Implementacion Del Sistema Integrado de Gestion, Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en El PDF

UNIVERSIDAD TCNICA PARTICULAR DE LOJA
ESCUELA DE CIENCIAS BIOLGICAS Y AMBIENTALES

INGENIERA EN GESTIN AMBIENTAL
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, CALIDAD,

MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PARA EL
PROCESO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOPELIGROSOS DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA (EMAC-EP).
Tesis previa a la obtencin del ttulo de

Ingeniero en Gestin Ambiental
Autor: Teddy Fernando Gonzlez Jara

Director: Ing. Oswaldo Tandazo
LOJA ECUADOR
2.010
Loja,
Ingeniero
Ramiro Morocho C.
DOCENTE INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD TCNICA PARTICULAR DE LOJA
Que el trabajo de tesis denominado: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO

DE GESTION, CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, PARA EL PROCESO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOPELIGROSOS DE
LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC-EP, presentado por el
Seor Teddy Fernando Gonzlez Jara , ha sido dirigido, revisado y discutido en todas sus
partes. Por lo cual autorizo la presentacin, sustentacin y defensa del mismo.
Ing. Oswaldo Tandazo

DIRECTOR DE TESIS
II
AUTORA
Las ideas, opiniones, criterios y recomendaciones que se den en el presente trabajo, son
de exclusiva responsabilidad del autor.
Teddy Fernando Gonzlez Jara.

Autor.
III
CESIN DE DERECHOS
Yo Teddy Fernando Gonzlez Jara, declaro ser autor del presente trabajo y eximo
expresamente a la Universidad Tcnica Particular de Loja y sus representantes de
posibles reclamos y acciones legales.
Adicionalmente declaro conocer y aceptar la disposicin del Art. 67 del Estatuto Orgnico
de la Universidad Tcnica Particular de Loja que en su parte pertinente textualmente dice:
Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de
investigaciones y tesis de grado que se realicen a travs, o con el apoyo financiero,
acadmico o institucional (operativo) de la Universidad.
Ing. Oswaldo Tandazo.

DIRECTOR DE TESIS
Teddy Fernando Gonzlez Jara

AUTOR
IV
DEDICATORIA
A mi Esposa Mara Agusta, a Dany, Sofy, Josu, y Juampi, mis queridos hijos, por la Fe,
la esperanza y el Amor.
AGRADECIMIENTOS
A Dios por el don inmenso de darme la Vida, a mi padre Francisco por todo lo que
sembr en m., a mi madre Anita por haberlo dado todo., a la universidad por la
oportunidad que me ha brindado, a todos los profesores por su entrega.
VI
NDICE DE CONTENIDOS
CERTIFICACIN
II
AUTORA
III
CESIN DE DERECHOS
IV
DEDICATORIA
AGRADECIMIENTO
VI
NDICE DE CONTENIDOS
VII
NDICE DE TABLAS
RESUMEN
XI
INTRODUCCION
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS
CAPITULO 1
ANALISIS DEL ENTORNO DEL PROCESO DE RESIDUOS
BIOPELIGROSOS
1.1 RESIDUOS BIOPELIGROSOS.
1.1.1 DEFINICION
1.1.2 FUENTES DE GENERACION
1.1.3TIPOS DE RESIDUOS
1.1.4
CONSIDERACIONES
EN
EL
MANEJO
DE
RESIDUOS 4
BIOPELIGROSOS
1.2 SISTEMAS DE GESTION
1.2.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
6
7
1.2.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
1.2.1.2 MAPA DEL PROCESO
10
1.2.1.3 ESTRUCTURA DE LA COMUNICACION
11
1.2.1.4 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
11
1.2.1.5 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEDICION
12
1.2.1.6 CICLO DE MEJORA CONTINUA
13
1.3 DISENO DEL PROCESO

1.3.1 DESCRIPCIN DEL PROCESO
14
1.3.2 NATURALEZA DE LA EMPRESA
15
1
1.3.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION
15
1.3.4 GERENCIA ESTRATEGICA DE EMAC EP
15
1.3.4.1 MISION
15
1.3.4.2 VISION
15
1.3.4.3 VALORES
15
1.3.4.4 FUNCIONES DE EMAC EP
16
1.3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMAC EP
16
1.4 DESCRIPCION DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS BIOPELIGROSOS 19

