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CONTENIDO
I.
RESUMEN EJECUTIVO
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto
2.2 Institucionalidad
2.3 Marco de referencia
III.
IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.2 Definicin del problema y sus causas
3.3 Planteamiento del Proyecto
IV.
FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 Definicin del Horizonte de evaluacin
4.2 Determinacin de la Brecha Oferta Demanda
4.3 Anlisis tcnico de las Alternativas
4.4 Costos a precios de mercado
4.5 Evaluacin Social
4.6 Evaluacin Privada
4.7 Anlisis de sostenibilidad
4.8 Impacto ambiental
4.9 Plan de Implementacin
4.10 Organizacin y Gestin
4.11 Matriz de marco lgico
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VI.
ANEXOS
I.
RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin General
- Nombre del Proyecto
: Gobiernos Regionales
Sector
rea
Responsable
Cargo
Direccin
Telfono
Unidad Ejecutora:
Sector
: Gobierno Regional
Sector
Entidad
Responsable
Cargo
Direccin
:
-
. Telfono
N
1
COMPONENTE
MEJORAMIENTO DEL GANADO VACUNO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1.
Capacitacin en balanceo de raciones con insumos de la zona para vacas de leche y carne
2.2
3
3.1
Fortalecimiento del servicio del registro genealgicos de vacunos lecheros y control de productividad
3.2
4.1
4.2
5.1
5.2
Incentivos asa los productores con mejores resultados en la crianza de vacuno lechero
Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadera (nacional
5.3
6
6.1
6.2
ESTUDIOS
7.1
Estudio definitivo
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
2
267
8
271
5
275
2
278
9
2017
2018
2019
2020
355
2,324
360
2,355
365
2,387
370
2,419
Fuente: Elaboracin del Equipo de acuerdo a informacin INEI, DRA APURIMAC y encuesta de productores
Proyecto
tiene
como
propsito
el
de
promover
mayor
este
componente
se
pretende
fortalecer
las
COMPONENTE/CONCEPTO
Unidad de medida
Meta total
COSTOS DIRECTOS
METAS ANUALES
ao 1
semestre I
semestre II
1,1
evento
1,2
evento
53
12
12
1,3
modulo
12
1,4
cabezas
400
400
1,5
modulo
2,1
Capacitacin en balanceo de raciones con insumos de la zona para vacas de leche y carne
evento
53
2,2
evento
53
3,1
Fortalecimiento del servicio del registro genealgicos de vacunos lecheros y control de productividad
modulo
3,2
evento
3,3
evento
53
3,4
evento
100
10
10
4,1
evento
16
4,2
modulo
5,1
5,2
Incentivos hacia los productores con mejores resultados en la crianza de vacuno lechero
5,3
pasantia
6,1
evento
12
6,2
ESTUDIOS
7,1
Estudio definitivo
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
expediente
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.18
1.1.19
1.1.20
1.1.21
CONCEPTO/COMPONENTE
1.1
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Modulo 1
Modulo 1
Pasantia 8
Evento 3
Visitas 4000
Evento 12
1
324
1
1
316
1
160
0
245
1
202
1
207
1
4
1
4
1
274
1
1
1
396
1
1
290
1
1
354
1
1
301
1
1
1.0
12
3
1
1.0
6.0
53.0
12.0
2.0
1 1.0
1 1.0
2 8.0
2 3.0
931 4,000.0
3 12.0
U.M.
Cant.
P.U.
Sub total
671,076.4
GANADO VACUNO
Elaboracin
mejoramiento
del
plan
gentico
de
para
evento
evento
53
modulo
12
cabezas
400
modulo
18,316.60
18,316.60
416.60
22,079.80
19,015.00
228,180.00
3000.00
12000.00
390,500.00
390,500.00
catlogos de toros
Implementacin de mdulos
de mejoramiento gentico para
vacunos por Inseminacin
Artificial
Adquisicin de 400
vaquillonas preadas de 3
meses brow swiis
Implementacin de modulo
demostrativo de planta de
Nitrgeno Liquido
44159.6
R2 ADECUADA CAPACIDAD
DE LAS RACIONES
ALIMENTICIA
Capacitacin en balanceo de
evento
53
416.60
22,079.80
416.60
22,079.80
evento
53
100134.6
R3 OPTIMO MANEJO
REPRODUCTIVO
Fortalecimiento del servicio del
modulo
23,105.00
23,105.00
10,316.60
30,949.80
416.60
22,079.80
registro genealgicos de
vacunos lecheros y control de
productividad
Capacitacin en el manejo
evento
evento
53
reproductivo y productivo en el
ganado vacuno de leche y
carne
Capacitacin en tcnicas de
ordeo manual y mecnico
Promocin de Buenas
evento
2.00
Prcticas Pecuarias y de
12000.00
24000.00
64000.00
R4 CONTROL EFICAZ DE
ENFERMEDADES
capacitacin para el control de
evento
1.00
80
32000.0
modulo
80
32000.0
las enfermedades ms
frecuentes de la zona
fortalecimiento del registro
sanitario de cada uno de los
vacunos lecheros
228000.00
R5 MAYOR ACTIVIDAD DEL
ESTADO EN LA ACTIVIDAD
PECUARIA
Involucracin del estado en el
programas
100.00
160000.00
bonos
1000.00
4000.00
mejoramiento gentico
Incentivos hacia los
productores con mejores
resultados en la crianza de
vacuno lechero
Ruta de aprendizaje e
800.000
pasanta
64000.00
intercambio de experiencias en
ganadera (nacional
R6 ADECUADOS ESPACIOS
70460.00
EN EVENTOS FERIALES
Promocin de ferias de
evento
12
evento
mes
mes
3,460.00
41,520.00
3,617.50
28,940.00
42.00
11,308.33
474,950.00
14.00
42.00
42.00
1.00
1.00
874.00
650.00
7,751.00
9,028.00
120,656.00
12,236.00
27,300.00
325,542.00
9,028.00
120,656.00
GASTOSADMINISTRATIVO
S
Gestin y Administracin
Gastos de Seguimiento y
Monitoreo
Gastos de Servicios bsicos
Gastos de Supervisin
Gastos de Liquidacin
Gastos de Expediente
Tcnico
TOTAL INVERSIN
mes
mes
gbl
Estudio
Persona
Gbl.
Gbl.
12
12
12
anual
30000
6000
12000
288,000.00
180000.00
36,000.00
72,000.00
E. EVALUACION
P privados
VANS
TIR
B/C
Alt 1
S/. -6,523,924.95
-11%
0.62
Alt 2
S/. -8,942,318.92
#NUM!
0.49
P. Sociales
VANS
TIR
B/C
Alt 1
S/. 6,163,985.07
22%
2.37
Alt 2
S/. 4,114,498.66
17%
1.89
Persona/mes
Persona/mes
Persona/mes
Persona/mes
Persona/mes
Persona/mes
Persona/mes
Persona/mes
Persona/mes
1
1
3
1
8
3
1
1
1
20
acciones
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
Grfico: Estructura Orgnica del PIP VACUNOS DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA
Presencia del GRA
Gerencia GENERAL
GERENCIA
GERENCIA
DE DESARROLLO
DE DESARROLLO.
