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MANUAL DE POLITICAS
Y PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS
DIRECCIN REGIONAL DE SALUD

PIURA
ALMACN ESPECIALIZADO SISMED
MAYO 2009
1
CONTENIDO
I.
Introduccin .............. 3
II.
Objetivo del manual .
III.
Base legal ................
IV.
Procedimientos: .......
Recepcin ................ 5
Almacenamiento ......
15
Distribucin ..............
25
Control de inventarios ........
35
Atencin de quejas y reclamos .....
40
Retiro de productos ....
46
Devolucin ..............
52
Eliminacin de productos ..
56
Inspeccin y supervisin del personal .
60
Auto inspeccin .......
63
Saneamiento ...........
70
Capacitacin ...........
75
Norma de seguridad ...........
82
I.
INTRODUCCIN
Este manual ha sido desarrollado gracias al apoyo tcnico de Management Sciences for Health dentro del
marco de la Iniciativa Amaznica para la Malaria (AMI por sus siglas en ingls). El manual establece
polticas y procedimientos operativos que deben seguir el personal del almacn especializado SISMED para
el cumplimiento de los objetivos establecidos por el SISMED y el cumplimiento de las buenas prcticas de
almacenamiento.
El Manual de Polticas y Procedimientos es una herramienta que ofrece una descripcin actualizada y
precisa de las actividades a realizar en cada etapa de los procesos que se desarrollan en el almacn
especializado, contribuye a la ejecucin correcta y oportuna de las actividades encomendadas al personal,
propiciando de esta manera la uniformidad en el trabajo, el ahorro de tiempo, de esfuerzos, la maximizacin
de los recursos humanos, tecnolgicos y financieros y el mantenimiento de la calidad de los artculos.
Las polticas descritas en el presente documento, estn orientadas a establecer mecanismos de control
interno, por lo tanto es responsabilidad del Responsable de Almacn Especializado asegurar su aplicacin.
Es importante sealar que el presente documento debe ser peridicamente revisado por la institucin, con el
objetivo de actualizarlo de acuerdo a sus necesidades reales.
II.
OBJETIVO DEL MANUAL
Establecer los procedimientos operativos para optimizar las condiciones de almacenamiento de los
medicamentos e insumos mdico - quirrgicos en el almacn especializado SISMED de la DIRESA Piura.
III.
BASE LEGAL
Ley General de Salud N 26842 del 20 de julio de 1997.

R.M. 585-99-SA/DM del 27 de noviembre de 1999, Manual de Buenas prcticas de almacenamiento de
productos farmacuticos y afines.
D.S. N 010-97-SA del 24 de diciembre de 1997, Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia
Sanitaria de Productos Farmacuticos y Afines.
D.S. N 004-2001-SA del 22 de octubre del 2000, Modifica Reglamento para el Registro, Control y
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacuticos y Afines.
D.S. N 006-2001-SA del 20 de febrero del 2001, Modifica Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia
D.S. N 020-2001-SA del 16 de julio del 2001, Modifica Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia
D.S. N 021-2001-SA del 16 de julio del 2001, Reglamento de Establecimientos Farmacuticos.
D.S. N 023-2001-SA del 22 de julio del 2001, Reglamento de Estupefacientes, Psicotrpicos y otras
Sustancias sujetas a Fiscalizacin Sanitaria.
Resolucin Ministerial N 1753-2002-SA/DM del 05-11-2002
Resolucin Ministerial N 367-2005-SA/DM del 19 de mayo del .2005, modifica directiva del SISMED.
Decreto Supremo 009-2005 TR, Aprueba el reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
IV.
PROCEDIMIENTOS
El presente manual contiene 13 procedimientos operativos con sus respectivos registros y anexos.
Manual de procedimientos
Versin: 1.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 10
Proceso: Control de medicamentos, insumos y drogas: Control del suministro de productos
farmacuticos y afines.
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Recepcin
FECHA: 28.05.09
CDIGO: PRO01-REC
PROPSITO: Asegurar que los productos farmacuticos que ingresen al Almacn especializado SISMED
cumplan con las caractersticas del requerimiento y los documentos correspondientes.
ALCANCE: Aplicable al personal del Almacn Especializado SISMED y Almacn General de la DIRESA Piura.
POLITICAS
N
1
2
3
4
5
ENUNCIADOS
Todos los productos farmacuticos y afines ingresan al Almacn especializado SISMED
independientemente de su fuente de financiamiento.
Todos los productos que ingresan al Almacn especializado SISMED deben ser previamente
inspeccionados.
Todos los productos que posean fecha de vencimiento debern ser ordenados teniendo en cuenta el
sistema PEPE (primero en expirar, primero en entregar), aquellos productos que no poseen fecha de
vencimiento por el sistema PEPS (primero en entrar, primero en salir).
Los productos que ingresan al almacn proveniente de compras, transferencias o donaciones, en el
primer caso ingresan con orden de compra, en el segundo con PECOSA y en el ltimo con PECOSA
u otro documento.
En el caso de vacunas y otros productos que requiere refrigeracin, la recepcin se realiza dentro
cuarto fro.
RESPONSABILIDADES
QF Responsable del Almacn Especializado SISMED.

Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento
QF Encargado de Ingresos
Realizar evaluacin tcnica y la verificacin de las cantidades de medicamentos e insumos / productos
biolgicos recibidos y su correspondencia con la documentacin administrativa.
Mantener un archivo actualizado de la documentacin tcnica recibida.
Personal Auxiliar de Almacn.
Registrar el ingreso de productos biolgicos en el software.
Apoyar en el conteo de productos al QF Encargado de medicamentos e Insumos / cadena de fro.
Ubicar los productos a la zona asignada.
Kardista.
Registrar el ingreso en la tarjeta de control visible
Jefe de Almacn General.
Verificar y dar conformidad a la recepcin de los productos
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS
1. Si el producto ingresa por compra, el QF Responsable del AE SISMED recibe con anticipacin la(s)
orden(es) de compra emitida por la direccin de logstica y la entrega al QF encargado de ingresos.
2. Si el producto proviene de trasferencia o donacin los documentos son entregados por el transportista o
representante en el momento de la entrega.
De la verificacin documentaria
3. En ambos casos, el da de la recepcin el QF responsable de ingresos y el Jefe de Almacn General de
Logstica, reciben y verifican que la documentacin este completa, siendo esta:
Transferencia
(Estratgicos / defensa
nacional)
PECOSA
(si
es
transferencia)
Donacin nacional
- Documento de donacin si
corresponde (copia)
Donacin internacional
- Documento de donacin si
corresponde (copia)
Gua
de
remisin
(destinatario y Sunat)
Gua
de
remisin
Gua
de
remisin
Gua
de
remisin
- Protocolo
(copia)
- Protocolo
(copia)
- Protocolo
(copia)
- Protocolo
(copia)
Compra
- Orden de compra
de
Anlisis
de
Anlisis
de
Anlisis
Acta
de
examen
organolptico,
si
corresponde (copia,).
Acta
de
examen
organolptico,
si
corresponde (copia,).
- Resolucin de Registro
Sanitario del producto, si el
producto requiere (copia)
- Informe de Ensayo de
Control de Calidad emitido
por el laboratorio de
anlisis, si corresponde
(copia).
producto requiere (copia)
- Informe de Ensayo de
Control de Calidad emitido
por el laboratorio de
anlisis, si corresponde
(copia).
producto requiere (copia).
Informacin
tcnica
adicional, si corresponde
(folletera y catlogo)
- Acta de conformidad para

entregas de la compra
nacional.
Informacin
tcnica
de
Anlisis
Informacin
tcnica
Informacin
tcnica
4. De no ser conforme la verificacin documentaria por falta de alguno o todos los documentos, o por error de
registro en algn dato, el QF encargado de ingresos decide si recibe los productos en calidad de custodia,
para ello debe considerar la confiabilidad del proveedor.
5. Si decide recibir, cuenta los paquetes y los coloca en el rea de cuarentena, firma la gua de remisin del
transportista, solo si en ella figura el nmero de cajas que se entrega, pero si figura el producto y la
cantidad, esta no se firma.
6. Solicita al proveedor / transportista la regularizacin a la brevedad posible de los documentos
observados.
7. Si la documentacin esta conforme, verifica que los documentos entregados por el proveedor coincidan
con el documento que obra en el almacn, en lo siguiente:
Nombre del producto
Concentracin y forma farmacutica o descripcin, segn corresponda
Fabricante/Proveedor
Presentacin
Cantidad solicitada
8. Si la documentacin no es conforme, no recibe producto y solicita su regularizacin al proveedor.
9. Si la documentacin esta correcta y completa, se procede a la verificacin de la carga y de cantidades.
De la verificacin de la carga y cantidades

10. El QF encargado de ingresos, procede abrir los bultos y revisa que los productos coincidan con lo
sealado en los documentos recibidos, si no concuerdan, no recibe y comunica al proveedor /
transportista este hecho para su regularizacin.
11. Si es conforme, el QF encargado de ingresos supervisa la descarga de productos en el rea de recepcin
(la recepcin de los productos biolgicos se realiza en el cuarto fro) y revisa que el embalaje este en buen
estado, limpio, no arrugado, hmedo y que no se encuentren abiertos.
12. En caso de verificarse daos en el embalaje, la carga es identificada y colocada en cuarentena, y
comunica al proveedor / transportista este hecho para su regularizacin. Si el embalaje de productos
biolgicos est abierto o humedecido puede haber ocurrido una ruptura de la cadena de fro.
13. Si se trata de productos biolgicos, el QF encargado de ingresos recoge los monitores de temperatura
(termmetros) del interior de los contenedores y procede a su lectura inmediatamente, para verificar que
los productos se han mantenido en condiciones adecuadas durante su transporte. Si se detecta ruptura
de la cadena de fro no recibe los productos y comunica al proveedor / transportista este hecho para su
regularizacin.
14. Si es conforme, el Jefe del Almacn General, el QF responsable de ingresos y el personal auxiliar del AE
SISMED, verifican que la cantidad recibida por cada lote concuerde con el documento de entrega. En el
caso de productos biolgicos esta actividad se realizar en forma inmediata.
15. De existir faltantes no recibe producto y comunica al proveedor / transportista este hecho para su
regularizacin.
16. En todos los casos, sea conforme o no, llena y firma el Acta de Recepcin (anexo 1).
17. Si la verificacin de cantidades es conforme, el auxiliar de almacn toma una muestra de productos
segn lo indicado en el anexo 2, y la entrega al QF encargado de ingresos, para la evaluacin tcnica.
De la evaluacin tcnica
18. El QF encargado de ingresos, segn lo sealado en el Lista de comprobacin para inspeccin tcnica de
medicamentos recibidos (anexo 1), efecta la evaluacin tcnica de:
Documentacin tcnica (registro sanitario, protocolo de anlisis, acta de examen organolptico e
informe de ensayo de control de calidad, segn corresponda)
Caractersticas externas (envases y contenido)
Rotulados de una muestra representativa de los productos recibidos.
19. La evaluacin tcnica no es conforme si:
Los productos no cumplen con las especificaciones solicitadas, se devuelve y solicita su
regularizacin.
Si presenta defectos de calidad (alterados, o contaminados, etc.), el QF encargado de ingresos
inmoviliza los productos e informa al rea de control y vigilancia y no da conformidad al ingreso,
comunica este hecho al proveedor para su regularizacin.
20. Registra los resultados de la evaluacin en el Acta de recepcin del almacn (anexo 1) y del proveedor
(este ltimo si se trata de compra nacional), sea sta conforme o no.
21. El QF encargado de ingresos firma la gua de remisin si todo est conforme e indica al auxiliar de
almacn la ubicacin de productos y entrega documentos al Jefe del Almacn General.
22. El Jefe del Almacn General recibe documentos de ingreso, firma las actas (proveedor y almacn) y
entrega copias a proveedor.
De la disposicin de los documentos de recepcin
23. El Jefe del Almacn General procede a elaborar el PPA (Pedido Provisional de Almacn) para
regularizar la entrega al almacn especializado SISMED. Si los productos proceden de una transferencia
o donacin, el Jefe de Almacn General elabora previamente una NEA (Nota de entrada al almacn).
24. El Jefe del Almacn General entrega al QF encargado de ingresos el PPA firmado y sellado. Adjuntado
copia de toda la documentacin de recepcin.
25. El QF responsable de ingresos verifica y firma el PPA en recib conforme y solicitante, quedndose con
el original del PPA y las copias de los documentos de recepcin.
26. El Jefe de Almacn General enva la documentacin a logstica, para el ingreso al Kardex y/o tramite del
pago si corresponde.
27. QF encargado de ingresos indica al digitador ingresar el PPA en el Software del almacn y luego lo
archiva conjuntamente con los protocolos y dems documentos que acompaan al producto.
De la ubicacin de los productos
28. El QF encargado de ingresos, determina la ubicacin de los productos en el rea de almacenamiento o
equipos de refrigeracin, teniendo en cuenta para ello el volumen, cantidad, tipo de producto y
condiciones particulares de almacenamiento, as como las recomendaciones para el almacenamiento de
los productos biolgicos del anexo 3.
29. El personal auxiliar del AE SISMED ubica los productos en la zona asignada, en los estantes, parihuelas
o equipos de refrigeracin, teniendo en cuenta:
La procedencia: donacin y stock integrado.
Los productos ms antiguos deben ir en primera fila, de tal manera que se distribuyan
primero aquellos que vencen antes, PEPE (Primero en Expirar, Primero en Entregar). o
aquellos que ingresaron primero, PEPS (Primero en entrar Primero en Salir) si los productos
no tuvieran fecha de vencimiento.
Por ningn motivo debern colocarse productos en contacto con el piso o las paredes.
Las indicaciones particulares de cada producto, tales como temperatura, humedad, posicin
y apilamiento (ejm. este lado arriba, apilar mximo 7 cajas, conservar a temperatura de 2 a
8C o congeladas).
Por ningn motivo los productos debern entrar en contacto con el techo.
Las recomendaciones del anexo 3.
DEFINICIONES
Muestra representativa: Muestra que consiste en un determinado nmero de unidades o porciones tomadas
al azar de un lote, debiendo asegurar que las muestras representan a un lote completo.
Organolptica: Caractersticas fsicas (olor, sabor y textura) que pueden ser apreciadas por los rganos de
los sentidos.
Cuarentena: Situacin de aislamiento de productos del resto mientras se espera la decisin para su
reubicacin, destruccin o devolucin al proveedor.
Elaborado por
Ceclia Crdova Palcios
Q.F. Responsable del Almacn
Especializado SISMED
Revisado por
Carlomagno Payano Adriano
Director ejecutivo de
Medicamentos, Insumos y
Drogas.
Aprobado por
Director Regional de Salud.
REGISTROS
PRO01-REC-01
ACTA DE RECEPCIN Y EVALUACIN ORGANOLEPTICA PARA EL INGRESO DE PRODUCTOS FARMACUTICOS Y AFINES AL ALMACN ESPECIALIZADO SISMED - DIRESA PIURA
N Orden de compra o equivalente: ___________________________
Proveedor: ____________________________________________
N Gua de remisin: ______________________________________
Fecha de ingreso al almacn:
Producto
N
Descripcin
Ducumentos
Lote
Fec.
ven.
R.S.
Proto
colo*
Embalaje
Envase mediato
Envase inmediato
______/______/_______
Rtulo
Bueno Limpio Cerrado Identidad Bueno Limpio Cerrado Identidad Bueno Limpio Cerrado Inserto Legible
Contenido
Bien
No cuerpos
Color Aspecto
adherido
extraos
Observaciones:
NOTAS
RS: Registro Sanitario
Informacin correcta: marque con un Chek ( )
Informacin incorrecta: marque con una X
No aplica: marque con una linea horizntal --* Protocolo o especificaciones tnicas segn corresponde
10
ANEXOS
1.
2.
3.
4.
Lista de comprobacin para inspeccin tcnica de medicamentos recibidos.

Tamao de muestra para la evaluacin organolptica.
Ubicacin de las vacunas dentro de los equipos de refrigeracin.
Flujograma
Anexo 1
Lista de comprobacin para inspeccin tcnica de medicamentos recibidos
Documentos:
Protocolo de anlisis conforme
Informe de ensayo
Embalaje
Cajas limpias y resistentes al peso.
Cerrado
No arrugado, quebrado o hmedo
Rotulados con el nombre del destinatario
Envase
Envase mediato: Identificacin correcta, cerrado, limpio, no arrugado, quebrado o hmedo.
Envase inmediato: Sin manchas o cuerpos extraos; sin grietas, rajaduras, roturas o perforaciones;
cierre seguro y/o banda de seguridad intacta; sin deformaciones.
Rtulos
Legibles, indelebles.
Etiquetas bien adheridas
Contenido:
Envase mediato: Segn corresponda, nombre del producto, DCI/DTI, concentracin, va de
administracin, contenido neto, frmula del producto, condicin de venta, nombre/pas y
direccin del fabricante, RUC, nombre del director tcnico o QF responsables, nombre y
direccin del importador, N de registro sanitario, nmero de lote, fecha de vencimiento,
leyendas segn corresponda, Condiciones de almacenamiento especiales, preparacin previa,
advertencias especiales y logotipo a solicitud del comprador.
Envase inmediato: Segn corresponda, nombre del producto, DCI/DTI, concentracin, nmero
de lote, fecha de vencimiento, va de administracin, nombre o logotipo del laboratorio.
Inserto, segn corresponda.
Contenido
a) Lquidos no estriles (jarabes, elixires, suspensiones, emulsiones, soluciones y gotas): todo el contenido es
homogneo, todos los productos tienen el mismo volumen a la comparacin visual (contenido uniforme), no hay
presencia de gas y otros signos de contaminacin.
b) Lquidos estriles (inyectables de pequeo y gran volumen y oftlmicos): ausencia de partculas extraas
visibles, ausencia de turbidez, ausencia de cambio de color y todos los productos tienen el mismo volumen a la
comparacin visual (contenido uniforme).
c) Slidos no estriles (tabletas, polvos, grnulos, grageas, tab. vaginal., comprimidos, cpsulas):
Uniformidad en las caractersticas especificas de forma, color, tamao y marcas; Ausencia de
manchas, roturas, rajaduras, pegajosidad o material extrao; Ausencia de cpsulas vacas, rotas o
abiertas;
Polvos para reconstruir no apelmazados, Tabletas sensibles a la humedad en envases muy bien
cerrados o que contengan agentes adsorbentes del agua (gel de silica); y Al abrirse un envase sellado
NO debe presentar olor diferente al caracterstico.
d) Slidos estriles (polvos y liofilizados para aplicacin inyectable): Ausencia de material extrao; y ausencia de
cambios en el color u otros signos de contaminacin o alteracin
e) Semislidos (Cremas, pomadas, ungentos, vulos y supositorios): Envases hermticamente cerrados y sin
deformaciones Sin formacin de aglomerados y de contextura arenosa; y sin reduccin de volumen por
evaporacin de agua.
11
Anexo 2
Tamao de muestra para la evaluacin organolptica.
12
Anexo 3
Ubicacin de las vacunas dentro de los equipos de refrigeracin.
a.
Ubicacin
En el primer compartimiento o nivel colocar las vacunas de tipo virales: polio oral (APO), triple vrica
(SPR), di vrica (SR), Antiamarilica (AMA), hepatitis (HVB), vacuna antigripal (HiB) y antirrbica (ARH).
En el segundo y tercer compartimiento o nivel colocar las vacunas de tipo bacterianas y toxoides: Difteria
Pertusis Ttano (DPT), DiptoTetano Adulto (DT), diptotetano peditrico (dT), Pentavalente), BCG.
En el tercer compartimiento o nivel, dependiendo del stock disponible pueden ir vacunas de tipo
bacterianas y los diluyentes. En todos los casos se sugiere seguir las recomendaciones del laboratorio
productor.
b.
Posicin correcta de las vacunas
Los frascos o ampollas de las vacunas deben colocarse en bandejas sin perforaciones, sobre los estantes
centrales del gabinete a fin de conservar las vacunas del mismo tipo, mantener secos los frascos y evitar
que se despeguen las etiquetas, las vacunas no deben colocarse en los estantes inferiores (gabinete de
conservacin) o en la puerta. Las bandejas deben mantener una distancia de 1 a 2 cm. para facilitar la
circulacin del aire fro entre estantes.
c.
Termmetro(s)
Debern ubicarse en los compartimientos junto con las vacunas y estar visibles para permitir su fcil
lectura.
d.
Iluminacin
Se debe evitar la exposicin directa de las vacunas a la luz para lo cual se debe anular la lmpara de
iluminacin del interior del refrigerador (foco).
e.
Ubicacin segn su accesibilidad
Las vacunas de uso ms frecuente se colocarn en los espacios ms accesibles para evitar la apertura de
la puerta durante perodos prolongados.
f.
Ubicacin de las vacunas segn su caducidad o vencimiento
Se debern rotar las vacunas, para que las de caducidad ms prxima sean las que tengan prioridad de
salida y deben colocarse adelante, situando atrs los pedidos recin recibidos o que caduquen ms tarde.
Se aplica el mtodo PEPE: Primero en expirar, primero en salir.
13
Primer nivel: vacunas

