JL MORALES S.A.

C
FABRICACION Y MONTAJES
ELECTROMECANICOS

Elaborado : JSC

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD Y
TRASLADO DE MARCAS

Cdigo :

JLM-PTTM-002

Revisin :

PROYECTO: ESTACION DE FILTRADO REGULACIN Y

MEDICION DE GAS NATURAL ERP

Fecha :

08/07/2016

CLIENTE : CALIDDA

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Revisado : JMC

Aprobado : LMC

CONTENIDO

1.

OBJETIVO................................................................................................................................ 1

2.

ALCANCE................................................................................................................................. 1

3.

REFERENCIA........................................................................................................................... 1

4.

DEFINICIONES......................................................................................................................... 2

5.

EJECUCIN............................................................................................................................. 2

6.

RESPONSABILIDADES............................................................................................................ 5

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE TRAZABILIDAD Y
TRASLADO DE MARCAS

JL MORALES S.A.C
FABRICACION Y MONTAJES
ELECTROMECANICOS

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PROYECTO: ESTACION DE FILTRADO REGULACIN Y

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1. OBJETIVO
El presente procedimiento tiene por objeto establecer la metodologa que emplear JL MORALES S.A.C
con la finalidad de formalizar la prctica de la Trazabilidad y Traslado de Marcas durante la ejecucin de
los trabajos de construccin de la ESTACION DE FILTRADO REGULACIN Y MEDICION DE GAS
NATURAL ERP.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable desde la recepcin de materiales e insumos que se incorporarn en
forma permanente, as como para trabajos de Traslado de Marcas a las tuberas que forman parte de la
Red en construccin, hasta la entrega de la documentacin de obra al Cliente.
3. REFERENCIA
Se deben tener en cuenta los siguientes documentos:

Especificaciones Tcnicas del Cliente

Norma ISO 9001:2015, Sistemas de Gestin de Calidad.

4. DEFINICIONES
4.1 Trazabilidad
Se entiende por Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin
de todo aquello que est bajo consideracin.
Al considerar un producto, la trazabilidad puede estar relacionada con:

El origen de los materiales y las partes.

La historia del procesamiento.
La distribucin y localizacin del producto despus de su entrega.

4.2 Materiales a incorporarse en forma permanente

JL Morales S.A.C tiene por objetivo la construccin de La Estacin de Filtrado Regulacin
y Medicin de gas natural, para tal efecto se construir la red de ductos. En consecuencia
todo aquel material e insumo que forme parte de la citada red de ductos es el considerado
como permanente.
4.3 Dossier

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Es el conjunto de documentos cuyos contenidos contienen datos e informacin que demuestran

que JL MORALES S.A.C ha cumplido con los niveles de calidad exigidos en los diferentes
procesos constructivos. Es el entregable final que concreta el concepto de trazabilidad, y
adems permitir facilitar los trabajos de operacin y mantenimiento durante la vida til de las
redes.
5. EJECUCIN
5.1 Alcance de Trazabilidad
INICIO

Revisin de planos
y especificaciones
tcnicas aprobadas
Calificacin de
procedimientos y
personal
Ejecucin de
procesos
constructivos
Ensayos y/o
pruebas de calidad
aplicables

ALCANCE DE LA
TRAZABILIDAD

ALCANCE DE LA
Reparaciones segn
TRAZABILIDAD
procedimientos
aprobados

Pruebas de
precommissioning,
commissioning
Pruebas de recepcin
final de las redes de
distribucin

FIN

Figura N 01: Define el alcance de la aplicacin del

concepto de trazabilidad al proyecto.

En la figura N 01 se ampla el alcance de la aplicacin del concepto de

trazabilidad.

5.2 Etapas de la trazabilidad

Fig. 01 Define el alcance de la aplicacin del concepto de trazabilidad al Proyecto.

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El detalle de la figura N 01 establece las etapas de la aplicacin del concepto de trazabilidad.

