SEP

TNM
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE TEPEACA
REPORTE DE LA AUDITORIA EN EL AREA DE MATENIMIENTO
REALIZADO EN EL CETIS 151

PROYECTO FORMATIVO

INGENIERIA INDUSTRIAL

PRESENTA:
ALMA GUADALUPE MERINO GUTIRREZ
N DE CONTROL: 12793131
MIGUEL ANGEL JIMENEZ NIO
N DE CONTROL: 12793038
RAMN MARCIAL ROMERO
N DE CONTROL: 15793144

DOCENTE:
ING. JOS EDUARDO MORALES RAMREZ

TEPEACA DE NEGRETE, PUE.

JUNIO DEL 2016

INTRODUCCIN
En el Centro Estudios Tecnolgico Industrial de servicios N151 se encontraron reas de
oportunidad para realizar la auditoria en el rea de mantenimiento, se ubica en carretera
Tepeaca Tecali Km. 1 Barrio San Miguel, Tepeaca de Negrete, Puebla;
Se formalizo la auditoria interna tomando en cuenta la norma ISO 19011 que proporciona
una gua de las auditorias y busquen la mejora en el desempeo de los auditores a travs del
desarrollo de su competencia.
Dicha auditoria se llev a cabo en departamento de mantenimiento, en la cual se observ la
distribucin de este departamento as como el orden, la limpieza. Tambin se auditaron las
seales de proteccin civil y seguridad de la institucin todo esto conforme a la Norma
Oficial Mexicana Nom-026-STPS-2008 Colores y seales de Seguridad e Higiene e
identificacin de riesgos por fluidos y la Norma Oficial Mexicana NOM-003SEGOB/2012- Seales y avisos para Proteccin Civil- Colores, formas y smbolos.
A travs de esta auditoria se evalo y se retroalimento a la institucin con el fin de
garantizar y resguardar la integridad fsica de todos los miembros de la misma

OBJETIVO

Verificar y dar a conocer las actividades realizadas durante la auditoria en el Centro de

Estudios Tecnolgicos Industriales y de Servicios No 151 de Tepeaca, Pue. Para el
funcionamiento del departamento de mantenimiento y a su vez dentro de la misma se
encuentra la sealizacin del departamento de proteccin civil, con las necesidades de
informar al alumnado en general los riesgos y medidas de prevencin en caso de desastres
naturales y civiles que pudieran existir, que permitan a la comunidad estudiantil tener
mejores instalaciones y contar con la seguridad en caso de siniestros, dando como resultado
una mejora dentro del plantel educativo.

CARACTERIZACIN DEL REA EN QUE SE PARTICIPA.

RAZN SOCIAL DE LA EMPRESA.
El Centro de Estudios Tecnolgico industrial y de servicios No. 151 est ubicado en
carretera Tepeaca Tecali Km. 1 Barrio San Miguel, Tepeaca de Negrete, Puebla. Telfono:
(223) 27 5 0858
GIRO
El Centro de Estudios Tecnolgico industrial y de servicios No. 151 que opera bajo un
sistema descentralizado, que va dirigido a los jvenes egresados de secundaria que deseen
seguir estudiando en modalidad escolarizada, que a su vez es bivalente, por una parte se
egresa con una carrera tcnica con destrezas para integrarse al sector productivo como
tcnico profesional y por otra parte ofrece al egresado la posibilidad de continuar sus
estudios del nivel superior.
MISIN
Formar personas con conocimientos tecnolgicos en las reas industrial, comercial y de
servicios, a travs de la preparacin de profesionales tcnicos y bachilleres, con el fin de
contribuir al desarrollo sustentable del pas.
VISIN
Ser una institucin que proporcione una formacin integral y pertinente de acuerdo a las
exigencias derivadas de la competitividad mundial y el entorno y vocacin local, adems de
tener la flexibilidad para satisfacer los intereses, aspiraciones y posibilidades de la
poblacin que demanda este nivel educativo en nuestro plantel.

