Cheff2000 Manual

SISTEMA Cheff2000
v.9.0
Solucin Integral para Restaurantes y Afines
Manual del Usuario
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Sistema Cheff2000 v.9.0 - Mov 995-817087 Rpm *854388
cheff2000@cheff2000.com
SISTEMA CHEFF2000 v.9.0

Manual del Usuario
Instalacin
Debe contar con Windows XP o superior.
Los pasos son:
1) Crear los directorios (carpetas):
a. D:\CHEFF2000, donde ir el sistema y libreras
b. D:\CHEFF2000\Data-Par y D:\CHEFF2000\Data-Impar
i. En estas carpetas de Backup se guardarn los archivos de DATA,
segn el da sea par o impar.
ii. Esto se hace por seguridad ya que si por algn motivo se pierde la
data de un da, tenemos por lo menos la del da anterior.
c. D:\CHEFF2000\Data-Lun, D:\CHEFF2000\Data-Mar,
D:\CHEFF2000\Data-Mie, D:\CHEFF2000\Data-Jue,
D:\CHEFF2000\Data-Vie, D:\CHEFF2000\Data-Sab,
D:\CHEFF2000\Data-Dom
segn el da de la semana.
d. D:\CHEFF2000\Data-00, D:\CHEFF2000\01 hasta
D:\CHEFF2000\Data-23
segn la hora del del da.
ii. El sistema, cada hora, enviar automticamente un mensaje para
realizar el Backup y poder contar siempre con un respaldo de la
ltima hora.
e. D:\CHEFF2000\Data-Blank y D:\CHEFF2000\Data-Temp
i. En la primera carpeta estarn todos los archivos DBF, CX y FPT en
Blanco.
ii. En la segunda carpeta no ir nada.
iii. Ambas carpetas servirn para ejecutar el programa de recuperaci de
archivos de Indice cuando se daen por algn motivo.
iv. Este proceso se realiza ejecutando el archivo recuperar.exe. Se
recomienda contactarse son el proveedor del sistema antes de
ejecutarlo.
f. D:\CHEFF2000\Reportes
i. Aqu se gurdarn lso reports en XLS generados.
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2) Copiar todo y descomprimir el archivo RAR en D:\CHEFF2000

Si la versin es demo, descomprimir el archivo Cheff2000-demo.rar
3) Para correr el programa desde el Servidor ejecutar el archivo CHEFF2000.EXE ubicado
en la carpeta D:\CHEFF2000.
Si es demo ejecutar el archivo CHEFF2000-DEMO.EXE
Para correr el programa desde un Terminal ejecutar el mismo archivo CHEFF2000.EXE
ubicado en la carpeta D:\CHEFF2000 del Servidor conectndose mediante Conexin a
Escritorio Remoto.
Lo primero que debe hacer despus de la instalacin

Despus de haber instalado el sistema, lo primero que debe realizar es acceder al sistema
con las respectivas claves.
Hacer click en el usuario correspondiente
Luego ingresar la Contrasea y presionar Enter para terminar de ingresar al sistema.
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Todos las opciones de sistema tienen restricciones de acceso por cada Usuario.
Esto se configura en la opcin Mantenimiento - Tabla de Autorizaciones
Aparece la relacin de todos los Usuarios registrados.

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Para ingresar a cualquiera de ellos nos ubicamos en su nombre y le damos doble click o
hacemos click en la pestaa Detalle para controlar sus opciones.
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Como se podr apreciar, existen 02 pestaas para activar/desactivar cada una de las
opciones del sistema por cada Usuario.
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Barra de Herramientas (BH)

La BH se ubica en la parte superior izquierda de la pantalla, cada vez que se abre una
ventana.
Se pueden abrir mltiples ventanas pero slo se mostrar 1 BH, la cual funcionar para la
ventana que est activa.
Una ventana activa es aquella que tiene su borde superior en color azul. Las inactivas lo
tienen en color gris.
Costos de Recetas
Para obtener un costo de receta lo ms cercano a la realidad, debemos ubicarnos en uno de

los 05 niveles al cual pertenece nuestro negocio: Popular, Bajo, Medio, Medio Alto o Lujo.
Se debe ingresar el porcentaje de cada uno de los factores que interviene en nuestro Precio
de Lista.
Normalmente se definen 06 factores del Precio de Lista:
Costo de Alimentos, Mano de Obra, Gastos Generales, Depreciacin, Otros Costos y la
Utilidad o Beneficio Neto que deseamos obtener.
Si nos ubicamos en el nivel Medio, nos concentrarnos aqu y obviamos los otros dos.
Esto se hace en la opcin Nivel Negocio que est en la parte inferior de la pantalla.
Por ejemplo, si pertenecemos al nivel medio, podemos decir que el 45% de nuestro costo
total est conformado por el costo de los Insumos de mi receta, el 17% corresponde a la
Mano de Obra, el 13% a Gastos Generales, el 0% a Depreciacin y 0% corresponden a
Otros Costos.
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Luego coloco mi Utilidad o Beneficio Neto. Por ejemplo quiero que sea del orden del 25%
que se aplica sobre el Valor Venta (sin el %Imp. a las Ventas ni el % Otros Servicios).
Para un nivel medio, estos son los porcentajes estndar de acuerdo a los conceptos
enseados en Escuelas Prestigiosas de Gastronoma, a experiencias de algunos restaurantes
y tambin de personas naturales.
Lo mismo podemos decir para los otros dos niveles pero con sus respectivos porcentajes.
Lo importante a la hora de ingresar los porcentajes es que nos totalice 100%
Estos factores o porcentajes estn interrelacionados con la Estructura de Costos que se

puede ver en la pantalla Aplicaciones - Anlisis de Costos, donde el sistema calcula
automticamente el costo de cada receta, Beneficio Neto y el Precio Sugerido de Venta
para cada uno de los 05 niveles.
Podemos ajustar estos porcentajes y compararlos con los sugeridos en cada receta.
Configuracin y Parmetros
En la pestaa PV1 podemos ingresar los nmeros iniciales de nuestras Facturas, Boletas,
Personal, Cortesas y Otros tipos de Tickets de Venta, por cada Caja, tanto de Recetas
como venta de Artculos.
El trmimo Personal se refiere a los consumos del personal de la empresa y Cortesa
es una invitacin. Pero igual hay que controlarlos porque se deben descontar inventarios en
las secciones como veremos ms adelante.
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Aqu tambin configuramos las ticketeras en las cuales se imprimirn los diversos
comprobantes.
En la pestaa PV2 configuramos las diversas opciones de Comandas, Precuentas y otras

propias de Ventas.
Hora Apertura Da: Este dato es de vital importancia si se desea mantener la misma fecha
de facturacin despus de las 12 de la noche. Por ejemplo, si coloca 08:0:00 en este campo,
el sistema tomar la fecha de facturacin del da anterior entre las 12 de la noche y las 8am
Usar Cdigo de Venta: activar esta opcin cuando se ingresen tems por con cdigo a la
hora de generar comandas o facturar al paso. Desactive esta opcin si no usa cdigo de
venta y la bsqueda de tems sea alfabtica.
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En la pestaa Varios I se configuran las opciones de Compras, Guas e Inventarios.

