Modelamiento y Anlisis de

Software

UPN ELECTRIC
La empresa UPN ELECTRIC es una organizacin dedicada a la venta de artculos electro-domsticos.
Planifican convertirse en la empresa lder en la venta de dichos artculos en todo el pas. Esta empresa,
cuenta con diferentes puntos de venta. Cada punto de venta cuenta con Cajeros, Vendedores y su
propio almacn. Se desea optimizar todos los procesos de la organizacin, logrando que el 90% de
Clientes lleven por lo menos un producto en cada venta, reduciendo costos en 20% con respecto al
semestre anterior, disminuyendo el tiempo de facturacin de transaccin en 50% as como el tiempo de
reposicin de productos por bajo stock en 40%, todo ello para el siguiente semestre del ao.
Las actividades en dicha empresa se inician cuando un cliente solicita al Vendedor un producto que se
encuentra en vitrina. El Vendedor verifica el stock de ese producto y si hay stock, le muestra e informa
de las caractersticas de ese producto. Si el Cliente est de acuerdo con el producto ofrecido, el
Vendedor le generar un ticket de pedido donde se indica el cdigo del producto y el precio. Puede
ocurrir que el producto que se encuentra en vitrina no exista en la tienda por lo que ser necesario
comunicarse con un Proveedor y se le informar al cliente que puede recoger el producto en una fecha
indicada. En caso el Cliente est de acuerdo con lo propuesto, se dirige a caja y el Cajero le solicita el
ticket de pedido para que le genere el comprobante de pago respectivo. El Cajero le entrega el
comprobante de pago al Cliente y ste se dirige con el comprobante a despacho para que le haga
entrega del producto. A continuacin se detallan los procesos anteriormente abordados:
Proceso de negocio: Venta

Docente: Ing. Carlos Daz Snchez

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Proceso

Actores de negocio

Venta

Cliente (i)

Facturacin

Cliente (i)
Entidad financiera

Trabajadores de
Negocio
Vendedor

Entidades de Negocio

Cajero
Terminar POS

Despacho

Proveedor
Interno(i)
Cliente

Despachador
Vigilante

Salida de Productos

Cliente interno de
facturacin
Cliente interno de
despacho

Ingreso de Productos

Almacenero

Proveedor (i)

Almacenero

Compras

Cliente interno
de almacn(i)
Proveedor

Encargado
de
compras
Jefe de compras

Control
Inventarios

de

Gerente

de

Jefe

de

Producto
Listado de
Producto
Catalogo
Ticket de pedido
Registro de ventas
Ticket de pedido
Tarjeta
Boucher
Comprobante de
pago
Registro de
facturaciones
Producto
Comprobante de
pago
Orden de salida de
despacho
Registro de
entregas
Libro de
incidencias
Comprobante de
pago.(copia)
Listado de
productos
Orden de salida
Registro de salida
Gua de remisin
Orden de compra
Producto
Lista de
distribucin
Listado de
productos
Registro de
ingresos
Registro de
incidencias de
almacn
Requerimiento de
compras
Catalogo
Presupuesto
Orden de compra
Listado de
proveedores
Cotizacin
Registro de
cotizaciones
Listado de