DEPARTAMENTO DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO

La propuesta se realizara en el departamento de planeacin, en conjunto con el
departamento de mantenimiento, ya que trabajan en conjunto y es supervisado por el
departamento de subdireccin administrativa.
Departamento de planeacin y
mantenimiento

ALCANCE
Constatar las acciones tomadas, mantener disponible y en funcionamiento eficiente cada
componente del departamento de mantenimiento para la comunidad acadmica y
estudiantil, relacionadas con la sealtica, departamento de mantenimiento y almacn.

METODOLOGIA
En el proceso de consolidacin de la informacin para realizar el proceso de la auditora se
realizaron actividades de:
a.

Inspeccin

b.

Anlisis

c.

Visitas

d.

Observacin

e.

Confirmacin

f.

Respuesta y retroalimentacin

No

CAPITULOS

REFERENCIA

REALIZADO P

Anlisis de Requerimientos

Plasmado en reporte

Equipo Audi

Diseo

Plasmado en reporte

Equipo Audi

Manuales

Revisado en internet

Equipo Audi

Pruebas

Equipo Audi

Capacitacin (platicas, convencer al

personal en la participacin del proyecto)
Revisin. (Que al menos se
cumpla con el 90% de la norma

Plasmado en reporte (Fotografas,

Check list)
Plasmado en reporte (platicas)
Plasmado en reporte

Equipo Audi

Equipo Audi

Operacin (ayuda de colocacin

de sealticas, implementacin de
5s en el almacn del
departamento de mantenimiento )
Plan de contingencia.

Plasmado en reporte

Equipo Audi

Plasmado en manuales de proteccin

civil

Equipo de
proteccin c
del CETis 1

TEMAS A CUBRIR

En total, la auditoria comprendi ocho temas, los cuales quedaron documentados dentro del
desarrollo de la auditora.
La informacin del informe proviene de entrevistas a los ingenieros de la Oficina de
proteccin civil y directamente del subdirector administrativo jefe del departamento de
mantenimiento del CETis 151 y de visitas realizadas al plantel.

MARCO REFERENCIAL
Los aspectos, captulos o temas a tener en cuenta en la Auditora se tomaron usando como
referencia el marco de trabajo del CETis 151 especficamente sus procesos de

mantenimiento y sealtica del departamento de proteccin civil basada en la norma NOM003-SEGOB/2002 y la norma NOM-026-STPS-2008.

HALLAZGOS POSITIVOS DE LA AUDITORIA

En el desarrollo de la Auditoria en el departamento de mantenimiento en conjunto con el
rea de proteccin civil, se evidenci el uso de buenas prcticas en diferentes temas para
mantener en funcionamiento y con aplicacin de las normasen las reas de riesgo dentro
del plantel educativo

Anlisis de Requerimientos
Los requisitos iniciales de un programa de mantenimiento y sealtica dentro del plantel
educativo , tienen como objetivo base, brindar la asesora y prevencin a los alumnos y
personal docente en caso de siniestro natural o civil posibles, saber actuar antes, durante
y despus de un sismo o incendio
Posteriormente, las disposiciones y directrices del CETis 151, debidamente soportados
mediante oficios y manuales electrnicos, llevar a desarrollar ms funcionalidades que
incluyen:
1.

Que los profesores o docentes promuevan a cada uno de los estudiantes la conciencia
de utilizar las rutas de evacuacin y la obediencia a la sealtica.

Que el instituto cuente con una herramienta de informacin, para que sea conocida por todo
el personal docente y el alumnado general
2.

Trpticos de informacin.

3.

Cursos de primeros auxilios

4.

Capacitacin el personal de proteccin civil

5.

Simulacros

6.

Platicas a los alumnos de la importancia de respetar la sealtica

.

