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CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA PARA

NIOS MENORES DE 6 AOS EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA

PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS


LOCALIZACION
La ubicacin del proyecto es una zona propicia , lo cual es un factor escencial para la
construccion e implementacion de un centro de estimulacion temprana para nios menores de 6
aos

El rea en la que se localizara el proyecto a realizarse est ubicado en el


Pueblo Joven Cerrito Beln S/N, en zonas aledaas al cementerio general de
Jerusaln en el distrito de Mariano Melgar, Provincias de Arequipa,
Departamento de Arequipa.

TAMAO
Consiste en la construccin de un local con material noble en dos niveles, en un rea de 600

m2, rea construida de 323.05m2 por nivel y un patio de 39m2.


Tendr los siguientes ambientes:
1er Nivel: Taller de carpintera, Atrio, SS.HH. para damas y varones (adultos), SS.HH. para
nios, cocina, comedor, 01 aula, ambiente para psicomotriz, administracin, 02 patios, escaleras
y rampas de acceso al segundo nivel.
2do Nivel: Auditorio, Foyer, SS.HH. para damas y varones, guardiana, taller de manualidades,
biblioteca, terrazas y pasillos.
Estructuras:
- Ser a base de un sistema mixto, de prticos y albailera confinada.
- Cimientos corridos con concreto fc=100kg/cm2+30% PG
- Zapatas de concreto armado fc=210kg/cm2
- Muros y tabiques con ladrillo kk soga.
- Columnas y vigas de concreto armado fc=210kg/cm2.
- Losas aligeradas de 0.20cm de espesor.
- Mamparas con estructuras metlicas.
Arquitectura:
- Pisos de Cemento Pulido Bruado en carpintera.
- Piso de terrazo en Atrio.
- Piso de cermico en SS.HH. , cocina y comedor.
- Piso de Vinimadera en Psicomotriz , Aula, guardiana, manualidades, biblioteca.
- Piso de madera machihembrada en auditorio.
- Tarrajeo de muros y cielo rasos con cemento: arena
- Vidrio templado en mamparas.
- Vidrios simples en dems ambientes.
- Cielo Rasos con madera machihembrada en auditorio.
- Cielo raso con planchas de fibrocemento.
- Puertas de madera cedro
- Pintura ltex en muros.
- Pintura esmalte sinttico en carpintera metlica.
- Contra zcalos de cermico y terrazo.
- Contra zcalos de madera.
Instalaciones Sanitarias y Elctricas:
- Empotradas con tuberas de PVC y llaves de bronce.
- Los aparatos sanitarios sern de losa.

TECNOLOGIA
Es pertinente, de acuerdo a las condiciones del rea de estudio (clima, suelos,

topografa, etc.).

BENEFICIOS
Costos en la Situacin Sin Proyecto.
Los costos considerados son los costos que se esta incurriendo actualmente para el normal
desenvolvimiento del CRAEI lo cual se incluyen los costos de operacin y mantenimiento y
comprobamos que son bastante significativos.

Costos en la Situacin Con Proyecto.


Para la situacin "con proyecto", se incluyen las inversiones propuestas y los costos de
operacin y mantenimiento de alternativa 01:
Alternativa 1
Se consideran los desembolsos por inversiones en infraestructura educativa,
Equipamiento del taller, Mobiliario y los costos de operacin y mantenimiento.

Pgina

S10

Presupuesto
0101003 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CRAEI (CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
DE EDUCACIN INICIAL) EN LA REGIN AREQUIPA
Presupuesto

001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CRAEI (CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
DE EDUCACIN INICIAL) EN LA REGIN AREQUIPA
Subpresupuesto

Cliente
Costo al

15/06/2016

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

Lugar

AREQUIPA

Item

Descripcin

Und.

01

ESTRUCTURAS

01.01

OBRAS PROVISIONALES

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

382,244.49

5,988.69

01.01.01

CARTEL DE OBRA

GLB

1.00

712.50

712.50

01.01.02

CASETA, OFICINA Y ALMACEN

GLB

1.00

1,676.19

1,676.19

01.01.03

GUARDIANIA

mes

4.00

900.00

3,600.00

01.02

TRABAJOS

2,680.28

PRELIMINARES

01.02.01

LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL

m2

362.05

0.67

242.57

01.02.02

TRAZO Y REPLANTEO

m2

362.05

2.59

937.71

01.02.03

TRANSPORTE DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

GLB

1.00

1,500.00

1,500.00

MOVIMIENTO DE
TIERRAS

01.03

01.03.01
01.03.02

EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTO


CORRIDO
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

28,784.67

m3

165.14

100.84

16,652.72

m3

362.05

10.77

3,899.28

01.03.03

NIVELACION Y COMPACTACION

m2

62.89

18.80

1,182.33

01.03.04

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 3 Km

m3

122.70

57.46

7,050.34

01.04

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

49,221.65

01.04.01

SOLADO PARA ZAPATAS DE 2" MEZCLA 1:12 CEMENTO HORMIGON

m2

23.20

148.96

3,455.87

01.04.02

FALSO CIMIENTO DE CONCRETO CICLOPEO 1:12 + 30% P.G.

m3

20.01

169.60

3,393.70

01.04.03

FALSO PISO DE 4" CON CONCRETO 1:10

m2

323.05

30.17

9,746.42

01.04.04

SOBRECIMIENTO CONCRETO DE 1:8 CEM + HOR 25% PM ANCHO=0.15 MT

m3

13.61

289.02

3,933.56

01.04.05

SOBRECIMIENTO DE 0.30 A 0.60 MT ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

146.63

41.31

6,057.29

01.04.06

SARDINEL DE CONCRETO

17.50

775.81

13,576.68

01.04.07

CIMIENTOS CORRIDOS DE CONCRETO CICLOPEO 1:10 + 30% P.G.

m3

40.02

226.34

9,058.13

01.05

OBRAS DE CONCRETO ARMADO

01.05.01

ZAPATAS

176,814.68

7,438.02

01.05.01.01

CONCRETO EN ZAPATAS F'C=210 KG/CM2

m3

5.99

335.69

2,010.78

01.05.01.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ZAPATAS

m2

45.91

39.68

1,821.71

01.05.01.03

ZAPATAS ACERO GRADO 60

kg

01.05.02

521.03

6.92

3,605.53

COLUMNAS

30,731.72

01.05.02.01

COLUMNAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2

m3

11.88

415.97

4,941.72

01.05.02.02

COLUMNAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

23.15

36.65

848.45

01.05.02.03

ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS

kg

3,604.27

6.92

24,941.55

01.05.03

VIGAS DE CIMENTACION

01.05.03.01
01.05.03.02
01.05.03.03

6,790.22

VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2

m3

3.99

443.87

1,771.04

ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE


CIMENTACION
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN
VIGAS

kg

524.89

6.92

3,632.24

m2

23.95

57.91

1,386.94

01.05.04

PLACAS

53,689.39

01.05.04.01

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

m3

18.85

568.41

01.05.04.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

m2

133.44

53.25

7,105.68

01.05.04.03

PLACAS ACERO CORRUGADO (PRIMER Y SEGUNDO NIVEL)

kg

3,967.83

9.04

35,869.18

01.05.05

10,714.53

VIGAS

01.05.05.01
01.05.05.02

CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2


ENCFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN
VIGAS
ACERO DE REFUERZO EN VIGAS