ECONOMICO
E
PROYECTO mejoramiento
gentico
AREA TECNICA
I. PLAN DE IMPLEMENTACION
El Plan de implementacin del Proyecto, se realizar a travs de la Gerencia de
Desarrollo econmico donde se ubicara la Sede del proyecto: Jefe de Proyecto, Asistente
Administrativo, Responsable de Componente, Facilitador en desarrollo social, Profesional
de campo, Asistentes de Campo (profesional de campo /distrito), Tcnico en
informtica y sistematizacin, en ella se realizarn las acciones de planificacin,
programacin, ejecucin presupuestal, sistematizacin de la informacin, archivo del
acervo documentario y otros; as mismo estasede
de
calendarizacin,
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
una de
las
actividades y
acciones
se
alcanzar
eficacia
presupuestaria
la
asignacin
de sus comunidades
identificadas beneficiarias y
COMPONENTE/CONCEPTO
COSTOS
DIRECTOS
1,
1
1,
2
1,
3
1,
4
1
Elaboracin del
plan de
mejoramiento
gentico para
vacuno lechero
y carne
Capacitacin
en
mejoramiento
gentico e
interpretacin
de catlogos
de toros
Implementaci
n de mdulos
de
mejoramiento
gentico para
vacunos por
Inseminacin
Artificial
Adquisicin de
400
vaquillonas
preadas de 3
Unidad
de
medida
Meta
total
ao 1
semestre
I
MEJORAMIENTO DEL
GANADO VACUNO
METAS ANUALES
ao 2
semestr semestr
e II
eI
ao 3
semestr semestr
e II
eI
semestr
e II
ao 4
semestr
eI
semestre II
evento
evento
53
12
12
modulo
cabezas
12
400
4
400
4
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
1,
5
2,
1
2,
2
3,
1
3,
2
3,
3
3,
4
meses brow
swiis
Implementaci
n de modulo
demostrativo
de planta de
Nitrgeno
Liquido
2
Capacitacin
en balanceo de
raciones con
insumos de la
zona para
vacas de leche
y carne
Capacitacin
en el manejo
de pastos
cultivados y
forrajes
3
Fortalecimiento
del servicio del
registro
genealgicos
de vacunos
lecheros y
control de
productividad
Capacitacin
en el manejo
reproductivo y
productivo en
el ganado
vacuno de
leche y carne
Capacitacin
en tcnicas de
ordeo manual
y mecnico
Promocin de
Buenas
Prcticas
Pecuarias y de
ordeo en
ganado lechero
4
4,
1
4,
2
capacitacin
para el control
de las
enfermedades
mas frecuentes
de la zona
fortalecimiento
del registro
sanitario de
cada uno de
los vacunos
lecheros
5
5,
1
Involucracin
del estado en
el
modulo
1
0
ADECUADA CAPACIDAD DE
LAS RACIONES
ALIMENTICIA
evento
53
6
OPTIMO MANEJO
REPRODUCTIVO
modulo
evento
evento
53
10
20
20
15
15
evento
53
evento
100
10
CONTROL EFICAZ DE
ENFERMEDADES
evento
16
modulo
4
0
MAYOR ACTIVIDAD DEL
ESTADO EN LA ACTIVIDAD
PECUARIA
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
5,
2
5,
3
6,
1
6,
2
mejoramiento
gentico
Incentivos
hacia los
productores
con mejores
resultados en
la crianza de
vacuno lechero
Ruta de
aprendizaje e
intercambio de
experiencias en
ganadera
(nacional
ADECUADOS
ESPACIOS EN
EVENTOS
FERIALES
Promocin de
ferias de
carcter
regional y
nacional
Participacin
en eventos
feriales
nacionales
ESTUDIOS
7,
1
Estudio
definitivo
GASTOS
GENERALES
SUPERVISIN
Y
LIQUIDACIN
8
9
pasantia
evento
12
expedie
nte
Unidad de
medida
COMPONENTE/CONCEPTO
Meta
total
METAS ANUALES
ao
COSTOS DIRECTOS
semestre
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
2
2,1
2,2
3
3,1
3,2
3,3
3,4
4
4,1
4,2
5
5,1
5,2
5,3
6
6,1
MEJORAMIENTO DEL
GANADO VACUNO
Elaboracin del plan de
mejoramiento gentico para
vacuno lechero y carne
Capacitacin en mejoramiento
gentico e interpretacin de
catlogos de toros
Implementacin de mdulos de
mejoramiento gentico para
vacunos por Inseminacin
Artificial
Adquisicin de 400 vaquillonas
preadas de 3 meses brow
swiis
Implementacin de modulo
demostrativo de planta de
Nitrgeno Liquido
ADECUADA CAPACIDAD DE
LAS RACIONES ALIMENTICIA
Capacitacin en balanceo de
raciones con insumos de la zona
para vacas de leche y carne
Capacitacin en el manejo de
pastos cultivados y forrajes
OPTIMO MANEJO
REPRODUCTIVO
Fortalecimiento del servicio del
registro genealgicos de vacunos
lecheros y control de
productividad
Capacitacin en el manejo
reproductivo y productivo en el
ganado vacuno de leche y carne
Capacitacin en tcnicas de
ordeo manual y mecnico
Promocin de Buenas Prcticas
Pecuarias y de ordeo en ganado
lechero
CONTROL EFICAZ DE
ENFERMEDADES
capacitacin para el control de
las enfermedades mas frecuentes
de la zona
fortalecimiento del registro
sanitario de cada uno de los
vacunos lecheros
MAYOR ACTIVIDAD DEL
ESTADO EN LA ACTIVIDAD
PECUARIA
Involucracin del estado en el
mejoramiento gentico
Incentivos hacia los productores
con mejores resultados en la
crianza de vacuno lechero
Ruta de aprendizaje e
intercambio de experiencias en
ganadera (nacional
ADECUADOS ESPACIOS EN
EVENTOS FERIALES
Promocin de ferias de carcter
regional y nacional
6,2
ESTUDIOS
7,1
Estudio definitivo
ao 2
semestre
ao 3
II
semestre I
II
semestre
ao 4
semestr
eI
semestre
II
semestr
eI
semestre II
evento
evento
53
12
12
modulo
12
cabezas
400
400
modulo
evento
53
evento
53
modulo
evento
evento
53
evento
100
10
10
20
20
15
15
evento
16
modulo
pasantia
evento
12
expedie
nte
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN Y
LIQUIDACIN
J.
MARCO LOGICO
Para el desarrollo del proyecto se ha determinado los siguientes
FIN
OBJETIVOS
INDICADOR
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
los productores
cuentan con mayor
nmero de ganado
vacuno mejorado
encuestas y
entrevistas a
beneficiarios del
proyecto.
Lineamientos
Poltica Nacional
Regional
favora
para el desar
agropecuario.
informe de
sistematizacin del
MEMEJORAMIENTO
DE
LA
PRODUCTIVIDAD DEL GANADO
VACUNO DE LECHE DE CARNE
EN EL DISTRITO DE SAN PEDRO
DE CACHORA - ABANCAY COMPONENTE
1.