(a) Revisin de planos y especificaciones tcnicas
JL MORALES S.A.C mantendr el archivo de los planos, las especificaciones tcnicas
generales y particulares, aprobadas y vigentes, ya que estos documentos de la ingeniera
del proyecto establecen los requisitos de calidad aplicable a los procesos constructivos del
proyecto, y son los documentos que dan inicio al compromiso de calidad aplicable a todos
los procesos constructivos.
(b) Calificacin de procedimientos de soldadura y soldadores.
Como parte del Sistema de Gestin de la Calidad se ha previsto la calificacin de los
procedimientos de soldadura y soldadores.
(c) Ejecucin de los procesos constructivos
El Sistema de Gestin de la Calidad elaborado por JL MORALES S.A.C, y aprobado por el
Cliente ha previsto la aplicacin de una serie de procedimientos operativos de calidad,
instrucciones tcnicas complementarias, planes de puntos de inspeccin (PPI) y registros
de calidad, documentos que en conjunto reproducen la historia cronolgica de las
actividades y pruebas en general.
(d) Ensayos y/o pruebas de calidad aplicables
El Sistema de Gestin de la Calidad tiene instrucciones que establecen la ejecucin, y el
requerimiento de resultados de los ensayos y/o pruebas de calidad que finalmente
demostrarn la conformidad de resultados, y se dispondrn de los registros de calidad
correspondientes.
(e) Reparaciones segn procedimientos aprobados
Toda reparacin ser efectuada sobre la base de procedimientos aprobados; por lo tanto,
se dispondrn de los registros de calidad correspondientes.
(f) Pruebas de Precommissioning y Commissioning
Las pruebas finales de las redes de distribucin de gas natural sern realizadas en plena
disposicin con el Cliente, y evidentemente sern posteriores a la liberacin
correspondiente. Para esta actividad se elaborarn los paquetes de pruebas, los cuales
contarn con los sustentos que demostraran que los resultados de procesos constructivos
son conforme con los requisitos de calidad del proyecto.
(g) Pruebas de recepcin final de las redes de ESTACION DE FILTRADO
REGULACIN Y MEDICION DE GAS NATURAL.

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Estas sern realizadas segn la Instrucciones Tcnicas especfica a efectuar oportunamente, la

ejecucin de tales pruebas significar la elaboracin y entrega posterior del Dossier de la Obra.
5.3 Traslado de marcas
La identificacin de todos los materiales e insumos que se incorporarn en forma permanente a
la obra sern plenamente identificados sobre la base de las marcas de los fabricantes y
suministradores. En el caso particular de las tuberas las cuales pueden ser sujetas a cortes,
curvado en fro, cortes por reparaciones; por este motivo se tendr especial cuidado en el
traslado de las marcas del fabricante.
5.3.1

Codificacin de tuberas cortadas

Cuando se corta una tubera a partir de su longitud nominal u otra diferente de esta, los
cdigos de las tuberas se mantendrn y se colocarn a las partes de la tubera
cortada.
La trazabilidad estar dada en funcin a los documentos (parking list u otro documento)
y los cdigos de las tuberas que se mantendrn a lo largo del proyecto.

Tubera 50020 con 3 Cortes

Descripcin de los cortes

1. Tubera N 50020 (Longitud nominal = 12.20m)
2. Tubera N 50020 (Longitud de 3.5m)

3. Tubera N 50020 ( Longitud de 6.5m )

4. Tubera N 50020 (Longitud de 2.2m)

5.3.2

Acciones para garantizar la trazabilidad de los cortes

Todo trabajo de corte de tuberas deber garantizar la trazabilidad en los trabajos de
campo, como medida que garantice esta accin un corte significar la elaboracin del
formato, en dicho formato se colocar la fecha de corte, el cdigo del tubo con sus
respectivas longitudes. Tal informacin es actualizada en el sistema de gestin de base
de datos de QA/QC.

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6. RESPONSABILIDADES
6.1 Supervisin del Cliente

Verificar la trazabilidad de los materiales con los certificados de calidad de los materiales

recepcionados.
Dar el visto bueno a los materiales para ser incorporado a obra.
6.2 Ingeniero de QA/QC

Verificar la trazabilidad de los materiales con los certificados de calidad de los materiales
recepcionados.

Verificar que los reportes de campo cumplan con los datos requeridos, para que en una
eventualidad realizar la trazabilidad de una actividad .
6.3 Ingeniero de Seguridad

Verificar que todos los equipos de proteccin personal para las diferentes actividades de

trabajo estn en buen estado y contar con reserva.

De igual forma deber verificar que cuente con personal adecuado y estn en condiciones

aptas.
Efectuar charlas diarias de 5 minutos sobre seguridad personal en obra.
Coordinar constantemente con el rea de seguridad Industrial de la oficina de proyectos.
Verificar el correcto llenado de los ATS.
Verificar y velar el cumplimiento del presente procedimiento.
Identificar, eliminar o controlar los riesgos en el rea de trabajo que expongan al personal o

a la propiedad privada.
Que todo el personal conozca los procedimientos y pasos a seguir para realizar las
actividades en forma segura.

Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente.