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LinhaDatasul / / ConfiguradorLayoutFiscalLegislao12.1.

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DT_Ato_Cotepe_44/2015_DIFAL_Apurao_e_SPED_Fiscal

AGUARDANDO PUBLICACAO DS_FISCAL_INOV

CreatedbyHermesHagedorn,lastmodifiedbySusanMarjorieAlveson21jan,2016

Ato Cotepe 44/2015 DIFAL Apurao e SPED Fiscal


Caractersticas do Requisito
Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Mdulo:

MLF

Requisito (ISSUE):

PCREQ9102

Pas(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Progress,Oracle,SQL

Tabelas Utilizadas:

Dwfdoctocompl
Itemnfadc

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

Descrio

Alteraes institudas pelo Ato Cotepe 44

AbaixoadescriodasalteraesinstitudasnoAtoCotepe44.

I Alterada a redao da coluna Descrio da tabela 2.6.1.1 Abertura do arquivo digital e Bloco 0, do Registro 0015 para Dados do Contribuinte
Substituto ou Responsvel pelo ICMS Destino

II Includo o registro C101 na tabela 2.6.1.2 Bloco C:

III includo o registro D101 na tabela 2.6.1.3 Bloco D:

IV Includos os registros E300, E310, E311, E312, E313 e E316 na tabela 2.6.1.4 Bloco E:

V Includo o item 2 ICMS Difal/FCP, no item 2 das Regras de Formao do Cdigo de Ajuste da Apurao do ICMS, do item 5.1.1 Tabela de Cdigos
de Ajuste da Apurao do ICMS do item 5.1 Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS

VI Includos o seguintes cdigos na tabela genrica do item Obs, do item 5.1.1 Tabela de Cdigos de Ajuste da Apurao do ICMS do item 5.1
Ajustes dos Saldos da Apurao do ICMS:
XX209999OutrosdbitosparaajustedeapuraoICMSDifal/FCPparaaUFXX
XX219999EstornodecrditosparaajustedeapuraoICMSDifal/FCPparaaUFXX
XX229999OutroscrditosparaajustedeapuraoICMSDifal/FCPparaaUFXX
XX239999EstornodedbitosparaajustedeapuraoICMSDifal/FCPparaaUFXX
XX249999DeduesdoimpostoapuradonaapuraoICMSDifal/FCPparaaUFXX
XX259999DbitoespecialdeICMSDifal/FCPparaaUFXX

VII Alterado o nome do registro 0015 para DADOS DO CONTRIBUINTE SUBSTITUTO OU RESPONSVEL PELO ICMS DESTINO.

VIII Alterada a descrio do campo 02 UF_ST do registro 0015 para Sigla da unidade da federao do contribuinte substitudo ou unidade de
federao do consumidor final no contribuinte ICMS Destino EC 87/15

IX Alterada a descrio do campo 03 IE_SR do registro 0015 para Inscrio Estadual do contribuinte substituto na unidade da federao do
contribuinte substitudo ou unidade de federao do consumidor final no contribuinte ICMS Destino EC 87/15.

X Includos os seguintes registros no APNDICE B LEIAUTE DA ESCRITURAO FISCAL DIGITAL

REGISTROC101:INFORMAOCOMPLEMENTARDOSDOCUMENTOSFISCAISQUANDODASOPERAESINTERESTADUAISDESTINADASA
CONSUMIDORFINALNOCONTRIBUINTEEC87/15.

Nvelhierrquico3
Ocorrncia1:1

REGISTROD101:INFORMAOCOMPLEMENTARDOSDOCUMENTOSFISCAISQUANDODASPRESTAESINTERESTADUAISDESTINADASA
CONSUMIDORFINALNOCONTRIBUINTEEC87/15.

