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Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 54 REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITS PARITARIOS DE
Nmero de articulos aplicables:
24
Cumple: 23
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
ms de 25 personas se organizarn Comits Paritarios de
Higiene y Seguridad, compuestos por representantes
1
patronales y representantes de los trabajadores, cuyas
C
SI
decisiones, adoptadas en el ejercicio de las atribuciones que
les
la ley16.744,
serny obligatorias
para la
Losencomienda
Comits Paritarios
de Higiene
Seguridad estarn
3
10
11
13
14
15
16
compuesta
por tres
representantes
patronales
y tres
La designacin
de los
representantes
patronales
deber
representantes
dedas
los trabajadores.
realizarse con 15
de anticipacin a la fecha en que cese
en sus funciones el Comit Paritario de Higiene y Seguridad
que
deba renovarse
y los nombramientos
se comunicarn
La eleccin
de los representantes
de los trabajadores
se a
la
respectiva
Inspeccin
del
Trabajo
por
carta
certificada,
efectuar mediante votacin secreta y directa convocada yy a
los
trabajadores
de la empresa
o faena,
sucursal
agenciay
presidida
por el presidente
del Comit
Paritario
deo Higiene
por
avisos
colocados
en
el
lugar
de
trabajo.
Seguridad, que termina su perodo, con no menos de 15 das
de anticipacin a la fecha en que deba celebrarse, promedio
La
de los delegados
devisibles
los trabajadores
deber
de eleccin
avisos colocados
en lugares
de la respectiva
efectuarse
con una anticipacin no inferior a 5 das de la
industria o faena.
fecha en que deba cesar en sus funciones el Comit de
Higiene y Seguridad que se trata de reemplazar.
El voto ser escrito y en l se anotarn tantos nombres de
candidatos como personas deban elegirse para miembros
titulares
y suplentes.
Si la eleccin
indicada en los artculos anteriores no se
efectuare, por cualquiera causa, en la fecha correspondiente,
el Inspector del Trabajo respectivo convocar a los
trabajadores de la empresa, faena, sucursal o agencia para
Los
patronales
debern
preferentemente
que representantes
ella se realice en
la nueva fecha
queser
indique.
personas vinculadas a las actividades tcnicas que se
desarrollen en la industria o faena donde se haya constituido
el Comit Paritario de Higiene y Seguridad.
De la eleccin se levantar acta en triplicado, en la cual
Para
serdejarse
elegidoconstancia
miembro representante
de los trabajadores
deber
del total de votantes,
del total de
se
requiere:
representantes por elegir, de los nombres en orden
decrecientes, de las personas que obtuvieron votos y de la
nmina de los elegidos. Esta acta ser firmada por quien
Una
designados
los representantes
patronales
y elegidos
hayavez
presidido
la eleccin
y por las personas
elegidas
que
los
representantes
trabajadores,
el Presidente
desearen
hacerlo. Una
copia de ella
se enviardel
a laComit de
Higiene
y Seguridad
queotra
cesa
enempresa
sus funciones
constituir
Inspeccin
del Trabajo,
a la
y una tercera
se el
nuevo
Comit,
cual iniciar
sus funciones
al da siguiente
archivar
en el el
Comit
de Higiene
y Seguridad
Corresponder
a la empresa
otorgar
las facilidades
y adoptar
hbil
al que termina
su perodo
el anterior
Comit. En
caso
correspondiente.
las
medidas
para que funcione
adecuadamente
el
de que
no lo necesarias
hiciere, corresponder
constituirlo
a un
o
los Comits
de Higiene y Seguridad que se organizarn en
Inspector
del Trabajo.
conformidad a este reglamento; y, en caso de duda o
Si
en la empresa,
faena,
o agencia
existiereInspector
un
desacuerdo,
resolver
sinsucursal
ms trmite
el respectivo
Departamento
del Trabajo. de Prevencin de Riesgos Profesionales, el
experto en prevencin que lo dirija formar parte, por
derecho propio de los Comits Paritarios que en ella existan,
Los
ComitsaParitarios
de Higiene
y Seguridad
se reunirn
sin derecho
voto, pudiendo
delegar
sus funciones.
en forma ordinaria, una vez al mes; pero, podrn hacerlo en
forma extraordinaria a peticin conjunta de un representante
de los trabajadores y de uno de los de la empresa.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
C,D
SI
A,B
SI
SI
SI
SI
B,C
SI
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
B,C
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
B,C,D
NO
SI
SI
Responsable
ACTA CP
Presidente CPHS
ACTA CP
Presidente CPHS
NOTA INTERNA
GERENTE
Presidente CPHS
Presidente CPHS
ACTA CP
Presidente CPHS
SE CUMPLE EN LA FECHA
Presidente CPHS
GERENTE
REGISTRO DE ASISTENCIA A
CAPACITACIN R-112
Presidente CPHS
ACTA CONSTITUCION CP
Presidente CPHS
GERENTE GENERAL
ASIGNACIN
ACTA CP
Presidente CPHS
ACTA CP
Presidente CPHS
ACTA CP
Presidente CPHS
Presidente CPHS
ACTA CP
Presidente CPHS
ACTA CP
Presidente CPHS
ACTA CP
Presidente CPHS
ACTA CP
Presidente CPHS
Presidente CPHS
ACTA CP
Presidente CPHS
Presidente CPHS
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 40 APRUEBA REGLAMENTO SOBRE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
Nmero de articulos aplicables:
15
Cumple:
15
Cumplimiento
Articulo
Descripcin
Tipo de Obligacin
SI
NO
Las actividades de prevencin que
deben desarrollar las empresas
facultadas para administrar el
seguro en forma delegada sern de
6
D
SI
carcter permanente, efectivas,
basadas en una organizacin
Para
losyefectos
estable
a cargode
deeste
uno reglamento
o ms
se
entender
por Departamento de
expertos
en prevencin.
Los
Departamentos
de Prevencin
Prevencin
de Riesgos
de
Riesgos debern
estar a cargo
Profesionales
a aquella
de
un expertoade
una de
de planificar,
las dos
dependencia
cargo
8
D
SI
categoras
sealadasejecutar,
en el artculo
organizar, asesorar,
precedente.
tamao acciones
de la
supervisar y El
promover
empresa
y la importancia
de sus
permanentes
para evitar accidentes
riesgos
determinarn
la categora
del trabajo
y enfermedades
del
experto y definirn si la
profesionales.
prestacin de sus servicios ser a
10
C
SI
tiempo completo o a tiempo parcial.
El tamao de la empresa se medir
por el nmero de trabajadores y la
La
contratacin
delriesgos
expertose
ser a
importancia
de los
tiempo
o parcial,
lo que
definircompleto
por la cotizacin
adicional
11
se
definir
de acuerdo
aPrevencin
los
C
SI
genrica
contemplada
el lmites
Los
Departamentos
deen
establecidos
en
el
artculo
anterior
y
Decreto
N 110
de empresas
1968, del estn
de
Riesgos
de las
a
la siguiente
tabla:
Ministerio
del
Trabajo
y Previsin
obligados
a llevar
estadsticas
Social.
completas de accidentes y de
12
enfermedades profesionales, y
C
SI
computarn
como mnimo
la tasa
da un reglamento
interno de
mensual
tasa
seguridadde
e frecuencia
higiene en yellatrabajo,
semestral
de
gravedad
de
los
14
cuyo cumplimiento ser obligatorio
B, C
SI
accidentes
del trabajo.La empresa
para
los
trabajadores.
posteriores, no requerirn la
o
entidad deber
aprobacin
previaentregar
del Servicio
15
Nacional de Salud, pero ste podr
A,B,C
SI
revisar su texto e introducir
como
mnimo cuando
un prembulo
y
innovaciones
lo estime
cuatro captulos destinados
16
C
SI
respectivamente a disposiciones
generales,
obligaciones,
investigacin
de los accidentes que
17
18
19
SI
SI
SI
19
20
21
22
23
Cuando en la respectiva empresa
no existan los Comits o los
Departamentos mencionados en el
inciso anterior, el empleador deber
proporcionar la informacin
correspondiente en la forma que
estime ms conveniente y
adecuada.
