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DE HUAMANGA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS
PLAN DE NEGOCIOS
ACOPIO Y COMERCIALIZACION DE
COCHINILLA EN AYACUCHO
CURSO
: AGRONEGOCIOS
PRESENTADO POR
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
VIAS DE ACCESO
Huamanga - Huanta, con un recorrido de 1hora, va asfaltada con accesos a
sus anexos mediante trochas carrozable.
Huamanga-La mar, carretera afirmada con un recorrido de 2horas y media.
Huamanga -Cangallo-Huancapi- Vctor Fajardo, con carretera afirmada con 8
horas de recorrido.
CAPITULO II
DESARROLLO DEL PLAN ESTRATEGICO
2.1. IDENTIFICACION Y SELECCIN DEL NEGOCIO
2.1.1. IDENTIFICACION DEL NEGOCIO
El plan de negocio se elaboro con una lluvia de ideas, de los cuales se eligieron 6
ideas de negocio que se pretenda ejecutar; Las cuales generamos 6 ideas de negocio
en el cuadro que se muestra a continuacin.
No.
Produccin y comercializacin de
maz morado
Acopio y comercializacin de
cochinilla
Produccin y comercializacin de
quinua
Produccin de cuyes
Produccin de cerdos
2.1.2. SELECCIN DEL
NEGOCIO
Luego de las 6 ideas de negocio, se respondern a las preguntas orientadoras que se
muestran en el cuadro siguiente, para elegir 2 ideas posibles de negocio, fijando en
una escala paramtrica cualitativa.
1 = Muy malo
2 = Malo
3 = Regular
4 = Buena
5 = Muy buena
Seguidamente sumaremos los puntajes para cada idea de negocio. Y solo quedaran
02 ideas que hayan obtenido los mayores puntajes y son las que tienen mayor
demanda.
PREGUNTAS ORIENTADORES
ide
a1
ide
a2
ide
a3
ide
a4
ide
a5
ide
a6
TOTAL PUNTAJE
36
41
23
30
24
26
2= Medio/regular/ms o menos
PREGUNTAS FINALES
1= Bajo/poco/No
Idea 1
Idea 2
TOTAL PUNTAJE
12
15
Fortalezas
Debilidades
Oportunidades
Amenazas
CAPITULO III
DESARROLLO DEL PLAN DE ANALISIS DE MERCADO
3.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO
El negocio se encargar del acopio y comercializacin de la cochinilla, para la
extraccin
del carmn que es un colorante rojo, natural e inocuo que tiene un
importante mercado internacional ya establecido y se usa como un aditivo en las
industrias: alimentaria, farmacutica y cosmtica.
La cochinilla fresca pasa por un proceso de secado y puede ser vendida en esta
presentacin. La cochinilla se clasifica segn su contenido de cido carmnico, en tres
calidades: Premium (22.5% acido carmnico), primera (19.5%) y segunda (10%). Con
el desarrollo tecnolgico ha sido posible extraer mediante procesos qumicos el
ingrediente activo de la materia colorante.
El extracto colorante de cochinilla tiene las siguientes especificaciones:
CARACTERSTICAS
pH
Protenas
Slidos totales
cido carmnico
Metanol
Plomo
Arsnico
VALOR
5.0 a 5.5
2.2%
5.7 a 6.3%
2.0%
ausente
10 ppm
1 ppm
UNIDADE
S
Kg
AOS
2007
2005
2006
125853.90
93481.10
36890.00
2008
36057.00
Ancash
Apurmac
Ayacucho
TOTAL
UNIDADES
kg
kg
kg
kg
2005
300.00
42538.50
83015.40
125853.90
2006
0.00
23118.00
70363.00
93481.00
2007
0.00
9878.00
27012.00
36890.00
2008
0.00
10337.00
25720.00
36057.00
AO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
DEMAND
A
FUTURA
Kg
3051.0
0
3081.5
1
3112.3
3
3143.4
5
3174.8
8
3206.6
3
RENDIEMIENTO(kg/ha
)
VOLUMEN DE
PRODUCCION (TM)
Cangallo
Huamanga
Huanca sancos
Huanta
La mar
Lucanas
Parinacochas
Paucar del sarasara
Sucre
25.56
66.01
16.67
60.39
20.91
20.12
20.00
20.71
15.12
23.0
185.0
1.0
95.30
2.30
16.9
0.5
1.5
3.1
Vctor fajardo
vilcashuaman
Ayacucho
32.22
28.80
44.14
29.6
2.60
361.3
con los EE.UU., lo que abrir un mercado de casi 300 millones de habitantes a los
productos nativos de Ayacucho, como la cochinilla.
