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TAMAO
Consiste en la construccin de un local con material noble en dos niveles, en un rea de 600
TECNOLOGIA
Es pertinente, de acuerdo a las condiciones del rea de estudio (clima, suelos,
topografa, etc.).
BENEFICIOS
Costos en la Situacin Sin Proyecto.
Los costos considerados son los costos que se esta incurriendo actualmente para el normal
desenvolvimiento del CRAEI lo cual se incluyen los costos de operacin y mantenimiento y
comprobamos que son bastante significativos.
Pgina
S10
Presupuesto
0101003 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CRAEI (CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
DE EDUCACIN INICIAL) EN LA REGIN AREQUIPA
Presupuesto
001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CRAEI (CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
DE EDUCACIN INICIAL) EN LA REGIN AREQUIPA
Subpresupuesto
Cliente
Costo al
15/06/2016
Lugar
AREQUIPA
Item
Descripcin
Und.
01
ESTRUCTURAS
01.01
OBRAS PROVISIONALES
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
382,244.49
5,988.69
01.01.01
CARTEL DE OBRA
GLB
1.00
712.50
712.50
01.01.02
GLB
1.00
1,676.19
1,676.19
01.01.03
GUARDIANIA
mes
4.00
900.00
3,600.00
01.02
TRABAJOS
2,680.28
PRELIMINARES
01.02.01
m2
362.05
0.67
242.57
01.02.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
362.05
2.59
937.71
01.02.03
GLB
1.00
1,500.00
1,500.00
MOVIMIENTO DE
TIERRAS
01.03
01.03.01
01.03.02
28,784.67
m3
165.14
100.84
16,652.72
m3
362.05
10.77
3,899.28
01.03.03
NIVELACION Y COMPACTACION
m2
62.89
18.80
1,182.33
01.03.04
m3
122.70
57.46
7,050.34
01.04
49,221.65
01.04.01
m2
23.20
148.96
3,455.87
01.04.02
m3
20.01
169.60
3,393.70
01.04.03
m2
323.05
30.17
9,746.42
01.04.04
m3
13.61
289.02
3,933.56
01.04.05
m2
146.63
41.31
6,057.29
01.04.06
SARDINEL DE CONCRETO
17.50
775.81
13,576.68
01.04.07
m3
40.02
226.34
9,058.13
01.05
01.05.01
ZAPATAS
176,814.68
7,438.02
01.05.01.01
m3
5.99
335.69
2,010.78
01.05.01.02
m2
45.91
39.68
1,821.71
01.05.01.03
kg
01.05.02
521.03
6.92
3,605.53
COLUMNAS
30,731.72
01.05.02.01
m3
11.88
415.97
4,941.72
01.05.02.02
m2
23.15
36.65
848.45
01.05.02.03
kg
3,604.27
6.92
24,941.55
01.05.03
VIGAS DE CIMENTACION
01.05.03.01
01.05.03.02
01.05.03.03
6,790.22
m3
3.99
443.87
1,771.04
kg
524.89
6.92
3,632.24
m2
23.95
57.91
1,386.94
01.05.04
PLACAS
53,689.39
01.05.04.01
m3
18.85
568.41
01.05.04.02
m2
133.44
53.25
7,105.68
01.05.04.03
kg
3,967.83
9.04
35,869.18
01.05.05
10,714.53
VIGAS
01.05.05.01
01.05.05.02
01.05.05.03
01.05.06
27,818.64
m3
19.40
359.11
m2
87.19
57.91
kg
1,876.81
