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Esquema de presentacin
Mdulo de Identificacin
Mdulo de Formulacin
Mdulo de Evaluacin
Mdulo I
Aspectos Generales del proyecto
Naturaleza de la
intervencin
Localizacin
geogrfica
En nuestro ejemplo:
La Unidad Formuladora es la DISA del Cuzco, y la Unidad
Ejecutora podra ser la misma DISA del Cuzco.
CLAS
Establecimiento de salud
Gobierno Local
Intereses
10
Marco de referencia
11
Mdulo II
Identificacin del proyecto
Mdulo II
Identificacin del proyecto
Diagnstico
de la situacin
actual
Efectos
Fines
Problema
Central
Objetivo
central del
proyecto
Causas
Medios
Identificacin de
Alternativas de
solucin
NOTA
Para el desarrollo de los siguientes mdulos,
trabajaremos con un ejemplo que se
desarrolla en la microrred Yauri y Techo
Obrero, ubicado en la zona de influencia de la
red Cuzco Sur, departamento del Cuzco
17
del
rea
de
la
18
Yauri
Techo Obrero
Nombre del
establecimiento
Distancia al Centro
de Salud ( km)
Medio de
Transporte
Tiempo empleado
P.S. Accocunca
32
Afirmado
40 minutos
P.S. Condoroma
78
Afirmado
90 minutos
P.S. Huayhuahuasi
38
Trocha
70 minutos
P.S. Urinsaya
36
Trocha
65 minutos
P.S. Coporaque
23
Afirmado
30 minutos
C.S. Yauri
P.S. Occoruro
50
Afirmado
60 minutos
C.S. Pallpata
34
Afirmado
40 minutos
26
Afirmado
30 minutos
P.S. Pichigua
25
Afirmado
30 minutos
P.S. Suykutambo
37
Afirmado
40 minutos
C.S. Marangani
P.S. Chectuyoc
Asfaltado
10 minutos
P.S. Cuyo
Asfaltado
10 minutos
12
Asfaltado
15 minutos
12.5
Asfaltado
15 minutos
35
Afirmado
40 minutos
P.S. Accobamba
P.S. Hercca
P.S. Techo Obrero
19
Principales problemas
b)
Distribucin geogrfica
c)
Carga de morbilidad y
mortalidad para las principales
enfermedades
d)
20
Principales problemas
b)
Distribucin geogrfica
c)
Carga de morbilidad y
mortalidad para las principales
enfermedades
d)
21
38%
27%
21%
Otras
14%
50%
10%
9%
Otros
31%
Desde cundo se
situacin negativa
manifiesta
esta
23
1.
2.
Procesos inadecuados
24
Conocimiento local
25
SI
NO
COMENTARIOS
Estudios de sismologa
sierra sur
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia,
intensidad, tendra dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
PELIGROS
Sismo
si
X
NO
FRECUENCIA
BAJO
MEDIO
X
INTENSIDAD
ALTO
BAJO
MEDIO
ALTO
X
26
Intereses de grupos
involucrados
Mdulo II
Identificacin del proyecto
Diagnstico
de la situacin
actual
Efectos
Fines
Problema
Central
Objetivo
central del
proyecto
Causas
Medios
Identificacin de
Alternativas de
solucin
El Problema Central
El problema central es aquella situacin negativa que afecta a un
sector de la poblacin
Suficientemente
especfico
Suficientemente
general
El Problema Central
El problema central NO debe establecerse como la ausencia de una
solucin particular, pues as slo se encontrar una solucin
aparentemente nica.
Incorrectamente formulado
Correctamente formulado
No se ha llevado a cabo un
programa de vacunacin infantil
No existe un ecgrafo en el
establecimiento
30
El Problema Central
En el Sector Salud, los problemas pueden venir por el lado de la
oferta o por el lado de la demanda
Problemas de
COBERTURA del
servicio de
salud
Problemas con
la CALIDAD de
los servicios
de salud
Demanda
LIMITACIONES socioeconmicas,
geogrficas y/o culturales que no
permiten demandar adecuadamente los
servicios de salud
31
El Problema Central
En el caso de estudio:
Luego de realizar el diagnstico, se ha encontrado que el
principal problema que afrontan las Microrredes analizadas es:
32
33
Insuficiencia de
Infraestructura
y equipo mdico
Recursos fsicos
Problemas de
Oferta
Insuficientes
competencias de
RRHH
Insuficiente
cantidad de RRHH
Recursos humanos
34
Dificultades de
acceso
Problemas de
Demanda
Desconocimiento de
la poblacin
Valoracin de los
servicios de salud
Barreras
geogrficas
Barreras culturales
35
Causa
Indicador
Nmero de consultorios
Nmero de salas de parto
Salas de parto inadecuadas
Nmero de laboratorios
Personal mdico
insuficiente
Dificultades de
acceso
Insuficiente e
inadecuados
infraestructura y
equipamiento
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Existencia de barreras socioeconmicas, geogrficas y culturales que limitan la demanda por
11. Inadecuadas prcticas de cuidados necesarios pre natales y de puerperio, del parto y de los
menores de 3 aos por las madres.
12. Dificultades de acceso y elevados tiempos de desplazamiento desde el hogar a los
establecimientos de salud de las microrredes.
13. Inadecuada focalizacin del SIS que genera altos costos de bolsillo para las madres de los dos
primeros quintiles de ingresos al acudir a los establecimientos de salud de las microrredes.
37
CAUSAS INDIRECTAS
No actan directamente
sobre el problema central,
sino a travs de una
causa directa o indirecta
de nivel superior.
38
39
Inadecuada focalizacin del SIS que genera altos costos de bolsillo para las madres
de los dos primeros quintiles de ingresos al acudir a los establecimientos de salud de
las microrredes
Inadecuadas prcticas de cuidados necesarios pre natales y de puerperio, del parto y
de los menores de 3 aos por las madres.
Dificultades de acceso y elevados tiempos de desplazamiento desde el hogar a los
establecimientos de salud de las microrredes
40
rbol de Causas
Problema Central:
Limitado acceso a adecuados servicios
maternomaterno-perinatal e infantil
Causa Directa:
Existencia de barreras
socioecon
socioeconmicas, geogr
geogrficas y
culturales que limitan la demanda
por servicios formales de salud.
Causa Indirecta:
Inadecuada
focalizaci
focalizacin del SIS que
genera altos costos de
bolsillo para las madres
de los dos primeros
quintiles de ingresos al
acudir a los
establecimientos de
salud de las
microrredes.
Causa Indirecta:
Dificultades de acceso
y elevados tiempos de
desplazamiento desde
el hogar a los
establecimientos de
salud de las
microrredes.
Causa Indirecta:
Inadecuadas pr
prcticas de
cuidados necesarios pre
natales y de puerperio,
del parto y de los
menores de 3 a
aos por
las madres.
Causa Directa:
Insuficiente cobertura de
adecuados servicios de salud
maternomaterno-perinatal e infantil.
Causa Indirecta:
Insuficientes
equipos m
mdicos en
los establecimientos
de las microrredes
Causa Indirecta:
Insuficientes
recursos humanos
en los
establecimientos
de las microrredes.
Causa Indirecta:
Mala gesti
gestin de los
servicios de salud
Causa Indirecta:
Incipiente
aplicaci
aplicacin de
procedimientos de
referencia y
contrarreferencias
Causa Indirecta:
Insuficiente e
inadecuada
infraestructura en
los
establecimientos
de las microrredes.
Causa Indirecta:
Limitadas destrezas y baja
productividad de los recursos
humanos en los
establecimientos de las
microrredes.
Causa Indirecta:
Entrega no
oportuna y en
cantidad
insuficiente de
insumos y
medicamentos en la
Red de Salud
41
43
rbol de Efectos
Efecto Final:
Alta tasa de mortalidad y morbilidad
maternomaterno-perinatal e infantil
Efecto Indirecto:
Mayor vulnerabilidad para
contraer enfermedades.
Efecto Directo:
Tard
Tardo diagn
diagnstico y tratamiento
de las complicaciones maternomaternoperinatales.
perinatales.
Efecto Directo:
Bajo porcentaje de parto
institucional.
institucional.
Efecto Directo:
Inapropiado tratamiento
de la enfermedad.
Efecto Directo:
Reducido control de
crecimiento y atenci
atencin
preventiva del ni
nio.
Problema Central:
Limitado acceso a adecuados
servicios maternomaterno-perinatal e
infantil
45
46
Efecto Indirecto:
Mayor vulnerabilidad para
contraer enfermedades.
rbol de causaefecto
Es importante realizar
un anlisis acerca de la
relacin entre causas,
efectos y el problema
central, y justificar por
qu es que el rbol
planteado tiene esta
forma
Efecto Directo:
Tard
Tardo diagn
diagnstico y tratamiento
de las complicaciones maternomaternoperinatales.
perinatales.
Efecto Directo:
Bajo porcentaje de parto
institucional.
institucional.
Efecto Directo:
Inapropiado tratamiento
de la enfermedad.
Efecto Directo:
Reducido control de
crecimiento y atenci
atencin
preventiva del ni
nio.
Problema Central:
Limitado acceso a adecuados servicios
maternomaterno-perinatal e infantil
Causa Directa:
Existencia de barreras
socioecon
socioeconmicas, geogr
geogrficas y
culturales que limitan la demanda por
servicios formales de salud.
Causa Indirecta:
Inadecuada focalizaci
focalizacin
del SIS que genera
altos costos de bolsillo
para las madres de los
dos primeros quintiles
de ingresos al acudir a
los establecimientos de
salud de las
microrredes.
Causa Indirecta:
Dificultades de acceso y
elevados tiempos de
desplazamiento desde
el hogar a los
establecimientos de
salud de las
microrredes.