CAPITULO IV
DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING
4.1. ESTRATEGIA DE MARKETING DE LOS COMPETIDORES
EN EL MERCADO INTERNO (acopio)
Intermediarios: compran el producto a los productores, el cual previamente es
analizado para determinar su calidad o grado de cido carmnico: Premium,
Primera y Segunda; lo que determinar finalmente el precio por kilo de la
cochinilla.
Empresas: Son las que participan en la compra del producto, ya sea,
directamente al productor o al intermediario.
Exportaciones por Empresa. Kilogramos
Cuadro 6. Principales compaas en el ao 2000
Empresas
Ene-Dic 1997
Ene-Dic 1998
Ene-Dic 1999
Ene-Dic 2000
ColcaAPX
91.900 26.96%
24.82%
Pukamayo
21,840 6.41%
17.13%
Praselsa
Agrowy
8,000
11,000
3.02%
18,000 4.85%
18,114 5.31%
SD
nternational
3.02%
22,800 6.15%
33,500
Consorcio
Exp.
30,000 8.09%
27,000 7.91 %
Exp. de la
Selva
3,605
1.06%
2,000
0.55%
3,650
0.98% 1,000
0.29%
Agroexim
0.00%
0.00%
26,000
7.01%
38,200
11.19%
Eishesa
21,500 6.31%
5.66%
15,300 4.48%
5,500
1.61%
20,000 5.49%
19,250 5.19%
14,150
4.14%
Color y
Extractos
4,100
1.20%
15,000 4.12%
2,060
0.56%
0.000%
Lanas del
Sur
0.00%
0.00%
2,800
0.76%
0.00%
Expopal
0.00%
1,000
0.27%
500
0.13% 600
0.18%
Pronex
14,500 4.25%
17,000 4.67%
9,000
2.43%
6,000
1.76%
Sumitomo
0.00%
1,000
0.29%
Exp.Condor
2.35%
0.00%
0.00%
6.88%
9.81 %
Negocios
Unidos
0.000% -
0.000% -
0.000% 2,000
0.59%
Export. El
Sol
0.000% -
0.00%
6,000
1.65%
0.00%
Globe
0.00%
2,025
0.56%
2,010
0.54%
0.00%
Montana
225
0.07%
8,100
2.22%
25
0.01%
100
0.03%
Fundo. Sta.
Luisa
7,100
2.08%
Globe Ind.
5,000
1.46%
Don Mximo
Agroindustrias
5,000
1.46%
618
0.18%
Otros
Inca Gums
TOTAL
12,840 3.77%
8,650
2.37%
3,480
0.94%
0.00%
0.00%
2,000
O.54%
340,85 100.00
8
%
364,38 100.00
5
%
370,795
100.00
%
0.00%
341,414
100.00
%
Nombre de la empresa
US $ FOB
% Total
(000)
Ventas.
1,587.90
26.86
987.1
16.69
Agroexim
603.5
10.21
SO International SA
549.8
9.30
452.3
7.65
Productos exportadores de la
Selva
384.3
6.50
263
4.45
Eishesa SA
236,8
4.00
214.7
128.2
109.5
67.5
3.63
2.17
1.85
1.14
125.4
2.12
37
0.63
67.7
1.14
Colca
SumitomoCorp.,delPerSA
Exportaciones de la Selva
17
0.29
8.6
0.15
Montana SA
5.3
0.09
Otros
303.9
5.14
Total
5,912.70
100.00
COMPONENTES
cido Carmnico
Grasas
Ceras
Agua
Sustancias Minerales
Sustancias
Nitrogenadas
RANGO %
9 - 10
6-8
0.5 - 2
10 - 20
15 - 30
15 - 30
Los volmenes que acopian durante una semana varan entre 5 y 50 kg de cochinilla
fresca, dependiendo de las fechas festivas, poca de cosecha y variaciones en el
precio. Generalmente venden la cochinilla fresca y la rotacin es inter diaria o
semanal.
Intermediarios de cochinilla
Son personas que viven en ciudades como Ayacucho o Huanta. Su actividad principal
es la comercializacin no slo de la cochinilla, sino de otros productos como la tara,
cuero y lcuma, principalmente. Del total, 60% son mujeres. La mayora cuenta con
transporte propio y realiza visitas nterdiarias o semanales a las zonas productoras.
Algunos de estos actores, no visitan a las comunidades. Estn ubicados en las zonas
comerciales de cochinilla, tara y cuero, como en el caso de Magdalena y Jr. San
Martn en Ayacucho, y en las inmediaciones del mercado central de Huanta.
Acopiador Mayorista de cochinilla
Este es el eslabn del canal de distribucin donde nos interesa posicionarnos. Nos
interesa realizar el acopio desde 1 kg a mayores volmenes, comprando de los
productores, acopiadores locales y medianos. Realizar la compra en cochinilla fresca,
seca sucia, segundas y polvillos. Adems de contar con el equipamiento para realizar
la pos cosecha: mallas para el tamizado, soportes metlicos, balanza, manta, rastrillos,
costales y algunos cuentan con horno elctrico o a gas para secar en poca de lluvias.
4.2.4. ESTRATEGIAS DE PROMOCION
La estrategia de promocin que se implementara, estar orientada bsicamente a la
captacin de acopiadores locales de cochinilla, para poder as incrementar nuestro
volumen de acopio y por ende el de ventas en el mediano y largo plazo y as
posicionarnos como el principal acopiador mayorista de la regin, y posteriormente a
nivel nacional. Como nuestro mercado objetivo est prcticamente asegurado por los
procesadores de carmn pulverizado; nuestra estrategia de promocin no estar
enfocada en este sector con la misma atencin que empleamos en la captacin de
acopiadores minoristas e intermediarios.
.
Otra estrategia prevista consiste en la presentacin de nuestro producto final; el cual
deber estar libre de impurezas y tener un peso exacto.
En resumen nuestra estrategia de promocin estar ligada bsicamente y en un inicio
a un precio bastante atractivo para los acopiadores minoristas; la calidad y peso
exacto para nuestros compradores.
Todo lo anteriormente mencionado no sera de ninguna utilidad si no empleamos
algunos canales de informacin para llegar a nuestro pblico objetivo; dentro de los
cuales hemos considerado los siguientes:
Promocin mediante visitas directas a los acopiadores locales e intermediarios.
Esta estrategia constituye nuestra principal y mejor opcin para promocionar nuestras
actividades; puesto que podremos ponernos en contacto directo con los acopiadores
COSTO
MENSUAL
S/.
50.00
5.00
130.00
50.00
20.00
255.00
COSTO
ANUAL
S/.
600.00
60.00
1560.00
600.00
240.00
3060.00
Difusion radial
Otros
TOTAL
Fuente : Elaboracion propia
COSTO MENSUAL
S/.
70.00
30.00
100.00
COSTO ANUAL
S/.
840.00
360.00
1200.00
CAPITULO V
DESARROLLO DEL PLAN DE ACOPIO
5.1. PLAN DE ACOPIO.
Nuestro acopio lo realizaremos en la ciudad de Ayacucho; adems tendremos un
acopiador que se trasladara a los lugares de acopio (Huanta, La Mar, y Huancapi).
ACOPIO EN
LA CIUDAD
DE
AYACUCHO
ACOPIO EN
LA CIUDAD
DE
AYACUCHO
TRASLADO
DEL
ACOPIADOR
AL LUGAR
DONDE
COMPRAREM
OS
ACOPIO EN
EL LUGAR
DE
PRODUCCI
ON/ 2
VECES AL
TRANSPORTE
DE
COCHINILLA
FRESCA Y
SECA HACIA
AYACUCHO
ENCOSTALAD
O
DESCRIPCION
Balanza digital de 500 Kg
Balanza mecanica de 20 Kg
Jabas de polietileno
Bolsas de polietileno
Tamiz ( 2.00 mm)
Tamiz ( 1.00 mm)
Toldon para secado
Mesa (3.0 m x 1.5 m)
TOTAL
Unid
Unid
Unid
Pqte.
Unid
Unid
Rollo
Unid
1
1
20
1
2
2
1
1
COSTO
COSTO TOTAL
PARCIAL
S/.
S/.
680.00
680.00
50.00
50.00
20.00
400.00
6.00
6.00
8.00
16.00
8.00
16.00
20.00
20.00
750.00
750.00
1938.00
DESCRIPCION
Sala de acopio
Area de secado natural
Sala de eleccion y empacado
Sala de almacenaje
Area administrativa
Servicios higienicos
COSTO
MENSUAL
S/.
COSTO ANUAL
S/.
