Modelos para implantar la mejora continua en la

gestin de empresas de transporte

por carretera

II.A6.2 CUESTIONARIO DE DIAGNSTICO PREVIO

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.2. Poltica ambiental

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Respecto a la poltica ambiental:

Est definida la poltica medioambiental de la organizacin por la Direccin?
Est documentada?
Incluye un compromiso de cumplir con la legislacin y reglamentacin
medioambiental y con otros requisitos de la organizacin?
Incluye un compromiso de mejora continua y de reduccin de la contaminacin?
Se mantiene al da?, es decir se revisa anualmente como mnimo?
Se ha difundido a los empleados?
En una primera aproximacin, en qu grado de implantacin se encuentra?
Est a disposicin del pblico?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.3. Planificacin > 4.3.1. Aspectos ambientales

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0
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1

Respecto a los aspectos medioambientales:

Existen procedimientos para identificar los aspectos medioambientales de las
actividades o servicios con el fin de determinar cules de ellos tienen o pueden tener
impactos
significativos
sobrede
el lo
medio
ambiente?
Existe, como
consecuencia
anterior,
algn registro donde queden establecidos
los aspectos medioambientales con impactos significativos?
Cuando se establecen objetivos medioambientales, se tienen en cuenta los
aspectos medioambientales con impactos significativos?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.3. Planificacin > 4.3.2. Requisitos legales y otros requisitos

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Respecto a los requisitos legales:

Existe un procedimiento para la identificacin y el acceso a los requisitos legales y
otros requisitos de la organizacin, aplicables a los aspectos medioambientales?
Se dispone de un listado de la legislacin aplicable a los aspectos medioambientales
de la organizacin?
Se dispone de dicha legislacin en la organizacin?
Est actualizada?

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4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.3. Planificacin > 4.3.3. Objetivos, metas y programas

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Respecto a los objetivos, metas y programas:

Se han establecido y se mantienen objetivos medioambientales?
Estn documentados?
Se han establecido y se mantienen metas medioambientales
Estn documentadas?
Los objetivos y metas medioambientales son consecuentes con la poltica
medioambiental de la organizacin?
Tiene la organizacin capacidad suficiente, tanto financiera como
tecnolgicamente, para alcanzar dichos objetivos y metas en un espacio de
tiempo
Se ha(n)razonable?
establecido y mantiene(n) programa(s) para lograr los objetivos y metas
medioambientales?
Se han asignado responsabilidades al personal para lograr los objetivos y metas?
Se dispone de un calendario de actuacin y de los medios necesarios?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.4. Implementacin y operacin > 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad

y autoridad

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Respecto a recursos, funciones, responsabilidad y autoridad:

Estn definidas y documentadas las funciones y responsabilidades del personal?
Se ha informado al personal de lo anterior?
Ha designado la Direccin un responsable de la gestin medioambiental de la
organizacin?
La Direccin tiene un plan de asignacin de recursos, tanto tcnicos como
humanos y financieros, para la gestin medioambiental?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.4. Implementacin y operacin > 4.4.2. Competencia, formacin y toma de
conciencia

Respecto a la competencia, formacin, y toma de conciencia:

Se han identificado los puestos de trabajo o el personal cuya actividad puede
generar un impacto significativo sobre el medio ambiente?

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Dispone la organizacin de procedimientos para concienciar a los empleados de:
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La importancia del cumplimiento de la poltica medioambiental y de los

procedimientos del SGMA?

Los aspectos medioambientales significativos, actuales o potenciales de sus

actividades?
Sus funciones y responsabilidades dentro del SGMA, para con la poltica
medioambiental?
La importancia de la preparacin y de la respuesta ante situaciones de
emergencia?
Las consecuencias de la falta de seguimiento de los procedimientos

de funcionamiento especificados?

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El personal que lleva a cabo tareas que pueden causar impactos sobre el medio
ambiente, es sometido a una formacin especfica o adicional?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.4. Implementacin y operacin > 4.4.3. Comunicacin

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Respecto a la comunicacin:
Se dispone de procedimientos que regulen la comunicacin interna entre los
diversos niveles y funciones de la organizacin?
Se dispone de procedimientos para recibir, documentar y responder a las
comunicaciones externas?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.4. Implementacin y operacin > 4.4.4. Documentacin

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Respecto a la documentacin:
Se encuentra descrita la estructura y composicin documental del

SGMA?