Causa Directa:
Insuficiente cobertura de
adecuados servicios de salud
maternomaterno-perinatal e infantil.
Causa Indirecta:
Insuficientes
equipos m
mdicos en
los establecimientos
de las microrredes
Causa Indirecta:
Insuficientes
recursos humanos
en los
establecimientos
de las microrredes.
Causa Indirecta:
Mala gesti
gestin de los
servicios de salud
Causa Indirecta:
Inadecuadas pr
prcticas de
cuidados necesarios pre
natales y de puerperio,
del parto y de los
menores de 3 a
aos por
las madres.
Causa Indirecta:
Incipiente
aplicaci
aplicacin de
procedimientos de
referencia y
contrarreferencias
Causa Indirecta:
Insuficiente e
inadecuada
infraestructura en
los
establecimientos
de las microrredes.
Causa Indirecta:
Limitadas destrezas y baja
productividad de los recursos
humanos en los
establecimientos de las
microrredes.
Causa Indirecta:
Entrega no
oportuna y en
cantidad
insuficiente de
insumos y
medicamentos en la
Red de Salud
47
Mdulo II
Identificacin del proyecto
Diagnstico
de la situacin
actual
Efectos
Fines
Problema
Central
Objetivo
central del
proyecto
Causas
Medios
Identificacin de
Alternativas de
solucin
Objetivo Central:
Incremento del acceso a
adecuados servicios maternoperinatal e infantil
49
Causa Indirecta
Medio Fundamental
50
51
Adecuada focalizacin del SIS elimina los costos de bolsillo para las madres de los
dos primeros quintiles de ingresos al acudir a los establecimientos de salud de las
microrredes.
Adecuadas prcticas de cuidados necesarios pre natales y de puerperio, del parto y
de los menores de 3 aos por las madres.
Facilidades de acceso y reducidos tiempos de desplazamiento desde el hogar a los
establecimientos de salud de las microrredes.
52
rbol de Medios
Objetivo Central:
Incremento del acceso a adecuados servicios
maternomaterno-perinatal e infantil
Medio Fundamental:
Adecuada focalizaci
focalizacin
del SIS elimina los
costos de bolsillo para
las madres de los dos
primeros quintiles de
ingresos al acudir a los
establecimientos de
salud de las
microrredes.
Medio Fundamental:
Facilidades de acceso
y reducidos tiempos de
desplazamiento desde
el hogar a los
establecimientos de
salud de las
microrredes
Medio Fundamental:
Adecuadas pr
prcticas de
cuidados necesarios pre
natales y de puerperio,
del parto y de los
menores de 3 a
aos por
las madres.
Medio
Fundamental:
Suficientes equipos
mdicos en los
establecimientos de
las microrredes
Medio
Fundamental:
Suficientes
recursos humanos
en los
establecimientos
de las microrredes
Medio Fundamental:
Gesti
Gestin eficiente de los
servicios de salud
Medio
Fundamental:
Adecuados
procedimientos de
referencia y
contrarreferencias
Medio
Fundamental:
Suficiente y
adecuada
infraestructura en
los establecimientos
de las microrredes.
Medio Fundamental:
Adecuadas destrezas y alta
productividad de los recursos
humanos en los
establecimientos de las
microrredes.
Medio
Fundamental:
Entrega oportuna y
en cantidad
suficiente de
insumos y
medicamentos en la
Red de Salud
53
Fin Directo
Efecto Indirecto
Fin Indirecto
54
55
56
rbol de Efectos
Fin ltimo:
Reducci
Reduccin de la tasa de mortalidad y
morbilidad
Fin Indirecto:
Meno vulnerabilidad para
contraer enfermedades.
Fin Directo:
Oportuno diagn
diagnstico y
tratamiento de las complicaciones
maternomaterno-perinatales.
perinatales.
Fin Directo:
Incremento del parto
institucional.
institucional.
Fin Directo:
Tratamiento m
mdico
oportuno de la
enfermedad.
Fin Directo:
Incremento en el control de
crecimiento y atenci
atencin
preventiva del ni
nio.
Ocjetivo Central:
Incremento del acceso a
adecuados servicios maternomaternoperinatal e infantil
57
Fin Indirecto:
Meno vulnerabilidad para
contraer enfermedades.
Fin Directo:
Oportuno diagn
diagnstico y
tratamiento de las complicaciones
maternomaterno-perinatales.
perinatales.
rbol de
medios y fines
Fin Directo:
Incremento del parto
institucional.
institucional.
Fin Directo:
Tratamiento m
mdico
oportuno de la
enfermedad.
Fin Directo:
Incremento en el control de
crecimiento y atenci
atencin
preventiva del ni
nio.
Objetivo Central:
Incremento del acceso a adecuados servicios maternomaternoperinatal e infantil
Medio Fundamental:
Adecuada focalizaci
focalizacin del
SIS elimina los costos de
bolsillo para las madres de
los dos primeros quintiles
de ingresos al acudir a los
establecimientos de salud
de las microrredes.
Medio Fundamental:
Facilidades de acceso y
reducidos tiempos de
desplazamiento desde el
hogar a los
establecimientos de salud
de las microrredes
Medio Fundamental:
Suficientes equipos
mdicos en los
establecimientos de las
microrredes
Medio
Fundamental:
Suficientes recursos
humanos en los
establecimientos de
las microrredes
Medio Fundamental:
Gesti
Gestin eficiente de los
servicios de salud
Medio Fundamental:
Adecuadas pr
prcticas de
cuidados necesarios pre
natales y de puerperio, del
parto y de los menores de 3
aos por las madres.
Medio Fundamental:
Adecuados
procedimientos de
referencia y
contrarreferencias
Medio Fundamental:
Suficiente y adecuada
infraestructura en los
establecimientos de las
microrredes.
Medio Fundamental:
Adecuadas destrezas y alta
productividad de los recursos
humanos en los establecimientos de
las microrredes.
Medio Fundamental:
Entrega oportuna y en
cantidad suficiente de
insumos y
medicamentos en la
Red de Salud
58
Mdulo II
Identificacin del proyecto
Diagnstico
de la situacin
actual
Efectos
Fines
Problema
Central
Objetivo
central del
proyecto
Causas
Medios
Identificacin de
Alternativas de
solucin
60
61
62
Accin 1.1: Pasantas para alcanzar las competencias relacionadas con las
emergencias obsttricas, neonatales e infantiles.
Accin 1.2: Capacitacin para alcanzar competencias relacionadas con la atencin
integral de mujeres gestantes, parto, mujeres lactantes y de nios menores de tres
aos.
Accin 1.3: Evaluacin peridica de las competencias del personal de los
establecimientos de las microrredes.
MEDIO FUNDAMENTAL
contrarreferencias
6:
Adecuados
procedimientos
de
referencia
65
Las acciones 1.1, 1.2, 1.3 y 2.1, son complementarias entre s porque la ejecucin de ellas en
conjunto permite contar con un personal mdico ms capacitado, en vez de ejecutar solamente
una de ellas.
Las acciones 5.1 y 7.1 son independientes entre si debido a que su realizacin no afecta de
ninguna manera a los beneficios obtenidos por el resto de acciones.
Las acciones 8.1 y 8.2 son excluyentes porque su realizacin conjunta es redundante y solo
conlleva a tener costos innecesarios.
67
Alternativas de solucin
De esta manera, los proyectos alternativos se definen a partir de la
presencia de acciones mutuamente excluyentes, es decir:
Alternativas de solucin
En el caso planteado, se han definido dos Alternativas de Solucin:
Alternativa 1
Alternativa 2
1.1 Pasantas para alcanzar las competencias relacionadas con las emergencias obsttricas, neonatales e
infantiles.
1.2 Capacitacin para alcanzar competencias relacionadas con la atencin integral de mujeres gestantes,
parto, mujeres lactantes y de nios menores de tres aos.
1.3 Evaluacin peridica de las competencias del personal de los establecimientos de las microrredes.
2.1 Contratacin de personal calificado en temas de salud materno-perinatal e infantil en los
establecimientos de las microrredes.
3.1 Recuperacin y mejoramiento de la capacidad de operacin de los equipos existentes que se
encuentran en mal estado.
3.2 Adquisicin del equipamiento necesario para las atenciones materno-perinatal e infantil en los
establecimientos de las microrredes.
3.3 Capacitacin en el uso y programacin de labores de mantenimiento peridico a los equipos existentes.
4.1 Rehabilitacin, ampliacin y construccin de los ambientes necesarios segn niveles de resolucin.
4.2 Programacin de labores de mantenimiento peridico a la infraestructura existente
69
Alternativas de solucin
En el caso planteado, se han definido dos Alternativas de Solucin:
Alternativa 1
Alternativa 2
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Anlisis
de oferta
Anlisis
de
demanda
Balance
oferta demanda
Horizonte
de
evaluacin
Costos
del
proyecto
Programacin
de
actividades
NOTA
En los siguientes mdulos nicamente se
desarrollar y analizar la Alternativa 1
propuesta en el Mdulo de Identificacin. Sin
embargo; es necesario considerar en el
Diseo del proyecto, el desarrollo de todas las
Alternativas de Solucin planteadas
73
Horizonte de evaluacin
Recordemos el Ciclo del Proyecto:
Idea
Pre-Inversin
(Estudios)
Inversin
(Expediente tcnico
y ejecucin del
proyecto)
Post- Inversin
(Operacin
y Mantenimiento)
Fin
Retroalimentaci
Retroalimentacin
(aprender del pasado)
Horizonte de evaluacin
El Horizonte de Evaluacin es el perodo de tiempo en el que se
desarrollan las etapas de inversin y post-inversin. Permite
proyectar la demanda y oferta del bien o servicio pblico que se
desea brindar.