Ingresar Guas en Pedidos y Transferencias: en los mdulos de Pedidos, Devoluciones y
Transferencias entre secciones, se pueden ingresar, opcionalmente, la numeracin de Guas
pre-impresas.
Inventario Valorizado al Cierre: seleccionar el tipo de Costo con que se desee calcular el
Inventario Final al cierre de cada perodo (Costo Promedio o Ultimo Costo).
En algunas pantallas podemos realizar la bsqueda de tems de 02 formas: alfabticamente
(se filtran los tems que empiezan con las primeras letras digitadas) o por caracteres (se
filtran los tems que contengan, en cualquier parte, la cadena de caracteres digitados).
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En la pestaa Varios II confirguramos otros correlativos relacionados a los documentos

de movimientos de stocks de artculos.
De acuerdo a la realidad de cada pas ingresamos las siglas del Impuesto a las Ventas (Igv
para Per) y el respectivo porcentaje.
Luego ingresamos la moneda local (Nuevo Sol para Per) y una moneda alternativa (Dlar
Americano para Per).
Estos datos de monedas son llamados desde sus respectivas tablas que previamente hemos
actualizado en la opcin Mantenimiento-Monedas.
Ingresamos luego el respectivo Tipo de Cambio en el campo T/C y el % de Servicios /
Otros).
%Aumento/Decremento de la Lista de Precios: nos sirve para aumentar o disminuir en
bloque los precios de nuestra Lista.
% Depreciacin: para calcular la depreciacin mensual de activos en la pantalla de
Artculos y Reportes.
Das por Mes y Horas por Da: se usa en el clculo de algunos factores en la planilla de
empleados. Ver opcin Empleados-Datos de Empleados.
En Flujo de Caja considerar: marcar los tipos de documentos a incluir en dichas
operaciones.
Realizar Backup al cerrar el sistema: se realzia backup automticamente cada vez que se
sale del sistema, en la carpeta respectiva, segn el da sea par o impar.
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Actualizar Recetas, Prerec y Artc. Comprados al Salir: Cada vez que ingrese al sistema se
actualizarn automticamente los costos y contenido proteico de las Recetas y Pre-recetas
as como la relacin de articulos comprados por proveedor.
Si la desactiva tiene que realizar esta accin manualmente y en forma peridica, en la
opcin Herramientas-Actualizar.
IMPORTANTE: la configuracin de las Monedas y Tipo de Cambio es lo primero que

debe realizar antes de ingresar cualquier Compra o Venta (Facturacin) ya que si
posteriormente quiere cambiar alguna de las dos monedas, debe eliminar, previamente,
todos los registros de Compras y Ventas.
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Ingreso de Datos Mantenimiento de Tablas
a. Ingreso de Artculos, Insumos, Servicios, etc.

Ingresar primero que nada las Clases o Familias de Artculos en la opcin
Mantenimiento-Artculos-Clase Artculos.
La pantalla Lista que aparece es de slo-lectura, es decir, aqu no se pueden hacer

cambios. Los cambios se realizan en la ventana Detalle.
Para ingresar una nueva Clase de Articulo (nuevo registro) pinchar el 5to. Botn
(Nuevo) de la Barra de Herramientas ubicada en la parte superior izquierda de la
pantalla.
Ingresar la Descripcin de las Clase de Artculo y darle Enter para confirmar el ingreso.
IMPORTANTE: cada vez que tipee datos en un campo debe presionar Enter y luego
Grabar. De lo contrario se podra perder el ltimo ingreso.
Luego ingrese el Detalle (opcional).
IMPORTANTE: cada vez que tipee datos en un campo Memo como el de Detalle debe
SALIR de dicho campo y luego Grabar. De lo contrario se podra perder lo ingresado.
Puede salir de este campo con ubicndose, con el mouse, en el campo Descripcin.
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b. Luego, ingresar los Datos de los Artculos en la opcin Mantenimiento - Artculos y

Servicios - Artculos y Servicios
Cuando ingrese un nuevo Artculo, presione el botn Nuevo de la BH.
Luego seleccione la Clase.
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IMPORTANTE: debe seleccionar la Clase necesariamente porque es alli donde se

crea el cdigo del nuevo artculo.
El cdigo de un artculo comienza con 02 dgitos (que es la Clase), seguido de un punto
y luego con el correlativo de esa clase.
La Fecha es la del sistema pero se puede cambiar.
Ingrese la Descripcin .
La Unidad de Entrada es la unidad en que se compran los artculos (kilos, litros, etc).
La Unidad de Salida es la unidad usada en las Recetas (ml, gr, onza, etc).
El Factor es la cantidad de Unid.Salida que hay por cada Unid.Entrada.
Hay 2 tipos de Factores:
El Factor Terico, que sera el ideal, es decir, si no hubiera merma. En otras
palabras, es la relacin directa entre las unidades de entrada y salida, sin importar el
producto.
El Factor Real , que es la equivalencia incluida la merma y depende directamente
del tipo de producto. Por ejemplo: de 1 kg. de cebolla entera se obtendrn 800 gramos
de cebolla picada, de 1 kg. de corvina entera se obtendrn 600 gr. de filete, etc.
Para efectos de clculo de Costos de Recetas se usa el Factor Real
Ej: Unidad de Entrada = Kilo
Unidad de Salida = Gramo
Entonces el Factor Terico ser 1,000, para cualquier producto.
Si no hubiera merma (Ej: Sal) el Factor Real tambin sera 1,000.
Pero si hubiera un 40% de Merma (Ej: Pescado) el Factor Real sera 600, es decir, de 1
kilo de Pescado Entero que compro slo obtengo 600 gramos de filete (carne utilizable)
y 400 gramos de desperdicio o merma.
El Precio de compra lo puede ingresar Neto (sin igv) o Bruto (con igv). El Igv es jalado
de la ventana Mantenimiento-Configuracin.
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Se pueden controlar caloras por cada Unidad de Salida. Este dato se refleja en la Lista
de Precios jalada desde la opcin Reportes-Operativos-Lista de Precios
Se pueden ingresar los Stocks Mnimos o de Proteccin en Almacn General y
Almacenes Auxiliares o Secciones, ambos en Unidades de Entrada.
Esto es importante para el Aviso de Stocks Minimos arrojados desde la opcin
Reportes-Operativos-Reposicin de Stocks.
Para abrir la ventana de Unidades de Medida vaya a la opcin Mantenimiento-Unidades

de Medida.
En dicha ventana se ingresan las Unidades de Medida y sus unidades equivalentes.
Si no existe una Unidad de Medida a la hora de ingresar un Artculo, ingrese la unidad
en la respectiva ventana y ya estar disponible para el Artculo sin necesidad de cerrar
la dicha ventana ni retipear.
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Control de Mermas Utilizables y Desperdicios