Se cita qu tipo de documentacin externa, por ejemplo, legislacin, normas,

reglamentos, etc. influyen en la gestin medioambiental de la organizacin?
Se encuentran documentados los elementos bsicos del SGMA como, por
ejemplo, poltica, objetivos, metas, procedimientos, etc.?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.4. Implementacin y operacin > 4.4.5. Control de documentos

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2

Respecto al control de documentos:

Se dispone de procedimientos relativos a la elaboracin y modificacin de los
distintos tipos de documentos del SGMA?
Se dispone de procedimientos para controlar la documentacin de forma que
pueda asegurarse su localizacin, actualizacin, disponibilidad, sustitucin y, si
procede,
conservacin?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.4. Implementacin y operacin > 4.4.6. Control operacional

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Respecto al control operacional:

Se han establecido procedimientos relativos a aspectos medioambientales
significativos con el fin de mantenerlos bajo control?
Se han establecido procedimientos para cubrir situaciones en las que la falta de los
mismos podra tener consecuencias sobre el medio ambiente?
Se han establecido procedimientos para asegurar el correcto mantenimiento de
vehculos, de mquinas, equipos, herramientas, instrumental, etc. para asegurar que
trabajan bajo las condiciones especificadas y que sus resultados son correctos?
Se ha comunicado a proveedores y subcontratistas los procedimientos y otros
requisitos medioambientales del SGMA que afectan a la actividad de stos?

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4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.4. Implementacin y operacin > 4.4.7. Preparacin y respuesta ante

emergencias

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Respecto a la preparacin y respuesta ante emergencias:

Se dispone de procedimientos para identificar y responder a accidentes
potenciales y situaciones de emergencia?
Se dispone de procedimientos para prevenir y reducir los impactos
medioambientales causados por accidentes y situaciones de emergencia?
Conoce el personal la existencia y contenido de dichos

procedimientos?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.5. Verificacin > 4.5.1. Seguimiento y medicin

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Respecto al seguimiento y medicin:

Se dispone de procedimientos documentados para controlar y medir
regularmente las caractersticas claves de las operaciones y actividades que
pueden tener un impacto significativo sobre el medio ambiente?
Se dispone de registros de los controles operacionales relevantes para el medio
ambiente?
Se dispone de registros del seguimiento de objetivos y metas
medioambientales?
Se encuentran debidamente calibrados y sometidos a mantenimiento los equipos
de inspeccin, medicin y ensayo?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.5. Verificacin > 4.5.2. Evaluacin del cumplimiento legal

5
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Respecto a la del cumplimiento legal:

Se dispone de un procedimiento documentado para la evaluacin peridica del
cumplimiento de la legislacin y reglamentacin medioambiental aplicable?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.5. Verificacin > 4.5.3. No conformidad, accin correctiva y accin

preventiva

5
5
5
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Respecto a la no conformidad, accin correctiva y accin preventiva:

Se dispone de procedimientos para controlar, investigar y darle un tratamiento a
las no conformidades, llevando a cabo acciones encaminadas a la reduccin de
cualquier
impacto
producido? para la gestin de acciones correctivas y
Se dispone
de procedimientos
preventivas?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.5. Verificacin > 4.5.4. Control de los registros

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Respecto al control de los registros:

Se dispone de procedimientos para identificar, conservar y eliminar los registros
medioambientales?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.5. Verificacin > 4.5.5. Auditora interna

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Respecto a la auditora interna:

Se dispone de un programa de auditoras del SGMA?
Se dispone de un procedimiento para la realizacin de auditoras del SGMA?
Se conservan informes del resultado de dichas auditoras del

SGMA?

4. SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL > 4.6. Revisin por la Direccin

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Respecto a la revisin por la Direccin:

Revisa peridicamente la Direccin de la organizacin el estado del SGMA para
asegurar su adecuacin
y eficacia continuada?
Se dispone de un procedimiento para la realizacin de la revisin del SGMA?
Se conservan informes del resultado de dichas revisiones del

SGMA?