APO, SPR, SR, AMA,
HVB, HiB ARH
Segundo y tercer nivel:
DPT, DT adulto, DT
peditrico,
Pentavalente), BCG.
14
Versin 1/ 28.05.09
FLUJOGRAMA DE RECEPCION Y ALMACENAMIENTO

QF ENCARGADO DE INGRESOS
JEFE ALMACN GENERAL
AUXILIAR DE
ALMACEN AEM
Inicio
Recibe documento de compra,
transferencia o donacin
Supervisa descarga, revisa

embalaje y coloca productos al
rea de cuarentena hasta
su regularizacin
Verifica que la documentacin

este completa
Si
Verifica que la documentacin
coincida con el documento de
compra, transferencia o donacin
Es conforme?
Si
No
Decide recibir?
No
Es conforme?
No recibe producto y
solicita su regularizacin al
proveedor
No
Si
No
Si
Verifica que caracteristicas del

producto coincidan con la gua
Es conforme?
No
Registra resultados en el acta de

recepcin (del proveedor y
almacn)
Firma la gua de remisin
PRO01-REC02 Acta de
Registra resultados en el acta de

recepcin (del proveedor y
almacn) como NO CONFORME
y archiva
Acta de
conformidad
PRO01-REC02(proveedor)
No
Indica ubicacin de productos y

entrega documentos al Jefe del
Almacn General
Gua de
remisin
PRO01-RECActa02
de
conformidad
(proveedor)
conformidad
(proveedor)
Inmoviliza, informa a Control y

Vigilancia y solicita
regularizacin

embalaje y abre bultos
Revisa documentos y
caratersticas externas de una
muestra segn lista de inspeccin
tcnica PRO01-REC-01
Defectos de calidad?
Apoyado por el auxiliar de almacn

especializado, verifica que cantidad
recibida por cada lote coincida con el
documento de entrega
Existen faltantes
Recibe documentos de ingreso,

firma actas (proveedor y almacn)
y entrega copias a proveedor,
luego elabora NEA (si es
transferecnia o donacion) y PPA
Gua de
remisin
PRO01-RECActa02de
conformidad
PPA
(proveedor)
Ubica productos segn las

indicaciones del QF y
considerando las fechas de
vencimiento: sistema PEPE y
PEPS
NEA
Fin
Verifica que este conforme y

firma PPA . Indica a digitador
ingresar movimiento al sistema
LEYENDA:
PRO01-REC-01 : LISTA DE INSPECCIN TCNICA
PRO01-REC-02 : ACTA DE RECEPCIN Y CONFORMIDAD
PEPE
: PRIMERO EN EXPIRAR, PRIMERO EN ENTREGAR
PEPS
: PRIMERO EN ENTRAR, PRIMERO EN SALIR
NEA
: NOTA DE ENTRADA AL ALMACN
PPA
: PEDIDO PROVISIONAL DE ALMACN
Elaborado Henry Espinoza
GUIA DE
REMISION
PRO01-REC02de
Acta
conformidad
PPA
(proveedor)
Pag.1 de 1
15
Versin: 1.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 10
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Almacenamiento
FECHA: 28.05.09
CDIGO: PRO02-ALM
PROPSITO: Mantener los productos del almacn especializado SISMED en ptimas condiciones desde su
ingreso hasta su distribucin.
ALCANCE: Aplicable al personal del Almacn especializado SISMED de la DIRESA Piura.
POLTICAS
N
1
2
3.
ENUNCIADOS
Los productos son almacenados considerando las condiciones especiales que requieran.
Las condiciones de almacenamiento se inspeccionan peridicamente.
Durante el desarrollo de sus actividades el personal deber observar en todo momento las normas de
seguridad
RESPONSABILIDADES
Direccin de Medicamentos
Supervisar y verificar el cumplimiento de las BPA y tomar acciones en caso se requiera.
QF Responsable del Almacn Especializado SISMED. (Regente)
Supervisar peridicamente las condiciones de almacenamiento establecidas en los procedimientos, y
verificar el estado de conservacin del almacn y de los productos e informar a la DIREMID.
Auxiliar de almacn
Realizar las lecturas de temperatura y humedad.
De la seguridad del almacn
1. El almacn deber tener visible en todo momento una sealizacin que prohbe el ingreso a personal
no autorizado.
2. El personal que ingresa al almacn debe hacerlo sin portar mochilas y bolsos personales u otro
recipiente ajenos a las actividades del almacn.
3. El personal auxiliar de almacn deber mantener las puertas del almacn cerradas.
4. Toda persona ajena al almacn que ingrese deber ser acompaada por un auxiliar de almacn.
Del control de temperatura y humedad
5. El Auxiliar de almacn efecta diariamente dos lecturas a los controladores de temperatura y humedad:
La temperatura y humedad ambiental se registra en el formato PRO02-ALM-01 y se realiza de la
siguiente manera:
Primer registro, entre las 08 - 09 de la maana.
Segundo registro, entre las 02 - 03 de la tarde.

La temperatura de los equipos de refrigeracin de la cadena de fro se registra en el formato PRO02ALM-02 y se realiza de la siguiente manera:
16
Primer registro, entre las 08 - 09 de la maana.
Los registros de temperatura de los equipos de refrigeracin debern permanecer adheridos al mismo
equipo.
6. Verifica que la temperatura y humedad se encuentre dentro de los lmites adecuados:
Temperatura
Ambiental: Entre 15 a 25 grados centgrados. Nunca ms de 30C.
Dentro de los equipos de refrigeracin: Entre 2 y 8 C.
Humedad
Entre 50% y 80% de humedad relativa
7. Si el nivel de temperatura dentro del almacn esta fuera de los limites sealados, se tomar las
siguientes acciones:
Si es superior, aumentar la ventilacin regulando los equipos de aire acondicionado o
refrigeracin.
Si es inferior, aumentar la temperatura encendiendo las luces artificiales del almacn o

regulando los equipos de aire acondicionado o refrigeracin.
8. Si el nivel de humedad dentro del almacn esta fuera de los limites sealados, se tomar las siguientes
acciones:
Si es superior, reducir la humedad regulando el equipo de aire acondicionado.
Si es inferior, comunicar al QF para que tome las acciones del caso.
9. En ambos casos efectuar dos lecturas adicionales cada 30 minutos y colocar los resultados en el
registro de temperatura y humedad.
10. Si detectar el mal funcionamiento de los equipos comunica inmediatamente al QF Responsable del AE
SISMED, para que tome acciones inmediatas.
11. El QF Responsable del AE SISMED en forma inopinada realiza una verificacin de los registros de
temperatura y humedad y los firma.
12. El QF Responsable del AE SISMED solicita cada fin de mes los registros de temperatura y humedad
para evaluar los mismos y tomar acciones tendientes a corregir las distorsiones de temperatura. Luego
devuelve los registros para su archivo.
13. El auxiliar el almacn archiva los registros de temperatura.
De la iluminacin y ventilacin
14. El Auxiliar de Almacn, al inicio de la jornada, verifica que la ventilacin de aire y la iluminacin sea
adecuada, y que los equipos de ventilacin y refrigeracin funcionen correctamente, para ello:
Mantiene despejadas las ventanas y la puerta principal para que fluya la luz y el aire
natural.
Mantiene la luz artificial del almacn apagada en la medida que no se requiera. Se

encender las luces de las secciones en las que se efectuar alguna accin especfica,
luego de ejecutarla esta ser apagada.
En el almacn de cadena de fro se debe verificar el funcionamiento del aire acondicionado

y de equipos de refrigeracin.
15. Si se detecta algn desperfecto en los equipos elctricos de ventilacin o refrigeracin, comunicar
inmediatamente al QF Responsable del AE SISMED para gestionar su reparacin.
16. Al final de la jornada el Personal Auxiliar de Almacn verifican que las luces artificiales se encuentren
apagadas y que los equipos de ventilacin y refrigeracin se encuentren en funcionamiento y a la
velocidad adecuada. Si no es conforme aplica el punto 15.
17
Del control de rotacin de Stock y fechas de vencimiento

17. Todos los productos que posean fecha de vencimiento debern ser distribuidos teniendo en cuenta el
sistema PEPE (primero en expirar, primero en entregar), aquellos productos que no poseen fecha de
vencimiento por el sistema PEPS (primero en entrar, primero en salir).
18. El primer da hbil de cada mes, el QF Responsable del AE SISMED imprime del software de almacn
un reporte de los productos con fecha de vencimiento menor o igual a seis meses, y lo entrega al
19. El Personal Auxiliar de Almacn revisa las fechas de vencimiento y cantidades de los productos
contenidos en el reporte.
20. El Personal Auxiliar de Almacn, procede a colocar una tarjeta roja en aquellos productos con fecha de
vencimiento menor a 6 meses, y los ubica en las primeras filas, para su inmediata distribucin, en esta
verificacin puede resultar que:
Las cantidades no coinciden, vuelve a contar y anota este nuevo resultado en el formato.
Si encuentran productos vencidos, los retira y coloca en el rea de productos de baja y comunica
luego al QF Responsable del AE SISMED.
21. Terminada la accin, el Personal Auxiliar de Almacn entrega el formato al QF Responsable del AE
SISMED, informndole los hallazgos.
22. El QF Responsable del AE SISMED comunica mensualmente a la DIREMID, la existencia de productos
con fecha menor a 6 meses, productos vencidos con defectos de calidad.
23. La DIREMID evala la cantidad de productos prximos a vencer y planifica acciones (redistribucin,
transferencia a otras DIRESAS, etc.) a fin de evitar su vencimiento.
24. En los primeros das del ao siguiente de vencimiento de los productos son entregado a la Direccin de
Logstica para el trmite de baja correspondiente.
Del estado de conservacin
25. El Personal Auxiliar de Almacn realizan mensualmente una inspeccin visual del estado de
conservacin de productos, teniendo en cuenta el listado de sustancias farmacuticas menos estables
y sensibles a la luz anexo 4 y 5.
26. De observar productos rotos, el Personal Auxiliar de Almacn proceder a trasladar el producto al rea
de productos de baja e informa al QF Responsable del AE SISMED.
27. De observar que existen signos de problemas de calidad en la muestra del producto, informa al QF
Responsable del AE SISMED.
28. El QF Responsable del AE SISMED proceder a evaluar el lote completo del producto. Si se confirma
los defectos de calidad, indica retirar los productos del rea de almacenamiento.
29. El Personal Auxiliar del Almacn ubica los productos en el rea de productos observados y coloca
rtulo de productos inmovilizados.
30. El QF Responsable del AE SISMED informa a DIREMID y al rea de pesquisas e inspecciones para
que hagan los trmites correspondientes y determinar la condicin fsico qumica o microbiolgica de
ser el caso.
31. Simultneamente la DIREMID informa al proveedor mediante un documento la situacin del lote
observado, para el canje respectivo.
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
Drogas.
18
REGISTROS
PRO02-ALM-01
REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL
Mes: _______________
Ao: __________________
Lectura
Fecha
Hora
Temperatura
1
Firma
Humedad
4
Supervisin
19
PRO02-ALM-02
REGISTRO DE TEMPERATURA DE REFRIGERADORA
CONTROL DE TEMPERATURA
UBICACIN DEL ALMACN
TARJETA DE CONTROL DE LA
REFRIGERADORA
MARCA Y TIPO DE LA REFRIGERADORA

NOMBRE DEL ENCARGADO
REGISTRO DE TEMPERATURA MAANA Y TARDE

MES:
AO:
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Primer registro, entre las 08 - 09 de la maana

20
PRO02-ALM-03
REGISTRO DE TEMPERATURA DE CONGELADORA
21
ANEXOS
1.
2.
3.
4.
Sustancias farmacuticas menos estables.

Sustancias farmacuticas sensibles a la luz.
Flujograma
Normas de seguridad
Sustancias farmacuticas menos estables*
La presente es una lista de sustancias farmacuticas menos estables en condiciones tropicales
simuladas. Los medicamentos que contengan dichas sustancias exigen especial atencin desde el
punto de vista de su almacenamiento y conservacin.
1. Acido acetilsaliclico
31. Hidrocortisona, succinato sdico
2. Acido ascrbico
32. Hidroxocobalamina
3. Amfotericina B
33. Lidocaina, clorhidrato
4. Aminofilina
34. Neomicina, sulfato
5. Amitriptilina, clorhidrato
35. Nistatina
6. Ampicilina
36. Nitrato de plata
7. Bacitracina zinc
37. Petidina, clorhidrato
8. Bencilpenicilina potsica
38. Pilocarpina, clorhidrato
9. Bencilpenicilina sdica
39. Piridoxina, clorhidrato
10. Bencilpenicilina benzatina
40. Quinina, clorhidrato
11. Bencilpenicilina procanica
41. Retinol (Vitamina A)
12. Cloranfenicol, succinato sdico
42. Salbutamol
13. Clorfenamina. maleato
43. Sulfacetamida
14. Clorpromazina, clorhidrato
44. Sulfadiazina
15. Codena, fosfato
45. Sulfato ferroso
16. Dapsona
46. Suxametonio, cloruro
17. Dexametasona, fosfato
47. Tetraciclina, clorhidrato
18. Dicloxacilina
48. Tiamina, clorhidrato
19. Doxiciclina
49. Tiopental sdico
20. Edetato sdico de calcio
50. Warfarina
21. Epinefrina
22. Ergocalciferol
23. Ergometrina, maleato
24. Ergotamina, tartrato
25. Fenobarbital sdico
26. Fenoximetilpenicilina potsica
27. Flufenazina, decanoato
28. Gentamicina, sulfato
29. Gluconato clcico
30. Hidralazina, clorhidrato
* Referencia: Gua para la Evaluacin Tcnica Organolptica de la Calidad de los Medicamentos

(PACFARM, Marzo 1998, pg.: 20-21)
22
Sustancias farmacuticas sensibles a la luz*

La presente lista seala los medicamentos que requieren estar alejados de la luz por ser fcilmente
alterables.
1. cido ascrbico
20. Metronidazol
2. Aminofilina
21. Nitrofurantona
3. Carbidopa levodopa
22. Nistatina
4. Clorfenamina
23. Primaquina, fosfato
5. Clorpromazina, clorhidrato
24. Propranolol, clorhidrato
6. Dapsona
25. Pirimetamina
7. Dexamentasona
26. Ranitidina
8. Diazepam
27. Riboflavina
9. Doxiciclina
28. Rifampicina
10. Epinefrina
29. Salbutamol
11. Ergometrina
30. Tetraciclina
12. Ergotamina
31. Trimetoprima Sulfametoxazol
13. Espironolactona
32. Tiamina, clorhidrato
14. Furazolidona
33. Trifluoperazina, clorhidrato
15. Furosemida
34. Verapamilo, clorhidrato
16. Haloperidol
35. Retina (Vitamina A)
17. Hidralazina
36. Warfarina
18. Isoniacida
19. Metoclopramida
* Referencia: Gua para la Evaluacin Tcnica Organolptica de la Calidad de los Medicamentos

(PACFARM, Marzo 1998, pg.: 11)
23
Versin 1/ 28.05.09
FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO
AUXILIAR DE ALMACEN
QF RESPONSABLE DE AE SISMED (REGENTE)
Inicio
Temperatura y humedad
nte.
riame
s: Dia :00p.m.
-5
quipo
De e 0a.m. y 4
8-9:0
.
ente
riam
l: Dia :00p.m.
-3
ienta
Amb a.m. y 2
0
8-9:0
Revisa lector de temperatura y/o

humedad y registra en formato
registro de temperatura y/o
humedad
Temp. esta
dentro de los lmites
establecidos?
No
Corrige niveles de temperatura y
humedad
Si
Efecta dos lecturas adicionales y

registra en registro de temperatura
y humedad
fin
Cada
Verifica registro de temperatura y

humedad
es
de m
PRO02-ALM-01
Ventilacin, iluminacin y equipos de refrigeracin
Evala reporte y de presentar

variaciones graves toma
acciones correctivas
PRO02-ALM-02
PRO02-ALM-03
PRO02-ALM-01
a
rnad
de jo
Inicio
PRO02-ALM-02
PRO02-ALM-03
PRO02-ALM-01
PRO02-ALM-02
ada
e jorn
FIn d
PRO02-ALM-03
Verifica ventilacin e iluminacin

adecuada y revisa correcto
funcionamiento de los equipos
de ventilacin y refrigeracin
Fin
Verifica que luces artificiales se

encuentre apagadas y revisa correcto
funcionamiento de los equipos de
ventilacin y refrigeracin
Conforme?
No
Si
Informa al QF Responsable AEM

SISMED para que tome acciones
LEYENDA:
PRO02-ALM-01: REGISTRO DE TEMPERATURA Y HUMEDAD AMBIENTAL
PRO02-ALM-02: REGISTRO DE TEMPERATURA DE REFRIGERADORA
PRO02-ALM-03: REGISTRO DE TEMPERATURA DE CONGELADORA
Pag.1 de 2
25
Versin 1/ 28.05.09
FLUJOGRAMA DE ALMACENAMIENTO
QF RESPONSABLE DE AE SISMED
(REGENTE)
AUXILIAR DE ALMACEN
Control de fechas de vencimiento

er
Prim
bil d
da h s
me
e cad
Genera reporte de
vencimiento
Coloca tarjeta roja aquellos
productos con fecha de
vencimiento menor a seis meses
e informa
DIREMID
REPORTE
VENCIMIENTO
Revisa fecha de vencimiento y

ubica en primera fila aquellos
proximos a vencer
Existen
productos vencidos?
No
Si
Estado de
conservacin
Ubica productos al rea de

productos observados e informa
acciones tomadas
Evala la cantidad de productos

prximos a vencer y planifica
acciones para evitar su
vencimiento.
Comunica a DIREMID, la
existencia de productos con
fecha menor a 6 meses, vencidos
o con defectos de calidad
Entrega el formato al QF
Responsable del AE SISMED,
informndole los hallazgos
sual
Men
Revisa estado de conservacin

de productos
Existe productos con

defectos de calidad?
Si

observados e informa acciones
tomadas
Si
Ubica productos al rea de baja

e informa acciones tomadas
Revisa todo el lote de los

productos observados
No
Confirma defectos?
Existe productos rotos ?
No
1
1

observados y rotula como
inmovilizados
No
Fin
No
1
Si
Indica retirar productos del
almacn, inmoviliza e informa a
DIREMID y rea de pesquisas
Comunica a proveedor y solicita

canje
1
1
Pag.2 de 2
26
Versin: 1.0
Vigencia: 1 ao
Pagina 1 de 10
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Distribucin
FECHA: 28.05.09
CDIGO: PROM03-DIST
PROPSITO: Asegurar la oportuna entrega de medicamentos, material mdico y otros productos

farmacuticos en las condiciones adecuadas.
ALCANCE: Aplicable a todo el personal del Almacn Especializado SISMED de la DIRESA Piura.
N
1
2
3
POLITICAS
ENUNCIADOS
Toda salida de bienes del almacn especializado SISMED deber sustentarse con una PECOSA o
Gua de Remisin con las autorizaciones respectivas.
Los vehculos utilizados para el transporte de medicamentos debern ofrecer la seguridad necesaria
para la conservacin e integridad de los mismos hasta su recepcin en el destino final.
Los productos sern despachados utilizando el sistema PEPE (primero en expirar, primero en
entregar) si tuvieran fecha de vencimiento, y el sistema PEPS (primero en entrar primero en salir)
para aquellos que no tuvieran
No se despacharn productos vencidos, deteriorados o con signos de alteracin.
El proceso de distribucin se ejecuta en base a un cronograma pre establecido.
RESPONSABILIDAD:
Direccin de Medicamentos: Sectoristas

Evala el requerimiento del establecimiento de salud y el cuadro de distribucin elaborado por la DESP,
luego lo remite oportunamente al almacn especializado para su despacho.
QF Responsable del AEM SISMED.