01.05.05.03

01.05.06

27,818.64

m3

19.40

359.11

m2

87.19

57.91

kg

1,876.81

8.42

6,966.73
5,049.17
15,802.74

LOSAS ALIGERADAS

38,969.38

LOSAS ALIGERADAS CONCRETO F'C=210

01.05.06.01

m3

KG/CM2
16.81

362.07

6,086.40

01.05.06.02

LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

01.05.06.03

LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM

01.05.06.04

LOSAS ALIGERADAS ACERO CORRUGADO GRADO 60

01.05.06.05

ACERO DE REFUERZO EN LOSAS ALIGERADAS

01.05.07

186.81

40.09

und

1,681.32

3.76

6,321.76

kg

1,476.66

6.92

10,218.49

kg

1,279.41

6.92

8,853.52

ESCALERA

7,489.21

3,384.12

01.05.07.01

ESCALERAS CONCRETO F'C=210 KG/CM2

m3

1.67

482.67

806.06

01.05.07.02

ESCALERAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

2.03

68.18

138.41

01.05.07.03

ACERO DE REFUERZO EN ESCALERAS

kg

359.30

6.79

2,439.65

01.05.08

RAMPAS

7,993.19

01.05.08.01

CONCRETO EN RAMPAS F'C=210 KG/CM2

m3

6.92

346.25

2,396.05

01.05.08.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN BARANDAS

01.05.08.03
01.06

ACERO CORRUGADO EN RAMPAS

m2

28.45

39.23

1,116.09

kg

647.55

6.92

4,481.05

OBRAS DE CONCRETO ARMADO -AZOTEA


118,754.52
01.06.01

PLACAS

13,819.72

01.06.01.01

CONCRETO EN PLACAS F'C=210 KG/CM2

m3

13.65

568.41

7,758.80

01.06.01.02

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS

m2

113.82

53.25

6,060.92

01.06.02

COLUMNAS

10,243.68

01.06.02.01

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

m2

104.76

46.64

4,886.01

01.06.02.02

CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2

m3

11.74

456.36

5,357.67

01.06.03

VIGAS

27,591.82

01.06.03.01

VIGAS - CONCRETO F'C=210 KG/CM2

m3

15.15

443.87

6,724.63

01.06.03.02

ACERO DE REFUERZO EN VIGAS

kg

1,991.08

8.42

16,764.89

01.06.03.03

VIGAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

98.40

41.69

4,102.30

01.06.04
01.06.04.01

LOSAS ALIGERADAS

01.06.04.02

LOSAS ALIGERADAS CONCRETO F'C=210


KG/CM2
LOSAS ALIGERADAS ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

01.06.04.03
01.06.04.04

12,101.98

m3

8.86

362.07

3,207.94

m2

87.29

40.09

3,499.46

LOSAS ALIGERADAS ACERO CORRUGADO GRADO 60

kg

352.69

6.92

2,440.61

LOSA ALIGERADA, LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 CM

und

785.63

3.76

2,953.97

01.06.05

MUROS Y TABIQUERIA

54,997.32

01.06.05.01

MURO DE SOGA LADRILLO KING - KONG CON CEMENTO-ARENA

m2

632.00

84.03

53,106.96

01.06.05.02

MURO DE CABEZA LADRILLO KING - KONG CON CEMENTO-ARENA

m2

8.80

141.18

1,242.38

01.06.05.03

MURO DE CANTO LADRILLO KING - KONG CON CEMENTO-ARENA

m2

7.60

85.26

647.98

02

ARQUITECTURA

02.01

REVOQUES Y ENLUCIDOS

163,086.55

27,489.94

02.01.01

TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA

m2

239.27

16.03

3,835.50

02.01.02

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA

m2

811.20

18.33

14,869.30

02.01.03

TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA

m2

216.13

23.78

5,139.57

02.01.04

TARRAJEO EN MUROS ALFEIZAR ACABADO CON CEMENTO-ARENA

m2

28.95

15.61

451.91

02.01.05

VESTIDURA DE DERRAMES

204.13

9.47

1,933.11

02.01.06

TARRAJEO EN FONDO DE ESCALERAS

m2

15.86

29.79

472.47

02.01.07

CONTRAZOCALO DE CERAMICA

84.74

9.30

788.08

02.02

PISOS Y PAVIMENTOS

41,737.85

02.02.01

CONTRAPISO CONCRETO 4"

m2

231.55

30.07

6,962.71

02.02.02

PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE COLOR 40X40 CM

m2

20.04

80.91

1,621.44

02.02.03

PISO VINIMADERA

m2

120.61

75.38

9,091.58

02.02.04

PISO DE LAJA AREQUIPEA

m2

6.84

87.13

595.97

02.02.05

REVESTIMIENTO DE ESCALERA

m2

8.45

31.57

266.77

02.02.06

BASE COMPACTADA PARA VEREDAS

m2

27.28

98.84

2,696.36

02.02.07

PISO MADERA MACHIEMBRADO

m2

15.65

83.32

1,303.96

02.02.08

PISO DE MADERA LAMINADO

m2

68.41

80.36

5,497.43

02.02.09

PISO TERRAZO VACIADO IN SITU

m2

20.04

60.28

1,208.01

02.02.10

PISO CEMENTO BRUADO

m2

119.36

29.43

3,512.76

02.02.11

PISO DE CEMENTO RAYADO

m2

194.86

29.30

5,709.40

02.02.12

VEREDAS DE CONCRETO DE FC=175 KG/CM2 DE 4" CON ACABADO DE 1.5 CM

m2

59.72

54.78

3,271.46

02.03

02.03.01

ZOCALO Y ENCHAPES

ZOCALO DE CERAMICO 20X30cm H=1.50m

11,811.91

m2

79.93

102.48

8,191.23

02.03.02

ZOCALO DE MADERA MACHIEMBRADO DE CAOBA H=1,20

02.04

m2

119.89

30.20

CONTRAZOCALOS

3,620.68

4,036.00

02.04.01

CONTRAZOCALO DE CERAMICO 10X40 CM

99.02

13.29

1,315.98

02.04.02

CONTRAZOCALO MADERA CEDRO 4"X1"CON RONDON 3/4"X3/4"

