4.1.e Se realiza el seguimiento, la medicin, y el anlisis de los procesos?

El Tecnolgico torren no cumple con este requisito debido a que no cuenta con
los mtodos apropiados para realizar el seguimiento y la medicin de los procesos
de su sistema de gestin de la calidad. La medicin que deben realizar debe de
mostrar la evidencia del cumplimiento de las expectativas de los clientes, el
correcto funcionamiento de cada proceso y el funcionamiento eficaz global del
sistema de gestin de la calidad
Recomendacin:
El instituto puede realizar el siguiente mtodo para realizar el seguimiento y
medicin de los procesos que es:
1.- Proceso identificacin del sistema
2.- Identificacin de aspectos del proceso a controlar
3.- Asociacin de indicador al aspecto
4.-Determinacion de valores esperados y metodologas de medicin
5.- Realizacin de seguimiento del indicador
6.-Analisis de datos y apertura de acciones correctivas y preventivas
CHEK LIST SOBRE LA REALIZACIN DEL SEGUIMIENTO,
LA MEDICION Y EL ANLICIS DE LOS PROCESOS
1.- Proceso identificacin del sistema
Los procesos del sistema deberan estar identificados
previamente en un mapa de procesos?
2.- Identificacin de aspectos del proceso a controlar
Qu relacin tiene cada proceso con la satisfaccin de los
clientes?
Qu objetivos o resultados se esperan del proceso?
Qu esperan, o qu requisitos contemplan, del mismo los
procesos del sistema relacionados?
3.- Asociacin de indicador al aspecto
Se asocian uno o varios indicadores medibles para la
realizacin del seguimiento?
4.- Determinacin de valores esperados y metodologas de
medicin
Se tiene determinada la metodologa que llevar a cabo la
organizacin para realizar su medicin y su seguimiento?
Se tiene definido los aspectos como las responsabilidades
sobre la medicin?
5.- Realizacin de seguimiento del indicador
Se realiza con frecuencia las mediciones y el anlisis de los
resultados del indicador?
6.- Anlisis de datos y apertura de acciones correctivas y
preventivas

N
C

O
M

Se aplican acciones correctivas cuando el valor del indicador

supere o caiga por debajo de los valores de alerta previamente
definidos?
4.1.f Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de los procesos?
El tecnolgico de torren tiene oportunidad de mejora en este punto ya que tiene
identificado donde es necesario realizar acciones correctivas ms sin embargo
no lleva a cabo todas las actividades necesarias para cumplir con estas acciones
Recomendacin:
Debe de realizarse las siguientes preguntas:
Cmo se puede mejorar el proceso?
Qu acciones correctivas y preventivas son necesarias?
Se han implementado estas acciones?
Son tan eficaces son?

CHECK LIST DE LA IMPLEMENTACIN DE LAS C

ACCIONES NECESARIAS PARA ALCANZAR LOS
RESULTADOS PLANIFICADOS
Y LA MEJORA
CONTINUA DE LOS PROCESOS
Establece los objetivos y procesos necesarios para
entregar resultados de acuerdo con los requisitos del
cliente y las polticas de la organizacin?
Implementa los procesos?
Da seguimiento y mide los resultados de los servicios
que ofrece contra polticas, objetivos y requisitos para el
servicio?
Toma acciones para seguir mejorando el desempeo
del proceso?

N
C

OM