Revisa y autoriza la atencin de los pedidos, organiza, asigna y supervisa la distribucin de los
productos.
Digitador Asistente administrativo
Digita y genera la gua de remisin y archiva los formatos de requerimientos.
Personal Auxiliar del Almacn
Selecciona, embala y entrega los productos farmacuticos a los solicitantes, y archiva los documentos
de entrega (guas o pecosas atendidas).
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS:
Del pedido o requerimiento
1. Los responsables de farmacia de los establecimientos de salud, hacen llegar sus requerimientos a
la Direccin de Medicamentos. Paralelamente se recibe, antes de la distribucin, el cuadro de
distribucin por asignacin de los medicamentos estratgicos, reactivos de laboratorio, defensa
nacional y otros insumos utilizados en tpico.
2. En la DIREMID los sectoristas reciben y evalan los pedidos o el cuadro de distribucin, si este
corresponde a la demanda real o al nmero de casos esperados, ltima distribucin, el stock en
almacn y en los establecimientos de salud. Si detecta que se estn solicitando cantidades
mayores o inferiores a las que normalmente le corresponden, comunica al responsable de
farmacia y le solicita explique el motivo. Puede suceder que:
27
Se presentaron cambios en la morbilidad, en ste caso atender lo solicitado.

Se presentaron cambios en los hbitos de prescripcin, en ste caso atender lo solicitado.
Existe error en el requerimiento, en ste caso modificar el pedido de acuerdo a pedidos
anteriores.
Consumos distorsionados, debido a campaa reciente o consumo forzado por vencimiento
prximo, en este caso atender lo solicitado.
3. El sectorista autoriza la distribucin y la remite al almacn para su atencin.

4. En el almacn el QF Responsable del AEM SISMED revisa los formatos y el cuadro de
distribucin, verificando que se encuentren correctamente llenados y con sus respectivas firmas.
5. Si los formatos de pedido y cuadro de distribucin estn conformes da visto bueno y entrega al
digitador.
6. El digitador emite las Guas de Remisin, con lote y fecha de vencimiento, archiva los
requerimientos y los cuadros de distribucin, luego entrega las guas al QF Responsable del AEM
SISMED.
7. El QF Responsable del AEM SISMED, distribuye las gua de remisin entre el Personal Auxiliar de
Almacn, para la atencin respectiva.
De la seleccin y embalaje de medicamentos
8. El Personal Auxiliar de Almacn 1 selecciona los productos y cantidades, segn lo indicado en la
gua de remisin o pecosa, teniendo en cuenta el mtodo PEPE, para aquellos que posean fecha
de vencimiento, y el mtodo PEPS, para aquellos que no posean fecha de vencimiento y los ubica
productos en el rea de despacho con su respectiva gua de remisin.
Atenciones directas del almacn a establecimientos de salud.
9. El Personal Auxiliar de Almacn 2 verifica la identidad de la persona que recibe los productos
solicitando su fotocheck o documento de identidad.
10. El Personal Auxiliar de Almacn 2 entrega una copia de la gua de remisin al solicitante, y
conjuntamente con l (ella), procede a contar y verificar las caractersticas externas de los
productos, colocando un check ( ) en cada producto conforme.
11. En caso de encontrar discrepancias con el tipo de producto, fechas de vencimiento y/o cantidades
entregadas, vuelve a contar y si persisten las discrepancias:
Si sobran productos, los separa y devuelve a los estantes.

Si falta productos, entrega la diferencia. Si no hubiera ms stock modifica la gua de remisin.
Es otro producto, procede a cambiarlo. Si no hubiera ms stock modifica la gua de remisin.
Productos daados o con defectos de calidad, los separa y procede a cambiarlos. Si no
hubiera ms stock modifica la gua de remisin y comunica al QF Responsable del AEM
SISMED al final del da.
Fecha prxima de vencimiento, coordina con el responsable de farmacia si lo puede llevar,
caso contrario cambia con otro producto de fecha larga de vencimiento.
12. De estar conforme con lo que se entrega, firmar y hacer firmar la gua de remisin al solicitante. El
solicitante debe consignar claramente nombre y apellidos completos, documento de identidad,
firma, en el caso que el solicitante sea una dependencia externa debe consignar su direccin as
como telfono donde ubicarlo en caso sea necesario. No se aceptaran observaciones
posteriores.
13. El Personal Auxiliar de Almacn 2 selecciona el material a utilizar para el embalaje, segn el tipo,
tamao y peso de los productos a distribuir, (Ver Anexo: materiales de embalaje segn tipo de
envase y recomendaciones para un buen embalaje).
14. El Personal Auxiliar de Almacn 2 cierra las cajas, con cinta de embalaje o suncho si fuera
necesario, teniendo cuidado de aplicar demasiada presin. Luego rotula las cajas y coloca el N de
cajas y firma Gua de Remisin.
28
15. Si todo est conforme, el Personal Auxiliar de Almacn 2 entrega las Guas al QF Responsable del
AEM SISMED.
16. El QF Responsable del AEM SISMED verifica la conformidad de la gua de remisin, la firma y
devuelve al Personal Auxiliar de Almacn 2.
17. El Personal Auxiliar de Almacn 2 entrega una copia firmada al solicitante.
Productos enviados del almacn a establecimientos de salud.
18. El Personal Auxiliar de Almacn 2 verifica que los productos ubicados en el rea de despacho por
el Auxiliar de Almacn 1, concuerden el tipo de producto, lotes y cantidades con lo indicado en la
Gua de remisin o PECOSA y procede a hacer el embalaje y despacho.
19. El Personal Auxiliar de Almacn 2 selecciona el material a utilizar para el embalaje, segn el tipo,
tamao y peso de los productos a distribuir, (Ver Anexo: materiales de embalaje segn tipo de
envase y recomendaciones para un buen embalaje).
20. El Personal Auxiliar de Almacn 2 cierra las cajas, con cinta de embalaje o suncho si fuera
necesario, teniendo cuidado de aplicar demasiada presin.
21. El Personal Auxiliar de Almacn 2 rotula paquetes, en letra clara y legible, indicando los siguientes
datos:
Nombre del producto o contenido (medicamentos o insumos)

Lugar de destino (nombre del establecimiento)
Nmero de gua de remisin
Posicin correcta del bulto (Ejemplo, este lado arriba)
Observaciones que sean indispensable para su traslado, como frgil, no apoyarse, no abrir y
nmero mximo de apilamiento.
22. Cuenta, enumera los bultos y anota en la gua de remisin el nmero de cajas y la firma.
AEM SISMED.
De la seleccin y embalaje de productos biolgicos
25. El Personal Auxiliar de Almacn 1 revisa el termo verificando que no se encuentre sucio o daado.
26. El Personal Auxiliar de Almacn 1 retira la cantidad suficiente de paquetes fros del congelador y
los acondiciona a 0C mantenindolos a temperatura ambiente alrededor de 10 15 minutos,
hasta que no presente escarcha en su superficie.
27. Adecua la disposicin de los paquetes fros dentro del termo, evitando el contacto directo de estos
con los productos, para ello los sita alrededor de las paredes interiores del termo y coloca papel o
cartn entre estos y los productos.
28. Retira las vacunas de la refrigeradora en el menor tiempo y sin exponerlos a la luz.
29. Verifica la fecha de vencimiento de las vacunas a distribuir, utilizando siempre antes los productos
de vencimiento ms prximo.
30. Ubicar los productos dentro de las cajas y proceder a sellarlos.
31. Rotular las cajas con el tipo de las vacunas, fecha y hora de embalaje, lugar de destino.
32. De estar conforme con lo que se entrega, firmar y hacer firmar la gua de remisin al solicitante.
No se aceptaran observaciones posteriores.
AEM SISMED.
29
35. El Personal Auxiliar de Almacn 1 entrega una copia firmada al solicitante.
Del transporte
36. El QF Responsable del AEM SISMED, de acuerdo a los contratos existentes, coordina con la
empresa de transporte, el recojo de la carga as como las caractersticas del vehculo a utilizar,
luego comunica al Personal Auxiliar de Almacn y designa un responsable de la entrega a su
destino.
37. El transportista es acompaado por la persona designada como responsable de la entrega
(Auxiliar de Almacn 2), esta ltima deber tener en cuenta lo siguiente:
Fragilidad de la carga
Cuidados sobre temperatura, humedad e iluminacin durante el transporte
Cuidados en la descarga
38. Al llegar al establecimiento destino, el auxiliar de almacn 2 verifica la identidad de la persona que
recibe los productos solicitando su fotocheck o documento de identidad, descarga los productos,
los entrega al solicitante y realizan juntos la verificacin.
39. En caso de encontrar discrepancias con el tipo de producto, fechas de vencimiento y/o cantidades
entregadas, vuelve a contar y si persisten las discrepancias:
Si sobran productos, los separa y los retorna al almacn.

Si falta productos, indica al responsable de farmacia firmar la recepcin conforme y elaborar
una Nota de Devolucin por el faltante.
Es otro producto, indica al responsable de farmacia firmar la recepcin conforme y elaborar
una Nota de Devolucin por el faltante.
Productos daados o con defectos de calidad, indica al responsable de farmacia firmar la
recepcin conforme y elaborar una Nota de Devolucin por el faltante y comunica al QF
encargado de ingresos al final del da.
No se aceptarn reclamos posteriores a la entrega recepcin de los productos
40. De estar conforme con lo que se entrega, firmar y hacer firmar la gua de remisin al solicitante.
De la conformidad de la distribucin
41. Al final del da, los auxiliares de almacn entregan al QF Responsable del AEM SISMED, las guas
de remisin firmadas y selladas por el destinatario, as como las Notas de devolucin si hubiere.
42. El QF Responsable del AEM SISMED, verifica la conformidad de las guas de remisin y las
entrega al Kardista.
43. El Kardista registra la salida en las tarjetas de control visible en un plazo no mayor de tres das
hbiles, luego anota las guas despachas en el cuaderno de control de guas y las archiva.
44. Concluida la distribucin, el Kardista prepara un reporte por escrito al QF Responsable del AEM
SISMED, indicando los establecimientos de salud que no han sido atendidos en el mes por no
presentar requerimiento o no acudir a recoger sus productos del almacn.
45. El QF Responsable del AEM SISMED enva el reporte a DIREMID.
Elaborado por
Revisado por
Drogas.
Aprobado por
30
ANEXOS
1.
2.
3.
4.
Recomendaciones para un buen embalaje: PRO03-DIST-01

Materiales de embalaje segn tipo de material: PRO03-DIST-02
Recomendaciones para el embalaje y despacho de productos biolgicos: PRO03-DIST-03
Flujograma
PRO03-DIST-01
Recomendaciones para un buen embalaje
El embalaje de las mercancas es primordial, deben llegar al destino con la calidad con que salen de sus
almacenes. El embalaje de los productos se efecta con el fin de que:
Conserven su identificacin
No contaminen ni sean contaminados por otros materiales
Se eviten derrames, roturas o robo.
Eviten la exposicin a condiciones desfavorables de temperatura, luz y humedad.
1. Utilice un embalaje de cartn rgido con las solapas intactas: Para obtener unos resultados
ptimos, utilizar una caja nueva con tamao suficiente para utilizar material de acolchado adecuado
que rodee totalmente el contenido. Si la caja ya ha sido utilizada, retirar las etiquetas o marcas de
envos anteriores. No exceder nunca el peso bruto mximo de la caja, que suele estar impreso en la
solapa inferior.
2. Envuelva cada artculo por separado: Preparar la proteccin interior. Para acolchar adecuadamente
el contenido del paquete, envolver cada elemento por separado. Los artculos frgiles han de estar
protegidos entre s y separados de las esquinas y laterales de la caja para evitar daos.
3. Utilice material acolchado adecuado: Pueden utilizarse distintos materiales para el acolchado, entre
ellos:
Plstico con cpsulas de aire (burbujas)
Bolas de poliestireno expandido (pueden no ser adecuadas para productos pesados, ya que
pueden desplazarse durante el transporte)
Espuma en spray para formar un molde protector alrededor del contenido
Divisores de cartn ondulado
Papel (papel kraft o papel de peridico arrugado)
Utilizar suficiente material de acolchado para asegurarse de que el contenido no se desplazar

fcilmente al mover la caja.
4. Cierre bien la caja: Verificar que la caja est bien cerrada es tan importante como un acolchado
adecuado. Para obtener resultados ptimos utilizar uno de los siguientes tipos de cinta:
Cinta de plstico sensible a la presin o reforzada con nylon.
Aplicar tres tiras tanto en la parte superior como en la inferior de la caja.
Cinta reforzada activada por agua. Similar a la cinta de papel normal, pero a la que se han aadido
fibras de refuerzo para dotarla de una mayor resistencia. Con esta cinta slo se precisan dos tiras
en la unin central, en lugar de las seis tiras necesarias con cinta de papel.
No utilizar cinta adhesiva, celofn, cordeles ni envolturas exteriores de papel.
31
5. Utilizar etiquetas adecuadas, para que la entrega sea rpida y eficaz, cuando prepare la direccin del
paquete recuerde:
Incluir siempre el nombre del responsable destinatario y la direccin completa.
Indicar en la etiqueta el telfono del destinatario siempre que sea posible.
Colocar la etiqueta de entrega en la parte superior de la caja. Para evitar confusiones, colocar slo
una etiqueta de direccin en la caja.
No colocar la etiqueta en una unin o cierre, ni encima de la cinta adhesiva.
Retirar o tachar las etiquetas o marcas anteriores en las cajas usadas.
Incluir siempre la direccin de remite completa.
Para mayor proteccin, colocar un duplicado de la etiqueta u otra forma de identificacin en el

interior del paquete.
Aplique una sola etiqueta de direccin con las direcciones de entrega y remitente completas y
claras. Si el bulto es bastante grande s se debera poner una etiqueta adicional en otra cara del
bulto.
Paquetes de Ms de 31 kg
6. Los paquetes de ms de 31kg de peso debern llevar una etiqueta adhesiva de Paquete Pesado.
La utilizacin de estas etiquetas adhesivas de Paquete Pesado en un lugar visible permite al
transportador prestar a sus paquetes pesados la atencin especial que precisan para su manipulado.
Dichas etiquetas advierten a los empleados y a los clientes que deben tomar precauciones adicionales
para manipularlos de un modo seguro.
Colocar la etiqueta adhesiva amarillo brillante de Paquete Pesado a la derecha de la etiqueta de
direccin para una mxima visibilidad.
Los paquetes pesados precisan embalajes reforzados

7. Para paquetes de ms de 31 kg es importante considerar qu materiales de embalaje se utilizan para
asegurarse de que sean adecuados para el elevado peso de su contenido.
Las cajas sern de construccin ms slida, preferiblemente con bordes grapados o cosidos en lugar
de engomados, para proteger el contenido de los impactos durante el clasificado y las vibraciones
durante el transporte.
Utilizar cajas nuevas cuya resistencia no haya sido mermada por la humedad o el desgaste de usos
anteriores.
Sellar la caja con cinta adhesiva especial, preferiblemente reforzada.
Es necesario utilizar material de acolchado denso. No utilizar poliestireno expandido ni papel arrugado,
ya que tienden a aplastarse y desplazarse bajo grandes pesos. Es ms apropiado utilizar una
estructura de espuma ondulada o adaptada a la forma, que adems refuerza la rigidez de la caja
exterior.
No unir varios paquetes con cinta adhesiva a menos que la caja de cada paquete individual est
diseada para soportar el peso total del "paquete".
Unir con cinta adhesiva slo cajas del mismo tamao.
32
PRO03-DIST-02
Materiales de embalaje segn tipo de envase
1. Productos en envase de vidrio:
Se embalarn en cajas de cartn con separadores del mismo material y en los espacios vacos se
colocarn trozos de tecknopor para as evitar el movimiento o desplazamiento de los productos que
ocasionaran roturas y derrames durante el transporte.
2. Productos en envase plsticos:
Se embalarn en cajas de cartn con separadores del mismo material para evitar el rozamiento durante el
transporte y as se puedan malograr las etiquetas.
3. Productos en frascos de vidrio o plsticos con envase mediato
Se embalarn en cajas de cartn.
33
PRO03-DIST-03
Recomendaciones para el embalaje y despacho de productos biolgicos
Cajas Trmicas y Termos.
CAJAS TERMICAS PARA TRANSPORTE Y ALMACEN
Transportar, almacenar,
periodo de 5 das:
inmunobiolgicos
por
un
Capacidad:
- RCW
- Blow king
TERMOS
24 paquetes fros
52 paquetes fros
KST
Conserva los inmunobiolgicos de 2 a 72 horas.

(capacidad de 04 paquetes fros)
Giostyle
Conserva los inmunobiolgicos de 2 a 60 horas

Blow king

Lozani

Temperatura y Tiempo de Almacenaje Recomendados de Medicamentos Biolgicos

Nacional
6 meses*
VACUNAS
Intermedio
Red /
Regional
Microrred
3 meses
1 mes
TEMPERATURA
OPV
- 15 C a - 25 C
BCG
La OMS no recomienda largos

periodos de almacenamiento
para vacunas liofilizadas a -20
C. El almacenamiento a -20C
no
es
daino,
pero
es
innecesario. En lugar de ello,
estas vacunas deben ser
conservadas en refrigeracin y
transportadas a +2C a +8C
SPR
SR
AA
Hib liofilizada
Centro de
salud
Puesto de
salud
1 mes
Uso diario
DT
DPT
+ 2 C a + 8 C
DPT-HVB (tritanrix)
HVB
Hib lquida
DT
Los diluyentes nunca deben ser congelados. Cuando el fabricante suministra vacunas liofilizadas
empacados conjuntamente con el diluyente, siempre se conserva el producto entre +2C a +8C.
Donde el espacio lo permite, el diluyente que se suministran separadamente de la vacuna puede ser
almacenada seguramente en la cadena de fro entre +2C a +8C.
*Seis meses es el mximo tiempo recomendado para ser almacenado en el nivel nacional. Esto
incluye el periodo requerido para obtener la certificacin de autorizacin de la ANR
34
Versin 1/ 28.05.09
FLUJOGRAMA DE DISTRIBUCION
DIREMID: SECTORISTA
QF RESPONSABLE AEM
SISMED
DIGITADOR
AUXILIAR DE ALMACEN/ KARDISTA
TRANSPORTISTA
Inicio
Recibe pedido y cuadro de

distribucin
Revisa correcto llenado y firmas,

luego aprueba
Auxiliar 1: Selecciona productos

(PEPE; PEPS) y los ubica en el
rea de despacho
Emite Gua de Remisin,

archiva formatos
PEDIDO
CUADRO DE
DISTRIBUCIN
GUA DE
REMISIN
PEDIDO
CUADRO DE
DISTRIBUCIN
Atencin directa?
Evala, corrige y aprueba
formatos. Enva a almacn
PEDIDO
CUADRO DE
DISTRIBUCI
N
Auxiliar 2: Identifica al solicitante

y entrega copia de gua de
remisin
Si
No
Distribuye Gua de Remisin
Auxiliar 2: Verifica tipo, lote y

cantidad
GUA DE
REMISIN
Conforme?
Si
Selecciona material de embalaje

y coloca productos en cajas
segn tipo de envase
No
Coordina traslado de
productos, comunica al Auxiliar
de Almacn y designa un
responsable de la entrega
Verifica la conformidad de la
Gua de Remisin y entrega
a kardista
Cierra cajas, rotula y coloca el N

de cajas, firma y regitra las
CUADERNO
DE GUAS
Guas de Remisin
El transportista es acompaado
por la persona designada para la
entrega (Auxiliar 2)
1
Al final del da entrega gua de
remisin a QF responsable AEM
SISMED
GUIA DE
REMISION
Kardista : registra salida en

TCV, anota guas despachas
cuaderno de control y las
archiva
CUADERNO en
DE GUAS
Auxiliar 2: Descarga, entrega y

verifica los productos. Si hay
discrepancias toma acciones.
NOTA DE
DEVOLUCION
GUIA
DE
REMISIN
GUIA DE
REMISION
d i Fi
st n
rib de
uc
i
n
Gua de Remisin y firma
Toma acciones: Cambia producto

mal seleccionado, devuelve
exceso, repone diferencia, repone
daados y comunica al QF.
Kardista: emite reporte de la

distrbucin
Enva a DIREMID
Reporte
distribucin
LEYENDA:
TCV
PEPE
PEPS
: TARJETA DE CONTROL VISIBLE

Fin
Pag.1 de 2
35
Versin 1/ 28.05.09
FLUJOGRAMA DE DISTRIBUCION
RESPONSABLE DE FARMACIA / CADENA DE FRIO /
SOLICITANTE
AUXILIAR DE ALMACEN
QF RESPONSABLE AEM SISMED
Cuenta y verifica
Conforme?
No
Firma Gua de Remisin
Auxiliar2: Selecciona material de

embalaje y coloca productos en
cajas segn tipo de envase
Si
Auxiliar2: Toma acciones: Cambia

producto mal seleccionado, devuelve
exceso, repone diferencia, repone
daados y comunica al QF.
Auxiliar2: Cierra cajas, rotula y

coloca el N de cajas y firma
Gua de Remisin
Entrega Gua de Remisin a QF

Encargado de medicamentos e
insumos / Cadena de fro
GUA DE
REMISIN
Gua de Remisin y firma
GUIA DE
REMISION
Entrega una copia firmada al

solicitante
GUIA DE
REMISION
LEYENDA:
TCV
PEPE
PEPS

Pag.2 de 2
36
Versin: 1.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 5
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Control de inventarios
FECHA: 28.05.09
CDIGO: PRO04-CINV
PROPSITO: Contar con informacin exacta acerca de la cantidad, condicin y estado fsico de los bienes en
custodia del almacn especializado SISMED.
POLTICAS
N
ENUNCIADOS
El control de inventarios se efecta a travs de conteos sean mensuales, por vacaciones, por
entrega de cargo o por inventarios anual.
2
3
Mensualmente se realizar conteos fsicos de los productos del almacn especializado.

