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TESIS
PARA OPTAR
EL TITULO PROFESIONAL DE
INGENIERO INDUSTRIAL
PEA
LIMA. PERU
1,981
LIGARTE
II
I N D I C -E
----------
PAG.
1
I.
INTRODUCC ION
II.
RESUMEN
III.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A.
B.
IV.
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
MERCADO
A.
GENERALIDADES
l. Caractersticas de la Ciudad
B.
11
11
11
12
14
15
b. Pablaci6n Urbana
2. Cuantificaci6n de la Demanda
a. Introducci6n
b. Mtodo Empleada
c. Recorridas actuales
- Descripci6n
- Zanificaci6n
d. Recorridas Racionalizadas
- Descripci6n
- Zanificaci6n
e. Resultadas obtenidas
C.
15
15
16
18
18
19
27
27
30
34
35
37
37
50
50
52
53
53
III
3. Cuantifican de la Oferta
D.
v.
59
B.
63
C.
64
D.
65
TECNOLOGIA
89
A.
89
94
96
96
100
EQUIPOS REQUERIDOS
103
D.
103
E.
DISPOSICION DE PLANTA
104
DRGANIZACION Y ADMINISTRACION
112
A.
INTRDDUCCION
112
B.
112
l. Base Legal
112
113
133
c.
C.
VIII.
57
62
B.
VII.
55
TAMAO
A. INTRDDUCCION
TAMAO DE LA FLOTA
VI.
PAG.
INVERSION
135
A.
135
IV
l.
2.
Vehculos de Operaci6n
Equipamiento
Terrenos y Locales
4. Gastos Pre-Operativos
5. Capital de Trabajo
3.
B.
IX.
X.
CRONOGRAMA DE INVERSIONES
XIII.
137
138
139
139
139
144
A.
144
B.
145
148
A.
INGRESOS
148
B.
EGRESOS
149
l. Costos de Operaci6n
149
Gastos Administrativos
3. Gastos Financieros
155
PUNTO DE EQUILIBRIO
158
C.
XII.
135
FINANC !AMIENTO
2.
XI.
PAG.
156
ESTADOS FINANCIEROS
160
A.
160
B.
160
C.
163
165
A.
165
B.
168
C.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
168
EVALUACIDN SOCIAL
171
A.
INTR DDUCCION
171
B.
PARAMETROS NACIONALES
171
PAG.
C.
D.
BIBLIDGRAFIA
173
175
VI
INDICE DE CUADROS, GRAFICOS, ANEXOS Y PLANOS
PAG.
CUADROS
CUADRO IV-1
CUADRO IV-2
CUADRO IV-3
CUADROS IV-4
AL IV-11
CUADRO IV-12
CUADRO IV-13
CUADRO IV-14
CUADRO IV-15
CUADRO IV-16
CUADRO IV-17
CUADRO IV-18
CUADRO IV-19
CUADRO IV-20
CUADRO IV-21
CUADROS V-1
AL V-8
CUADRO V-9
CUADRO
V-10
CUADRO VI-1
16
17
38
40
39
49
51
51
52
54
56
57
58
58
67
75
77
98
VII
CUADRO VI-2
CUADRO VI-3
PAG.
108
110
CUADRO \/II-1
PERSONAL Y REMUNERACIONES
134
CUADRO VIII-!
CUADRO VIII-2
PRESUPUESTO DE INVERSION
PRESUPUESTO DE INVERSION: EQUIPA
MIENTO DE TALLERES
PRESUPUESTO DE INVERSION: EQUIPA
MIENTO DE OFICINAS
GASTOS PRE-OPERATIVO Y CAPITAL DE
TRABAJO
CRONOGRAMA DE INVERSIONES - ACTI
VO FIJD
GASTOS PRE-OPERATIVOS DE COMBUSTI
BLE Y LUBRICANTES
136
CUADRO VIII-3
CUADRO VIII-4
CUADRO VIII-5
CUADRO VIII-6
CUADRO IX-1
CUADRO IX-2
CUADRO IX-3
CUADRO X-1
CUADRO X-7
CUADRO XI-1
CUADRO X-2
CUADRO X-3
CUADRO X-4
CUADRO X-5
CUADRO X-6
137
138
140
142
143
146
147
147
150
151
153
154
154
156
157
161
VIII
PAG.
162
164
CUADRO XI-2
CUADRl:I XI-3
CUADRO XII-!
CUADRO XII-
166
90
106
GRAFICO VII-!
115
GRAFICD VIII-!
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
141
167
GRAFICOS
GRAFICO VI-1
GRAFICO VI-2
GRAFICO VI-3
GRAFICO VI-4
GRAFICO VI-5
GRAFICO XII-1
GRAFICO XII-2
.. GRAFICO XII-3
95
97
99
169
170
ANEXOS
ANEXO IV
FORMATO N 1
FORMATO N 2
FORMATO N 3
FORMATO N 4
FORMA TO N 5
IX
CUADROS NQ l
AL N 14
PAG.
182
196
ANEXO VIII
CUADRO NQ l
CUADRO N 2
204
207
ANEXO XIII
CUADRO NQ l
PLANOS
PLANO
PLANO
NQl ;
N 2:
RUTAS ACTUALES
RUTAS RACIONALIZADAS
216
I.
INTRDDUCCION
La publicaci6n del presente Estudio es el resultado de anli
de
ac
de
ci6n.
II. RESUMEN
El presente Estudio trata de dar soluci6n al problema de
Transporte Urbano Masivo de Pasajeros en la Ciudad de
Piure,
so
re
que
Finalmente
4
El Captulo sobre TAMAO, trata de determinar la capacidad -
en el mercado.
hicular de la Empresa.
personal
repara
- Area de Talleres y Mantenimiento, donde se instalarn el equipo y maquinaria destinado a la preparaci6n y manteni
di
ciaras.
el
Las Em
tes:
gulares.
7
La casi totalidad de la flota es inadecuada (obsole
ha
(%)
Corredor nor-aeete
50.6
Corredor sur :
83.1
(prom.)
tas.
TOTAL
807 1 705,000
84 1 155,000
35 1 927,000
135 1 623,200
1,063 1 410.200
640 1 920,900.
de
se ha calculado en 22.24.
250 millones de soles en el ao 1, hasta 19 millones en el ao 5 del proyecto, mientras que los gastos
por
9
operaci6n y administraci6n se mantienen constantes con
354 millones durante los 7 aos de vida del proyecto.
7.
33.8
TIR Social
22.7
TIR Financiera
36.8
%.
B. RECOMENDACIONES
La implementaci6n del nuevo sistema racionalizado
de
se
racionalizada cada 200 6 300 metros aproximadamente, segn se trate del centro de la ciudad o de las zonas
perifricas.
10
en
11
IV. MERCADO
A. GENERALIDADES
l. CARACTERISTICAS DE LA CIUDAD
Piura, la primera ciudad espaola que se estableci6 en
Su
nivel del mar, siendo la topografa del medio urbano algo ondulante.
rrestres
Paita.
Existe adems
12
jas que se desarrollan en diferentes sentidos con pequ
as deformaciones en sus extremos.
ha
Km. de la va a Catacaos.
la
am
de
el marco especial.
en
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Para lograr el objetivo general se debe alcanzar previ
mente los siguientes objetivos especficos:
13
- Modificar las caractersticas de la estructura uba
na que constituye freno para la integraci6n urbano
regional.
para el corto plazo un incremento del suelo urbano de 417 has. para Piura y 337 has. para Castilla.
- Configurar un marco definido de normas y funciones de las instituciones que participan directamente
en
la ciudad de Piura:
inte
de habitat propicio
14
Respecto al acondicionamiento ambiental:
ambiental y forestaci6n.
efi
ra.
ru
la
15
OBJETIVO GENERAL
Satisfacer las necesidades del servicio pblico de
razonable.
LINEAMIENTO DE POLITICA
- Desarrollar un sistema racionalizado de transporte urbano que permita asegurar un nivel adecuado
del
in
te
16
ralmente todas las edificaciones urbanas
contiguas
posterior
de
por
de
b) POBLACION URBANA
El rea de estudio comprende los Distritos de Piura
y Castilla, cuyas poblaciones totales hist6ricas
CUADRO NQ IV-1
1961
1972
1978
1981
PIURA
45,136
83,266
107,242
118,584
169,445
187,365
CASTILLA
31,912
48,296
TOTAL
77,050
131,562
62,203
68,781
17
Las cifras para los aos 1961 y 1972 se han obtenido
les de
CUADRO N IV-2
DCUPACIDN DE LA PDBLACIDN - PRDYECCION A 1981
PIURA Y CASTILLA
OCUPACIDN
N PERSONAS
Estudiante Diurno
75,508
40.3
23,233
12.4
8,994
4.8
Ama de Casa
Prof.Ind.Tecnificado
Obrero
Empleado Estatal
Empleado Particular
Comerciante
Estudiante Nocturno
TOTAL
PORCENTAJE
48,528
25.9
9,368
5.0
8,806
4.7
6,183
3.3
187,365
100.0
6,745
3.6
18
2. CUANTIFICACION DE LA DEMANDA
a) INTRODUCCION
Es un hecho caracterstico en las concentraciones -
da
tudio.
en
esas
encuestas domiciliarias.
de
deseo.
ciu
19
tatarios de servicio que se han ido adecuando a las
En cada uno de estos puntos, se toman datos sobre la hora en que pasan los vehculos, los pasajeros -
con
Debido
que
b) METODO EMPLEADO
El mtodo de carga y descarga de pasajeros, llamado
la
20
determinaci6n de la demanda total de servicio a tra
de capacidad de ste.
La determinaci6n -
en
ma
ellos
. PARQUE AUTOMOTOR
La determinaci6n del nmero de vehculos en op
raci6n en cada una de las rutas existentes par-
21
cada
de
para
TAMAO DE LA MUESTRA
Para determinar el tamao estadstico de la
- La forma operativa.
22
- ZONIFICACION
Debido a la similitud de comportamiento de los
mero de paraderos.
de
rutas).
les.
- CONTEO
Esta etapa comprende el conteo de carga y des
(Anexo
IV).
el
23
do con sus respectivas horas de salida y llega
da.
de
pasajeros que SUBEN, BAJAN y QUEDAN sin subir (por falta de capacidad del vehculo), en
cada
ra el estudio.
De esta forma
N IV
en
(anexo
de
de
operaci6n.
en
En este formato se anotan tambin, la hora de salida y la hora de llegada de cada vehculo.
Los datos de BAJAN, SUBEN y QUEDAN para cada
El dato
24
En el Formato N
, es posible totalizar
que
hace
Resumiendo, el Formato NQ
tivas.
, se har para
las rutas originales, con la condici6n de que los totales por horas y por zonas sean sumados
25
As mismo, deber
po de viaje empleado.
de
a
26
corrido.
tud con las que le dieron origen, los tiempos de viaje de estas ltimas sern un buen indica
El total obtenido en
ar Formato N
).
es r
(Ana-
27
N6tese que
ve
za
hculo.
in
ve! de servicio.
ni
c) RECORRIDOS ACTUALES
- DESCRIPCION
La ciudad de Piura se encuentra servida tanto por
empresas de 6mnibus como por comits de microbus.
28
Cinco de las si
El Plano N 1
DESCRIPCION DE RECORRIDOS
COMITES DE MICROBUSES
COMITE 1-M
SUBIDA
COMITE 2-M
SUBIDA
29
BAJADA
BAJADA
COMITE 4-M
SUBIDA
tn.
BAJADA
BAJADA
Jr. Snchez Arteaga, Av. Progreso, Av. Ram6n Castilla, Av. Cayetano He
redia, Av. Snchez Cerro, Jr. Junn,
Av. San Teodoro, Jr. Loreto, Av. Sn
30
BAJADA
San
Modelo.
- ZONIFICACION
En el Plano NQ
31
Una visi6n -
ZONIFICACION
COMITE 1-M
SUBIDA
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
BAJADA
Cerro.
Nunura.
San Bernardo.
ZONA 4
ZONA 4
ZONA 3
ZONA 2
P.J. El Indio.
guel Cortez.
Beln.
ZONA 1
Pte.Snchez Cerro,Mdo.Modelo.
ZONA 1
COMITE 2-M
SUBIDA
ZONA 2
ZONA 3
BAJADA
ZONA 4
ZONA 3
ZONA 2
ZONA 1
do Palma.