89.62

16.89

1,513.68

02.04.03

CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=0,10 M

86.25

8.84

762.45

02.04.04

CONTRAZOCALOS TERRAZO H=0,10 M

33.40

13.29

443.89

02.05

CIELORRASOS

27,584.82

02.05.01

CIELORASO TARRAJEADO FROTACHADO

m2

217.19

52.04

11,302.57

02.05.02

CIELORASO MADERA MACHIEMBRADO CAOBA

m2

94.87

122.55

11,626.32

02.05.03

CIELORASO SUPERBOARD 0,40X0,40

m2

68.52

67.95

4,655.93

02.06

CARPINTERIA DE MADERA

16,767.94

02.06.01

PUERTAS CONTRAPLASTADAS EN MELAMINA DE 12MM

m2

40.62

348.68

14,163.38

02.06.02

PUERTAS DE VIDRIO TEMPLEX E=10 MM

m2

4.35

336.31

1,462.95

02.06.03

REJA METALICA1,50X2,90

und

1.00

1,141.61

1,141.61

02.07

MANPARAS

12,111.14

02.07.01

MANPARA DE PERFILES METAL SIN VIDRIO NI PUERTA

m2

2.16

103.85

224.32

02.07.02

MANPARA DE PERFILES METAL SIN VIDRIO , PUERTA 2 HOJAS DE 1,50M

m2

10.41

165.53

1,723.17

02.07.03

MANPARA DE VIDRIO TEMPLADO E-10 MM C/ PUERTA CORREDIZA 1,20 M

m2

33.40

212.36

7,092.82

02.07.04

MANPARA DE VIDRIO TEMPLADO E-10MM

m2

16.39

187.36

3,070.83

02.08

CERRAJERIA

2,939.43

02.08.01

CERRADURA PUERTA EXTERIOR

pza

1.00

174.93

174.93

02.08.02

CERRADURA PUERTA INTERIOR

pza

15.00

114.95

1,724.25

02.08.03

CERRADURA PUERTA PUERTA DE BAO

pza

3.00

96.95

290.85

02.08.04

BISAGRAS CAPUCHINAS

pza

60.00

12.49

749.40

02.09

VIDRIOS Y CRISTALES

4,961.02

02.09.01

VITROBLOCK 0,20X0,20X0,10

m2

16.58

59.89

992.98

02.09.02

VIDRIO DE 4 MM

p2

307.60

12.90

3,968.04

02.10

02.10.01
02.10.02

PINTURA

PINTURA VINILICA EN CIELO RASO 2 MANOS


PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES 2

13,646.50

m2

217.19

11.17

2,426.01

m2

811.20

10.19

8,266.13

02.10.03

MANOS
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES

m2

216.63

10.50

2,274.62

02.10.04

PINTURA FONDO ESCALERAS LATEX VINILICA

m2

15.86

15.48

245.51

02.10.05

PINTURA CARPINTERIA DE MADERA

m2

40.62

10.69

434.23

03

INSTALACIONES SANITARIAS

03.01

8,357.63

SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION

03.01.01
03.01.01.01

29,252.54

3,510.09

SALIDAS DE DESAGUE (CON ACCESORIOS)


SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4"

pto

12.00

57.10

685.20

03.01.01.02

SALIDA DE REGISTRO ROSACADO 4"

pto

5.00

36.99

184.95

03.01.01.03

SALIDA DE DESAGUE EN LAVATORIO PVC 2"

pto

11.00

104.14

1,145.54

03.01.01.04

SALIDA DE DESAGUE EN URINARIO PVC 2"

pto

5.00

259.41

1,297.05

03.01.01.05

SALIDA DE REGISTRO ROSCADO DE 2"

pto

5.00

39.47

197.35

03.01.02

REDES DE DESAGUE

2,654.41

03.01.02.01

TUBERIA DE PVC DESAGUE SAL 2"

47.05

19.14

900.54

03.01.02.02

TUBERIA DE PVC DESAGUE SAL 4"

79.95

19.89

1,590.21

03.01.02.03

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

m3

7.00

10.77

75.39

03.01.02.04

EXCAV. ZANJAS RT<2KG /CM2 0.50 m X 0.70 m

m3

7.00

12.61

88.27

03.01.03

03.01.03.01

REDES DE VENTILACION

SALIDA DE VENTILACION PVC 2"

03.01.04

930.58

pto

34.00

27.37

ACCESORIOS DE REDES

930.58

812.10

03.01.04.01

CODO PVC-SAL 4" X 90

03.01.04.02

CODO PVC-SAL 2" X 90

5.00

9.70

48.50

03.01.04.03

YEE PVC-SAL 4"X4"

11.00

14.70

161.70

03.01.04.04

YEE PVC-SAL 4"X2"

14.00

14.70

205.80

03.01.04.05

YEE PVC-SAL 2"X2"

13.00

11.20

145.60

03.01.04.06

CODO PVC-SAL 4" X 45"

3.00

14.70

44.10

03.01.04.07

TRAMPA U EN TUBERIA PVC DE 2"

9.00

18.70

168.30

03.01.05.01

SOMBRERO DE VENTILACION PVC 2"

und

5.00

16.25

81.25

03.01.06

03.01.06.01

12.70

CAMARAS DE INSPECCION

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 0.25MX0.50M

SISTEMA DE AGUA FRIA

03.02.01

SALIDA DE AGUA FRIA

SALIDA DE AGUA FRIA PVC CLASE 10 1/2

03.02.02

38.10

369.20

pza

03.02

03.02.01.01

3.00

2.00

184.60

369.20

20,894.91

1,783.04

pto

28.00

63.68

REDES DE DISTRIBUCION

1,783.04

1,936.09

03.02.02.01

TUBERIA PVC CLASE 10 -1/2 C/R

88.80

15.93

1,414.58

03.02.02.02

TUBERIA PVC CLASE 10-3/4" C/R

15.15

16.93

256.49

03.02.02.03

TUBERIA PVC CLASE 10-1" C/R

14.00

18.93

265.02

03.02.03

REDES ALIMENTACION

383.48

03.02.03.01

TUBERIA PVC CLASE 10-1" C/R

9.45

17.20

162.54

03.02.03.02

EXCAV. ZANJAS RT<2KG /CM2 0.50 m X 0.70 m

m3

9.45

12.61

119.16

03.02.03.03

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

m3

9.45

10.77

101.78

03.02.04

03.02.04.01

ACCESORIOS

CODO PVC-CLASE 10 CR 1/2" X 90"