8.42
6,966.73
5,049.17
15,802.74
LOSAS ALIGERADAS
38,969.38
01.05.06.01
m3
KG/CM2
16.81
362.07
6,086.40
01.05.06.02
m2
01.05.06.03
01.05.06.04
01.05.06.05
01.05.07
186.81
40.09
und
1,681.32
3.76
6,321.76
kg
1,476.66
6.92
10,218.49
kg
1,279.41
6.92
8,853.52
ESCALERA
7,489.21
3,384.12
01.05.07.01
m3
1.67
482.67
806.06
01.05.07.02
m2
2.03
68.18
138.41
01.05.07.03
kg
359.30
6.79
2,439.65
01.05.08
RAMPAS
7,993.19
01.05.08.01
m3
6.92
346.25
2,396.05
01.05.08.02
01.05.08.03
01.06
m2
28.45
39.23
1,116.09
kg
647.55
6.92
4,481.05
PLACAS
13,819.72
01.06.01.01
m3
13.65
568.41
7,758.80
01.06.01.02
m2
113.82
53.25
6,060.92
01.06.02
COLUMNAS
10,243.68
01.06.02.01
m2
104.76
46.64
4,886.01
01.06.02.02
m3
11.74
456.36
5,357.67
01.06.03
VIGAS
27,591.82
01.06.03.01
m3
15.15
443.87
6,724.63
01.06.03.02
kg
1,991.08
8.42
16,764.89
01.06.03.03
m2
98.40
41.69
4,102.30
01.06.04
01.06.04.01
LOSAS ALIGERADAS
01.06.04.02
01.06.04.03
01.06.04.04
12,101.98
m3
8.86
362.07
3,207.94
m2
87.29
40.09
3,499.46
kg
352.69
6.92
2,440.61
und
785.63
3.76
2,953.97
01.06.05
MUROS Y TABIQUERIA
54,997.32
01.06.05.01
m2
632.00
84.03
53,106.96
01.06.05.02
m2
8.80
141.18
1,242.38
01.06.05.03
m2
7.60
85.26
647.98
02
ARQUITECTURA
02.01
REVOQUES Y ENLUCIDOS
163,086.55
27,489.94
02.01.01
m2
239.27
16.03
3,835.50
02.01.02
m2
811.20
18.33
14,869.30
02.01.03
m2
216.13
23.78
5,139.57
02.01.04
m2
28.95
15.61
451.91
02.01.05
VESTIDURA DE DERRAMES
204.13
9.47
1,933.11
02.01.06
m2
15.86
29.79
472.47
02.01.07
CONTRAZOCALO DE CERAMICA
84.74
9.30
788.08
02.02
PISOS Y PAVIMENTOS
41,737.85
02.02.01
m2
231.55
30.07
6,962.71
02.02.02
m2
20.04
80.91
1,621.44
02.02.03
PISO VINIMADERA
m2
120.61
75.38
9,091.58
02.02.04
m2
6.84
87.13
595.97
02.02.05
REVESTIMIENTO DE ESCALERA
m2
8.45
31.57
266.77
02.02.06
m2
27.28
98.84
2,696.36
02.02.07
m2
15.65
83.32
1,303.96
02.02.08
m2
68.41
80.36
5,497.43
02.02.09
m2
20.04
60.28
1,208.01
02.02.10
m2
119.36
29.43
3,512.76
02.02.11
m2
194.86
29.30
5,709.40
02.02.12
m2
59.72
54.78
3,271.46
02.03
02.03.01
ZOCALO Y ENCHAPES
11,811.91
m2
79.93
102.48
8,191.23
02.03.02
02.04
m2
119.89
30.20
CONTRAZOCALOS
3,620.68
4,036.00
02.04.01
99.02
13.29
1,315.98
02.04.02
89.62
16.89
1,513.68
02.04.03
86.25
8.84
762.45
02.04.04
33.40
13.29
443.89
02.05
CIELORRASOS
27,584.82
02.05.01
m2
217.19
52.04
11,302.57
02.05.02
m2
94.87
122.55
11,626.32
02.05.03
m2
68.52
67.95
4,655.93
02.06
CARPINTERIA DE MADERA
16,767.94
02.06.01
m2
40.62
348.68
14,163.38
02.06.02
m2
4.35
336.31
1,462.95
02.06.03
REJA METALICA1,50X2,90
und
1.00
1,141.61
1,141.61
02.07
MANPARAS
12,111.14
02.07.01
m2
2.16
103.85
224.32
02.07.02
m2
10.41
165.53
1,723.17
02.07.03
m2
33.40
212.36
7,092.82
02.07.04
m2
16.39
187.36
3,070.83
02.08
CERRAJERIA
2,939.43
02.08.01
pza
1.00
174.93
174.93
02.08.02
pza
15.00
114.95
1,724.25
02.08.03
pza
3.00
96.95
290.85
02.08.04
BISAGRAS CAPUCHINAS
pza
60.00
12.49
749.40
02.09
VIDRIOS Y CRISTALES
4,961.02
02.09.01
VITROBLOCK 0,20X0,20X0,10
m2
16.58
59.89
992.98
02.09.02
VIDRIO DE 4 MM
p2
307.60
12.90
3,968.04
02.10
02.10.01
02.10.02
PINTURA
13,646.50
m2
217.19
11.17
2,426.01
m2
811.20
10.19
8,266.13
02.10.03
MANOS
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
m2
216.63
10.50
2,274.62
02.10.04
m2
15.86
15.48
245.51
02.10.05
m2
40.62
10.69
434.23
03
INSTALACIONES SANITARIAS
03.01
8,357.63
03.01.01
03.01.01.01
29,252.54
3,510.09
pto
12.00
57.10
685.20
03.01.01.02
pto
5.00
36.99
184.95
03.01.01.03
pto
11.00
104.14
1,145.54
03.01.01.04
pto
5.00
259.41
1,297.05
03.01.01.05
pto
5.00
39.47
197.35
03.01.02
REDES DE DESAGUE
2,654.41
03.01.02.01
47.05
19.14
900.54
03.01.02.02
79.95
19.89
1,590.21
03.01.02.03
m3
7.00
10.77
75.39
03.01.02.04
m3
7.00
12.61
88.27
03.01.03
03.01.03.01
REDES DE VENTILACION
03.01.04
930.58
pto
34.00
27.37
ACCESORIOS DE REDES
930.58
812.10
03.01.04.01
03.01.04.02
5.00
9.70
48.50
03.01.04.03
11.00
14.70
161.70
03.01.04.04
14.00
14.70
205.80
03.01.04.05
13.00
11.20
145.60
03.01.04.06
3.00
14.70
44.10
03.01.04.07
9.00
18.70
168.30
03.01.05.01
und
5.00
16.25
81.25
03.01.06
03.01.06.01
12.70
CAMARAS DE INSPECCION
03.02.01
03.02.02
38.10
369.20
pza
03.02
03.02.01.01
3.00
2.00
184.60
369.20
20,894.91
1,783.04
pto
28.00
63.68
REDES DE DISTRIBUCION
1,783.04
1,936.09
03.02.02.01
88.80
15.93
1,414.58
03.02.02.02
15.15
16.93
256.49
03.02.02.03
14.00
18.93
265.02
03.02.03
REDES ALIMENTACION
383.48
03.02.03.01
9.45
17.20
162.54
03.02.03.02
m3
9.45
12.61
119.16
03.02.03.03
m3
9.45
10.77
101.78
03.02.04
03.02.04.01
ACCESORIOS
1,506.21
und
108.00
9.75
1,053.00
03.02.04.02
und
2.00
9.98
19.96
03.02.04.03
und
4.00
10.75
43.00
03.02.04.04
und
14.00
10.25
143.50
03.02.04.05
und
5.00
10.75
53.75
03.02.04.06
und
3.00
11.25
33.75
03.02.04.07
und
4.00
12.25
49.00
03.02.04.08
und
9.00
12.25
110.25
03.02.05
LLAVES Y VALVULAS
837.44
03.02.05.01
pza
14.00
51.09
715.26
03.02.05.02
pza
2.00
61.09
122.18
03.02.06
VARIOS
957.12
03.02.06.01
pza
2.00
128.56
257.12
03.02.06.02
GLB
1.00
700.00
700.00
APARATOS Y ACCESORIOs
03.02.07
13,491.53
SANITARIOS
03.02.07.01
pza
12.00
328.65
03.02.07.02
pza
2.00
315.53
631.06
03.02.07.03
LAVATORIO C/ PEDESTAL DOBLE COLOR BLANCO TOP PIECE- LOSA CON ACCS.