Jr. Arequipa.
Av. Bolognesi/Jr.Arequipa,
Av. Snchez Cerro.
lo.
32
COMITE 3-M
SUBIDA
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 5
BAJADA
ZONA 5
ZONA 4
ZONA 3
ZONA 2
ZONA 1
jo.
Av. Csar Vallejo, Comisara
Urb. San Martn.
Comisara Urb. San Martn, Urb. San Martn.
Urb. San Martn, Comisara
Urb. San Martn.
Comisara Urb. San Martn,
Av. Csar Vallejo.
Av.Csar Vallejo,Hosp.Obrero.
Hosp. Obrero, Plaza Grau.
Plaza Grau, Mdo. Modelo.
COMITE 4-M
SUBIDA
BAJADA
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
ZONA 4
ZONA 4
ZONA 3
ZONA 2
ZONA 1
Martn.
Marca-
velica.
Av. Marcavelica, Av. Csar Vallejo.
Av. Csar Vallejo, Plaza
Grau.
Plaza Grau, Mdo. Modelo.
33
LINEA NQ
ZONA 1
ZONA 2
SUBIDA
ZONA
teaga.
ZONA 4
BAJADA
ZONA
ZONA
ZONA 1
delo.
Mo-
LINEA NQ 4
ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3
SUBIDA
LINEA NQ
SUBIDA
ZONA 1
ZONA 1
ZONA 2
ZONA
ZONA
BAJADA
3
2
34
BAJADA
ZONA 3
ZONA 4
jo.
ZONA 4
ZONA 3
ZONA 2
ZONA 1
d) RECORRIDOS RACIONALIZADOS
Los largos tramos de superposici6n de rutas que pr
de rutas representan un
alto
RUTA RACIONALIZADA NQ 1
Mdo. Modelo, P.J. El Indio, Mdo. Mode
lo. Fusi6n de : Comit lM
Lnea N 3
RUTA RACIONALIZADA N 2
Mdo. Modelo, Urb. Piure, Mdo. Modelo
35
RUTA RACIONALIZADA N
Mdo. Modelo, Urb. San Martn, Mdo. Modelo
Fusi6n de: Comit 3-M
Lnea N 5
RUTA RACIONALIZADA N 4
Mdo. Modelo, Urb. San Martn, Mdo Modelo
- DESCRIPCION DE RECORRIDOS
Las rutas racionalizadas, que se pueden apreciar
claramente en el Plano N
presentan
siem
lo
Las Flo
36
BAJADA:
RUTA RACIONALIZADA N 2
SUBIDA:
BAJADA:
RUTA RACIONALIZADA N 3
SUBIDA:
BAJADA:
RUTA RACIONALIZADA N 4
SUBIDA:
37
Av. John Kennedy, Jr. Salaverry, Jr.
BAJADA:
- ZDNIFICACION
La zonificaci6n efectuada para cada una de las
del
Es as como
de
rutas racionalizadas.
e. RESULTADOS OBTENIDOS
Este conteo se hi
Viernes).
para
ZONA 3
ZONA 4
Zona 4 Comit 3-M !Zona 3 Comit 3-M Zona 2 Comit 3-M Zona 1 Comit 3-M
Zona 4 Lnea N 5 Zona 3 Lnea NQ 5 Zona 2 Lnea N 5 Zona 1 Lnea N 5
Zona 4 Comit 4-M tzona 3 Comit 4-M Zona 2 Comit 4-M Zona 1 Comit 4-M
RUTA RAC. N 4
ZONA l
ZONA 2
Zona 4 Comit 2-M !Zona 3 Comit 2-M Zona 2 Comit 2-M Zona l Comit 2-M
Zona l Lnea N 4
Zona 3 Lnea NQ 4 Zona 2 Lnea N 4
ZONA 3
RUTA RAC. NQ 2
ZONA 4
Zona 4 Comit 1-M IZona 3 Comit 1-M Zona 2 Comit 1-M Zona 1 Comit 1-M
Zona 4 Lnea N 3 !Zona 3 Lnea N 3 Zona 2 Lnea NQ 3 Zona l Lnea N 3
ZONA 5
RUTA RAC. N l
RUTAS RAC.
ZONAS
RUTA RAC. NQ 4
BAJADA
Zona 2 Comit 3-M Zona 3 Comit 3-M Zona 4 Comit 3-M Zona 5 Comit 3-M
Zona 2 Lnea N 5 Zona 3 Lnea NQ 5 Zona 4 Lnea N 5
Zona l Lnea NQ 4
RUTA RAC. N 3
ZONA 5
ZONA 2
RUTA RAC. N 2
ZONA l
IV-3
ZONAS
CUllRO N
RUTA RAC. N l
A UTAS RAC.
SUBIDA
39
todo el da" para las rutas actuales (Cuadros No 1
al NQ 14
del anexo IV ). De ah para adelante,
se trabaj6 sobre el sistema racionalizado de rutas.
de
Cuadro N IV-12
PASAJEROS MOVILIZADOS DIA
RUTA
COMITE lM
LINEA N 3
RACIONALIZADA N 1
COMITE 2M
LINEA N4
RACIONALIZADA N 2
COMITE 3M
LINEA N 5
RACIONALIZADA NQ3
COMITE 4M
RACIONALIZADA N4
(1978)
SUBIDA
BAJADA
TOTAL
5,900
5,039
B,959
10,939
17,506
14,447
13,998
28,445
2,687
3,155
2,254
5,842
4,963
5,396
5,409
10,805
B,793
2,825
B,564
1,952
17,357
11,618
10,516
22,134
7,694
7,306
15,000
7,694
7,306
1
,
B,547
2,709
4,777
932
891
69
70
21
20-21
19-20
54
18-19
17-18
59
435
55
16-17
15-16
127
524
731
584
624
702
736
34
65
13-14
14-15
951
70 1243
75
12-13
11-12
10-11
660
09-10
79
722
52
07-08
137
08-09
BAJ. SUB,
ZONA:
06.07
HORA DE
SALIDA
CIUDAD: PIURA
-- .
51
32
53
34
14
12'.7
520
710
530
565
380
637
702
1173
821
876
863
581
670
128
QUED. SIG.
31
113
170
150
142
159
233
183
329
255
259
352
219
353
70
49
137
202
252
160
164
176
213
409
231
207
235
132
257
67
BAJ. SUB.
ZONA:
797
824
746
494
574
125
689
711
684
385
649
100
32
28
60
145
544
742
632
583
385
580
732
140
491
681
531
534
369
574
727
35 1253 1300
15
11
13
15
116
161
78
100
50
56
83
246
48
75
89
101
200
15
14
49
19
13
10
20
169
222
179
149
66
62
88
199
156
188
151
210
125
40
QUED, SIG.
ZONA: 4
22
169
235
191
152
81
62
90
213
164
199
170
217
136
47
IV-4
13
12
15
14
11
19
11
SIG.
A: P.J. EL INDIO
SUBIDA
DE : JIRDN "I"
ZONA: 3
RUTA RACIONALIZADA NQ l
.CUADRO N2
193
777
1107
926
887
664
934
1034
1912
1178
1244
1275
900
1190
226
BAJ,
193
777
1107
926
887
664
934
1034
1912
1178
1244
1275
900
1190
226
SUB.
TOTAL
42
15
7
510
530
170
45
46
31
18-19
20-21
19-20
17-18
66
51
43
487
480
9
16-17
15-16
488
458
725
42
104
14-15
13-14
74
12-13
711
508
696
11-12
10-11
49
27
901
29
64
860
61
09-10
08-09
54
28
QUED.
70 1010
280
38
BAJ. SUB.
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07-08
06-07
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DE
SALIDA
CIUDAD: PIURA
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192
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484
429
465
445
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61
74
120
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158
154
235
152
182
188
174
137
150
180
'
270
431
152
388
446
518
5
23
496
440
599
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513
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14
16
40
107
115
101
205
238
27
97
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68
318
306
104
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316
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291
295
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202
10
190
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341
174
209
52
409
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38
497
101
235
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78
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288
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228
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522
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602
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488
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807
657
591
193
15
18
13
35
34
24
24
14
11
BAJ. SUB.
QUED. SIG.
BAJ. SUB.
879
242
ZONA : 1
DE : P.J. EL INDIO
ZONA : 2
50
14
QUED. SIG
266
202
416
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277
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647
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201
211
837
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243
105
304
105
940
242
ZONA : 3
RUTA RACIONALIZADA N 1
B8JADA
JIRDN
IV-5
TOTAL:
QUED. SIG
A:
CUADRO NQ
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437
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1437
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759
764
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721
1025
1307
911
1176
1437
1352
1473
SUB.
TOTAL
BAJ.
I"
1473
II
70
209
69
19-20
18-19
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93
72
17-18
16-17
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15-16
147
189
169
163
211
218
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68
14-15
13-14
182
281
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71
84
73
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3
122
128
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85
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130
150
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99
77
98
93
69
84
io
135
82
107
111
197
208
120
85
104
100
83
102
92
83
270
140
143
142
120
ZONA : 2
ZONA : 3
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74
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84
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150
154
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65
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2
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223
226
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225
358
158
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212
196
133
139
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TOTAL:
IV-6
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5396
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399
368
312
336
325
332
372
339
361
379
499
626
399
368
377
371
371
377
SUB.
BAJ.
TOTAL
URB. PIURA
QUED. SIG.
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RUTA RACIONALIZADA N 2
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216
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12-13
11-12
10-11
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09-10
76
74
08-09
BAJ. SUB.
ZONA
PIURA
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06-07
HORA
DE
SALIDA
CIUDAD
SUBIDA
CUADRO N
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60
191
200
40
18-19
19-20
17-18
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12
109
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162
189
30
33
16-17
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35
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170
194
65
13-14
12-13
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198
483
478
208
180
47
11-12
10-11
51
09-10
08-09
28
35
BAJ. SUB.
ZONA : 4
PIURA
07-08
06-07
HORA
DE
SALIDA
CIUDAD
79
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150
170
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101
110
126
123
151
452
427
180
145
QUED. SIG.
ZONA : 2
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81
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49
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93
75
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97
49
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108
86
46
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59
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85
108
103
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116
150
197
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99
133
161
473
433
196
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50
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135
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30
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55
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107
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70
88
67
79
93
444
392
170
110
SIG.
105
141
122
151
145
140
158
140
148
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191
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44
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70
70
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75
30
21
20
BAJ. SUB.
ZONA : 1
DE : URB. PIURA
ZONA : 3
RUTA RACIONALIZADA N 2
BAJADA
IV-7
TOTAL:
QUED. SIG.
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365
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340
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385
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636
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300
5409
291
312
277
365
365
300
340
382
421
385
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339
300
SUB.
TOTAL
BAJ.
A: MDO. MODELO
CUADRO NQ
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54
61
58
16-17
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53
52
19-20
18-19
56
67
17-18
15-16
52
14-15
13-14
53
58
12-13
11-12
10-11
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350
336
303
249
376
276
203
328
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192
416
55
61
330
112
09-10
54
66
08-09
ZONA : 2
ZONA: 3
RUTA RACIONALIZADA N 3
ZONA : 4
DE : MDO.MDDELD
A
ZONA
34
21
20
26
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10
130
294
284
247
191
309
215
151
275
232
399
355
137
264
58
198
52
55
59
189
281
279
188
59
64
246
269
246
282
249
341
284
125
329
111
69
61
52
53
62
76
77
64
66
51
34
20
30
19
13
11
267
520
504
386
315
486
423
345
504
419
664
562
198
527
118
89
116
164
112
121
152
147
131
111
180
192
158
126
151
115
68
88
93
62
82
92
94
57
81
145
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50
155
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16
12
246
492
433
336
276
426
370
271
474
384
558
471
122
531
91
179
305
326
287
228
277
239
195
219
233
353
289
160
221
101
179
63
72
73
63
86
58
63
76
78
72
105
117
109
59
246
250
179
122
111
235
189
139
331
229
277
287
79
419
49
55
71
57
53
55
91
51
52
81
76
57
76
74
74
100
TOTAL:
299
305
270
173
163
316
265
196
407
303
341
387
134
490
106
5
SUB,
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837
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634
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843
832
1030
972
539
994
427
SUB.