Si usted, por ejemplo, compra 1 kilo de corvina entera que le cuesta 20 nuevos soles y
despus de limpiarlo lleva a su local slo 600 gramos de filete, entonces los datos que
usted debe ingresar en la pantalla de Artculos son:
Unid.Entrada = Kilo
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Unid.Salida = Gramo
Factor Terico = 1,000
Factor Real = 600
Ahora, si de esos 600 gramos que usted lleva a casa, salen 100 gramos de carne negra,
que es Merma Utilizable (para fondos, etc.) entonces, la carne negra vendra a ser un
nuevo producto que debe ingresarse tambin en la pantalla de Artculos como sigue:
Clase = Pescados y Mariscos
Descripcin = Carne negra de corvina
Unid.Entrada = Kilo
Unid.Salida = Gramo
Factor = 1000 (porque no hay desperdicio).
El precio de Compra (Kilo) de la carne negra de corvina es la fijada por el mismo
mercado; y si no hubiera precio en el mercado, nosotros mismos lo fijamos.
Si el kilo de carne negra de corvina tiene un precio de compra de 5 nuevos soles
entonces cada gramo me costar:
5 nuevos soles / 1000 gramos = 0.005 nuevos soles / gramo (esto lo calcula el sistema
automticamente).
Por consiguiente, la carne negra de corvina que es una merma utilizable que se
trata como un producto ms y que genera inventarios, krdex, participa en
recetas, pre-recetas, etc, etc.
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Mdulo de Nutricin
En la cuadrcula de los Factores, ingresamos los Gramos por cada unidad de Salida
(columna Equiv. Gr/Unid). Esto nos servir para obtener, automticamente, los gramos
existentes de protenas, carbohidratos y grasas por cada unidad de salida, asi como las
caloras por la misma unidad.
Para esto ingresamos previamente las Protenas, Carbohidratos y Grasas por cada 100
gramos de insumo y as obtenemos, por frmula, las caloras por cada 100 gramos de
insumo.
Estos datos los debe ingresar el mismo usuario, de acuerdo a sus propias tablas o a su
criterio.
Con estos datos, el sistema nos calcula al instante los gramos de protenas,
carbohidratos y grasas as como el contenido calrico, por cada insumo.
Asimismo, se calcula la distribucin calrica en gramos y %.
Todos estos clculos se realizan en Recetas y Pre-Recetas.
Se pueden visualizar en los respectivos reportes (Reportes/Mantenimiento/PreRecetas/Relacin de Pre-Recetas y Reportes/Mantenimiento/Recetas/Relacin de
Recetas. Seleccionar Con Ingredientes y Con Detalle de Caloras).
IMPORTANTE: con estos datos usted puede simular un sinnmero de posibilidades

en cuanto al contenido calrico de cada receta o plato. Tambin se pueden armar mens
o bandejas (desayunos, almuerzos, comidas, etc.) con sus respectivos porcentajes de
Protenas, Carbohidratos, Grasas y Caloras.
Esto es de vital importancia para la alimentacin de los pacientes en clnicas y
hospitales, as como para toda persona que desee mantenerse con buena salud.
c. Diccionario Bsico de Cocina y Repostera

A pesar que ya viene cargado con informacin usted puede agregar ms datos al mismo.
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d. Ingreso de Recetas / Productos para la Venta

Previamente debe ingresar las Familias o Clases de Recetas del mismo modo que en los
Articulos.
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Cuando ingrese una nueva Receta, presione el botn Nuevo de la BH.

Luego seleccione la Clase.
IMPORTANTE: debe seleccionar la Clase necesariamente porque es alli donde se
crea el cdigo de la nueva Receta.
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El cdigo de la Receta comienza con 02 dgitos (que es la Clase), seguido de un punto y

luego con el correlativo de esa clase.
Ingrese la Descripcin de la Receta.
En la parte inferior se visualiza una ventana amarilla que es la lista de todos los
artculos registrados, en orden alfabtico.
Puede ubicar uno por uno arrastrando la franja derecha o ubicndose en la parte amarilla
(con un clic) y digitando la primera letra.
Una vez ubicado el artculo de la receta, le da doble clic para aadirlo.
Lo mismo haga con todos los ingredientes.
En la cuadrcula central, por cada artculo de la Receta de be ingresar la cantidad que va
en al receta y el sistema le calcular los otros datos que aparecen all mismo.
En la parte inferior derecha debe ingresar los siguientes datos:
-
El nmero de porciones para el que est diseada la receta (por ej. Puede ser una
receta de una torta para 20 porciones). As, el sistema calcular el Costo por cada
porcin. Dicho costo contempla SOLO los insumos. Para tener el precio de Lista
hay que aadirle los otros 3 factores del precio de venta que son: Gastos Generales,
Mano de Obra y Beneficio deseado, que se configuran en la opcin MantenimientoConfiguracin.
Luego, por cada Receta va ingresando los datos referenciales como Grado de
Dificultad de preparacin, Minutos que demora la preparacin, en qu estacin del
ao abundan sus ingredientes, en qu seccin del negocio se prepar dicha receta
(esto importante porque a la hora de facturar, el sistema descuenta los ingredientes
de dicha seccin), de qu pas o regin es oriunda la receta, qu tipo de coccin es y
finalmente, si desea ingresar directamente el Precio de Lista por porcin lo hace sin
un previo anlisis de la Estructura de Costos ubicado en la opcin AplicacionesAnlisis de Costos.
Las Recetas pueden contar hasta con 5 pasos.

En cada uno de ellos ingresa la descripcin y la foto de presentacin.
En la pestaa Paso 5 / Leyenda se puede ingresar una Leyenda que figura,
opcionalmente, en la Lista de Precios.
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e. Pre-Recetas o Preparados
Las Pre-Recetas no son otra cosa que recetas que van dentro de otras y de otras, etc.,
hasta n niveles.
Por ejemplo la mayonesa puede ser una pre-receta que va en 20 recetas. Para no estar
ingresando los 5-6 ingredientes de la mayonesa en cada una de las 20 recetas, la
mayonesa se trata como un Artculo ms, pero con su costo totalizado por porcin.
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f. Rubros Ingresos / Formas de Pago

Primero debemos ingresar las Clases de Rubros Ingresos en la pantalla
Mantenimiento-Rubros Ingresos-Clases de Rubros Ingresos que son todas las familias
de los distintos ingresos en nuestro negocio, como por ejemplo, Ventas, Ingreso en
efectivo, Transferencias, etc.
Aqu colocamos la Descripcin, el orden en que queramos que aparezca en el reporte de
Estado de Prdidas y Ganancias y algn detalle (opcional). El cdigo se autogenera
correlativamente.
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Una vez definidas las Clases de Rubros Ingresos procedemos a ingresar los tipos de
rubros en la pantalla Mantenimiento-Rubros Ingresos-Datos.
El Cdigo se autogenera (99 = Clase Rubro Ingreso y 999999 es el Rubro correlativo de
esa Clase.
Aqu se ingresan, en su mayora, las distintas Formas de Pago como Efectivo, Cheques,
Tarjeta de Crdito ABC, etc., as como otros ingresos como Inyeccin de Efectivo,
Ajustes, etc.
Si es Tarjeta de Crdito debemos marcar el check correspondiente en la pestaa Detalle
as como el porcentaje de Comisin. Esto es para los clculos que se reflejan en el
Estado de Prdidas y Ganancias.
Si la Tarjeta de Crdito es afecta al Imp. a las Ventas, marcar dicha opcin para el
clculo respectivo.
Si el Rubro Ingreso interviene en los clculos, marcar la opcin Calcular.
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g. Rubros Egresos
Primero debemos ingresar las Clases de Rubros Egresos en la pantalla
Mantenimiento-Rubros Egresos-Clases de Rubros Egresos que son todas las familias de
los distintos egresos en nuestro negocio, como por ejemplo, Mano de Obra, Gastos
Generales, etc.
Aqu colocamos la Descripcin, el orden en que queramos que aparezca en el reporte de
Estado de Prdidas y Ganancias y algn detalle (opcional). El cdigo se autogenera
correlativamente.
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Una vez definidas las Clases de Rubros Egresos procedemos a ingresar los tipos de
rubros en la pantalla Mantenimiento-Rubros Egresos-Datos.
El Cdigo se autogenera (99 = Clase Rubro Egreso y 999999 es el Rubro correlativo de
esa Clase.
Aqu se ingresan los egresos como Agua, Luz, Telfono, etc.
Si el Rubro Egreso interviene en los clculos, marcar la opcin Calcular.
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h. Clientes / Socios / Destinos