EN LA CIUDAD DE CUENCA
CAPITULO II
GESTION DE LA CALIDAD
2.1 CARACTERIZACION DEL PROCESO DE BIOPELIGROSOS
23
2.2 EXPLICACION DEL CICLO DE MEJORA CONTINUA P.H.V.A
24
2.3 REQUISITOS DEL SERVICIO
25
2.4 OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROCESO
26
2.5 RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y COMUNICACIN DENTRO DEL 27

PROCESO
2.5.1 NIVELES DE RESPONSABILIDAD
28
2.5.2 PERFILES DE LOS CARGOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO
29
CAPITULO III GESTION AMBIENTAL

3.1 DESCRIPCION DEL METODO A UTILIZARSE PARA LA IDENTIFICACION DE 45
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
3.1.1 PROCEDIMIENTO
50
3.1.2 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE IDENTITIFICACIN Y
51
EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

3.2 RESULTADOS DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS
53
3.2.1 LEVANTAMIENTO DE MATRICES AMBIENTALES

3.3 ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES OPERACIONALES
3.3.1 METODOLOGIA
55
56
CAPITULO IV GESTION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD OCUPACIONAL
4.1 DESCRIPCION DEL METODO A UTILIZARSE
58
2
4.1.1 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, 58

EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS
4.2 RESULTADOS DE LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y 63
CONTROL DE RIESGOS
4.3 ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES OPERACIONALES
65
4.4 PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACION DE INCIDENTES
67
4.5 PLANES DE EMERGENCIA
70
CAPITULO V
REQUISITOS LEGALES Y SEGUIMIENTO, MEDICION Y
CONTROL
5.1 IMPORTANCIA
75
5.2 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
76
5.3 REQUISITOS APLICABLES AL PROCESO
77
5.4 MATRIZ DE LEGISLACION APLICABLE
78
5.5 SEGUIMIENTO MEDICION Y CONTROL
126
5.5.1 IMPORTANCIA
126
5.5.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL
127
5.5.3 IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE FORMACION
128
5.5.4
PLANES
DE
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
Y 129
METROLOGIA
5.5.5 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE PROVEEDORES
130
5.5.6 AUDITORIAS INTERNAS
131
5.5.7 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
131
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
136
BIBLIOGRAFIA
138
ANEXOS
140
NDICE DE TABLAS
TABLA 1. ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN CUENCA
20
TABLA 2. REQUISITOS, INDICADORES, METAS
26
TABLA 3. NIVELES DE RESPONSABILIDAD
28
TABLA 4. ACTIVIDADES Y ASPECTOS AMBIENTALES
53
TABLA 5. PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACION DE INCIDENTES
68
TABLA 6. REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL PROCESO
77
TABLA 7. PROGRAMA DE CAPACITACIN
124
NDICE DE GRFICOS
GRFICO 1. CICLO DE MEJORA CONTINUA
23
GRFICO 2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
24
GRFICO 3. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
43
GRFICO 4. RELACIN CAUSA EFECTO
44
GRFICO 5. P.H.V.A. EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
56
RESUMEN
Para el diseo, implantacin, seguimiento y mejora del Sistema integrado de

gestin (SIG), de una manera ordenada y coherente se siguieron una serie de
pasos en los que se combinan recursos (materiales y humanos), el mtodo a
seguir, toma en consideracin la implantacin del Sistema de Gestin de la
Calidad y requisitos establecidos en la NC ISO 9001:2008, la NC ISO
14001:2004, la OHSAS 18001:2007 y en la normativa vigente en nuestro
pas. Para hacer eficiente su aplicacin se incorpora como componente del
sistema el diseo del software denominado ERP, que ha sido creado para uso
exclusivo de la Empresa municipal de aseo de Cuenca EMAC.
Este
programa
sistematiza
el
desarrollo,
implantacin
posterior
mantenimiento del sistema, facilita a directivos y trabajadores de la empresa,

