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LISTA DE VERIFICACIN PARA LA APROBACIN DEL


FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS DE CONCRETO

D-CC-F-05
Versin: 00

Planta:

Fecha:

Ubicacin:
Obra:

Tipo:

SI

NO

N/A*

* N/A = No aplica

INFORMACIN GENERAL DE LA PLANTA


Marca y Modelo de Planta:
Capacidad de Produccin (m3/h)
Capacidad de la amasada (m3 )
Distancia media a la Obra (km )
Tiempo estimado de transporte (min)
1

Planta Dosificadora (Mezclado totalmente en el mixer)

Planta Dosificadora y Mezcladora (Mezclado totalmente en la mezcladora fija)

Planta Dosificadora y con Mezclado Parcial (se completa mezclado en mixer)

Concretos a Suministrar
N Requerimiento

Descripcin Concreto

Observaciones
-

La planta quedar aprobada si no hay respuestas marcadas con NO, salvo que los abajo firmantes sustenten con un informe aprobado por el
Superintendente de Gestin de Calidad que se puede obviar algn aspecto.
En caso de haber alguna observacin (Check en NO), en vez de aspa colocar un nmero en el recuadro correspondiente, anotar el hallazgo y la accin que
se tomar para subsanarlo

LISTA DE VERIFICACIN
A.- Condiciones Generales
1

Operaciones cuenta con un flujograma de produccin actualizado para esta planta.

Se cuenta con un procedimiento de Operacin de la Planta.

Se ha entendido bien el Requerimiento del Cliente (Jefe de Planta /SQC).

B.- Personal
4

El Operador de Planta tiene experiencia en el manejo de la planta

El Supervisor o Auxiliar de Control de Calidad conocen este tipo de Planta

El Jefe de Planta conoce el flujo de Operacin de la Planta

El Jefe de Gestin de Calidad conoce y cuenta con el manual de la planta.

El N de colaboradores es suficiente y est entrenado

C. Revisin de acopios de material y stocks segn el volumen a suministrar


Cemento
9 Se tiene identificados el silo y la conexin a la bombona por Tipo de cemento
10

La cantidad de silos de _ _ _ _ _ _ es suficiente para no utilizar cemento recin descargado (caliente).

11

Para KAM V > 25000 m3, se cuenta con silo de enfriamiento del cemento.

12

Se almacenar solo siempre el mismo Tipo de Cemento por Silo


Si es no, indicar el procedimiento para cambiar el Tipo de Cemento.

13

Almacenamiento PEPS de cemento en bolsones, bajo techo, sobre palletas y con etiqueta de trazabilidad

Agregados
14 Las pilas de agregados tienen la misma identificacin que las tolvas de dosificacin.
15

Se dispone de tabiques separadores de altura mnima de 2 m o de espaciamientos de ms de 2 m entre pilas


de diferentes fracciones granulomtricas.

16

Almacenamiento en pilas no muy altas y sin segregacin (apariencia homognea).

SI

NO

N/A

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D-CC-F-05
Versin: 00

Planta:

Fecha:

Ubicacin:
Obra:

Tipo:

Los agregados se almacenan sobre una base anticontaminante que evite el contacto con el suelo
ID y Procedencia A. Fino:
ID y Procedencia A. Grueso:
N total de Fracciones granulomtricas:

Detallar:

18

Las pilas de uso inmediato y tolvas de agregados estn bajo techo.

19

Los agregados cuentan con ensayos fsicos y qumicos con resultados conformes.

20

Tolvas de agregados con tabiques separadores que eviten contaminacin por rebose y con mallas (2.5" de
abertura mxima) en buen estado.

21

Se separan los stocks con diferente contenido de humedad.