pza
4.00
315.53
1,262.12
pza
pza
10.00
5.00
98.51
192.67
985.10
963.35
03.02.07.04
03.02.07.05
03.02.07.06
3,943.80
pza
12.00
77.68
932.16
03.02.07.07
und
6.00
148.69
892.14
03.02.07.08
TOHALLERO
pza
3.00
78.69
236.07
03.02.07.09
LAVADERO DE COCINA
pza
1.00
215.75
215.75
03.02.07.10
und
4.00
98.98
395.92
03.02.07.11
und
2.00
53.98
107.96
03.02.07.12
pza
34.00
50.45
1,715.30
03.02.07.13
pza
24.00
50.45
1,210.80
04
INSTALACIONES ELECTRICAS
41,217.22
04.01
INSTALACIONES ELECTRICAS
7,447.82
04.01.01
pto
48.00
44.83
04.01.02
pto
2.00
47.83
2,151.84
95.66
04.01.03
pto
3.00
50.83
152.49
04.01.04
pto
2.00
25.18
50.36
04.01.05
pto
22.00
42.65
938.30
04.01.06
pto
22.00
45.15
993.30
04.01.07
pto
22.00
45.45
999.90
04.01.08
pto
1.00
46.67
46.67
04.01.09
pto
18.00
48.67
876.06
04.01.10
pto
6.00
40.40
242.40
04.01.11
und
5.00
67.50
337.50
04.01.12
und
6.00
67.50
405.00
04.01.13
pto
1.00
158.34
158.34
04.02
CONDUCTORES Y REDES
5,213.75
EMPOTRADOS
04.02.01
3.00
13.99
41.97
04.02.02
325.00
6.62
2,151.50
04.02.04
68.00
6.62
450.16
04.02.05
30.00
6.44
193.20
04.02.06
97.00
3.21
311.37
04.02.07
108.00
3.21
346.68
04.02.08
18.00
6.82
122.76
04.02.09
563.00
2.59
1,458.17
04.02.10
18.00
2.91
52.38
04.02.11
31.00
2.76
85.56
04.03
TABLEROS Y LLAVES
4,549.59
04.03.01
pza
5.00
798.52
3,992.60
04.03.02
pza
1.00
556.99
556.99
04.04
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
22,653.20
04.04.01
pza
17.00
407.05
6,919.85
04.04.02
pza
39.00
241.55
9,420.45
04.04.03
pza
22.00
286.95
6,312.90
04.05
04.05.01
POZO TIERRA
COSTO DIRECTO
1,352.86
und
1.00
1,352.86
1,352.86
615800.8
615800.8
Presupuesto de Equipamiento
0101004 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CRAEI (CENTRO DE RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE DE EDUCACIN INICIAL) EN LA REGIN AREQUIPA
Presupuesto
001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CRAEI (CENTRO DE RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE DE EDUCACIN INICIAL) EN LA REGIN AREQUIPA
Subpresupuesto
Cliente
Lugar
Item
Descripcin
01
30/06/2016
Costo al
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
23,609.01
01.01
EQUIPO DE COMPUTO
GLB
5.00
3,885.00
19,425.00
01.02
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
GLB
1.00
510.00
510.00
01.03
ARMARIOS
und
1.00
516.49
516.49
01.04
ESTANTE
und
2.00
323.76
647.52
01.05
und
5.00
375.00
1,875.00
01.06
und
1.00
635.00
635.00
02
AUDITORIO
19,160.90
02.01
GLB
1.00
3,385.00
3,385.00
02.02
und
50.00
295.00
14,750.00
02.03
GLB
1.00
1,025.90
1,025.90
03
BIBLIOTECA
8,392.11
03.01
und
1.00
3,959.30
3,959.30
03.02
und
6.00
513.49
3,080.94
03.03
und
2.00
486.16
972.32
03.04
SILLAS DE MADERA
und
1.00
70.00
70.00
03.05
und
1.00
309.55
309.55
04
PSICOMOTRICIDAD
2,201.00
04.01
PIZARRA ACRILICA
und
1.00
95.00
95.00
04.02
und