en dependencia de sus funciones, la accesibilidad a la documentacin
actualizada, proporciona adems, mayor eficiencia en la toma de decisiones
por la direccin, al disponer de una visin global de los sistemas. En el
desarrollo de este trabajo solo se hace referencia al software, no se incluye el
diseo del mismo.
En primer lugar se realizo un diagnostico y revisin del proceso de manejo de
residuos biopeligrosos, la estructura de la empresa, las responsabilidades, los
procedimientos y los recursos, todo esto por observacin directa.
El siguiente paso fue Identificacin de: requisitos del servicio, impactos
positivos y negativos, riesgos de seguridad y para la salud, Legislacin
aplicable, algunos de ellos fueron cualificados y/o cuantificados. Esto permiti
comparar y ver el cumplimiento de los requisitos que exigen las normas del
Sistema integrado de Gestin, y la normativa legal aplicable en nuestro pas.
Algunos correctivos fueron necesarios realizar sobre la marcha en cuanto al
proceso, para cumplir con lo que exigen las normas, logrando as su
implementacin, y por otro lado conseguir los objetivos que se proponen en
esta tesis.
INTRODUCCION
Hoy en da toda organizacin, cualquiera que esta sea, para ser competente y
sostenible, necesita contar con un plan de gestin.
Una buena gestin debe estar basada en la mejor preparacin de los
componentes humanos, materiales, e intelectuales que lleven a obtener
nuevos estndares de calidad, ambientales y de prevencin de riesgos
laborales y sociales. Por tanto la utilizacin del capital humano, los recursos
naturales, materiales e intelectuales deben apuntar a la satisfaccin de estos
estndares.
En este contexto la EMAC EP, Empresa municipal de aseo de Cuenca, cuya

ordenanza reformatoria de enero del 2007 dice; Crease la empresa municipal
de aseo de Cuenca, que se encargara de prestar los servicios de recoleccin,
transporte, tratamiento y disposicin final de residuos Biopeligros en el
cantn Cuenca; y considerando su plan estratgico de desarrollo se propone;
prestar servicios de calidad en cuanto al manejo de residuos biopeligrosos y
auditoras ambientales, a travs de sistemas integrales y participativos.
El manejo integral de residuos y desechos es un tema que muy pocas ciudades
del pas y del mundo lo tienen resuelto, en la ciudad de Cuenca, la EMAC EP, a
sabiendas que la generacin de desechos es un proceso permanente y
ascendente,
ha
hecho
enormes
esfuerzos
para
poder
enfrentar
satisfactoriamente estos retos.

En cuanto a los residuos biopeligrosos, aquellos que tienen o podran tener
grmenes patgenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la
salud humana2, que se relacionan con los desechos en los establecimientos
ACRISOLAR, Como implementar el sistema de gestin Ambiental, Calidad y de seguridad y salud.
FUNDACION NATURA, Desechos Hospitalarios: Peligros y significados.
de salud que aparecen durante la produccin y consumo de servicios

sanitarios, los cuales paradjicamente se producen en los lugares que se
busca bienestar de las personas, surge la necesidad de conocer que tan
peligrosos son estos desechos y si estn siendo manejados responsablemente.
La EMAC EP realiza el manejo externo de estos residuos, que implica
recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final, porque el manejo
interno se realiza dentro de cada establecimiento de salud y queda bajo su
responsabilidad. La EMAC EP ha procedido nicamente a dar recomendaciones,
por el momento, y a un futuro podra
convertirse en un ente de control de
manejo interno de residuos biopeligrosos. Dentro de la poltica adoptada por la