Aditivos
22

Aditivos Identificados y pintados por Tipo (Tanque - pre-tanque - lnea - bomba - dosificador)

23

Aditivos identif. con nombre comercial (Tanque - pre-tanque - lnea - bomba - dosificador)

24

Depsitos bajo techo y protegidos de las heladas y de los rayos del sol

25

Los aditivos en polvo y pigmentos se almacenan en las mismas condiciones que el cemento y se consumen
segn el lote (primeras entradas y primeras salidas)

Agua y hielo
26 Se cuenta con punto de abastecimiento aprobado por Gestin de Calidad
27

Los tanques de almacenamiento son de capacidad suficiente

28

Dependiendo de la ubicacin se cuenta con instalaciones de enfriamiento de agua

29

Hielo en cantidad y condiciones de almacenamiento ptimas.

30 El procedimiento de adicin de hielo permite la exactitud de +/- 1% de su masa


Fibras
31

SI

NO

* N/A = No aplica

Se almacena segn las recomendaciones del fabricante

D. Instalaciones
Para Cemento
32 Se limpiaron los silos antes de su montaje, (revisar registros: ATS, Fotos, etc.)
33

Es adecuado el estado de los silos y compartimentos de la planta.

34

Es adecuado el estado de la balanza, y no tiene orificios abiertos.

35

La descarga de la balanza de cemento se hace mediante tornillo (No con compuerta).

36

Se realiza la descarga completa del cemento que se ha pesado (prueba industrial).

37

Las celdas y puntos de apoyo de la balanza de cemento se encuentran conformes (libres y limpias).

38

Los silos de cemento ienen techo suficiente para proteger de las lluvias a filtros, y zonas abiertas a con juntas
que permitan el ingreso de humedad?

39 Los motores y chumaceras estn aislados de la humedad y fuera de contacto con algna materia prima
Para Agregados

N/A*

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Planta:

Fecha:

Ubicacin:
Obra:

Tipo:

40

El cargador frontal marca _ _ _ _ _ _ _ _ y de capacidad _ _ _ _ _ _ m3 es el adecuado.

41

Es adecuado el estado de las tolvas y compartimentos de la planta.

42

Las rampas son suficientemente amplias, altas y seguras para la operacin.

43

El recorrido de operacin del cargador frontal es seguro y no generar contaminacin de los agregados.

44

Es adecuado el estado de la balanza de agregados.

45

Se garantiza la correcta correccin de humedad (comparar remito con clculo terico)

46

Si la humedad del agregado es muy variable, por lavado o por lluvias, se cuenta con sensores de humedad.

Aditivos
47 Es adecuado el estado de conservacin de los aditivos.
48

Se dispone de almacn bajo sombra, todo el da.

49

Las balanzas de aditivo cuentan con una losa que lo aisle de la humedad.

50

Se dispone de una lnea de agua para la limpieza de balanzas y flujmetros El Operador de Planta conoce el
procedimiento de limpeza?

51

Se tiene una lnea bien identificada para cada tipo y nombre comercial de aditivo.

52

Se tiene dispositivos de recirculacin para evitar depsitos de slidos en el fondo del tanque.

53

Se cuenta con grilletes y candados que eviten cambiar o rellenar el tanque sin supervisin.

54

Se cuenta con una bomba para cada tipo de aditivo.

55

Se garantiza un buen control para los aditivos que se coloquen fuera de la planta.

Agua y hielo
56 El flujmetro de agua y la lnea est en buenas condiciones.
57

El tanque, tubera y pre-tanque estn bajo sombra o aislados del ambiente y radiacin solar.

58

Se realiza medicin de cualquier cantidad de agua de lavado retenida en el tambor del mixer para su empleo en
la siguiente amasada o en caso de que no se realice esta medicin Se elimina totalmente el agua de lavado
antes de cargar la siguiente amasada?

59

Hielo en cantidad y condiciones de almacenamiento ptimas.

60 El procedimiento de adicin de hielo permite la exactitud de +/- 1% de su masa.


Fibras
61

La infraestructura est adecuada para su dosificacin (junto con los agregados)

E. Sistema de Dosificacin
62

Se ha configurado cada material y probado que se ejecute correctamente la carga de un determinado material?