SI
SI
SI
SI
SI
S PROFESIONALES
No cumple:
0
Evidencia
Responsable
OSCAR RIVERA
P.
OSCAR RIVERA
P.
OSCAR RIVERA
P.
OSCAR RIVERA
P.
TODA LA INFORMACION SE
ENCUENTRA EN EL SIGRI
OSCAR RIVERA
P.
GERENCIA
DESARROLLO
HUMANO
CUANDO CORRESPONDA
GERENCIA
DESARROLLO
HUMANO
GERENCIA
DESARROLLO
HUMANO
GERENCIA
DESARROLLO
HUMANO
GERENCIA
DESARROLLO
HUMANO
GERENCIA
DESARROLLO
HUMANO
GERENCIA
DESARROLLO
HUMANO
GERENCIA
DESARROLLO
HUMANO
EN BIBLIOTECA DOCUMENTAL,
REGISTROS DE CAPACITACIN
R-112 Y R-118
OSCAR RIVERA
P.
EN BIBLIOTECA DOCUMENTAL,
REGISTROS DE CAPACITACIN
R-112 Y R-118
OSCAR RIVERA
P.
EN BIBLIOTECA DOCUMENTAL,
REGISTROS DE CAPACITACIN
R-112 Y R-118
OSCAR RIVERA
P.
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 18 CERTIFICACION DE CALIDAD DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL CONTRA RIESGOS
Nmero de articulos aplicables:
1
Cumple: 1
Cumplimiento
Articulo
Descripcin
Tipo de Obligacin
SI
NO
SI
Responsable
SC / GSYS
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 3 APRUEBA REGLAMENTO DE PROTECCION RADIOLOGICA DE INSTALACIONES RADIACTIVAS
Nmero de articulos aplicables:
7
Cumple:
7
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
SI
A-C
SI
SI
SI
12
SI
SI
18
SI
SI
LACIONES RADIACTIVAS
No cumple:
0
Evidencia
Responsable
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
JULIO CAMPOS
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
JULIO CAMPOS
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 /
INFORMES DE DOSIMETROS EN
PODER DE JULIO CAMPOS
JULIO CAMPOS
JULIO CAMPOS
INFORMES EN PODER DE
ENCARGADO DIVISIONAL
JULIO CAMPOS
NO TRABAJAN MENORES DE 18 EN
LA DIVISION, A LOS ESTUDIANTES
NO SE PERMITE EL INGRESO O
ACERCAMIENTO A ESTAS ZONAS
JEFE UNIDAD
NO TRABAJAN MENORES DE 18 EN
LA DIVISION, A LOS ESTUDIANTES
NO SE PERMITE EL INGRESO O
ACERCAMIENTO A ESTAS ZONAS
JEFE UNIDAD
JEFE UNIDAD
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 133 REGLAMENTO SOBRE AUTOR. PARA INSTALACIONES RADIACTIVAS O EQUIPOS GENERADOR
Nmero de articulos aplicables:
14
Cumple:
14
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
Las instalaciones radiactivas o equipos generadores de
radiaciones ionizantes a que se refiere el artculo
precedente, no podrn funcionar sin autorizacin previa
2
A
SI
del Servicio de Salud en cuyo territorio se encuentren
ubicados. Tratndose de la Regin Metropolitana, esta
facultad le corresponder al Servicio de Salud del
Ambiente de esa Regin.
SI
SI
SI
SI
12
SI
14
SI
Las
instalaciones
radiactivas
clasificarn
en tres
La adquisicin,
posesin,
uso,semanejo,
manipulacin,
categoras.
almacenamiento, importacin, exportacin, distribucin y
Quedan
en la primera
categora
los sin la
venta decomprendidos
sustancias radiactivas
no podr
efectuarse
aceleradores
de partculas,
plantas de irradiacin,
autorizacin sanitaria
pertinente.
laboratorios de alta radiotoxicidad, radioterapia y
roentgenterapia profunda, gammagrafa y radiografa
industrial.
Pertenecen a la segunda categora los laboratorios de
baja radiotoxicidad, rayos X para diagnstico mdico o
dental, radioterapia y roentgenterapia superficial.
La tercera categora incluye los equipos de fuente sellada
de uso industrial, tales como: pesmetros, densitmetros,
medidores de flujo y de nivel, detectores de humo,
medidores
de espesores,
etc.categora requerirn
Las instalaciones
de primera
Asimismo,
quedan
comprendidas
en estay categora
las
autorizacin de construccin, operacin
cierre temporal
fuentes
patrones, estimuladores cardacos radioisotpicos,
o
definitivo.
marcadores
o simuladores
de categora
uso mdico,
equipos de
Las
instalaciones
de segunda
requerirn
rayos X parade
control
de equipaje,
correspondencia,
etc.,
autorizacin
operacin
y de cierre
temporal o definitivo,
fluroscopia
industrial
y difractmetros.
y las de tercera
categora,
slo requerirn autorizacin de
operacin.
14
SI
16
SI
17
SI
18
SI
19
SI
SI
SI
20
21
21
SI
SI
Responsable
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
SGC-GRL-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
ENCARGADO
DE LA
PROTECCIN
RADIOLGICA
DIV. EL TTE.
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
ENCARGADO
DE LA
PROTECCIN
RADIOLGICA
DIV. EL TTE.
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
ENCARGADO
DE LA
PROTECCIN
RADIOLGICA
DIV. EL TTE.
ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 Y
PROTECCIN
R-123 / AUTORIZACIONES EN PODER
RADIOLGICA
DE JULIO CAMPOS
DIV. EL TTE.
ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 Y
PROTECCIN
R-123 / AUTORIZACIONES EN PODER
RADIOLGICA
DE JULIO CAMPOS
DIV. EL TTE.
ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 Y
PROTECCIN
R-123 / AUTORIZACIONES EN PODER
RADIOLGICA
DE JULIO CAMPOS
DIV. EL TTE.
ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 Y
PROTECCIN
R-123 / AUTORIZACIONES EN PODER
RADIOLGICA
DE JULIO CAMPOS
DIV. EL TTE.
ENCARGADO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
DE LA
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 Y
PROTECCIN
R-123 / AUTORIZACIONES EN PODER
RADIOLGICA
DE JULIO CAMPOS
DIV. EL TTE.
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
ENCARGADO
DE LA
PROTECCIN
RADIOLGICA
DIV. EL TTE.
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
ENCARGADO
DE LA
PROTECCIN
RADIOLGICA
DIV. EL TTE.
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
ENCARGADO
DE LA
PROTECCIN
RADIOLGICA
DIV. EL TTE.