Aqu se registran todos los datos de los clientes incluidas las Sucursales, Socios y
Cuentas Corrientes de los Socios (VIP).
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i. Proveedores
El Cdigo es correlativo, automtico.
En Descripcin se ingresa la Razn Social.
El Rubro debe ingresarse previamente en la opcin Mantenimiento-ProveedoresRubros, que no es otra cosa que la familia de productos o servicios al que pertenece
cada proveedor.
La Compaa Certificadora, tambin debe ingresarse previamente en la opcin
Mantenimiento-Proveedores- Compaas Certificadoras. Esta opcin es til si queremos
clasificar o garantizar de algn modo a nuestros proveedores.
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j. Otros
Aqu podemos registrar a otras personas, naturales o jurdicas, que no sean clientes ni
proveedores como pueden ser el electricista, gasfitero, etc.
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k. Razones Sociales
Podemos manejar ms de una Razn Social para nuestro negocio.
Esta opcin se utiliza en la pantalla de Compras.
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l. Locales
Podemos registrar ms de un local para nuestro negocio.
Esta opcin es til para controlar a nuestros empleados. Se usa en la respectiva pantalla
de Empleados.
El cdigo es correlativo y automtico.
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m. Secciones Generales
Son las diversas partes del negocio de los cuales provienen los platos y todo lo que
vendemos.
Por ejemplo, Almacn General es una seccin y la principal.
Todas las Compras que hacemos ingresarn a esta seccin.
Otras secciones auxiliares pueden ser Cocina, Bar, etc.
Las secciones se usan en la pantalla de Recetas.
Aqu se direccionan todo tipo de impresin de Comandas en cualquier Caja.
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n. Empleados
Previamente ingresamos las Clases o Categoras de Empleados en la pantalla.
Mantenimiento-Empleados-Clases de Empleados, como pueden ser Administrador,
Mozo, Cajero, etc.
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Luego, va ingresando cada uno de los datos de los empleados en la opcin

Mantenimiento-Empleados-Empleados.
El Cdigo es correlativo.
El campo Puntaje para reparticin del % de Servicios se utiliza para distribuir dichos
ingresos de acuerdo a la escala que se le d al respectivo empleado.
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o. Estaciones del Ao
Esta pantalla es til ya que existen ingredientes que abundan en una determinada
estacin del ao.
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La estacin se ingresa opcionalmente en cada Receta y existe un reporte de recetas por

estacin que nos permite, por ejemplo, hacer un festival de platos, promociones, de esas
recetas, ya que los insumos los podremos conseguir a bajo costo.
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p. Tipos de Coccin
Opcin que nos servir de referencia en cada Receta.
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q. Pases/Regiones
Opcin que nos servir de referencia en cada Receta.
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r. Distritos
Opcin que se utiliza para indicar los distritos que se pide en cada direccin (clientes,
proveedores, etc.).
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Aplicaciones
a. Salidas y Devoluciones en Almacn General.
Son los requerimientos o Pedidos de insumos que hacen las diferentes

Secciones al Almacn Principal. En algunos casos especiales el Almacn
Principal se sub-divide en otros como, por ejemplo, Abarrotes, Licores, Carnes,
Frutas, Verduras, etc. Y cada uno con su respectivo responsable. Pero en la
mayora de casos se trabaja slo con el Almacn General.
Aqu tambin se registran las Devoluciones de cada seccin al Almacn
Principal o divisin.
Entonces, cada Pedido o Devolucin se caracteriza por tener una seccin
solicitante y un rea del Alm. Principal a la cual est dirigido.
En el sistema los Pedidos se pueden generar individualmente o en bloque.
i. Los primeros se realizan en el respectivo mdulo de Pedidos
(Aplicaciones- Salidas y Devoluciones en Almacn General)
ii. Los segundos se Generan desde la opcin de Presupuestos. Esta forma
de generar Pedidos es sumamente til ya que despus de solicitar un
Presupuesto de n platos para x personas, el sistema permite generar
los respectivos Pedidos de insumos al Almacn. Los pedidos se
diferencian por Seccin solicitante y Sub-Almacn al cual va dirigido.
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Tanto los Pedidos hechos individualmente como los generados en bloque, deben
ser aprobados por la persona encargada. Esto se realiza en la misma pantalla de
Pedidos.
En la pantalla de Salidas y Devoluciones en Almacn General, cada uno de ellos
se puede Anular y tambin imprimir.
Un Pedido puede imprimirse Antes de ser aprobado, para el respectivo VB o
despus de aprobarse, para su archivo fsico.
Cuando un Pedido o Devol. es aprobado se actualizan los stocks de almacn (se
restan del Alm.Principal y se suman a las secciones solicitantes o destino).
Cada Pedido o Devol. tiene una persona que se responsabiliza de la solicitud.
Finalmente, se pueden obtener distintos reportes de Pedidos en la opcin
Reportes-Gerenciales-Pedidos.
IMPORTANTE: cuando se ingresa la cantidad a pedir el sistema valida sta cifra con
el stock disponible. Si la cantidad a pedir es mayor que el stock disponible entonces
aparecer un mensaje indicando la diferencia. Sin embargo no se bloquear el Pedido.
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b. Transferencias entre Secciones
Se puede dar el caso de transferir insumos entre Secciones. Por ejemplo de

Cocina pueda transferir 1 kilo de limones de Bar.
El manejo de este mdulo es similar al de Pedidos.
Debemos ingresar la respectiva Gua de Transferencias, seccin Origen (Cocina)
y Destino (Bar).
Luego, la Aprobamos para actualizar stocks.
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c. Produccin
La opcin PRODUCCION consiste en CONVERTIR insumos en Pre-Recetas.

Ej: para preparar mayonesa en Cocina, se piden los insumos respectivos con la
opcon PEDIDO.
Luego, cuando se produce la mayonesa en Cocina, se usa la nueva opcin
PRODUCCION. En la relacin de insumos slo aparecern Pre-Recetas.
Selecciona Mayonesa y automticamente aparecen los insumos de la
mayonesa y la Pre-Receta Madre Mayonesa (resaltada de amarillo).
Entonces, cuando se Aprueba la Produccin, los insumos de la mayonesa
representan una SALIDA en Cocina y la Mayonesa una ENTRADA en Cocina.
Ambos tipos de movimientos se graban en la tabla Movimientos de Secciones
los cuales sirven para obtener los stocks de insumos al momento.
Estos movimientos los puede visualizar en la opcin Aplicaciones-Control de
Existencias-Movimientos-Secciones.
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d. Notas de Pedido de Clientes

Aqu se registran los pedidos de Artculos (no Recetas) que vayan haciendo los Clientes
para luego proceder a generar la resepctiva Guas de Remisin o Gua de Salida Interna.
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e. Guas de Remisin
Se puede dar el caso de transferir insumos de una seccin a un cliente.

