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CORPORACIN MORESA S.A.C

Zona:
Entrevistado:

TRUJILLO
Gladys Consuelo Moreno Julca / Gerente General

Fecha:
Realizado por:

10/04/2016
Alvarez Ruiz Freddy Jhoner

A Aspectos Generales / GESTIN ADMINISTRATIVA

SI

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5
6
7

X
X

Se encuentra definida la Misn de la empresa?

Se encuentra definida la Visin de la empresa?
Se encuentran establecidos los objetivos estratgicos cuantificables?
La Gerenca ha establecido una Poltica Corporativa?
Estn identificados los procesos y subprocesos de la empresa?
Existe procedimientos e instrucciones de trabajos en cada uno de los departamentos?
Existen procedimientos establecidos para el control de Registros y Documentos?

B CLIENTE / GESTIN ADMINISTRATIVA

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Existe y se mantiene la comunicacin con el cliente?

Se mide la satisfaccin del cliente?
Existe personal capacitado en esta rama?
Existe una estrategia o plan de ventas?
Se ha preparado el material requerido para la oferta/venta del servicio?
Se ha asignado un presupuesto para ventas?
Se ha realizado una investigacin de mercado?

C ASPECTOS GENERALES / GESTIN TALENTO HUMANO

15 Se encuentra establecido el Organigrama Corporativo?
16 Se encuentran definidas las Descripcin de funciones para cada cargo?
17 Se encuentran definidas y evaluados el perfil de competencia para cada cargo?
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21

Se encuentra establecido un procedimiento para la Seleccin, Evaluacin de Competencia y

Capacitacin del personal ?
Existe una nmina del personal?
Se mantienen carpetas del personal con toda la documentacin requerida?
Existe un Plan de capacitacin para el personal administrativo y/o ventas?

D ASPECTOS GENERALES / GESTIN TALENTO HUMANO

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F MONITOREO Y CONTRO / GESTIN TECNICA

OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO

12.5%

87.5%

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO

10%

90.0%

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO

5%

95.0%

NO

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO

x
x
x
x

0%

100.0%

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO

0%

100.0%

X
x
x
x
x

SI

NO
X
X
X
X

X
X
X

SI

NO

x
x
x
x
x
x
x

SI

Existe un Programa de Entrenamiento y Reentrenamiento?

Se aplica este programa?
Se han diseado los formatos a utilizarse en el programa de entrenamiento y reentrenamiento?
Existen registros de la Capacitacin?

26 Se realiza periodicamente auditorias internas?

27 Existe un procedimiento para el manejo de auditorias internas?

NO

SI

NO
x
x

OBSEVACIONES

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31

Se han establecidos indicadores departamentales?

Se realiza el anlisis de tendencia de los indicadores departamentales?
Se han realizado auditoras internas?
Se realizan acciones correctivas y preventivas?

x
x
x
x

G MONITOREO Y CONTRO / GESTIN TECNICA

SI

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40

El nmero de vendedor - asesor es el optimo para las zonas asignadas?

Se realiza el control de seguimiento en trabajos de campo?
Existen mapas y/o registros de toda la cartera de clientes?
Existe un registro de direccines, nombres y nmeros de celular de los clientes?
Existe un pla de rutas?
El personal sabe donde iniciar la ruta diaria y donde finalizarla?
El personal tiene tiempo de sobra para realizar sus actividades?
Existen estrategas para mejorar la visita a los clientes?
El personal genera cas siempre nuevos clientes en campo?

NO

OBSEVACIONES

0%

100.0%

CUMPLIMIENTO

NO CUMPLIMIENTO

7.5%

92.5%

x
x
x
x
x
x
x
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