OPERADOR CAPACITADO DE
ACUERDO A PROCEDIMIENTO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
GRAC-DGR-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES E INFORMES EN
PODER DE JULIO CAMPOS
ENCARGADO
DE LA
PROTECCIN
RADIOLGICA
DIV. EL TTE.
SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES
DEL SERVICIO EN PODER DE
ENCARGADO DIVISIONAL (Julio
Campos U.)
ENCARGADO
DE LA
PROTECCIN
RADIOLGICA
DIV. EL TTE.
SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES
DEL SERVICIO EN PODER DE
ENCARGADO DIVISIONAL (Julio
Campos U.)
ENCARGADO
DE LA
PROTECCIN
RADIOLGICA
DIV. EL TTE.
SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES
DEL SERVICIO EN PODER DE
ENCARGADO DIVISIONAL (Julio
Campos U.)
SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES
DEL SERVICIO EN PODER DE
ENCARGADO DIVISIONAL (Julio
Campos U.)
ENCARGADO
DE LA
PROTECCIN
RADIOLGICA
DIV. EL TTE.
ENCARGADO
DE LA
PROTECCIN
RADIOLGICA
DIV. EL TTE.
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: LEY 18.302 LEY DE SEGURIDAD NUCLEAR
Nmero de articulos aplicables:
7
Articulo
10
Descripcin
Para el emplazamiento, construccin, puesta en servicio,
operacin, cierre y desmantelamiento, en su caso, de las
instalaciones, plantas, centros, laboratorios, establecimientos y
equipos nucleares y para el ingreso o trnsito por el territorio
nacional, zona econmica exclusiva, mar presencial y espacio
areo nacional de sustancias nucleares o materiales radiactivos
se necesitar autorizacin de la Comisin, con las formalidades y
en las condiciones que se determinan en esta ley y en sus
reglamentos.
Las
centrales nucleares de potencia, las plantas de enriquecimiento,
las plantas de reprocesamiento y los depsitos de
almacenamiento permanente de desechos radiactivos, debern
ser autorizados por decreto supremo, expedido por intermedio del
Ministerio de Minera.
Para el otorgamiento de dichas autorizaciones debern
considerarse, en todo caso, las condiciones que permitan
preservar
un medio ambiente
libre de
contaminacin.
Ennuclear
el casoo
En cada instalacin,
planta, centro,
laboratorio
o equipo
de
la
autorizacin
para
el
transporte
de
las
sustancias
sealadas
radiactivo deber existir el nmero de personas con autorizacin
en
el inciso
primero,
dejar
constancia
de las fechas
especial
para
trabajarseendeber
ellos que
determine
la Comisin.
Tal en
que
ste
se
efectuar,
las
rutas
y
reas
a
utilizar,
las
autorizacin, que faculta para la realizacin de funciones
caractersticas
de la carga yen
laslas
medidas
de seguridad
y de
especficas y determinadas
instalaciones,
plantas,
centros y
contingencia.
No
podr
autorizarse
laboratorios nucleares, se conceder considerando las el
almacenamiento
de squicas
desechoso nucleares
o radiactivos
en territorio
condiciones fsicas,
profesionales
que concurran
en el
nacional,
salvo
que
se
produzcan
u
originen
en
l.
interesado.
Toda persona que trabaje con sustancias nucleares o en una
instalacin, planta, centro, laboratorio o equipo nuclear deber
recibir una adecuada capacitacin relativas a los riesgos que ello
involucra y a las medidas de seguridad que deber observar. Del
mismo modo deber poseer, cuando corresponda, ttulo
profesional universitario, estudios especializados o experiencia en
materias de seguridad nuclear o radiolgica, en su caso.
Se prohbe almacenar, depositar, guardar o transportar sustancias
nucleares o materiales radiactivos junto con materiales
combustibles, inflamables, corrosivos o explosivos. Ser
responsabilidad del explotador proveer los medios necesarios
para el tratamiento o almacenamiento definitivo de los desechos
radiactivos.
El transporte de sustancias nucleares o materiales radiactivos se
har en la forma ms segura, directa y rpida posible, segn las
condiciones que se establezcan en los reglamentos.
Tipo de
Obligacin
Cumple: 7
Cumplimiento
SI
NO
SI
SI
A-D
SI
SI
SI
25
67
Si
SI
No cumple:
0
Evidencia
Responsable
SOLICITUD Y AUTORIZACIONES EN
PODER DE ENCARGADO DE LA
PROTECCIN RADIOLGICA EN
DIVISIN EL TENIENTE (Julio
Campos U.)
ENCARGADO
DIVISIONAL
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 Y
SGC-GRL-P-026,R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
ENCARGADO DE LA PROTECCIN
RADIOLGICA EN DIVISIN EL
TENIENTE (Julio Campos U.)
ENCARGADO
DIVISIONAL
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 Y
R-123 / AUTORIZACIONES Y
REGISTROS DE CAPACITACIN EN
PODER DE JULIO CAMPOS
ENCARGADO
DIVISIONAL
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
SGC-GRL-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
ENCARGADO
DIVISIONAL
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
SGC-GRL-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
ENCARGADO
DIVISIONAL
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
SGC-GRL-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
ENCARGADO
DIVISIONAL
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 / Y ENCARGADO
R-123 / AUTORIZACIONES EN PODER DIVISIONAL
DE JULIO CAMPOS
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DFL 725 CODIGO SANITARIO
Nmero de articulos aplicables:
Articulo
28
71
73
80
86
110
125
Descripcin
Todo profesional que trate a una persona que padezca de una
enfermedad transmisible deber ordenar la adecuada
desinfeccin de las excreciones, ropas, utensilios y dems
objetos que puedan ser contaminados y transmitir el contagio.
En casos especiales, la desinfeccin podr ser reemplazada
por la incineracin, si as lo acordare la autoridad sanitaria.
Corresponde al Servicio Nacional de Salud aprobar los
proyectos relativos a la construccin, reparacin, modificacin y
ampliacin de cualquier obra pblica o particular destinada a:
a) la provisin o purificacin de agua potable de una
poblacin, y
b) la evacuacin, tratamiento o disposicin final de
desages, aguas servidas de cualquier naturaleza y
residuos industriales o mineros.
Antes de poner en explotacin las obras mencionadas, ellas
deben ser autorizadas por el Servicio Nacional de Salud.
Prohbese descargar las aguas servidas y los residuos
industriales o mineros en ros o lagunas, o en cualquiera otra
fuente o masa de agua que sirva para proporcionar agua
potable a alguna poblacin, para riego o para balneario, sin
que antes se proceda a su depuracin en la forma que se
Corresponde
Servicio Nacional de Salud autorizar la
seale en los al
reglamentos.
instalacin y vigilar el funcionamiento de todo lugar destinado
a la acumulacin, seleccin, industrializacin, comercio o
disposicin final de basuras y desperdicios de cualquiera clase.
Corresponder a los Servicios de Salud, dentro del territorio de
su competencia, otorgar la autorizacin previa para que
puedan funcionar en l, instalaciones radiactivas,
entendindose por tales aquellas en que se produzcan, traten,
manipulen, almacenen o utilicen materiales radiactivos o
equipos que generen radiaciones ionizantes.