1,506.21

und

108.00

9.75

1,053.00

03.02.04.02

CODO PVC -CLASE 10 CR 3/4" X 90"

und

2.00

9.98

19.96

03.02.04.03

CODO PVC-CLASE 10 CR 1" X 90"

und

4.00

10.75

43.00

03.02.04.04

TEE PVC- CLASE 10 CR 1/2"

und

14.00

10.25

143.50

03.02.04.05

TEE PVC- CLASE 10 CR 3/4"

und

5.00

10.75

53.75

03.02.04.06

TEE PVC -CLASE 10 CR 1"

und

3.00

11.25

33.75

03.02.04.07

REDUCCION PVC-CLASE 10 CR DE 1" A 3/4"

und

4.00

12.25

49.00

03.02.04.08

REDUCCION PVC-CLASE 10 CR DE 3/4" A 1/2"

und

9.00

12.25

110.25

03.02.05

LLAVES Y VALVULAS

837.44

03.02.05.01

VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"

pza

14.00

51.09

715.26

03.02.05.02

VALVULA DE PASO 1"

pza

2.00

61.09

122.18

03.02.06

VARIOS

957.12

03.02.06.01

CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" CONCRETO

pza

2.00

128.56

257.12

03.02.06.02

PRUEBA HIDRAULICA TUBERIAS PVC

GLB

1.00

700.00

700.00

APARATOS Y ACCESORIOs

03.02.07

13,491.53

SANITARIOS
03.02.07.01

INODORO TANQUE BAJO BLANCO

pza

12.00

328.65

03.02.07.02

LAVATORIO C/ PEDESTAL COLOR BLANCO TOP PIECE-LOSA CON ACCS.

pza

2.00

315.53

631.06

03.02.07.03

LAVATORIO C/ PEDESTAL DOBLE COLOR BLANCO TOP PIECE- LOSA CON ACCS.

pza

4.00

315.53

1,262.12

pza
pza

10.00
5.00

98.51
192.67

985.10
963.35

03.02.07.04
03.02.07.05
03.02.07.06

LLAVE PARA LABORATORIO


URINARIO INDIVIDUAL DE PARED (LOSA BLANCA))
PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15

3,943.80

pza

12.00

77.68

932.16

03.02.07.07

JABONERA LIQUIDO INC.COLOCACION

und

6.00

148.69

892.14

03.02.07.08

TOHALLERO

pza

3.00

78.69

236.07

03.02.07.09

LAVADERO DE COCINA

pza

1.00

215.75

215.75

03.02.07.10

ESPEJO DE 1.90 X 0.80 m

und

4.00

98.98

395.92

03.02.07.11

ESPEJO DE 0.50 X 0.80 m

und

2.00

53.98

107.96

03.02.07.12

COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIO

pza

34.00

50.45

1,715.30

03.02.07.13

COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS

pza

24.00

50.45

1,210.80

04

INSTALACIONES ELECTRICAS

41,217.22

04.01

INSTALACIONES ELECTRICAS

7,447.82

04.01.01

TOMACORRIENTE BIPOLAR 2P+T DUPLEX H=0.4 m.s. NPT

pto

48.00

44.83

04.01.02

TOMACORRIENTE BIPOLAR 2P+T DUPLEX H=1.1 m.s.NPT

pto

2.00

47.83

2,151.84
95.66

04.01.03

TOMACORRIENTE INDUSTRIAL 3P+T PARA EMPOTRAR IP 67

pto

3.00

50.83

152.49

04.01.04

CAJA DE PASO OCTOGONAL EN PARED C/TAPA CIEGA

pto

2.00

25.18

50.36

04.01.05

INTERRUPTOR UNIPOLAR 16A/250V PLACA AL ANODIZADO

pto

22.00

42.65

938.30

04.01.06

INTERRUPTOR DOBLE 16A TAPA AL ANODIZADO

pto

22.00

45.15

993.30

04.01.07

INTERRUPTOR 3 VIAS 16A /250V PLACA AL ANODIZADO

pto

22.00

45.45

999.90

04.01.08

SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO

pto

1.00

46.67

46.67

04.01.09

SALDA DE LUZ EN PARED PARA EXTERIOR LAMPARA COMPACTADA 20 W.

pto

18.00

48.67

876.06

04.01.10

SALIDA DE LUZ AUTONOMA 6V CON BATERIAS RECARGABLES TIPO FAROS

pto

6.00

40.40

242.40

04.01.11

CAJA METALICA DE PASO 15 X 15 X 10 cm.

und

5.00

67.50

337.50

04.01.12

CAJA METALICA DE PASO 15 X 15 X 8 cm.

und

6.00

67.50

405.00

04.01.13

SALIDA DE FUERZA PARA COCINA INDUSTRIAL

pto

1.00

158.34

158.34

04.02

CONDUCTORES Y REDES

5,213.75

EMPOTRADOS

04.02.01

CONDUCTOR ELECTRICO POR TECHO EN TUBO PVC PARA LUZ DE EMERGENCIA

3.00

13.99

41.97

04.02.02

CONDUCTOR ELECTRICO 2 X 2.5 mm2 TW

325.00

6.62

2,151.50

04.02.04

CONDUCTOR ELECTRICO 2 X 4(T) mm2 TW-C

68.00

6.62

450.16

04.02.05

TUBERIA PVC SEL (ELECTRICAS) D=1"

30.00

6.44

193.20

04.02.06

CONDUCTOR ELECTRICO POR PISO O PARED EN TUBO PVC

97.00

3.21

311.37

04.02.07

CONDUCTOR DE DATA POR PISO EN TUBO PVC

108.00

3.21

346.68

04.02.08

CONDUCTOR ELECTRICO 3X6+6 (T) mm2 THW-C

18.00

6.82

122.76

04.02.09

TUBO PVC 200mm SEL

563.00

2.59

1,458.17

04.02.10

TUBO PVC 200mm SAP

18.00

2.91

52.38

04.02.11

REDES ELECTRICAS EXTERIORES EN TO PVC PESADO

31.00

2.76

85.56

04.03

TABLEROS Y LLAVES

4,549.59

04.03.01

TABLEROS DE DISTRIBUCION EMPOTRADO EN PARED

pza

5.00

798.52

3,992.60

04.03.02

MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO EMPOTRADO EN MURO

pza

1.00

556.99

556.99

04.04

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

22,653.20

04.04.01

ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO DE REJILLA METALICA

pza

17.00

407.05

6,919.85

04.04.02

ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO CANAL DE MONTAJE CON EMBELLECEDO

pza

39.00

241.55

9,420.45

04.04.03

ARTEFACTO DE IUMINACION DE ACRILICO CUADRADO 1X32 W P/ADOSAR

pza

22.00

286.95

6,312.90

04.05

04.05.01

POZO TIERRA

POZO DE PUESTA A TIERRA (>5 OHMS)

COSTO DIRECTO

PRESUPUESTO COSTO DIRECTO DE LA OBRA CIVIL

1,352.86

und

1.00

1,352.86

1,352.86

615800.8

615800.8

Presupuesto de Equipamiento
0101004 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CRAEI (CENTRO DE RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE DE EDUCACIN INICIAL) EN LA REGIN AREQUIPA
Presupuesto

001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL CRAEI (CENTRO DE RECURSOS PARA EL
APRENDIZAJE DE EDUCACIN INICIAL) EN LA REGIN AREQUIPA
Subpresupuesto

Cliente

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA

Lugar

AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

Item

Descripcin

01

30/06/2016

Costo al

Und.