El kardista del almacn mantiene actualizadas y concordantes las Tarjetas de control visible TCV
con las existencias fsicas reales.
RESPONSABILIDADES
QF Responsable del AE SISMED

Selecciona productos a contar.
Supervisa el conteo.
Auxiliar de almacn:
Ejecuta el conteo.
Kardista:
Mantener actualizadas las tarjetas de control visible.
Del conteo fsico mensual
1. El conteo fsico mensual consiste verificar las cantidades, condicin y estado de un determinado grupo
de productos en cada conteo.
2. Cada mes, al finalizar la distribucin el kardista actualiza las TCV en un plazo no mayor de 3 das
hbiles.
3. Culminada la actualizacin de TCV, el QF Responsable del AE SISMED selecciona un grupo de
medicamentos a contar y los registra en el formato de registro de conteo; luego designa a Auxiliar de
Almacn 1, quien realiza el conteo y registra el resultado en el formato respectivo. Durante el conteo
no se realiza atencin, salvo emergencias.
4. El Personal Auxiliar de Almacn 1 entrega el formato con la cantidad contada al kardista. El kardista
anota la cantidad segn la tarjeta de control visible y entrega al QF Responsable del AE SISMED, quin
compara los resultados con el registro del sistema, si est conforme firma el formato y lo archiva.
5. De existir diferencias, marca los productos con diferencias y solicita nuevo conteo de dichos productos.
6. El Personal Auxiliar de Almacn 2, realiza segundo conteo de productos observados y registra

resultado en el formato de registro de conteo y entrega el mismo al QF Responsable del AE SISMED.
7. Si el segundo conteo est conforme, el QF Responsable del AE SISMED firma el formato y lo archiva.
8. De persistir las diferencias el QF Responsable del AE SISMED indica al QF encargado de ingresos
revisar los ingresos y salidas, en los documentos y en el software, dndole un plazo de 48 horas. De
encontrarse transacciones no registradas, registra la accin a tomar, firma el formato y procede a la
regularizacin en el sistema o en la TCV.
9. Pasadas las 48 horas de la regularizacin se procede a repetir el proceso de toma inventario para
dichos productos, repitiendo los pasos 3 al 7. Si persisten diferencias, el QF Responsable del AE
SISMED anota el hecho en el formato y elabora un informe escrito al Director de DIREMID, para las
acciones administrativas que correspondan. Las diferencias sern tomadas en cuenta durante la
distribucin.
10. El kardista registra la fecha y el resultado del conteo fsico en la tarjeta de control visible, con lapicero
color rojo y coloca en observaciones Conteo Fsico y el nombre de la persona que lo efecta.
11. El QF encargado de ingresos supervisa permanentemente el conteo de los productos.
Del conteo por entrega de cargo y por vacaciones

12. Este conteo consiste en la verificacin de cantidades, condicin y estado de todos los productos
existentes en el almacn especializado que sern entregadas en custodia a un nuevo responsable.
13. En 5 das anteriores a la fecha del conteo, los Auxiliares de Almacn y QF encargado ingresos verifican
que no haya ingresos y salidas pendientes, y que el almacn est ordenado. Durante el proceso de
conteo solo se atiende los requerimientos de emergencia.
14. El QF Responsable del AE SISMED forma los equipos de conteo (una persona anota y otra cuenta) y
les entrega los formatos de registro de conteo.
15. Efectuar los pasos 3 al 9 del procedimiento de conteo fsico mensual.
16. El kardista registra la fecha y el resultado del conteo fsico en la tarjeta de control visible, con lapicero
color rojo y coloca en observaciones Conteo Fsico Entrega de Cargo / Vacaciones y el nombre de la
persona que lo efecta.
Del inventario anual

17. Consiste en la verificacin de las cantidades, condicin y estado de todos los productos existentes en el
almacn especializado, que efecta la Direccin de Logstica de la Institucin a travs de una comisin
designada para tal fin.
18. Das antes de la fecha de inventario, la Direccin de Administracin establece las fechas para la toma
de inventario y conforma un comit para tal fin, en el comit participar un representante del Organismo
de Control Institucional como veedor.
19. El Comit elabora los procedimientos para toma del inventario y comunica al Responsable del AE
SISMED.
20. El Responsable del AE SISMED Recibe el comunicado de la toma de inventarios y coordina con el
personal el acondicionamiento del Almacn. Se deber tener en cuenta:
a. Que las tarjetas de control Visible se encuentren al da
b. El Almacn no tenga bienes en trnsito
c. Los productos de encuentren ordenados
d. El ambiente se encuentre limpio.
21. El personal auxiliar del almacn y el kardista prestan las facilidades que requieren el comit de
inventario y acompaan la etapa de conteo.
22. Durante el proceso de conteo solo se atiende los requerimientos de emergencia. Si algn
proveedor o transportista realiza la entrega de productos, este debe ser colocado en cuarentena como
bienes en trnsito y no entrar el conteo.
23. Concluido el conteo, las hojas de registro del conteo son entregadas al QF Responsable del AE
SISMED para su verificacin y firma de conformidad.
24. Concluida la conciliacin del inventario el QF Responsable del AE SISMED toma las acciones
recomendadas por el Comit de Inventario.
Elaborado por
Revisado por
Drogas.
Aprobado por
REGISTROS
PRO04-CINV-01
Almacn
Fecha: ____________
REGISTRO DE CONTEO
Primer Conteo
Segundo
Conteo
Verificacin
Cdigo
Descripcin
Unidad
Lote
Tarjeta control
visible
1er Conteo
2do. Conteo
40
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 28.05.09
FLUJOGRAMA DE CONTROL DE INVENTARIOS

QF RESPONSABLE AE SISMED (REGENTE)
r la
aliza
Al fin ucin
distrib
Inicio
Selecciona medicamentos a
contar, registra en formato y
entrega a Auxliares
AUXILIAR DE ALMACEN/ KARDISTA
Kardista: Actualiza TCV en un

plazo no mayor de 3 das
hbiles
Kardista : Registra en formato

cantidad de TCV y entrega al
QF
Auxiliar 1: Realiza conteo,

registra en formato y entrega a
kardista
PRO04-CINV01
Existe diferencias?
No
Si
Firma el formato y archiva
Marca productos con

diferencias y solicita nuevo
conteo
PRO04-CINV-
No
Auxiliar 2: Realiza conteo y

registra en formato
01
Persiste diferencias?
4
A las
8 ho
Revisa ingresos y salidas en

los documentos y en el
sistema
ras
No
Regulariza transacciones
en el sistema
A las
No
48 h
Encuentra
transacciones no registradas
en el sistema?
PRO04-CINV01
oras
Indica realizar nuevo conteo
Realiza conteo y registra en

formato
Persiste
diferencias?
Compara resultado con

datos del Sistema y TCV
PRO04-CINV01
3
1
S
Registra en formato y
elabora informe escrito al
Director de DIREMID
Kardista: Registra resultado

en TCV
2
Fin
LEYENDA:
PRO04-CINV-01
TCV
: REGISTRO DE CONTEO
Pag.1 de 1
41
Versin: 1.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 6
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Atencin de quejas y reclamos
FECHA: 28.05.09
CDIGO: PRO05-AQR
PROPSITO: Establecer el manejo de toda queja o reclamo, as como el tratamiento oportuno de las mismas.
N
1
2
POLTICAS
ENUNCIADOS
Todo reclamo deber ser informado oportunamente al proveedor de los productos observados.
Se considerar como queja por productos faltantes o deteriorados aquella que sea identificada e
informada al momento de su recepcin por el destinatario, estando el embalaje de los productos
intacto.
RESPONSABILIDADES
QF encargado de ingresos
Recibir y tomar acciones para el tratamiento de la queja o reclamo.
Personal Auxiliar de Almacn

Ubicar los productos a las zonas asignadas.
1. El QF encargado de ingresos recibe la queja o reclamo y registra en el formato quejas y reclamos. Las
quejas son recibidas a travs de diversas fuentes de comunicacin: Documentaria, telefnica, correo
electrnico y personal.
2. Las quejas o reclamos se suscitan por los siguientes motivos:
Envo excesivo de los productos (el destinatario luego de la recepcin informa que la cantidad de
productos que se ha enviado es excesiva para el nivel de consumo).
Productos Faltantes y deteriorados, aquellos detectados durante el proceso de recepcin del

destinatario, siempre y cuando el embalaje se encuentre intacto.
Defectos de calidad en los productos enviados, son detectados con posterioridad a la recepcin.
Reacciones adversas en los productos enviados, que son observadas por el personal asistencial
durante su uso.
Envo excesivo de los productos

3. El QF encargado de ingresos, puede optar por:
Desestimar la queja o reclamo (por considerarla sin fundamento).
Solicitar la devolucin del medicamento.
4. El QF encargado de ingresos registra decisin en el formato de quejas y reclamos.
5. Si decide solicitar devolucin, el QF encargado de ingresos procede a aplicar el procedimiento para
devoluciones.
42
Productos Faltantes y deteriorados

6. El QF encargado de ingresos indaga acerca del reclamo y queja: cuando y como fueron recepcionados
los productos en los establecimientos de salud.
7. Se identifica al Personal Auxiliar de Almacn que efecto el embalaje y en forma conjunta evalan el
producto materia de queja, debiendo revisar el stock y documentacin.
8. Si es fundada la queja, el QF encargado de ingresos coordina la distribucin y envo de los productos
faltantes. Caso contrario desestima la queja.
Defectos de calidad en los productos enviados
9.
El QF encargado de ingresos evala queja o reclamo y realiza una inspeccin organolptica de una
muestra del lote del producto. Si no se cuenta con el Lote se proceder a solicitarlo a algn
establecimientos de salud que lo tuviera en stock.
10. Si se confirma los defectos de calidad, el QF encargado de ingresos ordena retirar los productos del
rea de almacenamiento. Si no se confirman los defectos de calidad informa a DIREMID medidas
adoptadas.
11. El Personal Auxiliar del Almacn ubica los productos en el rea de cuarentena y coloca rotulo de
productos inmovilizados y la referencia de la queja o reclamo, segn el registro del formato quejas y
reclamos.
12. El QF encargado de ingresos informa los resultados de la evaluacin a DIREMID Direccin de
Fiscalizacin, Control y Vigilancia Sanitaria.
13. La DIREMID evala y toma la decisin de inmovilizar los productos en Establecimientos de salud.
14. La DIREMID puede decidir:
Efectuar Control de Calidad.
Retirar los productos y devolverlos al proveedor para canjearlos por otro lote.
Decide efectuar control de calidad.

15. Directora de DIREMID coordina con DIGEMID la cantidad para la toma de muestra y documentacin
necesaria, e informa al QF Responsable del AE SISMED y al Responsable de Control y Vigilancia.
16. El Responsable de rea de fiscalizacin control y vigilancia sanitaria realiza el proceso de toma de
muestra, la misma que se enva posteriormente a DIGEMID.
17. La DIREMID recibe la comunicacin de DIGEMID, y segn los resultados de anlisis ordena:
El retiro de productos.
Levantar la inmovilizacin.
18. Si se ordena el retiro de productos, se aplica el procedimiento de retiro de productos del mercado.
19. Si se ordena levantar la inmovilizacin, el QF encargado de ingresos indica al Personal Auxiliar del
Almacn retornar los productos inmovilizados al rea de almacenamiento. Luego comunica a todos los
lugares donde esta el productos inmovilizado, para que se procesa a su desinmovilizacin.
20. El QF encargado de ingresos registra las acciones finales en el formato quejas y reclamos.
Decide retirar los productos del mercado.

21. El QF encargado de ingresos aplica el procedimiento de retiro del producto, sin perjuicio de las
acciones que pueda realizar el rea de control y vigilancia de DIREMID.
43
Reacciones adversas en los productos enviados (Productos Farmacuticos).

22. El personal de salud de los establecimientos de salud transmite la queja al QF encargado de ingresos,
adjuntando la Hoja Amarilla debidamente llenada.
23. El QF encargado de ingresos registra la queja en el formato quejas y reclamos, adjunta la hoja amarilla
y luego lo entrega al QF Responsable del AE SISMED, quien a su vez lo hace llegar Responsable de
Farmacovigilancia en un plazo no mayor de 24 horas.
24. El Responsable de Farmacovigilancia recibe formato de quejas y reclamos y coordina el envo de las
Hojas Amarillas con el CENAFIM en DIGEMID.
25. De acuerdo al resultado de la evaluacin que realiza DIGEMID, el QF Responsable del AE SISMED
procede a tomar acciones.
Elaborado por
Revisado por
Drogas.
Aprobado por
44
Pgina 1 de 1
REGISTROS
PRO05-AQR-01
QUEJAS Y RECLAMOS
Fecha: _____________________
FUENTE DE COMUNICACIN
(
) Telfono
) Correo electrnico
) Documento
) Personal
MOTIVO DE LA QUEJA
(
) Faltantes
) Envo excesivo de productos
) Defectos de calidad
) Reacciones adversas
ACCION EFECTUADA
(
) Evaluacin de la distribucin
) Comunicacin a la Cliente
) Comunicacin al QF encargado de medicamentos / cadena de fro
) Comunicacin al QF Responsable del AE SISMED
RESULTADO
(
) Distribucin de faltante
) Desestimacin de la queja o reclamo
) Devolucin
) Control de calidad.
) Retiro los productos del mercado
) Otros
OBSERVACIONES:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________
______________________________
RESPONSABLE TECNICO DEL ALMACEN
45
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 28.05.09
FLUJOGRAMA DE ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS

QF RESPONSABLE AE
SISMED (REGENTE)
AUXILIAR DE ALMACN
Inicio
Recibe queja o reclamo de los
productos distribuidos y registra
en formato de quejas y reclamos
Envo
Excesivo
Desestima queja?
No
Si
Coordina procedimiento de
Devolucin
Ejecuta procedimiento de
Devolucin
Registra desicin al formato

de quejas y reclamos
PRO05-AQR01
1
Productos
Faltantes y
deteriorados
Indaga cuando y como fueron

recepcionado los productos
Identifica Auxiliar de Almacn

que realizo el embalaje y revisan
stock y documentacin e informa
resultados
Queja fundada?
Si
Coordina distribucin de
faltantes y registra en formto
de quejas y reclamos
PRO05-AQR01
No
Ejecuta procedimiento de
Distribucin
Desestima queja
Reacciones Adversas
(solo productos
farmacuticos)
PRO05-AQR01
Comunica queja al QF
Responsable de AE SISMED
Enva queja a responsable de

farmacovigilancia
Recibe resultados y toma

acciones
PRO05-AQR01
Defectos
de calidad
1
Pag.1 de 2
46
Versin 1/ 28.05.09
FLUJOGRAMA DE ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS

DIREMID
AUXILIAR DE ALMACEN
CONTROL Y VIGILANCIA
1
Evala queja y realiza
inspeccin organolptica de
una muestra del lote
Confirma defectos?
Si
No
Ordena colocar productos al

rea de cuarentena

cuarentena y coloca rtulo de
productos inmovilizados
1
Informa a DIREMID medidas
adoptadas
Solicita
control de calidad o
retiro productos del
mercado?
Control de
Calidad
Coordina con DIGEMID toma de
muestra y las pruebas a realizar
e informa al QF Responsable AE
SISMED
Retiro
1
almacenamiento
Toma muestra y enva a

DIGEMID
Levantar
inmovilizacin
Recibe resultados e informa a

DIREMID
Ordena retiro o
levantar inmov.
Retiro
Ejecuta procedimiento de Retiro

de Productos y registra en
formato de quejasy reclamos
LEYENDA:
PRO05-AQR01
PRO05-AQR01: QUEJAS Y RECLAMOS
Fin
Pag.2 de 2
47
Versin: 1.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 5
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Retiro de productos
FECHA: 28.05.09
CDIGO: PRO06-RPM
PROPSITO: Retirar, completa y rpidamente todo el lote de productos afectados.

ALCANCE: Aplicable a todo el personal del Almacn Especializado SISMED y de establecimientos de salud
de la DIRESA Piura.
POLITICAS
N
ENUNCIADOS
Los productos que por razones de seguridad sanitaria son declarados de riesgo para la salud por
DIGEMID o DIREMID, sern retirados de los establecimientos de salud.
RESPONSABILIDADES
QF Responsable del Almacn Especializado SISMED

Coordinar y supervisa el retiro de los productos del mercado con los puntos de distribucin.
Responsable de Retiro de Mercado

Coordinar el retiro de los productos del mercado con los puntos de distribucin.
1. El retiro de productos del mercado se inicia de tres formas:
Decisin del almacn especializado: El QF Responsable del AE SISMED recibe de DIREMID la

comunicacin de retirar el lote de un determinado producto.
Alerta del Ministerio de Salud DIGEMID: DIREMID recibe y comunica al QF Responsable del AE
SISMED la alerta para el retiro de los productos del mercado.
Comunicacin del Proveedor: DIREMID recibe y comunica al QF Responsable del AE SISMED la

decisin para el retiro de los productos del mercado.
2. El QF Responsable del AE SISMED, dentro de las 24 horas siguientes de recibida la orden de retiro de
productos, identifica ubicacin y destino del lote observado. Designa un responsable del Retiro de
Mercado y entrega reporte de los destinos donde fue enviado el lote observado.
3. Responsable de Retiro de Mercado comunica la observacin, por va telefnica, correo electrnico y
radio, a los lugares donde se envo el lote producto observado, indicndoles:
Difundir la decisin de retiro del mercado.