El manejo de este mdulo es similar al de Pedidos y Transferencias.
Debemos ingresar la seccin Origen y Destino (cliente).
La numeracin de las Guas es automtica.
Luego, la Aprobamos para actualizar stocks.
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Desde aqu mimo se puede generar una Factura
Factura generada:
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f. Notas de Entrada
Son documentos internos para dar ingreso a la mercadera por cualquier motivo.
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g. Notas de Salida
Aqu se van registrando las Salidas de los artculos de manera interna por
cualquier motivo.
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h. Notas de Crdito
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i. Notas de Dbito
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j. Ordenes de Compra
En esta pantalla ingrese las ordenes o solicitudes para una compra determinada.
No son otra cosa que las pre-compras.
La numeracin es correlativa y automtica. Si desea una numeracin
personalizada consulte con su proveedor de software.
Las O/C se pueden imprimir desde la misma pantalla para darles algn VB o
para archivarlas.
Asimismo pueden ser anuladas por algn motivo en particular.
Las O/C pueden ser invocadas desde la pantalla de Compras.
Al registrar una nueva Compra se ingresa la O/C y todos los datos se replican
pudiendo ser modificados. Esto evita la doble digitacin. Si no existe O/C se
deja en blanco dicho campo.
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_________________________________________________________________________
k. Compras / Ingresos
Aqu se ingresan las facturas y boletas de nuestros proveedores con sus

respectivos datos incluyendo el detalle de los insumos comprados.
Los campos Razn Social y Proveedor deben ingresarse previamente en sus
respectivas pantallas.
Si el Nro. de Factura /Boleta ya existiera, como artificio, anteponerle una letra o
smbolo para diferenciar el documento del de otro proveedor.
El Tipo de Cambio que jalar el sistema ser el ltimo ingresado.
El campo #Das es la cantidad de das que nos dan para pagar la compra. Al
ingresar este dato, el sistema calcula el Vcto. (Fecha de Vencimiento).
Podemos ir ingresando amortizaciones.
Al registrar una nueva Compra se ingresa la O/C y todos los datos se replican
pudiendo ser modificados. Esto evita la doble digitacin. Si no existe O/C se
deja en blanco dicho campo.
Las compras pueden ser en la Moneda Local (Nuevo Sol para Per) o en Moneda
Alternativa (Dlares Americanos para Per) y siempre una sola moneda por
documento.
Para el registro de los artculos vamos haciendo doble clic en cada uno de ellos y luego
vamos colocando los datos respectivos.
La segunda columna de la ventana derecha nos muestra la Unidad de Medida del
artculo, previamente ingresado en su respectiva pantalla. Esta viene a ser la Unidad de
Entrada.
Luego ingresamos la Cantidad comprada.
El sistema jala el ltimo precio de compra y si ste es diferente al ingresado el sistema
nos pregunta si queremos reemplazar el anterior. Si colocamos S, en la prxima
Compra aparecer este precio; si le damos No, este precio se registrar nicamente
para este documento o Compra..
En la columna Cd.Secc. seleccionamos la Seccin a la deseamos enviar o transferir
una cierta cantidad de lo comprado (total o parcial). Esta operacin nos evita estar
digitando un movimiento adicional en la pantalla de Movimientos.
La cantidad a transferir la colocamos en la columna Cant.Secc..
IMPORTANTE: Podemos hacer una transferencia en bloque de la Compra a una
Seccin. Para esto pinchamos la opcin Transferir a:, seleccionamos la seccin y las
cantidades compradas se copian a las cantidades transferidas a la seccin. Estas
cantidades las podemos modificar ya que la transferencia puede ser total o parcial.
Esto evita ingresar al mdulo de PEDIDOS para realizar dicho movimiento.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
l. Cuentas por Pagar

Es una pantalla de slo-lectura donde se muestran todas las compras cuyo saldo es
mayor que cero.
_________________________________________________________________________
m. Ventas
Existen 05 tipos de ventas o facturacin (Al Paso, Saln, Delivery, Facturacin General
y Venta de Artculos).
En todos menos en Fact.Gral. el sistema descuenta inventarios de la seccin donde
provino el plato o producto vendido.
En la Facturacin General NO se descuentan stocks y se usa para casos especiales.
Por ejemplo, si vendemos un plato de ceviche que se hizo en cocina, los ingredientes de
ese plato se descontarn de cocina pudiendo obtener un krdex o saldos en ese
momento.
En todos los casos el sistema jalar el siguiente nmero de factura o boleta, definido en
la pantalla Mantenimiento-Definicin de Parmetros, as como el %IGV y %Otros
Impuestos.
_________________________________________________________________________
Al Paso
Es la venta simple que se realiza cuando llega un cliente, pide algo, lo paga, se
le emite su factura o boleta y se retira. Es el clsico pedido para llevar.
Cuando le damos Nuevo en la BH, el sistema jala la fecha del sistema y, por
defecto, coloca esa misma fecha en los campos Vcto. (Fecha de Vencimiento) y
FechaPago (Fecha de Pago).
Si la venta es al crdito, colocamos los respectivos das en el segundo campo
(#Das) y el sistema calcula el nuevo vencimiento. Si es as debemos blanquear
el campo FechaPago y al hacer esto, se activa la opcin Pendiente de Pago.
Al seleccionar el Cliente se jalan sus respectivos datos como RUC, Direccin y
si es o no Retenedor (si lo es, se activa el campo Retenedor).
Luego procedemos a seleccionar los productos de 4 maneras:
a) Buscamos le producto ingresando las primeras letras en el campo Item
donde se filtran los productos que empiezan con esas letras haciendo ms
rpida la bsqueda.
b) Arrastrando con el mouse la barra derecha de la lista y haciendo doble clic
en le producto deseado.
c) Nos ubicamos con 1 click en cualquier item de la lista y presionamos la
primera letra. El sistema nos ubicar en el primer tem que comienza con esa
letra.
_________________________________________________________________________
d) En la cuadrcula de la derecha podemos ingresar directamente el cdigo si

nos es familiar. Esto ocurre en los lugares donde se expenden pocos tems.
En la opcin Forma de Pago seleccionamos la respectiva forma de pago.
Si el pago es en efectivo, seleccionamos la moneda (N.Soles o Dlares).
Si es con un pago mixto (tarjeta de crdito y/o nuevos soles y/o dlares)
debemos colocar los respectivos montos en la parte inferior.
El sistema trabajar con el ltimo tipo de cambio y nos dar, inclusive, el vuelto
que tenemos que entregar.
Podemos ingresar tambin la propina dejada a los mozos as como el descuento
al cliente.
Al ingresar al Cantidad de cada tem debemos presionar la tecla ENTER
para el clculo de los montos.
Finalmente, seleccionamos si es Factura/Boleta/Bello/Cortesa, grabamos (5to.
Botn de la BH) y despus de confirmar la operacin, el sistema coloca el
nmero de la Factura/Boleta/Bello/Cortesa.
Podemos, luego, Anular cualquier documento presionando la respectiva opcin
(Anulada).
_________________________________________________________________________
Saln
Se definen 99 mesas con opcin a que sean ms.
La secuencia es la siguiente:
Llegan unos clientes, se sientan en la Mesa Nro.6 y hacen su pedido.
Entonces debemos abrir la Mesa Nro.6 haciendo click en el botn Abrir y
luego en el #6 correspondiente a nuestra mesa., luego clic en Aceptar.
Se nos abrir la ventana de comandas donde aparece un nmero correlativo en
forma automtica, ingresamos el nmero fsico de comanda, el Mozo y vamos
colocando los pedidos de la misma forma que en la Facturacin Para Llevar.
Si no existen comandas numeradas ingresar en todas el numero 1.
En la comanda tambin ingresamos, en la primera columna, el N. de orden en
que est sentado el comensal. Esto dato es importante para que el mesero, sin
preguntar, sirva los pedidos a cada persona.
El sistema muestra y graba la fecha y hora de emitida la comanda.
Asimismo, podemos colocar cualquier indicacin. Por ejemplo: para comensal
2, el arroz con mariscos con poco picante, etc.
La comanda se puede imprimir en forma individual.
Una vez terminada la comanda, salimos de ella con Esc.
La misma Mesa N.6 se puede Abrir varias veces para acumular pedidos.
Puede darse el caso que el cliente pida una Pre-Cuenta. Esto lo logramos
presionando el botn Pre-Cuenta y colocando el N de Mesa respectivo.
Podemos imprimirla.
_________________________________________________________________________
En la pantalla Pre-Cuenta podemos FRACCIONAR Mesas en 2 o ms