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672
837
871
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626
843
832
1030
972
539
994
427
BAJ,
TOTAL
IV-8
BAJ, SUB. QUED, SIG. BAJ, SUB. QUED. SIG. BAJ. SUB.QUED. SIG. BAJ, SUB. QUED. SIG. BAJ.
ZONA; 1
PIURA
07-08
06-07
HORA
DE
SALIDA
CIUDAD
SUBIDA
CUADRO NQ
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230
298
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82
17-18
19-20
20-21
18-19
16-17
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69
52
140
257
224
204
173
72
60
15-16
14-15
283
61
13-14
12-13
208
62
62
179
178
355
393
182
56
11-12
10-11
53
09-10
53
08-09
07-08
54
12
ZONA : 5
PIURA
06-07
HORA
DE
SALIDA
CIUDAD
ZONA
.
3
ZONA : 2
88
175
155
40
152
226
113
222
168
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125
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66
52
65
65
62
65
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83
67
71
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58
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133
167
108
120
207
176
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193
183
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16
20
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10
65
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147
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256
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207
368
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369
307
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211
251
395
459
207
81
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99
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108
110
125
143
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101
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94
190
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156
119
138
166
123
156
144
156
281
213
218
198
91
18
45
26
20
42
23
65
25
154
295
313
148
272
426
240
400
308
299
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370
519
467
214
116
207
200
139
183
244
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278
217
215
283
211
256
288
168
68
74
90
80
63
69
75
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87
106
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106
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203
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152
251
142
194
173
171
214
241
331
247
100
TOTAL:
156
247
275
155
209
320
192
254
258
271
325
327
397
309
152
50
85
72
66
57
69
50
60
85
100
111
86
66
62
52
SUB,
ZONA : 1
457
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709
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702
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752
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921
516
10516 10516
457
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709
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809
597
783
756
702
848
752
890
921
516
SUB.
TOTAL
BAJ.
A: MDD.MDDELD
IV-9
SIG. BAJ, SUB. QUEO. SIG. BAJ, SUB. QUED,SIG. BAJ, SUB. QUED.SIG. BAJ,
ZONA: 4
RUTA RACIONALIZADA N 3
BAJADA
CUADRO NQ
335
187
198
51
52
53
50
18-19
20-21
19-20
17-18
51
50
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15-16
55
14-15
284
400
289
258
293
440
13-14
52
243
51
12-13
17
76
206
350
12
233
239
145
79
111
90
59
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247
375
22
14
93
136
205
149
276
17
156
264
288
465
225
347
56
63
146
84
12
104
67
27
13
16
286
154
158
QUED. SIG
165
63
88
97
103
118
70
87
64
76
77
68
75
78
135
BAJ. SUB.
238
284
388
192
15
320
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374
298
152
146
QUED. SIG.
ZONA:
RUTA RACIONALIZADA NQ 4
204
11-12
10-11
54
53
52
09-10
08-09
75
221
BAJ. SUB.
ZONA : 1
PIURA
07-08
06-07
HORA
DE
SALIDA
CIUDAD
54
165
182
99
65
127
53
98
64
54
69
59
103
109
74
70
59
73
59
56
98
106
115
100
151
113
82
113
BAJ. SUB.
ZONA : 3
135
291
170
138
218
107
214
256
420
184
269
232
128
143
QUED. SIG.
187
356
228
198
272
157
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105
TOTAL
7694
482
699
467
375
527
375
584
666
802
459
618
642
487
511
BAJ.
7694
482
699
467
375
527
375
584
666
802
459
618
642
487
511
SUB.
TOTAL
IV-10
ZONA : 4
DE : MDO.MDDELD
SUBIDA
CUADRO NQ
51
11-12
50
24
20-21
19-20
58
52
36
18-19
17-18
51
50
16-17
15-16
55
14-15
13-14
52
12-13
10-11
54
66
09-10
08-09
52
210
281
152
160
222
195
186
372
239
179
295
231
254
31
20
12
152
229
128
124
171
145
136
317
187
128
241
165
202
308
23
359
51
QUED. SIG.
61
83
60
64
63
76
60
69
61
55
67
60
64
78
66
180
72
96
130
91
102
137
99
91
151
125
138
185
BAJ. SUB.
ZONA: 3
ZONA: 2
24
54
12
29
13
14
16
32
157
326
140
156
238
160
178
385
225
164
325
230
276
415
90
196
118
101
113
94
111
145
126
72
165
110
97
141
94
89
76
58
76
65
74
88
68
71
178
70
83
68
RUTA RACIONALIZADA N 4
BAJ. SUB.
ZONA: 4
PIURA
07-08
HORA
SAeiDA
CIUDAD
11
12
15
161
219
98
113
201
131
141
328
167
163
338
190
262
342
QUED. SIG.
213
272
148
190
253
189
192
474
248
251
474
254
439
407
52
53
50
77
52
58
51
146
81
88
136
64
177
65
BAJ. SUB.
QUED. SIG.
7306
422
603
350
391
480
409
413
743
487
429
760
490
652
677
7306
422
603
350
391
480
409
413
743
487
429
760
490
652
677
SUB.
TOTAL
BAJ.
:
A MDO. MODELO
TOTAL
ZONA: 1
CUADRO N IV-11
48
el
81
= 76,384 (1.0341)
= 84,473 Pasaj/da
Tpico.
22 1 047,453
3 1 558,003
3
'206,595
28 1 812,051
TOTAL
4 1 214,025
24 1 598,026
28'812,051
una zona a otra ms todos los que QUEDAN en todas las zonas, hora por hora, se presentan en los
dros N
15
al NQ
22
(Anexo NQ
Cua-
IV ). Ahora
49
ta racionalizada, ser la sumatoria de la hora de SUB IDA con su respectiva hora de BAJADA (Cuadro NQ
IV-13)
CUADRO NQ IV-13
MAXIMA DEMANDA POR HORAS Y POR RUTAS.- 1978
(Pasajeros)
HORAS
6- 7
SUB
132
BAJ
285
MAX
SUB.
DEM.
BAJ.
145
196
161
486
647
562
133
364
437
141
1574
147
1704
364
161
159
126
8- 9
9-10
1053
1742
890
972
1862
11-12
846
606
968
894
810
12-13
1341
645
1986
14-15
642
442
1084
16-17
606
556
1162
10-11
524
1370
231
1544
152
920
142
894
650
398
522
17-18
649
440
1089
104
19-20
641
434
1075
84
13-14
15-16
18-19
20-21
808
491
147
154
145
417
689
7- 8
MAX
DEM.
1299
301
437
BAJ
118
240
584
198
544
525
285
563
678
MAX SUB
DEM.
358
158
485
386
948
286
237
301
738
241
481
843
319
742
397 1075
525
368
441
282
893
265
362
156
298
521
485 1006
150
254
436
159
274
127
108
198
96
119
215
90
306
174
BAJ
590 1153
113
147
SUB
286
341
RUTA RAC. 4
RUTA RAC. 3
RUTA RAC. 2
RUTA RAC. 1
723
154
317
238
753
280
196
156
753
160
316
561
384
945
269
194
290
154
444
269
927
150
409
392
801
165
hora.
na "hora punta".
520
306
476
156
405
434
238
328
523
515
164
282
599
471
725
632
595
643
362
363
272
360
MAX
DEM
es
463
434
50
con la misma flota, todas las demandas de las otras
horas.
Ruta Racionalizada N 3, de
9 a 10 horas.
7 a
horas.
A continuaci6n, se hace -
en
por
la
se
ve
51
hculo es de aproximadamente 10 aos).
CUADRO N
IV-14
N UNIDADES
CAPACIDAD PROM.
DEL VEH.(Pasj.)
27
50
50
50
TOTAL
35
'
CUADRO NQ IV-15
ANTIGUEDAD DEL PARQUE POR MARCA - EMPRESAS
AO
MARCA
CHEVR. OOOGE
ISUSU
1947
1950
1951
1952
1953
1954
1957
1958
TOTAL
1
14.3
14.3
8.5
8.5
5.7
2.9
1960
1963
1966
1967
1968
TOTAL
2.9
1961
FORO
1955
1956
BITERN. MERC.
2.9
5.7
5.7
8.5
2.9
2.9
5.7
35
100.0
24
6.7
2.9
52
Comi
).
CUADRO N IV-16
COMITES DE MICROBUS
N UNIDADES
CAPACIDAD PROM.
DEL VEH.(PASAJ)
1-M
10
30
3-M
18
TOTAL
42
N CDMITE
2-M
4-M
30
10
30
30
Este
rutas
a) INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
Factor importante para el desarrollo de los transpo
cio.
Si a es
para
de
(as
En este sen
crobus.
poseen
ningn tipo de programaci6n de trfico que permita una eficiente utilizaci6n de sus unidades.
54
en
). Estos grandes
tramos de superposici6n se aprecian tambin entre las lneas 2-M y N 4 y entre las lneas 3-M y N 5.
Aunque algunas de las rutas presentan la forma de -
que otras tiene forma de recta con paradero final al otro extremo, el tratamiento para todos ha
sido
CUADRO NQ
IV-17
TIEMPO DE VIAJE
PROMEDIO (minutos)
CAPACIDAD
NQ
DE
UNIDADES
REGISTRADAS VEHICULOS
SUBIDA
BAJADA
Lnea N 3
30
30
27
Lnea N 5
29
29
Lnea N 4
26
24
50
50
50
Comit 1-M
27
27
10
30
Comit 3-M
27
27
18
30
Comit 2-M
Comit 4-M
23
26
23
26
10
30
30
55
La deficiencia del servicio se explica fcilmente -
Este hecho se
ve
en el Cuadro N IV-18
los
Si a
operativo.
Sus reco
Las caractersticas de e
2
3
S = SUBIDAS
8 = BAJADAS
20-21
19-20
18-19
10
12
13
11
17-18
16-17
15-16
5
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
2
3
10
8
11
9
8- 9
9-10
12
COMITE
2-M
COMITE
1-M
7- 8
6- 7
HORAS
COMITE
EMP.
11
10
2
2
2
6
6
7
12
11
11
10
2
3
4
2
1
3
LINEA
N 5
CUADRO NQ IV-18
1
1
LINE.A
NQ 4
10
13
11
10
6
6
16
14
18
12
12
14
14
14
13
4
3
12
13
11
13
LINEA
NQ 3
10
10
10
COMITE
4-M
COMITE
3-M
(J1
O\
57
CUADRO N
IV-19
FUSIDN DE
RUTAS DE:
LONGITUD (KM)
SUBIDA
LINEA N 3
CDMITE 1-M
LINEA N 4
COMITE 2-M
LINEA N 5
VELOCIDAD
KM/H.
TIEMPO DE VI.8,
JE (min.)
BAJADA SUBIDA
BAJADA SUBIDA
BAJADA
8.99
7.53
38
32
14.2
14.1
7.76
7.49
31
29
15.0
15.5
N 3
CDMITE 3-M
7.70
7.10
31
29
14.9
14.7
N 4
CDMITE 4-M
6.57
6.57
30
30
13.1
13.1
3. CUANTIFICACIDN DE LA OFERTA
La oferta de servicio para la ciudad de Piura, debe es
HORA
PUNTA
MAX. DEMANDA
A SATISFACER
NQ 1
12-13
1986
N 3
7-8
1153
N 2
N 4
9-10
19-20
647
801
58
CUADRO N IV-20
OFERTA DE SERVICIO - CAPACIDAD DE FLOTA
RUTA
RACIDN.
FUSIDN DE
RUTAS
FLOTA MICRDBUS
FLOTA OMNIBUS
N
CAPAC.
PROM.
CAPAC.
TOTAL
N 1
LINEA N 3
27
50
1,350
N 2
LINEA N 4
50
200
LINEA NQ 5
50
200
N 3
N 4
CDMITE 1-M
CDMITE 2-M
CDlllITE 3-M
(Pasj.)
CDMITE 4-M
NQ
CAPAC.
PROM.
TOTAL
CAPAC. OFERTA
TOTAL
10
30
300
1,650
30
120
320
18
30
540
740
10
30
300
300
con
te.
tisfecha.
CUADRO N IV-21
N
N
N
N
1
2
3
4
MAX.DEMANDA
ACTUAL
(HORA PUNTA)
1,986
647
1,153
801
OFERTA
ACTUAL
1,650
320
740
300
DIF.
COBERTURA
DEL SERVI
CID (%)
336
327
413
487
83.1
49.5
64.2
38.1
59
tipo
con
Sumado a sto,
la
agra
obsoletos.