Corresponder a la autoridad sanitaria aprobar la instalacin
y controlar el funcionamiento de:
a) los locales destinados a la produccin, elaboracin,
envases, almacenamiento, distribucin y venta de alimentos,
y
b) Los mataderos y frigorficos, pblicos y particulares.
Corresponder asimismo a dicha autoridad realizar,
directamente o mediante delegacin a entidades pblicas o
privadas idneas o a profesionales calificados, la inspeccin
mdico-veterinaria de los animales que se beneficien en ellos y
de las carnes.
El Servicio Nacional de Salud podr autorizar la instalacin de
botiquines para el despacho o venta de productos
farmacuticos y elementos de primeros auxilios que determine
el reglamento, en clnicas, maternidades, casas de socorro,
campamentos mineros, termas, postas mdicas, cuarteles y
navos.
Cumple:
7
Cumplimiento
Tipo de
SI
NO
Obligacin
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
125
SI
No cumple:
Evidencia
Responsable
PROCEDIMIENTO N GSYS-POST-P-001 EN
BIBLIOTENA DOCUMENTAL -- (GRAC--GSYS
--SSP---Postas de Urgencia) (El tratamiento se
aplica basado en el manual de Tcnicas y
Procedimientos para el Manejo de Residuos
Biopeligrosos emanado del Minsal)
ADMINISTRADOR
TENIENTE CONTRATO
KDM
ENCARGADO DE LA
PROTECCIN
RADIOLGICA DIV. EL TTE.
ADMINISTRADOR
SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES EN
EMPRESA DE SERVICIOS
PODER DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO TENIENTE
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 369 REGLAMENTA NORMAS SOBRE EXTINTORES PORTATILES
Nmero de articulos aplicables:
13
Cumple: 13
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
Los cilindros de los extintores se deben pintar de color rojo, con las
5
caractersticas colorimtricas sealadas en la norma chilena oficial
C
SI
NCh1410.
Los extintores se deben rotular en idioma espaol y caracteres
6
10
11
12
13
14
15
16
18
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
No cumple:
Evidencia
CONTRATO N 4500695898
MANTENCIN E INSPECCIN DE
EQUIPO CONTRAINCENDIO EN LA
GSYS
CONTRATO N 4500695898
MANTENCIN E INSPECCIN DE
EQUIPO CONTRAINCENDIO EN LA
GSYS
CONTRATO N 4500695898
MANTENCIN E INSPECCIN DE
EQUIPO CONTRAINCENDIO EN LA
GSYS
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR
MISMO
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR
MISMO
Responsable
ADMINISTRADO
R CONTRATO
TENIENTE (Jefe
Depto.
DGSADMINISTRADO
GSYS)
R CONTRATO
TENIENTE (Jefe
Depto.
DGSADMINISTRADO
GSYS)
R CONTRATO
TENIENTE (Jefe
Depto.
DGS- DE
ENCARGADO
GSYS)
COMPRAS DE
ELEMENTOS DE
SEGURIDAD
EMPRESA
DETTE.
DIVISIN EL
MANTENIMIENTO
DE ACUERDO A
CONTRATO
EMPRESA DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR
MISMO
MANTENIMIENTO
DE ACUERDO A
CONTRATO
EMPRESA DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR
MISMO
MANTENIMIENTO
DE ACUERDO A
CONTRATO
EMPRESA DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR
MISMO
MANTENIMIENTO
DE ACUERDO A
CONTRATO
EMPRESA DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR
MISMO
MANTENIMIENTO
DE ACUERDO A
CONTRATO
EMPRESA DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR
MISMO
MANTENIMIENTO
DE ACUERDO A
CONTRATO
EMPRESA DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR
MISMO
MANTENIMIENTO
DE ACUERDO A
CONTRATO
EMPRESA DE
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR
MISMO
MANTENIMIENTO
DE ACUERDO A
ENCARGADO
CONTRATO DE
COMPRAS DE
ELEMENTOS DE
SEGURIDAD
DIVISIN EL TTE.
ESPECIFICACIN EN EL EXTINTOR
MISMO - EST HOMOLOGADA LA
CERTIFICACIN DE ORIGEN "UL"
POR NORMAS DEL SEC
SI
SI
SI
SI
SI
77
78
79
0
Responsable
Jefe Unidad
Postas
*Inspeccin planeada
Jefe Unidad
Postas
*Jefe de unidad
*Coordinadora
Postas
Gerencia GSYS
Cuerpo legal: DS 594 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BASICAS EN LUGARES DE
Nmero de articulos aplicables:
100
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
SI
SI
SI
SI
SI
10
SI
11
SI
11
SI
SI
SI
14
SI
17
SI
SI
SI
12
13
18
19
22
23
20
21
25
26
27
28
29
30
31
32
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
33
SI
34
SI
35
SI
35
SI
36
37
SI
38
SI
SI
39
40
SI
41
A-C
SI
42
SI
43
SI
44
SI
45
SI
SI
SI
C-D
SI
SI
SI
46
47
48
49
50
51
SI
52
53
SI
54
SI
57
SI
58
60
61
65
66
67
68
69
72
73
74
75
75
76
77
78
79
80
81
82
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
113
114
115
118
121
Responsable
JEFE UNIDAD
ARQUITECTURA
INFORMES DE MUESTREOS DE
CALIDAD DE AGUA EN PODER DE
JEFE AREA
JEFE AREA AGUA POTABLE; UNIDAD
RR/HH, R y R
AUTORIZACIN PARA LA
DISPOSICIN FINAL Y LOS
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
QUE REALIZA EL SERVICIO EN
PODER DE JEFE AREA RILES Y
RISES; UNIDAD RR/HH R y R
JEFE AREA
GSYS,
CONTRA-INCENDIO"; CONTRATO N
ADMINISTRADOR
4500695898 MANTENCIN E
CONTRATO
INSPECCIN DE EQUIPO CONTRA-
PROCEDIMIENTO GSYS-DGO-I-001
"ADMINISTRACIN EQUIPOS
CONTRA-INCENDIO"; CONTRATO N
4500695898 MANTENCIN E
INSPECCIN DE EQUIPO CONTRA-
USPP
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS -REGLAMENTO INTERNO --- GRAC,
PROCEDIMIENTO DE
ADMINISTRACIN
Y GESTIN
DE
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
GRAC;
PROCEDIMIENTO DE
"ADMINISTRACIN Y GESTIN DE
EPP
- SGC-GRL-P-031"
MEDICIN
DE MATERIAL
PARTICULADO EN LUGARES DE
TRABAJO; DGR-HI-P-004 MEDICIN
OCUPACIONAL DE VIBRACIONES;
JEFE UNIDAD
RR/HH -- GDHU
ENCARGADO DE
COMPRAS DE
ELEMENTOS DE
SEGURIDAD
JEFE UNIDAD
CADA REA
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 298 REGLAMENTA TRANSPORTE DE CARGAS PELIGROSAS POR CALLES Y CAMINOS
Nmero de articulos aplicables:
23
Cumple:
23
El presente reglamento establece las condiciones, normas y
Cumplimiento
Tipo de
Articulo procedimientos aplicablesDescripcin
al transporte de carga, por calles y
SI
NO
Obligacin
caminos, de sustancias o productos que por sus caractersticas,
sean peligrosas o representen riesgos para la salud de las
1
C
SI
personas, para la seguridad pblica o el medio ambiente.