Mejoramiento del ganado
vacuno
COMPONENTE
2.
Suficiente
asistencia
ACCION 1.1: vacunos con alta
calidad gentica
ACCION 2.1:.programas
de
desde la ejecucin
del proyecto,, el
100% de los
productores recibe
una adecuada
1,504
productores
capacitados y
asistidos
tcnicamente
16 eventos dirigidos
los productores
Implementacin del
Plan
de
Informes tcnicos,
Registros de
produccin.,
Registros
Fotogrficos y
. Informes tcnicos,
Registros de
produccin.,
Registros
Fotogrficos y
Relacin de
asistentes, Informe de avance
fsico.
- Relacin de
asistentes, -
Participacin activa
mancomunada de
productores y orga
Disponibilidad po
incrementar los n
productivos de lech
Participacin activa
beneficiarios del pr
. Productores rural
predispuestos a re
la actividad agrope
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
II.
ASPECTOS GENERALES
: 10 Agropecuaria
Programa
: 024 Pecuario
Sub Programa
Sector
: Agricultura
2.2 Institucionalidad
Unidad Formuladora:
Sector
: Gobiernos Regionales
Sector
rea
Responsable
Cargo
Direccin
. Telfono
Unidad Ejecutora:
Sector
: Gobierno Regional
Sector
Entidad
Responsable
Cargo
Direccin
. Telfono
:
:
Gobierno Regional
Pasco
2.3
Marco
referencia.
de
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
Seleccionada
Normatividad Vigente
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
El consumo
per cpita de leche y carne es de 56.1 y 5.4 kg/hab/ao,
respectivamente; valores que estn por debajo del mnimo recomendado por
la FAO. Por lo indicado, existe un mercado insatisfecho de 2029,254 t de
leche y 2,000 t de carne por cubrir. Actualmente, la tendencia de las
investigaciones en bovinos estn orientadas hacia la produccin competitiva
de leche y carne en base a la alimentacin con pastos y forrajes. El uso de
las tcnicas biotecnolgicas, permiten el desarrollo de las prcticas
tradicionales de reproduccin y utilizacin de los animales; con estas
tcnicas existe la posibilidad de alterar genes bsicos e introducir otros con
el objeto de obtener animales de gran precocidad y alta productividad.
Tambin se dispone de novedosas tcnicas de alimentacin, manejo de
ganado y mejora de la calidad de leche. En este esquema es necesario
identificar las ventajas comparativas de las diferentes tecnologas y su
eficiencia para competir en mercados abiertos. La problemtica de la
ganadera bovina nacional est referida principalmente a la baja produccin
y productividad acompaada de una reducida rentabilidad de la actividad.
Las principales causas, segn anlisis de la cadena productiva, son: la
estacionalidad de la produccin, baja cantidad y calidad de pastos y forrajes,
escaso desarrollo de tcnicas de conservacin, subutilizacin de forrajes y
residuos de cosecha, baja calidad del ganado (90% son criollos y cruzados),
bajos ndices reproductivos, altas tasas de mortalidad en la recra de
reemplazos, altos costos de produccin de las ganaderas intensivas, escasez
y alto precio de vientres, baja calidad de leche y carne, y retraso tecnolgico.
El Instituto Nacional de Investigacin y Extensin Agraria (INIEA) mediante el
PNI Bovinos contribuir a solucionar los problemas mencionados generando
tecnologas para desarrollar una cadena lctea y/o de carne competitiva,
equitativa y sostenible en el tiempo, y de esta forma apoyar en el
mejoramiento de los actuales niveles de produccin y productividad en hatos
de pequeos y medianos productores. El objetivo general del PNI es
desarrollar y validar tecnologas adaptativas que contribuyan al desarrollo y
mejoramiento integral de la ganadera bovina del pas en diferentes sistemas
productivos; para ser aplicados a la condicin y realidad de nuestro medio. El
PNI Bovinos considera 6 subproyectos de investigacin, a realizar en las
siguientes lneas de investigacin. En este sentido, las estrategias del PNI
Bovinos se basan en la priorizacin, generacin y validacin de tecnologas
orientadas a solucionar la problemtica de tipo nutricional, alimenticio y de
manejo del ganado bovino; as como, mejorar la calidad gentica de los
vacunos con el uso de tcnicas biotecnolgicas reproductivas. Para su
Gobierno Regional
Pasco
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
ejecucin
se dispondr de investigadores y personal de las unidades de
con
la
participacin
de
instituciones
pblicas,
privadas
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
pasturas
asociadas con produccin de 10 a 12 kg de leche/da y vacas
Gobierno Regional
Pasco
potencialidades
de los
insumos hasta
la comercializacin,
pasando por la
haciendo;
la
se
modalidad
podr
implementar
previamente
podrn
realizar
agentes
privados
especializados
(instituciones
empresarial,
comprende
actividades
de
acompaamiento
inversin
financiado
exceder
al
con
recursos
pblicos
el
seguimiento y
evaluacin
del
cumplimiento
de dichos
servicios de apoyo
para mejorar
su
productividad y
se
quedarn
en
propiedad de
la
entidad pblica
haya firmado
acuerdos
con
productores
promotores para
la
2.3.2.2
2.3.2.3
siempre teniendo al ser humano como centro de las decisiones, lo cual ofrece
mayor garanta de eficacia y viabilidad social y poltica.
Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Per y los Lineamientos
Estratgicos para el Desarrollo de una Poltica de Agricultura y la Vida Rural
2006-2021, aprobados con el D.S. N 072-2006-AG.
El proyecto se encuentra bajo el marco de los Lineamientos de Poltica de
Estado para el Desarrollo de la Agricultura y la Vida Rural en el Per y los
Lineamientos Estratgicos para el Desarrollo de una Poltica de Agricultura y la
Vida Rural 2006-2021, aprobados con D.S. N 072, en los siguientes objetivos
estratgicos:
Sector
Agrario.
estrategias
Apurimac al 2015
Dentro del cual se encuentran la visin, misin, Objetivos
estratgicos,
Grfico N 03
Articulacin del Proyecto de acuerdo a los Niveles de Gobierno
III.- IDENTIFICACION
3.1 Diagnostico de la situacin actual
El diagnstico se ha elaborado con informacin primaria y secundaria diversa, proveniente
del levantamiento de informacin por el equipo tcnico de la formulacin del proyecto
quienes han realizado el levantamiento de informacin en campo, asimismo fuentes de
investigaciones y artculos que se hacen referencia han constituido medios para conocer
sobre las problemticas que se presentan en relacin a la productividad de la ganadera
vacuna lechera en el mbito regional, as como tambin las consecuencias que han
originado las mismas.
3.1.1 rea de influencia y rea de Estudio de Proyecto
San Pedro de Cachora tiene una poblacin de 3.531 habitantes segn datos del INEI (Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica).