Los microbs
No existen progr,!!_
La proyecci6n es a 1981,
60
La aplicaci6n del mtodo de carga y descarga de pasaje
1-M
10,939
Lnea NQ 3
17 1 506
RUTA RACIONALIZADA N 1
Comit
28,445
2-M
5,842
4 1 963
Lnea N 4
10,805
RUTA RACIONALIZADA N 2
Comit NQ 3
17,357
Lnea NQ 5
4 1 777
RUTA RACIONALIZADA N 3
Comit
22,134
4-M
15 1 000
RUTA RACIONALIZADA NQ 4
15,000
76,384
======
RUTA
RACIONALIZADA
MAX. DEMANDA A
SATISFACER
1978
PROY.
1981
N 1
1,986
2,196
N 3
1,153
1,276
N 2
N 4
647
801
716
885
61
RUTA
RAC IDNALIZADA
N
N
N
NQ
La cobertura es la siguie.!:!.
COBERTURA
DEL SERVl
ero
(%)
83.1
49.5
38.l
64.2
62
V.
TAMAO
A.
INTRODUCCION
En base a las conclusiones del estudio de mercado
guientes:
si-
- Rutas racionalizadas.
y a fin de brindar un servicio eficiente, se est consi
derando, para el presente anlisis, operar en las 4
ru
funci6n de cobrador.
Este he
63
cho da lugar a un anlisis comparativo que ha de condu
B.
ciudad.
El flu
En pasajeros/da se
LINEA NQ 5
COMITE 2-M
COMITE 3-M
COMITE 4-M
TOTAL
SUBIDA
BAJADA
TOTAL
2825
1952
4777
8793
8564
7306
15000
21999
20977
42976
2687
7694
3155
5842
17357
64
Av. Progreso.
te:
BAJADA
TOTAL
LINEA N 3
8547
8959
17506
TOTAL
14447
13998
28445
CDMITE 1-M
5900
5039
10939
C.
de
te:
65
CORREDOR
NOR-OESTE
06-07
1614
CORREDOR
SUR
663
07-08
3819
2663
09-10
3951
2712
08-09
10-11
3572
4267
2252
2420
11-12
3342
2089
13-14
3519
2059
12-13
3649
3219
14-15
3006
1655
16-17
2920
1718
18-19
3045
1866
2033
464
15-16
17-18
19-20
20-21
3211
2537
3454
1448
1690
1527
que
a 13 y de 18 a 19.
12
D.
DE LA FLOTA
66
vas en estudio:
- Alternativa 2:
los:
N de viajes
Dotaci6n
de
V-1 al V-8,
para
V-9).
67
CUADRO NQ
RUTA RACIONALIZADA NQ l
SUBIDA
ALTERNATIVA N l
CAPACIDAD
45
TIEMPO DE VIAJE
VELOCIDAD PROM.
V-1
ALTERNATIVA N 2
CAPACIDAD: 60
38'
TIEMPO DE VIAJE
14.2 K/h.
VELOCIDAD PROM.:
38 1
14.2K/h.
HORAS
MAXIMA
DEMANDA
A 1981
NQ DE
VIAJES
06-07
146
15.0
15.0
07-08
762
17
3.5
11
13
4.6
08-09
670
15
4.0
10
12
5.0
09-10
984
22
2.7
14
17
3.5
11
10-11
989
22
2.7
14
17
3.5
11
11-12
936
21
2.9
13
16
3.8
10
12-13
1483
33
l.8
21
25
2.4
16
13-14
989
22
2.7
14
17
3.5
11
14-15
710
16
3.8
10
12
5.0
15,-16
440
10
6.0
7.5
16-17
670
15
4.0
10
12
5.0
17-18
718
16
3.8
10
12
5.0
18-19
894
20
3.0
13
15
4.0
10
19-20
709
16
3.8
10
12
5.0
20-21
163
15.0
15.0
FREC.
(rnin.)
DOT.
N DE
VIAJES
FREC.
(min*)
DDT.
68
CUADRO NQ V-2
RUTA RACIONALIZADA N 1
BAJADA
ALTERNATIVA N 1
ALTERNATIVA NQ 2
CAPACIDAD : 45
TIEMPO DE VIAJE :
CAPACIDAD
32 1
TIEMPO DE VIAJE : 32 1
HORAS
MAXIMA
DEM. N DE FREC.
VIAJ. (min. )
1981
60
TOTAL
DOT.
DOT.
(SUB +
BAJ.)
NDE FREC.
VIAJ. (Min.)
DOT.
TOTAL
DOT.
(SUB +
BAJ.)
06-07
315
8.6
10.0
07-08
1165
26
2.3
14
25
20
3.0
11
20
08-09
1071
24
2.5
13
23
18
3.3
10
18
09-10
1075
24
2.5
13
27
18
3.3
10
21
10-11
896
20
3.0
11
25
15
4.0
19
11-12
579
13
4.6
20
10
6.0
16
12-13
713
16
3.8
30
12
5.0
23
13-14
719
16
3.8
23
12
5.0
18
14-15
489
11
5.5
16
6.7
13
15-16
581
13
4.6
14
10
6.0
11
16-17
615
14
4.3
18
11
5.5
14
17-18
487
11
5.5
16
6.7
13
18-19
543
12
4.3
21
10
6.0
16
19-20
480
11
5.5
16
7.5
13
20-21
170
15.0
15.0
69
CUADRO NQ V-3
RUTA RACIONALIZADA N 2
SUBIDA
ALTERNATIVA N 1
45
CAPACIDAD
TIE!WIPD DE VIAJE
VELOCIDAD PROM.:
ALTERNATIVA NQ 2
CAPACIDAD
31'
15.0
60
TIEMPO DE VIAJE : 31 1
/h.
HORAS
MAXIMA
DEMANDA
A 1981
06-07
156
15.0
15.0
07-08
160
15.0
15.0
08-09
163
15.0
15.0
09-10
178
15.0
15.0
10-11
403
6.7
8.6
11-12
256
10.0
12.D
12-13
176
15.0
15.0
13-14
170
15.0
15.0
14-15
163
15.D
15.0
15-16
157
15.0
15.0
16-17
120
15.0
15.0
17-18
115
15.0
15.0
18-19
107
15.0
15.0
19-20
93
15,0
15.0
NQ DE
VIAJES
FREC.
(min.)
DDT.
NQ DE
VIAJES
FREC,
(min.)
D@T.
70
CUADRO NQ V-4
RUTA RACIONALIZADA N 2
BAJADA
ALTERNATIVA N 1
ALTERNATIVA N 2
CAPACIDAD : 45
TIEMPO DE VIAJE
VELOCIDAD PROM.
HORAS
CAPACIDAD
29'
15.5 K/h.
MAXIMA
DEM. NQ DE FREC.
1981 VIAJ. (min. )
60
N DE FREC.
VIAJ. (min.)
DOT.
TOTAL
DOT.
(SUB +
BAJ.)
06-07
160
15.0
15.0
07-08
217
12.0
15.0
08-09
483
11
5.5
6.7
09-10
538
12
5.0
-8
6.7
10-11
178
15.0
15.0
11-12
147
15.0
15.0
12-13
139
15.0
15.0
13-14
125
15.0
15.0
14-15
140
15.0
15.0
15-16
173
15.0
15.0
16-17
219
12.0
15.0
17-18
166
15.0
15.00
18-19
132
15.0
15.00
19-20
99
15.0
15.00
71
CUADRO NQ
RUTA RACIONALIZADA NQ 3
SUBIDA
V-5
ALTERNATIVA N 1
ALTERNATIVA N 2
TIEMPO DE VIAJE : 31 1
CAPACIDAD : 45
CAPACIDAD
60
HORAS
MAXIMA
DEMANDA
A 1981
NQ DE
VIAJES
FREC.
(min.)
DDT.
N DE
VIAJES
FREC.
(min.)
DDT.
06-07
130
15.0
15.0
07-08
623
14
4.3
11
5.5
08-09
219
12.0
15.0
09-10
622
14
4.3
11
5.5
10-11
750
17
3.5
13
4.6
11-12
483
11
5.5
6.7
12-13
581
13
4.6
10
6.0
13-14
400
6.7
8.6
14-15
488
11
5.5
6.7
15-16
576
13
4.6
10
6.0
16-17
398
6.7
8.6
17-18
482
11
5.5
6.7
18-19
621
14
4.3
11
5.5
19-20
663
15
4.0
12
5.0
20-21
321
7.5
10.0
72
CUADRO NQ
RUTA RACIONALIZADA NQ 3
BAJADA
ALTERNATIVA N 1
CAPACIDAD : 45
TIEMPO DE VIAJE
VELOCIDAD PROM.
'
HORAS
V-6
ALTERNATIVA N 2
60
CAPACIDAD
29 1
TIEMPO DE VIAJE : 29 1
14.7 K /h.
MAXIMA
N DE FREC.
DEM.
VIAJ. ( min. )
1981
N DE FREC.
VIAJ. (min .)
TOTAL
DDT.
DOT.
(SUB +
BAJ.
06-07
265
10.D
12.D
07-08
653
15
4.0
16
11
5.5
12
08-09
602
14
4.3
10
11
5.5
09-10
427
10
6.0
13
7.5
10
10-11
439
10
6.0
14
7.5
11
11-12
333
7.5
10
10.0
12-13
407
6.7
12
8.6
10
13-14
532
5.0
11
6.7
14-15
312
8.6
10
10.0
15-16
536
12
5.0
13
6.7
11
16-17
301
8.6
10.0
17-18
176
15.0
15.0
18-19
425
10
6.0
13
7.5
10
19-20
363
7.5
12
8.6
11
20-21
170
15.0
15.0
73
CUADRO NQ V-7
RUTA RACIONALIZADA N 4
SUB IDA
ALTERNATIVA N 1
CAPACIDAD : 45
TIEMPO DE VIAJE
VELOCIDAD PROM.
HORAS
MAXIMA
DEMANDA
A 1981
07-08
175
08-09
ALTERNATIVA N 2
CAPAC !DAD
30'
TIEMPO DE VIAJE
13.1 k/h.
N DE
VIAJES
68
30 1
DDT.
NQ DE
VIAJES
FREC.
(min.)
DDT.
15.0
15.0
170
15.D
15.D
09-10
316
8.6
10.0
10-11
401
6.7
8.6
11-12
266
10.0
12.D
12-13
570
13
4.6
10
6.0
13-14
353
7.5
10.0
14-15
310
8.6
10.D
15-16
172
15.0
15.D
16-17
312
8.6
10.D
17-18
166
15.D
15.0
18-19
297
8.6
12.0
19-20
452
10
6.0
7.5
20-21
298
8.6
12.D
74
CUADRO N9 V-8
RUTA RACIONALIZADA N9 4
BAJADA
ALTERNATIVA N9 1
AL TERNATIVA N9 2
CAPACIDAD : 45
TIEMPO DE VIAJE
VELOCIDAD PROM.
HORAS
CAPACIDAD
30 1
TIEMPO DE VIAJE
13.1 K/h.
MAXIMA N9 DE FREC.
DEM. VIAJ. ( min. )
1981
60
VELOCIDAD PROM.
TOTAL
DOT.
DOT.
(SUB +
BAJ.)
N9 DE FREC.
llIAJ. ( min .)
30 1
13.1 Km/h
TOTAL
DOT.
DOT.
(SUB +
BAJ.l
07-08
536
12
5.0
6.7
08-09
351
7.5
10.0
09-10
262
10.0
12.0
10-11
400
6.7
10
8.6
11-12
181
15.0
15.0
12-13
263
10.0
1.9.
12.0
13-14
480
11
5.5
10
7.5
14-15
217
12.0
15.0
15-16
177
15.0
15.0
16-17
263
10.0
12.0
17-18
172
15.0
15.0
18-19
215
12.0
15.0
19-20
433
10
6.0
10
7.5
20-21
183
15.0
15.0
7
25
23
27
25
20
30
23
16
14
18
16
21
16
5
06-07
07-08
08-09
09-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
.
4
5
8
8
7
5
4
4
4
4
5
4
4
4
RUTA
5
16
10
13
14
10
12
11
10
13
9
8
13
12
6
2 RUTA
45 PASAJEROS
.
3
.
.
.
.
.
.
