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DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
INDICE
1. RESMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto
B. Objetivo del proyecto
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
D. Descripcin tcnica del proyecto
E. Costos del proyecto
F. Beneficios del proyecto
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Conclusiones y Recomendaciones
K. Marco Lgico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1
2.2
2.3
2.4
MARCO DE REFERENCIA
3.
3.1
3.2
2.4.1
2.4.2
IDENTIFICACION
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1
3.1.2
Aspectos Geogrficos
3.1.3
3.1.4
Servicios Pblicos
3.1.5
3.1.6
Acceso a la Poblacin
3.1.7
Recursos Tursticos
3.1.8
3.1.9
3.2.2
Principales Causas
3.2.3
3.2.4
3.2.5
Principales Efectos
3.2.6
3.2.7.
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
3.3
3.4
3.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2
ANALISIS DE OFERTA
4.2.1
Oferta Actual
4.2.2
4.3
BALANCE OFERTA-DEMANDA
4.4
Costos de Inversin
B.
BENEFICIOS
3.5.1 Beneficios Sin proyecto
3.5.2 Beneficios Con Proyecto
4.6
EVALUACIN SOCIAL
3.6.1 Metodologa Costo Efectividad
4.7
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
4.8
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.9
4.10
ALTERNATIVA SELECCIONADA
4.11
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
I. RESMEN
EJECUTIVO
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
DEMANDA
821.60
0.00
821.60
Pavimento adoquines
325.00
0.00
325.00
Farolas iluminacin
24.00
0.00
24.00
1,443.00
0.00
1,443.00
Bancas
20.00
0.00
20.00
Mastil
3.00
0.00
3.00
Prgolas de Madera
20.00
0.00
20.00
Areas verdes
OFERTA
DEFICIT
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DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la
capacidad instalada del parque. Se subdividen a su vez en insumos y materiales,
mano de obra calificada y mano de obra no calificada.
ITEM
DESCRIPCION
COSTOS
PRIVADOS
COSTOS
SOCIALES
3,770.41
2,978.63
89,589.46
70,775.68
103,411.78
81,695.30
INSTALACIONES SANITARIAS
3,260.38
2,575.70
INSTALACIONES ELECTRICAS
9,685.90
7,651.86
01
02
ESTRUCTURAS
03
ARQUITECTURA
04
05
209,717.93 165,677.17
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7% CD)
14,680.26
11,597.40
10,485.90
8,283.86
234,884.08 185,558.43
SUBTOTAL
42,279.13
IGV (18%)
TOTAL INFRAESTRUCTURA
33,400.52
277,163.22 218,958.94
DESCRIPCION
ESTUDIOS
INFRAESTRUCTURA
COSTO S/.
7,500.00
277,163.22
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DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
SUPERVISION
10,500.00
CAPACITACION
2,500.00
INVERSION TOTAL
297,663.22
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MEJORANDO MI PUEBLO
Institucional:
A travs del Convenio de Participacin suscrito ante el Ministerio de Vivienda,
Construccin y Saneamiento por intermedio del Proyecto Mejorando Mi Pueblo y
la Municipalidad Provincial de Lamas y la Municipalidad Distrital de Tabalosos, se
han comprometido el financiamiento para la ejecucin del proyecto.
La Municipalidad de Estancia, en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida, recepcionar la obra, hacindose responsable del
mantenimiento durante la vida til del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementacin de
este tipo de proyectos, as mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento del presente proyecto.
La participacin de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello
implica la identificacin, la preparacin del proyecto, la ejecucin y el
mantenimiento en la etapa de operacin.
I. Impacto ambiental
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como
resultado de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas
particulares de la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no
generara efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los
impactos que podran presentarse en la etapa de construccin principalmente, as
como, se ha planteado las medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se
detallan a continuacin:
PROYECTO:
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MEJORANDO MI PUEBLO
Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras.
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y
trabajos.
Impactos Positivos
Se dinamiza el comercio local, el incremento en la demanda de bienes y
servicios, asociados a la necesidad de abastecimiento durante el proceso
constructivo del proyecto, ocasionara un aumento en la dinmica comercial, siendo
ms perceptible en la cercana al Parque.
