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INGENIERA INDUSTRIAL
TEMA
Estudio tcnico econmico para la
implementacin de cabaas geodsicas en
la localidad de Diaguitas.
INTEGRANTES
Cintia Santander Blanco.
Claudia Rivera Michea.
Angel Ruiz Grin.
PROFESOR GUA
lvaro Fecci Quiroga.
La Serena, Octubre 2015.
AGENDA
Introduccin
Objetivo general
Objetivos especficos
Marco de referencia
Metodologa
Conclusiones
AGENDA
Introduccin
Objetivo general
Objetivos especficos
Marco de referencia
Metodologa
Conclusiones
INTRODUCCIN
En los ltimos aos, el turismo en Chile se ha convertido en una
actividad econmica que ha desarrollado importantes inclinaciones
hacia destinos consagrados del territorio nacional.
El Valle del Elqui se ha transformado en una fuente de ingresos
econmicos significativos para la comunidad en general y para los
empresarios del rubro.
La metodologa fue desarrollada mediante 4 etapas, el anlisis de
entorno, estudio de mercado, estudio tcnico y anlisis financiero, y
as determinar si el proyecto es rentable para realizar la inversin.
AGENDA
Introduccin
Objetivo general
Objetivos especficos
Marco de referencia
Metodologa
Conclusiones
OBJETIVO GENERAL
AGENDA
Introduccin
Objetivo general
Objetivos especficos
Marco de referencia
Metodologa
Conclusiones
OBJETIVOS ESPECIFICOS
AGENDA
Introduccin
Objetivo general
Objetivos especficos
Marco de referencia
Metodologa
Conclusiones
MARCO DE REFERENCIA
En el presente estudio no existe una problemtica, sin embargo por el
crecimiento que ha tenido la industria turstica en Chile y especialmente en la
Regin de Coquimbo, surgi la necesidad de analizar la implementacin de
cabaas.
Inversin
estimada (M$)
Responsable
24.150.698
MOP
11.694.000
MOP
4.830.000
DIRECCION AEROPUERTOS
DE MOP
40.674.698
Tabla N1: Inversin pblica contemplada en la Regin de Coquimbo, Valle del Elqui.
Fuente: Plan de desarrollo turstico de la regin de Coquimbo 2011-2014.
AGENDA
Introduccin
Objetivo general
Objetivos especficos
Marco de referencia
Metodologa
Conclusiones
METODOLOGA
Anlisis del entorno
Anlisis del contexto nacional.
Anlisis del contexto regional.
Estudio tcnico
Anlisis comparativo.
Localizacin.
Inversin en obras fsicas.
Legalizacin de la empresa.
Estudio de mercado
Definir mercado relevante.
Segmentacin del mercado.
Determinacin del tamao muestral.
Encuesta y su anlisis.
Determinacin del mercado objetivo.
Anlisis econmico financiero
Evaluacin financiera del proyecto.
Justificacin de los ingresos.
Evaluacin econmica.
N de llegada de
N de
N de llegada de
pasajeros
N de pernoctaciones
pasajeros
pernoctaciones
extranjeros
pasajeros extranjeros
chilenos
pasajeros chilenos
8.776
21.372
21.372
320.915
12.333
25.936
25.936
361.586
13.274
21.136
21.134
84.011
15.548
33.541
33.541
340.378
23.890
48.613
48.613
303.124
26.467
68.185
68.185
696.694
34.407
61.752
61.751
250.882
50.386
111.540
111.540
956.913
60.932
126.053
126.053
633.587
63.013
131.226
131.226
471.800
121.544
286.972
286.972
944.700
148.246
232.932
232.922
657.538
159.203
170.365
1.251.808
2.160.192
276.958
363.642
2.743.604
4.553.462
276.958
363.642
2.743.604
4.553.449
237.084
1.122.986
1.304.643
8.686.841
26.467
68.185
296.874
696.694
Cifras
145.551
279.193
1.512.964
468.892
1.044.072
ESTUDIO DE MERCADO
DEFINIR EL MERCADO RELEVANTE
3
1
9
1
1
8
1
1
4
2
1
1
14
25
1
24
97
3%
1%
9%
1%
1%
8%
1%
1%
4%
2%
1%
1%
14%
26%
1%
25%
100%
Alcohuaz
Algarrobito
Cochiguz
1
24
Diaguita
9
11
El Arenal
1
8
1
El Molle
Gualliguaica
Hinojal
25
14
2
1
Horcon
1
La Jarilla
Los Nichos
Monte Grande
Paihuano
Pisco Elqui
Rivadavia
ESTRUCTURA DE MERCADO
B) Se realiz un estudio para clasificar competidores en trminos de similitudes que
existen en el Valle del Elqui.