8
6
7
10
5
10
10
7
4
7
4
7
10
6
RUTA: 4
15 hr/da
RUTA: 1
HORAS
1
ALTERNATIVA
VEHICULOS CAPACIDAD
619
16
54
47
55
56
40
56
48
37
35
39
32
45
42
17
TOTAL
(SUB + BAJ)
7
20
18
21
19
16
23
18
13
11
14
13
16
13
5
RUTA
4
4
7
7
6
5
4
4
4
4
4
4
4
4
1 RUTA
5
12
8
10
11
8
10
9
8
11
7
7
10
11
5
7
5
6
8
5
8
7
5
4
6
4
5
8
5
60 PASAJEROS
RUTA: 3 RUTA
.
2
ALTERNATIVA
VEHICULDS CAPACIDAD
.
.
.
.
.
.
45
36
81
12 hl':
43
4
47
507
16
43
38
44
44
34
45
38
30
30
31
28
35
36
15
TOTAL
DOTACION TOTAL
--.]
U1
76
- Al nmero de vehculos obtenidos en el paso anterior se le adiciona el 10%, a esta cantidad se le denomina
ruta
V-9
Se ha considerado
14
- Recorrido Anual
En el Cuadro N V-lOse muestran los recorridos por da
te informaci6n:
261
52
52'
Asimismo se ha
tpico.
es el siguiente:
1672
3946
TOTAL KM/DIA
7.53
222
2274
8.99
253
RUTA:
l
KM/Total/Bajada
KM/Bajada
Nmero de Bajadas
KM.Total/Subida
KM/Subida
Nmero de Subidas
.
l
1013
524
7.49
70
489
i7.76
168
63
2260
966
7.1
136
1294
7.7
RUTA:
RUTA:
2
1255
618
6.57
94
637
6.57
97
RUTA:
4
CAPACIDAD : 45 PASAJEROS
ALTERNATIVA
8474
3780
4694
TOTAL
RECOR
(KM)
3032
1288
7.53
171
1744
8.99
194
RUTA;
l
753
412
7.49
55
341
7.76
44
RUTA:
2
CAPACIDAD
1769
760
7. Ji
107
1009
7.7
131
RUTA:
979
480
6.57
73
499
6.57
76
RUTA:
4
60 PASAJEROS
ALTERNATIVA
CUADRO NQ V-10
6533
2940
3593
TOTAL
RECOR.
(KM)
78
ALTERNATIVA
Da Tpico
Da Sbado
Da Domingo
Recorrido Anual:
Das Tpicos
Das Sbados
Das Domingos
Da Tpico
Da Sbado
Da Domingo
Recorrido Anual:
Das Tpicos
Das Sbados
Das Domingos
ALTERNATIVA : 1
Vehculo
Vida til
DODGE DP-500
=/. 14'065,000
Sentados
Parados
Total
26 pasajeros
17 pasajeros
45 pasajeros
400,000 Km. (
Flota
57 vehculos
de flota
3'285,841 Km.
Recorrido Anual
79
Personal:
Choferes cobradores
101
Total
105 operadores
Inspectores
Personal
Se considera que el sueldo de cada uno
73'500
Leyes Sociales
Respecto a las leyes y cargas sociales
51355
Iridemnizaci6n
La indemnizaci6n es un sueldo por ope
5'250
16 1 034
0'274
Placee y Rodajes
El costo por este item es de 4,800
4,800 X 57
80
Gastos Generales
Se estima que es equivalente al ID%
del sub-total de costos fijos.
1
x 108.5/gl.=
12.2 Kmx gal6n
29'222
. Lubricantes
El rendimiento de un gal6n de lubri
cante es de : 706.5 Km.
1
x 1,800/gl.
706.5 Kxgl.
Llantas
La vida til de cada llanta es de
40,000 Km. Cada vehculo tiene 6
1
x 6 llantas
3 1 285,841 K/ao x
40,000 K.
493 llantas/ao.
llanta.
8 1 372
81
Costo anual:
211954
. Reparaci6n y mantenimiento
Para determinar el costo de este rubro se emplear -
de
La f6rmula es la siguiente:
Mantenimiento =
Para -
7 aos
MILES DE SOLES
11 1 554
13 1 865
12 1 709
15' 020
17'331
16 1 175
18'486
82
Depreciaci6n
El costo por depreciaci6n del vehc.!:!_
da til en Km.
la
0.75
3 1 285,841 Km/ao
86 1 654
Imprevistos
Se estima que los imprevistos es equ.!,
ALTERNATIVA
Vehculo
Vida til
Flota
. Recorrido anual
VOLVO 88-5800
25 1 154, 000
=/,
Sentados
Parados
Total
560_, Km.
38 pasajeros
22 pasajeros
60 pasajeros
47 vehculos
de la flota
2 1 533,19 0 Km.
Choferes cobradores:
81
Total
84 operadores
Personal:
Inspectores
83
Clculo de los Costos Fijos (en miles de soles)
Personal
84 op.x 50,000/mes x op. x 14 mese/ao
58 1 800
4 1 284
4 1 200
23 1 645
0'282
Leyes Sociales
0.085 x 50,000/mes/op.x 8 op.xle/mes/
ao
Indemnizaciones
50,000/op. x 84 op.
Seguro de los vehculos
0.02 x 25,154,000/veh.x ao x 47 veh.
Placas y rodaje
6,000/veh. x 47 vehculos
Gastos Generales
Como en el caso de la primera alternati
12.5 Km/gal6n.
1
x 108.5/gl.=
5 Kmx gl
21'988
84
Lubricantes
El rendimiento de un ga16n de lubri
el
tiene:
2 1 533,19 0 Km/ao x
1
x 1800/gl. =
612.7 Km/gl.
7 1 442
Llantas
La vida til de cada llanta es de -
poner al ao es:
2 1 533,19 0 K/ao x
=
1
30,000 K/llanta
507 llantas/ao
de:
31 1 073
Reparaci6n y Mantenimiento
Oeterminaci6n de los aos operativos de la flota.
Vida til(aos) = 55 0, 000 Km/veh.x 47 veh.= 10.4 aos
2'533,130 Km.
Aplicando la f6rmula de la AASHO se tienen los si
to:
85
AO
MILES DE SOLES
11,379
13,654
11,516
14,792
15,930
17,068
19,344
18,206
20,481
10
21,619
Depreciaci6n
El costo anual por depreciaci6n es:
D.75x 25 1 154,000
Depreciaci6n =
560,000 Km
2 1 533,190 Km/ao
95 1 339
Imprevistos
Se asume que es equivalente al 10%
COSTOS FIJOS
Personal
Leyes Sociales
Indemnizaciones
Seguros
Placas y Rodaje
Sub-Total
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
73 1 500
591000
51355
51250
41284
4 1 200
16 1 034
23 1 645
100'413
91'211
0'274
O'282
86
101041
9 1 121
1101454
100'332
Combustible
29'222
21'988
llantas
21' 964
31'073
95 1 554
95 1 339
COSTOS VARIABLES
Lubricantes
8'372
Reparaci6n y Mant.
111554
Depreciaci6n
7'442
11'379
Sub-Total
157'766
157 1 221
173 1 543
172'943
Imprevistos (10%)
15 1 777
TOTAL AL AO
283'997
15 1 722
273' 275
de
Costos Variables.
COSTOS ANUALES
(miles de
AOS
Soles)
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
2931997
286 1 539
275' 778
289 1 080
27BIQ81
291'622
280 1 785
285
1 267
2871809
290 1 351
10
273' 275
274''526
27 7' 029
279 1533
28 21037
283 1 287
284'.539
87
Clculo del Valor Residual (en miles de soles)
Para la determinaci6n de la depreciaci6n se consider6
vida
tiva 2.
tas es el siguiente:
ALTERNATIVA 1:
200'426
Alternativa 2:
VR2 = 0.25 x 25,154/veh. X 47 veh. +25,602 =
329'696
EVALUACION DE ALTERNATIVAS
Para evaluar las alternativas se utilizar el mtodo de
El perodo comprendido -
30%
AlTERNATIVA 1
VA1 = 14,065 x 57 + (283,997x P/F +..... +291,622 P/F)+
0.30-7
0.30-1
200,426 P/F
0.30 7
VA1 = 1,636'581
88
ALTERNATIVA 2
= 25,154 x 47 x A/P x P/A + (273,275x P/F +
0.30-10
0.30-1
0.30-7
+ 284,5J9 P/F)x A/P x P/A
0.30-10 03.0-10 0.30-7
+ 329,696 X
A/F x P/A
0.30-10 0.30-7
VA =
2
1,867'152
89
VI. TECNOLOGIA
Definido ya el tipo de vehculo con que operar la empresa,
como el DODGE DP-500 con capacidad para 45 pasajeros (28 se!)_
tados y 1i parados), ensamblado en el pas {chasis), con ca
la
A. CARACTERISTICAS TECNICAS
DEL
- Chasis
Motor:
Compresi6n : 16:1
2500
[][] fil][]
7970
ESC.
mr-
1:50
w-
o([SJ: :[5)1
001
GRAFICO N VI-\
t.D
30(
91
Inyecci6n : Directa
Sistema elctrico
12 voltios.
Ejes
Delantero
Direcci6n
Suspensi6n
Posterior
Frenos
bre la transmisi6n.
Ruedas
- Carrocera
La carrocera ser fabricada en el pas, tomando en
carroceras de metal.
Dimensiones:
Ancho exterior
Ancho Interior
Altura Interior
Longitud exterior
total
2,500 mm.
2,400 mm.
1,850 mm.
7,970 mm.
CO.Q.
para
92
Materiales y Estructura:
Toda la estructura de la carrocera es completamente m
sistencia de 37 Kg/mm2.
truccin y otros especiales soldado y remachado entre si para su mayor estabilidad y ensamblaje.
la abrasin.
mm.
Los
an
de
280 mm.
cerrado.
de
de la carrocera.
93
Forros:
El forro exterior ser de plancha de acero de 1.0 mm. -
unidas
vidrio.
de
Puertas y Ventanas
Llevar dos puertas de servicio, una delantera de 800 -
di
la
Asientos:
Los asientos sern construidos con tubos de acero de 3/4"
para
94
te superior de los respaldos, que a su vez estarn
clinados entre 12
y 15
hacia atrs.
in
la Norma ITINTEC.
Acabado:
la
De acuerdo al Cuadro N
V-9
(Captulo V) Dotaci6n
To-
Operaci6n de la Flota
se
y
96
del sistema.
rutas
Como quiera que los vehculos tienen que ser operados por
sus respectivos choferes, se ha dividido la jornada en
6 a 14 horas y de 14 a 21 horas.
de
debe
vehicular
Este cuadro -
define cada cuntos minutos, en una hora dada, deben salir los vehculos de sus orgenes (subida) y desti
nos (bajadas).
3.8
3.8
20-21
19-20
18-19
15.D
3.8
3.0
4.0
17-18
16-17
6.0
15-16
2.7
14-15
13-14
1.8
2.9
2.7
12-13
11-12
10-11
09-10
2.7
4.0
3.5
08-09
07-08
15.0
RUTA: 1
06-07
HORAS
15.0
15.0
15.0
15.0
15.D
15.0
15.0
15.0
10.D
6.7
15.0
15.0
15.D
15.0
RUTA: 2
SUBIDA
7.5
4.0
4.3
5.5
6.7
4.6
5.5
6.7
4.6
5.5
3.5
4.3
12.D
4.3
15.0
RUTA: 3
8.6
6.0
8.6
15.0
8.6
15.0
8.6
7.5
4.6
10.0
6.7
8.6
15.0
15.0
RUTA: 4
15.0
5.5
4.3
5.5
4.3
4.6
5.5
3.8
3.8
4.6
3.0
2.5
2.3
2.3
8.6
RUTA: 1
15.0
15.0
15.0
12.0
15.0
15.0
15.0
15.D
15.D
15.0
5.0
5.5
12.0
15.0
RUTA: 2
15.0
7.5
6.0
15.0
8.6
5.0
8.6
5.0
6.7
7.5
6.0
6.0
4.3
4.0
10.0
RUTA: 3
BAJADA
CUADRO N VI-1
15.0
6.0
12.0
15.0
10.0
15.0
12.0
5.5
10.0
15.0
6.7
10.0
7.5
5.0
RUTA: 4
ID
CD
100
que
tidas.