63

Entrega inmediata y automticamente la masa total de materiales cargados a un mixer.

64

Est disponible un registro automtico con datos reales de dosificacin (impreso o digital)?

65

Las dosificaciones cargadas al sistema corresponden fielmente al resumen de dosificaciones aprobado?

66

Se ha depurado de la memoria las dosificaciones obsoletas?

67

Se ha ingresado las dosificaciones en estado SSS para Betonmatic y en estado Seco para Dosificator. Para
otros sistemas en el estado que indique el manual?

68

Se ha configurado correctamente el agua inicial y final para dosificacin?

69

Se aplica los aditivos incorporadores de aire con el agua inicial?

70

Se comprob el clculo correcto de correccin por humedad?

F. Metrologa, dosificacin y automatizacin


71

Se cuenta con un plan de calibraciones y verificaciones aprobado y publicado formalmente?

72

Este Plan considera los plazos mximos de verificacin semanal de dosificadores de aditivos, mensual de agua
y trimestral de cemento y agregados?

73

La capacidad de las balanzas es suficiente para los concretos del Proyecto?

SI

NO

* N/A = No aplica

N/A*

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Versin: 00

Planta:

Fecha:

Ubicacin:
Obra:

Tipo:

74

Los equipos de medicin estn debidamente codificados y coincide con los registros (Plan y Certificados)?

75

Se dispone de registros de calibracin o verificacin CONFORMES de balanzas, flujmetros y equipos de


laboratorio?

76

Se dispone de personal de mantenimiento con conocimiento para realizar ajustes durante la calibracin.

77

Se ejecut una verificacin de la calibracin y automatizacin durante esta inspeccin

78

En la verificacin se comprob que las balanzas, dosificadores y flujmetros no tienen errores de pesaje o
volumen fuera de los EMP, Asimismo se comprob que la automatizacin permite el cierre oportuno de vlvulas
y compuertas manteniendo la dosificacin dentro de los EMP?
EMP = Cemento y agua < 1% / Agregados < 2% / Aditivos < 3%

SI

NO

* N/A = No aplica

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Planta:

Fecha:

Ubicacin:
Obra:

Tipo:

79

Se realiza correccin de la dosificacin de agua segn la humedad de los agregados?

80

Se realiza correccin de la dosificacin de agua segn aportacin de aditivos lquidos?

81

Las dosificaciones corresponden fielmente al Requerimiento del Cliente y cuentan con Diseos de Mezcla
debidamente validadas?

82

Se realiz la prueba industrial con resultados conformes?

G. Infraestructura y equipos de laboratorio


83

Se dispone de la infraestructura segn el Requerimiento Estndar?

84

Se dispone de Equipos de Laboratorio segn el requerimiento estndar?

85

Las pozas de curado cuentan con temperatura controlada?

H. Homogeneidad del Concreto


Mezcladora fija (Mezclado en planta)
86

Se especifican los datos de velocidad de amasado y capacidad mxima del tambor en la placa metlica de
identificacin
Detallar velocidad mxima y volumen

87

El volumen de _ _ _ _ _ _ m3 por amasada es correcto?

88

El tiempo aproximado de _ _ _ _ _ _ min para la dosificacin es correcto?

89

El tiempo aproximado de _ _ _ _ _ _ min para el mezclado es correcto?

90

Existe un dispositivo visible para el control de tiempo de mezclado?

91

Se dispone de temporizador que no permite la descarga hasta no cumplir el tiempo especificado?

92

Se planific examinar entre carga de diferentes amasadas el interior del tambor para comprobar que no quedan
restos de la amasada anterior?

93

Se planific examinar peridicamente (cada _ _ _ _ _ das) el interior del tambor para comprobar el estado de
las paletas y la superficie interior?