Las
del presente
sonensin
dede
la
Los disposiciones
vehculos motorizados
que decreto
se utilicen
el perjuicio
transporte
reglamentacin
especial
que
sea
aplicable
a
cada
producto
sustancias peligrosas debern tener una antigedad mxima de
3
C
SI
peligroso
en particular.
15 aos, requisito
que entrar en vigencia de acuerdo con el
Durante
las
operaciones
de
carga,
transporte,
descarga,
calendario que fija el artculo 36 siguiente.
transbordo y limpieza, los vehculos debern portar los rtulos a
que se refiere la Norma Chilena Oficial NCh 2190.0f93, los que
4
C
SI
debern ser fcilmente visibles por personas situadas al frente,
dispositivo
electrnico
quelos
registre
en el tiempo, como mnimo,
atrs o a los
costados de
vehculos.
la velocidad y distancia recorrida. Los registros de estos
5
C
SI
dispositivos debern quedar en poder del empresario de
En
el
transporte
de
sustancias
peligrosas
a
granel,
los
vehculos
transporte o transportista, a disposicin del Ministerio de
debern reunir las condiciones tcnicas necesarias para poder
6
soportar adems, las operaciones de carga, descarga y
C
SI
transbordo, siendo el transportista responsable de tales
conjuntamente
condiciones. con: a) animales; b) alimentos o medicamentos
destinados al consumo humano o animal, o con embalajes de
9
C
SI
productos destinados a estos fines; c) otro tipo de carga, salvo
de
existir ocompatibilidad
entre losadistintos
depsito
plataforma destinada
la carga,productos
deber limpiarse a
14
16
17
18
19
20
21
22
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
22
23
24
25
26
27
28
30
31
34
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
B,C
SI
SI
SI
Y CAMINOS
No cumple:
0
Evidencia
Responsable
DE ACUERDO AL CONTRATO N
ADMINISTRAD
4500006995, SE TRANSPORTA SLO OR DEL
ACIDO
SULFURICO
4500006995,
SE TRANSPORTA SLO CONTRATO
ACIDO SULFURICO Y
PROCEDIMIENTO N GSYS-USEQ-P410,
PARA OPERAR
LA CARRETERA
4500006995,
SE TRANSPORTA
SLO
EL
COBRE
PRESIDENTE
EDUARDO
ACIDO SULFURICO Y
ADMINISTRAD
OR DEL
CONTRATO
DE ACUERDO AL CONTRATO N
4500006995, SE TRANSPORTA SLO
ACIDO SULFURICO
PROCEDIMIENTO DE CARGA DE
LIGA N GFUN-PLG-I-002 Y EL DE
DESCARGA DE LA ETA N MAO-IVA
LOS LIRIOS
OR DE LA
EMPRESA QUE
DA
EL
ADMINISTRAD
SERVICIO
OR DE LA
ADMINISTRAD
PROCEDIMIENTO N GSYS-USEQ-P- OR DEL
410,
PARA OPERAR
LA CARRETERA
4500006995,
SE TRANSPORTA
SLO CONTRATO
EL
COBRE
FOTOGRAFIA
EN
ACIDO SULFURICO Y
ADMINISTRAD
PROCEDIMIENTO N GSYS-USEQ-P- OR DEL
410, PARA OPERAR LA CARRETERA CONTRATO
ADMINISTRAD
PROCEDIMIENTO
DE CARGA
EL COBRE FOTOGRAFIA
EN DE
OR DE LA
LIGA N GFUN-PLG-I-002 Y EL DE
EMPRESA QUE
DESCARGA DE LA ETA N MAO-IVA
DA EL
LOS LIRIOS
SERVICIO
DE ACUERDO AL CONTRATO N
ADMINISTRAD
4500006995, SE TRANSPORTA SLO OR DEL
ACIDO SULFURICO
CONTRATO
ADMINISTRAD
RESOLUCIN CALIFICACIN
AMBIENTAL N 074/99
RESOLUCIN CALIFICACIN
AMBIENTAL N 074/99
TRANSITO POR RUTA AUTORIZADA
"COLINAS VERDES" Y ESTABLECIDO
EN PROCEDIMIENTO TRANSCARGO
PROCEDIMIENTO
TRANSCARGO N
N GOP-P-001
GOP-P-001 -- EN VEHICULOS
PROPIAMENTE TALES
(FOTOGRAFIAS EN CARPETA DEL
CONTRATO)
PROCEDIMIENTO PARA LA
OPERACIN SEGURA DE
TRANSCARGO N GOP-P-001
PROCEDIMIENTO PARA LA
OPERACIN SEGURA DE
TRANSCARGO N GOP-P-001
EMPRESA QUE
DA EL
SERVICIO
ADMINISTRAD
OR DE
CONTRATO
ADMINISTRAD
OR DE
CONTRATO
ADMINISTRAD
OR DE LA
EMPRESA QUE
DA
EL
ADMINISTRAD
SERVICIO
OR DE LA
EMPRESA QUE
DA
EL
ADMINISTRAD
SERVICIO
OR DE LA
EMPRESA QUE
DA
EL
ADMINISTRAD
SERVICIO
OR DE LA
EMPRESA QUE
DA EL
SERVICIO
PROCEDIMIENTO PARA LA
OPERACIN SEGURA DE
TRANSCARGO N GOP-P-001
PROCEDIMIENTO DESCARGA ETA
LOS LIRIOS N MAO-IVA
PROCEDIMIENTO PARA LA
OPERACIN SEGURA DE
TRANSCARGO N GOP-P-001 Y
PROCEDIMIENTO DESCARGA ETA
PROCEDIMIENTO
DE CARGA DE
LOS LIRIOS
LIGA N GFUN-PLG-I-002 Y EL DE
DESCARGA DE LA ETA N MAO-IVA
LOS LIRIOS
PROCEDIMIENTO PARA LA
OPERACIN SEGURA DE
TRANSCARGO N GOP-P-001
PROCEDIMIENTO PARA LA
OPERACIN SEGURA DE
TRANSCARGO N GOP-P-001
DE ACUERDO AL CONTRATO N
4500006995
ADMINISTRAD
OR DE LA
EMPRESA QUE
DA
EL
ADMINISTRAD
SERVICIO
OR DE LA
EMPRESA QUE
DA
EL
ADMINISTRAD
SERVICIO
OR DE LA
EMPRESA QUE
DA
EL
ADMINISTRAD
SERVICIO
OR DE LA
EMPRESA QUE
DA
EL
ADMINISTRAD
SERVICIO
OR DE LA
EMPRESA QUE
DA
EL
ADMINISTRAD
SERVICIO
OR DE LA
EMPRESA QUE
DA EL
SERVICIO
ADMINISTRAD
OR DEL
CONTRATO
a)PROCEDIMIENTO DE LIGA N
GFUN-PLG-I-002 b), c) CONTRATO
ADM CTTA
DE ACUERDO AL CONTRATO N
4500006995; GUIA DEL DESPACHO
EN CABINA DE CADA CAMIN
ADM CTTA
DE ACUERDO AL CONTRATO N
4500006995
ADMINISTRAD
OR DEL
CONTRATO
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 167 CREA ESPECIALIDAD DE CARGA DE SUSTANCIAS PELIGROSAS EN LICENCIA CLASE A5
Nmero de articulos aplicables:
1
Cumple: 1
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
nico
SI
CENCIA CLASE A5
No cumple:
0
Evidencia
Responsable
SI
SI
Evidencia
Responsable
BIBLIOTECA DOCUMENTAL,
PROCEDIMIENTO GSYS-USEQ-P-410
PARA OPERAR LA CARRETERA EL
Jefe Unidad
COBRE PRESIDENTE EDUARDO
Servicio Equipos
FREI MONTALVA (Objetivos y alcance;
Art. 3.5.8)
Jefe Unidad
Transporte y
embarque
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: Ley 18.290 LEY DE TRANSITO
Nmero de articulos aplicables:
Articulo
5
Descripcin
Ninguna persona podr conducir un vehculo motorizado o a
traccin animal, sin poseer una licencia expedida por el Director
del Departamento de Trnsito y Transporte Pblico Municipal de
una
Municipalidad
autorizada
al efecto debern portar y entregar
tratndose
de vehculos
motorizados,
el certificado vigente de pliza de un seguro obligatorio de
accidentes, el que deber ser devuelto, siempre y en el acto, al
conductor.