Algunos criterios para determinar el horizonte de evaluacin son:
El perodo de tiempo en el cual el proyecto generar beneficios
La vida til del activo principal generado por el proyecto
No mayor a 10 aos, a menos que se justifique
Adems, las siguientes variables se deben tomar en cuenta:
Escala de inversin: Volumen de servicios a ofrecer
Localizacin: Mejor ubicacin (grado de dispersin)
Momento de inicio y fin de la ejecucin: poca menos riesgosa
Tecnologa: Se debe conocer la tecnologa disponible
75
Horizonte de evaluacin
En nuestro caso de estudio:
El horizonte de evaluacin de la Alternativa 1 es de 10 aos,
en donde:
76
Horizonte de evaluacin
Tambin se deben de tomar en cuenta los factores de riesgo de la
zona al momento de decidir la localizacin y el diseo del proyecto.
Se deben incluir mecanismos para evitar:
77
Horizonte de evaluacin
Lista de Generacin de Vulnerabilidades
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
Si
No
1. La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural?
2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, Es posible tcnicamente, cambiar
la ubicacin del proyecto a una zona no expuesta?
Si
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura
que se trate?
2. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de
ejecucin del proyecto?
3. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
4. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas,
climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
Si
1. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la
provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales?
3. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
No
No
78
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Anlisis
de oferta
Anlisis
de
demanda
Balance
oferta demanda
Horizonte
de
evaluacin
Costos
del
proyecto
Programacin
de
actividades
Anlisis de demanda
El anlisis de demanda consiste en identificar y proyectar a lo largo
del horizonte de evaluacin.
A partir de:
Se calcula:
la poblacin
demandante
La cantidad demandada
del servicio que se desea
brindar
Qu determina la demanda?
Qu factores influyen en la determinacin de la
demanda?
Cmo se comporta la demanda en el tiempo?
80
Anlisis de demanda
El Anlisis de Demanda consiste bsicamente en el
desarrollo de 6 puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
81
Posta de Salud
Centro de Salud
Hospital Regional
Servicios de promocin
Servicios de
capacitacin
Consultas preventivas
Consultas curativas
Eventualmente servicios
de reposo
Servicios intermedios
casi inexistentes
Servicios intermedios
ms completos
Servicios de apoyo y
servicios generales
bastante bsicos.
83
84
85
Actividades de IEC.
86
Puestos de Salud
Centros de Salud
Centro de Salud
Yauri (FOB)
Gestantes
Gestantes, Lactantes y ni
nios
menores de 3 a
aos
Servicios finales
Atenci
Atencin de partos institucionales
Servicios intermedios
Ex
Exmenes de laboratorio
Servicios de apoyo
Farmacia/botiqu
Farmacia/botiqun
Gestantes, Lactantes y ni
nios
menores de 3 a
aos
Servicios generales
Servicios Generales
Gestantes, Lactantes y ni
nios
menores de 3 a
aos
88
poblacin
y,
89
Fase de
promocin
Actividades de IEC
Fase de
prevencin
Fase de
recuperacin
Poblacin con
necesidades
reales
Poblacin con
necesidades
sentidas
94
Poblacin
Poblacin
Poblacin con
necesidades sentidas
que busca atencin
mdica
Poblacin
demandante
potencial
Poblacin
demandante
efectiva
96
Poblacin referencial
CS
PS
HR
CS
RED
PS
PS
PS
97
........
1993
1994
1995
2002
2003
98
Tasa
intercensal
(2000 1996)
[ 84 , 838 ](2000)
[ 79 , 338 ](1996)
- 1 = 1.0169
- 1 = 0.0169
99
Plobacin
[ Referencial
Plobacin
[ Referencial
Plobacin
[ Referencial
(2004)
(2005)
(2014)
100
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Poblaci
Poblacin
Total
90,719
92,252
93,811
95,396
97,008
98,647
100,314
102,010
103,733
105,486
107,269
Poblaci
Poblacin
Referencial
(99%)
89,812
91,330
92,873
94,443
96,038
97,661
99,312
100,990
102,696
104,432
106,196
101
Similar
% sobre la
poblaci
poblacin
(1996)
Poblaci
Poblacin
(1996)
% sobre la
poblaci
poblacin
(2000)
Poblaci
Poblacin
(2000)
Tasa de
crecimiento anual
(1996(1996-2000)%
MEF
25.8%
20,266
26.5%
22,261
2.37%
Ni
Nios de 0 a 3
aos
7.5%
5,891
6.24%
5,241
-2.88
102
MEF
MEF
MEF
(t)
(2004)
(2014)
103
[ Niaosos< 3
[ Niaosos< 3
[ Niaosos< 3
(t)
(2004)
(2014)
104
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Poblaci
Poblacin
Referencial
89,812
91,330
92,873
94,443
96,038
97,661
99,312
100,990
102,696
104,432
106,196
Mujeres en
edad f
frtil
24,452
25,032
25,627
26,235
26,858
27,496
28,149
28,817
29,501
30,202
30,919
Ni
Nios de 0
a 3 a
aos
4,663
4,528
4,398
4,271
4,148
4,029
3,913
3,800
3,691
3,584
3,481
105
PS
CS
106
(t)
% de la poblacin
referencial
afectada por el
problema de salud
X
(t)
Poblacin
referencial
(t)
107
(t)
% de la poblacin con
necesidades reales (o
referencial) que
reconoce tener el
problema de salud
X
(t)
Poblacin
referencial
(t)
108
110
PREVENCIN
RECUPERACIN
Control de crecimiento
0-3 aos
Consultas curativas
EDAs e IRAs
Controles prenatales
por gestante
Controles de puerperio
por lactante
Partos
Hospitalizacin
111
FASE DE PROMOCIN
[ Gestantes
[ Gestantes
[ Gestantes
[ Gestantes
(2000)
(t)
(2004)
(2014)
113
114
[ Lactantes
[ Lactantes
(t)
= [Gestantes](t--1) X
(t
1-
(2004)
= [Gestantes](2003) X
1-
= 904 X
[ Lactantes
(2014)
1-
271.2
1,000
= [Gestantes](2013) X
= 746 X
( 1-
271.2
1,000
1,000
Tasa de mort. Mat.
1,000
)
)
= 901
( 1)
= 744
115
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Poblaci
con
Poblacin
necesidades
realesreales-Promoci
Promocin
1,788
1,754
1,720
1,688
1,656
1,624
1,593
1,563
1,533
1,504
1,476
Madres Gestantes
886
870
853
837
821
805
790
775
760
746
732
Madres Lactantes
901
884
867
851
835
819
803
788
773
758
744
116
FASE DE PREVENCIN
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Poblaci
con
Poblacin
necesidades
realesreales-Prevenci
Prevencin
5,549
5,398
5,251
5,108
4,969
4,834
4,703
4,575
4,451
4,330
4,213
Madres Gestantes
886
870
853
837
821
805
790
775
760
746
732
Ni
Nios de 0 a 3
aos
4,663
4,528
4,398
4,271
4,148
4,029
3,913
3,800
3,691
3,584
3,481
117
FASE DE RECUPERACIN
Los nios entre 0-3 aos que hayan presentado algn evento de EDAs
o IRAs en el periodo anterior al anlisis (56.07% segn la ENDES
2004), y
El total de MEF que estn en gestacin y en lactancia, las mismas que
requerirn recibir controles de puerperio (100%), el servicio de parto
(100%) y las hospitalizaciones despus del parto (100%).
Este ltimo ya fue calculado, por lo que solo habra que calcular la
poblacin de nios entre 0-3 aos que hayan presentado algn evento de
EDAs o IRAs .
118
Nios menores de
= [Nios menores de 3 aos](t) X (Tasa de EDA/IRA)
3 aos con eventos
de EDA e IRA
(t)
Nios menores de
= 4,663 x 56.07% = 2,614
3 aos con eventos
de EDA e IRA
(2004)
Nios menores de
= 3,481 x 56.07% = 1,952
3 aos con eventos
de EDA e IRA
(2014)
[
[
119
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Poblaci
con
Poblacin
necesidades
realesrealesRecuperaci
Recuperacin
4,402
4,293
4,186
4,083
3,981
3,883
3,787
3,694
3,603
3,514
3,427
Madres Gestantes
886
870
853
837
821
805
790
775
760
746
732
Madres Lactantes
901
884
867
851
835
819
803
788
773
758
744
Ni
Nios de 0 a 3
aos
2,614
2,539
2,466
2,395
2,326
2,259
2,194
2,131
2,069
2,010
1,952
120
Poblacin
demandante
potencial
PS
PS
CS
121
En nuestro caso:
Se asume que la poblacin con necesidades sentidas es igual a la
poblacin con necesidades reales.
122
PS
CS
PS
Poblacin
demandante
efectiva
123
124
81.50%
48.4%
Ni
Nios menores de 3 a
aos que reciben controles de crecimiento
58.00%
Ni
Nios menores de 3 a
aos que reciben atenciones de EDA e IRA
64%
42.50%
125
Pob. Demand.
Cotroles pre
natales gestantes
Pob. Demand.
Cotroles pre
natales gestantes
Pob. Demand.
Cotroles pre
natales gestantes
(t)
(2004)
(2014)
126
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1,159
1,137
1,115
1,094
1,073
1,053
1,033
1,013
994
975
956
722
709
695
682
669
656
644
632
620
608
596
Madres Lactantes
436
428
420
412
404
396
389
381
374
367
360
Pob.
Pob. Demandante efectiva sin Py
127
128
Pob.