Ciudad
Total de
cabaas
Pisco Elqui
50%
Vicua
50%
Competidores directos
Total general
2
100%
Tabla n5 resumen del estudio competidores
directos.
Nombre de la cabaa
Ciudad
Rucka Inn
Vicua
Pisco Elqui
Pisco Elqui
Vicua
N 100000
ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA.
La encuesta se contextualiz en seis etapas.
RESULTADO DE LA ENCUESTA
Rango de edad
Rango de edad
55-65
16%
Rango de edad
65 y ms
Rango de edad
1%
38% 25-35
Gnero
Mujer
57%
43%
20%
25%
Rango de edad
45-55
Rango de edad
35-45
Grfico n4 gnero
Fuente: elaboracin propia.
Hombre
RESULTADO DE LA ENCUESTA
Estrato social
Procedencia
Procedencia
extranjero
5%
Procedencia
otra regin
22%
Estrato social
C3
Estrato social
Estrato social
D
AB
5% 1%
Estrato social
20%
C1
73%
43%
31%
Procedencia
Regin de
Coquimbo
Grfico n5 procedencia
Fuente: elaboracin propia.
Estrato social
C2
RESULTADO DE LA ENCUESTA
Grupo familiar
Tipo de cabaa
Entre 6 y ms
personas
Cabaas
tradicionales
11%
Otras
tradicionales
5%
35%
45%
43%
Entre 4 a 5
personas
60%
Entre 2 a 3
personas
Cabaas
Geodsicas
RESULTADO DE LA ENCUESTA
Razones por no preferir cabaas
geodsicas
Prefiero otra
alternativa
No las conocen
28%
Playa
10%
Ciudad
1%
63%
8%
No me
gustan
89%
Valle
RESULTADO DE LA ENCUESTA
Ubicacin del complejo turstico
Pisco Elqui
Diaguitas
30%
40%
36%
16%
24%
Vicua
Estacionamiento
Quincho/asadera
Juegos infantiles
18%
36%
Piscina
RESULTADO DE LA ENCUESTA
Tipo de seguridad
Servicio de
alarma
2%
Cmara de
seguridad
18%
Dispuesto a pagar
95.000 y mas
2%
Dispuesto a pagar
70.000- 90.000
24%
74%
80%
Servicio de
vigilancia
Dispuesto a pagar
40.000- 60.000
RESULTADO DE LA ENCUESTA
Que medio que le gustara
recibir la informacin?
Radio difusin
11%
Correo electrnico
40%
31%
18%
Redes sociales
Pgina WEB
Observatorios
Astronmicos
17%
R.N. Pingino
de Humboldt
17%
Viedos y Pisco
1%
ESTUDIO TCNICO
ETAPAS ESTUDIO TCNICO
ANLISIS COMPARATIVO
Descripcin
Cabaas
tradicionales
Domos
geodsicos
NO
SI
NO
SI
Construccin ms econmica
NO
SI
NO
SI
Servicio ambientado a la
naturaleza
NO
SI
NO
SI
RESEA HISTRICA
Richard Buckminster Fuller es considerado el inventor de las cpulas
geodsicas, ya que es quien ostenta su patente en 1954.
LOCALIZACIN
Seleccin de la localizacin:
Con la localizacin se analiza el lugar exacto donde se va a ubicar el
proyecto, ya que con esto se determina si es una zona factible de obtener
buenos ingresos lo cual queda demostrado a travs del anlisis de
mercado.
LOCALIZACIN
Justificacin de la localizacin:
Se ha seleccionado el punto geogrfico de Diaguitas por las siguientes
razones:
Existe el terreno apropiado para la instalacin del proyecto.
Cuenta con el adecuado estado de las vas de acceso.
En los sectores del entorno existe solo un complejo turstico similar al del
estudio.
Es un lugar atractivo para el turista y cuenta con gran potencial para la
inversin de proyectos.
INVERSIONES
Descripcin
Cantidad
Costo unitario
Costo total
12.990.000
38.970.000
6.954.400
6.954.400
500.000
1.500.000
30.788.760
30.788.760
12.268.294
12.268.294
550.000
550.000
Construccin de quinchos
Construccin de piscina,
estacionamiento, etc.
Inversiones en equipamiento
tecnolgicos, muebles y tiles
Inversiones en activos
nominales
Total
91.031.454
PLANO DOMOS
PROCESO DOMOS
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
El tipo de empresa corresponde a una Sociedad de
Responsabilidad Limitada.
Gerente Administrativo
Mantenedor
Contador
Camarera
Recepcionista
Esquema n1 organigrama.
Fuente: Elaboracin propia.