Diseo
Se tienen documentados las diferentes actividades realizadas por proteccin civil, por
ejemplo colocacin de sealtica, pintado de zona segura, colocacin de extintores,
manuales que tiene proteccin civil de la institucin y mapeo de rutas de evacuacin a
zonas seguras . La informacin se encuentra en formato digital y los manuales
Manuales
Se tiene manual en formato digital de la Norma Oficial Mexicana Nom-026-STPS-2008
Colores y seales de Seguridad e Higiene e identificacin de riesgos por fluidos y la Norma
Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB/2012- Seales y avisos para Proteccin CivilColores, formas y smbolos, para ser consultados por el departamento de mantenimiento y
el departamento de proteccin civil, para que toda seal se encuentre en forma y lugar que
le corresponde. Dichas normas que an se encuentran vigentes, igualmente el manual de
instalacin se encuentra en formato digital. Tambin existen videos que pueden ser
consultados va Internet.

Pruebas
Cada uno de los casos realizados de prueba, se tiene documentado y presentado con
imgenes para que sea presentado en el momento que sea solicitado, tanto por el equipo
auditor o la institucin educativa.
Capacitacin
Se cuenta con soportes impresos de las plticas realizadas de parte de funcionarios de la
oficina de mantenimiento, proteccin civil de la institucin y por parte del equipo
auditor, de dar a conocer la importancia que tiene las normas NOM-003-SEGOB/2012 y
la norma Oficial Mexicana Nom-026-STPS-2008.
Revisin.
Cada modificacin se realiz conforme a las normas NOM-003-SEGOB/2012

y la

norma Oficial Mexicana Nom-026-STPS-2008. Fue sustentada con fotografas y revisada

por el departamento de mantenimiento en conjunto con proteccin civil de la institucin
Operacin.
Se proporcion ayuda al departamento de mantenimiento a la colocacin de sealtica e
informacin de los colores apropiados para los puntos de reunin, debidamente colocados
conforme a las normas NOM-003-SEGOB/2012 y la norma Oficial Mexicana Nom-026STPS-2008
Plan de Contingencia
Con el objetivo de garantizar la seguridad del personal docente y alumnos de la
institucin se comprometen a realizar un plan de contingencia adecuado a sus
instalaciones, bajar manuales de internet, hacer simulacros y proporcionar informacin a
todos los involucrados.

PRE - INFORME
Con base en el desarrollo de la auditoria se determinaron nueve (9) observaciones,
La idea principal de esta auditora, es que el equipo auditor otorgo apoyo y asesora al
Cets 151 para la colocacin de sealtica de flechas y avisos de seguridad (sismos e
incendios), extintores, flechas de direccin en el piso para evacuacin de los alumnos y
personal docente, cinta antiderrapante, puntos de reunin, as tambin el mantenimiento
adecuado de almacenes del departamento de mantenimiento, dando como resultado la
respuesta favorable y cooperacin por parte del departamento de proteccin civil, el
departamento de mantenimiento y en general el alumnado y personal docente que elabora
dentro del plantel educativo, dando un cambio del 90% de efectividad, ya que con este
apoyo por parte del equipo auditor el cets 151 cumple con las normas establecidas por la
NOM-003-SEGOB/2012

y la norma Oficial Mexicana Nom-026-STPS-2008. Todo

trabajo realizado y corregido se evidencio en fotografas y documentado.