Metrado

Precio S/.

SALA DE INFORMACION (AULA)

Parcial S/.

23,609.01

01.01

EQUIPO DE COMPUTO

GLB

5.00

3,885.00

19,425.00

01.02

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

GLB

1.00

510.00

510.00

01.03

ARMARIOS

und

1.00

516.49

516.49

01.04

ESTANTE

und

2.00

323.76

647.52

01.05

MUEBLE DE COMPUTO INC SILLA

und

5.00

375.00

1,875.00

01.06

MESA DE MADERA INCL SILLAS (6)

und

1.00

635.00

635.00

02

AUDITORIO

19,160.90

02.01

ACCESORIO PARA AUDITORIO

GLB

1.00

3,385.00

3,385.00

02.02

SILLA PARA AUDITORIO

und

50.00

295.00

14,750.00

02.03

INTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE AUDITORIO

GLB

1.00

1,025.90

1,025.90

03

BIBLIOTECA

8,392.11

03.01

REPRODUCTOR CAON MULTIMEDIA + ECRAN + CONTROL REMOTO

und

1.00

3,959.30

3,959.30

03.02

ARMARIO PARA LIBROS

und

6.00

513.49

3,080.94

03.03

MESA DE MADERA INCL SILLAS (4)

und

2.00

486.16

972.32

03.04

SILLAS DE MADERA

und

1.00

70.00

70.00

03.05

ESCRITORIO DE MADERA DE 02 CAJONES

und

1.00

309.55

309.55

04

PSICOMOTRICIDAD

2,201.00

04.01

PIZARRA ACRILICA

und

1.00

95.00

95.00

04.02

MESA DE MADERA INCL SILLAS (4)

und

3.00

486.16

1,458.48

04.03

ESTANTE

und

2.00

323.76

647.52

05

ADMINISTRACION

17,098.85

05.01

ARMARIOS

und

1.00

516.49

516.49

05.02

SILLA METALICA NEGRA TAPIZADA

und

3.00

85.00

255.00

05.03

PIZARRA ACRILICA

und

1.00

95.00

95.00

05.04

BUTACA PARA SALA DE ESPERA DE 3 ASIENTOS

und

1.00

385.00

385.00

05.05

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

GLB

3.00

510.00

1,530.00

05.06

EQUIPO DE COMPUTO

GLB

3.00

3,885.00

11,655.00

05.07

SILLA METALICA GIRATORIA

und

3.00

201.91

605.73

05.08

ESCRITORIO DE MADERA 2 CAJONES

und

3.00

309.55

928.65

05.09

ARMARIOS

und

2.00

516.49

1,032.98

05.10

PIZARRA ACRILICA

und

1.00

95.00

95.00

06

EQUIPAMIENTO TALLER DE CARPINTERIA

12,502.50

06.01

BANCOS DE MADERA

und

25.00

70.00

06.02

MESA DE TRABAJO PARA CARPINTERIA

und

2.00

450.00

900.00

06.03

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE CARPINTERIA

und

1.00

9,852.50

9,852.50

07

1,750.00

COCINA

4,000.63

07.01

IMPLEMENTACION DE COCINA

GLB

1.00

1,953.00

1,953.00

07.02

COCINA

und

1.00

1,250.00

1,250.00

07.03

MUEBLE REPOSTERO

und

1.00

530.00

530.00

07.04

INTALACION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE COCINA

GLB

1.00

267.63

267.63

08

IMPLEMENTACION DE JUEGOS

9,738.26

08.01

JUEGOS INFANTILES EXTERNOS

GLB

1.00

6,210.69

6,210.69

08.02

JUEGOS INFANTILES INTERNOS (PSICOMOTRICIDAD)

GLB

1.00

3,350.29

3,350.29

08.03

INTALACION DE JUEGOS INFANTILES

GLB

1.00

177.28

177.28

09

09.01

INSTALACION Y CONFIGURACION DE REDES Y HARDWARE

INSTALACION DE EQUIPOS Y REDES

COSTO DIRECTO (EQUIPAMIENTO)

96,977.62

GLB

369.36

1.00

369.36

369.36

S/.

Costos a precios de Mercado


En este Punto se ha considerado el requerimiento presupuestal para la ejecucin de las
actividades inherentes al proyecto. El costo total a precios de mercado de la alternativa
se muestra en el siguiente cuadro.
RESUMEN: COSTOS TOTALES A PRECIOS DE MERCADO
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS
17,819.46

EXPEDIENTE TECNICO
Total Costo Directo
Obras Civiles
Mobiliario y Equipamiento
Gastos Generales
Supervisin
Mitigacin de Impacto Ambiental

712,778.42
615,800.80
96,977.62
6,158.01
85,533.41
28,511.14

TOTAL

850,800.44

ALTERNATIVA 1

(Precios Privados)
AO
Costo Total Anual S/

Mantenimiento

Costos de Inversin S/

Operacin

850,800.44

850,800

137,579

137,579

137,579

137,579

137,579

137,579

137,579

137,579

137,579

137,579

137,579

137,579

137,579

137,579

137,579

137,579

10

137,579

137,579

137,579

137,579

Costos a Precios Sociales.


El requerimiento presupuestal para la ejecucin para la ejecucin de las actividades
inherentes al proyecto, a precios de mercado y a precios sociales, de la alternativa se
muestra en el siguiente cuadro.

RESUMEN: COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES


DESCRIPCION

Factor
Precios
Expediente Tcnico

privados

Precios
sociales

0.91

17,819.46

16,215.71

Mano de obra calificada

0.91

132,060.24

120,174.82

Mano de obra no calificada

0.6

87,166.34

52,299.80

Materiales

0.84

372,894.22

313,231.14

Equipos

0.84

23,680.00

19,891.20

Obras Civiles

Mitigacin de Impacto
ambiental

0.91

6,158.01
5,603.79
81,461.20

Equipamiento

0.84

96,977.62

Gastos Generales
Supervisin

0.84

85,533.41

71,848.06

0.91

28,511.14

25,945.13

850,800.44

706,670.86

TOTAL
ALTERNATIVA 1 (Precios Sociales)
AO Costos de Inversin S/
706,670.86
0
0
1
0
2
0
3
0
4
5
6
7
8
9
10

Operacin y Mantenimiento Costo Total Anual S/


0
706,671
120,713
120,713
120,713
120,713
120,713
120,713
120,713
120,713

0
0
0
0
0
0

120,713
120,713
120,713
120,713
120,713
120,713

120,713
120,713
120,713
120,713
120,713
120,713

Costos de Operacin y Mantenimiento.