Pob. Demandante efectiva sin Py
Madres Gestantes - prenatales
Ni
Nios de 0 a 3 a
aos
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3,427
3,335
3,246
3,159
3,075
2,993
2,913
2,836
2,760
2,687
2,615
722
709
695
682
669
656
644
632
620
608
596
2,704
2,627
2,551
2,477
2,406
2,337
2,269
2,204
2,141
2,079
2,019
129
Pob. Demand.
Gestantes para
parto
Pob. Demand.
Gestantes para
parto
Pob. Demand.
Gestantes para
parto
(t)
(2004)
(2014)
130
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2,486
2,422
2,360
2,300
2,241
2,184
2,129
2,074
2,022
1,970
1,920
Madres Gestantes
377
370
363
356
349
342
336
329
323
317
311
Madres Lactantes
436
428
420
412
404
396
389
381
374
367
360
1,673
1,625
1,578
1,533
1,489
1,446
1,404
1,364
1,324
1,286
1,249
Pob.
Pob. Demandante efectiva sin Py
Ni
Nios de 0 a 3 a
aos
131
132
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Servicio de difusi
difusin y promoci
promocin de
salud (IEC)
1,159
1,137
1,115
1,094
1,073
1,053
1,033
1,013
994
975
956
Consultas de Control de
Crecimiento 00-3 a
aos
2,704
2,627
2,551
2,477
2,406
2,337
2,269
2,204
2,141
2,079
2,019
3,346
3,250
3,156
3,065
2,977
2,891
2,808
2,727
2,649
2,572
2,498
2,167
2,126
2,086
2,046
2,007
1,969
1,932
1,895
1,859
1,824
1,789
436
428
420
412
404
396
389
381
374
367
360
N de partos institucionales
atendidos
377
370
363
356
349
342
336
329
323
317
311
N de egresos de hospitalizaci
hospitalizacin
377
370
363
356
349
342
336
329
323
317
311
Servicio de atenci
atencin del parto
134
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5%
167
162
158
153
149
145
140
136
132
129
125
Parto Derivado al
establecimiento con FOE
12%
45
44
44
43
42
41
40
40
39
38
37
Hospitalizaci
Hospitalizacin derivada
por el parto en FOE
12%
45
44
44
43
42
41
40
40
39
38
37
136
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Actividades de IEC
1,159
1,137
1,115
1,094
1,073
1,053
1,033
1,013
994
975
956
2,704
2,627
2,551
2,477
2,406
2,337
2,269
2,204
2,141
2,079
2,019
3,179
3,087
2,998
2,912
2,828
2,747
2,668
2,591
2,516
2,444
2,373
2,167
2,126
2,086
2,046
2,007
1,969
1,932
1,895
1,859
1,824
1,789
436
428
420
412
404
396
389
381
374
367
360
332
325
319
313
307
301
295
290
284
279
274
Partos FOB
116
114
112
110
107
105
103
101
100
98
96
Partos CS/PS
216
211
207
203
200
196
192
188
185
181
178
N de egresos de hospitalizaci
hospitalizacin
332
325
319
313
307
301
295
290
284
279
274
137
138
Farmacia
(recetas)
Triaje
(registros)
Laboratorio
(ex
(exmenes)
Servicios
Generales
Servicios
Administrativos
Actividades de IEC
0%
0%
0%
0%
100%
100%
60%
72%
100%
30%
100%
100%
60%
72%
100%
60%
100%
100%
Control de puerperio
60%
72%
20%
20%
100%
100%
Partos FOB
95%
95%
100%
65%
100%
100%
Partos CS/PS
95%
95%
100%
65%
100%
100%
30%
95%
100%
46%
100%
100%
Servicio de atenci
atencin del parto
N de partos institucionales
atendidos
N de egresos de hospitalizaci
hospitalizacin
139
140
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5,507
5,367
5,232
5,100
4,971
4,846
4,724
4,605
4,489
4,377
4,267
Farmacia (recetas)
6,741
6,571
6,406
6,245
6,088
5,936
5,787
5,642
5,501
5,364
5,230
Triaje (registros)
8,801
8,576
8,357
8,144
7,937
7,734
7,538
7,346
7,159
6,978
6,801
Laboratorio (ex
(exmenes)
3,521
3,437
3,354
3,274
3,196
3,120
3,046
2,974
2,903
2,834
2,767
10,309
10,055
9,808
9,567
9,333
9,104
8,881
8,664
8,452
8,246
8,045
10,309
10,055
9,808
9,567
9,333
9,104
8,881
8,664
8,452
8,246
8,045
Esterilizaci
Esterilizacin (esterilizaciones)
Servicios generales
Servicios administrativos
141
PIP
PS
PS
CS
Poblacin
demandante
efectiva
142
144
Meta total
% de incorporaci
incorporacin
anual
81.5%
90.75%
0.93%
48.4%
71.62%
2.32%
Ni
Nios menores de 3 a
aos que reciben controles de
crecimiento
58%
82.36%
2.44%
Ni
Nios menores de 3 a
aos que reciben atenciones de
EDA e IRA
64%
74.8%
1.08%
42.5%
59.75%
1.73%
(situaci
(situacin actual)
145
Pob. Demand.
Gestantes para
controles prenat.
Pob. Demand.
Gestantes para
controles prenat.
Pob. Demand.
Gestantes para
controles prenat.
(t)
(2005)
(2014)
146
147
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Actividades de IEC
1,159
1,515
1,874
2,235
2,598
2,962
3,328
3,693
4,058
4,423
4,787
2,704
3,284
3,871
4,463
5,058
5,655
6,251
6,845
7,436
8,021
8,601
3,179
3,453
3,720
3,977
4,227
4,468
4,700
4,925
5,141
5,348
5,548
2,167
2,222
2,275
2,327
2,378
2,428
2,476
2,523
2,569
2,613
2,656
436
493
552
612
674
737
801
866
932
998
1,066
332
338
345
351
357
362
367
372
377
381
385
Partos FOB
116
129
141
154
168
181
195
208
222
236
250
Partos CS/PS
216
210
204
197
189
181
173
164
154
145
135
N de egresos de hospitalizaci
hospitalizacin
332
338
345
351
357
362
367
372
377
381
385
148
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Esterilizaci
Esterilizacin
(esterilizaciones)
6,405
7,091
7,776
8,458
9,136
9,809
10,474
11,132
11,781
12,420
13,048
Farmacia (recetas)
7,622
8,428
9,233
10,034
10,831
11,620
12,402
13,175
13,936
14,686
15,423
Triaje (registros)
8,845
9,785
10,722
11,654
12,580
13,496
14,403
15,297
16,178
17,044
17,894
Laboratorio
(ex
(exmenes)
4,436
4,842
5,247
5,649
6,049
6,444
6,835
7,221
7,602
7,975
8,343
Servicios generales
10,309
11,645
12,982
14,318
15,650
16,975
18,291
19,596
20,888
22,166
23,427
Servicios
administrativos
10,309
11,645
12,982
14,318
15,650
16,975
18,291
19,596
20,888
22,166
23,427
149
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Anlisis
de oferta
Anlisis
de
demanda
Balance
oferta demanda
Horizonte
de
evaluacin
Costos
del
proyecto
Programacin
de
actividades
Anlisis de Oferta
El anlisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad de
con la que se cuenta actualmente para brindar los servicios
deseados.
En todo este anlisis se trabaja sobre la base de la oferta optimizada
Anlisis de Oferta
El Anlisis de Oferta consiste en 4 puntos:
1.
2.
3.
4.
152
Distribucin geoespacial,
distancias, tiempos entre ellos
153
Yauri
Va de acceso
Distancia al Centro
de Salud:(km)
Tiempo
P.S.
P.S. Accocunca
Afirmado
32
40 minutos
P.S.
P.S. Condoroma
Afirmado
78
90 minutos
Establecimiento
C.S.
C.S. Yauri
P.S.
P.S. Occoruro
Afirmado
50
60 minutos
C.S.
C.S. Pallpata
Afirmado
34
40 minutos
P.S.
P.S. Suykutambo
Afirmado
37
40 minutos
C.S.
C.S. Marangani
Techo
Obrero
P.S.
P.S. Chectuyoc
Asfaltado
10 minutos
P.S.
P.S. Techo Obrero
Afirmado
35
40 minutos
154
Controles prenatales
Servicios Intermedios.
155
2001
2002
2003
950
985
1,124
1,150
2,641
2,563
2,412
2,287
230
210
205
197
Esterilizacin
6,254
6,125
6,048
5,897
Farmacia
7,125
7,059
6,824
6,795
Laboratorio
3,874
3,812
3,712
3,642
Servicios Administrativos
11,325
11,124
11,086
11,007
Actividades de IEC
Controles pre natales para gestantes
N de egresos de hospitalizacin
156
Condicin
laboral
RECURSOS
HUMANOS
Tamao de la
plana
administrativa
Competencias
en logro de sus
funciones
Nivel de
actualizacin
157
158
Mdicos
Obstetras
Enfermeros
Administrativos
C.S.
C.S. Yauri
P.S.
P.S. Accocunca
P.S.
P.S. Condoroma
P.S.
P.S. Huayhuahuasi
P.S.
P.S. Urinsaya
P.S.
P.S. Coporaque
P.S. Occoruro
C.S.
C.S. Pallpata
P.S.
P.S. San Miguel
P.S.
P.S. Pichigua
P.S.
P.S. Suykutambo
C.S.
C.S. Marangani
P.S. Chectuyoc
P.S.
P.S. Cuyo
P.S.
P.S. Occobamba
P.S.
P.S. Hercca
P.S.