Aumento en la capacidad adquisitiva, debido a la contratacin de personal y las
acciones de abastecimiento de bienes y servicios que demandara la construccin
del proyecto.
En el aspecto social el Parque Principal, brindara vas adecuadas para
trasladarse de un extremo a otro y en sentido diagonal. Adems facilitara espacios
para reunin que fomentara la socializacin y la sana recreacin.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.
Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no
se permitirn alturas de taludes superiores a 10m, recomendndose la explotacin
por el mtodo de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el
fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en
buen estado.
J. Conclusiones y Recomendaciones
El
proyecto
Mejoramiento
del
Parque
Principal
del
Centro
Poblado
PROYECTO:
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MEJORANDO MI PUEBLO
PROYECTO:
MEJORANDO MI PUEBLO
K. Marco Lgico
Componente o
nivel de la Lgica
Vertical
FIN
OBJETIVO
GENERAL
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Resumen Narrativo
ndices Objetivamente
Verificables
Medios de Verificacin
Supuestos
Mejora de la Calidad de
vida de los Pobladores y
habit urbano
Encuestas a hogares,
necesidades, costos e
Ingresos calculados
por el INEI
Condiciones Adecuadas
de esparcimientos y
recuperacin del
equipamiento e
infraestructura que
conforma el Parque
Principal.
Veredas de acceso
pavimentadas y en
servicio.
Parque Principal con
reas verdes y
arborizacin.
Al ao 2,011 se incrementara
en un 5% de afluencia de
turistas generndose
mayores ventas de
artesanas y comercio en el
ao 2,011
Registro de visitantes y
boletos tursticos
controlados por la
Municipalidad
Boletines Informativos
del Puesto de Salud.
Al ao 2,011, el Parque
contara con veredas y
equipamiento y su
terminacin ser
armonizado y acorde con el
plan concertado de
acondicionamiento urbano
Inversin Total privado:
S/. 297,663.22 (Costo
privado)
Financiamiento:
PMMP = 100%
Informacin de
Seguimiento de
MVCyS del Proyecto
MMP y de la
Municipalidad.
Expediente Tcnico de
la Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de Supervisin.
Contrato con Contratista
de la Obra.
Convenios de
Participacin entre
PMMP, Municipalidad
Distrital
Proceso de Licitacin de
Contratista.
Ejecucin y supervisin
de la Obra.
Liquidacin de Obra.
Se requiere de esfuerzos
complementarios que
acompae a la
Municipalidad en el
Mantenimiento
Los esfuerzos del Municipio
tienen que ser compartidos
con los beneficiarios para
conseguir el mantenimiento
permanente.
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MEJORANDO MI PUEBLO
2. ASPECTOS
GENERALES
PROYECTO:
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MEJORANDO MI PUEBLO
2.1
Estancia,
del
Parque
Distrito
de
Principal
Tabalosos,
del
Centro
Provincia
de
Poblado
Lamas
2.2
Regin
San Martn
Provincia
LAMAS
Distrito
Tabalosos
Centro Poblado
ESTANCIA.
Regin Geogrfica
Selva
Altitud
624 msnm
Ubic. Geogrfica
18M
0316636
UTM
9300527
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS
SECTOR: GOBIERNO LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS
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EVALUADOR:
2.3
PARTICIPACION
DE
LAS
ENTIDADES
INVOLUCRADAS Y DE
LOS
BENEFICIARIOS
La participacin de las entidades involucradas y la comunidad, se inicia desde el
momento de realizacin del Presupuesto Participativo y la intervencin del
Proyecto Mejorando Mi Pueblo con la realizacin de talleres participativos
concertados para la elaboracin del plan de acondicionamiento urbano del centro
poblado de ESTANCIA; Por lo que la identificacin, seleccin y preparacin del
presente proyecto se ha realizado con la participacin activa de la propia
poblacin y con representantes tales como los directores de las diferentes
Instituciones. Asimismo, han participado activamente el alcalde del Centro
Poblado y funcionarios de la Municipalidad Provincial de LAMAS. La Poblacin en
forma organizada conjuntamente con las Autoridades Municipales, han
determinado la prioridad de ejecutar este proyecto reiterando la necesidad de
mejorar el parque principal del Centro Poblado de ESTANCIA.