El presupuesto de
operacin y mantenimiento a precios privados y sociales se ha
estimado considerando todas las actividades que exige realizar a fin de garantizar la
operatividad del proyecto durante su vida til.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO


PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA N 1

Concepto
Costo de Operacin
Remuneraciones
Director
Docentes
Administrativos
Servicios
Agua
Luz
Telfono/internet
tiles de escritorio
tiles de limpieza
Costos de Mantenimiento
Instalaciones Elctricas
Instalaciones sanitarias
Carpintera
Pintura
Resane muros, pisos y techos
Soldadura en general
TOTAL

Costos
Costo Mensual Precios
Privados

Costos
Factor de Precios
correccin Sociales

11,002

132,023

116,046

1,626.91

19,522.92

0.91

17,765.86

4,500.00

54,000.00

0.91

49,140.00

0.00

0.00

0.91

0.00

0.00
20.00

240.00

0.84

201.60

100

1,200.00

1,008

150.00

1,800.00

0.84

1,512.00

4,500.00

54,000.00

0.84

45,360.00

105.00

1,260.00

0.84

1,058.40

463.00

5,556.00

70.00

840.00

0.84

705.60

70.00

840.00

0.84

705.60

60

720.00

605

150.00

1,800.00

0.84

1,512.00

75.00

900.00

0.84

756.00

38.00

456.00

0.84

383.04

11,464.91

137,578.92

4,667.04

120,712.90

4.5.3. COSTOS INCREMENTALES:


Los costos incrementales se ha obtenido de la diferencia de los costos en la situacin
Con Proyecto con respecto a los costos en la situacin Sin Proyecto. Los resultados
se presentan en los siguientes cuadros a precios de Mercado y precios Sociales.
Flujo de Costos Incrementales a precios de Mercado
El siguiente Cuadro muestra el incremento de la alternativa 01 respecto a los costos de la
situacin sin Proyecto en el caso de la inversin suma un total de S/. 850,800 a precios
de mercado, puesto que en el en la situacin con proyecto la inversin es cero y se
registra un incremento de S/. 49,728.

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1


Item

COMPONENTE

PREINVERSION

OPERACIN
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

INVERSION
Expediente Tcnico

17,819

Obras Civiles
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Materiales

132,060
87,166
372,894

Equipos

23,680

Equipamiento

96,978

Gastos Generales

85,533

Supervisin

28,511

Mitigacin de Impacto Ambiental

6,158

II
Operacin y Mantenimiento
III

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

IV

COSTOS SIN PROYECTO

137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579
850,800 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579

Operacin y Mantenimiento
V

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES

VI

FACTOR DE ACTUALIZACION

VII

VALOR ACTUAL DE LOS CIP

87,851

87,851

87,851

87,851

87,851

87,851

87,851

87,851

87,851

87,851

850,800

49,728

49,728

49,728

49,728

49,728

49,728

49,728

49,728

49,728

49,728

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

850,800

44,800

40,360

36,361

32,757

29,511

26,587

23,952

21,578

19,440

17,513

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01


El siguiente cuadro muestra el incremento de los costos de la alternativa con respecto a los costos de la alternativa Sin Proyecto; en el caso de la
Inversin suma un Total de S/. 706,671 a precios sociales, puesto que en la situacin con proyecto la inversin es 0 y se registra un incremento de
S/. 43,032 en los flujos anuales de operacin y mantenimiento.

COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1


tem

COMPONENTE

PREINVERSION

OPERACIN
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

INVERSION
Expediente Tcnico

16,216

Obras Civiles
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Materiales

52,300
313,231

Equipos

19,891

Equipamiento

81,461

Gastos Generales

71,848

Supervisin

25,945

Mitigacin de Impacto Ambiental


II

120,175

5,604

POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento

III

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

IV

COSTOS SIN PROYECTO

120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713
706,671 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713

Operacin y Mantenimiento
V

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES

VI

FACTOR DE ACTUALIZACION

VII

VALOR ACTUAL DE LOS CIP

77,681

77,681

77,681

77,681

77,681

77,681

77,681

77,681

77,681

77,681

706,671

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

1.00

0.90

0.81

0.73

0.66

0.59

0.53

0.48

0.43

0.39

0.35

706,671

38,767

34,925

31,464

28,346

25,537

23,006

20,726

18,673

16,822

15,155

4.6.

BENEFICIOS DEL PROYECTO.

4.6.1. Beneficios en la situacin Sin Proyecto.


Los beneficios estimados para la situacin "sin proyecto", son los que pudieran haber
bajo las condiciones actuales de la construccion e implementacion de un centro de
estimulacion temprana para nios menores de 6 aos y sin contar con el Mejoramiento de la

infraestructura y equipamiento y suponiendo que estas condiciones se mantienen


constantes en el tiempo.
4.6.2 Beneficios en la situacin Con Proyecto.
El beneficio ser para el personal capacitado de Mariano Melgar, ya que al verse mejorado
el local, se incrementar la actividad productiva de material, ya que el ambiente de labor
ser ms adecuado y ptimo.
Los beneficios que se obtienen son:
Infraestructura y ambientes adecuados para el servicio de capacitacin. Estos
ambientes tendrn caractersticas tcnicas ptimas y pedaggicas.
Mobiliario adecuado para el funcionamiento del centro
de estimulacin temprana para nios menores de 6 aos.
4.6.3

Beneficios Incrementales.

Se ver reflejado por la diferencia entre los beneficios producto de una mejora en la
enseanza sin proyecto y con proyecto.
4.7.

EVALUACIN SOCIAL.

Para evaluar la bondad de este proyecto de inversin se utilizar la metodologa costo efectividad, teniendo en cuenta que proyectos de servicios pblicos como el presente,
resultan difciles de evaluar mediante la cuantificacin monetaria de sus beneficios y la
determinacin de indicadores de rentabilidad tradicionales, como es el Valor Actual de
Costos (VAC) y el Indicador Costo / Efectividad (ICE).
Asimismo, se considera que este tipo de proyectos resultan de por s beneficiosos para la
poblacin a la cual est dirigida, y por tanto su evaluacin debe efectuarse, en funcin a
los costos que implica alcanzar los resultados previstos.
Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares
beneficios esperados con el objeto e seleccionar la de menor costo dentro de los lmites
de la lnea de corte.