De los 3.531 habitantes de San Pedro de Cachora, 1.728 son mujeres y 1.803 son hombres. Por lo
tanto, el 51,06 por ciento de la poblacin son hombres y el 48,94 mujeres.
Si comparamos los datos de San Pedro de Cachora con los del departamento
de Apurmac concluimos que ocupa el puesto 34 de los 80 distritos que hay en el departamento y
representa un 0,8736 % de la poblacin total de sta.
A nivel nacional, San Pedro de Cachora ocupa el puesto 1.047 de los 1.833 distritos que hay en
Per y representa un 0,0129 % de la poblacin total del pas.
Resumen de San Pedro de Cachora:
Dato
Valor
Poblacin
3.531
total
Hombres
1.803
Mujeres
1.728
51,06
hombres
Dato
%
mujeres
ranking
Valor
48,94
provinci
al
34 / 80
ranking
nacional
1.047 /
1.833
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
3.1.2
Diagnostico
de
la
situacin
actual
de
la
produccin
Agropecuaria.
La actividad agropecuaria es una de las importantes sectores de la
economa de la Regin de Pasco (PBI 18.5 % - segundo aportante
despus de la minera PEA 37.7 %) y del mbito del proyecto y en donde
la mayor parte de la poblacin rural se dedica a esta actividad, en
contraste a su capacidad de generar empleo, es uno de los sectores con
menor productividad y poca rentabilidad, debido a varios factores.
El producto bruto interno (PBI) que mide la actividad econmica regional,
nos muestra que el PBI del departamento de Pasco, si bien muestra una
tendencia creciente, est es inferior al nivel nacional, alcanzando una
tasa de crecimiento del 2001 al 2008, es de 2.5 % promedio anual,
mientras que el nivel nacional es de 5.86%.
Gobierno Regional
Pasco
un
una de
las principales
actividades
La
en la
raza Brown
Swiss, que
de
vacunos
segn
informacin
secundaria
del
mbito
de
PROVINCIA
LECHE
Vacas
en
T.M.
ordeno
Lts/dia/vaca
promedio
DISTRITOS
POBLACION
PROMEDIO
Huachon
5365
780
260
1.1
Huariaca
2227
324
280
2.9
Huayllay
3640
529
547
3.4
Ninacaca
4032
586
580
3.3
6687
973
415
1.4
6241
908
813
3.0
Paucartambo
Simon
Bolivar
Ticlacayan
6185
900
345
1.3
Tinyahuarco
2841
413
150
1.2
Vicco
1335
194
140
2.4
10
Yanacancha
2555
372
230
2.1
41109
5979
3760
2.2
5
6
PASCO
TOTALES
Fuente: DRA PASCO 2012.
En
cuanto
rendimiento
trminos
de
productividad
(Rendimientos Unitarios)/vaca, e l d i st ri t o d e Hu a yl la y
alcanza un promedio diario de 3.4 litros/vaca/da , seguido de
Ninacaca con 3.3 Lt/Vaca/da y Simn Bolvar con un promedio
Gobierno Regional
Pasco
Gobierno Regional
Pasco
en
Un
promedio
de
2.2
mejorar
sus
niveles
de
produccin,
productividad
competitividad.
Asimismo, cabe indicar tambin que de acuerdo a informacin
primaria recabada en el mbito de intervencin el rendimiento de
leche promedio es de 3.22 lts/vaca/da.
Destino de la Produccin en la regin y Provincia de Pasco
De acuerdo a la informacin recabada primaria de campo y
secundaria de los Planes estratgicos regional y provincial as
como tambin estadsticas de la DRA Pasco se ha obtenido la
siguiente distribucin del destino de la leche en la provincia de
Pasco.
DESTINO
Terneraje
15%
Consumo
7%
1%
65%
3%
9%
100%
PASCO
1.93
DANIEL A. CARRION
OXAPAMPA
Promedio
1.66
0.92
1.51
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.76
1.74
1.8
1.85
1.88
1.91
1.95
1.98
2.01
2.05
2.08
2.12
2.15
2.19
Fuente: Elaboracin propia en base a estadstica agraria - ag Ag Pasco - DEIA - DRAP 2009 -2013.
produccin de la
leche y
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
Descripcin
Mano de obra
Pastoreo
Limpieza de corral
Arreglo de cercos
Sanidad
Ordeo
Elaboracin de queso
Insumos
Sal de piedra
Alambre de pas
Grapas
Postes
Pasto cultivado
Sal de mesa (para elaboracin de quesos)
Antiparasitarios
Vitaminas
Antibioticos
U.M.
altoandina
30.22
3.35
5.40
1,969.58
281.37
6.04
780.23
4,462.91
Cant.
P.U.
animales
vacas
litros
litros
Kg
animales
kg
Periodo
jornal
jornal
jornal
jornal
jornal
jornal
0.25
0.13
1.00
0.25
0.13
0.06
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
365.00
52.14
3.00
4.00
365.00
365.00
Kg
Rollo
Kg
Unid.
Kg
Kg
Dosis
Dosis
Dosis
1.00
1.00
0.30
10.00
43.27
0.02
15.11
18.13
12.09
0.50
70.00
8.00
12.00
0.08
1.00
8.00
8.00
12.00
24.00
1.00
1.00
1.00
365.00
365.00
4.00
4.00
4.00
Gobierno Regional
Pasco
Sub total
3,409.11
1,825.00
130.36
60.00
20.00
917.51
456.25
3,117.20
12.00
70.00
2.40
120.00
1,263.47
5.48
483.49
580.19
580.19
F.C.
0.4400
0.4400
0.4400
0.4400
0.4400
0.4400
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
P. Social
1,500.01
803.00
57.36
26.40
8.80
403.70
200.75
2,641.70
10.17
59.32
2.03
101.69
1,070.73
4.64
409.74
491.68
491.68
Herramientas y equipos
Herramientas varias (arreglo de cercos)
Equipo veterinario
Sogas
Balde de plastico
Molde que queso
Servicios
Veterinario
Total costo directo
Gastos de comercializacin
Gastos de administracin y gestin
Gastos diversos
Total costos indirectos
Gbl.
Gbl.
Unid.
Unid.
Unid.
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
30.00
2.00
8.00
8.00
6.00
1.00
4.00
1.00
1.00
1.00
Serv.
1.00
30.00
4.00
Gbl.
Gbl.
%
1.00
1.00
3%
5.00
15.00
4,301.64
52.14
12.00
60.00
30.00
8.00
8.00
8.00
6.00
120.00
120.00
6,706.31
260.71
180.00
129.05
7,276.08
1.43
10.00
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.9091
0.8475
0.8475
0.8475
50.85
25.42
6.78
6.78
6.78
5.08
109.09
109.09
4,301.64
220.94
152.54
109.36
4,784.49
0.16
1.14
Quebradas
zonas bajas
12.63
2.13
3.39
1238.12
176.87
3.16
407.68
2001.71
Tamao de hato:
Vacas en ordeo:
Produccin diaria de leche x hato:
Produccin anual de leche
Produccin anual de quesos:
Saca anual:
Produccin de carne:
Ingreso por venta de carne
Descripcin
Mano de obra
Pastoreo
Limpieza de corral
Arreglo de cercos
Sanidad
Ordeo
Elaboracin de queso
Insumos
Sal de piedra
Pasto cultivado
Sal de mesa (para elaboracin de quesos)
Antiparasitarios
Vitaminas
Antibioticos
Herramientas y equipos
Herramientas varias
U.M.