P.S. Techo Obrero
18
13
13
14
15
Microrred Yauri
Total
159
Ao de
construccin
Estado de
conservacin
Va de
acceso
INFRAESTRUCTURA
Disposicin de
servicios bsicos
Nmero de
ambientes idneos
Vida til
160
Cantidad
Estado
Recomendaci
Recomendacin
Operativo
Deteriorado
Sustituir
Rehabilitar
21
11
10
Salas de Hospitalizaci
Hospitalizacin
17
15
Farmacia
17
14
Laboratorio
Ambientes Generales
17
17
Consultorios
161
162
163
2 mdicos cirujanos
164
165
2 salas de operacin
166
Cantidad total de
atencin del
recurso X en el
servcio Y
= 1,440 x
(t)
Proporcin de
horas del
recurso X
destinadas al
servicio Y
(t)
Capacidad de
atencin
percpita del
recurso X en
el servicio Y
x
(t)
Disponibilidad
del recurso X
para la atencin
del recurso Y
(t)
167
168
Personal
Capacidad de
atencin por
hora per
cpita
Horas
anuales
destinadas
por servicio
per cpita
Nmero de
profesionales
Capacida
d total de
atencin
por ao
Mdico
14.4
18
1,296
Obstetra
144
13
9,360
Consultas de Control de
Crecimiento 00-3 a
aos
Mdico
57.6
18
2,074
Mdico
86.4
18
3,110
Mdico
14.4
18
518
Obstetra
14.4
13
374
Otros Profesionales
86.4
14
4,838
Enfermero
86.4
13
2,246
Servicios generales
Administrativo
10
144
15
21,600
Servicios administrativos
Administrativo
10
144
15
21,600
Servicio
Actividades de IEC
Referencia dentro
Farmacia
Triaje
169
Horas anuales
destinadas por
servicio por equipo
o insumo m
mdico
Nmero de
equipos o
insumos m
mdicos
Capacidad
total de
atenci
atencin por
a o
Material de difusi
difusin y
promoci
promocin
2,000
2,000
288
10
5,760
Cama de consulta
288
10
5,760
Amplificador de latidos
fetales port
porttil
0.75
1440
Amplificador de latidos
fetales sobremesa
0.75
1440
1,080
Cama met
metlica completa
0.08
144
72
0.06
720
120
0.06
720
120
Servicio
Actividades de IEC
Consultas de Control
de Crecimiento 00-3
aos
Partos FOB
Hospitalizaci
Hospitalizacin
Equipo
Servicios generales
Equipos en general
15
360
10
54,000
Servicios
administrativos
Muebles
10
288
13
37,440
Equipos de oficina
10
288
13
37,440
170
Capacidad de
atencin x hora
por ambiente
Horas anuales
destinadas por
servicio por
ambiente
Capacidad de
atencin x ao
por ambiente
Capacidad total
de atencin por
ao
Actividades de IEC
15
12
1,440
17,280
259,200
Control de puerperio
11
144
288
3,168
Partos FOB
0.8
432
324
Partos CS/PS
0.8
216
162
162
Referencia dentro
11
72
72
792
Referencia fuera
11
0.5
72
36
396
Esterilizaci
Esterilizacin
15
360
1,080
16,200
Farmacia
14
360
2,160
30,240
Triaje
15
360
1,440
21,600
Servicios Generales
17
10
576
5,760
97,920
Servicios
Administrativos
17
10
576
5,760
97,920
Servicio
171
172
173
2005 -2014
Actividades de IEC
2,000
2,074
3,110
1,598
Consultas de puerperio
Partos FOB
893
0
Partos CS/PS
162
Hospitalizaci
Hospitalizacin
72
Referencias internas
144
Referencias Externas
72
Esterilizaci
Esterilizacin
2,938
Farmacia
2,000
Triaje
4,262
Laboratorio
1,080
Servicios Generales
21,600
Servicios Administrativos
21,600
174
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Anlisis
de oferta
Anlisis
de
demanda
Balance
oferta demanda
Horizonte
de
evaluacin
Costos
del
proyecto
Programacin
de
actividades
2.
3.
4.
177
(t)
Demanda
efectiva del
servicio k con
proyecto
(t)
Oferta
optimizada del
servicio k sin
proyecto
Demanda efectiva
no atendida del
servicio k
(t)
178
179
Consultas
EDA e IRA
Controles
pre natales
para
gestantes
Partos FOB
N de
egresos de
hospitalizaci
n
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1,515
1,874
2,235
2,598
2,962
3,328
3,693
4,058
4,423
4,787
Oferta Optimizada
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Demanda no atendida
-485
-126
235
598
962
1,328
1,693
2,058
2,423
2,787
3,453
3,720
3,977
4,227
4,468
4,700
4,925
5,141
5,348
5,548
Oferta Optimizada
3110
3110
3110
3110
3110
3110
3110
3110
3110
3110
Demanda no atendida
343
609
867
1,116
1,357
1,590
1,814
2,030
2,238
2,437
2,222
2,275
2,327
2,378
2,428
2,476
2,523
2,569
2,613
2,656
Oferta Optimizada
1598
1598
1598
1598
1598
1598
1598
1598
1598
1598
Demanda no atendida
624
677
729
780
829
878
924
970
1,015
1,058
129
141
154
168
181
195
208
222
236
250
Oferta Optimizada
Demanda no atendida
129
141
154
168
181
195
208
222
236
250
338
345
351
357
362
367
372
377
381
385
Oferta Optimizada
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Demanda no atendida
266
273
279
285
290
295
300
305
309
313
180
Referencias
dentro
Referencias
Fuera
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
379
406
433
458
483
507
530
552
573
593
Oferta Optimizada
144
144
144
144
144
144
144
144
144
144
Demanda no atendida
235
262
289
314
339
363
386
408
429
449
46
47
48
49
49
50
51
51
52
52
Oferta Optimizada
72
72
72
72
72
72
72
72
72
72
Demanda no atendida
-26
-25
-24
-23
-23
-22
-21
-21
-20
-20
181
Farmacia
Triaje
Laboratorio
Servicios
Generales
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
8,428
9,233
10,034
10,831
11,620
12,402
13,175
13,936
14,686
15,423
Oferta Optimizada
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
Demanda no atendida
6,428
7,233
8,034
8,831
9,620
10,402
11,175
11,936
12,686
13,423
9,785
10,722
11,654
12,580
13,496
14,403
15,297
16,178
17,044
17,894
Oferta Optimizada
4262
4262
4262
4262
4262
4262
4262
4262
4262
4262
Demanda no atendida
5,522
6,459
7,392
8,317
9,234
10,140
11,035
11,915
12,782
13,632
4,842
5,247
5,649
6,049
6,444
6,835
7,221
7,602
7,975
8,343
Oferta Optimizada
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1080
Demanda no atendida
3,762
4,167
4,569
4,969
5,364
5,755
6,141
6,522
6,895
7,263
11,645
12,982
14,318
15,650
16,975
18,291
19,596
20,888
22,166
23,427
Oferta Optimizada
21600
21600
21600
21600
21600
21600
21600
21600
21600
21600
Demanda no atendida
-9,955
-8,618
-7,282
-5,950
-4,625
-3,309
-2,004
-712
566
1,827
182
En nuestro caso:
184
Metas parciales
2,005
2,006
2,007
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
212
538
866
1,195
1,524
1,853
2,181
2,508
1,090
1,618
2,151
2,686
3,223
3,760
4,294
4,826
5,353
5,875
309
548
780
1,005
1,222
1,431
1,633
1,827
2,014
2,194
561
609
656
702
746
790
832
873
913
952
35
95
155
Partos FOB
116
127
139
151
163
175
188
200
213
225
Partos CS/PS
43
37
31
24
17
10
N de egresos de
hospitalizaci
hospitalizacin
240
246
251
256
261
266
270
274
278
281
Referencia dentro
212
236
260
283
305
327
347
367
386
404
Referencia fuera
Esterilizaci
Esterilizacin
3,738
4,354
4,968
5,579
6,184
6,783
7,375
7,959
8,534
9,099
Farmacia
5,786
6,510
7,231
7,948
8,658
9,362
10,057
10,743
11,418
12,081
Triaje
4,970
5,813
6,653
7,485
8,311
9,126
9,931
10,724
11,503
12,269
Laboratorio
3,386
3,750
4,112
4,472
4,828
5,180
5,527
5,869
6,206
6,536
Servicios Generales
509
1,645
Servicios Administrativos
509
1,645
Actividades de IEC
Consultas de Control de
Crecimiento 00-3 a
aos
Control de puerperio
185
del proyecto
186
del proyecto
a.
Recursos Humanos
Se debe tener en cuenta:
a) Las necesidades de personal por tipo de servicio de
salud
b) El nivel de utilizacin de las horas/personal para cada
tipo de servicio
187
Equipamiento:
Esta vez tiene se debe establecer los requerimientos fsicos
necesarios para hacer posible una correcta prestacin de
los servicios que brindarn los proyectos alternativos.
Estos requerimientos deben incluir el equipo biomdico,
instrumental mdico y mobiliario, equipos de transporte y
comunicaciones, equipos electromecnicos y equipos de
cmputo, as como insumos, materiales y otros bienes y
servicios necesarios para proveer los servicios de salud.
188
189
Infraestructura:
Se identificarn las necesidades de infraestructura que
permitirn la correcta provisin de los diferentes tipos de
servicios involucrados en el proyecto que se analiza
(finales, intermedios, de apoyo, etc.), dadas las unidades
productoras y/o reas donde stos se brindan.