Los conductores
de vehculos motorizados o a traccin
Existirn licencias
de conductor
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
SI
NO
Obligacin
A
12
45
49
55
56
58
59
60
61
62
63
64
71
79
81
82
99
102
115
C
Se prohbe el uso de cualquier foco
o luz que induzca a error en la conduccin.
Los vehculos motorizados segn tipo y clase estarn provistos,
adems, de los siguientes
elementos:
Los vehculos con motores de combustin interna no podrn
transitar con escape
libre e irn provistos de un silenciador eficiente
Los vehculos motorizados debern
estar equipados, ajustados o carburados de modo que el
motor no emita materiales o gases contaminantes en un
ndice superior a los permitidos.
vas pblicas ser nicamente la que determine el
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de
acuerdo con los convenios internacionales ratificados
pblicas,
por Chile.estar obligado a colocar y mantener por su
cuenta, de da y de noche, la sealizacin que
corresponda y tomar medidas de seguridad adecuadas a
la naturaleza de los trabajos, conforme al Manual de
cualquier
tipode
deTrnsito
maquinaria o el desempeo de las
Sealizacin
funciones de guardafrenos, cambiadores o controladores
de trnsito, ejecutados en estado de ebriedad, bajo la
influencia de sustancias estupefacientes o sicotrpicas,
No cumple:
Evidencia
Responsable
Gerencia:
GSYS - SRH
Cuerpo legal: DS 48 APRUEBA REGLAMENTO DE CALDERAS Y GENERADORES DE VAPOR
Nmero de articulos aplicables:
30
Tipo de
Articulo
Descripcin
Obligacin
10
11
12
13
14
B,C
14
15
16
18
19
20
21
22
23
29
A-C
31
32
33
34
35
36
37
A-B-C
37
41
45
46
A,C
B,C
B,C
SySO
OR
Cumple:
Cumplimiento
SI
NO
30 No cumple:
0
Evidencia
Responsable
SI
Si
Jefe de Mantencion
RR/HH, R y R
SI
Jefe de Mantencion
RR/HH, R y R
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Registro de inspeccin
SI
SI
SI
SI
Operador caldera
SI
SI
SI
Registro de inspeccin
SI
Si
Si
Si
Si
Si
*Plan de mantenimiento,
*Registro de la realizacin del
Jefe rea Climatizacin
mantenimiento
*Registro de inspeccin; fotografia
*Registro de inspeccin, Fotografia
*Instructivo para Jefe rea Climatizacin
realizar la prueba
Si
Si
Si
realizar la prueba
*Certificado de aprobacin por la
autoridad
sanitaria
si el caso
lo amerita
*Registro de
inspeccin,
Fotografia
*Instructivo para
Si
Si
Si
realizar la prueba
Si
Si
Si
Si
*Instructivo para
realizar la prueba
Jefe rea Climatizacin
*Certificado de aprobacin realizado por
el
expertodeenoperador;
la materia
Licencia
Registro en el
libro diario las observaciones cuando
corresponda
Procedimiento operacin de calderas;
Procedimiento para actuar en caso de
emergencia en las calderas
Operador de calderas
30 de
Septie Cesar Guzmn
mbre
Fernandez
2009
21
Descripcin
Contar con las autorizaciones sanitarias para las calderas y/o incineradores y sus
instalaciones, de los sistemas de calefaccin, agua caliente e incineracin de basuras
Acreditar la idoneidad del personal de operadores de las calderas y/o de los incineradores
de basuras, exhibiendo los certificados de competencia otorgados por el Servicio
Nacional de Salud. En caso de que no se cuente con estos documentos, los operadores
Retirar de la sala de calderas y/o del incinerador de basuras, los deshechos, materiales u
objetos extraos que entorpezcan los trabajos de mantencin, atencin y operacin de
estos equipos, como tambin, mejorar el aseo, las condiciones de seguridad, la
11
13
15
Marcar la presin mxima de trabajo con lnea roja, en los manmetros de las calderas y
aparatos que trabajen con vapor.
18
19
19
20
25
26
35
36
38
39
40
41
Cumple:
21 No cumple:
Cumplimiento
Tipo de
SI
NO
Obligacin
0
Evidencia
Responsable
A,C
SI
Jefe rea
climatizacin
RR/HH, R y R
C,D
Si
Jefe rea
climatizacin
RR/HH, R y R
Si
Jefe rea
climatizacin
RR/HH, R y R
SI
Jefe rea
climatizacin
RR/HH, R y R
SI
Jefe rea
Registro de inspecciones (Programa de
climatizacin
liderazgo visible, Jefes)
RR/HH, R y R
SI
Registro de evaluaciones
A,B
SI
Jefe rea
climatizacin
RR/HH, R y R
*Jefe rea
climatizacin
RR/HH, R y R
SI
SI
SI
*Operador
Caldera
Jefe rea
climatizacin
RR/HH, R y R
Jefe rea
climatizacin
*Jefe rea
RR/HH,
RyR
climatizacin
RR/HH, R y R
SI
Jefe*Operador
rea
Caldera
climatizacin
RR/HH, R y R
SI
Jefe rea
climatizacin
RR/HH, R y R
SI
Jefe rea
climatizacin
RR/HH, R y R
SI
*Programa de mantenimiento
Jefe area
*Procedimiento o
mantencin
instructivo de mantencin
Si
SI
Si
SI
SI
SI
SI
SI
Jefe area
Pruebas efectuadas y Autorizacin del
Climatizacin
SNS, en carpeta de vida de las calderas
RR/HH, R y R
*Registro del procedimiento de
Jefe area
operacin
Climatizacin
*Registro de difusin de
RR/HH, R y R
Procedimiento y/o Instructivo
Jefe area
Registro de inspeccin, fotografia
Climatizacin
RR/HH, R y R
Jefe area de
climatizacin
Instructivo GSYS-APCLI-I-004-005-006- RR/HH, R y R
007 Ins. Operacional planta trmica
Jefe rea
SSOHG-001;
SSOHG-002
Sala
de
climatizacin
*Biblioteca documental Grac-GSYS
calderas
Instructivo GSYS-APCLI-I-004-005-006- RR/HH, R y R
*Registro
de instruccin
Instructivos
007 Ins. Operacional
planta
trmica y
Jefe area
Registro de inspeccin, fotografia
Climatizacin
RR/HH, R y R
Jefe area
Climatizacin
RR/HH, R y R
Jefe rea
climatizacin
RR/HH, R y R
COMPROMISOS
Actualizacin
certificados
Operadores
Calderas
de
de
de
Actualizacin
certificados
Operadores
Calderas
de
de
de
PLAZO
RESPONSABLE
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 63 REGLAMENTO PARA LA APLICACIN DE LA LEY N 20.001 (Que regula el peso mximo de carg
Nmero de articulos aplicables:
12
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
2
10
11
12
14
15
C,D
B,D
Responsable
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: D.S. N 75 - ESTABLECE CONDICIONES PARA EL TRANSPORTE DE CARGA QUE INDICA.