Cant.
P.U.
animales
vacas
litros
litros
Kg
animales
kg
Periodo
jornal
jornal
jornal
jornal
jornal
jornal
0.13
0.06
0.01
0.25
0.08
0.06
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
365.00
52.14
3.00
4.00
365.00
365.00
Kg
Kg
Kg
Dosis
Dosis
Dosis
1.00
27.55
0.02
6.32
7.58
5.05
0.50
0.08
1.00
8.00
8.00
12.00
24.00
365.00
365.00
4.00
4.00
4.00
Gbl.
1.00
30.00
1.00
Sub total
2,038.64
912.50
65.18
0.60
20.00
584.12
456.25
1,508.99
12.00
804.37
5.48
202.10
242.52
242.52
60.00
30.00
F.C.
0.4400
0.4400
0.4400
0.4400
0.4400
0.4400
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
P. Social
897.00
401.50
28.68
0.26
8.80
257.01
200.75
1,278.81
10.17
681.67
4.64
171.27
205.53
205.53
50.85
25.42
Equipo veterinario
Sogas
Balde de plastico
Molde que queso
Servicios
Veterinario
Total costo directo
Gastos de comercializacin
Gastos de administracin y gestin
Gastos diversos
Total costos indirectos
Gbl.
Unid.
Unid.
Unid.
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
8.00
8.00
6.00
4.00
1.00
1.00
1.00
Serv.
1.00
30.00
4.00
Gbl.
Gbl.
%
1.00
1.00
2%
5.00
15.00
2,335.75
52.14
12.00
8.00
8.00
8.00
6.00
120.00
120.00
3,727.64
260.71
180.00
46.71
4,215.07
1.79
12.51
0.8475
0.8475
0.8475
0.8475
0.9091
0.8475
0.8475
0.8475
6.78
6.78
6.78
5.08
109.09
109.09
2,335.75
220.94
152.54
39.59
2,748.82
0.60
4.22
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
%
18.8%
7.5%
73.8%
100.0
%
PORCENTAJ
E
1.20
%
2.00
%
16.40%
17.70%
62.70%
100.00%
Gobierno Regional
Pasco
Ha
5,710.2
8
9,517.1
4
78,040.5
5
84,226.6
9
298,362.
34
475,857.
00
provisin
de
insumos,
produccin,
conservacin,
transformacin,
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION PASCO
Produccin
Artesanal
Exportaciones
Ganadera de
leche
Programas Sociales
Leche fresca
Leche Evaporda
Centros de
acopio
Gran Industria
Lctea
Leche Pasteurizada
Autoconsumo y
terneraje
Derivados Lcteos
Industrias del
Envase
(cartn, plstico)
Insumos Importados
(leche en polvo,
lactosueros, hojalata)
Gobierno Regional
Pasco
Productos
Importados
(leche en polvo,
condensada)
Supermercados y
autoservicios
Bodegas / Mercados de
abasto
Ferias Regionales
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
Gobierno Regional
Pasco
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
Pr od ucci n
Rend imien to
Fuente: MINAG
Elaboracin: Propia
Gobierno Regional
Pasco
5.26
4.26
4.11
3.03
2.81
3.73
2.28
2.14
1.83
1.80
1.78
1.49
1.49
1.45
1.40
1.39
1.25
1.24
1.23
1.22
1.17
1.17
1.03
0.78
2011
2001
0.75
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
Fuente: MINAG
Elaboracin: Propia
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION
PASCO
Oferta Nacional
La produccin de leche tiene tres destinos, las cuales son: Leche consumo
(la que se utiliza para autoconsumo y terneraje), Leche cruda (venta directa
al porongueo) y Leche para procesamiento artesanal e industrial.
Se
muestra
en
el
Gobierno Regional
Pasco
siguiente
cuadro.
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION PASCO
TM
2007
TM
449,837
2008
TM
483,361
2009
TM
470,786
2010
TM
537,054
2011
546,410
381,907
69%
382,781
62%
360,533
58%
410,063
58%
418,377
57%
0%
99
0%
176
0%
67
0%
0%
Pasteurizada
67,930
12%
100,480
16%
110,077
18%
126,924
18%
128,033
18%
Derivados de lacteos
105,336
Leche Condensada
137,767
150,146
168,748
182,769
8,490
2%
10,022
2%
8,946
1%
10,348
1%
11,732
2%
Queso Fresco
4,709
1%
7,520
1%
5,028
1%
5,469
1%
6,630
1%
392
0%
372
0%
403
0%
453
0%
479
0%
Mantequilla
1,273
0%
1,988
0%
2,577
0%
2,378
0%
2,889
0%
Cremas
1,844
0%
2,999
0%
3,635
1%
3,828
1%
4,724
1%
Yogurts
84,089
15%
110,152
18%
124,870
20%
140,972
20%
150,879
21%
4,539
1%
4,715
1%
4,688
1%
5,299
1%
5,437
1%
555,173
100%
621,128
100%
620,933
100%
705,803
100%
729,179
100%
Queso Mantecoso
Manjar blanco
Total
Fuente: MINAG
Elaboracin: Propia
Gobierno Regional
Pasco
Oferta Regional
En los siguientes grficos se muestra la evolucin dela participacin de la
oferta de lcteos a nivel nacin comparando el a0 2001 con respecto al 2011
se observa que las regiones de Ayacucho, Cusco y Puno han incrementado su
participacin en un 1 % mientras la regin Arequipa disminuyo de 25 % a 20
% esto debido a la reconversin agraria que viene ocurriendo en la irrigacin
Majes.
Gobierno Regional
Pasco
La oferta de leche fresca desde la Regin Pasco alcanza las 18.2 Tm.
ubicndola en el lugar diez y ocho.
Margen de Precios
Mercado Externo
Anual
2008
3,5
81.353,
63.696,
25,2
9,4
186,
6
79,
38,4
108,1
93,6
2
2.524,
0 483,
36,2
100,2
30,3
3
1.853,
5 282,2
11,7
290,5
17,3
2,7
Re s to de productos
Total
Fuente: SUNAT
PROPIA
550,3
71,2
2,5
37,3
176,
6
11.47
343,7
-2,5
10,0
9,1
11.468,
9 10,
-2,6
10,0
0,5
0,1
11,
3
11,
3 -
1,6
1,6
1.818,
5 139,
659,
0
-
659,0
2
1.580
,7
1.580,
7
-
174,
7
174,
690,
1
690,1
0,2
22,
1
22,1
0,2
95,
5
83,5
797,
1
94,
1,7
0,1
13,0
0,1
12,0
32,7
-77,4
444,
255,
578,
305,
8
7
6
1
90.708, 61.541, 82.924 101.77
5
8
,2
0,1
47,3
22,7
DeliTrading
Resto
Part.