Inmovilizar los productos del lote observado en su almacn u otras reas de custodia.
Acopiar en un solo lugar los productos del lote observado.
Informar, dentro de las 72 horas siguientes, la cantidad de productos del lote observado con que
cuenta.
4. Si existieren en el Almacn productos del lote observado, el responsable de Retiro de Mercado indica a
Personal Auxiliar de Almacn ubicarlos en el rea de productos de cuarentena colocndoles un letrero
de productos inmovilizados.
5. El Responsable de Retiro de Mercado coordina la devolucin de productos de los establecimientos de
salud y lo registra en el formato de Retiro de Productos del Mercado.
48
6. El da de la recepcin el Responsable de Retiro de Mercado recibe y verifica que la documentacin este

completa: Nota de devolucin del establecimiento.
7. Supervisa la descarga de productos y revisa que el embalaje este en buen estado, limpio, no arrugado,
hmedo y que no se encuentren abiertos.
8. De no ser conforme la verificacin de documentos coloca paquetes en el rea de cuarentena y solicita
al transportista o al responsable del establecimiento de salud su regularizacin.
9. Caso contrario abre bultos y revisa que el producto y lote coincida con lo autorizado a retirar.
10. De no ser conforme el Responsable de Retiro de Mercado no recibe el producto y solicita su
regularizacin.
11. Caso contrario procede a verificar que la cantidad recibida por cada lote concuerde con los documentos
recibidos y que los productos no estn deteriorados.
12. Si la cantidad no coincide, el Responsable de Retiro de Mercado modifica la nota de devolucin y
recibe el producto. Si los productos estn deteriorados, recibe los productos y anota la observacin en
los documentos.
13. Si el resultado es conforme, el Responsable de Retiro de Mercado, anota la fecha y hora de recepcin
de los bienes.
14. Registra resultados en la Nota de Devolucin de productos.
15. Entrega documentos de recepcin al QF encargado de ingresos, quien ingresa los productos recibidos
al mdulo informtico del almacn (nmero de lote, fecha de vencimiento, etc.).
16. El Responsable de Retiro de Mercado archiva los documentos por fecha y adjunta la documentacin
relacionada a recepcin.
17. El Personal Auxiliar del Almacn ubica productos al rea de cuarentena y coloca letrero de productos
inmovilizados indicando su procedencia.
18. El Responsable de Retiro de Mercado, una vez recuperado el total de productos observados, Registra
el resultado en el formato Retiro de Productos del Mercado y luego elabora informe dirigido al QF
Responsable del AE SISMED, adjuntando los documentos originales de la recepcin.
19. El QF Responsable del AE SISMED, revisa informe y evala resultado del retiro y su eficacia, a
travs de indicadores, llegando a determinar las acciones correctivas necesarias para mejorar el
sistema de retiro de productos, de ser caso.
20. DEIRMID solicita que los productos observados:
Sean devueltos al proveedor, coordinar y efectuar la devolucin al proveedor en coordinacin

con la Direccin de Logstica.
Sean destruidos, ejecutar el procedimiento de baja de la institucin.
Simulacro de retiro
21. Si durante el ao no se realiz ningn retiro de productos, el QF Responsable del AE SISMED efecta
un simulacro de retiro para evaluar la eficacia el sistema de retiro.
22. El QF Responsable del AE SISMED selecciona el lote de un producto y dentro de las 24 horas
siguientes, identifica ubicacin y destino del lote observado. Designa un Responsable de Retiro del
Mercado y entrega reporte de los destinos donde fue enviado el lote observado.
23. El Responsable de Retiro de Mercado comunica la observacin, por va telefnica, correo electrnico y
radio, a los lugares donde se envo el lote producto observado, indicndoles identificar e informar
dentro de las 72 horas siguientes, el destino y cantidades existentes de producto observados.
49
24. El Responsable de Retiro de Mercado entrega los documentos del retiro al QF Responsable del AE
SISMED.
25. El QF Responsable del AE SISMED evala resultado del simulacro retiro y su eficacia, a travs de
indicadores, llegando a determinar las acciones correctivas necesarias para mejorar el sistema de retiro
de productos, de ser caso.
Elaborado por
Revisado por
Drogas.
Aprobado por
50
REGISTROS
PRO06-RPM-01
Pgina 1 de 1
RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO
Fecha de autorizacin de retiro :
Producto:
Detalle:
Lugar de distribucin
Lote:
Fecha de
coordinacin de
devolucin
Fecha de
Respuesta
Tiempo de
Duracin
(das)
Cantidad
Distribuida
Retirada
Fecha de
Distribucin
Observaciones
Firma
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 28.05.09
FLUJOGRAMA DE RETIRO DE PRODUCTOS

QF RESPONSABLE AE SISMED
(REGENTE)
AUXILIAR DE
ALMACN
RESPONSABLE DE RETIRO
Inicio
Indica ubicar productos al rea

de cuarentena y coloca letrero de
inmovilizacin
Comunica a los destinos la

observacin, coordina devolucin de
lote observado y registra informacin
en formato de Retiro de Productos
Decide retirar o recibe

comunicado o alerta
i
voluc
a de
Fech
QF ENCARGADO
DE INGRESOS

cuarentena y coloca letrero de
procedencia
Verifica que documentacin

este completa
Identifica ubicacin y destino de

lote observado
Designa Responsable de Retiro
de Productos
No recibe producto y solicita su
regularizacin
No
Es el
producto y lote
observado?
No
Supervisa descarga y revisa

embalaje. Coloca productos al
rea de cuarentena hasta su
regularizacin
S
Verifica que cantidad recibida por cada
lote coincida con los documentos
recibidos, si no coincide modifica la
nota de devolucin
Deteriorados?
NOTA
DEVOLUCIN
No
Si
Conforme?
Si
Anota observacin en
documentos
Registra fecha, hora y firma en

Nota de Devolucin
Ingresa al sistema
NOTA DE
DEVOLUCIN
NOTA DE
DEVOLUCIN
INFORME
PRO06-RPM01
Evala eficacia del retiro de

productos
NOTA DE
DEVOLUCIN
INFORME
Decide acciones a tomar,

devuelve el producto o
destruye
NOTA DE
INGRESO
PRO06-RPM01
Registra en formato de retiro de

producto de mercado
culminacin de retiro

cuarentena y coloca letrero de
procedencia
Elabora informe
PRO06-RPM01
1
Fin
LEYENDA:
PRO06-RPM-01
: RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO
Pag.1 de 1
53
Versin: 1.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 4
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Devolucin
FECHA: 28.05.09
CDIGO: PRO07-DEV
PROPSITO: Asegurar la correcta devolucin de medicamentos desde los establecimientos de salud.

POLTICAS
N
1
2
3
4
ENUNCIADOS
Los productos de alta rotacin pueden ser devueltos al almacn especializado SISMED siempre que
su fecha de vencimiento sea mayor o igual a tres meses. Los productos de baja rotacin pueden ser
devueltos siempre que su fecha de vencimiento sea mayor o igual a seis meses En ambos casos la
devolucin proceder siempre y cuando corresponda al lote distribuido.
Solo se acepta la devolucin de productos vencidos vitales y estratgicos, los que sern
recepcionados una sola vez al ao de acuerdo al cronograma establecido por la DIREMID.
Los productos devueltos inutilizables (mal estado, defectos de calidad o vencidos) se almacenan en
el rea de productos de observados.
Los productos devueltos que pueden ser utilizados se reingresan al almacn siempre y cuando
satisfagan la calidad requerida.
RESPONSABILIDADES
Coordinar y ejecutar el proceso de devolucin.
Evaluar las caractersticas fsicas externas y rotulados de los productos farmacuticos devueltos.
Auxiliar de Almacn:
Es responsable de ubicar los productos al rea asignada.
Kardista:
Es responsable de actualizar las tarjetas de control visible.
1. El QF encargado de ingresos recibe el formato de Nota de Devolucin y los productos que se
consignan en dicho documento.
2. El QF encargado de ingresos verifica que los productos a devolver, consignados el formato Nota de
Devolucin correspondan al lote distribuido y que la fecha de vencimiento sea mayor o igual a tres o
seis meses de acuerdo al tipo de producto:
Si no coinciden, no recibir los productos
Si coinciden, efectuar la recepcin de los productos.
El personal auxiliar de almacn no est autorizado para aceptar devoluciones sin la autorizacin del
3. El QF encargado de ingresos supervisa la descarga y verifica que el embalaje este en buen estado,
limpio, no arrugado, hmedo y que no se encuentren abiertos. Procede abrir bultos y revisa que los
productos y cantidades coincidan con lo sealado en el formato Nota de Devolucin.
4. Si las cantidades no coinciden solicita la modificacin del formato Nota de Devolucin.
54
5. El QF encargado de ingresos efecta evaluacin de las caractersticas externas (envases y contenido)

de una muestra representativa de cada lote de los productos recibidos. Si existe observaciones las
anota en el formato Nota de devolucin. Los productos que van a ser redistribuidos deben estar
en buenas condiciones.
6. Si el resultado es conforme, el QF encargado de ingresos coloca un nmero de registro correlativo y
firma el formato Nota de Devolucin en seal de conformidad, anotando la fecha y hora de recepcin
de los bienes e indica al personal auxiliar la ubicacin de los mismos.
7. El Personal Auxiliar de Almacn ubica los productos:
Los que estn en buen estado y son susceptible de ser distribuidos, se ubican en el rea de
almacenamiento, teniendo en cuenta su fecha de expiracin (Primero en expirar, primero en
entregar) o la colocacin siguiendo el sistema PEPS (Primero en entrar, primero en salir).
Si son productos no utilizables (mal estado, defectos de calidad o vencidos) en el rea productos
observados indicando el nombre del lugar de donde proceden.
8. Los productos inutilizables son entregados al almacn de logstica de logstica en los primeros das del
ao siguiente.
9. El QF encargado de ingresos ingresa los productos recibidos en el sistema del SISMED colocando el
nmero correlativo del documento, luego lo entrega al Kardista para la actualizacin de la Tarjeta de
control visible (TCV). El ingreso de los productos en el sistema incluye el nmero de lote y fecha de
vencimiento.
10. El QF encargado de ingresos archiva el formato Nota de Devolucin, segn la fecha y adjunta toda la
documentacin relacionada a la devolucin.
Elaborado por
Revisado por
Drogas.
Aprobado por
55
Pgina 1 de 1
REGISTROS
PRO07-DEV-01
NOTA DE DEVOLUCIN / TRANSFERENCIA
56
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/28.05.09
FLUJOGRAMA DE DEVOLUCION DE PRODUCTOS

KARDISTA
AUXILIAR DE
ALMACN
Inicio
Verifica que
productos correspondan
a los lotes distribuidos
Recibe Nota de Devolucin y

Productos
No recibe y solicita regularizar
No
Si
Es conforme?
Verifica que las caracteristicas y

cantidades del producto
coincidan con la Nota de
Devolucin
Coinciden cantidades?

No
Revisa carateristicas externas de
muestra representativa de
productos
Recibe producto y modifica Nota

de Devolucin
PRO07-DEV01
Cumple
especificaciones ?
No recibe producto y
solicita su regularizacin
No
Si
Producto
Inutilizable?
Anota fecha, hora firma en Nota

de Devolucin
Ubica los productos en el rea

de productos observados y
coloca letrero de procedencia
PRO07-DEV01
Ubica los productos en el rea

de almacn
No
Ingresa al sistema
PRO07-DEV01
PRO07-DEV01
Actualiza TCV
PRO07-DEV01
1
Fin
LEYENDA:
PRO07-DEV-01
: NOTA DE DEVOLUCIN
Pag.1 de 1
57
Versin: 1.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 4
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Eliminacin de productos farmacuticos
FECHA: 28.05.09
CDIGO: PRO08-EPF
PROPSITO: Eliminacin en forma segura de los productos farmacuticos no utilizables del almacn
especializado SISMED.
POLTICAS
N
ENUNCIADOS
Los productos vencidos y/o deteriorados no aptos para el consumo humano, deben ser entregados al
almacn central de logstica.
Los productos no utilizables son eliminados, segn el procedimiento administrativo correspondiente y

de acuerdo a las recomendaciones de la Organizacin Mundial de Salud.
RESPONSABILIDADES
QF Responsable del AEM

Entregar los productos no utilizables al almacn de logstica
Asesorar al comit de baja
Jefe del Almacn General.

Brindar el apoyo en la eliminacin
Comit de eliminacin
Conducir el proceso de eliminacin de los productos.
De la entrega a Logstica
1. Cada ao, el QF Responsable del AEM apoyado por el personal Auxiliar de Almacn, verifica que los
productos no utilizables concuerden con las Notas de Devolucin.
2. Luego procede a entregar los productos no utilizables al almacn general de logstica, adjuntando una
Nota de devolucin consolidada y copias de los documentos con los que se recibi esos productos de
los establecimientos de salud.
3. Si el producto no utilizable provienen (deterioro o vencimiento) del AE SISMED, el QF Responsable del
AEM procede a formular el informe tcnico sustentando las razones del estado de los medicamentos.
4. La Direccin de Logstica, gestiona la baja de los productos no utilizables de conformidad con las
normas administrativas existentes.
De la eliminacin
5. Autorizada la eliminacin de los productos no utilizables, la Oficina de Patrimonio en coordinacin la
Direccin de Logstica, organizan la eliminacin de estos, conformando un Comit de Eliminacin.
6. El Comit responsable de la eliminacin ser asesorado por el QF Responsable del AEM.
58
7. El Comit, verifica las cantidades a destruir e indica pautas para la clasificacin de los productos a
eliminar.
8. Jefe del Almacn General ayudado por los Auxiliares de Almacn, efecta la ubicacin, traslado y
clasificacin de los productos en los exteriores del almacn, segn la recomendacin del Comit.
9. Comit, tomando como referencia las directrices de seguridad para la eliminacin de productos
farmacuticos no deseados durante y despus de una emergencia de la OMS y las recomendaciones
del qumico farmacutico, determina el mtodo de eliminacin y si esta ser interna o externa a travs
de una empresa especializada.
10. Si la eliminacin ser interna, el personal auxiliar del almacn general procede a eliminar los productos
de acuerdo a las recomendaciones del numeral 9, siendo supervisado en todo momento por el Comit y
el Qumico Farmacuticos asesor.
11. Si la eliminacin es externa, el Director de DIREMID solicita a logstica la contratacin de la empresa
que har efectiva la destruccin.
12. Seleccionada la empresa, el Auxiliar de Almacn General empaqueta los productos que sern
eliminados.
13. El da programado para la eliminacin, el auxiliar de almacn coloca la carga en el vehculo designado,
tomando en cuenta algunas pautas del procedimiento de distribucin.
14. Transportista traslada los productos al lugar donde se efectuar la eliminacin.
15. En la destruccin externa participa el Comit y el Qumico Farmacuticos asesor.
16. Concluida la eliminacin, se suscribe un acta con los participantes, entregndose copia a cada uno de
ellos.
17. Asistente Administrativo archiva el acta de eliminacin.
Elaborado por
Revisado por
Drogas.
Aprobado por
59
REGISTROS
PRO08-EPF-01
Modelo de acta de eliminacin
En..........................................., siendo las ..................horas
del da...................... del mes de ..................., se
constituyeron en .................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Nombre
Cargo
1.
______________________________________________________________________________________
2.
______________________________________________________________________________________
3.
______________________________________________________________________________________
4.
______________________________________________________________________________________
5.
______________________________________________________________________________________
6.
______________________________________________________________________________________
Para presenciar y certificar la eliminacin de productos farmacuticos y afines, segn relacin adjunta.
Los productos son eliminados por los motivos siguientes: ..............................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Presenciada la destruccin total de los productos, se procede a suscribir la presente acta en seal de conformidad,
siendo las ................horas del da.................... del mes de...................
Firmas
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
60
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 28.05.09
FLUJOGRAMA DE ELIMINACION DE PRODUCTOS

QF RESPONSABLE DEL AEM
SISMED
PATRIMONIO / LOGSTICA
COMITE DE ELIMINACIN
JEFE DE ALMACN
GENERAL
AUXILIAR DE ALMACN
Inicio
a
Cada
Verifica productos no utilizables

y los entrega al almacn general
de Logstica
Gestiona la baja de los productos

no utulizables
acin
elimin
a la
rizad
Auto
Verifica cantidades a destruir

e indica pautas para su
clasificacin
Organiza Comit de Eliminacin
Efecta traslado y clasificacin

de productos en los
exteriores del almacn
Determina mtodo de eliminacin
Eliminacin
interna?
No
Si
Elimina productos segn

pautas establecidas por el
comit
1
Selecciona empresa
Empaqueta productos a eliminar
y coloca en los vehculos segn
procedimiento de Distribucin
de
acin
elimin s
uida
o
Concl product
Subcriben acta de eliminacin,

firman los participantes y entrega
copias a cada uno.
ACTA DE
ELIMINACION
LEYENDA:
Fin
PRO08-EPF-01: MODELO DE ACTA DE ELIMINACIN
Pag.1 de 1
61
Versin: 1.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 3
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Inspeccin y supervisin al personal
FECHA: 28.05.09
CDIGO: PRO09-ISP
PROPSITO: Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos por parte del personal.
ALCANCE: Aplicable al personal del Almacn Especializado SISMED de la DIRESA Piura.
POLTICAS
N
1
2
ENUNCIADOS
El personal que labora en almacn est sujeto a supervisiones e inspecciones peridicas
Toda accin correctiva deber realizarse en el plazo sealado.
RESPONSABILIDADES
QF Responsable del AEM SISMED

Supervisar el personal auxiliar de almacn
Personal Auxiliar de Almacn:

Prestar las facilidades necesarias para el cumplimiento del presente procedimiento.
DESCRIPCION DE PROCEDIMIENTOS
1. Una vez por semana y en forma inopinada durante la jornada laboral, el QF Responsable del AEM
SISMED efecta la inspeccin y supervisin del Personal Auxiliar del Almacn, utilizando el formato de
inspeccin y supervisin.
2. Supervisa el cumplimiento de los procedimientos, normas de seguridad y de las acciones asignadas; e
inspecciona la higiene personal, la vestimenta e implementos de seguridad y casilleros.
3. Si se detectan no conformidades, el QF Responsable del AEM registra en el formato la observacin,
acciones correctivas a seguir y fecha de cumplimiento, luego explica al personal la no conformidad.
4. El QF Responsable del AEM efecta el seguimiento de la accin correctiva y la registra en el formato.
5. Si la accin correctiva se cumpli, el QF Responsable del AEM archiva el formato.
6. Si no se efectu la accin correctiva, el QF Responsable del AEM reitera al personal la accin
correctiva otorgando un nuevo plazo.
7. Si la accin correctiva se cumpli, el QF Responsable del AE SISMED archiva el formato de
supervisin.
8. Si no se efecto la accin correctiva, comunica el hecho a la DIREMID, para que tome las acciones
administrativas que corresponda.
Elaborado por
Revisado por
Aprobado por
Drogas.
62
REGISTROS
PRO09-ISP-01
Inspeccin y supervisin al personal del almacn
Fecha de la inspeccin __________________

Personas supervisadas: _________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
1. Higiene personal
Si
No
Si
No
Si
No
Si
No
Cabello limpio y recortado

Manos y uas limpias
Afeitado
2. Vestimenta e implementos de seguridad
Uniforme limpio
Uso de casco
Zapatos de seguridad limpios
Uso de faja
3. Casillero y otros
Casillero limpio y ordenado

Toalla limpia
4. Desarrollo de actividades
Las actividades se efectan observando el procedimiento establecido?

Durante las actividades que efecta, observa las normas de seguridad personal?
Utiliza los implementos de seguridad?
Manipula con precaucin los equipos que utiliza?
Ha cumplido las actividades que le fueron asignadas?
6. No conformidad detectada
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5. Accin correctiva
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Fecha: ..
6. Seguimiento
Si
No
Se cumpli la accin correctiva?
Reitera accin correctiva

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Fecha: ..
_______________________
Firma del QF Supervisor
_________________________
Firma del Personal Supervisado
63
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 28.05.09
FLUJOGRAMA DE INSPECCION Y SUPERVISION AL PERSONAL

Inicio
Realiza inspeccin y
supervisinal personal
Auxiliar de Almacn
ente
analm
Sem
Si
Registra y archiva formato

PRO09-ISP-01
Es conforme?
No
Indica acciones a realizar y

plazo, registra el mismo en
el formato correspondiente
Si
Cumplio accin
correctiva?
Registra en formato y
archiva
No
Registra en formato y reitera

accin correctiva
PRO09-ISP-01
Cumplio accin
correctiva?
No
Registra resultados en formato

e informa a DIREMID para que
tome acciones correctivas
Si
PRO09-ISP-01
Registra resultado en
formato y firma
1
LEYENDA:
Fin
PRO09-ISP-01 : INSPECCION AL PERSONAL DE ALMACEN
Pag.1 de 1
64
Versin: 1.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 7
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Auto inspeccin
FECHA: 28.05.09
CDIGO: PRO10-AINS
PROPSITO: Asegurar que se cumplan las buenas prcticas de almacenamiento.