Nmero de articulos aplicables:
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
Obligacin
Evidencia
Responsable
Gerencia GSYS
Cuerpo legal: DS 72 REGLAMENTO DE SEGURIDAD MINERA
Nmero de articulos aplicables:
100
Articulo
18
21
22
Descripcin
El Servicio propiciar la participacin de los trabajadores en las
actividades de prevencin de riesgos en las faenas mineras, las
que se efectuarn de acuerdo a las siguientes formalidades
generales:
a) En las faenas mineras en que est
constituido el Comit Paritario de Higiene y Seguridad,
corresponder a ste ejercer las facultades de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia. Si no existiese el
Comit Paritario, lo podrn hacer otros representantes de los
trabajadores. Ambos actuarn de acuerdo a las facultades y
alcances que la legislacin les asigne y conforme a los planes y
programas que la empresa haya establecido.
b) En el caso que una faena minera no est
obligada a constituir un Comit Paritario de Higiene y Seguridad,
los trabajadores por medio de su representante, podrn solicitar a
Toda empresa minera que inicie o reinicie obras o actividades,
la Administracin de las faenas efectuar una inspeccin conjunta
deber previamente informarlo por escrito al Servicio, sealando
o con el Supervisor que la represente. En caso de no existir
su ubicacin, coordenadas U.T.M., el nombre del Propietario, del
acuerdo, los representantes de los trabajadores antes
Representante Legal, y del Experto o Monitor de Seguridad si
mencionados, podrn solicitar por escrito al Servicio su
procediera, indicando su nmero de registro y categora, a lo
intervencin.
c) En el caso que el Servicio decida
menos con quince (15) das de anticipacin al inicio de los
participar en la inspeccin sealada en la letra precedente, los
trabajos.
Si dichas obras o
resultados de dicha inspeccin sern consignados en el
actividades las realiza a travs de contratistas, deber enviar
respectivo "Libro del SERNAGEOMIN".
adems al Servicio, la siguiente informacin:
d) El Servicio,
Tipo de obra y su ubicacin
en el ejercicio de sus funciones, podr hacerse acompaar por
Razn Social del Contratista y su direccin
uno o ms integrantes del Comit Paritario de Higiene y
Fecha de iniciacin y trmino de contrato
Seguridad de la faena minera de que se trate.
Autorizacin ambiental
Mientras tal informacin no sea entregada, el Servicio
considerar a la empresa minera mandante, como ejecutora
directa de dichas obras o actividades.
Previo al inicio de sus operaciones, la empresa minera presentar
El traspaso de una faena minera o parte de ella a terceros, exime
al Servicio, para su aprobacin, el mtodo de explotacin o
a la empresa minera que lo realiza, de sus obligaciones
cualquier modificacin mayor al mtodo aceptado, con el cual
relacionadas con la conservacin de la faena y de sus
originalmente se haya proyectado la explotacin de la mina y el
responsabilidades hacia terceros, con motivo de las labores que
tratamiento de sus minerales. Asimismo, se deber presentar un
se realicen en dicha faena, en los siguientes casos:
proyecto de plan de cierre de las faenas mineras o cualquier
a) Cuando el ttulo que sirve de causa al traspaso sea traslaticio
modificacin mayor que sufra a consecuencia de los cambios del
de dominio;
mtodo de explotacin o del tratamiento de sus minerales, y slo
b) Cuando el ttulo que sirve de causa el traspaso sea de mera
podr operar despus de obtener la conformidad del Servicio, el
tenencia y previa certificacin de cumplimiento de las normas de
cual deber pronunciarse dentro de los 60 das siguientes a la
seguridad minera, otorgada por el Servicio Nacional de Geologa
presentacin.
y Minera. Para estos efectos, el Servicio Nacional de Geologa y
Minera levantar un acta donde dejar constancia de las
condiciones de la faena, o de la parte de ella que corresponda
como asimismo, de los fundamentos que ha tenido en
consideracin para otorgar la referida certificacin.
Lo precedentemente dispuesto regir, sin perjuicio de las normas
generales establecidas sobre responsabilidad respecto a
terceros.
Semestralmente las empresas Mandantes debern enviar al
Servicio un registro actualizado de las empresas contratistas con
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
SI
NO
Obligacin
SI
SI
25
NO
26
NO
27
28
29
SI
SI
SI
SI
30
31
32
SI
32
38
39
40
SI
SI
SI
SI
40
41
42
43
44
45
La negativa del
afectado al cumplimiento de esta disposicin dar motivo a su
expulsin inmediata del recinto de trabajo, pudiendo requerirse, si
fuera necesario, el auxilio de la fuerza pblica para hacerla
cumplir, en conformidad con los procedimientos previstos en la
legislacin vigente.
Prohbese la introduccin, distribucin y
consumo de bebidas alcohlicas y/o drogas en los recintos
industriales de las empresas mineras y todo juego de azar con
apuestas de dinero o bienes de cualquier especie.
SI
SI
NO
SI
NO
46
47
48
50
51
52
53
54
55
56
57
58
C
C
63
64
65
66
72
73
74
75
76
78
98
101
116
118
121
A-B
122
123
125
131
133
134
134
135
144
145
174
189
190
Los extremos del cable para traccin deben unirse a los carros o
medio de carga que se trate por medio de un guardacable y
cadena u otro medio tcnicamente eficaz.
No cumple:
Evidencia
Responsable
Jefe DGR-GRAC
Administrador de
contrato
Colaborador, copia
de este en poder del
Administrador
Teniente
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-037 /
SGC-GRL-P-026 Y R-123 /
AUTORIZACIONES EN PODER DE
JULIO CAMPOS
ENCARGADO DE
LA PROTECCIN
RADIOLGICA DIV.
EL TTE.