INFORME
OBSERVACION 1
Se evidenciaron diferentes puntos en relacin con la sealtica y en este caso la
limitacin de la seguridad en el taller de electromecnica, que debe estar bien marcada las
lneas de seguridad, ya que se encuentra la pintura del piso desgastada por el paso del
tiempo y la utilizacin del rea por parte de los alumnos. La sealtica de alto voltaje y
rutas de evacuacin si se encuentran en orden.
RIESGO
Es un lugar con alto riesgo para los alumnos de la especialidad de mecnica industrial, en
el rea de tornos solo puede estar 2 alumnos mximo por torno y se maneja un voltaje de
220 volts, los tornos tienen la suficiente fuerza para desbastar metal y acero, los alumnos
deben estar sabedores y conscientes del peligro del rea que estn utilizando y que no es
un rea de juego, en cualquier momento pueden llegar a sufrir un accidente.
RECOMENDACIN
Volver a marcar con pintura nueva las reas de riesgo, para que los alumnos tengan bien
identificado las limitaciones del rea de peligro y donde es un rea segura para ellos,
estas zonas deben estar siempre en ptimas condiciones y con total limpieza, por ltimo
el personal de mantenimiento se dio a la tarea de corregir lneas del taller y pintar
nuevamente con amarillo trfico.
.

OBSERVACION 2
En el rea de plaza cvica de la institucin no se encuentra delimitado el rea, no tiene
pintado el punto de reunin para la seguridad de los alumnos en caso de sismo o incendio,
no tiene flechas que indican hacia donde se deben dirigir en caso de siniestro.
RIESGO
El riesgo que puede tener es que el personal docente, alumnos y pblico general no saben
las limitaciones y el punto de seguridad correcto en caso de sismo, tambin en simulacros
saber dnde se tiene que ubicar para evitar un accidente
RECOMENDACIN
Marcar lneas amarillas que delimitan el rea de seguridad o rea de menor riesgo en caso
de un sismo, tambin pintar el crculo de punto de reunin de color verde, letras de
contraste blanco y tiene que ser suficientemente visible a distancia. La experiencia indica
que la correcta aplicacin de esta Norma Oficial Mexicana, contribuye a mejorar las
condiciones de seguridad en instalaciones y sitios aplicables en materia de prevencin de
riesgos, en beneficio de la poblacin que concurre o labora en ellos. Se dio a la tarea el
departamento de mantenimiento en conjunto con el departamento de proteccin civil para
realizar esta actividad

OBSERVACION 3
Dentro de la revisin de la auditoria se encontr falta de flechas, orillas de banquetas,
registros de luz y drenaje carecan de pintura y sealamientos, se notific esta falta de
sealamientos al departamento de proteccin civil, para actuar conforme a las normas
NOM-003-SEGOB/2012 y la norma Oficial Mexicana Nom-026-STPS-2008.
RIESGO:
El principalmente riesgo se encuentra en los registros de energa elctrica por el alto voltaje
que se maneja para el servicio de la institucin, tambin las banquetas sin marcar pueden
generar cadas de todo el personal y alumnado en general. En escaleras y escalones la
mayora careca de cinta antiderrapante, el cual puede generar cada de cualquier persona,
el piso te mucho uso se ha vuelto un poco resbaladizo.
RECOMENDACIN.
Conforme a las normas mencionadas se debe pintar con pintura amarilla las reas de alto
riesgo, flechas de situaciones de emergencia, riesgos contra la salud, y para la lnea que
delimita la zona llamada ms segura que va en plaza cvica de la institucin, el cual se
puede pintar una lnea continua de ancho 5 a 10 cm, en un color bien visible,
preferentemente en blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color del suelo. Fue realizado
por el departamento de mantenimiento y proteccin civil. Se coloc cinta antiderrapante en
todos los escalones de los edificios conforme lo marca las normas.

OBSERVACION 4
Una observacin es que los alumnos tienen malos hbitos al realizan actividades escolares
dentro de las aulas, tirando plastilina, aceites, jabn de pasta, cremas corporales, otro factor
importante es que los alumnos comen y toman sus alimentos dentro del saln dejando
residuos como por ejemplo: aguacate, jitomate o cualquier otro tipo de alimento que puede
provocar un accidente.
RIESGO
El riesgo es que al haber residuos de comida los alumnos o el personal docente puede sufrir
una fuerte cada o simplemente resbalar. El personal de mantenimiento realiza la limpieza
de los salones pero el jabn de pasta se adhiere al piso y es difcil de quitar.
RECOMENDACIN
La principal recomendacin es que el personal de mantenimiento realice la limpieza de los
salones lavndolos y aplicando solventes para quitar el jabn y lquidos que pongan en
peligro al personal y alumnado en general, tambin involucrando a los alumnos para esta
tarea y dar un mejor aspecto a su saln de clases, ya que tambin se comprometieron los
alumnos a tener en mejores condiciones su aula y depositar residuos y basura en su lugar