COSTO TOTAL $
Construcciones
78.213.160
12.268.294
Activos nominales
550.000
Capital de trabajo
2.729.725
Gastos generales
3.036.000
Remuneraciones
10.080.000
Difusin
360.000
Arriendo de terreno
6.000.000
Gastos de aseo
360.000
Valor
Das
Total anual
Total mensual
Personas
Total personas
90.000
73
18.724.500
1.560.375
208
832
80.000
45
9.180.000
765.000
115
459
70.000
100
15.750.000
1.312.500
225
900
Capacidad instalada
218
43.654.500
3.637.875
548
2.191
AO 6
Precio
Valor
Das
Total anual
Total mensual
Personas
Total personas
90.000
93
23.603.400
1.966.950
262
1.048
80.000
65
13.217.073
1.101.423
165
660
70.000
120
18.894.960
1.574.580
270
1.080
Capacidad instalada
278
55.715.433
4.642.953
697
2.788
FLUJO DE CAJA
tem / ao
Ingresos x Venta
2
$ 45.837.225
3
$ 48.129.086
4
$ 50.535.541
5
$ 53.062.318
6
$ 55.715.433
$ 13.476.000 $ 14.149.800
$ 6.360.000
$ 6.378.000
-$ 19.836.000 -$ 20.527.800
$ 14.857.290
$ 6.396.900
-$ 21.254.190
$ 15.600.155
$ 6.416.745
-$ 22.016.900
$ 16.380.162
$ 6.437.582
-$ 22.817.744
$ 17.199.170
$ 6.459.461
-$ 23.658.632
Depreciacin
-$ 13.780.129 -$ 13.780.129
Amortizacin AN
-$ 91.667
-$ 91.667
UAI
$ 9.946.705 $ 11.437.630
Impuesto (22,5%)
$ 2.238.009
$ 2.573.467
UDI
$ 7.708.696
$ 8.864.163
Depreciacin
$ 13.780.129 $ 13.780.129
Amortizacin AN
$ 91.667
$ 91.667
Inversin
Activo Fijo $ 90.481.454
Activo Nominal $ 550.000
Capital de trabajo $ 2.729.725
-$ 13.780.129
-$ 91.667
$ 13.003.101
$ 2.925.698
$ 10.077.403
$ 13.780.129
$ 91.667
-$ 13.780.129
-$ 91.667
$ 14.646.846
$ 3.295.540
$ 11.351.305
$ 13.780.129
$ 91.667
-$ 13.780.129
-$ 91.667
$ 16.372.778
$ 3.683.875
$ 12.688.903
$ 13.780.129
$ 91.667
-$ 13.780.129
-$ 91.667
$ 18.185.006
$ 4.091.626
$ 14.093.380
$ 13.780.129
$ 91.667
FLUJO NETO
$ 21.694.467
$ 25.223.101
$ 26.560.698
$ 27.965.175
Costos Fijos
Costos Variables
Total Egresos
VAN (10%) =
1
$ 43.654.500
-$ 93.761.179 $ 21.580.491
$ 10.452.305
TIR =
$ 22.735.958
2.254.732
14%
Para calcular el flujo de caja del proyecto se considera una evaluacin para un periodo de 6 aos. La tasa de
impuesto se consider sobre la utilidad corresponde a un 22,5% y se considerar los efectos de crecimiento
un 5% desde el ao 2 hasta el ao 6.
AGENDA
Introduccin
Objetivo general
Objetivos especficos
Marco de referencia
Metodologa
Conclusiones
CONCLUSIN
La zona del Valle del Elqui es un lugar con un gran potencial
turstico, gracias al importante aumento de las llegadas y pernoctaciones
que ha tenido este lugar, esto fue registrado durante el perodo 2011-2013
que supone un escenario muy favorable en cuanto a los proyectos futuros
por lo que la industria del turismo es atractiva.
Los segmentos de mercado a los que est dirigido el proyecto
corresponde a los turistas que tengan entre 25 - 65 aos y ms, clases
sociales C2, C3 y est enfocado a los turista nacionales y extranjeros
(Argentina, Brasil), respectivamente, se pudo conocer los gustos,
preferencias y el perfil de los turistas que visitan el Valle del Elqui, esto fue
la base para concretar que es lo que se va a ofrecer.
CONCLUSIN
Se determin todas las inversiones para la implementacin de las
cabaas geodsicas, mediante el estudio tcnico el cual detalla todos los
costos asociados a la inversin.
El proyecto es econmicamente rentable puesto que como se
observa en el estudio financiero, existe un VAN positivo y un TIR del 14%,
el periodo de recuperacin de la inversin es de 5 aos.
UNIVERSIDAD BOLIVARIANA
INGENIERA INDUSTRIAL
TEMA
Estudio tcnico econmico para la
implementacin de cabaas geodsicas en
la comuna de Diaguitas.
INTEGRANTES
Cintia Santander Blanco.
Claudia Rivera Michea.
Angel Ruiz Grin.
PROFESOR GUA
lvaro Fecci Quiroga.
La Serena, Octubre 2015.