%201
201
1
88.13
Var.
Crec.
%
Prom.
2011/1
2008/11
0 26,3
11,4
201
0
78.659, 49.252, 69.791
3
0
,2
77.145, 47.026, 64.967,
21.399,5 51.354,4 02.671,
2009
26,1
33,1
26,1
33,1
62,3
0,3
11,8
100,
0
Ela bora cin:
Grandes Tendencias
La Asociacin de Industriales Lcteos, indica que en el 2012 el mercado
crecera 8%, aunque el consumo per cpita nacional seguira con un dficit
de 50% (menos de 60 Kg. por persona), respecto de las recomendaciones
de la FAO (120 Kg. por persona)
El mercado de lcteos tiene gran potencial de crecimiento debido al bajo
nivel de consumo per cpita de su poblacin respecto a pases similares, el
mayor gasto en publicidad, el incremento en el nmero de supermercados y
sobretodo por la mejora de los ingresos de la familias.
Existen un mercado potencial para quesos en Cusco y Lima, quienes exigen
registro sanitario y visita a planta.
Gloria invertira US$ 300 millones en los prximos tres aos en la
construccin de un emporio ganadero en Olmos.
Importacin de Lcteos
Total
276,274.00 Tm (18.8 %)
: 1,474,949.00 Tm
muestra
en
el
Grafico.
PRODUCCION
NACIONAL DE
LECHE
*1'198.675 TM
CONSUMO
HUMANO DIRECTO
503,443 TM
CONSUMO
INDUSTRIAL
515.430 TM
Leche Pasteurizada
Leche Evaporada
Queso
Yoghurt
Mantequilla
Helado
Otros
C
O
N
S
U
M
I
IMPORTACIONES
DE LACTEOS
276,274 TM
D
IMPORTACIONES
190,164 TM
IMPORTACIONES
DERIVADOS
LACTEOS
86,110 TM
* Valor Proyectado
DE LECHE
R
Leche Pasteurizada
Leche Condensada
Leche en polvo
Leche Maternizada
Queso
Mantequilla
Yoghurt
Cremas
Manjarblanco
de
las
entidades
involucradas
beneficiarios
La
Estratgico Regional
cual
asignara
los
recursos
econmicos
necesarios
para
la
los
comunidades,
ubicadas
en
zonas
con
altas
sector.
Matriz de Involucrados
Grupos
involucrado
s
Fuente:
Problemas
percibidos
Intereses
Mejorar
los
ingresos
econmicos de
los productores
de leche y carne
del distrito de
cachora
GOBIERNO
REGIONAL
DE
APURIMAC
Mejorar los
ingresos
economicos de
los productores
de leche y carne
de la regin
apurimac
Elaboracin de
proyectos
a
nivel de preinversin en el
sector pecuario
en la regin
apurimac
BENEFICIA
RIOS
Sus
ingresos
econmicos
disminuyen porque
no existe un proyecto
productivo,
que
mejore
su
produccin.
Que
se
desarrolle
un
proyecto,
que
impulse
el
desarrollo
pecuario en el
distrito.
Organizarse e
integrarse con
las
organizaciones
de Productores
de Vacunos
limitado
mejoramiento
gentico del ganado
vacunos
de
importancia regional
Impulsar
el
Desarrollo
Agrario Regional
sostenible,
en
forma
planificada
y
concertada para
la
seguridad
alimentaria,
la
agroindustria y
el
mercado
exterior,
con
productos
competitivos;
generando
empleo
productivo para
mejorar
la
calidad de vida
de la poblacin.
Comprometer la
participacin
activa de todos
los involucrados
en el desarrollo
de la ganadera
vacuna a travs
de las mesas de
trabajo
.Apoyar
la
identificacin,
convocatoria, e
identificacin de
beneficiarios
durante
la
intervencin del
proyecto.
Compromiso de
cofinanciar
actividades y persona l tcnico
durante la ejecucin del proyecto, a
travs del rea de Desarrollo
Agropecuario
MUNICIPALI
DA
DISTRITAL
DE
CACHORA
DRA
Gobiernos
Locales
Limitadas propuestas
tecnolgicas
para
promover
mayor
competitividad
del
sector rural.
Promover
el
desarrollo
agrario del su
mbito territorial.
Apoyar
desarrollo
actividades
econmicas
sostenibles.
el
de
Estrategias
Acuerdos y compromisos
Elaboracin de
un
proyecto,
orientado
al
sector pecuario
Participar
como
financiamiento.
fuente
de
Estudio definitivo
PROVINCIA
DISTRITO
Familias atender
por el proyecto
comunidade
Apurmac
Apurmac
total
San pedro
s
Tastapollonjo
100
de cahora
Pamtipata
90
Azilpata
150
marjopata
60
400
CONSTRUCCIONES GANADERAS
Apreciamos que el 32 % posee un corral para vacunos, el 6% posee un
cobertizo 1 % posee una manga, el 2 % posee un brete, el 1 % posee
cunas para terneros, el 1.% posee un almacn.
de
tecnologas
innovadoras
apropiadas
para
el
Las principales causas identificadas determinan como uno de los efectos la baja
rentabilidad de las Unidades Agropecuarias (U.A.), segn el diagnstico que se
tiene es que el ingreso econmico actual por mes es mnimo (S/. 385.00), lo que
refleja el nivel de vida del poblador rural y que al mismo tiempo no le da
posibilidades ni condiciones de realizar mayores inversiones para mejorar su
actividad, ocasionando muchas veces dedicarse a otras actividades o la migracin
hacia poblaciones urbanas.
Oferta de productos de baja calidad en el mercado
Los deficientes medios con los que se vienen procesando la produccin en los
centros de acopio, no permite ofertar productos de mayor calidad, siendo esta
comercializadas en los mercados de abasto, calles y otros espacios de compra
venta, disminuyendo el valor comercial del producto. Esto limita las oportunidades
que se le puede presentar a las poblaciones rurales para desarrollarse en forma
sostenida.