Nvelhierrquico3
Ocorrncia1:1

REGISTROE300:PERODODEAPURAODOICMSDIFERENCIALDEALQUOTAUFORIGEM/DESTINOEC87/15

Nvelhierrquico2
Ocorrncia1:1

REGISTROE310:APURAODOICMSDIFERENCIALDEALQUOTAUFORIGEM/DESTINOEC87/15


Nvelhierrquico3
Ocorrnciaum(porperodo)

REGISTROE311:AJUSTE/BENEFCIO/INCENTIVODAAPURAODOICMSDIFERENCIALDEALQUOTAUFORIGEM/DESTINOEC87/15

Nvelhierrquico4
Ocorrncia1:N

REGISTROE312:INFORMAESADICIONAISDOSAJUSTESDAAPURAODOICMSDIFERENCIALDEALQUOTAUFORIGEM/DESTINOEC
87/15


Nvelhierrquico5
Ocorrncia1:N

REGISTROE313:INFORMAESADICIONAISDOSAJUSTESDAAPURAODOICMSDIFERENCIALDEALQUOTAUFORIGEM/DESTINOEC
87/15IDENTIFICAODOSDOCUMENTOSFISCAIS

Nvelhierrquico5
Ocorrncia1:N

REGISTROE316:OBRIGAESDOICMSRECOLHIDOOUARECOLHERDIFERENCIALDEALQUOTAUFORIGEM/DESTINOEC87/15


Nvelhierrquico4
Ocorrncia1:N

Rotina

Tipo de Operao

Opo de Menu

Regras de Negcio

LF0202ExtratordasInformaesEMS

[Alterao]

ConfiguradorLayoutFiscal>Cadastros

LF0213ApuraoICMSSubstituto

[Alterao]

ConfiguradorLayoutFiscal>Tarefas

LF0203Manut/ConsultaInfMovimentaes

[Alterao]

ConfiguradorLayoutFiscal>Consultas

LF0200GeraoArquivoInterpretadordeLayout

[Alterao]

ConfiguradorLayoutFiscal>Tarefas

OF0312ImportaoNotas

[Alterao]

ObrigaesFiscais>Tarefas

LF0306ApuraoICMSDIFAL/FCP

[Criao]

ConfiguradorLayoutFiscal>Relatrios

LF0214ConfiguraoLayout

[Envolvido]

ConfiguradorLayoutFiscal>Tarefas

LF0303ImportaoInfFiscais

[Envolvido]

ConfiguradorLayoutFiscal>Relatrios

OF0410DemonstrativoICMSDIFAL/FCP

[Alterao]

ObrigaesFiscais>Relatrios

Procedimento para Implantao

Estarcomodicionrioatualizadoconformeconsole.Nestedesenvolvimentofoicriadaatabela"dwfdoctocompl".
Estarcomosprogramasatualizadosnopropath.
RealizaraimportaodoLayoutdoSpedfiscal"12",porintermdiodoprogramalf0301.
RealizaraimportaodoMenudosmdulosMLFeMOF,disponibilizadosnoportaldosclientes.

Procedimento para Utilizao

OF0312 Importao Notas


NaimportaodosdocumentosfiscaisnomduloMOF,foidisponibilizadaaimportaodasinformaesparaatabelaitemnfadccomotipodeinformao

"24PartilhaICMSUFsOrigem/DestinoemOp.Interest.p/ConsumidorFinal",deacordocomolayoutabaixo:
Ordem