190
191
72
240
(2005)
=
(2014)
[
[
72
(2014)
281
[
[
# Atenciones
hospitalizaciones
=
(2005)
# Atenciones
hospitalizaciones
= 312
(2005)
= 353
(2014)
192
72
(2005)
=
(2014)
=
(2005)
353
(2014)
72
Brecha de camas
metlicas
Brecha de camas
metlicas
= 240
(2005)
= 281
(2014)
193
194
REQUERIMIENTO
2005
Actividades de IEC
Material de difusi
difusin
y promoci
promocin
212
Sulfato Ferroso
5,786
6,510
Vitamina A
5,786
Vacuna antitet
antitetnica
Farmacia
Servicios
administrativos
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
539
867
1,195
1,524
1,853
2,181
2,509
7,231
7,948
8,659
9,362
10,058
10,743
11,418
12,082
6,510
7,231
7,948
8,659
9,362
10,058
10,743
11,418
12,082
5,786
6,510
7,231
7,948
8,659
9,362
10,058
10,743
11,418
12,082
Muebles
Equipos de oficina
Material de oficina
REQUERIMIENTO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Actividades de IEC
Material de difusi
difusin
y promoci
promocin
212
539
867
1,195
1,524
1,853
2,181
2,509
Sulfato Ferroso
5,786
6,510
7,231
7,948
8,659
9,362
10,058
10,743
11,418
12,082
Vitamina A
5,786
6,510
7,231
7,948
8,659
9,362
10,058
10,743
11,418
12,082
Vacuna antitet
antitetnica
5,786
6,510
7,231
7,948
8,659
9,362
10,058
10,743
11,418
12,082
Muebles
Equipos de oficina
Material de oficina
Farmacia
Servicios
administrativos
195
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mdico
Obstetra
Enfermero
Otros profesionales
Personal administrativo
RRHH A CONTRATAR
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Mdico
Obstetra
Enfermero
Otros profesionales
Personal administrativo
196
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Consultorio
Farmacia
Laboratorio
Ambientes Generales
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Consultorio
Farmacia
Laboratorio
Ambientes Generales
0
197
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Anlisis
de oferta
Anlisis
de
demanda
Balance
oferta demanda
Horizonte
de
evaluacin
Costos
del
proyecto
Programacin
de
actividades
Programacin de actividades
Para identificar las actividades para la realizacin de cada una de las
etapas de las alternativas de solucin ayudar formularse las
siguientes preguntas:
Cules son las condiciones necesarias para el inicio de cada etapa y
cul es la secuencia de cada una de las actividades y etapas?
Cul debe ser la duracin promedio de cada una de las actividades
y etapas?
En cuanto a las condiciones que se deben dar, se debe de tener en
cuenta:
Programacin de actividades
Seguidamente, se identifican las actividades asociadas a cada una
de la acciones de los proyectos alternativos y su duracin.
En nuestro ejemplo:
Accin 1: Pasantas para alcanzar las competencias relacionadas con las
emergencias obsttricas, neonatales e infantiles.
Descripci
Descripcin de Actividades
Meses
1. Dise
Diseo e implementaci
implementacin del proceso de selecci
seleccin del personal
profesional que ser
ser sujeto de entrenamiento en pasant
pasantas
2. Elaboraci
Elaboracin y suscripci
suscripcin del convenio de pasant
pasantas con el
establecimiento de salud que ser
ser el centro de entrenamiento.
Fase de Inversi
Inversin
201
Programacin de actividades
Accin 4: Contratacin de personal calificado en temas de salud maternoperinatal e infantil en los establecimientos de las microrredes.
Descripci
Descripcin de Actividades
Meses
1. An
Anlisis del estado inicial de los recursos humanos en los establecimientos
establecimientos de
las microrredes, con el fin de detectar d
dnde hacen falta y d
dnde estar
estaran
sobrando, seg
segn las necesidades de cada establecimiento de salud.
2. Convocatoria y evaluaci
evaluacin de los postulantes
Fase de Inversi
Inversin
10 a
aos
Meses
1. Consultor
Consultora para la elaboraci
elaboracin del sistema de informaci
informacin para las referencias
y contrarreferencias.
2. Capacitaci
Capacitacin de personal de los establecimientos
Fase de Inversi
Inversin
202
Programacin de actividades
El cronograma de las acciones 1, 4 y 12 de la Alternativa de Solucin 1
sera el siguiente:
AOS
0
1
2
3
4
5
1-12
Accin 1: Pasantas para alcanzar las competencias relacionadas con las emergencias obsttricas, neonatales e infantiles
Actividad
10
203
Mdulo III
Formulacin del proyecto
Anlisis
de oferta
Anlisis
de
demanda
Balance
oferta demanda
Horizonte
de
evaluacin
Costos
del
proyecto
Programacin
de
actividades
Infraestructura
Recursos Humanos
Materiales y equipos
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Personal y Mano de obra
205
No.
Tipo
Descripci
Descripcin
Per
Perodos
(meses)
Costo
unitario
Costo Total
4,000
8,000
300
15,300
Servicio
Consultor
Consultora para la elaboraci
elaboracin del sistema de
informaci
informacin para las referencias y
contrarreferencias.
17
Servicios
Capacitaci
Capacitacin de personal de los establecimientos
Insumos y materiales de origen importado
Equipamiento para el proceso de referencia y
contrarreferencia
Paquetes
Equipo inform
informtico
3,500
10,500
Paquetes
1,050
3,150
206
Activos
intangibles
Valor de
recuperacin
Activos
tangibles
Fases de pre-inversin e
inversin
Costos
variables
Costos fijos
Fases de operacin y
mantenimiento
S/.
S/.
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
375,392
336,272
8,042
39,803
42,665
33,823
38,532
41,614
153,610
58,318
-47,364
320,427
342,999
388,009
407,512
414,967
486,753
494,051
519,210
548,758
608,151
375,392
656,699
351,041
427,813
450,177
448,790
525,285
535,665
672,820
607,076
560,787
208
Mdulo IV
Evaluacin del proyecto
Mdulo IV
Evaluacin del proyecto
Estimacin
de costos
sociales
Evaluacin
social
Anlisis de
sensibilidad
Evaluacin
econmica a
precios de
mercado
Anlisis de
sostenibilidad
Anlisis de
impacto
ambiental
2.
3.
213
Controles de puerperio
Partos FOB
80
Partos en CS/PS
50
Hospitalizaci
Hospitalizacin
30
20
40
214
# de atenciones
adicionales
generadas por el
proyecto
Proporcin de
Tarifa
atenciones fuera X correspondiente
del SIS
215
Aos
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
1,238
1,838
2,443
3,052
3,662
4,271
4,878
5,482
6,081
6,674
1,052
1,869
2,659
3,424
4,164
4,877
5,565
6,227
6,864
7,476
2,551
2,769
2,982
3,189
3,392
3,589
3,781
3,968
4,149
4,326
160
432
706
Partos FOB
5,260
5,784
6,318
6,860
7,409
7,964
8,525
9,089
9,657
10,227
Partos CS/PS
1,223
1,061
885
694
490
274
46
N de egresos de hospitalizaci
hospitalizacin
4,086
4,186
4,280
4,369
4,453
4,531
4,604
4,673
4,737
4,796
Actividades de IEC
Referencias dentro
2,405
2,683
2,953
3,214
3,466
3,709
3,943
4,169
4,385
4,593
Referencias fuera
17,814
20,190
22,521
24,803
27,035
29,215
31,342
33,768
36,305
38,798
Controles de puerperio
216
217
Aos
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
17,814
20,190
22,521
24,803
27,035
29,215
31,342
33,768
36,305
38,798
-375,392
-336,272
-8,042
-39,803
-42,665
-33,823
-38,532
-41,614
-153,610
-58,318
47,364
-320,427
-342,999
-388,009
-407,512
-414,967
-486,753
-494,051
-519,210
-548,758
-608,151
-375,392
-638,885
-330,851
-405,292
-425,374
-421,755
-496,070
-504,323
-639,053
-570,771
-521,989
218
Aos
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
17,814
20,190
22,521
24,803
27,035
29,215
31,342
33,768
36,305
38,798
-372,709
-336,272
-8,042
-39,803
-42,665
-33,823
-38,532
-41,614
-153,610
-58,318
44,680
-285,973
-308,545
-353,555
-373,058
-380,513
-452,299
-459,597
-484,756
-514,304
-573,697
-372,709
-604,431
-296,397
-370,838
-390,920
-387,301
-461,616
-469,869
-604,599
-536,317
-490,218
219
FCP
t
VANP =
t
t = 0 (1 + TD )
220
221
Mdulo IV
Evaluacin econmica del proyecto
Estimacin
de costos
sociales
Evaluacin
social
Anlisis de
sensibilidad
Evaluacin
econmica a
precios de
mercado
Anlisis de
sostenibilidad
Anlisis de
impacto
ambiental
Costos a precios
sociales
Costos a precios
de mercado
Factor de
correccin
223
Factor de correccin de la
mano de obra
Fcorrecci n ( BN ) =
Fcorrecci
Fcorreccin ( BI ) =
1
(1 + Imp. indirectos )
1
Fcorrecci
Fcorreccin (divisa )
(1 + Aranceles ) (1 + Imp. indirectos )
Fcorreccin (MO)
1
(1 + Imp. directos )
224
225
17%
IPM
2%
Impuestos Indirectos
19%
Arancel
12%
Fact.
Fact. Correc de divisa
1.08
10%
15%
FACTORES DE CORRECCION
Bienes nacionales
1/(1+Imp. Ind.)
0.8403
Bienes importados
1 x fac.
fac. Correc.
Correc. Divisa/[(1+Arancel) x (1+Imp. Ind.)]