Como
dis
ha
El resultado
Recorrido promedio de un
vehculo por da
3 1 285,841 Km/ao
57 x 365 das/ao
158 Km/da.
101
3,000 Km
158 Km/da
19 das
cada 19 das
cada 19 das.
cada 15 das
tr6leo y de aire.
Perodo
cada 30 das
llantas.
Perodo
cada 30 das
102
g. Reajuste
Comprende los reajustes de pernos de culata, mlti
tiguadores.
Perodo
Tiempo de operaci6n:
cada 40 das
1 hora
h. Direcci6n
Consiste en
cada 30 das
trumentos.
Perodo
cada 19 das
y otros
cada 19 das
103
C. EQUIPOS REQUERIDOS
Los equipos y herramientas necesarias, son aquellas
E..
la
Los equipos y herramientas requeridos son detallados en el captulo correspondiente a inversiones (Anexo
N
Servicios preventivos
Motores y laboratorio
. Transmisiones
el Captulo Tamao.
104
Los despachadores de vehculos deben ser 14, y distri
buidos en sus respectivas garitas, ubicadas en:
NUMERO
DESPACHADORES
POR TURNO
UBICACION DE GARITA
- Mercado Modelo (rutas
Rae. Nos.2, 3 y 4)
Rae. N 3
Rae. N 4)
14
11
(Ruta Rae. N 1)
I11
NUMERO
DESPACHADORES
POR DIA
2)
TOTAL
E. DISPOSICION DE PLANTA
Terreno
cepto es de 1s 1 000,ooo.
105
Locales e Instalaciones
El grfico N
VI-5
de la Cooperativa.
VI-2.
guiente:
co
En el Cuadro N
V-3
de
b. Talleres
La distribuci6n presentada para los talleres obede
Adems,
107
las dimensiones de stas estn en funci6n de las di
mansiones del vehculo y equipo del taller; estas consideraciones han sido tomadas para los talleres
c. Zona de Pargueo
De acuerdo a las especificaciones tcnicas existen
tes caractersticas:
plios.
108
CUADRO N
PRESUPUESTO
V I-2
LOCALES E INTALACIDNES
57 UNIDADES
ESPECIFICACIONES
LOCALES ADMINISTRATIVOS Y OTROS
EMPRESA COOPERATIVA
COSTOS CDNSTRUCCIDN
AREA
(en miles
de soles)
=CONSTRUIR
i--U-NITA-RI0 -,-..---.......aa------
TOTAL
M2
(por m2)
servicios higinicos.
lra. Planta
2da. Planta
Guardiana-Almacn y Servicios -
Higinicos.
265
33
30
7 1 950
125
33
4 1 125
781.5
22
17 1 193
318.5
15
4 1 778
5 1 100
l. 5
6'015
265
8 '745
TALLERES
1700
PARQUEO
4010
VAN
109
VIENEN
ESPECIFICACIONES
AREA A
CONSTRUIR
M2
VAR ros
COSTOS CONSTRUCCION
(en miles de soles)
UNITARIO
TOTAL
(oor m2)
150,000 c/u.
2 1 720
0'900
SUB-TOTAL
57'526
8'629
TOTAL
No incluido en la suma.
7,200
66'155
llO
CUADRO NQ VI-3
AMBIENTES DE OFICINAS Y OTROS LOCAL ADMINISTRARIVO
UNIDAD
ADl'IINISTRACION
TRANSITO
EMPRESA COOPERATIVA
AMBIENTE
PRIMERA PLANTA
Cajero Pagador
Baos
OTROS
70
60
8
229
36
265
Consejo de Administraci6n
Consejo de Vigilancia
Gerente
Asesor Legal-Secret.Aux.de Oficina
Jefe de Dpto.-Secretaria-Jefe de Se
cci6n Personal. Aux. Dficina(Asist.y
Planillas)
TOTAL
20
Sala de Conferencias
Cocina - Comedor
Servicios higinicos
SEGUNDA PLANTA
BIENES Y
MANTENIMIENTO
24
20
TOTAL
TRANSITO
18
Area de Vestuarios
SUB-TOTAL
Area de circulaci6n y muros
ADMINISTRACION
AREA EFECT.
M2.
30
23
20
20
28
37
37
20
229
36
265
111
EMPRESA COOPERATIVA
UN !DAD
AREA EFECT.
AMBIENTE
M2.
ADMINISTRACION
Guardianes
BIENES y
l'IANTENIMIENTD
OTROS
Servicios Higinicos
SUB-TOTAL
Area por circulaci6n y muros
TOTAL
95
110
15
125
112
VII. DRGANIZACION
A. INTRODUCCION
La organizaci6n de la empresa estar basada en la deter
ra.
de
los objetivos.
NQ
113
sa Cooperativa como entidad legal y social, distinta de la Empresa Privada y de la Empresa Pblica.
debe
en
el
inscripci6n.
- Asamblea General
- Consejo de Administraci6n
b. Supervisi6n y Control
- Consejo de Vigilancia
114
c. Consultivos
- Comits de Educaci6n
- Comits Especializados
d. Directivo
- Gerencia
e. Asesoramiento
f. Apoyo
- Departamento de Administracin
. Secci6n de Personal
- Departamento de Trnsito
Secci6n Planificaci6n
Seccin Operaci6n
Seccin Inspecci6n
Secci6n Abastecimientos
Est integr
SECCION
T ALLERE S
SECCION
PERSONAL
D EPARTAMENTO DE
BIENES Y MANTEN IMI EN.
SECCION
ABASTECIMIENlO
SECCION
CONTABI LIDAD YFINANZA
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRAClON
COMIT EDE
E DUCACION
CONSEJO DE
VI G I LANtlA
GERE NCI A
AD M I NI STRAClO,.
CO NSEJO D E
ASAMBLEA
GENERAL
SECCION
PLANI FI CAC ION
SECCION
OPERACION
DEPARTAME NTO DE
TRANS ITO
OFICINA DE
ASESORIA LEGAL
COMITES
E S PEC IALIZA DOS
SECCION
INSPECCION
116
Sus principales funciones son:
Aprobar el Estatuto de la empresa
anual de la Cooperativa .
cooperativa
correspondan
otro
La s
- Consejo de Administraci6n
Es el 6rgano responsable de la marcha administr
ac
117
Sus principales funciones son:
Responsabilidad en la administraci6n, direcci6n
y control de la cooperativa
de la Asamblea General
Fijar las re
presa.
118
ciones vigentes
so
rativista.
119
Desarrollar cualquier otro tipo de actividad educativa tendente a mejorar la marcha de las
operaciones culturales de la Cooperativa
- Comits Especializados
Son aquellos que se constituyen con el objeto de
de la cooperativa.
la organizaci6n.
del
120
d. Drgano Directivo
Gerencia
Es la unidad ejecutora, tiene a su cargo la ad
di
y metas de la empresa.
ci6n.
la
de
121
Di
de
la
el
122
empresa
en
f. Organos de Apoyo
- Departamento de Administraci6n
Es la unidad encargada de administrar los recur
en
rea
123
nas a su cargo:
Secci6n Personal
rcter ejecutivo.
Su finalidad es administrar
los recursos humanos de la empresa aplicando las normas relativas a la programaci6n, organi
zaci6n, direcci6n, coordinaci6n y control del
nal de la empresa
124
los
ci6n.
de
pro
la empresa.
del personal.
mismas
las
125
con
gencia.
vi
presa
126
g. Organos de Lnea
- Departamento de Trn:sito
Es el 6rgano encargado de la planificaci6n, pro
del servicio.
presa
presa
los
fuera de la empresa
127
de
ci6n de la empresa.
la
los vehculos
de
de
congresos y otros
por lnea.
128
as
so
ria de transporte.
- Secci6n Dperaci6n
Es la unidad responsable del abastecimiento
. Llevar a cabo el normal funcionamiento del servicio de acuerdo a los horarios fijados,
se
129
otros imprevistos.
trnsito no previstas
de
- Seccin Inspeccin
La Seccin de Inspeccin es la encargada del -
130
secci6n abastecimientos .
la
so lo requiera
ne a su cargo:
Secci6n Talleres
Secci6n Abastecimientos
- Secci6n Talleres
Es una unidad de carcter ejecutivo, encargada
con
131
en
los talleres.
ve
tanto
el
mismo.
132
- Secci6n Abastecimientos
Es la unidad que tiene como finalidad adminis
miento.
133
C. NECESIDADES DE PERSONAL Y REMUNERACIONES
En correspondencia con la estructura organizativa de
la
re
nmero de personas:
- Drgano Directivo
- Drgano de Apoyo
Organo de Lnea:
Trnsito
Bienes y
Mantenimiento
TOTAL:
12
125
16
157
vi
que
134
CUADRO N
PERSONAL Y REMUNERACIONES
PERSONAL
GERENCIA
Gerente
Asesor Legal
Secretaria
Aux.de Oficina
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
DEPARTAMENTO DE TRANSITO
REMUNER.
NUMERO MENSUAL/
EMPLE.8. PERSONA
DOS (miles)
4
1
1
l
1
12
1
1
1
l
3
l
1
1
1
l
125
120
50
40
30
80
30
60
30
30
60
30
30
30
40
VI I-1
REMUNER. REMUNER.
TOTAL
TOTAL
MENSUAL
ANUAL
(miles) (miles)
120
50
40
30
80
30
60
30
90
60
30
30
30
40
2 1 880
1 1 440
600
480
360
5 1 760
960
360
720
360
1'080
720
360
360
360
480
72 1 000
l
1
1
l
1
14
101
80
30
60
40
60
30
50
80
30
60
40
60
420
5 1 050
960
360
720
480
720
5 1 040
60 1 600
1
4
60
50
60
200
720
2 1 400
80
30
60
40
50
30
50
50
30
30
30
60
30
40
80
30
60
40
100
60
50
50
30
30
30
60
30
40
16
1
1
1
1
2
2
l
1
1
1
1
1
l
l
157
8'280
960
360
720
480
1 1 200
720
600
600
360
360
360
720
360
480
88 1 920
135
VIII. INVERSION
A. PRESUPUESTOS TECNICOS DE INVERSION
El presupuesto de inversi6n para la empresa cooperativa -
A continuaci6n se BJ!.
l. VEHICULOS DE OPERACION
Flota
En el captulo de Tamao se seal6 la conveniencia
de
dad de 14 1 065,000.
Vehculos de Servicio
Como vehculos de servicio se considera conveniente ad
evaluados en
3 1 000,000
cada una.
Estos vehculos se
136
CUADRO N VIII-1
PRESUPUESTO DE INVERSION
A. ACTIVO FIJO
Vehculos de Operaci6n
(miles de soles)
. Flota
. Vehculos de Servicio
Eguipamiento
. Talleres
Lavado y lubricaci6n
Servicios preventivos
Motores y Laboratorio
Transmisiones
Direcci6n,suspensi6n y frenos
Electricidad
Carrocera
Varios
5 1 397.D
2 1 658.9
6'483.8
1'281.O
2 1 942.2
1'008.3
2 1 697.D
3 1 406.D
801'705
6'000
25 1 874
Oficinas
Consejos de Administraci6n y
Vigilancia
Gerencia, Asesora
Departamento de Administraci6n
Departamento de Trnsito
Departamento de Bienes y
Mantenimiento
Varios
Terrenos y Locales
734.4
911. B
2 1 695.3
1 1 584.8
2 1 932.4
1 1 194.0
Terrenos
10 1 053
18 1 000
Construcci6n e Instalaciones
66'155
Locales e Instalaciones
SUB-TOTAL:
927'787
135 1 123.2
B. GASTOS PRE-OPERATIVOS
500
C. CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL:
1,063 1 410.2
137
rn utilizados en la Inspecci6n de Rutas y Auxilio
cnico.
2. EQUIPAMIENTO
Talleres
Como se ha previsto que la flota tenga servicio de ma.!l
CUADRO NQ VIII-2
PRESUPUESTO DE INVERSIDN: EQUIPAMIENTO DE TALLERES
AREA DE TRABAJO
MONTO TOTAL
(miles de soles)
Lavado y lubricaci6n
5'397.D
Motores y laboratorio
6'483.8
Servicios preventivos
2'658.9
Transmisiones
1'281.0
Electricidad
1'008.3
Varios
3'406.D
2'942.2
2'697.0
25'874.D
Oficinas
El equipamiento de las Oficinas se ha determinado con-
138
soderando la estructura organizativa de la Cooperativa.
