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FORMATO
D-CC-F-05
Versin: 00
Planta:
Fecha:
Ubicacin:
Obra:
Tipo:
SI
NO
N/A*
* N/A = No aplica
Concretos a Suministrar
N Requerimiento
Descripcin Concreto
Observaciones
-
La planta quedar aprobada si no hay respuestas marcadas con NO, salvo que los abajo firmantes sustenten con un informe aprobado por el
Superintendente de Gestin de Calidad que se puede obviar algn aspecto.
En caso de haber alguna observacin (Check en NO), en vez de aspa colocar un nmero en el recuadro correspondiente, anotar el hallazgo y la accin que
se tomar para subsanarlo
LISTA DE VERIFICACIN
A.- Condiciones Generales
1
B.- Personal
4
11
Para KAM V > 25000 m3, se cuenta con silo de enfriamiento del cemento.
12
13
Almacenamiento PEPS de cemento en bolsones, bajo techo, sobre palletas y con etiqueta de trazabilidad
Agregados
14 Las pilas de agregados tienen la misma identificacin que las tolvas de dosificacin.
15
16
SI
NO
N/A
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FORMATO
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D-CC-F-05
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Planta:
Fecha:
Ubicacin:
Obra:
Tipo:
Los agregados se almacenan sobre una base anticontaminante que evite el contacto con el suelo
ID y Procedencia A. Fino:
ID y Procedencia A. Grueso:
N total de Fracciones granulomtricas:
Detallar:
18
19
Los agregados cuentan con ensayos fsicos y qumicos con resultados conformes.
20
Tolvas de agregados con tabiques separadores que eviten contaminacin por rebose y con mallas (2.5" de
abertura mxima) en buen estado.
21
Aditivos
22
Aditivos Identificados y pintados por Tipo (Tanque - pre-tanque - lnea - bomba - dosificador)
23
Aditivos identif. con nombre comercial (Tanque - pre-tanque - lnea - bomba - dosificador)
24
Depsitos bajo techo y protegidos de las heladas y de los rayos del sol
25
Los aditivos en polvo y pigmentos se almacenan en las mismas condiciones que el cemento y se consumen
segn el lote (primeras entradas y primeras salidas)
Agua y hielo
26 Se cuenta con punto de abastecimiento aprobado por Gestin de Calidad
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28
29
SI
NO
* N/A = No aplica
D. Instalaciones
Para Cemento
32 Se limpiaron los silos antes de su montaje, (revisar registros: ATS, Fotos, etc.)
33
34
35
36
37
Las celdas y puntos de apoyo de la balanza de cemento se encuentran conformes (libres y limpias).
38
Los silos de cemento ienen techo suficiente para proteger de las lluvias a filtros, y zonas abiertas a con juntas
que permitan el ingreso de humedad?
39 Los motores y chumaceras estn aislados de la humedad y fuera de contacto con algna materia prima
Para Agregados
N/A*
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Planta:
Fecha:
Ubicacin:
Obra:
Tipo:
40
41
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43
El recorrido de operacin del cargador frontal es seguro y no generar contaminacin de los agregados.
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45
46
Si la humedad del agregado es muy variable, por lavado o por lluvias, se cuenta con sensores de humedad.
Aditivos
47 Es adecuado el estado de conservacin de los aditivos.
48
49
Las balanzas de aditivo cuentan con una losa que lo aisle de la humedad.
50
Se dispone de una lnea de agua para la limpieza de balanzas y flujmetros El Operador de Planta conoce el
procedimiento de limpeza?
51
Se tiene una lnea bien identificada para cada tipo y nombre comercial de aditivo.
52
Se tiene dispositivos de recirculacin para evitar depsitos de slidos en el fondo del tanque.
53
Se cuenta con grilletes y candados que eviten cambiar o rellenar el tanque sin supervisin.
54
55
Se garantiza un buen control para los aditivos que se coloquen fuera de la planta.
Agua y hielo
56 El flujmetro de agua y la lnea est en buenas condiciones.
57
El tanque, tubera y pre-tanque estn bajo sombra o aislados del ambiente y radiacin solar.