Efecto final:
El efecto final del problema identificado es el bajo nivel de vida del
poblador dedicado a la crianza de vacunos en el distrito de cachora
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Bajo Nivel de
Vida
Bajos Ingresos
Economicos
Descapitalizaci
n
Abandono de la
actividad
Pecuaria
Elavado costo
de Produccin
Bajo Nivel de
Oferta Pecuaria
Carencia del
ganado vacuno
mejorado
Reducida
Calidad
Genetica del
Ganado Vacuno
Insufiente
asistencia
Tecnica
Reducida
capacidad en el
manejo de
raciones
alimenticias
Inadecuado
Manejo
Reproductivo
Escaza
Promocin del
Ganado Vacuno
Escazo control
de
Enfermedades
Debil
Ariculaciom de
la cademea
Productividad
Baja promoci
de la Actividd
Pecuaria
Elevado Nivel
de Vida
Mayores
Ingresos
Economicos
Capitalizacin
de los
productores
Incremento de
la actividad
Pecuaria
Adecuado Nivel
de Oferta
Pecuaria
costo de
Produccin
competiivo
aumenta la
Calidad
Genetica del
Ganado Vacuno
mejoramiento
del ganado
vacuno
Adecuada
Participacin en
la Promocin de
Ganado Vacuno
Suficiente
asistencia
Tecnica
Adecuada
capacidad en el
manejo de
raciones
alimenticias
Optimo Manejo
Reproductivo
Control eficaz
de las
Enfermedades
Mayor
Participacion
del Estado en la
actividad
Pecuaria
Adecuado
espacios en
Eventos Feriales
Cuadro N 18
Anlisis de medios fundamentales
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBL
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO
FUNDAMENTAL
3
IMPRESINDIBLE
mejoramiento del
ganado vacuno
IMPRESINDIBLE
Adecuada
capacidad en el
manejo de
raciones
alimenticias
IMPRESINDIBLE
Optimo Manejo
Reproductivo
MEDIO
FUNDAMENTAL
4
MEDIO
FUNDAMENTA
L5
MEDIO
FUNDAMENTAL
6
IMPRESINDIBL
E
Control eficaz
de las
Enfermedades
IMPRESINDIBL
E
Mayor
Participacin
del Estado en
la actividad
Pecuaria
IMPRESINDIBLE
Adecuado
espacios en
Eventos
Feriales
Acciones a implementar
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Capacitacin en balanceo de raciones con insumos de la zona para vacas de leche y carne
2.2
3.1
Fortalecimiento del servicio del registro genealgicos de vacunos lecheros y control de productividad
3.2
EFICAZ DE ENFERMEDADES
4.1
4.2
5.1
5.2
Incentivos asa los productores con mejores resultados en la crianza de vacuno lechero
Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadera (nacional
5.3
6.1
6.2
Accin 1.2
Accin 1.3
Accin 1.4
Accin 1.5
Accin 2.1.
Capacitacin en balanceo de raciones con insumos de la zona para vacas de leche y carne
Accin 2.2
Accin 3.1
Accin 3.2
Accin 4.1
Accin 4.2
Accin 5.1
Accin 5.2
Incentivos asa los productores con mejores resultados en la crianza de vacuno lechero
Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadera (nacional
Accin 5.3
Accin 6.1
Accin 6.2
Accin 1.2
Accin 1.3
Accin 1.4
Accin 1.5
Accin 2.1.
Capacitacin en balanceo de raciones con insumos de la zona para vacas de leche y carne
Accin 2.2
Accin 3.1
Accin 3.2
Accin 4.1
Accin 4.2
Accin 5.1
Accin 5.2
Incentivos asa los productores con mejores resultados en la crianza de vacuno lechero
Ruta de aprendizaje e intercambio de experiencias en ganadera (nacional
Accin 5.3
Accin 6.1
Accin 6.2
Rurales
fortalecer
los
mecanismos
de
promocin
articulacin al mercado
estas
familias
requieren
fortalecer
sus
capacidades
productivas y competitivas.
de
promocin
articulacin
al
mercado,
los
productores
pecuarios
dedicadas
al
acopio
procesamiento
de
productos
subproductos
en
el
mbito
de
realizado
anteriormente,
se
evidencia
control
de
productividad
Modulo
1.1.12
Modulo
1.1.13
Implementacin
de
mdulos
del
servicio
de
cadena
de
frio
de
lcteos
para
la
COMPONENTE/CONCEPTO
Unida
Met
de
medid
tota
COSTOS DIRECTOS
METAS ANUALES
ao 1
semes
semes
ao
sem
tre I
tre II
tre I
1
1,
evento
1
1,
evento
53
12
12
2
1,
modulo
12
de
1,
vaquillonas
cabeza
400
400
4
1,
s
modulo
5
2
2,
RACIONES ALIMENTICIA
Capacitacin en balanceo de raciones con
evento
53
2,
carne
Capacitacin
pastos
evento
53
2
3
3,
cultivados y forrajes
OPTIMO MANEJO REPRODUCTIVO
Fortalecimiento del servicio del registro
modulo
3,
de productividad
Capacitacin en el manejo reproductivo y
evento
3,
carne
Capacitacin en tcnicas de ordeo manual
evento
53
3
3,
y mecnico
Promocin de Buenas Prcticas Pecuarias y
evento
100
10
10
20
4
4
4,
evento
16
1
4,
modulo
2
5
5,
ACTIVIDAD PECUARIA
Involucracin
del
estado
1
5,
mejoramiento gentico
Incentivos hacia los
5,
lechero
Ruta de aprendizaje e intercambio de
pasanti
3
6
6,
FERIALES
Promocin de ferias de carcter regional y
12
1
6,
nacional
Participacin en eventos feriales nacionales
Adquisicin
de
en
el
400
manejo
DE
de
LAS
en
el
productores
con
evento
7
7,
1
8
9
ESTUDIOS
Estudio definitivo
expedi
ente
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
COMPONENTE/CONCEPTO
Unida
Met
de
medid
tota
COSTOS DIRECTOS
METAS ANUALES
ao 1
semes
semes
ao
sem
tre I
tre II
tre I
1
1,
evento
1
1,
evento
53
12
12
2
1,
modulo
12
1,
Inseminacin Artificial
Adquisicin
de
vaquillonas
cabeza
400
400
4
1,
s
modulo
5
2
2,
RACIONES ALIMENTICIA
Capacitacin en balanceo de raciones con
evento
53
2,
carne
Capacitacin
pastos
evento
53
2
3
3,
cultivados y forrajes
OPTIMO MANEJO REPRODUCTIVO
Fortalecimiento del servicio del registro
modulo
3,
de productividad
Capacitacin en el manejo reproductivo y
evento
3,
carne
Capacitacin en tcnicas de ordeo manual
evento
53
3
3,
y mecnico
Promocin de Buenas Prcticas Pecuarias y
evento
100
10
10
20
4
4
4,
evento
16
en
el
400
manejo
DE
de
de
LAS
4,
2
5
5,
ACTIVIDAD PECUARIA
Involucracin
del
estado
1
5,
mejoramiento gentico
Incentivos hacia los
5,
lechero
Ruta de aprendizaje e intercambio de
3
6
6,
FERIALES
Promocin de ferias de carcter regional y
1
6,
nacional
Participacin en eventos feriales nacionales
2
7
7,
ESTUDIOS
Estudio definitivo
1
8
9
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN
en
el
productores
con
modulo
pasanti
12
evento
expedi
ente
Rubros
R1 MEJORAMIENTO DEL
U.M.
Cant.
P.U.