3.00
486.16
1,458.48
04.03
ESTANTE
und
2.00
323.76
647.52
05
ADMINISTRACION
17,098.85
05.01
ARMARIOS
und
1.00
516.49
516.49
05.02
und
3.00
85.00
255.00
05.03
PIZARRA ACRILICA
und
1.00
95.00
95.00
05.04
und
1.00
385.00
385.00
05.05
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
GLB
3.00
510.00
1,530.00
05.06
EQUIPO DE COMPUTO
GLB
3.00
3,885.00
11,655.00
05.07
und
3.00
201.91
605.73
05.08
und
3.00
309.55
928.65
05.09
ARMARIOS
und
2.00
516.49
1,032.98
05.10
PIZARRA ACRILICA
und
1.00
95.00
95.00
06
12,502.50
06.01
BANCOS DE MADERA
und
25.00
70.00
06.02
und
2.00
450.00
900.00
06.03
und
1.00
9,852.50
9,852.50
07
1,750.00
COCINA
4,000.63
07.01
IMPLEMENTACION DE COCINA
GLB
1.00
1,953.00
1,953.00
07.02
COCINA
und
1.00
1,250.00
1,250.00
07.03
MUEBLE REPOSTERO
und
1.00
530.00
530.00
07.04
GLB
1.00
267.63
267.63
08
IMPLEMENTACION DE JUEGOS
9,738.26
08.01
GLB
1.00
6,210.69
6,210.69
08.02
GLB
1.00
3,350.29
3,350.29
08.03
GLB
1.00
177.28
177.28
09
09.01
96,977.62
GLB
369.36
1.00
369.36
369.36
S/.
EXPEDIENTE TECNICO
Total Costo Directo
Obras Civiles
Mobiliario y Equipamiento
Gastos Generales
Supervisin
Mitigacin de Impacto Ambiental
712,778.42
615,800.80
96,977.62
6,158.01
85,533.41
28,511.14
TOTAL
850,800.44
ALTERNATIVA 1
(Precios Privados)
AO
Costo Total Anual S/
Mantenimiento
Costos de Inversin S/
Operacin
850,800.44
850,800
137,579
137,579
137,579
137,579
137,579
137,579
137,579
137,579
137,579
137,579
137,579
137,579
137,579
137,579
137,579
137,579
10
137,579
137,579
137,579
137,579
Factor
Precios
Expediente Tcnico
privados
Precios
sociales
0.91
17,819.46
16,215.71
0.91
132,060.24
120,174.82
0.6
87,166.34
52,299.80
Materiales
0.84
372,894.22
313,231.14
Equipos
0.84
23,680.00
19,891.20
Obras Civiles
Mitigacin de Impacto
ambiental
0.91
6,158.01
5,603.79
81,461.20
Equipamiento
0.84
96,977.62
Gastos Generales
Supervisin
0.84
85,533.41
71,848.06
0.91
28,511.14
25,945.13
850,800.44
706,670.86
TOTAL
ALTERNATIVA 1 (Precios Sociales)
AO Costos de Inversin S/
706,670.86
0
0
1
0
2
0
3
0
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
120,713
120,713
120,713
120,713
120,713
120,713
120,713
120,713
120,713
120,713
120,713
120,713
Concepto
Costo de Operacin
Remuneraciones
Director
Docentes
Administrativos
Servicios
Agua
Luz
Telfono/internet
tiles de escritorio
tiles de limpieza
Costos de Mantenimiento
Instalaciones Elctricas
Instalaciones sanitarias
Carpintera
Pintura
Resane muros, pisos y techos
Soldadura en general
TOTAL
Costos
Costo Mensual Precios
Privados
Costos
Factor de Precios
correccin Sociales
11,002
132,023
116,046
1,626.91
19,522.92
0.91
17,765.86
4,500.00
54,000.00
0.91
49,140.00
0.00
0.00
0.91
0.00
0.00
20.00
240.00
0.84
201.60
100
1,200.00
1,008
150.00
1,800.00
0.84
1,512.00
4,500.00
54,000.00
0.84
45,360.00
105.00
