ANEXO 5

LISTA DE CHEQUEO - EVALUACION DE CONDICIONES TECNICAS DE ACUERDO AL MODELO DE GESTIN DEL SERVICIO
FARMACEUTICO ADOPTADO POR LA RESOLUCIN 1403 DE 2007, DECRETO 2200 DE 2005 Y LA RESOLUCION 1478 DE 2006

FECHA
ENTIDAD AUDITADA
CIUDAD, DIRECCION Y TELEFONO
RESPONSABLE (Nombres y apellidos
completos, email, telfonos de contacto)
AUDITOR (ES)

VALOR x ITEM x NIVEL DE

CRITICIDAD

NIVEL CRITICIDAD
1 (MENOR)
2 (MEDIA O MAYOR)
3 (ALTA O CRITICA)
TOTALES

2
5
10

NIVEL DE CUMPLIMIENTO PARA APROBACIN

ASPECTO A VERIFICAR
1.0 Aspectos locativos
1.1 Suma de areas: Almacenamiento + Recepcin + Dispensacin + Sala de espera = _____________ m2, son suficientes.
1.2 El area total del establecimiento es independiente del resto de areas del inmueble.
1.3 Techos, Paredes y Piso son de textura uniformes, de facil limpieza y sanitizacin.
1.4 La iluminacin natural y/o artificial, permite la visualizacin y adecuada conservacin de medicamentos e insumos.
1.5 Cuenta con servicio sanitario.
1.6 Se evidencian aviso exterior y de: horario de atencin, informativos de "Espacio libre de humo de cigarrillo", "Informacin
farmacolgica de medicamentos debe ser suministrada exclusivamente por Quimico Farmacutico", "Requisitos de la formula
Medica" y "aceso restringido al personal ajeno a la farmacia".
1.7 Se encuentran las redes electricas y de datos en buen estado.
1.8 Se encuentran extintores en funcionamiento, ubicados de acuerdo a las normas de seguridad.
1.9 Cuenta con areas debidamente sealizadas.
2.0 Condiciones de almacenamiento
2.1 Cuenta con registro de temperatura y humedad relativa actualizados, Termohigrometro funcional y calibrado.
2.2 Areas de almacenamiento, recepcin y estanterias se encuentran ordenadas y limpias.
2.3 Se evidencian registros de control de temperatura actualizados del sistema de refrigeracin.
2.4 Se evidencia un sistema de control de fechas de vencimiento.
2.5 Los medicamentos y dispositivos mdicos se encuentran distribuidos en el rea de almacenamiento, debidamente identificados
y de acuerdo a un sistema de clasificacin.
2.6 Se observa la ubicacin de los medicamentos en los equipos de refrigeracin, de tal forma que se garantice la libre circulacin
del aire frio, para mantener una temperatura uniforme.
2.7 Cuenta con area especfica de almacenamiento de medicamentos de control especial.
2.8 Se cuentan con estibas plsticas, en perfecto estado de orden y limpieza.

ITEM x
NIVEL DE
CRITICIDA
D

5
11
17
33

10
55
170
235

MAYOR o
IGUAL AL
80%

231,2

CRITICIDA
CUMPL
NO
NO
PUNTAJE
D
E
CUMPLE APLICA
3
1
3
2
1

10
2
10
5
2

1
1
1

2
2
2

2
2
2
2

5
5
5
5

10

2
2

5
5

TOTAL VALOR A
OTORGAR POR
CRITICIDAD

Anexos

ANEXO 5
2.9 La cantidad y capacidad de insumos de cadena de frio (Pilas refrigerantes y contenedor de icopor), son suficientes para la
operacin de almacenamiento de medicamentos termolbiles.
3.0 Manual de Procesos y Procedimientos.
3.1 Existe manual de Procesos y Procedimientos; se observa su implementacin.
3.2 Se describe el procedimiento de Recepcin Tcnica y Administrativa, se evidencian registros de ingresos y traslados.
3.3 Se describe el procedimiento de Almacenamiento.
3.4 Se describe el procedimiento de Conservacin de Cadena de Fro y en ste, el plan de contingencia en caso de dao del
equipo de refrigeracin y/o ausencia de fluido elctrico.
3.5 El manual describe el procedimiento de devoluciones.
3.6 El manual describe el procedimiento de almacenamiento, dispensacin y manejo de medicamentos de Control Especial.
3.7 El manual describe el procedimiento del Plan Integral de Gestin de Residuos.
3.8 El manual describe el procedimiento de Dispensacin.
3.9 El servicio farmacutico participa en el Programa de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia.
4.0 Recurso Humano.
4.1 El personal especifico para realizar la labor de dispensacin, corresponde a la necesidad y satisfaccin de la demanda.
4.2 Se evidencia la idoneidad del personal que labora.
4.3 Existen registros de capacitacin continuada y de actualizacin para el personal.
5.0 Documentacin Legal y Tcnica.
5.1 Los equipos de medicin de condiciones medioambientales y de refrigeracin, cuentan con Hoja de Vida y Certificado de
calibracin y/o verificacin de correcto funcionamiento.
5.2 Cuenta con la documentacin bsica legal: Camara de Comercio actualizada, Acta de Vigilancia y Control de la Secretaria de
Salud con concepto favorable, Certifiacdo de Bomberos,
5.3 Cuenta con resolucin del Fondo Nacional de Estupefacientes, para la tenencia y manejo de medicamentos de Control
Especial.
OBSERVACIONES

3
3
3

10
10
10

10

3
3
3
3
3

10
10
10
10
10

3
3
3

10
10
10

10

10

ANEXO 5

NIVEL CRITICIDAD
1 (MENOR)
2 (MEDIA O MAYOR)
3 (ALTA O CRITICA)
TOTALES
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Firma de Auditor
Capital Salud EPS-S

PUNTAJE TOTAL A ALCANZAR

PUNTAJE
OBTENIDO

ITEMS NO ITEMS NO
CUMPLIDOS APLICA

10
55
170
235
0,00%

Firma de Proveedor Logstico