Los Beneficiarios con la ejecucin del proyecto han participado en la etapa de pre
inversin con la informacin veraz y permanente para la Elaboracin del Estudio
correspondiente a nivel de Perfil del Proyecto.
Las autoridades del centro poblado en forma conjunta con la autoridad municipal,
han empezado a gestionar la correspondiente aprobacin de los estudios y el
financiamiento del proyecto. La participacin de la Municipalidad Provincial de
Lamas, la Municipalidad Distrital de Tabalosos y el apoyo total a sus centros
poblados, constituye el eje fundamental para la Ejecucin del Proyecto y su
compromiso est reflejado en la Resolucin de Alcalda N/2011-MCPP,
mediante el cual formaliza el compromiso para el mantenimiento del Proyecto con
sus recursos regulares en beneficio de la comunidad. Ver Resolucin de Consejo.
No existe ningn conflicto entre los actores e instituciones involucradas
habindose propuesto el proyecto por amplio consenso en forma participativa de
toda la poblacin.
El Ministerio de Vivienda y Construccin y Saneamiento a travs del Proyecto
Mejorando Mi Pueblo. Asume la responsabilidad de brindar asistencia tcnica y
apoyo en el proceso de implementacin del proyecto, en la elaboracin de los
estudios definitivos, as como en el financiamiento para la ejecucin de la obra.
PROYECTO:
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2.4
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1
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2.4.2
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3.
IDENTIFICACION
PROYECTO:
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3.1
UBICACIN GEOGRAFICA
- 18 M
0316636
PROVINCIA LAMAS
- UTM
9300527
DISTRITO: TABALOSOS
Aspectos Geogrficos
La Localidad de Estancia tiene una superficie de 0.56 Km2.
Clima
El Centro Poblado de Estancia se encuentra a una altitud de 624 m.s.n.m.
El clima de la zona es templado tropical y vara entre 21C y 29C
(Promedio). La precipitacin pluvial vara entre 850 y 1,750mm anual.
El clima tiene las siguientes caractersticas: das calurosos al sol y
templados a la sombra, con temperaturas superiores a los 30 C; en las
noches la temperatura desciende con una temperatura menor a los 18 C.
La estacin lluviosa se da
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Geologa y Geomorfologa.
Montaas bajas de laderas empinadas: Se ubican en ambas mrgenes del
Rio Mayo junto a la localidad. Presenta pendientes que varan de 12 a 50
%. Estancia se ubica en ladera de colinas perteneciente a la cadena del
cerro Antara.
El suelo del Centro poblado de Estancia es caracterstico de la selva alta,
donde predomina la arcilla de alta plasticidad.
Hidrografa
El Centro Poblado de Estancia se ubica junto a vertientes, que pertenece
a la cuenca del ri Mayo. Esta cuenca tiene una extensin de 280 Km. El
ro Mayo nace en las cadenas montaosas de la Cordillera Azul. Sus
recursos hdricos provienen de los aportes de la lluvia, as como los
derivados de riachuelos y quebradas principalmente en el extremo oeste y
norte de la cuenca y sobre los 900 m.s.n.m.
3.1.3
Ao
Poblacin
Viviendas
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
397
403
415
434
461
496
543
602
679
776
900
79
81
83
87
92
99
109
120
136
155
180
PROYECTO:
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MEJORANDO MI PUEBLO
siguientes instituciones:
Servicios Pblicos
Cuenta con servicio de energa elctrica, agua potable y telefona fija
comunitaria. No cuenta con desage.
El servicio de energa elctrica es de 24 horas al da y es administrado
por ELECTRORIENTE SA. Y el abastecimiento de agua potable es
administrado por la Municipalidad de Estancia.
En educacin cuenta con lo siguiente:
01 Centro Educativo de Educacin Inicial
01 Centro Educativo de Educacin Primaria
01 Centro Educativo de Educacin Secundaria
Asimismo existe asistencia de servicio de salud por intermedio de un
Puesto de Salud, administrado por el MINSA.