partes. En la tercera columna Pers colocamos nmeros del 0 al 9, los
cuales han sido asignados a cada sub-cuenta.
Luego ejecutamos con F1 Fraccionar Mesa y se dividr en tantas partes
como cuentas hayamos creado.
Las mesas que se crean por fraccionamiento son Auxiliares y se pintarn de
verde limn.
Cuando una Precuenta ya se ha impreso, la respectiva mesa se pinta de
color salmn para indicarnos que es una mesa por desocupar.
Luego presionamos el botn Facturar y colocamos el N de Mesa respectivo.

Se nos abrir la ventana de facturacin donde procedemos a colocar el tipo de
documento.Colocamos el tipo de documento, grabamos e imprimimos.
Si la Mesa no ha sido cancelada o pagada se presiona F3 Cancelar donde se
colocan las distintas formas de pago y finalmente se procede a disponer la mesa.
_________________________________________________________________________
Delivery
Es similar a Ventas al Paso con la diferencia que hay que ingresar el telfono de
Cliente entre otros datos.
IMPORTANTE: Las Ventas son, por lo general, personalizadas para cada cliente,
sobretodo la impresin de Facturas, Boletas, Consumo de Personal y Consumos por
Cortesa. Asimismo se pueden modificar o bloquear algunas opciones a solicitud del
mismo.
_________________________________________________________________________
n. Cuentas por Cobrar en Bloque

Es una pantalla donde se muestran todas las facturas/boletas pendientes de cobro.
_________________________________________________________________________
o. Control de Existencias
Movimientos
Son los movimientos que ocurren en el Almacn Principal y en las distintas
Secciones del negocio.
Cuando ingresamos una Compra se genera una Entrada en Almacn Principal
por cada insumo que ingresamos. En esa misma compra, podemos hacer una
transferencia directa del Alm. Principal a cualquier seccin lo que generar una
Salida de Alm. Principal.
Asimismo, podemos registrar una Salida o Devolucin del Alm. Principal en
esta pantalla.
Si seleccionamos la seccin Almacn Principal se habilita slo el campo de
Entrada y se bloquean los de Salida y Devolucin.
En contraste a esto, si seleccionamos una seccin diferente a Almacn Principal
se bloquea el campo de Entrada y se habilitan los de Salida y Devolucin.
La pantalla de Movimientos de Secciones es de Slo-Lectura (referencial)
ya que los movimientos de Entrada son por transferencia de Alm.Principal
y las Salidas se registran por Ventas.
_________________________________________________________________________
Movimientos en Almacn Principal
Movimientos en Secciones
_________________________________________________________________________
Inventarios
i. Almacn Principal
En esta pantalla se ingresan los inventarios finales fsicos que se
encuentran en el Alm. Principal en el da definido por el usuario.
Normalmente los Inventarios se realizan el ltimo da de cada mes
sobretodo para el clculo valorizado del mismo.
Se debe ingresar la fecha del inventario en el primer tem la cual se
replicar para todos los productos.
Luego ingresar las cantidades en la columna Inv.Fsico.
Si va ingresar inventarios en Secciones, asegrese qua la fecha sea la
misma para el Alm. Principal.
_________________________________________________________________________
Inventarios en Almacn Principal
ii. Secciones
En esta pantalla se ingresan los inventarios finales fsicos que se
encuentran en cada Seccin en el da definido por el usuario.
Normalmente los Inventarios se realizan el ltimo da de cada mes
sobretodo para el clculo valorizado del mismo.
Se debe ingresar la fecha del inventario en el primer tem la cual se
replicar para todos los productos.
Luego ingresar las cantidades de cada artculo por cada seccin, en la
columna Inv.Fsico.
Si va ingresar inventarios en Alm. Principal, asegrese qua la fecha
sea la misma para las Secciones.
_________________________________________________________________________
Cierre de Perodo
Cada mes normalmente, debemos realizar el Cierre del Perodo donde los
Inventarios Finales se convertirn en Inv. Iniciales del siguiente perodo o mes.
Los Inventarios y Movimientos del ltimo mes se guardarn en un archivo
acumulado para ser rescatados cuando se soliciten.
_________________________________________________________________________
Recuperacin de Inventarios y Movimientos de perodos anteriores

Podemos recuperar todos los inventarios y movimientos ocurridos en el
Almacn Principal y en las distintas Secciones de nuestro negocio.
Ingresamos el rango o perodo (Del...Al....) con lo cual el sistema filtra los
archivos acumulados de inventarios y movimientos.
En lo referente a Inventarios lo que filtra son las fechas de los Inventarios
Iniciales, es decir, slo se rescatarn los inventarios cuya fecha de Inv.
Inicial es mayor que la fecha ingresada en el campo Del y la fecha del Inv.
Final sea menor que la fecha ingresada en el campo Al.
Los inventarios y movimientos recuperados los vemos y analizamos en 04
archivos generados en Excel: inventacum.xls (inventarios en almacn principal),
invsecacum.xls (inventarios en secciones), movacum.xls (movimientos en
almacn principal) y movsecacum.xls (movimientos en secciones).
Estos 04 archivos se encuentran en la carpeta C:\Cheff2000
IMPORTANTE: cuando se usa el sistema Cheff2000 por primera vez y se quiere

empezar con inventarios iniciales, hacer lo siguiente:
a) En Aplicaciones-Control de Existencias-Inventarios-Almacn Principal, colocar
las cantidades encontradas en la columna Inv.Fsico as como la fecha del
inventario en la columna Fecha.
_________________________________________________________________________
b) En Aplicaciones-Control de Existencias- Inventarios-Secciones, colocar las

cantidades encontradas de cada artculo en cada seccin en la columna
Inv.Fsico as como la fecha del inventario en la columna Fecha.
c) En Aplicaciones-Control de Existencias-Cierre de Perodo, lea los comentarios y

haga click en el botn Aceptar.
De esta manera, usted ya cuenta con los Inventarios Iniciales tanto en

Almacn Principal como en cada una de las Secciones del negocio. Esto
permitir tambin empezar a obtener Krdex tanto Fsicos como
Valorizados, en Almacn Principal y Secciones.
Si va a empezar sin STOCKS, ingrese por lo menos la Fecha del
Inventario tanto en Alm.Principal como en Secciones. DEBE SER
SIEMPRE LA MISMA FECHA.
p. Reportes X-Y (Cuadre/Cierre/Flujo de Caja)