0.8103
0.9091
0.8696
226
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Costos de preinv.,
preinv.,
inv.y val resc
311,655
281,414
6,843
32,725
35,853
28,557
32,230
35,010
128,258
49,126
-40,541
Insumos de origen
nacional
193,051 x
0.8403
272,590 x
0.8403
4,240 x
0.8403
10,780 x
0.8403
39,331 x
0.8403
25,995 x
0.8403
30,480 x
0.8403
37,060 x
0.8403
112,160 x
0.8403
50,180 x
0.8403
Insumos de origen
importado
134,460 x
0.8103
40,040 x
0.8103
25,000 x
0.8103
390 x
0.8103
5,000 x
0.8103
29,250 x
0.8103
Remuneraciones 4ta
Remuneraciones 5ta
Cambio en el Capital
de trabajo
[OyM_2005
OyM_2005
OyM_2004]
OyM_2004]
/12
[OyM_2006
OyM_2006
OyM_2005]
OyM_2005]
/12
[OyM_2007
OyM_2007
OyM_2006]
OyM_2006]
/12
[OyM_2008
OyM_2008
OyM_2007]
OyM_2007]
/12
[OyM_2009
OyM_2009
OyM_2008]
OyM_2008]
/12
[OyM_2010
OyM_2010
OyM_2009]
OyM_2009]
/12
[OyM_2011
OyM_2011
OyM_2010]
OyM_2010]
/12
[OyM_2012
OyM_2012
OyM_2011]
OyM_2011]
/12
[OyM_2013
OyM_2013
OyM_2012]
OyM_2012]
/12
[OyM_2014
OyM_2014
OyM_2013]
OyM_2013]
/12
[0 OyM_2014]
OyM_2014]
/12
Gastos Generales
19,651 x
0.8403
18,758 x
0.8403
254 x
0.8403
2,147 x
0.8403
2,360 x
0.8403
1,583 x
0.8403
2,129 x
0.8403
2,224 x
0.8403
8,485 x
0.8403
3,011 x
0.8403
Gastos por
imprevistos
3,275 x
0.8403
3,126 x
0.8403
42 x
0.8403
358 x
0.8403
393 x
0.8403
264 x
0.8403
355 x
0.8403
371 x
0.8403
1,414 x
0.8403
502 x
0.8403
227
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Costos de operacin
y mantenimiento
272,090
291,467
330,314
347,030
353,295
415,379
421,512
443,145
468,589
519,931
Insumos de origen
nacional
202,864 x
0.8403
209,960 x
0.8403
217,025 x
0.8403
224,052 x
0.8403
231,020 x
0.8403
237,909 x
0.8403
244,730 x
0.8403
251,443 x
0.8403
258,058 x
0.8403
264,565 x
0.8403
Insumos de origen
importado
10
Remuneraciones de 4ta
11
Remuneraciones de 5ta
96,600 x
0.8696
110,600 x
0.8696
145,600 x
0.8696
156,800 x
0.8696
156,800 x
0.8696
217,000 x
0.8696
217,000 x
0.8696
233,800 x
0.8696
254,800 x
0.8696
303,800 x
0.8696
12
Gastos Generales
17,968 x
0.8403
19,234 x
0.8403
21,758 x
0.8403
22,851 x
0.8403
23,269 x
0.8403
27,295 x
0.8403
27,704 x
0.8403
29,115 x
0.8403
30,771 x
0.8403
34,102 x
0.8403
13
2,995 x
0.8403
3,206 x
0.8403
3,626 x
0.8403
3,809 x
0.8403
3,878 x
0.8403
4,549 x
0.8403
4,617 x
0.8403
4,852 x
0.8403
5,129 x
0.8403
5,684 x
0.8403
228
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
311,655
281,414
6,843
32,725
35,853
28,557
32,230
35,010
128,258
49,126
-40,541
272,090
291,467
330,314
347,030
353,295
415,379
421,512
443,145
468,589
519,931
311,655
553,504
298,310
363,039
382,883
381,852
447,609
456,522
571,402
517,715
479,389
229
Costos Sociales
Totales
Ingresos de la entidad
ejecutora a precios sociales
230
231
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
311,655
553,504
298,310
363,039
382,883
381,852
447,609
456,522
571,402
517,715
479,389
17,814 x
0.8403
20,190 x
0.8403
22,521 x
0.8403
24,803 x
0.8403
27,035 x
0.8403
29,215 x
0.8403
31,342 x
0.8403
33,768 x
0.8403
36,305 x
0.8403
38,798 x
0.8403
-535,690
-278,120
-340,518
-358,080
-354,817
-418,394
-425,180
-537,634
-481,410
-440,591
-311,655
232
Mdulo IV
Evaluacin econmica del proyecto
Estimacin
de costos
sociales
Evaluacin
social
Anlisis de
sensibilidad
Evaluacin
econmica a
precios de
mercado
Anlisis de
sostenibilidad
Anlisis de
impacto
ambiental
Evaluacin social
La evaluacin econmica a precios sociales o evaluacin social
permite determinar cul es el beneficio para la sociedad en su
conjunto de llevar a cabo cada proyecto alternativo.
Este anlisis comprende:
1.
2.
b.
235
236
237
Metodologas de evaluacin
La Evaluacin social del proyecto se puede desarrollar de dos
maneras:
Costo - Beneficio
Costo - Efectividad
238
Metodologa Costo-Beneficio
Costo - Beneficio
La metodologa Costo Beneficio consiste en la comparacin de los
Costos Sociales Netos y los Beneficios Sociales del proyecto
El indicador de rentabilidad que se utiliza es el Valor Actual Neto
Social (VANS)
En este caso, la tasa de descuento a utilizar es la Tasa de Descuento
Social (TSD) que, segn la normatividad del SNIP es de 14%
FLUJO DE BENEFICIOS
SOCIALES
FLUJO DE COSTOS
SOCIALES TOTALES
FLUJO DE BENEFICIOS
NETOS SOCIALES
(FBNS)
VALOR ACTUAL
NETO SOCIAL
239
240
Indicadores
Corto plazo
Mediano plazo
1) Proyectos de promoci
promocin y prevenci
prevencin de la salud
a) Programas de informaci
informacin, educaci
educacin
y comunicaci
comunicacin en temas vinculados con
la salud y el uso adecuado de los
servicios.
Porcentaje de la poblaci
poblacin con
conocimientos b
bsicos sobre temas
vinculados con la salud
b) Programas espec
especficos de prevenci
prevencin
de la salud (vacunaci
(vacunacin, examen de
papanicolau,
papanicolau, control de nutrici
nutricin, etc.)
Disminuci
Disminucin de la tasa de mortalidad y morbilidad de grupos
espec
especficos.
2) Proyectos de creaci
creacin o ampliaci
ampliacin de servicios de salud
a) Mejoramiento de la capacidad
resolutiva de un establecimiento de salud
de una microrred
Aumento de la poblaci
poblacin atendida por a
ao.
Aumento No. consultas realizadas.
a) Mejoramiento de la calidad de la
atenci
atencin m
mdica.
Porcentaje de profesionales de la
salud que brindan atenciones seg
segn
protocolo.
Porcentaje de profesionales de la
salud que aplica los conocimientos
recibidos en las capacitaciones.
Aumento en el n
nmero de intervenciones quir
quirrgicas
exitosas.
Aumento en el porcentaje de atenciones de parto que son
exitosas.
Aumento de la demanda por consultas m
mdicas debidas a la
percepci
percepcin de una mejora de la calidad de la atenci
atencin.
241
243
Edad
Esperanza de Vida
Hombres
Mujeres
65.91
70.85
68.38
72.76
65.94
70.21
10
61.37
65.56
15
56.62
60.73
20
51.96
55.94
25
47.43
51.21
30
42.94
46.53
35
38.47
41.89
40
34.07
37.34
45
29.78
32.87
50
25.65
28.50
55
21.71
24.27
60
18.06
20.26
65
14.69
16.54
70
11.74
13.26
75
9.19
10.41
80
7.02
7.83
244
245
246
247
Descripcin
Peso de cada ao de
discapacidad
Capacidad limitada para realizar por lo menos una actividad en una de las siguientes
reas: recreo, educacin, procreacin o trabajo.
0.096
Capacidad limitada para realizar la mayor parte de las actividades en una de las
siguientes reas: recreo, educacin, procreacin o trabajo.
0.22
0.4
Capacidad limitada para realizar la mayor parte de las actividades en las siguientes
reas: recreo, educacin, procreacin o trabajo.
0.6
Necesita ayuda para realizar las actividades bsicas de la vida cotidiana, como
preparar comidas, hacer compras o quehaceres domsticos.
0.81
Necesita ayuda para realizar las actividades de la vida cotidiana, como comer o
lavarse.