POLTICAS
N
1
ENUNCIADOS
La auto-inspeccin se realizar tomando en consideracin las buenas prcticas de almacenamiento.
RESPONSABILIDADES
QF Responsable del Almacn Especializado SISMED:

Efectuar la auto inspeccin.
Personal de Almacn:
Prestar las facilidades necesarias para el cumplimiento del presente procedimiento.
1. Cada 2 meses, el QF Responsable del AE SISMED efecta la inspeccin de las condiciones de

almacenamiento utilizando el formato auto inspeccin.
2. El Personal de Almacn detendr sus labores cuando se efecte la inspeccin en su zona.
3. El QF Responsable del AE SISMED evala la gestin del almacn y las caractersticas externas de los
productos almacenados.
4. Si se detectan no conformidades en la gestin del almacn, el QF Responsable del AE SISMED
registra y explica al personal las acciones correctivas a seguir.
5. Si se detectan no conformidades en la calidad de los productos, verifica una mayor cantidad del lote
observado, si se verifica que:
Slo parte de la muestra tomada presenta observaciones y estas no se pueden generalizar al

total de lote, el QF Responsable del AE SISMED indica al Personal Auxiliar del Almacn
ubicar los productos observados en el rea de productos observados.
Todo el lote presenta las mismas caractersticas, el QF Responsable del AE SISMED indica al
Personal Auxiliar del Almacn ubicar los productos observados en el rea de de productos
observados.
6. Dentro de los cinco das hbiles siguientes el QF Responsable del AE SISMED emite un informe
dirigido a DIREMID, indicando las no conformidades y las medidas a adoptar.
7. En el caso que se detecten problemas de calidad de productos, el informe se efecta dentro de las 24
horas a DIREMID.
8. El personal del almacn que corresponda adopta las medidas correctivas que sean necesarias.
65
9. En la siguiente inspeccin, el QF Responsable del AE SISMED pondr mayor nfasis en verificar el

cumplimiento de las recomendaciones dadas.
10. De detectarse reincidencia en las no conformidades se efecta el informe de acuerdo al punto 6.
11. En casos excepcionales se podr efectuar ms de una supervisin dentro de un mismo mes, para cuyo
caso se ejecutaran los puntos 2 al 7.
Elaborado por
Revisado por
Drogas.
Aprobado por
66
REGISTROS
PRO10-ALM-01
Auto-inspeccin al almacn
Fecha: _________________________
Hora de inicio: ___________________
1.- PARTICIPANTES DE LA INSPECCION:

a. _________________________________________________________________
b. _________________________________________________________________
c. _________________________________________________________________
ASUNTO
SI NO
OBSERV.
2.
UBICACIN Y TAMAO DEL ALMACEN
2.1.
El plano de distribucin de reas esta actualizado y disponible?
MENOR
2.2.
El tamao del almacn est de acuerdo a la variedad y

volumen de productos a almacenar, a la frecuencia de abastecimientos y entregas?
MAYOR
2.3.
Los servicios de agua y luz estn operativos?
MAYOR
3.
INSTALACIONES
3.1
Las paredes estn lisas y fciles de limpiar?
3.2
Los pisos estn a nivel?
MAYOR
3.3
Las ventanas se encuentran en buen estado?
MENOR
3.4
Las puertas estn despejadas
MAYOR
4.
MAYOR
ORGANIZACIN INTERNA
4.1
Los almacenes estn debidamente identificados?
MENOR
4.2
Hay una adecuada iluminacin?
MAYOR
4.3
La iluminacin natural incide directamente en los productos?
MAYOR
4.4
Hay una adecuada circulacin interna de aire?
MAYOR
4.5
El registro de temperatura:
- Lectores operativos?
- Registros actualizados?
- Temperatura del mes dentro del limite permitido?
Verificar acciones tomadas
MAYOR
4.6
La distancia entre los anaqueles y parihuelas facilita el movimiento

de operarios y la manipulacin del producto?
MENOR
4.7
Hay una distancia entre la pared y los estantes

mnimo de 30 cm.?
MENOR
4.8
Hay productos colocados directamente en el piso?
MAYOR
4.9
Las reas del almacn estn debidamente separada,

identificada y ordenada:
- Recepcin
- Cuarentena
- Almacenaje
- Devoluciones
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MENOR
67
ASUNTO
5.
6.
SI NO
OBSERV.
- Embalaje
- Despacho
- Reenvasado
- Oficinas administrativas
- Servicios higinicos
- Vestidores
MENOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MENOR
RECURSOS MATERIALES
Estn en buen estado:
- Estantes o anaqueles
- Parihuelas
- Montacarga
- Higrmetro
- Termmetro
- Balanza
- Extractores de aire
- Equipo electrgeno
- Materiales de limpieza
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
MAYOR
PERSONAL
6.1
Registros de capacitacin:
- Estn actualizados?
- El entrenamiento del personal nuevo se ha registrado?
MAYOR
6.2
Supervisin e inspeccin al azar de cada trabajador

- Se ha efectuado, segn el procedimiento?
- Se ha registrado?
MAYOR
MENOR
6.3
La inconformidades detectadas, fueron subsanadas?
6.4
Se ha realizado al personal el examen mdico y/o de laboratorio programado?
MAYOR
6.5
Existen implementos de aseo necesario?

(jabones, toallas individuales)
MAYOR
6.6
Casilleros en orden?
Tiene identificacin visible?
Vestimenta del personal completa y limpia:
- Uniforme
- Implementos de seguridad
6.7
6.8
7.
Existen normas prohibiendo: comer, beber y fumar

dentro del almacn
MAYOR
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
7.1
Estn operativos dispositivos de alarma?
MENOR
7.2
Existe una instructiva que limita el acceso al almacn

solo a personas autorizadas?
MAYOR
7.3
Existe acumulacin de materiales combustibles

como cajas de cartn, parihuelas?
MAYOR
7.4
Extintores con carga vigente?
MAYOR
7.5
Se toman en cuenta las normas de seguridad personal?
MENOR
7.6
Las instalaciones elctricas se encuentran en buen estado?
MAYOR
7.7
Hay un adecuado manejo de materiales inflamables?
MAYOR
68
ASUNTO
8.
8.1
SANEAMIENTO
Se encuentran limpios, ordenados y mantenidos?
- Estantes
- Pisos
- Paredes
- Techos
SI NO
OBSERV.
MAYOR
8.2
Los servicios higinicos y vestidores se encuentran limpios, ordenados y mantenidos?
MAYOR
8.3
Se cumplen el procedimiento sobre la frecuencia y mtodos usados en?

Desratizacin
Desinfestacin
Limpieza
MENOR
8.4
Los registros utilizados estn actualizados y bien registrados?

Desratizacin
Desinfestacin
Limpieza
9.
MAYOR
TECNICAS DE MANEJO
9.1
Se encuentran ordenados y disponibles los protocolos de anlisis?
CRITICO
9.2
Las actas de recepcin se encuentran bien elaboras, ordenadas y disponibles?
MAYOR
9.3
Las fichas de evaluacin tcnica de los productos se encuentran bien elaboras, ordenadas y
disponibles?
CRITICO
9.4
Se ha observados inconformidades en la recepcin?

Que acciones se tomaron?
9.5
Todos los productos se encuentran ordenados de acuerdo al sistema PEPE?
9.6
Los registros de existencias de productos farmacuticos en el software SISMED estn actualizados?
9.7
Se han detectado errores en el sistema informtico de almacn ?

9.8
Se han efectuado los controles de inventarios, sealados en el procedimiento.

MAYOR
9.9
Existen productos vencidos en el rea de almacenamiento?
MAYOR
9.10
Se ha colocado una tarjeta roja a los productos con fecha de vencimiento vigente de 6 meses?
MAYOR
9.11
El personal conoce y aplica los procedimientos de:

Recepcin
Almacenamiento
Auto inspecciones al almacn
Control de inventario
Saneamiento del almacn
Distribucin, embalaje y transporte
Quejas y reclamos
Devolucin
Retiro de productos del mercado
Supervisin e inspeccin a los trabajadores del almacn.
MAYOR
MAYOR
MAYOR
69
ASUNTO
10.
SI NO
OBSERV.
DISTRIBUCION
10.1
Se despachan los productos de acuerdo al sistema PEPE?
MAYOR
10.2
Los productos a distribuir estn adecuadamente embalados?
MAYOR
10.3
Identifican los lotes que van a cada destinatario?
MAYOR
10.4
10.5
Se han detectado errores en la distribucin?

MAYOR
11.
11.1
PRODUCTOS
Se encuentran productos con defectos de calidad en el rea de almacenamiento?
MAYOR
11.2
Durante el mes se detectaron productos con defectos de calidad en el rea de almacenamiento?

MAYOR
11.3
Todo el lote presenta defectos de calidad?

Accin recomendada
MAYOR
12.
CONTROL DE STOCK
12.1
Se encuentran diferencias en el conteo efectuado?
MAYOR
12.2
Durante el mes se detectaron diferencias en el conteo efectuado?

MAYOR
OBSERVACIONES E INDICACIONES
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Hora de trmino: ____________________
_________________________
Participante
___________________________
Participante
_________________________
Participante
___________________________
Participante
70
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 28.05.09
FLUJOGRAMA DE AUTOINSPECCION
Inicio
2
Cada
PERSONAL DE ALMACN
DIREMID
PRO10-AI-01
Evala gestin del

almacn segn formato
de autoinspeccin
s
mese
No
Indica acciones a realizar y

plazo, registra observaciones
al formato de autoinspeccin
Es conforme?
Si
Revisa caractersticas
externas de productos
Existe defectos
de calidad?
Si
Toma una muestra mayor

y evala caracterstica
Todo el lote
presenta defectos
de calidad?
Si
Ubica todo el lote de

productos en el rea de
observados
No
No
Ubica productos con

defectos en el rea de
observados
e
iles d
s hb eccin
5 da
p
A los da la ins
reali za
INFORME
Emite informe
1
de
oras cin
24 h
c
A las la inspe
ada
liz
a
re
INFORME
INFORME
Emite informe
Adopta medidas correctivas
de ser el caso
Toma acciones correctivas
LEYENDA:
PRO10-AI-01
: AUTOINSPECCION AL ALMACEN
Fin
Pag.1 de 1
71
Versin: 1.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 5
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Saneamiento
FECHA: 28.05.09
CDIGO: PRO11-SAN
PROPSITO: Mantener las instalaciones del almacn limpias y libres de contaminacin y plagas.
POLTICAS
N
1
ENUNCIADOS
Para la limpieza, desratizacin, desinfestacin y desinfeccin del almacn especializado SISMED
solo se usaran productos aprobados por la autoridad sanitaria.
RESPONSABILIDADES
QF encargado de medicamentos / cadena de fro:

Supervisar el cumplimiento del presente procedimiento y el correcto llenado de los formatos que
comprenden el procedimiento.
Personal Auxiliar de Almacn:

Realizar la limpieza del almacn.
Secretaria:
Realizar la limpieza de las oficinas administrativas.
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS:
Desinfestacin, desratizacin y desinfeccin
1. Al final de cada ao el QF Responsable del AE SISMED elabora el plan anual de desinfestacin,
desratizacin y desinfeccin, la que se realiza como mnimo dos veces al ao.
2. 15 das antes del mes programado para la desinfestacin, desratizacin y desinfeccin, el QF
Responsable del AE SISMED solicita a la DIREMID coordine con DESA o con una empresa particular,
para que se realice este procedimiento.
3. Durante la desinfestacin, desratizacin y desinfeccin, verificar que sta cubra todas las reas del
almacn y que a la vez no afecta la integridad de los productos.
4. Culminada la desinfestacin, desratizacin y desinfeccin, solicitar el certificado y ficha tcnica
correspondiente y registra la accin el formato de fumigacin y desratizacin.
Limpieza del Almacn
Diaria
5. Todos das, al final del da el personal auxiliar:
Recoge papeles y desperdicios.
Elimina los desperdicios o desechos acumulados en bolsas o cajas.
6. La accin es registrada en el Registro de Limpieza
Semanal
7. Al iniciar el da lunes de cada semana el personal auxiliar:
Barre los pisos sin levantar polvo
Aspira el polvo de las esquinas y hendiduras del piso con mucho cuidado
Trapea los pisos con agua.
72
Trimestral
9. A la limpieza que el personal auxiliar efecta diaria y semanalmente, agregar los siguientes pasos:
Pasar una franela seca a las cajas de los productos almacenados en parihuelas o estantes.
Pasar un pao hmedo a los estantes para quitar el polvo.
Aspirar el polvo de las ventanas y luego pasar un pao humedecido con solucin de hipoclorito de
sodio al 10%.
Limpiar las esquinas del techo pasando un pao humedecido con solucin de hipoclorito de sodio
al 10%.
10. El Responsable de cadena fro realiza la limpieza de los equipos de refrigeracin de la siguiente forma:
Al final del da retira los productos del equipo de refrigeracin a limpiar y los coloca en otro equipo.
Desconecta el equipo a limpiar.
Al da siguiente por la maana realiza la limpieza del equipo, para ello retira las partes movibles y
las limpia con un pao hmedo y jabn.
Conecta el equipo, estabiliza la temperatura y coloca los productos nuevamente.
Limpieza de las reas administrativas
12. Al inicio del da, el personal de apoyo secretarial debe realizar:
Limpiar los escritorios y los equipos de cmputo con una franela para sacar el polvo.
Barrer los pisos.
Trapear los pisos.
Limpieza de los servicios higinicos
Diaria
14. Al inicio del da, el personal de limpieza de la DIRESA debe realizar:
Recoger papeles y desperdicios.
Barrer el piso.
Lavar paredes y pisos con detergente.
Lavar los inodoros con detergente y cido muritico.
16. El material de limpieza de los servicios higinicos no puede ser utilizado en el almacn o rea
administrativa.
17. Los materiales utilizados en la limpieza son guardados en el cuarto de limpieza.
Supervisin:
18. El QF Responsable del AE SISMED realiza mensualmente una verificacin inopinada de las acciones
de saneamiento y lo registra en el formato respectivo.
DEFINICIONES
Desinfestacin: Es la reduccin mediante agentes qumicos o mtodos fsicos adecuados, del nmero de
microorganismos en el edificio, instalaciones, maquinarias y utensilios a un nivel que no d lugar a
contaminacin del producto que se almacena.
Elaborado por
Revisado por
Drogas.
Aprobado por
73
REGISTROS
PRO11-SAN-01
Registro de desinfestacin y desratizacin
Fecha
Empresa
Observacin
Firma
Supervisin
74
PRO11-SAN-02
Registro de limpieza
Almacn / Oficina: ..
Fecha
Piso
Paredes
Estantes
Techo
Ventanas
Equipos de
refrigeracin
Escritorios
Servicios
Higienicos
Firma
Supervisin
NOTAS:
Limpieza diaria: Pisos, recoger papeles y eliminar desperdicios, servicios higinicos
Limpieza mensual: Pisos, cajas y estantes
Limpieza trimestral: Ventanas, techo y equipos de refrigeracin
Colque un check () para cada seccin limpiada y su firma al final
75
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 28.05.09
FLUJOGRAMA DE SANEAMIENTO
DESA / EMPRESA
SECRETARIA /
PERSONAL DE LIMPIEZA
AUXILIAR DE ALMACN
Inicio
Desratizacin y
Desinfestacin
al
Al fin
del a
Elabora Plan anual de

desinfestacin y desratizacin
mes
s del
s ante
o
15 da ogramad
pr
Coordina con DESA o Empresa

Particular
Realiza desinfestacin y
desratizacin, entrega certificado
y ficha tcnica
Verifica que cubra las reas y no

afecte a los productos, registra y
firma accin en registro de
desratizacin y desinfestacin
Secretaria: Limpia escritorios,

equipos de computo y pisos de
las reas administrativas
Limpieza reas
Administrativas
Inicio
SS. HH.
rna
de Jo
Registra y firma accin en

registro de limpieza
da
Personal de Limpieza: Recoge

desperdicios, limpia paredes,
pisos con detergente e inodoros
con cido muritico
Diario
Limpieza de Almacn y
equipos de fro
Inicio
rna
de Jo
da
a
Diari
C ada
Trim
lme
estra
se ma
de la
Recoge y elimina papales y

desperdicios
Limpia pisos, cajas, estantes.

Limpia ventanas y esquina de
techos
con solucin de hipoclorito
nte
Retira productos
refrigerados y coloca en
otros equipos, desconecta
el equipo vacio.
al
al fin
mente ada
Jorn
Barre y trapea pisos.

Aspira polvo
na
Al da siguiente, retira
partes movibles , limpia con
pao humedo y jabn.
Registra y firma accin en

registro de limpieza
1
Fin
Conecta equipo,
estabiliza temperatura y
coloca los productos
Pag.1 de 1
76
Versin: 1.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 7
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Capacitacin y entrenamiento
FECHA: 28.05.09
CDIGO: PRO12-NCE
PROPSITO: Asegurar que el personal cuente con las competencias ptimas para ejecutar su labor.
POLTICAS
N
1
2
3
4
ENUNCIADOS
El desarrollo de competencias del personal se realiza a travs de los procesos de induccin,
capacitacin y reentrenamiento.
Al iniciar las actividades el personal pasa por un proceso de induccin que incluye dos etapas,
presentacin y el entrenamiento.
El programa de capacitacin se basar en las necesidades de capacitacin del personal, e incluir
aspectos bsicos y crticos para el desempeo de sus funciones.
El reentrenamiento, tiene por objetivo reforzar las capacidades del personal que labora en el almacn,
estos aspectos son detectados durante las supervisiones realizadas al personal y en las actividades
diarias.
RESPONSABILIDADES
QF Responsable del Almacn Especializado SISMED:

Disear el plan de capacitacin, participar de la induccin y capacitacin del personal y supervisar el
cumplimiento del presente procedimiento.
Personal del Almacn:

Participar de las capacitaciones y cumplir el presente procedimiento.
De la induccin
1. El primer da de labor el QF Responsable del Almacn Especializado SISMED realiza la presentacin al
personal nuevo, esta consiste en presentar los objetivos institucionales, misin, visin, lneas de accin y
compaeros de trabajo, con el objeto de lograr sensibilizarlo y comprometerlo. Registra la accin en la ficha
de personal nuevo e induccin.
2. El QF Responsable del Almacn Especializado SISMED entrega la ficha de personal nuevo e induccin al
jefe inmediato superior donde se ubica el personal nuevo.
3. El mismo da, el jefe inmediato superior donde se ubica el personal nuevo realiza el entrenamiento,
consiste en adiestrar en el uso de equipos u otras herramientas, as como en las tcnicas y
procedimientos aplicados en el almacn que son necesarios para ejecutar sus funciones. El
entrenamiento se registra en la ficha de personal nuevo e induccin y la devuelve al QF Responsable del
Almacn Especializado SISMED.
4. Al finalizar el da el QF Responsable del Almacn Especializado SISMED aplica la Evaluacin del proceso
de induccin y archiva toda la documentacin.
77
De la capacitacin
5. El QF Responsable de AE SISMED cada fin ao elabora un Plan de Capacitacin Anual, el mismo que
puede ser desarrollado en las instalaciones de la DIRESA o en una institucin externa.
6. Si la capacitacin se desarrolla en las instalaciones de la DIRESA, el QF Responsable de AE SISMED
designa un responsable de organizar la capacitacin.
7. El responsable de organizar la capacitacin realiza las coordinaciones logsticas necesarias:
convocatoria, local, materiales, refrigerios, etc.
8. Al culminar la capacitacin, los asistentes se registran en el formato de registro de capacitacin y
reentrenamiento.
9. Si la capacitacin se desarrolla en una institucin externa, en la fecha programada el personal asiste a
la capacitacin y presta la atencin debida.
10. Al culminar la capacitacin el personal que asiste solicita una constancia a los organizadores.
11. El personal capacitado retorna a la DIRESA registra la capacitacin en el formato de registro de
capacitacin y reentrenamiento y entrega copia de la constancia al el QF Responsable de AE SISMED.
12. El QF Responsable de AE SISMED archiva la copia de la constancia de capacitacin.
Del reentrenamiento
13. El entrenamiento es efectuado por la persona responsable de la actividad a reforzar. Si se requiere se
podr contar con un experto externo.
14. El reentrenamiento se registra en el formato de registro de capacitacin y reentrenamiento.
De la evaluacin
15. La evaluacin tiene por objetivo medir el nivel de conocimiento adquirido en las capacitaciones internas.
16. El examen es elaborado por las personas responsables de la capacitacin y la calificacin mnima
aprobatoria es de 14.
17. Al culminar la capacitacin o induccin se aplica la evaluacin, si el personal no califica se prepara una
nueva capacitacin.
18. Si en la segunda evaluacin el personal no obtiene la calificacin mnima aprobatoria, el QF
Responsable de AE SISMED comunica el hecho a la DIREMID para que tome las medidas
administrativas correspondientes.
19. El QF Responsable de AE SISMED archiva los exmenes.
Elaborado por
Revisado por
Drogas.
Aprobado por
78
REGISTROS
PRO12-NCE-01
Fecha de Ingreso _________

Ficha del personal nuevo e induccin
Datos personales
Nombre del trabajador: _________________________________________________________________
Domicilio ____________________________________________________________________________
D.N.I
:_____________________________________________________________________________
Lugar y Fecha de Nacimiento:_______________________________________ Edad
: _____________
Telfono: _________________________________
Referencias personales
Nombre de la madre/ padre o familiar: _____________________________________________________
Direccin y telfono: ____________________________________________________________________
Grado de instruccin
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR
Capacitaciones / entrenamiento recibido con anterioridad: ______________________________________
Experiencia laboral
1. Nombre de la empresa / telfono: _______________________________________________________
Cargo y Tiempo en la empresa: ________________________________________________________
2. Nombre de la empresa/ telfono: _______________________________________________________
Cargo y Tiempo en la empresa: ________________________________________________________
Entrenamiento (marque con un aspa)