Al final de cada da o turno se debe cuadrar la Caja.
Esta operacin la realizamos en la opcin Aplicaciones REPORTES X-Y
Podemos realizar n Cierres Parciales (Reporte X) sin que esto afecten los
movimientos de caja.
El reporte arroja Todas las Ventas clasificadas por forma de Pago + Otros Ingresos
MENOS Otros Egresos.
Cuando realizamos un Cierre Definitivo se inicia el siguiente siguiente perodo (da o
turno).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
q. Ingresos
Vamos registrando, en le momento deseado, todo lo que representa ingresos para el
negocio a excepcin de las ventas que se hacen en las respectivas pantallas, como puede
ser una transferencia de efectivo, etc.
_________________________________________________________________________
r. Egresos
Vamos registrando, en le momento deseado, todo lo que representa egresos para el
negocio a excepcin de las compras que se hacen en las respectiva pantalla, como
puede ser luz, agua, telfono, etc.
Se deben ingresar los Montos Netos, Monto del Igv y Monto Total.
Al ingresar cualquiera de los tres montos se van calculando los otros dos.
Este desglosamiento del Igv es importante para el reporte de Estado de Prdidas y
Ganancias donde se coge slo el Monto Neto.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
s. Anlisis de Costos
Tal como se menciona lneas arriba aqu se calculan los costos de cada recetas as como
el precio sugerido de venta.
Previamente debemos ubicarnos en uno de los 05 niveles de nuestro negocio: Popular,
Bajo, Medio, Medio-Alto o Lujo.
Esto se configura en la opcin Herramientas - Configuracin
Cada vez que analicemos la estructura de costos debemos concentrarnos en nuestro
nivel y hacer caso omiso a los otros dos.
Observe el costo de cada uno de lo factores (Alimentos, Mano de Obra y Gastos
Generales). El Beneficio Neto tambin se desglosa hasta llegar al Precio de Venta
Sugerido Neto y Bruto.
El Precio de Venta Real Bruto, que nosotros mismos lo ingresamos, es el que
finalmente aparecer en la Lista de Precios.
En esta pantalla observe cmo varan los porcentajes de los factores segn el precio
REAL que ingresamos.
El Precio de Venta Real Bruto, despus de grabarse se actualiza en cada Receta y
viceversa.
Aqu tambin visualizamos el Punto de Equilibrio (Terico y Real), es decir, hasta
cunto podemos bajar nuestros precios para no perder (Beneficio Neto = 0).
(Ver ms detalles en la primera pgina, seccin LO PRIMERO QUE DEBE
HACER....).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
t. Envo de emails grupales

Usted puede enviar, en forma grupal, correos electrnicos a sus clientes as como a sus
proveedores.
Para esto, previamente, usted debe disear los Asuntos y Mensajes a enviar. Esto lo
hace en la opcin Herramientas Configuracin y Parmetros - Msjs.
All ver seis (06) opciones de mensajes. Estos mensajes, una vez confeccionados,
quedan grabados para utilizarlos ms adelante.
Para enviar mensajes a los Clientes vaya a la opcin Aplicaciones - Envo de emialsEnvo de emails a Clientes.
En la opcin Mensajes seleccione el tipo de mensaje a enviar, es decir, una de las seis
opciones de mensajes previamente diseados.
Al seleccionar el tipo de mensaje aparecern automticamente el respectivo Asunto y
Mensaje diseados con anterioridad. Lgicamente, usted puede cambiar ambos campos.
Tambin puede adjuntar cualquier tipo de archivo presionando el respectivo botn
ubicado en al parte inferior izquierda de dicha pantalla.
En la grilla de la derecha aparecern los Clientes Visitantes al Saln con sus respectivos
nombres y emails registrados.
Usted puede seleccionar uno por uno haciendo clic en la primera columna (Sel) o
seleccionar todos presionando el botn Seleccionar / Quitar Todo.
Para quitar la seleccin individual presiona nuevamente el botn Sel o el botn
Seleccionar / Quitar Todo para quitar toda la seleccin.
Finalmente, presiona el botn Aceptart Dest. Para cargar los emials seleccionados en el
campo Para: ubicado en la parte superior y presiona el botn Enviar para que salgan los
correos.
Igualmente, para enviar mensajes a sus Proveedores vaya a la opcin Aplicaciones Envo de emials - Envo de emails a Proveedores.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Reportes
a. Mantenimiento
Son todos los listados de tablas.
Las tablas se alimentan en la opcin Mantenimiento del men principal.
Artculos
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Pre-Recetas / Productos Elaborados
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Recetas / Productos para la Venta
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Clientes / Socios
_________________________________________________________________________
Proveedores
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Empleados
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Cumpleaos
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
b. Operativos
Los reportes en este grupo son todos aquellos que tienen que ver con movimientos
de almacn y secciones, stocks mnimos, movimientos de platos y Listas de Precios.
Krdex en Almacn General y Secciones
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Inventarios Fsicos en Almacn Principal y Secciones
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
c. Gerenciales
Son todos los que tienen que ver, directa o indirectamente, con dinero como Estado
de Prdidas y Ganancias (Valores Netos, es decir, sin Igv), Compras, Ventas,
Krdex e Inventarios Valorizados, Distribucin del porcentaje de servicio a
empleados, estadsticas de ventas, etc.
Todos estos reportes son en moneda local.
Cabe destacar los siguientes:
Flujo de Caja Peridico

o Este listado refleja los Ingresos y Egresos en un determinado rango d
efechas.
_________________________________________________________________________
Salidas y Devoluciones en Almacn Principal
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ordenes de Compra
_________________________________________________________________________
Compras
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Cuentas por Pagar
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Control de Guas
Guas Internas
_________________________________________________________________________
Guas de Remisin
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Pedidos y Devoluciones en Almacn Principal
_________________________________________________________________________
Transferencias entre Secciones
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Produccin
_________________________________________________________________________
Registro de Ventas y Consumos
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Paloteos
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ventas Cliente Productos
_________________________________________________________________________
Ingresos y Egresos
Ingresos
_________________________________________________________________________
Egresos
_________________________________________________________________________
Krdex Valorizado
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Inventarios Valorizados
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Notas de Crdito
_________________________________________________________________________
Notas de Dbito
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Control de Personal
_________________________________________________________________________
Faltas del Personal
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Estadsticas de Compras y Ventas
_________________________________________________________________________
Presupuestos
En la opcin Reportes-Gerenciales- Presupuestos y Programacin-Presupuestos
se pueden elaborar Presupuestos para un nmero determinado de platos y
personas.
En la cuadrcula superior seleccionamos las recetas o platos y en la cuadrcula
inferior seleccionamos los accesorios como menaje, toldo, mozos, etc, es decir,
todo lo que no est dentro de la receta.
Luego colocamos el nmero de personas en la parte derecha y le damos Aceptar.
Nos arroja una primera pgina que es la relacin de recetas.
La segunda pgina viene a ser la Hoja de Compras, clasificada por rubros de
insumos, dndonos adems las cantidad necesarias y los porcentajes, en costo,
de cada uno de los tems con sus respectivos sub-totales.
Por ltimo, en esta segunda pgina, al pie de la misma, podemos visualizar el
costo total, el precio de venta Sugerido y Real, por persona y total, que nos
arroja el sistema en base a nuestra Estructura de Costos mencionada al comienzo
del presente manual.
Asimismo, nos da los mismo costos y precios de ventas en la moneda
alternativa.
_________________________________________________________________________
En cuanto al menaje y otros artculos ajenos a las Recetas, el clculo de su