94

Se realiza verificacin de la uniformidad de la mezcla? Fecha de la ltima verificacin:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Camin Mezclador
95

Se dispone de un listado de camiones mixer fijos en la planta?

96

En nmero de camiones de _ _ _ _ _ _ es suficiente para atender todos los frentes del Proyecto?

97

Los camiones cuentan con una placa adherida donde se indica:


Volumen total del tambor
Capacidad mxima (en volumen) de mezcla.
Velocidad mxima de rotacin
Velocidad mnima de rotacin

98

Se garantiza que el volumen de Co. mezclado no exceda al 63% del volumen total del tambor?

99

Los camiones cuentan con certificado aprobatorio de Verificacin de Eficiencia de Mezclado?

100

En caso se realice un mezclado parcial en planta, el tiempo de ________ de mezclado adicional es suficiente
para garantizar la homogeneidad del concreto? (Hacer prueba)

101

Los Operadores de mixer conocen la diferencia entre velocidad de giro de agitacin y velocidad de giro de
mezcla? Lo aplican? Entrevista a los Operadores

102

El mixer cuenta con tolvin de carga lo suficientemente amplio para no derramar material al cargar (Detallar
Hallazgos en observaciones)

103 El estado de las paletas es aceptable durante esta inspeccin?


104 La limpieza del tambor del mixer es aceptable durante esta inspeccin?
105 La velocidad de giro es conforme durante esta inspeccin?

SI

NO

* N/A = No aplica

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Ubicacin:
Obra:

Tipo:

SI

NO

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* N/A = No aplica

I. Diseo de Mezclas y Plan de Calidad


106 Se dispone de dosificaciones validadas (Pruebas de Laboratorio y Prueba Industrial)?
107

Las canteras y fuentes de agua estn aprobadas y se cuenta en la planta con los informes de ensayos
respectivos?

108

Coinciden los datos de Diseo de Mezclas con los resultados vigentes de los ltimos ensayos de las materias
primas?

109 Se tiene en la planta un cargo del Plan de Calidad aprobado por el cliente?
110 Se cuenta en la planta con un archivo ordenado de las caractersticas de las materia primas?
111 Se cuenta en la planta con un archivo ordenado de cargos de documentacin entregada al cliente?

J. Orden y limpieza
112

El orden y limpieza en la cabina del Operador es aceptable y no se permite el ingreso de personal no


autorizado?

113 El orden y limpieza en el Laboratorio es aceptable y no se permite el ingreso de personal no autorizado?


114 El orden y limpieza en la planta es aceptable?

K. Verificacin de la Prueba Industrial


Objetivo: Cantidad y tipo especfico de materiales conforme a las dosificacin aprobada.
115 La dosificacin durante la inspeccin se ejecut sin anomalas.
116 No se registran anomalas en la dosificacin desde la ltima inspeccin.
117 No hubo necesidad de dosificar de forma manual algn material.
118 Se descuenta correctamente la cantidad de agua reemplazada por hielo.
119 Ninguna dosis real de uno o mas materiales aparecen en rojo en el "ltimo remito" .
120 No se hicieron reprocesos en la dosificacin.
121 Se cumple con las tolerancias de pesaje?
122 Se ejecutaron los ensayos y se tomaron probetas para verificar los requisitos del cliente?

Documentacin
123

Se dispone de un file con los procedimientos aplicables vigentes en copia controlada o cuentan con acceso a los
procedimientos en el Mdulo ISO?

Conclusin

Iniciar Produccin, previa firma bajo responsabilidad de este documento

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Planta:

Fecha:

Ubicacin:
Obra:

Tipo:

HALLAZGO (Respuesta NO en lista de verificacin)

SI

NO

ACCION CORRECTIVA

PLAZO

RESPONSABLE

10

JEFE DE PLANTA (Nombre y firma)

N/A*

* N/A = No aplica

JEFE DE GESTIN DE CALIDAD (Nombre y Firma)

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