0.92
Muerte
Fuente:
Fuente: WHO International classification of impairment, disability and handicap
handicap, Gnova,
nova, 1980
248
DCe ba (b+ r ) L
e
(1 + (b + r )( L + a )) (1 + (b + r )a
2
(b + r )
En donde:
249
250
Muerte
Discapacidad Severa
Discapacidad Leve
Esperanza de Vida
31.30
28.80
0.007
65.91
32.52
29.92
0.022
68.38
35.04
32.23
0.068
65.94
10
35.96
33.08
0.106
61.37
15
35.22
32.40
0.128
56.62
20
33.38
30.71
0.139
51.96
25
30.86
28.39
0.141
47.43
30
27.93
25.70
0.138
42.94
35
24.80
22.82
0.132
38.47
40
21.62
19.89
0.123
34.07
45
18.49
17.01
0.113
29.78
50
15.50
14.26
0.103
25.65
55
12.70
11.68
0.093
21.71
60
10.15
9.33
0.083
18.06
65
7.87
7.24
0.073
14.69
70
5.94
5.46
0.065
11.74
75
4.34
3.99
0.057
9.19
80
3.06
2.81
0.049
7.02
251
Muerte
Discapacidad Severa
Discapacidad Leve
Esperanza de Vida
31.76
29.22
0.007
70.85
32.87
30.24
0.022
72.76
35.39
32.56
0.068
70.21
10
36.35
33.45
0.106
65.56
15
35.66
32.81
0.128
60.73
20
33.87
31.16
0.139
55.94
25
31.39
28.88
0.141
51.21
30
28.51
26.23
0.138
46.53
35
25.42
23.39
0.132
41.89
40
22.29
20.50
0.123
37.34
45
19.20
17.66
0.113
32.87
50
16.22
14.93
0.103
28.50
55
13.41
12.34
0.093
24.27
60
10.82
9.95
0.083
20.26
65
8.48
7.80
0.073
16.54
70
6.45
5.94
0.065
13.26
75
4.76
4.38
0.057
10.41
80
3.33
3.07
0.049
7.83
252
40
30
20
10
0
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Hombre
Mujer
253
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Hombre
Mujer
254
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Hombre
Mujer
255
Ratio de atencin
(t)
(t)
N de
personas
atendidas
Atenciones
adicionales totales
que el proyecto
brindar
(t)
256
257
PREVENCIN
RECUPERACIN
Consultas de
Control de
Crecimiento 0-3
aos
Evita
Grupos poblacionales
Efectividad
(reduccin en
%)
Desnutricin
11%
Muerte infantil
Consultas curativas
EDA
Desnutricin
Das de enfermedad
Muerte infantil
Consultas curativas
IRA
Actividades de IEC
Desnutricin
Das de enfermedad
Consultas pre
natales
Consultas de
puerperio
25%
40%
53%
36%
40%
50%
Anemia
Gestantes
54%
Recin nacidos=Gestantes
25%
Muerte materna
Lactantes
80%
Muerte materna
Parturientas
80%
Asfixia y trauma al
nacer
Recin nacidos
20%
Muerte neonatal
Recin nacidos
41%
258
(t)
Nios que
acceden a
consultas de
control de
crecimiento
x
(t)
Incidencia
de
desnutricin
en la zona
Nios que
evitan
desnutricin
(t)
Efectividad
en evitar la
desnutricin
mediante
consultas de
control de
crecimiento
(t)
259
(2005)
(
(2005)
x
36%
(2005)
(2005)
( 11%
Nios que
evitan
desnutricin
36
(2005)
Paso 2
Diagnstico
Paso 1
1958
(2014)
(
(2014)
x
(2014)
36%
(2014)
( 11%
Nios que
evitan
desnutricin
78
(2014)
260
para
cada
servicio
causa
de
261
Aos
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Desnutrici
Desnutricin por falta de Control de Crecimiento
36
46
53
59
64
68
71
74
76
78
Desnutrici
Desnutricin por EDA
20
33
43
52
59
64
69
73
76
79
37
60
79
94
107
117
126
133
139
144
Desnutrici
Desnutricin por IRA
20
33
43
52
59
64
69
73
76
79
19
20
21
22
23
23
24
24
25
25
262
Esperanza de vida a
partir de la edad
promedio
68.38
Ni
Nios menores de 3 a
aos
1.03
70.57
30.05
46.53
Poblaci
Poblacin beneficiada
Reci
Recin nacidos
263
264
Valor de la duraci
duracin (a
(aos)
(L)
Peso de la Discapacidad
(D)
70.57
0.053
Muerte
70.57
70.57
0.053
7 d
das
0.02
0.106
Muerte
70.57
70.57
0.053
7 d
das
0.02
0.279
60
0.17
0.092
68.4
0.106
Muerte
46.5
Muerte
46.5
68.4
0.364
Muerte
68.4
Enfermedad
Desnutrici
Desnutricin por falta de Control de Crecimiento
Muerte infantil por EDA
Desnutrici
Desnutricin por EDA
Desnutrici
Desnutricin por IRA
Das de enfermedad por IRA
Anemia por falta de control prenatal
265
266
Enfermedad
Desnutrici
Desnutricin por falta de Control de Crecimiento
1.74
32.74
Desnutrici
Desnutricin por EDA
1.74
0.0003
32.74
Desnutrici
Desnutricin por IRA
1.74
0.0009
0.02
3.34
28.48
28.48
11.48
31.55
267
(t)
(t)
# Casos que
se evitan de
desnutricin
AVISA total
nios que
evitan
desnutricin
(t)
268
(2014)
1.74
1.74
x
(2005)
x
(2005)
( 36
( 78
(2005)
AVISA total
nios que
evitan
desnutricin
AVISA total
nios que
evitan
desnutricin
62.4
(2005)
134.5
(2005)
269
270
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Desnutrici
Desnutricin por falta de Control de Crecimiento
62.4
79.4
92.4
102.5
110.7
117.4
122.9
127.5
131.4
134.5
7.8
12.7
16.7
20
22.7
24.9
26.7
28.2
29.5
30.5
Desnutrici
Desnutricin por EDA
35.1
57.1
75
89.7
101.7
111.7
120
126.8
132.4
137
22.3
36.3
47.7
57.1
64.8
71.1
76.4
80.8
84.3
87.3
Desnutrici
Desnutricin por IRA
35.1
57.1
75
89.7
101.7
111.7
120
126.8
132.4
137
0.4
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
6.5
6.8
7.1
7.4
7.7
7.9
8.1
8.3
8.4
8.6
1.1
2.8
4.4
9.4
9.7
10
10.3
10.5
10.8
11.4
12.1
12.8
15.7
16.3
16.8
17.3
17.8
18.3
18.7
19.8
21
22.2
69.8
72.4
74.9
77.1
79.3
81.3
83.2
88
93.5
99
Tipo de enfermedad
271
272
CE
VACSN
AVISA
273
CE1 =
CE2 =
VACSN1
2,459,043
=
AVISA1
5,101
VACSN2
2,306,375
AVISA2
482
452
5,101
Mdulo IV
Evaluacin econmica del proyecto
Estimacin
de costos
sociales
Evaluacin
social
Anlisis de
sensibilidad
Evaluacin
econmica a
precios de
mercado
Anlisis de
sostenibilidad
Anlisis de
impacto
ambiental
Anlisis de sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de
inversin, se hace indispensable llevar a cabo un anlisis de
sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos
escenarios.
Este se realiza analizando los cambios en el Ratio Costo
Efectividad ante cambios simulados en variables inciertas.
Usualmente, en los proyectos de salud las variables inciertas
se encuentran relacionadas con los supuestos que intervienen
en la cuantificacin de los beneficios o con aquellos
relacionados con el indicador de efectividad (AVISA)
276
Anlisis de sensibilidad
Para nuestro caso de estudio:
Se ha considerado que la variable incierta ser el porcentaje de
reduccin de la tasa de desnutricin de los nios menores de 3 aos
que acuden a Controles de Crecimiento.
Se procedi a sensibilizar el ratio CE de la alternativa 1 ante cambios
en este porcentaje, en un rango entre -20% y 20%, y con intervalos
de 5 puntos porcentuales, tal como se aprecia a continuacin:
277
Anlisis de sensibilidad
Tasa de variaci
variacin, proyecto alternativo 1
% variaci
variacin
% efectividad
-20%
8.80%
-15%
9.35%
-10%
9.90%
-5%
10.45%
0%
11.00%
5%
11.55%
10%
12.10%
15%
12.65%
20%
13.20%
278
Anlisis de sensibilidad
CE 1
CE 2
-20%
503.4
452
-15%
497.9
452
-10%
492.5
452
-5%
487.2
452
0%
482.1
452
5%
477.0
452
10%
472.1
452
15%
467.2
452
20%
462.5
452
279
Anlisis de sensibilidad
Sensibilidad del CE, alternativas 1 y 2
510
495
480
465
450
435
420
-20% -15% -10%
-5%
0%
CE1
5%
10%
15%
20%
CE2
280
Mdulo IV
Evaluacin econmica del
proyecto
Evaluacin
Estimacin
de costos
sociales
social
Anlisis de
sensibilidad
Evaluacin
econmica a
precios de
mercado
Anlisis de
sostenibilidad
Anlisis de
impacto
ambiental
Anlisis de sostenibilidad
El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la
capacidad del proyecto alternativo elegido para cubrir sus costos de
inversin y los costos de operacin y mantenimiento que se generan
a lo largo de su horizonte de evaluacin
Este anlisis consiste en:
Identificar y estimas las principales fuentes de ingreso
Estimar la proporcin de los costos que no son cubiertos por los
ingresos esperados
Analizar las posibilidades de cobertura con otras fuentes
282
realizadas.
Las transferencias de recursos recibidas de instituciones u
283
284
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
17,814
20,190
22,521
24,803
27,035
29,215
31,342
33,768
36,305
38,798
17,092
19,646
22,143
24,580
26,957
29,272
31,522
34,154
36,911
39,618
34,905
39,836
44,663
49,383
53,992
58,487
62,865
67,922
73,216
78,416
285
286
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
285,973
308,545
353,555
373,058
380,513
452,299
459,597
484,756
514,304
573,697
34,905
39,836
44,663
49,383
53,992
58,487
62,865
67,922
73,216
78,416
251,068
268,709
308,892
323,674
326,521
393,812
396,733
416,834
441,088
495,281
88%
87%
87%
87%
86%
87%
86%
86%
86%
86%
287
288
Mdulo IV
Evaluacin econmica del
proyecto
Evaluacin
Estimacin
de costos
sociales
social
Anlisis de
sensibilidad
Evaluacin
econmica a
precios de
mercado
Anlisis de
sostenibilidad
Anlisis de
impacto
ambiental
afectados
Caracterizar el impacto ambiental
Priorizar las variables ambientales afectadas y determinar el tipo y
290
291
292
293
Matriz
de Marco Lgico
se quiere resolver.
Permite visualizar las soluciones al problema.
Reduce las ambigedades que podran surgir al plantear los