La Inversi6n calculada para el equipamiento de stas -
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS
ORGANDS
MONTO TOTAL
(miles de soles)
- Consejo de Administraci6n
734.4
- Gerencia, Asesora
911.8
y Vigilancia
- Departamento de Administraci6n
- Departamento de Trnsito
- Departamento de Bienes y
Mantenimiento
- Varios
2 1 695.3
1'584.8
2 1 932.4
1 1 194.D
10 1 052.7
Cuando se efectu6 la disposici6n de planta (Captulo VI), se determin6 que el rea del terreno debera
ser
to
de 7,200 m2.
Locales Instalaciones
En base a la disposicin de planta se determin6 que el
monto total por estos conceptos es de 66 1 155,000, ci
139
4. GASTOS PRE-OPERATIVOS
El monto por estos gastos es de 135 1 736,200.
Est -
dro NQ
VIII-4.
5. CAPITAL DE TRABAJO
La generaci6n de ingresos en una empresa de transpor
tes es inmediata.
En vista de
VIII-!
se
140
CUADRO NQ
VIII-4
- TRASLADO DE VEHICULOS
Combustible
. Lubricante
Viticos (10,000/chofer)
PERSONAL
150
570
320
x 2 meses
160
Intereses (2 trimestres)
2. CAPITAL DE TRABAJO
1 1 244
840
400
524
TOTAL
(miles de soles)
280
2 1 000
700
126'179.2
s 1 000
131'879.2
135 1 123.2
sao.o
NQ VIII-6.
.
.
.
.
las operaciones.
Selecci6n y evaluaci6n
del personal e inicio de
Adquisici6n de Flota.
para Oficina.
Adquisici6n de equipo
ci6n.
Adquisici6n de equipo
Edificaci6n
Adquisici6n delTerreno
y Organizaci6n de la Em
presa.
Proceso de Constitucion
ACTIVIDAD
TIEMPO
8
9
10
1980
11
12
1
2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
3
4
1981
GRAFICO Ntt
VIII-1
.
.
.
.
.
TOTAL
Flota
Edificaci6n
Terreno
RUBRO
TIEMPO
10000
18'000
12
1980
13 1 231
13'231
13'231
13 1 231
752 1 154
742 1 230
9'924
(miles de soles)
21'818
11'895
9 1 923
38'168
11 1 895
5 1 000
10 1 350
9 1 923
1981
29 1 580
11 1 895
7 "262
9'923
24 1 684
11'895
5'027
7'762
16 1 921
11 1 895
6 1 000
10 1 053
25'874
66'155
18 1 000
TOTAL
927'787
801'705
VIII-5
5'026
CUADRO NQ
143
CUADRO N VIII-6
GASTOS PRE-OPERATIVOS DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
TRA SLADO DE VEHICULOS : LIMA PIURA
'
'
PRECIO
':j. GAL.
TOTAL
GALONES
COMBUSTIBLE
108.5
4,826.3
524
LUBRICANTES
1,800.0
83.3
150
INSUMO
TOTAL
Lima-Piure
Flota
TOTAL
(miles de S.9
les)
674
1,033 Km.
57 unidades.
144
IX
FINANCIAMIENTO
El financiamiento se ha realizado conforme a las condiciones pr
Inters
ve
145
El clculo de intereses y amortizaciones se indican en
Cuadro N
Cuadro N
IX-1
IX-2.
el
tal
La dedu.E_
146
CUADRO N IX-1
AMORTIZACIDN DEL PRINCIPAL E INTERESES DEL
PRESTAMD PARA ACTIVO FIJO
(en miles de soles)
.
.
PLAZO
PERIODO DE GRACIA:
.
INTERES ANUAL
crf
.
MONTO
AO
TRIMESTRE
1981
4
1982
1984
l aor
0.116613544
PRINCIPAL
21'623.1
25 1 459.0
29 1 971.0
35 1 282.6
INTERESES
P+I
63 1 089.6
742 1 230.0
7421230.0
63 1 089.6
742 1 230.0
86 1 554.l
693 1 306.5
63 1 089.6
63 1 089.6
63 1 089.6
63 1 089.6
63 1 089.6
63 1 089.6
742 1 230.D
718 1 765.5
63 1 089.6
86 1 554.l
58 1 931.0
86 1 554.l
665 1 683.4
56 1 583.l
86 1 554.l
635 1 712.4
51'271.5
86 1 554.l
567 1 911. 3
488 1 094.l
61 1 095.l
86'554.l
603,193.9
32'518.5
54 1 035.6
38 1 281.6
48 1 272.5
41 1 535.6
45 1 018.5
86'554.l
48 1 896.7
37 1 657.4
86'554.l
28 1 991.7
86 1 554.1
283'516.0
67 1 763.9
18 1 790.2
13 1 030.2
86 1 554.1
86 1 554.1
153 1 296.9
79 1 773.D
6 1 781.l
86 1 554.l
45'066.l
53 1 052.9
57 1 562.4
62 1 455.2
73'523.9
1986
5 aos
23 1 464.5
4
1985
742 1 230
1983
121.
41 1 488.D
33 1 501.2
24 1 098.9
86 1 554.l
529 1 629.7
86 1 554.l
443 1 028.0
86 1 554.l
341 1 078.4
86 1 554.1
394'131. 3
221 1 060.8
79 1 773.0
147
CUADRO N IX-2
RESUMEN DE GASTOS FINANCIEROS y
AMORTIZACIONES
(miles de soles)
GASTOS
FINANCIEROS
DE
4/81
9/81
126 1 179.2
10/82
9/83
220'821.2
10/81
9/82
10/83
9/84
10/05
3/86
250'363.9
9/85
10/84
AMORTIZACIONES
48 1 923.5
125 1 395.2
172 1 436.4
173 1 780.0
19 1 811.3
153'296.9
105 1 382.0
240 1 834.4
CUADRO NQ
IX-3
FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION
(miles de soles)
RUBROS
ACTIVO FIJO
GASTOS PRE-OPERATIVOS
COFIDE
APORTE DE
LOS SOCIOS
742 1 230
185 1 557
TOTAL
742'230
927 1 787
135 1 123
135 1 123
32P'l80
1 1 063 1 410
'500
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL
1 500
148
NQ DE
PASAJEROS
PRECIO DEL
PASAJE
(/BOLETO)
INGRESO
(miles de soles)
4'214,025
12
50 1 568.3
NO ESTUDIA
TES
24 1 598,026
24
590 1 352.6
TOTAL
28'812,051
640 1 920.9
149
segn este cuadro, se deduce que el precio unitario promedio
del pasaje es de 22.24.
B. EGRESOS
De los captulos anteriores se ha extrado la informaci6n n
pro-
l. COSTOS DE DPERACION
Personal
Seguros
El costo anual por este concepto es de 16 1 514,300,
que
Placas y Rodaje
Los vehculos de la flota por prestar un servicio pblico,
150
CUADRO NQ
X-1
(miles de soles)
PERSONAL
GERENCIA
N DE REMUN. REMUN.
EMPL. MENS. ANUAL
4
Gerente
Asesor Legal
Secretaria
Aux.de Oficina
Dpto.ADMINISTR.
Jefe Dpto.Adm,
Secretaria
Jefe Sec.Pers.
Aux.Dficina S.P.
(Asist.y Planil.
Guardiania limp.
Jefe Sec.Cont.Fir.
Aux.Contabilidad
Aux.Boletaje
Aux.Liq.boletaje
Cajero Pagador
OPTO.DE TRANSITO
Jefe Dpto.Trans.
Secretaria
Jefe Sec.Planif.
Asistente
Jefe Sec.Operac.
Despachador
Chofer cobrador
Jefe Sec.Inspec.
(Insp.de rutas)
Inspect.boletos
OPTO.BIENES MANT.
Jefe Dep.8. y M.
Secretaria
Jefe Sec.Taller.
Asistente
Mecnico Electr.
Ayudante Mee.El.
Planchador Sold.
Tapicero pintor
Ayud.Lubr.Engr.
Ayud.Lav.y Limp.
Despach.combust.
Jefe Sec.Abast.
Aux,Abst.Cont.s.
Aux.Almacenero
TOTAL
1
1
1
1
120
50
40
30
1
1
1
3 1 360
LEYES
FONAVI
SOCIALES
81.6
30.6
61.2
1
3
1
1
1
1
1
30
30
60
30
30
30
40
420
1 1 260
840
420
420
420
560
1
1
1
1
1
14
101
1
4
1.
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
460
--
7 1 900
14.4
43.2
28.8
14.4
14.4
14.4
19.2
30
90
60
30
30
30
40
30.6
91.8
61.2
30.6
30.6
30.6
40.8
1 1 120
420
840
ill
230.4
489.6
80
30
60
6 1 720
3 1 900
115.2
122.4
51.O
40.8
30.6
12
180
--
244.8
1 1 680
700
560
420
INDEMNI- TOTAL/
ZACIONES AO
57.6
24.0
19.2
14.4
38.4
14.4
28.8
60
50
40
30
60
30
60
80
30
60
40
60
30
50
84 1 000
1 1 120
420
840
560
840
5 1 880
70'700
6 1 120.D
2 1 880.0
5 1 880
60
50
840
2'800
61.2
204.0
28.8
96,0
60
200
80
30
60
40
50
30
50
50
30
30
30
60
30
40
81.6
30.6
61.2
40.8
61.2
428.4
5 1 151.0
38.4
14.4
28.8
19.2
28.8
201.6
2 1 424.D
38.4
14.4
28.8
19.2
48.0
28.8
24,0
24.0
14.4
14.4
14.4
28.8
14.4
19.2
670
60
30
60
40
100
60
50
50
30
30
30
60
30
40
11'365
3 1 556.8
7'190
122 1 045
703.8
331.2
103'74( 7 1 558.2
9'660
1'120
420
840
560
1 1 400
840
700
700
420
420
420
840
420
560
81.6
30.6
61.2
40.8
102.0
61.2
51.0
51.O
30.6
30,6
30,6
61.2
30.6
40.8
60
30
60
40
60
320
5'050
98 1 880
151
CUADRO NQ
X-2
PRIMA POR
CADA MIL SOLES
MONTO A
ASEGURAR
TOTAL/
AO
FLOTA DE OMNIBUS
20.0
801 1 705
16'034.1
VEHICULOS DE SERVICIO
20.0
6 1 000
120.0
EQUIPO DE TALLERES
6.25
25 1 874
161.7
EQUIPO DE OFICINA
6.25
10'053
62.8
LOCALES E INTALACIONE!
6.00
66 1 155
396.9
TOTAL
16 1 775.5
152
ta cifra ha sido extrada delCuadro N X-3.
Para determinar este monto se ha tenido en cuenta los si
guientes criterios:
la vida til en Km. del vehculo, su recorrido anual, y el 25% como valor residual.
Para la depreciaci6n de los vehculos de servicio se esti
10 aos de
un
vida
Combustible y Lubricantes
El monto por estos conceptos se calcula en funci6n del
ren
por la flota.
costo
unidad.
( 1 1 319,100 )
de la flota
Llantas
Con los factores de recorrido anual, vida til de cada llan
ta, cantidad de esta
se
AOS
AMORTIZACIONES
GASTOS PRE-OPERATIVOS
19'303.3
19 1 303.3
19'303.3
19'303.3
92 1 535.1
19 1 303.3
92 1 535.1
19'303.3
92 1 535.1
92 1 535.1
92 1 535.1
92 1 535.1
TOTAL
2 1 004.7
2 1 004.7
2 1 004.7
2 1 004.7
2 1 004.7
2 1 004.7
LOCALES E INTALACIDNES
904.8
904.8
262 r 041.3
92 1 535.1
19'303.3
52'122.1
3 1 719.4
91573.1
1 1 499.7
195"127.D
V. R.
2 1 004.7
904.8
2'328.7
642.9
642.9
2 1 328.7
86'654.D
X-3
86 1 654.D
904.8
2 1 328.7
642.9
642.9
2'328.7
86 1 654.D
86'654.D
904.8
904.8
904.8
EQUIPAMIENTO DE OFI
CINAS
2 1 328.7
642.9
642.9
642.9
2 1 328.7
86 1 654.0
861654.D
86'654.D
2'328.7
EQUIPAMIENTO DE TALLERES
VEHICULOS DE SERVICIO
FLOTA DE OMNIBUS
ITEM
(miles de soles)
CUADRO NQ
706.5
LUBRICANTES
3 1 285,841
RECORRIDO
KM/AO
TOTAL
VEHICULDS DE SERV.