1,260.00
0.84
1,058.40
463.00
5,556.00
70.00
840.00
0.84
705.60
70.00
840.00
0.84
705.60
60
720.00
605
150.00
1,800.00
0.84
1,512.00
75.00
900.00
0.84
756.00
38.00
456.00
0.84
383.04
11,464.91
137,578.92
4,667.04
120,712.90
COMPONENTE
PREINVERSION
OPERACIN
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
INVERSION
Expediente Tcnico
17,819
Obras Civiles
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Materiales
132,060
87,166
372,894
Equipos
23,680
Equipamiento
96,978
Gastos Generales
85,533
Supervisin
28,511
6,158
II
Operacin y Mantenimiento
III
IV
137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579
850,800 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579
Operacin y Mantenimiento
V
VI
FACTOR DE ACTUALIZACION
VII
87,851
87,851
87,851
87,851
87,851
87,851
87,851
87,851
87,851
87,851
850,800
49,728
49,728
49,728
49,728
49,728
49,728
49,728
49,728
49,728
49,728
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
850,800
44,800
40,360
36,361
32,757
29,511
26,587
23,952
21,578
19,440
17,513
COMPONENTE
PREINVERSION
OPERACIN
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
INVERSION
Expediente Tcnico
16,216
Obras Civiles
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Materiales
52,300
313,231
Equipos
19,891
Equipamiento
81,461
Gastos Generales
71,848
Supervisin
25,945
120,175
5,604
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
III
IV
120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713
706,671 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713
Operacin y Mantenimiento
V
VI
FACTOR DE ACTUALIZACION
VII
77,681
77,681
77,681
77,681
77,681
77,681
77,681
77,681
77,681
77,681
706,671
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
0.35
706,671
38,767
34,925
31,464
28,346
25,537
23,006
20,726
18,673
16,822
15,155
4.6.
Beneficios Incrementales.
Se ver reflejado por la diferencia entre los beneficios producto de una mejora en la
enseanza sin proyecto y con proyecto.
4.7.
EVALUACIN SOCIAL.
Para evaluar la bondad de este proyecto de inversin se utilizar la metodologa costo efectividad, teniendo en cuenta que proyectos de servicios pblicos como el presente,
resultan difciles de evaluar mediante la cuantificacin monetaria de sus beneficios y la
determinacin de indicadores de rentabilidad tradicionales, como es el Valor Actual de
Costos (VAC) y el Indicador Costo / Efectividad (ICE).
Asimismo, se considera que este tipo de proyectos resultan de por s beneficiosos para la
poblacin a la cual est dirigida, y por tanto su evaluacin debe efectuarse, en funcin a
los costos que implica alcanzar los resultados previstos.
Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares
beneficios esperados con el objeto e seleccionar la de menor costo dentro de los lmites
de la lnea de corte.