450.00
5400.00
DESCRIPCION
Luz
Agua
Internet
Telefono
TOTAL
Fuente: Elaboracion propia
COSTO
MENSUAL
S/.
150.00
50.00
120.00
100.00
420.00
COSTO
ANUAL
S/.
1800.00
600.00
1440.00
1200.00
5040.00
COCHINILL
A FRESCA
TRANSPORTE AL
CENTRO DE
ACOPIO
LIMPEZA
CLASIFICACIO
N. 1ra, 2da, 3ra.
MATADO
NATURAL
ENVASADO
SECADO
NATURAL
ALMACENAMIENT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VOLUMEN
ACOPIO EN
AYACUCHO
(Kg)
250
320
306
223
183
236
342
312
259
245
193
182
VOLUMEN DE
ACOPIO OTROS
DISTRITOS
(Kg)
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
TOTAL
3051.0
1200.0
MESES
TOTAL
(Kg)
350.0
420.0
406.0
323.0
283.0
336.0
442
412.0
359.0
345.0
293.0
282.0
4251.0
CAPITULO VI
DESARROLLO DEL PLAN DE GESTION
ADMINISTRATIVA
6.1. FORMALIZACION DEL NEGOCIO
Es una empresa de saciedad de responsabilidad limitada, S.R.L, que esta orientada
al acopio y comercializacin de cochinilla, conformada por 5 socios legalmente
registrada en el registro civil como Dactylopius S.R.L .
6.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL NEGOCIO
Administracin general
VENDEDOR
OBRERO
ACOPIADOR
UNIDAD
CANTIDAD
COSTO PARCIAL
S/
Equipo
Equipo
1
1
1800.00
450.00
Unid
Unid
Unid
Unid
2
2
1
5
200.00
450.00
300.00
50.00
Cartucho
Unid
Unid
Unid
Caja
Caja
Caja
Millar
Unid
Unid
Unid
3
5
2
1
1
1
1
2
2
2
2
60.00
10.00
10.00
70.00
10.00
15.00
10.00
20.00
30.00
10.00
5.00
Personal calificado
: Profesionales.
COSTO TOTAL
S/.
2250.00
1800.00
450.00
1850.00
400.00
900.00
300.00
250.00
485.00
180.00
50.00
20.00
70.00
10.00
15.00
10.00
40.00
60.00
20.00
10.00
4585.00
Personal no calificado
: Jornaleros.
COSTO GRATIFICACION
SUELDOS Y SALARIOS MENSUAL
JUL, DIC
S/.
S/.
Administrador
1500.00
600.00
Vendedor
700.00
400.00
Otras gratificaciones
700.00
TOTAL
2200.00
1700.00
RUBROS
COSTO
MENSUAL
S/.
Materiales de oficina
COSTO ANUAL
S/.
18600.00
8800.00
700.00
28100.00
COSTO ANUAL
S/.
40.42
485.00
28585.00
CAPITULO VII
DESARROLLO DEL PLAN DE COSTOS Y
FINACIAMIENTO
7.1. PRESUPUESTOS DE COSTOS
CUADRO 17. PRESUPUESTO DE COSTOS
RUBRO
COSTO ANUAL
S/.
COSTOS FIJOS
Costos de infraestructura
Costos de marketing
Gastos administrativos
Costos de mano de obra (obrero)
Depreciaciones
Servicios
COSTOS VARIABLES
Costos de ventas
Costo de acopio
Costo de mano de obra (acopiador)
TOTAL
50644.40
5400.00
1200.00
28585.00
9600.00
819.4
5040.00
321813.00
3060.00
314553.00
4200.00
372457.40
RUBRO
Licencia de funcionamiento
Gastos de constitucion legal
TOTAL
250.00
230.00
480.00
Infraestrutura
Alquiler del local
Instalacin de telfono e internet
Herramientas y equipos
Balanzas
Jabas de polietileno
costales
Bolsas de polietileno
Tamices
Toldones para secado
Mesa de trabajo
VALOR UNITARIO
UNIDADES
REQUERIDAS
350.00
120.00
1
1
750.00
25.00
0.50
6.00
8.00
30.00
450.00
1
20
100
1
4
1
1
COSTO TOTAL
470.00
350.00
120.00
1818.00
750.00
500.00
50.00
6.00
32.00
30.00
450.00
Materiales y equipos de
oficina
5990.00
5990.00
8278.00
TOTAL PRESUPUESTO DE
INVERSION
DEUDA
AMORTIZACION
S/.
S/.