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1


Item

COMPONENTE

PRE-

OPERACIN

INVERSION
I

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

INVERSION
Expediente Tcnico

17,819

Obras Civiles
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Materiales

132,060
87,166
372,894

Equipos

23,680

Equipamiento

96,978

Gastos Generales

85,533

Supervisin

28,511

Mitigacin de Impacto Ambiental

6,158

II
Operacin y Mantenimiento
III

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

IV

COSTOS SIN PROYECTO

850,800

Operacin y Mantenimiento
V

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES

VI

Poblacin Beneficiada

Valor actual de Flujo de costos (VAC)

850,800

137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579

137,579 137,579 137,579 137,579

137,579 137,579 137,579 137,579 137,579 137,579

137,579 137,579 137,579 137,579

87,851

87,851

87,851

87,851

87,851

87,851

87,851

87,851

87,851

87,851

49,728

49,728

49,728

49,728

49,728

49,728

49,728

49,728

49,728

49,728

15730

16018

16311

16609

16913

17223

17538

17859

18186

18519

1, 143,660

Indicador de Resultado

17090.65

Costo Efectividad (C/E)

66.92

COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1


tem

COMPONENTE

PREINVERSION

OPERACIN
AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

AO 5

AO 6

AO 7

AO 8

AO 9

AO 10

INVERSION
Expediente Tcnico

17,819

Obras Civiles
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Materiales

87,166
372,894

Equipos

23,680

Equipamiento

96,978

Gastos Generales

85,533

Supervisin

28,511

Mitigacin de Impacto Ambiental


II

132,060

6,158

POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento

III

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO

IV

COSTOS SIN PROYECTO

850,800

Operacin y Mantenimiento
V

TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES

VI

Poblacin Beneficiada

850,800

120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713

120,713 120,713 120,713 120,713

120,713 120,713 120,713 120,713 120,713 120,713

120,713 120,713 120,713 120,713

77,681

77,681

77,681

77,681

77,681

77,681

77,681

77,681

77,681

77,681

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

15730

16018

16311

16609

16913

17223

17538

17859

18186

18519

Valor actual de Flujo de costos (VAC)

1, 104,223

Indicador de Resultado

17090.65

Costo Efectividad (C/E)

64.61

Los resultados muestran que a precios sociales, la alternativa 1 tiene un mejor indicador de costo efectividad con S/. 64.61 por
infante atendido con un costo anual equivalente de S/. 1, 104,223 ya que el estudio solo es plantead con una sola alternativa

4.8.

ANLISIS DE SENSIBILIDAD.

El anlisis de sensibilidad permitir analizar cuan sensible es el proyecto ante las


variaciones porcentuales de los costos de inversin, en los costos de operacin y
mantenimiento y en el numero de poblacin beneficiaria.
A continuacin se muestra el siguiente cuadro con el detalle de dichas variaciones.
Alternativa 1
1, 104,223

VAC

64.61

C/E

CASOA

EVALUACION ECONOMICA:
INCREMENTO COSTO INVERSION
BENEFICIARIOS
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO

TSD:

11,00%
10,00%
0,00%
0,00%

Alternativa 1
Ao

Inversin
0

C. Incrementales

Total

935,880

935,880

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

43,032

10

43,032

43,032

VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/

1,189,303

INDICADOR DE RESULTADO (ALUMNADO)

17090.65
69.59

CE (COSTO/EFECTIVIDAD)

Para el primer caso se determin que, con un incremento del 10 % en los costos de
inversin a precios sociales y lo dems constante, se obtuve que el ratio de costo
efectividad es de S/. 69.59 por infante o beneficiario atendido con un costo anual
equivalente de S/. 1,189.303
CASO B
EVALUACION ECONOMICA:
TSD:
INCREMENTO COSTO INVERSION
BENEFICIARIOS
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO

11,00%
100,00%
0,00%
100,00%

Alternativa 1
Ao
0

Inversin

Costos Incrementales

1,701,601

Total
1,701,601

86,063

86,063

86,063

86,063

86,063

86,063

86,063
5

86,063
86,063

86,063

86,063

86,063

86,063

86,063

86,063

86,063

86,063

86,063

10

86,063
VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/
INDICADOR DE RESULTADO (ALUMNADO)

86,063
2, 208,446
17090.65
129.22

CE (COSTO/EFECTIVIDAD)

Para el segundo caso se determin que, con una incremento de 100 % en la inversin y
en los costos de mantenimiento. Se obtuvo que el ratio de costo efectividad es de S/.
129.22 por beneficiario atendido con un costo anual equivalente de S/. 2208,446

CASO C
EVALUACION ECONOMICA:
INCREMENTO COSTO INVERSION
BENEFICIARIOS
INCREMENTO COSTOS DE MANTENIMIENTO

TSD:

11,00%
60,00%
-60,00%
60,00%

Alternativa 1
Ao

Inversin

Costos Incrementales.

1, 361,281

Total
1,361,281

68,850

68,850

68,850

68,850

68,850

68,850

68,850

68,850

68,850

68,850

68,850

68,850

68,850

68,850

68,850

68,850

68,850

68,850

10

68,850

VALOR ACTUAL DEL FLUJO DE COSTOS TOT. S/


INDICADOR DE RESULTADO (ALUMNADO)
CE (COSTO/EFECTIVIDAD)

68,850
1, 766,757
6836.26
258.44

En el tercer caso se determin que, con una incremento del 60 % en los costos de
inversin y los costos de operacin y mantenimiento a precios sociales se obtiene que el
Costo efectividad es de S/. 258,44 por beneficiario atendido con un costo anual
equivalente S/: 1766.757.

4.9.

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

Los costos de operacin


y mantenimiento sern financiados por la GERENCIA
REGIONAL DE EDUCACIN, lo cual consta en un Acta de Compromiso que se adjunta.
El Financiamiento del Proyecto se ejecutar por la modalidad de Administracin
Directa por el Gobierno Regional de Arequipa, el cual aportar el financiamiento de los
recursos correspondientes para la ejecucin de la obra; as mismo se inspeccionar
peridicamente a travs de su Gerencia Regional de Infraestructura de acuerdo al
expediente tcnico elaborado.
El Gobierno Regional de Arequipa a travs de la Gerencia Regional de Presupuesto y
Planificacin en coordinacin con el Ministerio de la Presidencia
de Economa y
Finanzas efectivizarn con oportunidad los desembolsos mensuales que sern
supervisados previos informes de los avances fsicos ejecutados.
4.10.

IMPACTO AMBIENTAL.