58
Se realiza medicin de cualquier cantidad de agua de lavado retenida en el tambor del mixer para su empleo en
la siguiente amasada o en caso de que no se realice esta medicin Se elimina totalmente el agua de lavado
antes de cargar la siguiente amasada?
59
E. Sistema de Dosificacin
62
Se ha configurado cada material y probado que se ejecute correctamente la carga de un determinado material?
63
64
Est disponible un registro automtico con datos reales de dosificacin (impreso o digital)?
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66
67
Se ha ingresado las dosificaciones en estado SSS para Betonmatic y en estado Seco para Dosificator. Para
otros sistemas en el estado que indique el manual?
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69
70
72
Este Plan considera los plazos mximos de verificacin semanal de dosificadores de aditivos, mensual de agua
y trimestral de cemento y agregados?
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SI
NO
* N/A = No aplica
N/A*
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Planta:
Fecha:
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Obra:
Tipo:
74
Los equipos de medicin estn debidamente codificados y coincide con los registros (Plan y Certificados)?
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76
Se dispone de personal de mantenimiento con conocimiento para realizar ajustes durante la calibracin.
77
78
En la verificacin se comprob que las balanzas, dosificadores y flujmetros no tienen errores de pesaje o
volumen fuera de los EMP, Asimismo se comprob que la automatizacin permite el cierre oportuno de vlvulas
y compuertas manteniendo la dosificacin dentro de los EMP?
EMP = Cemento y agua < 1% / Agregados < 2% / Aditivos < 3%
SI
NO
* N/A = No aplica
N/A*
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Planta:
Fecha:
Ubicacin:
Obra:
Tipo:
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80
81
Las dosificaciones corresponden fielmente al Requerimiento del Cliente y cuentan con Diseos de Mezcla
debidamente validadas?
82
84
85
Se especifican los datos de velocidad de amasado y capacidad mxima del tambor en la placa metlica de
identificacin
Detallar velocidad mxima y volumen
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90
91
92
Se planific examinar entre carga de diferentes amasadas el interior del tambor para comprobar que no quedan
restos de la amasada anterior?
93
Se planific examinar peridicamente (cada _ _ _ _ _ das) el interior del tambor para comprobar el estado de
las paletas y la superficie interior?
94
Camin Mezclador
95
96
En nmero de camiones de _ _ _ _ _ _ es suficiente para atender todos los frentes del Proyecto?
97
98
Se garantiza que el volumen de Co. mezclado no exceda al 63% del volumen total del tambor?
99
100
En caso se realice un mezclado parcial en planta, el tiempo de ________ de mezclado adicional es suficiente
para garantizar la homogeneidad del concreto? (Hacer prueba)
101
Los Operadores de mixer conocen la diferencia entre velocidad de giro de agitacin y velocidad de giro de
mezcla? Lo aplican? Entrevista a los Operadores
102
El mixer cuenta con tolvin de carga lo suficientemente amplio para no derramar material al cargar (Detallar
Hallazgos en observaciones)
SI
NO
* N/A = No aplica
N/A*
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Fecha:
Ubicacin:
Obra:
Tipo:
SI
NO
N/A*
* N/A = No aplica
Las canteras y fuentes de agua estn aprobadas y se cuenta en la planta con los informes de ensayos
respectivos?
108
Coinciden los datos de Diseo de Mezclas con los resultados vigentes de los ltimos ensayos de las materias
primas?
109 Se tiene en la planta un cargo del Plan de Calidad aprobado por el cliente?
110 Se cuenta en la planta con un archivo ordenado de las caractersticas de las materia primas?
111 Se cuenta en la planta con un archivo ordenado de cargos de documentacin entregada al cliente?
J. Orden y limpieza
112
Documentacin
123
Se dispone de un file con los procedimientos aplicables vigentes en copia controlada o cuentan con acceso a los
procedimientos en el Mdulo ISO?
Conclusin
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Planta:
Fecha:
Ubicacin:
Obra:
Tipo:
SI
NO
ACCION CORRECTIVA
PLAZO
RESPONSABLE
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N/A*
* N/A = No aplica