PROYECTO:
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MEJORANDO MI PUEBLO
3.1.5
3.1.6
Acceso a la Poblacin
El acceso a la localidad es por va terrestre, desde la ciudad de Tarapoto,
existe aproximadamente 53 Km, de distancia, por una carretera cuya
superficie esta asfaltada y en buen estado de conservacin (51 Km.), luego
un segundo tramo de 02 Km. Carretera afirmada.
El tiempo distante desde la ciudad de Tarapoto y la Localidad de Estancia
es de 01 horas y 20 minutos aproximadamente, mediante transporte
pblico diario de carga y pasajeros, servicio que es cubierto tanto por
automviles como por camionetas rurales, siendo el costo del pasaje de S/.
7.00 nuevos soles. La carga es transportada en camiones de 03 ejes.
3.1.7
Recursos Tursticos
Naturales
El principal atractivo turstico es el extenso valle productivo agrcola, los
fundos ganaderos, la laguna Estancia, el imponente ro Mayo y los
hermosos paisajes y parajes que lo rodean.
Culturales
Se deben destacar algunas costumbres y tradiciones populares que son un
verdadero atractivo para los turistas, que los lugareos aun conservan las
costumbres ancestrales.
Las fiestas costumbristas de la localidad como los carnavales, la fiesta
patronal Virgen de Las Mercedes el 23 de Setiembre, fiesta de San Juan
entre otros. A estas riquezas se suma igualmente, su riqueza gastronmica
con platos tpicos de la regin, como los juanes, cecina con tacacho,
chilcano carachama, etc.
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MEJORANDO MI PUEBLO
PROYECTO:
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MEJORANDO MI PUEBLO
PROYECTO:
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MEJORANDO MI PUEBLO
3.2
3.2.2
Principales Causas
Se plantea la lluvia de ideas:
01. reas no definidas sin planeamiento adecuado
02. La indiferencia de las autoridades al problema
03. Las condiciones climatolgicas de la zona
04. Inadecuada capacidad instalada
05. Deterioro de veredas y reas verdes
06. Insuficiente equipamiento y mobiliarios
07. Deficientes espacios para uso de esparcimiento
08. Carencia de obras de impacto urbanstico.
3.2.3
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MEJORANDO MI PUEBLO
3.2.5
Principales Efectos
Se plantea la lluvia de ideas:
01. Contaminacin del aire por emisiones suspendidas (polvo)
02. Poca presencia de pobladores en el parque
03. Daos al patrimonio pblico y privado
04. Acumulacin de desmonte y basura
05. Insatisfaccin y resentimiento de los pobladores.
06. Espacios subutilizado y deterioro del patrimonio publico
07. Perdida de la identidad de los habitantes.
3.2.6
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
del presente proyecto, por lo tanto estas ideas son descartadas para el
desarrollo del presente estudio.
Asimismo las causas restantes son parte del problema y con la
ejecucin del proyecto se propone revertirlo en forma positiva.
3.2.7.
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MEJORANDO MI PUEBLO
EFECTO INDIRECTO
Insatisfaccin y resentimiento de los pobladores
EFECTO DIRECTO
Poca presencia de Pobladores en el parque
POBLADO DE ESTANCIA
EFECTO INDIRECTO
Espacio subutilizado y deterioro del patrimonio publico
EFECTO DIRECTO
Perdida de la identidad de los habitantes por el parque
PROBLEMA CENTRAL
Condiciones inadecuadas de Esparcimiento y recreacin que brinda el Parque Principal del centro poblado de ESTANC
CAUSA DIRECTA
Inadecuada capacidad
Instalada
CAUSA INDIRECTA
Insuficiente equipamiento y mobiliarios
3.3
CAUSA DIRECTA
reas no definidas sin planeamiento adecuado
CAUSA INDIRECTA
Deterioro de accesos, veredas y reas verdes
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PROBLEMA CENTRAL
Condiciones inadecuadas de esparcimiento y
recreacin que brinda el Parque Principal del
centro poblado de ESTANCIA.