La ejecucin de actividades para la CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN CENTRO DE ESTIMULACION


TEMPRANA PARA NIOS MENORES DE 6 AOS EN EL DISTRITO DE MARIANO MELGAR AREQUIPA

,originarn

alteraciones sobre los componentes fsicos, biolgicos y socio econmicos del mbito en el
que se localizan que se analizan en este punto.
El mbito del proyecto no presenta flora ni fauna que sea susceptible de variacin
mediante proyecto, sin embargo como impacto ambiental en el medio ambiente natural
ser mnimo en comparacin con los beneficios generados, al contrario brindar
adecuadas condiciones para la realizacin de las actividades educativas.
Tanto en el aspecto fsico, bitico y social el proyecto no tendr impacto ambiental
negativo de consideracin por consiguiente el proyecto se considera ambientalmente
viable. Para lograr mitigar los impactos ambientales mnimos, se plantea dar soluciones
prcticas y sencillas que disminuyan los efectos sobre el medio ambiente, evitando
dentro de los procesos constructivos las alteraciones del ecosistema.
La ejecucin del proyecto no debe generar impacto ambiental negativo por lo tanto:
1. No se ocasionarn daos graves al medio ambiente.
2. Se han programado Medidas de Mitigacin, para no perturbar el medio ambiente.
4.10.1 Identificacin de Impactos Positivos del Proyecto.
Durante la etapa de Ejecucin:
1. Generacin de empleo temporal durante la ejecucin del proyecto. Durante la
etapa Operativa del Proyecto:
a. Mejoramiento del nivel de calidad de servicio de adiestramiento para
docentes y nios, mediante la construccin e implementacin adecuado
para brindar este servicio.
b. Se obtendr mejores niveles de aprendizaje.
2. Se implementara y mejorar el desarrollo de capacidades y habilidades de los
docentes.
4.10.2. Identificacin de Impactos Negativos del Proyecto.
Durante la etapa de Ejecucin:

Se pueden generar impactos negativos al medio ambiente mnimos, y se presentan en


la etapa de ejecucin de la obra como son:
Posibles accidentes de trabajo.
Disposicin de excedentes de movimientos de tierra y desmontes de demolicin
durante los trabajos.
Molestias a la salud debido a que durante el proceso de construccin puede
generarse ruido y polvo.
Probable acumulacin de desechos slidos orgnicos e inorgnicos, producto
de las operaciones mecnicas y la presencia humana del
grupo que labora en dicho proceso de construccin.
Molestias a la poblacin causados por los comportamientos del personal
que labore en el proyecto.
Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas.
Por la magnitud de la obra y el desarrollo de la zona, estos impactos negativos
son mnimos, no significativos y de fcil solucin.
Durante la etapa Operativa del Proyecto:
o
o

Riesgo de posibles accidentes en el traslado del alumnado por estas


infraestructuras.
Degradacin de la calidad del aire y suelo, por falta de mantenimiento de
las infraestructura.

4.10.3 Medidas de Mitigacin.


Con el fin de tomar algunas precauciones, se recomienda para corregir los posibles y
poco significativos Impactos Negativos al Medio Ambiente por la ejecucin del
Proyecto, las siguientes medidas:
o
o

Para evitar la contaminacin del suelo y agua, brindar capacitacin en


manejo y operacin de los residuos slidos y lquidos, as como de la
Infraestructura proyectada para tal fin.
Evitar el mal uso de la Obra, por medio de capacitacin de operacin y
mantenimiento de la misma, as como su conservacin.

IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE MITIGACIN.

COSTO DE MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL.

ANLISIS DE RIESGOS.
Es as que presentamos el siguiente anlisis de peligros naturales que ocurrirn sin
duda de acuerdo a los hechos que la propia poblacin vive, durante la vida til del
proyecto.
Friaje y Heladas anuales con intensidad galopante de ao en ao y propias de
nuestra zona, pueden afectar el normal funcionamiento de las maquinarias en
este caso la maquinaria pesada destinada para la construccin de las calles,
deber portar pre calentadores ya que sin estos dispositivos las Unidades
vehiculares y maquinaria pesada pueden sufrir algunos percances al momento
de Iniciar el trabajo lo cual implicara retraso durante la ejecucin del Proyecto.
La zona de estudio, es vulnerable a los efectos climticos, como son lluvias,
heladas, vientos que se suscitan dentro de la Regin,
Por lo que este
tipo de alteraciones climticas, especialmente, las precipitaciones pluviales y los
vientos son los factores climticos negativos ms relevantes en la zona.
SELECCIN DE ALTERNATIVA.
En cuanto al Costo Efectividad se observa que la alternativa 01 que es la
nica alternativa que plantea el estudio en la que solucionara los problemas
descritos anteriormente.

COMPARACION DE ALTERNATIVAS DE INVERSION


PRECIOS SOCIALES
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

ALTERNATIVA 1

VALOR ACTUAL DE COSTOS (VAC)


COSTO DE EFECTIVIDAD (C/E)

Segn estos resultados,


socialmente rentable.

este

anlisis

esta

1, 104,223
64.61

alternativa

de

solucin

PLAN DE IMPLEMENTACIN.
Elaboracin de Estudios de Pre Inversin.
El Gobierno Regional de Arequipa ser la entidad encargada de la elaboracin
de los estudios de Pre Inversin, en este caso estudio a nivel de Perfil Integral.
El plazo propuesto para los estudios de Pre Inversin es de 30 das calendarios.
Una vez formulado el proyecto de pre inversin se proceder a la inscripcin para
luego ser derivado a la OPI para su evaluacin y declaratoria de viabilidad
correspondiente.

es

Elaboracin de Estudios de Inversin. Una vez obtenida la viabilidad del


proyecto, se proceder a la ejecucin del
Expediente Tcnico, mediante la contratacin de profesionales especialistas.
El plazo de ejecucin del proyecto total del canal es de 120 das calendario.
Como podemos apreciar en el cuadro siguiente (as tambin ver en anexos el diagrama
de redes).

ORGANIZACIN Y
GESTIN. Gobierno
Regional de Arequipa.
El Gobierno Regional de Arequipa ser la entidad que financiara el proyecto. Ya que
cuenta con el personal calificado para la elaboracin de estudios, la
ejecucin, supervisin e inspeccin de obra. Estas funciones las realizara por
intermedio de la Gerencia de Infraestructura.
Gerencia
Educacin.

Regional

de

Se har cargo de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto,


garantizando as su sostenibilidad.
Unidad
Recomendada.

Ejecutora

Se recomienda la ejecucin directa por parte del Gobierno Regional de Arequipa, la


Gerencia de Infraestructura, debido a que esta cuenta con el capital humano
indicado para la realizacin de estudios, ejecucin, supervisin e inspeccin de obra.

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