Docente: Ing. Carlos Daz Snchez

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almacn

Almacn
Almacenero

temporada
Requerimiento de
compra
Reporte de
existencia

Docente: Ing. Carlos Daz Snchez

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Flujo Bsico:
1. El proceso se inicia cuando el cliente solicita al Vendedor un producto visto en vitrina
2. El Vendedor verifica el stock del producto
3. Si hay stock, el Vendedor informa al Cliente las caractersticas del producto
4. Si el Cliente est de acuerdo con el producto ofrecido, el Vendedor genera un ticket de pedido y se
lo entrega al Cliente finalizando el proceso
Flujos alternativos:
1. En el punto 3, si no hay stock, la empresa se comunica con un Proveedor inicindose un proceso de
compra si el cliente manifiesta su consentimiento de recoger el producto en una fecha indicada
2. En el punto 4, si el Cliente no est de acuerdo, finaliza el proceso
Proceso de Negocio: Facturacin
Flujo Bsico:
1. El proceso se inicia cuando el Cliente se dirige a caja para realizar el pago
2. El Cajero le solicita el ticket de pedido,
3. El Cajero ejecuta el cobro, pudiendo el cliente cancelar el importe en efectivo o con tarjeta
4. El Cajero genera el comprobante de pago y se lo entrega al Cliente, enva una copia a almacn y
finaliza el proceso
Flujos alternativos:
1. En el punto 3, si el Cliente no posee los fondos suficientes finaliza el proceso
Proceso de Negocio: Despacho
Flujo Bsico:
1. El proceso se inicia cuando el almacenero enva los productos a despachar
2. El despachador recibe el comprobante de pago por parte del cliente
3. El despachador coteja el cdigo del comprobante con el cdigo del producto a despachar.
4. El despachador envuelve el producto y sella la Orden de Salida de despacho.
5. El despachador entrega el producto al cliente registrando la salida de dicho producto
6. En puerta el vigilante verifica que el producto que sale de la tienda coincida con lo indicado en el
comprobante finalizando el proceso.
Flujos alternativos:
1. En el punto 6, si los productos no coinciden con el comprobante de pago, el vigilante acompaa al
cliente donde el despachador para realizar las correcciones respectivas anotndolas en un libro de
incidencias
Macro Proceso: GESTIN DE ALMACN
Proceso: Salida de Productos
Flujo Bsico
1. El proceso se inicia cuando el Cajero enva la copia del comprobante de pago generado en la
facturacin al cliente
2. El Almacenero verifica el documento.
3. El Almacenero consulta stock de productos
4. Si hay stock, el Almacenero genera una orden de salida.
5. El Almacenero enva los productos al rea de despacho
6. El Almacenero entrega la orden de salida al despachador
7. El despachador firma la orden de salida, se la entrega al almacenero y finaliza el proceso.
Flujo Alternativo
1. Si en el punto 4, no hay stock, el Almacenero solicita reposicin de stock al Jefe de Compras
Proceso: Ingreso de productos
Flujo Bsico
1. El proceso se inicia cuando el Proveedor entrega la gua de remisin y los productos al Almacenero.
2. El Almacenero recibe los productos.

Docente: Ing. Carlos Daz Snchez

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3. El Almacenero coteja la gua de remisin.

4. El Almacenero firma la gua de remisin y se la entrega al Proveedor
5. El Proveedor entrega una copia de gua de remisin al Almacenero.
6. El Almacenero almacena los productos.
7. El Almacenero registra la entrada de los productos.
8. El Almacenero actualiza el stock de los productos y finaliza el proceso.
Flujos alternativos:
1. En el punto 2, no se aceptan entregas parciales o con falta de documentacin. En ese caso el
Proveedor deber completar la entrega para que sea recepcionada.
Proceso: Compra
Flujo Bsico:
1. El proceso se inicia cuando el Almacenero genera un requerimiento de compra al Encargado de
Compra para reposicin de productos
2. El Encargado de Compras deriva el requerimiento al Jefe de Compras
3. El Jefe de Compras aprueba el requerimiento
4. El Encargado de Compras se comunica con Proveedores para averiguar si tienen productos en stock
5. El Proveedor consulta su stock y enva su cotizacin
6. El Encargado de Compras registra las cotizaciones enviadas
7. El Jefe de Compras aprueba la cotizacin ms conveniente
8. El Jefe de Compras genera una Orden de Compra y se la enva al Proveedor finalizando el proceso
Flujos alternativos:
1. En el punto 3, si el Jefe de Compras no aprueba el requerimiento finaliza el proceso
Proceso: Control de Inventario
Flujo Bsico:
1. El proceso se inicia cuando el Gerente de Almacn ordena un control de existencia en almacn
2. El Jefe de Almacn consulta la lista de productos para una determinada temporada
3. El jefe de Almacn verifica los mnimos existenciales
4. El Jefe de Almacn genera un reporte de existencia y se lo enva al Gerente de Almacen
Flujos alternativos:
1. Si los mnimos por producto estn fuera de rango, el Jefe de Almacn ordena al almacenero
elaborar un requerimiento de compra
2. El almacenero elabora un requerimiento de compra y se lo enva al Encargado de Compras

Docente: Ing. Carlos Daz Snchez