Descio

Tamanho

Incio

Trmino

Contedo

Decimais

Obrigatrio

TipodeRegistro(7)DiferencialdeAlquotaFCP

Caracter

Sim

Estabelecimento

Caracter

Sim

Serie

11

Caracter

Nao

NumerodaNotaFiscal

16

12

27

Caracter

Sim

NumeroSequenciaFaturamento

28

32

Inteiro

Sim

CodigodoItem

16

33

48

Caracter

Sim

AlquotaDiferencial

49

53

Decimal

Nao

AlquotaUFDestino

54

58

Decimal

Nao

PercentualCombatePobreza

59

67

Decimal

Nao

10

ValorBaseClculoUFDestino

11

68

78

Decimal

Nao

11

ValorICMSUFDestino

11

79

89

Decimal

Nao

12

ValorICMSUFRemetente

11

90

100

Decimal

Nao

13

ValorCombatePobreza

11

101

111

Decimal

Nao

14

PercentualProvisrio

112

118

Inteiro

Nao

Oprogramaimportadorrealizarasseguintesvalidaes:
AUFdestinonodeverserigualaUForigem.
EstabelecimentodaInfComplDifaldeverseromesmoEstabelecimentodaNota.
SriedaInfComplDifaldeverseramesmaSriedaNota.
NmeroDoctodaInfComplDifaldeverseromesmoNmerodaNota.
SeqFaturamentodaInfComplDifaldeverseramesmaSeqFaturamentodoItem.
CdigoItemdaInfComplDifaldeverseromesmoCdigodoItemdoDocumento.
Sealgumadestasvalidaesnoestiverok,odocumentonoserimportado.

LF0202 Extrator das Informaes EMS


ArotinadeextraodasinformaesparaoMLFnofoialterada.
OprogramafoialteradointernamenteparaqueasinformaesconstantesnoprogramaCD4035,natableaitemnfadc,sejamextradasparaatabeladwfdocto
compl.
Importante:Somenteseroextradasasinformaesdedocumentosmodelo55e57,poisdeacordocomoguiaprticosomentepoderosergeradosos
registrosC101eD101destesmodelosdedocumento.OutravalidaorealizadapeloPVAcomrelaoaoBlocoE310eavalidaodosvaloresconstantes
noscampos05,06,07e08quesomentepoderoserconsideradososvalorescontantesnosregistrosC101eD101.

LF0203 Manut/Consulta Inf Movimentaes


Serapresentadaatabela"DWFDOCTOCOMPL"comonome"DocumentoInfComplementar",quandoselecionadostodososlayoutsenolayoutdoSPED
FiscalVerso010ouversesposteriores.
Aediodestatabelanoserhabilitada,ousuriosomentepoderconsultarsuasinformaes.

LF0213 Apurao ICMS Substituto


ParaosvaloresdeDIFAL/FCPdevemserpreenchidasasinformaescomplementaresparaapuraodestetipodeimposto,osaldocredoranterioretambm
osrecolhimentos.
Destaforma,atelaLF0213apresentarotipodeimposto(dwfapuracimpto.codimpto),sendoque:
ICMSST(ICMSSubstTributria):continuarsendousadoparaaapuraodoICMSST.
DIFFCP(ICMSDifal/FCP):NOVOserutilizadoparaidentificaraapuraodoDifal/FCP.
Alteradoonomedoprogramanomenude"ApuraodeICMSSubstituto"para"ApuraodeICMSSTeDIFAL/FCP".

LF0214 Configurao Layout e LF0303 Importao Inf Fiscais


Estesprogramasnoforamalterados,pormatabela"DWFDOCTOCOMPL"estdisponvelparaimportao.

LF0200 Gerao Arquivo Interpretador de Layout


ArotinadegeraodoarquivodoSPEDFIscalnofoialterada.
Oprogramafoialteradointernamenteparagerarosnovosregistros.Estasalteraesforamrealizadasnolayout"SPEDFiscalV.010".

OF0410 Demonstrativo ICMS DIFAL/FCP


NesterelatriopossvelconsultarasinformaesreferentesaoICMSDIFAL/FCPpordocumento,etotalizadosporUF.
OrelatrioconsideraasinformaesdomduloMOF.

LF0306 Apurao ICMS DIFAL/FCP


NesterelatriopossvelconsultaraapuraodosvaloresdeICMSDIFALeFCPporUF,estasinformaessoasmesmasgeradasnoarquivodoSPED
FiscalnoblocoE300.
OrelatrioconsideraasinformaesdomduloMLF.

SPLF007 Elimina Informaes MLF


Arotinadeeliminaonofoialterada,pormquandoselecionadaaopo"EliminaDocumentoMLF"tambmseroeliminadososrespectivosdadosdatabela
dwfdoctocompl.

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JeanBattistaGrahlEspindolalikesthis