Nociones generales de la Empresa:
Objetivos Institucionales
Misin
Visin
Lneas de Accin
Procedimientos de:
Almacenamiento
Distribucin
Recepcin
Limpieza del almacn
Seguridad
Firma del Trabajador
Firma del QF Responsable AE SISMED
79
PRO12-NCE-02
Registro de capacitacin y reentrenamiento
FECHA
TEMA
CAPACITADOR
PARTICIPANTES
FIRMA
80
PRO12-NCE-03
Evaluacin del proceso de induccin
DIRECCIN REGIONAL DE SALUD PIURA

ALMACN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS SISMED
Fecha: __________
Nombre:
EVALUACIN DEL PROCESO DE INDUCCIN
Responda las siguientes preguntas:

1. Cules con las funciones de la institucin?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. Describa la Misin y visin institucional:
a. Visin: .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
b. Misin: .....................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
3. Qu documento no es requisitos indispensables para la recepcin de medicamentos?
a. Protocolo de anlisis
b. Certificado ISO
c.
Orden de compra
d. Registro sanitario
4. Explique brevemente para que se utilizan las reas del almacn:
c.
Recepcin: ....................................................................................................................
d. Cuarentena: ..................................................................................................................
e. Despacho: .....................................................................................................................
5. Menciones los materiales que debe usar el personal dentro del almacn para su seguridad:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
6. Responda verdadero o falso
a. El control de temperatura y humedad forma parte de los procedimientos de almacenamiento y
debe realizarse diariamente (
b. Los productos que se vencen dentro de 6 meses deben ser identificados con una tarjeta roja.
81
7. Si un producto ingresa con defecto de calidad, que accin tomara:

a. Lo recibe y coloca en el rea de almacn.
b. No lo recibe y solicita su regularizacin.
c.
Inmoviliza el producto, comunica a control y vigilancia y solicita su regularizacin.
8. Si la temperatura se encuentra por encima de los niveles normales, que es lo que debe hacer:
a. Abrir todas las puertas para que el almacn tenga mayor ventilacin.
b. Aumentar la ventilacin regulando los equipos de aire acondicionado o refrigeracin.
c.
Registra en el formato y comunica al QF.
9. Quin realiza el embalaje de los productos?

a. El que solicita el producto
b. El personal del almacn
c.
El QF regente
d. El personal de limpieza
10. Sobre el inventario es falso:
a. Se realiza en forma mensual
b. No se realiza a las vacunas porque pueden deteriorarse
c.
En inventario anual es efectuado por la Direccin de Logstica
82
ANEXOS
Flujograma
Versin 1/ 28.05.09
FLUJOGRAMA DE CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO

JEFE INMEDIATO DEL

PERSONAL NUEVO
ENCARGADO DE
CAPACITACIN
PERSONAL CAPACITADO
Inicio
Induccin
e
da d
mer
El pri
s
labore
Realiza la presentacin al personal nuevo.

Registra la accin en la ficha de personal
nuevo e induccin y entrega a Jefe
inmediato del personal nuevo
Realiza el entrenamiento: uso de

equipos y herramientas, tcnicas y
procedimientos. Registra en la ficha
de personal nuevo y devuelve a QF
Ficha de
personal nuevo
e induccin
Aplica evaluacin y Archivar toda

la documentacin
Ficha de personal
nuevo e induccin
Capacitacin
l ao
al de
Al fin
Elabora un Plan de Capacitacin

Anual
fe
En la
arma
prog
cha
da
Capacitacin interna
Si
Realiza las coordinaciones

logsticas: convocatoria, local,
materiales, refrigerios, etc.
Designa un responsable de
organizar la capacitacin
No
Registra en el formato de registro

de capacitacin y
reentrenamiento
Asiste a la capacitacin y
presta la atencin debida
1
Registro de
capacitacin y
reentrenamiento
Solicita una constancia a los

organizadores
Constancia
Archiva la copia de la constancia

de capacitacin y formato de
registro de capacitacin y
reentrenamiento
Constancia
Registro de
capacitacin y
reentrenamiento
Constancia
Registra en el formato de
registro de capacitacin y
reentrenamiento y entrega
copia de la constancia
Registro de
capacitacin y
reentrenamiento
Fin
Pag.1 de 1
83
Versin: 1.0
Vigencia: 1 ao
Pgina 1 de 22
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO:
Normas de seguridad
FECHA: 28.05.09
CDIGO: PRO13-NSEG
PROPSITO: Establecer disposiciones tcnicas que permitan garantizar niveles adecuados de seguridad
al personal que labora en el almacn especializado de medicamentos.
ALCANCE: Aplicable al personal del Almacn Especializado SISMED.
N
1
2
3
POLITICAS
ENUNCIADOS
La seguridad e higiene son tan importantes como cualquier otra actividad dentro de la empresa, y por
ningn motivo se deber realizar una actividad sin tener en cuenta las condiciones de higiene y
seguridad.
Se aplicarn las sanciones correspondientes a los trabajadores que a sabiendas persistan en llevar a
cabo prcticas peligrosas tanto para l como para sus compaeros, que impidan el cumplimiento de
las normas contenidas en el presente Manual.
La vigilancia de la salud de los trabajadores se har por medio de exmenes mdicos anuales
debiendo contar con su carn de sanidad.
RESPONSABILIDADES
DIRESA
Formular planes de capacitacin y adiestrar al personal, en el conocimiento de las medidas

preventivas de accidentes laborales y en la formacin de hbitos de seguridad en el trabajo.
Encargado de seguridad
Hacer cumplir las disposiciones de Seguridad sobre prevencin de accidentes, adems de

controlar cualquier situacin de emergencia en las instalaciones del Almacn.
Trabajador
Cumplir con los procedimientos, normas y disposiciones de seguridad que le sean impartidas por
el encargado de Seguridad.
Familiarizarse con los planes de emergencia para incendios, derrames, incidentes de polucin,
inundaciones, terremotos, disturbios civiles, amenaza de bomba y otros desastres.
Asistir a los cursos de capacitacin brindados por la empresa.
Conocer perfectamente el funcionamiento de sus equipos y saber cmo proceder en caso de

emergencias.
El encargado de un trabajo debe velar por que las personas y equipos permanezcan fuera de
peligro.
NORMAS DE SEGURIDAD:
Comisin de seguridad e Higiene

1.
Anualmente la DIREMID designa a una comisin de seguridad e higiene conformada por un

Encargado de seguridad y un Encargado de primeros auxilios, quienes se encargarn de vigilar el
84
cumplimiento de la normatividad y de promover la mejora de las condiciones en las que se

desarrollan las actividades laborales.
Disciplina
2.
No se debe ingresar a recintos en los que est restringido su ingreso.
3.
El fumar dentro de las instalaciones de la empresa slo est permitido en las reas autorizadas por
la empresa.
4.
Estar bajo influencia de narcticos o sustancias txicas o la posesin de los mismos en el trabajo es
cometer una falta grave. Usted debe informar a su supervisor si est tomando medicamentos que
puedan producir somnolencia u otros efectos.
5.
Algunos medicamentos formulados pueden producir este efecto e influirn en la decisin del
Supervisor sobre permitirle operar equipos o llevar a cabo trabajos con los cuales puede verse
afectado.
6.
La ropa de trabajo debe ser limpia y funcional. La ropa limpia conlleva hbitos de seguridad en el
trabajo.
Inspeccin de zonas de trabajo

7.
Antes de iniciar las labores, el trabajador deber verificar que su zona de trabajo no presente riesgos
de accidentes.
8.
El Responsable de Seguridad est facultado para detener cualquier trabajo que se considere
peligroso para la integridad del personal, material o rea de trabajo.
Del equipo de seguridad

9.
El Trabajador deber respetar y utilizar correctamente los medios y dispositivos de proteccin, el que
consistir en:
Proteccin de la cabeza: Casco de seguridad.
Proteccin de la cara y los ojos: Mascarillas cuando se manipula materiales contaminantes.
Proteccin del cuerpo y de los miembros: calzado de seguridad, casacas, mamelucos,

cinturones de seguridad.
10.
El Trabajador que maltrate, extrave o rompa intencionalmente el referido material ser sancionado
de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo.
11.
El equipo de proteccin personal debe ajustarse cmodamente con la ropa de trabajo de tal forma
que no presente peligros adicionales en su uso.
Proteccin de reas de trabajo

12.
Ubique barreras y smbolos de precaucin alrededor de las zonas de riesgo, reas de trabajo de
contratistas y reas en las que hay peligro de que la gente sea afectada.
13.
Est al tanto de la existencia de tuberas subterrneas de productos y de lneas de servicios, y

asegrese de su ubicacin antes de iniciar trabajos de excavacin. Consulte a su supervisor antes
de hacer cualquier excavacin.
85
Del orden y limpieza

14.
Se prohbe fumar, comer y beber dentro del almacn. Slo se puede comer durante el tiempo y lugar
establecido.
15.
No se permite alimentos dentro del Almacn.
16.
Las reglas de aseo y orden exigen la remocin inmediata de todo equipo o material que obstruya el
paso en los corredores o escaleras, adems de evitar los derrames de qumicos, aceites, grasas.
17.
El personal mantendr las instalaciones sanitarias limpias y en buenas condiciones de uso.
18.
No arroje material slido o voluminoso a los WC, evite atoros.
19.
Todo desecho o retacera metlica deber depositarse en recipientes apropiados evitando dejarla
tirada o acumulada en los puestos de trabajo.
20.
La basura no deben quemarse excepto donde sea permitido por la ley y en reas seguras diseadas
para esto, utilizando artefactos fijos o porttiles para contener el fuego y las chispas.
21.
Las oficinas debern mantenerse ordenadas, cada mueble, equipo u objetos propios de ella en su
lugar.
22.
Es obligacin de todo trabajador mantener su mquina, equipo, herramienta y lugar de trabajo, as

como aquellos lugares de uso colectivo, limpios y en orden.
23.
Las reas alrededor de las mquinas, equipos y herramientas deben permanecer limpias y
ordenadas para facilitar el movimiento del operador. Cualquier derrame debe ser limpiado
inmediatamente.
24.
Las herramientas de manos, porttiles, elctricas o neumticas, deben guardarse en el lugar

respectivo.
De la sealizacin
25.
Los carteles distribuidos en los distintos sectores son normas de seguridad, est terminantemente
prohibido retirarlos, romperlos, deteriorarlos o colocar delante de ellos objetos que impidan su vista.
26.
Los smbolos de precaucin deben ubicarse en todas las reas restringidas de alto voltaje y donde
se requiera proteccin auditiva o visual.
De los materiales de limpieza

27.
No utilice los siguientes productos para limpieza de brazos, manos o cara: kerosene, gasolina,
lquidos inflamables, etc.
28.
nicamente pueden utilizarse materiales de limpieza aprobados por el responsable de la seguridad

de la empresa.
29.
En lo posible debe abstenerse el uso de gasolina o cualquier sustancia inflamable para operaciones
de limpieza. Si lo hace evite usarlos en cercana de llamas, chispas producidas por motores y otros
aparatos elctricos.
30.
Los materiales de limpieza deben usarse nicamente en reas con ventilacin adecuada.
31.
Cuando los materiales de limpieza sean contaminados, deben ser tratados
apropiadamente,
almacenados y dispuestos adecuadamente de acuerdo con las regulaciones locales.
86
Del almacenamiento
32.
Los materiales en general deben almacenarse teniendo en cuenta dimensin, peso, forma y
contenido, resistencia de los pisos, paredes y muros, en zonas debidamente demarcadas y sin
interrupcin de las vas de circulacin.
33.
No se debe apilar, ni dejar material fuera de los lugares no sealizados.
34.
En las parihuelas no se deben apilar cajas conteniendo los productos por sobre 1,80m o en su
defecto no apilar ms all del nmero de cajas indicado en ellas, dejando espacio entre las pilas.
35.
Cuando almacene objetos pesados en cajones, evite deslizamientos de los mismos.
36.
Los productos contenidos en sacos se deben almacenar sobre parihuelas en capas superpuestas
atravesadas, teniendo cuidado de que los sacos queden con la boca dirigida hacia la parte interior
de la pila.
37.
Los paquetes deben centrarse en las estibas. Las estibas o paletas slo deben apilarse sobre
estibas llenas.
38.
El almacenamiento en estantes puede crear riesgos a menos que se maneje adecuadamente.

Almacenar material muy cerca al techo sin permitir un espacio libre para la proteccin contra el
fuego constituye una violacin. El material almacenado en bultos (por ejemplo las bolsas), debe
colocarse en forma de pirmide, de esta manera estar apilado firmemente.
39.
Tenga especial cuidado en el manejo de paquetes para protegerlos del deterioro y garantizar la
limpieza y sanidad del producto.
40.
Use slo estibas en buen estado para el almacenamiento de productos empacados. Las estibas que
tengan rota la estructura, la cubierta, las tablas del fondo y las uas, no deben usarse mientras se
reparan o se venden.
De la manipulacin de cargas
41.
Las cargas admisibles de pisos y plataformas deben ser determinadas por personal capacitado para
dicha tarea. Nunca se debe exceder los lmites establecidos.
42.
Al transportar una carga, esta no debe impedir la visin.
43.
No circular ni permanecer bajo cargas suspendidas.
44.
Al levantar normalmente un objeto observe los siguientes principios:
Conozca el peso de la carga para cerciorarse de que est dentro de su capacidad de

levantamiento, si no es as pida ayuda.
Sitese directamente frente a la carga, separe los pies, doble sus rodillas, mantenga la
espalda en lnea recta y haga la accin de alzar enderezando las piernas sin girar el cuerpo
para dar la vuelta. (Ver anexo 2)
Cuando levante objetos, las manos y guantes debern estar limpias de aceite, grasas
cualquier otro material deslizante.
Si va a levantar peso, use faja ergonmica para proteccin de su espalda.
No cargue tubos metiendo las manos o dedos por los extremos.
87
En la carga o descarga de camiones hgase a un lado, cuando los equipos estn

retrocediendo o acercndose a plataformas edificios
Estacionamiento
45.
Est terminantemente prohibido estacionar vehculos en zonas que no han sido designadas como
parqueo.
46.
No est permitido llenar tanques de combustible con el motor encendido.
47.
Debe usarse embudos para evitar el derrame.
Del transito
48.
Los pasillos del almacn deben estar siempre libres de deshechos y obstrucciones que podran
crear un riesgo o impedir el movimiento de productos dentro y fuera del lugar de almacenaje. Los
pasillos deben permanecer con un
buen mantenimiento, y tener espacios libres para la
seguridad; de sta forma, el equipo de manejo de productos pueden moverse a travs de ellos y
hacer giros.
49.
El rea de patio principal; debe tener los sitios de circulacin despejados y no presentar objetos
ajenos a ella.
50.
Las rampas o lugares de circulacin donde exista peligro de deslizamientos deben estar provistos de
pisos o superficies antideslizantes.
51.
No correr al desplazarse por escaleras, el almacn, o entre los puestos de trabajo.
52.
Recoger inmediatamente los derrames de lquidos en el suelo evitando as ocasionar cadas

inesperadas.
53.
Cuando los suelos estn en condiciones especialmente resbaladizas, es conveniente advertir dichas
circunstancias mediante sealizacin adecuada.
54.
Sealizar o tapar los huecos que supongan riesgos de cadas.
55.
Asegrese que el equipo para combatir el fuego, los tableros de controles elctricos, las escaleras y
salidas de incendio, etc. no estn obstruidas en ningn momento.
56.
Deben usarse espejos en los pasillos y en los techos para comprobar que el pasillo est vaco, y
todo el equipo vehicular debe tener luces de alerta cuando estn en funcionamiento.
De las estanteras y cajones

57.
Los cajones y estantes deben estar espaciados y ubicados de forma que permita un acceso seguro
del material a depositar.
58.
Nunca sobrecargar estantes y repisas tomando en cuenta las recomendaciones dadas por el
proveedor. Se deber inspeccionar peridicamente el estado de los mismos.
59.
Mantener cerrados los cajones y puertas de los armarios cuando no se utilizan.
De los andamios
60.
Los andamios y sus soportes deben estar construidos con material resistente, debiendo soportar
una carga 4 veces mayor a la que ha sido destinada.
61.
Los tablones de madera deben ser revisados para localizar rajaduras, debiendo destruirse en caso
presenten alguna falla.
88
62.
Ningn andamio debe ser armado o desarmado por personal no especializado.
63.
La estructura metlica de los andamios debe encontrarse en buen estado y libre de corrosin, todas
sus uniones deben estar aseguradas con tornillos especiales.
64.
Est terminantemente prohibido mover andamios de un lugar a otro cuando se encuentre personal
trabajando sobre ellos.
65.
Para trabajos en altura se debe considerar:
El uso de cinturn de seguridad de manera obligatoria.
En alturas mayores de 3 metros debe utilizarse doble plancha de madera y una soga anudada
a lo largo, sirviendo como pasamano y a 1.3 metros del nivel de ste.
De las escaleras
66.
Si se debe acceder algn punto de altura emplear escaleras de manos o medios adecuados. Evitar
accesos improvisados, como pilas de cajones, sillas, mesas o radiadores. No trepe por las
estanteras.
67.
Verificar el buen estado de conservacin de las escaleras antes de cada uso.
68.
Fijar la escalera de forma segura con puntos de apoyo antideslizantes para que la escalera resbale
por su base o por el apoyo superior.
69.
No colocar las escaleras delante de puertas ni a los costados, a menos que bloquee su apertura o
que otra persona la controle.
70.
No utilizar la escalera en forma horizontal a manera de puente.
71.
Si el trabajo requiere de un desplazamiento lateral cambie de sitio la escalera.
72.
Cuando transporte la escalera acte con precaucin para evitar golpear a otras personas. Este
atento por donde pisa para evitar tropezar con obstculos.
73.
No utilizar las escaleras de tijera como escaleras de apoyo, puesto que al no estar preparadas para
ello puede resbalar.
74.
En las escaleras fijas se deben usar los pasamanos, para evitar accidentes en ellas.
75.
Al subir o bajar escaleras, apoyar toda la superficie del pie para evitar torceduras, relajamientos, no
correr, ni pisar objetos o zonas que carezcan de rigidez.
76.
Para subir o bajar una escalera debe usarse ambas manos para sujetarse. Si tiene que llevar
herramientas o materiales stas pueden amarrarse a una soga para subirlas.
De los aparatos elctricos