precio de venta est conformado slo por el Precio de la Unidad de Salida (AL),
Beneficio Neto e Impuestos, o sea, no incrementamos el costo con MO (Mano
de Obra), GG (Gastos Generales), DP (Depreciacin) ni OT (Otros Costos).
Finalmente, podemos Generar los respectivos Pedidos al Almacn Principal, tal
como se ilustra en el punto (a) de Aplicaciones, lneas arriba.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Programacin de Mens
En la opcin Reportes-Gerenciales- Presupuestos y Programacin-Programacin
de Mens se pueden elaborar los menus semanales para un nmero
determinado de platos y personas, por cada tipo de comida
(Desayuno/Almuerzo/Comida/Madrugada).
En la cuadrcula superior vamos ingresando los platos por cada dia y cada tipo
de comida. Al seleccionar el tipo de Comida el recuadro, ingresamos el numero
de raciones. Cuando agregamos un nuevo registro (botn <Nuevo Registro>9 el
valor anterior se replica en la cantidad de cada da.
Luego, cada plato los vamos seleccionando de una lista.
Podemos tambin ingresar, opcionalmente, insumos ADICIONALES a lso de
las recetas (licores, menaje, etc).
Las tres primeras opciones nos da los insumos como en Presupuestos (ver rubro
anterior).
Aqu, al seleccionar Cuadro Semenal, nos da el Programa semanal para
publicarlo.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Todos los Reportes pueden ser visualizados en pantalla, imprimirse o enviarlo a un

archivo para su posterior anlisis.
En cada opcin de reporte, antes de visualizarlo, existen diversos filtros donde el
usuario tiene la libertad de elegir las condiciones como fechas, grupos de productos,
clientes, tipos de ventas ,etc.
Recomendaciones finales
1) Realizar Backup diariamente.
i. Esto se hace mediante la opcin Herramientas-BACKUP
ii. Todos los archivos de datos se copiarn en la carpeta D:\Cheff2000\Data-xxx
segn el da y hora en que se realice (ver primer prrafo Instalacin)
iii. Estos archivos son de 3 tipos: DBF, CDX y FPT
iv. Cuando realice Backup los archivos sern reemplazados por la ltima
informacin.
v. Se recomienda tambin guardar esta data en dispositivos diferentes el disco duro
como USBs o CDs, comprimidos en un archivo tipo RAR
vi. Sera ideal que se tengan USBs o Cds para das pares e impares. Por ejemplo,
usar un USB o Cd para los das lunes, martes y mircoles y otro para los otros
das. De esta forma si ocurriera alguna desgracia en nuestro disco duro y
perdemos la informacin, lo peor que podra suceder es que perdemos slo lo de
ese da porque contamos con la del da anterior para atrs.
2) Cambiar de contrasea peridicamente por su propia seguridad y anotarla en un sitio
seguro por si se le olvida (Herramientas Cambio de Contrasea).
3) Si no est seguro del manejo en alguna parte del sistema, no trate de adivinar. Siempre
consulte a su proveedor ante cualquier duda para as evitar errores que puedan ser
arrastrados y distorsionar la gestin.
Los correos para consultas son:

marioea_pe@yahoo.com
_________________________________________________________________________

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SISTEMA CHEFF2000 v.9.0

2) Copiar todo y descomprimir el archivo RAR en D:\CHEFF2000

Lo primero que debe hacer despus de la instalacin

Luego ingresar la Contrasea y presionar Enter para terminar de ingresar al sistema.

Aparece la relacin de todos los Usuarios registrados.

Barra de Herramientas (BH)

Para obtener un costo de receta lo ms cercano a la realidad, debemos ubicarnos en uno de

Estos factores o porcentajes estn interrelacionados con la Estructura de Costos que se

En la pestaa PV2 configuramos las diversas opciones de Comandas, Precuentas y otras

En la pestaa Varios I se configuran las opciones de Compras, Guas e Inventarios.

En la pestaa Varios II confirguramos otros correlativos relacionados a los documentos

IMPORTANTE: la configuracin de las Monedas y Tipo de Cambio es lo primero que

Ingreso de Datos Mantenimiento de Tablas

a. Ingreso de Artculos, Insumos, Servicios, etc.

La pantalla Lista que aparece es de slo-lectura, es decir, aqu no se pueden hacer

b. Luego, ingresar los Datos de los Artculos en la opcin Mantenimiento - Artculos y

IMPORTANTE: debe seleccionar la Clase necesariamente porque es alli donde se

Para abrir la ventana de Unidades de Medida vaya a la opcin Mantenimiento-Unidades

Control de Mermas Utilizables y Desperdicios

IMPORTANTE: con estos datos usted puede simular un sinnmero de posibilidades

c. Diccionario Bsico de Cocina y Repostera

d. Ingreso de Recetas / Productos para la Venta

Cuando ingrese una nueva Receta, presione el botn Nuevo de la BH.

El cdigo de la Receta comienza con 02 dgitos (que es la Clase), seguido de un punto y

Las Recetas pueden contar hasta con 5 pasos.

f. Rubros Ingresos / Formas de Pago

h. Clientes / Socios / Destinos

Luego, va ingresando cada uno de los datos de los empleados en la opcin

La estacin se ingresa opcionalmente en cada Receta y existe un reporte de recetas por

a. Salidas y Devoluciones en Almacn General.

Son los requerimientos o Pedidos de insumos que hacen las diferentes

b. Transferencias entre Secciones

Se puede dar el caso de transferir insumos entre Secciones. Por ejemplo de

La opcin PRODUCCION consiste en CONVERTIR insumos en Pre-Recetas.

d. Notas de Pedido de Clientes

Se puede dar el caso de transferir insumos de una seccin a un cliente.

Desde aqu mimo se puede generar una Factura

Aqu se ingresan las facturas y boletas de nuestros proveedores con sus

l. Cuentas por Pagar

d) En la cuadrcula de la derecha podemos ingresar directamente el cdigo si

En la pantalla Pre-Cuenta podemos FRACCIONAR Mesas en 2 o ms

Luego presionamos el botn Facturar y colocamos el N de Mesa respectivo.

n. Cuentas por Cobrar en Bloque

Movimientos en Almacn Principal

Inventarios en Almacn Principal

Recuperacin de Inventarios y Movimientos de perodos anteriores

IMPORTANTE: cuando se usa el sistema Cheff2000 por primera vez y se quiere

b) En Aplicaciones-Control de Existencias- Inventarios-Secciones, colocar las

c) En Aplicaciones-Control de Existencias-Cierre de Perodo, lea los comentarios y

De esta manera, usted ya cuenta con los Inventarios Iniciales tanto en

p. Reportes X-Y (Cuadre/Cierre/Flujo de Caja)

t. Envo de emails grupales

Pre-Recetas / Productos Elaborados

Recetas / Productos para la Venta

Inventarios Fsicos en Almacn Principal y Secciones

Flujo de Caja Peridico

Salidas y Devoluciones en Almacn Principal

Cuentas por Pagar

Pedidos y Devoluciones en Almacn Principal

Transferencias entre Secciones

Registro de Ventas y Consumos

Ventas Cliente Productos