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-013
Para el Control de Registros // Matriz
Control de Registros R-205 // Registro
de asistencia R-112
Jefe Unidad o
Proceso
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-020
Para la Construccin del Marco de
Control Operacional // Procedimientos
puntuales de cada tarea y/o proceso
Jefe Unidad o
Proceso
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTO SGC-GRL-P-003
Jefe Unidad o
Objetivos, Metas y Programas de S&SO Proceso
// 1 y 4 de la Politica de S&SO
BIBLIOTECA DOCUMENTAL
PROCEDIMIENTOS: SGC-GRL-P-011
Para la Gestin de Incidentes // SGCGRL-I-001 Instructivo Anlisis Seguro
de la Tarea // DAS / R-112 // SGC-GRLP-028 Visitas Divisin El Tte // SGCGRL-P-017 de Calidad, S&SO y Medio
Ambiente EECC (Prosec)
Jefe de Seguridad
de rea (gerencia)
Jefe de Unidad o
Proceso
Gerencia Desarrollo
Humano // Gerencia
Riesgo, Ambiente y
Calidad, a nivel
Divisional /// Jefe
de Seguridad
GSYS; Jefe Unidad
o Proceso
Gerencia Desarrollo
Humano // Gerencia
Riesgo, Ambiente y
Calidad, a nivel
Divisional /// Jefe
de Seguridad
GSYS; Jefe Unidad
o Proceso
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 226 REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES Y LOCALES; DE ALMACENAMIENTO DE C
Nmero de articulos aplicables:
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
NO APLICA A GSYS
Evidencia
Responsable
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 254 APRUEBA REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS N
Nmero de articulos aplicables:
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
NO APLICA A GSYS
Evidencia
Responsable
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 29 APRUEBA REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y EXPENDI
Nmero de articulos aplicables:
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
Obligacin
2.1.1
Para los propsitos del presente Reglamento se entender por
Estanques
estanque cualquier recipiente ya sea porttil o estacionario
A-D
almacena
usado para el almacenamiento o transporte de G.L. Se
miento
excluyen
esta denominacin
los ser
cilindros,
que
debern
La presindemnima
de diseo debe
de 1,72los
MPa
(250
psig).
Presiones
de
diseo
inferiores,
para
instalaciones
especiales,
2.1.2
C
debern ser aprobadas por SEC
2.1.3
Responsable
Evaluacin de cumpl
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 313 INCLUYE A ESCOLARES EN SEGURO DE ACCIDENTES DE ACUERDO CON LA LEY N 16.744
Nmero de articulos aplicables:
Articulo
Descripcin
Todo accidente escolar deber ser denunciado al Servicio Nacional de Salud, o al
respectivo organismo administrador en el caso del inciso final del artculo 1., en un
formulario aprobado por dicho Servicio.
11
No cumple:
Evidencia
Responsable
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 310 APRUEBA REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LIQUID
Nmero de articulos aplicables:
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
NO APLICA A GSYS
SYS
Evidencia
Responsable
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 327 FIJA REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS
Nmero de articulos aplicables:
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
205
206
207
210
C-D
211
212
213
S
No cumple:
Evidencia
Responsable
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: Ley 16.744
Nmero de articulos aplicables:
Articulo
Descripcin
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
SI
NO
Obligacin
No cumple:
Evidencia
R DE LA GRAC (DGR)
Responsable
Cuerpo legal: DS 109 REGLAMENTO PARA LA CALIFICACIN Y EVALUACIN DE LOS ACCIDENTES DEL TRABAJO Y
Gerencia:CON
GSYS
ACUERDO
LO DISPUESTO EN LA LEY 16.744, DE 1 DE FEBRERO DE 1968 , QUE ESTABLECI EL SEGURO SOCIAL CONTRA LO
ENFERMEDADES
Nmero de articulos aplicables:
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
R DE LA GRAC (DGR)
Responsable
Gerencia:
GSYS
Cuerpo
legal:
DS 101 REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY N 16.744, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE
ENFERMEDADES PROFESIONALES
Nmero de articulos aplicables:
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
R DE LA GRAC (DGR)
Responsable
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 67
Nmero de articulos aplicables:
Articulo
Descripcin
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
SI
NO
Obligacin
No cumple:
Evidencia
R DE LA GRAC (DGR)
Responsable
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 12 APRUEBA REGLAMENTO PARA EL TRANSPORTE SEGURO DE MATERIALES RADIACTIVOS
Nmero de articulos aplicables:
4
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
a) Para los
trabajadores de los medios de transporte, se utilizar como valor
lmite en la determinacin de las distancias de separacin o de las
tasas de dosis en las zonas de trabajo normalmente ocupadas un
nivel de dosis de 5 mSv (500 mrem) por ao. Se utilizar este
valor junto con modelos y parmetros matemticos hipotticos,
pero realistas para determinar las distancias de separacin o las
tasas de dosis conexas para los trabajadores del transporte.
b) Para los individuos del pblico, se utilizar como valor lmite
para determinar las distancias de separacin o las tasas de dosis
en zonas pblicas normalmente ocupadas o a las que el pblico
tenga normalmente acceso un nivel de dosis no mayor del 1 mSv
(100 mrem) por ao para el grupo crtico. Dicho valor se utilizar
junto con modelos y parmetros hipotticos pero realistas para
En
caso de las
accidente
durante
el transporte
detasas
MATERIALES
determinar
distancias
de separacin
o las
de dosis para
RADIACTIVOS
se observarn
de emergencia
individuos del pblico,
con el finlas
dedisposiciones
tener una seguridad
razonable
establecidas
por reales
las entidades
o internacionales
de que las dosis
debidasnacionales
al transporte
de MATERIALES
pertinentes
a finno
desern
proteger
la saludade
laspequea
personas,
los bienes
y
RADIACTIVOS
superiores
una
fraccin
de los
el
medio
lmites
deambiente.
dosis apropiados.
ALES RADIACTIVOS
No cumple:
0
Evidencia
Responsable
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 8 DECLARA NORMAS OFICIALES DE LA REPUBLICA DE CHILE LAS NORMAS TECNICAS QUE INDI
Nmero de articulos aplicables:
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
NCh
2095/2
Of.2000
Responsable
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: DS 50 APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y DE ALC
Nmero de articulos aplicables:
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
Articulo
Descripcin
SI
NO
Obligacin
6
Responsable
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: LEY 17.798 CONTROL DE ARMAS Y EXPLOSIVOS
Nmero de articulos aplicables:
Articulo
Descripcin
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
SI
NO
Obligacin
No cumple:
Evidencia
Responsable
Gerencia: GSYS
Cuerpo legal: LEY 20.061 CONTROL DE ARMAS
Nmero de articulos aplicables:
Articulo
2
Descripcin
a).- El material de uso blico, entendindose por tal, las armas
cualquiera sea su naturaleza, construidas para ser utilizadas en la
guerra por las fuerzas armadas, y los medios de combate terrestre,
navales y aereos, fabricados o acondicionados especialmente para
Cumple:
Cumplimiento
Tipo de
SI
NO
Obligacin
C
No cumple:
Evidencia
Responsable
Gerencia:
GSYS
Nmero de cuerpos legales aplicables:
Nmero de cuerpos legales prioritarios:
12
12
Evaluacin de cumplimiento
Cantidad de
articulos
aplicables
Cantidad de
articulos
cumplidos
Porcentaje de
cumplimiento
(%)
24
23
95.8
15
15
100.0
100.0
100.0
14
14
100.0
100.0
100.0
13
13
100.0
32
20
62.5
23
23
100.0
100.0
100
Total
148
135
91.2
Resumen de cumplimiento
14
12
12
12
10
8
6
4
2
Nmero de
cuerpos
legales
aplicables:
Nmero de
cuerpos
legales
prioritarios:
10 15 20 25
mbito:
Evaluados (%):
cumplimiento
R-122
Fecha: 04-01-2007
Versin:
Pgina:
Fecha
evaluacin
10/3/2006
N
Evaluados
1
10/3/2006
10/4/2006
10/5/2006
10/5/2006
10/5/2006
10/18/2006
10/23/2006
11/2/2006
11/9/2006
11/2/2006
1/4/2007
10
11
12
culos cumplidos
iculos aplicables
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60