3.3.1
POBLADO DE ESTANCIA
OBJETIVO CENTRAL
Condiciones adecuadas de esparcimiento y
recreacin que brinda el Parque Principal del
centro poblado de ESTANCIA.
PROYECTO:
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MEJORANDO MI PUEBLO
FIN LTIMO
Mejora de la calidad de vida de los habitantes del centro poblado de ESTANCIA.
FIN INDIRECTO
Satisfaccin y bienestar de los pobladores
FIN DIRECTO
Presencia de Pobladores en el Parque
FIN INDIRECTO
Espacio utilizado y recuperacin del patrimonio publico
FIN DIRECTO
Identidad de los habitantes por el parque
OBJETIVO CENTRAL
Condiciones adecuadas de esparcimiento y recreacin que brinda el Parque Principal del centro poblado de ESTANCIA
MEDIO FUNDAMENTAL
Construccin de equipamientos y mobiliarios
MEDIO FUNDAMENTAL
Construccin de accesos, veredas y reas verdes
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3.4
MEDIO FUNDAMENTAL 01
Construccin de
equipamientos y mobiliarios
MEDIO FUNDAMENTAL 02
Construccin de accesos,
veredas y reas verdes
ACCION 01a
Equipamiento completo con
elementos centrales y bancas
de madera
ACCION 02a
Veredas y accesos con piedra
laja, sardineles de concreto y
jardinera
ACCION 01b
Elemento central de concreto,
escultura central y bancas de
concreto
ACCION 02b
Veredas y accesos de
concreto fc=140 Kg/cm2
revestidas con cermicos
antideslizantes
NOTA:
Acciones mutuamente excluyentes
Acciones Complementarias
PROYECTO:
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MEJORANDO MI PUEBLO
3.5
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Mediante el anlisis del rbol de Problemas y rbol de Objetivos, y
asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental, de uso y costumbres
de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:
Alternativa 01: Consiste en el Mejoramiento del parque Principal, de 2,589.60
m2 de rea, donde se ejecutaran obras tales como:
Construccin de 821.60 m2 de pisos con piedra laja.
Construccin de 325.00 m2 de piso de adoquines de concreto.
Construccin de 922 ml de sardinel de concreto.
Revestimiento de 184.40 m2 de sardinel con cemento.
Construccin de 01 pedestal para 03 mstiles de banderas.
Confeccin e instalacin de 20 bancas de fierro fundido y madera
1,443.00 m2 de reas verdes y jardinera.
Alternativa 02: Consiste en el Mejoramiento del parque Principal, de 2,589.60
m2 de rea, donde se ejecutaran obras tales como:
Construccin de 821.60 m2 de pisos con cermicos.
Construccin de 325.00 m2 de piso de adoquines de concreto.
Construccin de 922 ml de sardinel de concreto.
Revestimiento de 184.40 m2 de sardinel con cemento.
Construccin de 01 pedestal para 03 mstiles de banderas.
Confeccin e instalacin de 20 bancas de fierro fundido y madera
1,443.00 m2 de reas verdes y jardinera.
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el anlisis
de los aspectos siguientes:
Mejores materiales.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes del centro poblado de Estancia.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas
(topografa, clima, intensidad solar, etc.).
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DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
por
el
Reglamento
Nacional
de
Edificaciones,
para
las
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4.
EVALUACION
.
FORMULACION
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
4.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
El horizonte de evaluacin del proyecto se considera de 10 aos, posteriores al
momento de la inversin el mismo que es compatible con la vida til de los
principales componentes de las alternativas seleccionadas.
Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que
la zona propuesta donde se ubica el parque y su entorno en el mbito del
proyecto beneficiara a toda la poblacin en estudio, por ser un espacio que
concentra a la poblacin.
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la
poblacin beneficiaria de disponer con reas de esparcimiento, para lo cual se
asumen como variables de anlisis, los habitantes del centro poblado, que se
estima en 397 habitantes.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado
considerando la formula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt
Po
Ao
Poblacin
397
403
415
434
461
496
543
602
679
776
10
900
PROYECTO:
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MEJORANDO MI PUEBLO
4.2
ANALISIS DE OFERTA
4.2.1
Oferta Actual
La oferta actual para el mejoramiento del parque Principal, est dada por
las actuales obras que se han construido, como alcantarilla, adems la
existencia de las reas verdes definidas y el terreno nivelado, todos ellos
en mal estado sin mantenimiento, que brindan una restringida e
inadecuada transitabilidad para el flujo peatonal, que no pueden atravesar
el parque de extremo a extremo por no contar con accesos y veredas,
siendo las actuales de tierra, considerando la oferta en este rubro de nula.
4.2.2
METAS
UND
CANTIDAD
PROPUESTA
m2
821.60
Pavimento adoquines
m2
325.00
Farolas iluminacin
und
24.00
Areas verdes
m2
1,443.00
Bancas
pza
20.00
Mastil
unid
3.00
Prgolas de Madera
unid
20.00
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
4.3
BALANCE OFERTA-DEMANDA
En el balance oferta demanda, se observa que la poblacin insatisfecha
aumenta, es decir la necesidad es creciente respecto al nmero de personas
que sufren el problema de no contar con una adecuada rea de esparcimiento
pblico, en tal sentido el estado actual del parque, no permite una adecuada
concentracin de la poblacin, existiendo un abandono que se manifiesta en la
indiferencia del residente de la zona. Con el proyecto de MEJORAMIENTO
DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE ESTANCIA
DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS, REGIN SAN
MARTN, se mejorara la calidad de vida del poblador, elevando su autoestima y
mejorando el entorno urbano de la ciudad. En el siguiente cuadro se describe el
dficit de elementos que conforma el parque Principal.
COMPONENTES
DEMANDA
821.60
0.00
821.60
Pavimento adoquines
325.00
0.00
325.00
Farolas iluminacin
24.00
0.00
24.00
1,443.00
0.00
1,443.00
Bancas
20.00
0.00
20.00
Mastil
3.00
0.00
3.00
Prgolas de Madera
20.00
0.00
20.00
Areas verdes
OFERTA
DEFICIT
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DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
4.4
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
ITEM
DESCRIPCION
COSTOS
PRIVADOS
COSTOS
SOCIALES
3,770.41
2,978.63
89,589.46
70,775.68
103,411.78
81,695.30
INSTALACIONES SANITARIAS
3,260.38
2,575.70
INSTALACIONES ELECTRICAS
9,685.90
7,651.86
01
02
ESTRUCTURAS
03
ARQUITECTURA
04
05
COSTO DIRECTO
209,717.93 165,677.17
14,680.26
11,597.40
10,485.90
8,283.86
SUBTOTAL
IGV (18%)
TOTAL INFRAESTRUCTURA
234,884.08 185,558.43
42,279.13
33,400.52
277,163.22 218,958.94
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
DESCRIPCION
COSTO S/.
ESTUDIOS
7,500.00
INFRAESTRUCTURA
277,163.22
SUPERVISION
10,500.00
CAPACITACION
2,500.00
INVERSION TOTAL
297,663.22
DESCRIPCION
ESTUDIOS
INFRAESTRUCTURA
COSTO S/.
7,500.00
218,958.94
SUPERVISION
10,500.00
CAPACITACION
2,500.00
INVERSION TOTAL
239,458.93
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
ITEM
DESCRIPCION
COSTOS
PRIVADOS
COSTOS
SOCIALES
3,770.41
2,978.63
89,589.46
70,775.68
121,579.20
96,047.56
INSTALACIONES SANITARIAS
3,260.38
2,575.70
INSTALACIONES ELECTRICAS
9,685.90
7,651.86
01
02
ESTRUCTURAS
03
ARQUITECTURA
04
05
227,885.35 180,029.43
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (7% CD)
15,951.97
12,602.06
11,394.27
9,001.47
255,231.59 201,632.96
SUBTOTAL
45,941.69
IGV (18%)
TOTAL INFRAESTRUCTURA
36,293.93
301,173.28 237,926.90
DESCRIPCION
ESTUDIOS
INFRAESTRUCTURA
COSTO S/.
7,500.00
301,173.28
SUPERVISION
10,500.00
CAPACITACION
2,500.00
INVERSION TOTAL
321,673.28
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
DESCRIPCION
ESTUDIOS
COSTO S/.
7,500.00
INFRAESTRUCTURA
237,926.90
SUPERVISION
10,500.00
CAPACITACION
2,500.00
INVERSION TOTAL
258,426.90
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
Unid Metrado
Precio
Unitario
Precios Precio
Privados Social
Anual
Pisos
Limpieza general y resane de pisos
Areas Verdes
Riego (Por Gravedad)
Poda
Mobiliario y/o elementos
Limpieza general
4,200.35
m2
1,146.60
0.75
859.95
m2
unid
1,443.00
50.00
0.10
25.00
1,443.00
1,250.00
m2
2,589.60
0.25
647.40
3,150.26
MANTENIMIENTO PERIODICO
Descripcin
02.00.00
Unid Metrado
Precio
Unitario
C/05
Aos
9,191.52
02.01.00 Pisos
02.01.01 Limpieza general y resane de pisos
m2
1,146.60
1.25
1,433.25
m2
821.60
5.20
4,272.32
m2
325.00
8.95
2,908.75
m2
1,443.00
0.40
577.20
Precios Precio
Privados Social
6,893.64
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
Descripcin
Unid Metrado
Precio
Precios Precio
Anual
Unitario
Privados Social
6,107.06 4,580.30
Pisos
Limpieza general y resane de pisos
Areas Verdes
Riego (Por Gravedad)
Poda
Mobiliario y/o elementos
Limpieza general
m2
1,146.60
2.30 2,637.18
m2
unid
1,443.00
50.00
0.10 1,443.00
25.00 1,250.00
m2
2,589.60
0.30
776.88
MANTENIMIENTO PERIODICO
Descripcin
02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.02.00
02.02.01
02.02.02
02.03.00
02.03.01
Pisos
Limpieza general y resane de pisos
Reposicion de Pisos
Pisos de piedra laja
Pisos de ceramicos
Areas verdes
Reposicion
4.4.3
Unid Metrado
Precio
C/05 Precios Precio
Unitario Aos Privados Social
11,792.56 8,844.42
m2
1,146.60
3.15 3,611.79
m2
m2
821.60
325.00
5.20 4,272.32
10.25 3,331.25
m2
1,443.00
0.40
577.20
Costos Incrementales
Los costos Incrementales del proyecto han sido calculados como la
diferencia entre la Situacin con Proyecto menos la situacin
Situacin sin Proyecto. Se observa en los cuadros de anexos.
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
4.5
BENEFICIOS
Los proyectos de Mejoramiento de parques son bienes pblicos que tienen
diversos efectos costo y beneficio para distintos agentes sociales.
Estos bienes poseen una dificultad de cuantificar adecuadamente sus beneficios
econmicos, por lo cual son valorados socialmente.
4.5.1Beneficios Sin proyecto
El Parque Principal presenta condiciones inadecuadas que se reflejan
en la transitabilidad peatonal, as como en el estado de abandono de los
elementos e infraestructura existente que lo conforman, todo ello
reflejado en una localidad con un entorno urbano deteriorado.
En consecuencia podemos concluir que no se aprecia beneficios ya que
no existe intervencin alguna hasta la fecha en el rea de estudio. De
acuerdo al estudio, el beneficio sin proyecto es cero, por contar con un
parque en mal estado y que no se ha concluido la construccin.
4.5.2Beneficios Con Proyecto
Los principales beneficios que generaran el Mejoramiento del Parque
Principal y su entorno al centro poblado de Estancia son:
Se facilita el acceso peatonal dentro del Parque.
Se incrementa el comercio y otras actividades
Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin beneficiaria.
Reduccin de la contaminacin por emisiones suspendidas (Polvo).
Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Disminucin del estrs e incomodidad por falta de espacio pblico.
Conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su
esttica, suprimiendo ruidos y humos e incrementando la convivencia.
Mejora de la imagen del centro poblado.
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
4.6
EVALUACIN SOCIAL
4.6.1Metodologa Costo Efectividad
En este proyecto la cuantificacin monetaria no es posible, por lo que se
ha optado por la metodologa costo/efectividad.
Para definir la mejor inversin del proyecto tomando en consideracin
los indicadores:
VACT, VAE Y C/E bajo los siguientes parmetros:
Indicador de Efectividad
11%
10 aos
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
VACT
Precio
Privado
Precio
Social
ALTERNATIVA 02
Precio
Privado
327,120
261,551
368,791
28
VAE
55,545
44,412
62,621
C/E
90.91
72.69
102.49
4.7
Prec
Soci
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
variaciones
presupustales
con
incrementos
del
orden
del
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
Variacion
ALTER 01
ALTER 02
Costo 0%
73
80
Costo +10%
80
80
Costo +20%
87
80
Costo +30%
94
80
Costo +40%
102
80
Costo +50%
109
80
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
ALTER 01
ALTER 02
91
100
109
118
127
136
102
102
102
102
102
102
Los resultados del anlisis de sensibilidad de los cuadros, nos indican que ante
un incremento mayor de 12% en los costos de inversin del componente, la
alternativa 01 deja de ser recomendable, debido a que la inversin per. Cpita
(S/. /m2) es mayor a la lnea de corte establecida.
4.8
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de
mantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras.
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
VACT
Precio
Privado
ALTERNATIVA 02
Precio Social
Precio
Privado
Precio Social
327,120
261,551
368,791
289,434
VAE
55,545
44,412
62,621
49,146
C/E
90.91
72.69
102.49
80.44
PROYECTO:
MEJORANDO MI PUEBLO
OBJETIVO
GENERAL
COMPONENTES
ACTIVIDADES
Resumen Narrativo
ndices Objetivamente
Verificables
Medios de Verificacin
Supuestos
Mejora de la Calidad de
vida de los Pobladores y
habit urbano
Encuestas a hogares,
necesidades, costos e
Ingresos calculados
por el INEI
Condiciones Adecuadas
de esparcimientos y
recuperacin del
equipamiento e
infraestructura que
conforma el Parque
Principal.
Al ao 2,011 se incrementara
en un 5% de afluencia de
turistas generndose
mayores ventas de
artesanas y comercio en el
ao 2,011
Registro de visitantes y
boletos tursticos
controlados por la
Municipalidad
Boletines Informativos
del Puesto de Salud.
Veredas de acceso
pavimentadas y en
servicio.
Parque Principal con
reas verdes y
arborizacin.
Al ao 2,011, el Parque
contara con veredas y
equipamiento y su
terminacin ser
armonizado y acorde con el
plan concertado de
acondicionamiento urbano
Inversin Total privado:
S/. 297,663.22 (Costo
privado)
Financiamiento:
PMMP = 100%
Informacin de
Seguimiento de
MVCyS del Proyecto
MMP y de la
Municipalidad.
Expediente Tcnico de
la Obra.
Informes de
Valorizaciones de
Contratistas.
Informes de Supervisin.
Contrato con Contratista
de la Obra.
Convenios de
Participacin entre
PMMP, Municipalidad
Distrital
Proceso de Licitacin de
Contratista.
Ejecucin y supervisin
de la Obra.
Liquidacin de Obra.
Se requiere de esfuerzos
complementarios que
acompae a la
Municipalidad en el
Mantenimiento
Los esfuerzos del Municipio
tienen que ser compartidos
con los beneficiarios para
conseguir el mantenimiento
permanente.
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
5.
CONCLUSIONES
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
Estancia,
Distrito
de
Tabalosos,
Provincia
de
Lamas
01
(seleccionada)
es:
S/.
297,663.22
S/.
239,498.93
respectivamente.
Los resultados de la evaluacin del proyecto con la Metodologa Costo
Efectividad, establece que la Alternativa 01 es la de menor costo, tanto a nivel
de componentes como a nivel global.
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la
participacin conjunta del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento,
la Municipalidad Provincial de Lamas, la Municipalidad Distrital de Tabalosos y
los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Se recomienda la implementacin de la primera alternativa.
PROYECTO:
DELCENTRO
MEJORANDO MI PUEBLO
6. ANEXOS