Sub total
GANADO VACUNO
Elaboracin
mejoramiento
del
plan
gentico
de
para
evento
18,316.60
18,316.60
evento
53
416.60
22,079.80
modulo
12
19,015.00
228,180.00
cabezas
400
modulo
390,500.00
390,500.00
53
416.60
22,079.80
416.60
22,079.80
23,105.00
23,105.00
interpretacin
de
catlogos de toros
Implementacin de mdulos de
mejoramiento gentico para
vacunos por Inseminacin
Artificial
Adquisicin de 400 vaquillonas
preadas de 3 meses brow
swiis
Implementacin de modulo
demostrativo de planta de
Nitrgeno Liquido
R2 ADECUADA CAPACIDAD
DE LAS RACIONES
ALIMENTICIA
Capacitacin en balanceo de
evento
evento
53
modulo
registro genealgicos de
vacunos lecheros y control de
productividad
Capacitacin en el manejo
reproductivo y productivo en el
evento
53
evento
100
evento
100
modulo
Capacitacin en tcnicas de
416.60
22,079.80
12,752.00
1,275,200.00
12,091.00
36,273.00
3,460.00
41,520.00
3,617.50
28,940.00
pasanta
evento
12
evento
mes
mes
42.00
11,308.33
474,950.00
14.00
42.00
42.00
1.00
1.00
874.00
650.00
7,751.00
9,028.00
120,656.00
12,236.00
27,300.00
325,542.00
9,028.00
120,656.00
intercambio de experiencias en
ganadera (nacional
R6 ADECUADOS ESPACIOS
EN EVENTOS FERIALES
Promocin de ferias de carcter
regional y nacional
Participacin en eventos feriales
nacionales
GASTOSADMINISTRATIVOS
Gestion y Administracion
Gastos de Seguimiento y
Monitoreo
Gastos de Servicios basicos
Gastos de Supervision
Gastos de Liquidacion
Gastos de Expediente Tecnico
mes
mes
gbl
Estudio
TOTAL INVERSIN
Rubros
R1 MEJORAMIENTO DEL
U.M.
Cant.
P.U.
Sub total
GANADO VACUNO
Elaboracin
mejoramiento
del
plan
gentico
de
para
evento
18,316.60
18,316.60
evento
53
416.60
22,079.80
modulo
12
19,015.00
228,180.00
cabezas
400
modulo
390,500.00
390,500.00
53
416.60
22,079.80
416.60
22,079.80
interpretacin
de
catlogos de toros
Implementacin de mdulos de
mejoramiento gentico para
vacunos por Inseminacin
Artificial
Adquisicin de 400 vaquillonas
preadas de 3 meses brow
swiis
Implementacin de modulo
demostrativo de planta de
Nitrgeno Liquido
R2 ADECUADA CAPACIDAD
DE LAS RACIONES
ALIMENTICIA
Capacitacin en balanceo de
evento
evento
53
modulo
23,105.00
23,105.00
416.60
22,079.80
12,752.00
1,275,200.00
12,091.00
36,273.00
3,460.00
41,520.00
3,617.50
28,940.00
11,308.33
474,950.00
registro genealgicos de
vacunos lecheros y control de
productividad
Capacitacin en el manejo
evento
evento
53
evento
100
evento
100
modulo
reproductivo y productivo en el
ganado vacuno de leche y carne
Capacitacin en tcnicas de
ordeo manual y mecnico
Promocin de Buenas Prcticas
Pecuarias y de ordeo en
ganado lechero
R4 CONTROL EFICAZ DE
ENFERMEDADES
capacitacin para el control de
las enfermedades mas
frecuentes de la zona
fortalecimiento del registro
sanitario de cada uno de los
vacunos lecheros
pasanta
evento
12
evento
mes
mes
42.00
intercambio de experiencias en
ganadera (nacional
R6 ADECUADOS ESPACIOS
EN EVENTOS FERIALES
Promocin de ferias de carcter
regional y nacional
Participacin en eventos feriales
nacionales
GASTOSADMINISTRATIVOS
Gestion y Administracion
Gastos de Seguimiento y
Monitoreo
Gastos de Servicios basicos
Gastos de Supervision
Gastos de Liquidacion
Gastos de Expediente Tecnico
TOTAL INVERSIN
14.00
42.00
42.00
1.00
1.00
mes
mes
gbl
Estudio
874.00
650.00
7,751.00
9,028.00
120,656.00
12,236.00
27,300.00
325,542.00
9,028.00
120,656.00
U.M.
Cant.
P.U.
Sub total
GANADO VACUNO
Elaboracin
mejoramiento
del
plan
gentico
de
para
evento
18,316.60
18,316.60
evento
53
416.60
22,079.80
modulo
12
19,015.00
228,180.00
cabezas
400
modulo
390,500.00
390,500.00
53
416.60
22,079.80
416.60
22,079.80
23,105.00
23,105.00
interpretacin
de
catlogos de toros
Implementacin de mdulos de
mejoramiento gentico para
vacunos por Inseminacin
Artificial
Adquisicin de 400 vaquillonas
preadas de 3 meses brow
swiis
Implementacin de modulo
demostrativo de planta de
Nitrgeno Liquido
R2 ADECUADA CAPACIDAD
DE LAS RACIONES
ALIMENTICIA
Capacitacin en balanceo de
evento
evento
53
modulo
registro genealgicos de
vacunos lecheros y control de
productividad
Capacitacin en el manejo
reproductivo y productivo en el
evento
53
evento
100
evento
100
modulo
Capacitacin en tcnicas de
416.60
22,079.80
12,752.00
1,275,200.00
12,091.00
36,273.00
3,460.00
41,520.00
3,617.50
28,940.00
pasanta
evento
12
evento
mes
mes
42.00
11,308.33
474,950.00
14.00
42.00
42.00
1.00
1.00
874.00
650.00
7,751.00
9,028.00
120,656.00
12,236.00
27,300.00
325,542.00
9,028.00
120,656.00
intercambio de experiencias en
ganadera (nacional
R6 ADECUADOS ESPACIOS
EN EVENTOS FERIALES
Promocin de ferias de carcter
regional y nacional
Participacin en eventos feriales
nacionales
GASTOSADMINISTRATIVOS
Gestion y Administracion
Gastos de Seguimiento y
Monitoreo
Gastos de Servicios basicos
Gastos de Supervision
Gastos de Liquidacion
Gastos de Expediente Tecnico
mes
mes
gbl
Estudio
TOTAL INVERSIN
se suman los altos costos de produccin, los mismos que a precios privados no
llegan a ser rentables para el productor (vase costos de produccin determinados
antes).
Bajo estas circunstancias, se estima que la productividad lograda se mantendr en
los niveles actualmente logrados (1.59 litros x vaca x dia), tenindose solamente el
incremento de la poblacin de manera vegetativa de 3% anual. Proyecto: MEJORAMIENTO
DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO VACUNO EN LA PROVINCIA DE PASCO EN LA REGION PASCO
Gobierno Regional Pasco
Por otro ldo, los precios de la leche en la provincia de pasco, segn estimaciones
hechas sobre datos de DEIA - DRAP, mantendr una curva creciente de 2% anual.
De acuerdo a estas premisas, la determinacin de los ingresos
generados de la actividad ganadera lechera segn el siguiente detalle:
Cuadro 4.21.: Proyeccin de los Ingresos Sin Proyecto a Precios
Privados en nuevos soles
en
la
Situacin
Con
en
la
Situacin
Con
Cuadro
4.26.:
Beneficios
Incrementales