut 20 au statut 30

+ clture incident
PPM
% AQP
Fin
7.4. Description :
7.4.1 Dfinition des statut :
Les diffrents statuts dans ce processus sont dfinis comme suit :
- Statut 10 : Cration Produit/Modification/Suite NC,
- Statut 20 : Attente de validation de mise en AQP,
- Statut 30 : En AQP,
- Statut 40 : Contrle priodique des pices en AQP,
- Statut 50:
7.4.2 Types dincidents sur les pices achetes :
Il existe 3 types dincidents sur les pices achetes :
Type C 1 : non-conformit dtecte par le client,
Type C 2 : Dfaut dtect sur la ligne de production Valeo.
Type C 3 : dtect lors du contrle rception par les contrleurs du service AQFE.
7.4.3 Redfinition des rgles de dclaration incidents / alerte :

Conformment aux rgles groupe, toutes les non-conformits (NC) fournisseurs doivent tre enregistres
et traites.
1.
Sous forme d'incidents, mthodologie QRQC FTA-PDCA:
=> NC dtects par les clients (C1)
________________________________________
REF: PRRP.03-06
Rvision 6
Date 24/05/2006
Page 6/8
=> NC identifies par la production qui prsentent des risques client ou d'arrte de la ligne de
production.
=> NC identifies par la production (chariot PPM), ou en contrle rception, dpassant l'engagement
qualit (PPM) du fournisseur
2.
Sous forme de notifications:
=> NC identifies par la production prsentant un risque client mineur et cartes dans les MAQ
=> NC identifies par le contrle rception prsentant un niveau de PPM infrieur aux engagement
qualit des fournisseurs + sans risque client.
Le calcul de la valeur PPM sera effectu sur la base des quantits rceptionnes dans le mois, ou
exceptionnellement sur la base d'un lot de fabrication fournisseur et sur la quantit non conforme.
7.4.4 Gestion des documents lis la non-conformit :
Incident : Document mis au fournisseur par le Technicien PPM ds la dtection de la non-conformit. .
Rponse demande de drogation fournisseur : Document mis par le fournisseur prcisant les
dispositions prendre, transmis lAQFE qui diffusera une copie la production et la logistique et
classera loriginal au dossier de contrle rception. La dcision est prise par lAQFE et par la qualit
fabrication . Les livraisons couvrant la drogation sont identifies avec le numro de drogation.
7.4.5 Gestion des plans dactions :
Pour chaque non-conformit remonte au fournisseur, un plan daction est demand sous forme PDCA .
Celui-ci doit tre communiqu dans le dlai qui lui est imparti : 5 jours pour le P et D , 10 jours pour le
PDCA complet. Le plan daction est valid par le Technicien PPM fournisseur qui juge lefficacit des
actions , QR sous 24 h (scurisation stock).
Dans le cas dune rfrence en AQP, le statut AQP peut tre lev et une priode probatoire est rinitialise
aprs validation du plan daction. Un Audit du processus complet est galement ralis le cas chant (face
une non-conformit majeure remettant en cause la validit du processus).
7.4.6 Scurisation et identification des produits contrls :
Afin de scuriser la production, le Technicien PPM suit les tapes suivantes :
1- Isoler et identifier par tiquettes rouges les lots incrimins dans les magasins G100 et W100 et les
mettre en prison,
2- Vrifier par chantillonnage des autres lots (voir tableau dchantillonnage),
3- En cas de contrainte logistique, lancer le tri conformment linstruction Gestion de la zone de
tri Rf : ITRP.68.
Les produits contrls dans la zone de tri sont identifis par une tiquette, ANNEXE 7.
7.4.7 Enregistrement des retours ligne :
Les retours de ligne de fabrication sont enregistrs dune faon journalire sur la Liste rfrence retour
ligne ANNEXE 8.
Dans le traitement de ces retours, le FIFO est respect par lagent flux AQFE.
7.5 Identification et isolement des non-conformes
________________________________________
REF: PRRP.03-06
Rvision 6
Date 24/05/2006
Page 7/8
Toutes les pices non-conformes, quelles soient retournes par les lignes de production ou dtectes
en rception doivent tre identifies et isoles dans la zone des non-conformes ( Prison AQF ).
7.5.1 Le lot incrimin ne comporte pas dtiquelle didentification ( cas de pices en vrac retournes
par la production ou issues dun tri ou dune retouche)
Procder comme suit avec le pistolet :
- encoder le nom de lutilisateur et son mot de passe
- accder au menu
- choisir le menu 1 gestion des tiquettes
- choisir le magasin dorigine
- encoder le nombre de caisses
- encoder le nombre de pices
- encoder la date de transfert
- diter ltiquette
- retour au menu principal
- choisir le menu 2 transfert
- choisir transfert P100
- scanner le code barres se trouvant en face du N dtiquette
- valider
7.5.2 Le lot incrimin contient dj ltiquette didentification
- accder directement au menu 2
- choisir transfert P100
- scanner le code barres se trouvant en face du N dtiquette
- valider
7.5.3 Fiche suiveuse de couleur jaune
Avant le transfert physique des pices en prison, le responsable flux AQF doit sassurer quune
fiche suiveuse de couleur jaune a t dment remplie et colle pour chaque rfrence de pices.
10.
DOCUMENTS ASSOCIES
Manuel VAQ Assurance qualit fournisseurs Rf : F2104,

V 5000,
Processus Matrise des produits non conformes Rf : PRMA.03,
Processus Actions correctives et prventives Rf : PRAM.02,
Processus Matrise des audits Rf : PRMA.04.
HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
REVISION
NATURE DE MODIFICATION
0
Cration selon la version 1999 de lISO/TS 16949,
1
Migration vers la version 2002 de lISO/TS 16949,
________________________________________
QUI
Charfeddine Monji
Mazlout Med Ali
REF: PRRP.03-06
2
3
4
5
6
Rvision 6
Date 24/05/2006
Evolution dorganisation
Evolution dorganisation
Transfert informatique des non-conformes vers le P100
Ajout de lindicateur QRSQC et niveau de rctivit suite aux
rclamations
Redfinition du circuit de rception des composants
________________________________________
Page 8/8
Thery Hardy
Hatem Kahwach
Hatem Kahwach
Walid ASSADI
S.SARR

Procédure Contrôle Réception Et Gestion Des Non Conformités Fournisseurs

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Procédure Contrôle Réception Et Gestion Des Non Conformités Fournisseurs

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

PROCEDURE

RP.03 CONTROLE QUALITE A LA RECEPTION

Fourniture : Pice achete, sous-traite, ngocie ou matire premire.

Copyright 2006 VALEO BEN AROUS

Pilote : Responsable AQFE,

6.2. Ressources Matriels :

Moyen de contrle qualit,

Processus de rception qualit des nouveaux composants ou composants

Copyright 2006VALEO BEN AROUS

Rception des composant

Suivant dmarche AQP

Mise en place dossier

contrler 6 lots et/ou 2

7.3. Processus de Gestion des non-conformit fournisseurs :

Processus de Gestion des non-conformit

Copyright 2006VALEO BEN AROUS

Mise jour Gamme de contrle

Pourcentage des QR reus

Processus de Gestion des non-conformit

Copyright 2006VALEO BEN AROUS

Remise zro du compteur des

Clture du plan daction

Passage du statut 20 au statut 30

7.4.3 Redfinition des rgles de dclaration incidents / alerte :

Manuel VAQ Assurance qualit fournisseurs Rf : F2104,

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Copyright 2006VALEO BEN AROUS

Das könnte Ihnen auch gefallen