FLOTA
ESPECIF ICACION
TOTAL
12.2
KM
RECORRIDO
KM/AO
UTIL
6
ll(
LLANTAS/
VEHICULO
3 1 285,841
3'285,841
40,000
VIDA
RENDIMIENTO
KM/ GALON
COMBUSTIBLE
ESPECIFICACION
37'594.0
8'371.6
29 1 222.4
TOTAL/AO
(miles de soles
15,000
44,551
PRECIO/
LLANTA
22 1 083.6
120.0
21 1 963.6
TOTAL/AO
(miles de s.)
CUADRO NQ X-5
1,800.0
108.5
PREC ID
&(/GALDN
CUADRO N X-4
155
Reparaci6n y Mantenimiento
Con la f6rmula establecida por 1J AASHD (descrita en el capi
tulo V) se ha calculado este coso para cada ao.
L as canti
(Gerencia y Administraci6n)
concepto es de 11 1 800,000.
Seguros
156
CUADRO N X-6
EGRESOS POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
(miles de soles)
FLOTA
AOS
1
11'554
85.7
13'865
102.9
16 1 175
120.0
18 1 486
137.1
12'709
15'020
17 1 331
VEHICULOS DE
SERVICIO
TOTAL
11'639.7
94.3
12'803.3
111.4
15'131.4
128.6
13'967.9
16'295.D
17 1 459.6
18'623.1
instalaciones.
3. GASTOS FINANCIEROS
Los gastos financieros se hallan en el Cuadro N IX-2 del c
ptulo de Financiamiento.
Como
89 1 985.1
22'083.6
22'083.6
28 1 673.1
21
Deprec.y Amor.G.Pre-Dp.
Total Egresos
3.GASTDS FINANCIEROS
Tot.Gastos Administr.
37'306.0
3 1 391.5
21 1 853.3
261.2
11 1 800.0
250'363.9 220'821.2
37 1 306.0
3 1 391.5
1 853.3
261.2
11 1 800.0
Seguros
28'731.3
2 1 881.2
6 1 401.7
2.GASTDS ADMINISTRATIVOS
Impresi6n de boletaje
2 1 881.2
5'819.9
Reparaci6n y Mantenim.
38'913.1
289.0
89 1 985.1
289.0
16'514.3
16'514.3
38 1 913.1
Llantas
Combustibles y Lubric.
Depreciaciones
Placas y Rodajes
Seguros
Personal (Trns.Bien.yS}
l.COSTOS DE OPERACIDN
EGRESOS
526 1 427.2
172'436.4
37 1 306.0
3 1 391.5
21
1 853.3
261.2
11'800.D
316'684.8
28 1 789.5
2 1 881.2
6 1 984.0
22 1 083.6
38'913.1
89 1 985.1
289.0
16'514.3
110 1 245.0
{miles de soles)
PRESUPUESTO DE EGRESOS
28 1 905.9
2 1 881.2
8'147.5
22 1 083.6
38'913.1
89 1 985.1
289.0
16 1 514.3
19'811.3
37'306.0
3 1 391.5
21'853.3
261.2
11 1 800.0
105'382.0
37'306.D
3'391.5
21
1 853.3
261.2
11 1 800.0
28 1 847.7
2 1 881.2
7 1 565.7
22 1 083.6
38 1 913.1
89 1 985.1
289.0
16 1 514.3
355 r 911.2
37 1 306.0
3 1 391.5
21
1 853.3
261.2
11'800.D
318 1 605.2
28'964.1
2 1 881.2
8 1 729.8
22 1 083.6
38 1 913.1
89 1 985.1
289.0
X-7
110 1 245.0
161514.3
CUADRO N
356 1 551.2
37 1 306.0
3 1 391.5
21
261.2
1 853.3
11 1 800.0
318 1 245.2
29 1 022.3
2 1 881.2
9 1 311.6
22 1 083.6
38 1 913.1
89'985.1
289.0
16'514.3
110 1 245.0
158
C. PUNTO DE EQUILIBRIO
Para la determinaci6n del punto de equilibrio se ha de reali
operaci6n.
COSTOS FIJOS
l. Costos de Operaci6n
Personal
Seguros
Placas y Rodajes
Depreciaciones
Combustible y lubricantes
110 1 245.0
16 1 514.3
'289.0
2 1 688.2
Llantas
2 1 881.2
12 1 973.7
Personal
11 1 800.0
Depreciaci6n y Amortizaci6n
Gastos pre-operativas
21 1 853.3
Seguros
3'391.5
250'363.9
TOTAL
430 1 380.1
15 1 699.4
261.2
3. Gastos Financieros
38 1 913.l
5 1 819.9
Impresi6n de Boletaje
2. Gastos de Administraci6n
87 1 296.9
22 1 083.6
Reparaci6n y Mantenimiento
Gastos Generales e Impre
vistos
COSTOS VARIABLES
172'694.l
159
Pe =
Donde:
Pe
I
CF
CV
I X
CF
I - CV
Punto de equilibrio
Costos Fijos
Costos variables
de ventas.
160
'2/, 500,000.
Estado de Ganancias
es
como
MES
SALDO
Total Egresos
3.Gastos Financieros
30'331.O
70 1 206.5
13 1 534.6
1 079.1
1101082.D
13'534.6
81.O
891.O
81.O
891.O
23
810.D
3 1 242.8
485.D
240.1
1
1 149.4
12'643.6
3 1 242.8
485.D
240.1
1 1 149.4
12 1 643.6
810.D
7 1 526.3
53 1 410.1
70 1 206.5
123'616.6
11
7'526.3
53 1 410.1
30 1 331.0
83 1 741.1
10
810.D
130.6
94.1
1'034.7
Personal
Seguros
Gastos Gen.e Imprev.
Total Gastos Adminis.
2.Gastos Administrat.
7 1 526.3
8 1 257.2
289.D
3'242.8
485.0
240.1
2 1 004.D
22'044.4
53 1 410.1
l.Costos de Operaci6n
Personal
Seguros
Placas y Rodajes
Combustible y Lubr.
Reparaci6n y Manten.
Impresi6n de boletaje
Gastos Gen.e Imprev.
Total Costos Dperac.
8.EGRESDS
A.INGRESO
RUBRO .
(AO 1981)
FLUJO DE CAJA
CUADRO N
78'716.9
84'775.2
63'089.6
153.D
1 1 683.D
1'530.D
3 1 242.8
485.0
240.1
1 1 818.4
2D'DD2.6
14'216.3
531410.1
110 1 082.D
163 1 492.1
12
XI-1
.....
'.....
603 1 074.2
TOTAL EGRESOS
37'846.7
250 1 363.9
3. Gastos Financi
ros
EXCEDENTES
37 1 306.0
2. Gastos de Administraci6n
640 1 920.9
315 1 404.3
AO
l. Costos de Oper.2,
ci6n
B. EGRESOS
A. INGRESOS
RUBRO
66 1 749.4
574 1 171.5
220 1 821.2
37'306.D
316 1 '044.3
6401920.9
114 1 493.7
526 1 427.2
172 1 436.4
371306.0
316 1 684.8
640 1 920.9
3
4
180'908.2
460'012.7
105'382.D
37 1 306.0
317 1 324.7
640 1 920.9
(miles de soles)
355 911.2
285 1 009.7
2651 838.9
37 1 306.0
3181605.2
640 1 920.9
XI-2
375 1 082.0
19 1 811.3
37 1 306.D
317 1 964.7
640 1 920.9
CUADRO NQ
284.369.7
356 1 551.2
37'306.0
319'245.2
6401920.9
163
la
la entidad financiera.
AO
Saldo para el ao
siguiente
Total Usos
Adquis.Terreno
Edificaci6n
Equipo para talleres e Instalaciones
Equipo para afie.
Vehic.de servicio
Flota
Gastos Pre-Oper.
Capital trabajo
Amort.de deuda
Egresos
e.usos
Total Fuentes
Aportes
Prstamo a largo
plazo
Ingr.Netos de Oper.
Deprec.amortizac.y
Gastos pre-operat.
Provisi6n Indemniz.
Saldo ao anterior
A.FUENTES
RUBRO
760'449.3
1,062'910.2
107 t 951.6
652 1 497.7
500.0
48 1 923.5
603 1 074.2
1
25'874.D
10 1 053.0
5 1 000.0
801 1 705.0
135 1 123.2
10 1 000.0
66 1 155.0
168'334.2
699'566.7
125 1 395.2
574 1 171.5
867'900.9
228'076.3
700
1 207.2
173
526 1 427.2
1 780.0
928'283.5
287 1 178.5
700 847.1
240
460 1 012.7
1 834.4
-----
356 t 551.2
356 t 551.2
111'838.4
7'190.0
922 1 787.0
640'920.9
153 1 296.S
111'838.4
7 1 190.D
228 1 076.3
111 1 838.4
7 1 190.D
1,062'910.2
6401920.9
640 1 920.9
640 1 920.9
640 1 920.9
1 500.0
742 1 230.0
320 1 680.2
(miles de soles)
CUADRO N XI-3
165
los
El ao base de ac
XII-1) es
AO
----
320 1 680)
742123p)
742 1 230+.
FLUJO FINANCIERO
100'261
299 1 288
48 1 924
250'364
399 1 549
('500)
250 1 364
531192
346 1 216
1251395
220 1 821
399 1 408
220 1 821
111 1 838
52 1 552
346 1 216
173 1 780
172 1 436
398 1 768
172 1 436
111 1 838
114 1 494
66 1 749
37 1 847
111 1 838
(1,062 1 910)
(1,062'910)
Total Financiamiento
Amortizaci6n Deuda
Intereses pagados
FINANCIAMIENTO
Valor Residual
Capital de Trabajo
Gastos Financieros
Deprec.y Amortizac.
Excedentes
Total de Inversiones
FLUJO ECDNDMICD
RUBRO
(miles de soles)
51 1 912
346 1 216
240'834
105 1 382
3981128
105 1 382
111'838
180 1 908
224 1 380
173 1 108
19'811
1531297
397 1 488
19'811
111 1 838
265'839
396'848
396 1 848
111'838
XII-1
285 1 010
CUADRO N2
500
6 76'749
6 76'749
2 B'0'D4h<
111'838
284 1 370
168
za fijo.
El VAN a la tasa del 15% es de 873 1 705,000.
8. TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA
Restando del Flujo Econ6mico (Cuadro NQ XII-1 ) los prst
mas obtenidos, intereses pagados y la amortizaci6n de la deuda se obtiene el Flujo Financiero del que se deduce
la
el
Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF), la cual es de Esta tasa es generada por
C. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad se ha efectuado variando los ingresos del proyecto hasta obtener un VAN del 15%, igual
MI LES DE
SOLES
100' 000
TIRF=36.8%
10' 000
10
40
170
GR A F I CO X 11 - 3
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VAN
MILE S DE
SOLES
1
200 000
VAN
( 15%) =O
VARIACION DE ING : 26 %
100'000
20
100' 000
50 000
21
25
171
de los estudios re
int
sido
172
ha
mercado
es
es
173
22
42
253.42
108.5
2.65
253.42 X 2.65
352
108.5
la
con
174
de
precios sociales de todos los insumos utilizados para producir el nuevo servicio.
En el Anexo XIII
que
175
se obtiene el flujo neto, los que se actualizan a la ta
(TIR) correspondiente.
L
A UACION
D. V
E
Con la evaluaci6n bajo el criterio del valor actual neto de los BeneficiosNetos calculados para el proyecto se ob
plazo fijo.
Finalmente, se ha obtenido la -
re
no
de proyectos.
ANOS
22,7%
30315JO
TIRE
VAN al 15%:
TOTAL FLUJO
Valor Residual
Capital de Trabajo
Beneficios Sociales
Total de Inversi6n
RUBROS
(1,219'973)
(1,219 1 973)
342'727
(1500)
297'694
6401 921
339 1 648
341 1434
301 1 279
640 1 921
299'487
640 1 921
337 1 949
303 1 072
640 1 921
FLUJO ECDNOMICO
(miles de soles)
EVALUACION SOCIAL
336'057
3041864
3341 264
306 1 657
640'921
XIII-1
640'921
CUADRO N
5541397
3!211425
'500
308'449
640 1 921