COMPONENTE
PRE-
OPERACIN
INVERSION
I
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
INVERSION
Expediente Tcnico
17,819
Obras Civiles
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Materiales
132,060
87,166
372,894
Equipos
23,680
Equipamiento
96,978
Gastos Generales
85,533
Supervisin
28,511
6,158
II
Operacin y Mantenimiento
III
IV
850,800
Operacin y Mantenimiento
V
VI
Poblacin Beneficiada
850,800
87,851
87,851
87,851
87,851
87,851
87,851
87,851
87,851
87,851
87,851
49,728
49,728
49,728
49,728
49,728
49,728
49,728
49,728
49,728
49,728
15730
16018
16311
16609
16913
17223
17538
17859
18186
18519
1, 143,660
Indicador de Resultado
17090.65
66.92
COMPONENTE
PREINVERSION
OPERACIN
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
INVERSION
Expediente Tcnico
17,819
Obras Civiles
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Materiales
87,166
372,894
Equipos
23,680
Equipamiento
96,978
Gastos Generales
85,533
Supervisin
28,511
132,060
6,158
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
III
IV
850,800
Operacin y Mantenimiento
V
VI
Poblacin Beneficiada
850,800
77,681
77,681
77,681
77,681
77,681
77,681
77,681
77,681
77,681
77,681
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
15730
16018
16311
16609
16913
17223
17538
17859
18186
18519
1, 104,223
Indicador de Resultado
17090.65
64.61
Los resultados muestran que a precios sociales, la alternativa 1 tiene un mejor indicador de costo efectividad con S/. 64.61 por
infante atendido con un costo anual equivalente de S/. 1, 104,223 ya que el estudio solo es plantead con una sola alternativa
4.8.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD.
VAC
64.61
C/E
CASOA
EVALUACION ECONOMICA:
INCREMENTO COSTO INVERSION
BENEFICIARIOS
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO
TSD:
11,00%
10,00%
0,00%
0,00%
Alternativa 1
Ao
Inversin
0
C. Incrementales
Total
935,880
935,880
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
43,032
10
43,032
43,032
1,189,303
17090.65
69.59
CE (COSTO/EFECTIVIDAD)
Para el primer caso se determin que, con un incremento del 10 % en los costos de
inversin a precios sociales y lo dems constante, se obtuve que el ratio de costo
efectividad es de S/. 69.59 por infante o beneficiario atendido con un costo anual
equivalente de S/. 1,189.303
CASO B
EVALUACION ECONOMICA:
TSD:
INCREMENTO COSTO INVERSION
BENEFICIARIOS
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO
11,00%
100,00%
0,00%
100,00%
Alternativa 1
Ao
0
Inversin
Costos Incrementales
1,701,601
Total
1,701,601
86,063
86,063
86,063
86,063
86,063
86,063
86,063
5
86,063
86,063
86,063
86,063
86,063
86,063
86,063
86,063
86,063
86,063
86,063
10
86,063
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/
INDICADOR DE RESULTADO (ALUMNADO)
86,063
2, 208,446
17090.65
129.22
CE (COSTO/EFECTIVIDAD)
Para el segundo caso se determin que, con una incremento de 100 % en la inversin y
en los costos de mantenimiento. Se obtuvo que el ratio de costo efectividad es de S/.
129.22 por beneficiario atendido con un costo anual equivalente de S/. 2208,446
CASO C
EVALUACION ECONOMICA:
INCREMENTO COSTO INVERSION
BENEFICIARIOS
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO
TSD:
11,00%
60,00%
-60,00%
60,00%
Alternativa 1
Ao
Inversin
Costos Incrementales.
1, 361,281
Total
1,361,281
68,850
68,850
68,850
68,850
68,850
68,850
68,850
68,850
68,850
68,850
68,850
68,850
68,850
68,850
68,850
68,850
68,850
68,850
10
68,850
68,850
1, 766,757
6836.26
258.44
En el tercer caso se determin que, con una incremento del 60 % en los costos de
inversin y los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales se obtiene que el
Costo efectividad es de S/. 258,44 por beneficiario atendido con un costo anual
equivalente S/: 1766.757.
4.9.
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
IMPACTO AMBIENTAL.
,originarn
alteraciones sobre los componentes fsicos, biolgicos y socio econmicos del mbito en el
que se localizan que se analizan en este punto.