OBSERVACION 5
El cets 151 no se tiene identificado los departamentos y edificios que existen dentro del
plantel, estos carteles bandera, se puede considerar importante para realizar un leyaut del
plantel y as poder hacer un plan de contingencia y rutas de evacuacin bien especificadas.
RIESGO
No contiene un alto riesgo, solo los carteles son para identificacin de las oficinas, baos,
nombre de los salones y el nombre del edificio.
RECOMENDACIN
Hacer los carteles bandera de un tamao apropiado para identificar los edificios y en caso
de un desastre natural los bomberos o el equipo de proteccin civil externo pueda
identificar a donde dirigirse sin ningn problema. Se dio a la tarea el departamento de
mantenimiento en conjunto con el departamento de proteccin civil para realizar esta
actividad

OBSERVACION 6

El cets 151 realiza simulacros programados o al menos 1 por ao, no se involucra todo el
personal docente y administrativo.
RIESGO
Al no realizar simulacros con frecuencia, los alumnos no saben qu hacer o simplemente
pierden el inters, no crean conciencia de lo que puede llegar a suceder en caso de sismo o
incendio, tambin tenemos un peligro latente dentro del estado que es el volcn
Popocatpetl que hasta el da de hoy se encuentra altamente activo y los alumnos deben
saber e integrarse en los simulacros y en caso de un desastre natural
RECOMENDACIN
Realizar de 2 a 3 simulacros por semestre de incendio y sismo, dndoles a conocer los
riesgos y el saber qu hacer en caso de estar en peligro, sugerimos al plantel que sea
involucrado todo el personal en docente y administrativo y principalmente los alumnos. Se
documenta el acto de simulacro en fotografas y por escrito.

OBSERVACION 7
La mayora del personal del cets 151 no sabe combatir un incendio, activar un extintor, no
identifica los tipos de fuego simplemente no saben qu hacer en caso de incendio.
RIESGO
El riesgo principal es que al no saber un extintor o no saber qu hacer en caso de incendio
la vida del personal y de los alumnos que se encuentran diariamente en el cets 151 se
ponen en peligro, porque los edificios cuentan con ms de 30 aos en funcionamiento, los
cables de instalaciones elctricas pueden generar un corto y provocar un incendio, tambin
cualquier alumno por descuido puede provocar un incendio.
RECOMENDACIN
Los alumnos deben conocer los tipos de fuegos y el riesgo que implica tener un incendio o
tratar de combatirlo, se solicit a travs del cets 151 a proteccin civil del municipio de
Tepeaca, en conjunto con el equipo auditor para realizar una prctica para combatir
incendios como no lo marca las normas NOM-003-SEGOB/2012 y la norma Oficial
Mexicana Nom-026-STPS-2008. y que los alumnos estuvieran presentes para conocer la
forma de controlar un incendio y saber activar un extintor.