77.
Al iniciar cualquier trabajo elctrico solicite el permiso correspondiente, identifique y asle los
circuitos y equipos en que se trabaje, mediante las respectivas seales de prevencin.
78.
El uso de aparatos elctricos y de cmputo deben ser utilizados previas instrucciones del personal
capacitado, sobre todo al enchufarlos a la fuente de energa.
79.
Usar nicamente equipos elctricos que no presenten defectos en sus protecciones.
80.
Nunca se deben manipular las instalaciones elctricas, si se observa alguna chispa desconectar y
solicitar la revisin.
81.
Desconecte los aparatos elctricos cuando no estn en uso.
89
82.
Los enchufes y cables elctricos deben ser inspeccionados peridicamente, revisando la funda
protectora de los alambres, nunca usar los enchufes con las manos hmedas ni enchufar
directamente con los alambres.
83.
Cualquier desperfecto se debe informar para que sea reparado por servicios autorizados, nunca
intentar hacerlo por su cuenta.
84.
La caja principal de seguridad elctrica, se usar en casos de emergencia previas instrucciones de

la gerencia.
85.
No utilizar equipos cuando estn mojados, cuando usted sea quien esta mojado o en presencia de
agua o humedad. Los equipos elctricos se depositarn en lugares secos y nunca debern mojarse.
86.
Est prohibido el uso de mquinas o partes de ellas, herramientas, en trabajos diferentes para las
cuales fueron diseados.
87.
Trate todo circuito como si estuviera vivo, o cargado. An el voltaje ms bajo puede ser peligroso
dependiendo de las circunstancias.
88.
Toda herramienta y equipo elctrico debe tener lnea a tierra.
89.
Toda mquina u equipo que tenga partes mviles que presenten un peligro para los trabajadores,
deber llevar guardas de proteccin respectivas. Est prohibido retirar las guardas de la mquina u
equipo.
90.
Las reparaciones de las mquinas y equipos deben ser realizadas por personal capacitado para ello.
Nunca revisar, reparar, limpiar o lubricar una mquina o equipo cuando se encuentre en
funcionamiento.
91.
Una mquina u equipo nunca debe dejarse sola cuando est operando.
De las herramientas
92.
Emplear la herramienta adecuada a cada trabajo al cual fue diseado.
93.
Asegurarse de que se encuentren en buen estado. En el momento en que una herramienta se

encuentre en mal estado, se pondr en conocimiento del encargado para que repare o sustituya.
94.
Guardar cuando no se utilice en forma ordenada y en lugares limpios y seguros.
95.
En zonas donde exista riesgo de incendio y/o explosin, las herramientas porttiles deben ser a
prueba de explosin y con conexin a tierra.
96.
Los utensilios cortantes deben ser usados con sumo cuidado especialmente en el filo y la cabeza ya
que su desgaste deriva a que se proyecten en el momento del golpe.
97.
98.
En el uso de los esmeriles se pueden presentar los siguientes casos:
Proyeccin de partculas metlicas incandescentes o virutas.
Fragmentacin y proyeccin a gran fuerza de trozos de piedra de esmeril.
Heridas en las manos por mala sujecin de la pieza de trabajo.
Para trabajos con herramientas se debe considerar:
Usar siempre proteccin facial, especialmente para proteger los ojos.
No usar estas herramientas sin su guarda de proteccin.
En caso de ser necesario debe usarse proteccin respiratoria.
90
Cuando se usen herramientas elctricas, la ropa del operador debe estar limpia de solventes,
grasas, aceites o productos que puedan inflamarse por la chispa producida por stas.
99.
Siempre se usarn las piedras de esmeril o ruedas por su cara perimtrica distal y nunca por las
caras laterales.
100. Solamente podrn cambiar las piedras de esmeril las personas que conozcan perfectamente el
montaje de los mismos.
101. Est terminantemente prohibido dejar caer o tirar herramientas desde cualquier altura.
De los solventes
102. Cuando se utilicen solventes en labores de limpieza se deber tener en cuenta las siguientes
precauciones:
La limpieza se efectuar en lugares bien ventilados para evitar el escape de vapores hacia
otras zonas de trabajo.
Los encargados del trabajo estarn debidamente protegidos con respiradores y si fuera
necesario con guantes y escudos faciales, para evitar salpicaduras a los ojos o cara.
No deben realizarse trabajos con llama abierta o chispa en la cercana.
De ser necesario se instalar ventilacin forzada para evitar la concentracin de vapores

explosivos.
103. Antes de realizar trabajos en ambientes peligrosos se debe obtener el permiso respectivo.
104. Para efectuar trabajos en zonas cerradas es necesario establecer un sistema de
ventilacin
adecuado con la finalidad de mantener al personal confortable.
De los cilindros de gas

105. Los cilindros deben ser manejados con cuidado evitando choques o golpes. Asimismo, debern ser
almacenados y transportados con la vlvula cerrada el capuchn colocado.
106. Evitar colocarlos cerca a llama abierta o aparatos que produzcan calor.
107. Colocarlos botellones en posicin vertical y amarrados con cadenas para evitar su cada.
108. Almacenar separadamente los botellones de acetileno y oxgeno, siempre en lugares ventilados,
evitando su cercana a materiales inflamables o corrosivos. No almacenar ms de seis botellones
juntos.
Trabajos con pinturas

109. Se debe contar con equipo de proteccin adecuado (guantes, anteojos y mscara respirador).
110. Prohibido realizar trabajos con llama abierta y/o chispas en lugares donde se usen pinturas.
111. El pintado debe realizarse en reas que cuenten con buena ventilacin.
Trabajos de soldadura
112. En el rea donde se realicen trabajos de soldadura, deben permanecer nicamente aquellos que
realicen el trabajo. Personal extrao debe ser retirado del lugar.
113. Evitar el uso de lentes de contacto cuando se ejecuten trabajos de soldadura.
91
114. El siguiente equipo de proteccin debe usarse siempre que se ejecuten trabajos de soldadura, no
importa lo simple o corta de la operacin:
Anteojos oscuros para soldadura autgena,
Careta con luna protectora de arco, para soldadura elctrica,
Mangas de cuero,
Guantes de cuero.
Mandil de cuero,
Respirador para humos de soldadura.
Trabajos en caliente
115. Las operaciones de trabajo en caliente o de llama abierta o que produzcan chispas no debern
realizarse en las cercanas de materiales combustibles.
116. Para la realizacin de los referidos trabajos es necesaria la obtencin de un permiso especial
emitido por la Jefatura del almacn, a solicitud del Jefe Inmediato del personal que realizar dichas
labores.
Qu hacer en caso de incendio?

117. Antes del incendio:
Todas las zonas de almacenaje deben estar libres de materiales que puedan causar fuego,
explosiones o intoxicaciones. Los pasillos, escaleras y lugares de circulacin tambin tienen
que estar libres de este tipo de productos.
Los combustibles, inflamables y cualquier otro producto voltil deben ser ubicados en lugares
especialmente habilitados al aire libre.
Si va a encender fsforos, hgalo hacia adelante, lejos de objetos inflamables. Apguelos

antes de arrojarlos.
Tenga presente que los envases de aerosol son peligrosos y pueden explotar si son utilizados
cerca al fuego.
Todo trabajador tiene la obligacin de cooperar en prevenir y combatir un incendio.
118. Durante el incendio:
No perder la serenidad, mantener la calma.
Al actuar hgalo decididamente pero con cuidado.
Cuando el fuego es reciente procure retirar material combustible.
Si el incendio es pequeo y controlable, hacer uso de extintores siguiendo las indicaciones

descritas en ellos, acrquese al fuego a una distancia prudencial. Si no se apaga el fuego
salga del lugar del incendio y siga las normas de evacuacin.
Si el incendio es de grandes proporciones, escapar rpidamente y avisar a los bomberos.

92
Cortar la llave general de la luz elctrica.
Dar la alarma y trasmitirla.
Si el humo es denso, buscar la salida, cubrindose la nariz y la boca con un pauelo o trapo
hmedo.
Evacuar con tranquilidad y en forma ordenada.
Dirigirse a un punto seguro predeterminado de concentracin (Calle y/o estacionamientos).
Si arde la ropa de una persona, tratar que se tienda sobre el piso y cubrirla con una frazada o
ropa gruesa hasta apagar el fuego.
119. Utilizacin de equipo de extincin:
Los jefes y responsables de las diferentes reas deben controlar la existencia, ubicacin y
mantenimiento de los equipos contra incendio que se encuentren en sus reas, reportando al
encargado de seguridad cuando se encuentren con alguna anormalidad.
Los equipos contraincendios deben estar siempre a disposicin de uso y nunca ser obstruidos
o tapados. Los extintores manuales deben estar ubicados a 1.20 m. del piso.
Los equipos contra incendio debern estar distribuidos estratgicamente en las instalaciones
de la institucin, debidamente sealizados y codificados. El personal deber conocer su
ubicacin.
Los equipos extintores sern inspeccionados por lo menos una vez al mes y recargados
inmediatamente despus de haber sido utilizados.
El personal deber recibir una charla de operacin de equipos extintores por lo menos una
vez al ao.
Para apagar fuego en combustibles slidos se usarn extintores de agua presurizada.
Para apagar fuego en combustibles lquidos se usarn extintores de polvo qumico o CO2.
Para apagar fuego en equipos elctricos se debe desconectar primero la energa elctrica y
luego usar extintor de CO2.
Qu hacer en caso de sismos?

120. Antes del sismo:
Conocer las rutas de escape hacia las zonas de seguridad.
Conocer las reas de seguridad externa: parques, campos deportivos, etc.
Conocer las reas de seguridad interna: debajo de su escritorio o mesa ms cercana, marcos
de puertas, alrededor de columnas o debajo de vigas
121. Durante el sismo:
Mantener en todo momento la serenidad y orden.
Si est cerca de la salida dirjase a un punto seguro predeterminado de concentracin (calle

y/o estacionamientos).caso contrario espera la orden para iniciar la evacuacin.
93
Evacuar por la escalera ms cercana, sin correr y en orden. Al bajar las escaleras sujtese del
pasamanos y tome el lado derecho de la escalera.
Protjase en zonas de seguridad interna.
Aljese de ventanales y objetos que se encuentren suspendidos.
Si est con zapatos de tacn alto, quteselos y llvelos en la mano.
122. Despus del sismo:
Si el sismo ha sido leve, retorne a sus labores, caso contrario si ha evacuado, espere la orden
para retornar a su rea de trabajo.
No toque cables que se encuentren colgados.
Ayude a socorrer a los lesionados.
Use el telfono slo en casos muy urgentes.
Qu hacer en caso de accidente con electricidad?
Desconecte la corriente y en caso que no fuera posible, desengnchela con un elemento

aislante (listn, tabla, silla de madera, etc.).
Alejar al accidentado empleando materiales aislantes (guantes dielctricos, madera, etc.), no

tocarlo sin estar aislado, practicar la respiracin artificial y avisar al mdico.
En caso de avera, informe al resto de trabajadores; deje de utilizar los aparatos e impida que
los dems tambin los utilicen.
Para extinguir fuegos en equipos elctricos, slo deben utilizarse elementos no conductores
de electricidad y desconectar las lneas de alimentacin elctrica.
Primeros auxilios
123. El botiqun de primeros auxilios debe contener medicamentos bsicos de primera ayuda y
autorizados por un profesional. Asimismo, debe verificar el perodo de vigencia de los
medicamentos.
124. Cualquier lesin, por leve que sea debe ser tratada de inmediato por el personal designado a brindar
primeros auxilios:
Mantener la calma y verificar que tipo de accidente ha sufrido su compaero de trabajo y

coopere con l en su asistencia.
En caso de accidentes leves, limpiar la herida con agua oxigenada o alcohol yodado, cubrirla
con gasa y sujetarla con un esparadrapo.
En caso de quemaduras, colocar la zona quemada debajo de un chorro de agua fra durante
10 minutos, cubrir luego con gasas especiales para quemaduras y realizar u vendaje sin
apretar. Nunca usar cremas, aceites sobre la quemadura.
Si el accidentado est consciente y requiere asistencia profesional, trasladarlo al centro

asistencial ms cercano para recibir la ayuda correspondiente.
94
Si el accidentado est inconsciente, solicitar de inmediato una ambulancia.
125. Si tiene irritacin o quemadura leve por estar en contacto con productos qumicos y/o derivados de
petrleo, lvese inmediatamente con agua y jabn. Si accidentalmente hay contacto con los ojos,
lvese con agua durante quince minutos por lo menos, y busque atencin mdica si la quemadura
persiste. La ropa que se ha mojado debe ser cambiada inmediatamente y lavada antes de ser usada
de nuevo.
De la seguridad en las oficinas

126. El equipo de oficina u otro que se encuentre malogrado debe ser reportado para su reparacin.
127. Antes de abandonar su rea de trabajo, dejar las cosas en su lugar.
128. A fin de evitar el empleo de cables demasiados largos, se deben instalar
convenientemente
tomacorrientes fijos.
129. Al trmino de las labores debern apagarse las computadoras, calentadores de agua, ventiladores u
otras mquinas que han estado prendidas durante el horario de trabajo. Como prctica preventiva de
incendios, el interruptor llave general deber bajarse al finalizar el horario de trabajo.
130. No sobrecargue los tomacorrientes porque puede ocurrir un recalentamiento de los cables y arder.
131. Lpices y lapiceros sin tapa, no debern llevarse en los bolsillos superiores.
132. Escritorios con vidrios rotos deben ser retirados de inmediato.
133. Se deber tener cuidado con las tijeras y ubicarlas en lugar seguro ya que de caerse pueden
provocar un accidente.
134. Todo ventilador sin proteccin de sus paletas debe ser retirado.
DEFINICIONES:
Accidente: Es todo evento no deseado que atenta contra la integridad fsica del trabajador e interrumpe el
proceso productivo.
Accidente de Trabajo: Es el ocurrido en el centro de trabajo o debido a ste, que en forma violenta o
repentina produzca alguna lesin orgnica o funcional del trabajador, debido a causas externas o al
esfuerzo realizado por ste, originando incapacidad temporal, permanente o la muerte.
Seguridad y Salud Ocupacional: Conjunto de tcnicas destinadas a prevenir los accidentes as como
salvaguardar la salud del trabajador de las enfermedades profesionales que puedan ser adquiridas en el
centro de trabajo.
Equipo de Proteccin Personal: Conjunto de implementos diseados para minimizar las consecuencias y/o
reducir las posibilidades de lesiones o enfermedades ocupacionales.
Trabajos en Caliente: Labores que requieren el uso de soldadura elctrica, corte oxiacetilnico o aquellas
que produzcan chispas o llama abierta.
Ambiente Peligroso: Condicin que constituye riesgo de cadas, golpes, cortes, intoxicacin, inflamacin,
explosin, asfixia y sofocacin.
Trabajos en Altura: Labores que se efectan a una altura mayor de tres metros, ya sea en andamio,
escaleras, etc.
Elaborado por
Revisado por
Drogas.
Aprobado por
95
REGISTROS
PRO13-NSEG-01
Registro de incidentes
Fecha
Incidente
Firma
ANEXOS
1
Seales de seguridad
1.1
Seales de prohibicin
1.2
Seales de obligacin
1.3
Seales de advertencia
1.4
Seales de informacin o salvamento
1.5
Seal complementaria de riesgo permanente
Cartilla de seguridad para levantar cargas slidas
Cartilla de seguridad bsica para el manejo de montacargas
Seales de Seguridad
De acuerdo a las normas NTP-188 y UNE-81-501-81 sobre sealizacin de seguridad en lugares de
trabajo se tiene las siguientes clases de seale de seguridad que se divide en funcin a su aplicacin:
De prohibicin: Prohben un comportamiento susceptible de provocar un peligro.

De obligacin: Obligan a un comportamiento determinado.
De advertencia: Advierten de un peligro.
96
De informacin: Proporcionan una indicacin de seguridad o de salvamento.

En base a ello podemos diferenciar entre:
Seal de salvamento: Aquella que en caso de peligro indica la salida de emergencia, la situacin del
puesto de socorro o el emplazamiento.
Seal indicativa: Aquella que proporciona otras informaciones de seguridad distintas a las descritas
(prohibicin, obligacin, advertencia y salvamento).
Los colores de seguridad sern:
Seal de Prohibicin: crculo y barra transversal rojo, fondo blanco y el smbolo negro.
Ejemplo: No Fumar
Seal de Advertencia: banda triangular negra con fondo amarillo, smbolo negro.
ejemplo: riesgo elctrico
Seal de Obligatoriedad: crculo con fondo azul y el smbolo en blanco.

Ejemplo: Uso de botas de seguridad
Seal Informativa: cuadrado con fondo verde y el texto smbolo en blanco.

Ejemplo: ruta de salida de emergencia
97
ANEXO 1.1
98
ANEXO 1.2
99
ANEXO 1.3
100
ANEXO 1.4
SEALES DE INFORMACION O SALVAMENTO
101
ANEXO 1.5
102
Anexo 2
CARTILLA DE SEGURIDAD PARA LEVANTAR CARGAS SLIDAS

1
Posicin
de la
espalda y
del cuerpo
Posicin
de las
piernas
Levantami
ento hacia
un lado
Carga de
maletas
Ropa
Posicin
de los
brazos y
sujecin
Levantami
ento con
otros
Levanta
miento
por
encima
de los
hombros
103
Anexo 3
CARTILLA DE SEGURIDAD BASICA PARA EL MANEJO DE MONTACARGAS
RIESGOS PARA EL CONDUCTOR
Golpes por cada de objetos.
Colisin con otros vehculos y obstculos.
Vuelco del montacargas.
Cadas a distinto nivel.
Lesiones por sobre esfuerzos.
RIESGOS PARA EL RESTO DEL PERSONAL
Atropellos.
Golpes por cada de cargas.
OTROS RIESGOS
Contaminacin de las zonas de trabajo.
Explosiones.
Deterioro de materiales.
Deterioro de estanteras / racks.
NORMAS BASICAS
Solo se permite el manejo de montacargas a personal con experiencia, mayor de edad y
autorizado por la empresa.
El trabajador conocer y actuar en base a las normas establecidas.
Todas las protecciones y dispositivos de los montacargas sern respetados y utilizados.
En caso de anomalas o deficiente funcionamiento, el trabajador lo comunicar de forma
inmediata, y si procede sealizar la avera y prohibicin de uso del montacargas.
El montacargas se mantendr, en todo momento, libre de objetos y restos de material.
Los montacargas se utilizarn nica y exclusivamente para las funciones y trabajo
propios de su condicin y estructura.
Cuando se circule por vas pblicas, las mquinas cumplirn con lo estipulado en el
Reglamento Nacional de Trnsito.
En carga o en vaco, no transportar ni levantar personas.
Antes de comenzar a trabajar, el conductor debe verificar el estado de todos los elementos que
componen el montacargas, (frenos, direccin, circuito hidrulico, neumticos, iluminacin,
alarmas), comunique de cualquier anomala al responsable del equipo.
Para ingresar al montacargas, se debe utilizar el asa o en su defecto, el bastidor.
No llevar herramientas u objetos en los bolsillos.
Adecuar el asiento al tamao del conductor y colocarse el cinturn de seguridad.
Mantener brazos y piernas dentro del vehculo.
104
ANEXOS
Flujograma
DISA/DIREMID
RESPONSABLE DE SEGURIDAD
PERSONAL DEL ALMACN ESPECIALIZADO
Fin
Desiga responasble de
seguridad
Supervisa cumplimiento de
normas de seguridad
Cumple normas de normas

de seguridad y registra
segn formato
Planifica y ejecuta
capacitaciones deseguridad
Propone actualizacin al
manual de seguridad
Informa incidentes a
supervisor de seguridad
1
1
1
Fin
105

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MANUAL DE POLITICAS

DIRECCIN REGIONAL DE SALUD

Objetivo del manual .

Base legal ................

Control de inventarios ........

Atencin de quejas y reclamos .....

Retiro de productos ....

Inspeccin y supervisin del personal .

Auto inspeccin .......

Norma de seguridad ...........

OBJETIVO DEL MANUAL

Ley General de Salud N 26842 del 20 de julio de 1997.

QF Responsable del Almacn Especializado SISMED.

- Acta de conformidad para

De la verificacin de la carga y cantidades

N Gua de remisin: ______________________________________

Fecha de ingreso al almacn:

Lista de comprobacin para inspeccin tcnica de medicamentos recibidos.

Ubicacin de las vacunas segn su caducidad o vencimiento

Primer nivel: vacunas

FLUJOGRAMA DE RECEPCION Y ALMACENAMIENTO

JEFE ALMACN GENERAL

Supervisa descarga, revisa

Verifica que la documentacin

Verifica que caracteristicas del

Registra resultados en el acta de

Firma la gua de remisin

Registra resultados en el acta de

Indica ubicacin de productos y

Inmoviliza, informa a Control y

Supervisa descarga, revisa

Apoyado por el auxiliar de almacn

Recibe documentos de ingreso,

Ubica productos segn las

Verifica que este conforme y

Elaborado Henry Espinoza

Primer registro, entre las 08 - 09 de la maana.

Segundo registro, entre las 02 - 03 de la tarde.

Primer registro, entre las 08 - 09 de la maana.

Segundo registro, entre las 04 - 05 de la tarde.

Si es inferior, aumentar la temperatura encendiendo las luces artificiales del almacn o

Si es inferior, comunicar al QF para que tome las acciones del caso.

Mantiene la luz artificial del almacn apagada en la medida que no se requiera. Se

En el almacn de cadena de fro se debe verificar el funcionamiento del aire acondicionado

Del control de rotacin de Stock y fechas de vencimiento

REGISTRO DE TEMPERATURA DE REFRIGERADORA

MARCA Y TIPO DE LA REFRIGERADORA

REGISTRO DE TEMPERATURA MAANA Y TARDE

Primer registro, entre las 08 - 09 de la maana

Sustancias farmacuticas menos estables.

31. Hidrocortisona, succinato sdico

33. Lidocaina, clorhidrato

34. Neomicina, sulfato

36. Nitrato de plata

37. Petidina, clorhidrato

38. Pilocarpina, clorhidrato

39. Piridoxina, clorhidrato

10. Bencilpenicilina benzatina

40. Quinina, clorhidrato

11. Bencilpenicilina procanica

41. Retinol (Vitamina A)

12. Cloranfenicol, succinato sdico

13. Clorfenamina. maleato