4200.00
0.00
4200.00
1153.85
3046.15
1384.62
1661.53
1661.54
4200.01
INTERESES
S/.
840.00
840.00
609.23
332.31
2621.54
PAGO ANUAL
S/.
840.00
1993.85
1993.85
1993.85
6821.55
COCHINILLA PRIMERA
COCHINILLA SEGUNDA
S/.
S/.
26250.00
2683.33
31500.00
3220.00
30450.00
3112.67
24225.00
2476.33
21225.00
2169.67
25200.00
2576.00
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
SUB TOTAL
TOTAL
33150.00
30900.00
26925.00
25875.00
21975.00
21150.00
318825.00
351470.00
3388.67
3158.67
2752.33
2645.00
2246.33
2162.00
32591.00
INGRESOS S/.
En trminos porcentuales
PEE % = 19.6
En trminos de produccin
PEE Kg = 286.94
351470.00
354984.70
358534.55
362119.89
365741.09
CAPITULO VIII
EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA
8.1. ESTADO DE PRDIDAS Y GANACIAS
CUADRO 22. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
2011
RUBRO/AO
2012
2013
2014
2015
EGRESOS
352289.00
355804.00
359354.00
362939.00
366560.00
Ventas
351470.00
354985.00
358535.00
362120.00
365741.00
819.00
819.00
819.00
819.00
819.00
291570.00
291570.00
291570.00
291570.00
292000.00
292000.00
292000.00
292000.00
292000.00
292000.00
UTILIDAD BRUTA
60719.00
64234.00
67354.00
70939.00
74560.00
COSTOS OPERATIVOS
43285.00
43285.00
44000.00
44000.00
44000.00
UTILIDAD OPERATIVA
17434.00
20949.00
23354.00
26939.00
30560.00
840.00
840.00
609.00
332.00
0.00
16594.00
20109.00
22745.00
26607.00
30560.00
3318.80
4021.80
4549.00
5321.40
6112.00
13275.20
16087.20
18196.00
21285.60
24448.00
Depreciaciones
COSTO DE ACOPIO
Acopio
GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTO A LA RENTA 20%
UTILIDAD NETA
Fuete: Elaboracin propia
RUBRO/AO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
INGRESOS
0.00
351470.00
354985.00
358535.00
362120.00
367682.00
Ventas
0.00
351470.00
354985.00
358535.00
362120.00
365741.00
V R activo fijo
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1941.00
EGRESOS
7138.00
338173.80
338876.80
340549.00
341321.40
342112.00
Acttivo fijo
6658.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
480.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de acopio
0.00
291570.00
291570.00
292000.00
292000.00
292000.00
Costos operativos
0.00
43285.00
43285.00
44000.00
44000.00
44000.00
0.00
3318.80
4021.80
4549.00
5321.40
6112.00
(7138.00)
13296.20
16108.20
17986.00
20798.60
25570.00
4200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Amortizacion de capital
0.00
0.00
1154.00
1385.00
1662.00
0.00
0.00
840.00
840.00
609.00
332.00
0.00
(2938.00)
12456.20
14114.20
15992.00
18804.60
25570.00
Prestamo de capital
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
Fuente: Elaboracin propia
VAN
E
(7138)
13296.2
1.00
1.20
(7138.0
11080.1
0)
7
16108.2
1.44
11186.25
17986
1.73
10408.56
20798.6
2.07
25570
2.49
10030.19 10276.01
45843.1
8
VAN
45843.18
E
(2938.00
)
1.00
(2938.00
)
VAN
F
12456.
14114.
15992.
18804.
25570.
20
20
00
60
00
1.20
1.44
1.73
2.07
2.49
10380.
9801.5
9254.6
17
3
3
9068.58
10276.01
45842.91
200
45842.91
VAN1
-7138.00
1.00
-7138.00
13296.2
0
3.00
4432.07
T2
VAN2
TIRE:
-7138.00
1.00
-7138.00
202.98
16108.2
0
9.00
1789.80
17986.0
0
27.00
666.15
20798.6
0
81.00
256.77
25570.0
0
243.00
105.23
112.01
16108.2
0
9.30
1731.60
17986.0
0
28.37
633.92
20798.6
0
86.54
240.34
25570.0
0
263.94
96.88
-75.85
205
13296.2
0
3.05
4359.41
S/. 7.42
S/. 16.60
CAPITULO IX
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. CONCLUSIONES.
9.2. RECOMENDACIONES.
2.
3.
1.