OBSERVACION 8
Se observ por el equipo auditor que no tena la sealtica colocada correctamente y
completa, haba edificios y aulas sin sealtica, sin flechas de direccin, la pintura estaba
muy desgastada, el botiqun de primeros auxilios no contaba con medicamentos completos,
vendas, agua destilada, gasas, etc. Se debe mencionar que el plantel si contaba con la
sealtica pero estaba guardada y no se haba colocado el resto que faltaba, algunas de las
sealticas se encontraban deterioradas por el tiempo y el sol, los extintores algunos ya se
encontraban con caducidad vencida, algunos de los extintores se encontraban vacos y por
lo tanto no se encontraban colocados.
RIESGO.
Al no tener la sealtica completa, extintores llenos o en su sitio en el que debe estar
ubicado, el personal docente y los alumnos en general corren el riego que al ser utilizados
de emergencia no se encuentren o no tengan la presin para ser activados, si no se cuenta la
sealtica de incendio o sismo es una fuente de informacin que debe ser conocida por todo
el personal, la sealtica de restriccin y de aviso debe estar colocada para indicar el
peligro que implica bajar a travs de una escalera sin usar el pasamanos.
RECOMENDACIN
Se solicit a la direccin general del cets 151 dejar que el equipo auditor y con ayuda del
departamento de proteccin civil y mantenimiento colocar adecuadamente sealtica de
ruta de evacuacin, sealtica restrictiva, sealtica informativa, extintores debidamente
recargados y ser colocados en aulas, extintores en laboratorios, extintores en oficinas, todo
lo mencionado se coloc como lo marca las normas NOM-003-SEGOB/2012 y la norma
Oficial Mexicana Nom-026-STPS-2008.

Toda la informacin quedo debidamente

documentada por el equipo auditor y el departamento de proteccin civil.

Nota: Se presenta aulas sin sealtica de rutas de evacuacin, sealticas deterioradas por el
tiempo, estas imgenes son en las primeras visitas y que el equipo auditor diera el apoyo al
cets 151.

Nota: primera parte de colocacin de sealtica de rutas de evacuacin, se colocaron

visibles y en la posicin que marcan las normas NOM-003-SEGOB/2012 y la norma
Oficial Mexicana Nom-026-STPS-2008. Colocado por el equipo auditor y proteccin civil
del cets 151

Nota: segunda parte de colocacin de sealtica de rutas de evacuacin, sealtica informativa, y

restrictiva se colocaron visibles, colocacin de extintores en oficinas y laboratorios restantes, en la
posicin que marcan las normas NOM-003-SEGOB/2012 y la norma Oficial Mexicana Nom-026STPS-2008. Colocado por el equipo auditor y proteccin civil del cets 151

OBSERVACION 2
RIESGO
RECOMENDACIN

OBSERVACION 9
Se observ en el departamento de mantenimiento que en el rea de almacn de materiales
no cuentan con sus artculos y materiales agrupados y organizados, tienen material de
limpieza revueltos con material de papelera y a su vez con material de qumicos para
laboratorios de qumica y material del taller de electromecnica, no cuenta con letreros de
la ubicacin del material.
RIESGO
El riesgo es que no se encuentra tan fcil el material que es solicitado por el departamento
de mantenimiento, oficinas o algn otro departamento.
RECOMENDACIN
En esta rea se debe aplicar la estrategia de 5s para tener un mejor control de todo lo que se
tiene en el almacn, este ltimo paso se encuentra en proceso de desarrollo por parte del
departamento de mantenimiento, ya que el tiempo de auditoria es muy corto, el tiempo de
clases tambin es corto, por lo tanto hasta el da de hoy queda pendiente y ser resulto por
la institucin educativa.

Concusin.
El equipo auditor hace mencin que el Cets 151 de Tepeaca Pue, hasta el da de hoy 25 de
Junio del 2016 cuenta con la sealtica completa y posicionamiento de extintores
correctamente y debidamente sealados por lo tanto cuenta con las normas NOM-003SEGOB/2012 y la norma Oficial Mexicana Nom-026-STPS-2008 para el cumplimiento de
las mismas, dando un mejor aspecto a sus aulas y reas de seguridad para la integridad del
personal docente, administrativo, en conjunto con los estudiantes que conforman al cets
151, el personal que labora en la institucin tiene los conocimiento bsicos para saber
durante y despus de un incendio o un sismo. La colaboracin del departamento de
mantenimiento y proteccin civil es la base de este proyecto, que es de la seguridad de las
escuelas y empresas.