El mbito del proyecto no presenta flora ni fauna que sea susceptible de variacin
mediante proyecto, sin embargo como impacto ambiental en el medio ambiente natural
ser mnimo en comparacin con los beneficios generados, al contrario brindar
adecuadas condiciones para la realizacin de las actividades educativas.
Tanto en el aspecto fsico, bitico y social el proyecto no tendr impacto ambiental
negativo de consideracin por consiguiente el proyecto se considera ambientalmente
viable. Para lograr mitigar los impactos ambientales mnimos, se plantea dar soluciones
prcticas y sencillas que disminuyan los efectos sobre el medio ambiente, evitando
dentro de los procesos constructivos las alteraciones del ecosistema.
La ejecucin del proyecto no debe generar impacto ambiental negativo por lo tanto:
1. No se ocasionarn daos graves al medio ambiente.
2. Se han programado Medidas de Mitigacin, para no perturbar el medio ambiente.
4.10.1 Identificacin de Impactos Positivos del Proyecto.
Durante la etapa de Ejecucin:
1. Generacin de empleo temporal durante la ejecucin del proyecto. Durante la
etapa Operativa del Proyecto:
a. Mejoramiento del nivel de calidad de servicio de adiestramiento para
docentes y nios, mediante la construccin e implementacin adecuado
para brindar este servicio.
b. Se obtendr mejores niveles de aprendizaje.
2. Se implementara y mejorar el desarrollo de capacidades y habilidades de los
docentes.
4.10.2. Identificacin de Impactos Negativos del Proyecto.
Durante la etapa de Ejecucin:
ANLISIS DE RIESGOS.
Es as que presentamos el siguiente anlisis de peligros naturales que ocurrirn sin
duda de acuerdo a los hechos que la propia poblacin vive, durante la vida til del
proyecto.
Friaje y Heladas anuales con intensidad galopante de ao en ao y propias de
nuestra zona, pueden afectar el normal funcionamiento de las maquinarias en
este caso la maquinaria pesada destinada para la construccin de las calles,
deber portar pre calentadores ya que sin estos dispositivos las Unidades
vehiculares y maquinaria pesada pueden sufrir algunos percances al momento
de Iniciar el trabajo lo cual implicara retraso durante la ejecucin del Proyecto.
La zona de estudio, es vulnerable a los efectos climticos, como son lluvias,
heladas, vientos que se suscitan dentro de la Regin,
Por lo que este
tipo de alteraciones climticas, especialmente, las precipitaciones pluviales y los
vientos son los factores climticos negativos ms relevantes en la zona.
SELECCIN DE ALTERNATIVA.
En cuanto al Costo Efectividad se observa que la alternativa 01 que es la
nica alternativa que plantea el estudio en la que solucionara los problemas
descritos anteriormente.
ALTERNATIVA 1
este
anlisis
esta
1, 104,223
64.61
alternativa
de
solucin
PLAN DE IMPLEMENTACIN.
Elaboracin de Estudios de Pre Inversin.
El Gobierno Regional de Arequipa ser la entidad encargada de la elaboracin
de los estudios de Pre Inversin, en este caso estudio a nivel de Perfil Integral.
El plazo propuesto para los estudios de Pre Inversin es de 30 das calendarios.
Una vez formulado el proyecto de pre inversin se proceder a la inscripcin para
luego ser derivado a la OPI para su evaluacin y declaratoria de viabilidad
correspondiente.
es
ORGANIZACIN Y
GESTIN. Gobierno
Regional de Arequipa.
El Gobierno Regional de Arequipa ser la entidad que financiara el proyecto. Ya que
cuenta con el personal calificado para la elaboracin de estudios, la
ejecucin, supervisin e inspeccin de obra. Estas funciones las realizara por
intermedio de la Gerencia de Infraestructura.
Gerencia
Educacin.
Regional
de
Ejecutora