EMAC EP est el compromiso por la preservacin del ambiente y la salud,
buscando la satisfaccin de la comunidad cuencana. Desde la creacin de la
EMAC EP en
diciembre del 1999, hasta la fecha ha continuado prestando el
servicio
recoleccin
de
selectiva
de
residuos
biopeligrosos
en
120
establecimientos de salud de la ciudad. Sin embargo por la poltica ambiental

de la EMAC se ha considerado necesario y prioritario efectuar el tratamiento
de este tipo de residuos. En tal propsito desde agosto del 2001 hasta
noviembre del 2008, los residuos biopeligrosos recolectados selectivamente
fueron incinerados en el equipo que dispone el hospital Vicente Carrasco
Arteaga en convenio con el IESS, a un costo un poco elevado. Desde
diciembre del 2008 la EMAC contrato el servicio de la empresa GADERE SA.
Para el transporte e incineracin a un costo ms conveniente, y actualmente
se encuentra empeada en buscar otras alternativas que permitan realizar un
tratamiento a los 12000 Kg de residuos biopeligrosos que se recolectan por
mes.
Por lo expuesto anteriormente, la EMAC, considera de vital importancia
implementar,
para
luego
alcanzar
las
certificaciones
de
las
normas
internacionales, ISO9001:2008, ISO14001:2004,Y BSI OHSAS18001; con las

cuales se asegurara una mejora continua en el proceso de calidad del servicio,
en la prevencin de la contaminacin ambiental, accidentes y enfermedades
asociados a esta actividad, y el cumplimiento de la legislacin nacional e
7
internacional que tiene que ver con este tipo de residuos que pueden ser
potencialmente peligrosos.
Cabe sealar que el presente trabajo dejara implementado todo el sistema
integrado de gestin para la posterior certificacin, puesto que las auditorias
finales dependen de terceros lo que hace que el tiempo de finalizacin sea
incierto.
Pregunta(s) a plantearse.
Los procesos utilizados por la EMAC en la prestacin del servicio de recoleccin
selectiva de residuos biopeligrosos cumplen con las normativas internacionales
que exige un sistema integrado de gestin.
OBJETIVOS.
Objetivo General.
Implementar el sistema integrado de gestin, para el proceso de recoleccin
de residuos biopeligrosos de la ciudad de Cuenca, y poner en funcionamiento
el sistema integrado de gestin de dicho proceso.
Objetivos especficos.
-
Disear e implementar un Sistema de Gestin de la Calidad, mediante la

implementacin de la norma ISO 9001.
Disear e implementar un Sistema de Gestin Ambiental, apoyado en la

norma ISO 14001.
Disear e implementar un Sistema de Gestin de Riesgos laborales

basado en la norma BSI OHSAS 18001.
Se establecern requisitos de calidad, se identificarn impactos ambientales

significativos y riesgos reales o potenciales para la salud y seguridad de los
trabajadores. Los mismos que sern alcanzados, corregidos y prevenidos a
travs de controles operacionales que se crearn para cada caso.
CAPITULO I
ANALISIS DEL ENTORNO DEL PROCESO DE RESIDUOS
BIOPELIGROSOS
1.1 RESIDUOS BIOPELIGROSOS.
1.1.1 Definicin
Son aquellos que tienen o podran tener grmenes patgenos que implican un
riesgo inmediato o potencial para la salud humana, animal y ambiental, que se
relacionan con los desechos en los establecimientos de salud que aparecen
durante la produccin y consumo de servicios sanitarios.
1.1.2 Fuentes de generacin
La gestin de residuos biopeligrosos es un problema que en pocas ciudades
del Ecuador se da solucin. Estos son generados por los establecimientos de
salud pblicos o privados, Clnicas veterinarias, Laboratorios clnicos y de
Diagnostico.
1.1.3 Tipos de residuos biopeligrosos
Slidos: residuos de la atencin mdica en ciruga, consultas y Gineco Obstetricia., corto punzantes, etc.
Lquido: secreciones o fluidos corporales: la sangre, secrecin vaginal,
drenajes, lquido amnitico, la orina, vmitos, lgrimas y saliva.3
1.1.4 Consideraciones en el manejo de residuos biopeligrosos
No toda la basura generada en los establecimientos de salud es peligrosa, se
calcula que el 80% puede ser considerada como comn, ya que est
constituida por los mismos materiales y contiene similar cantidad de grmenes
que la basura domestica, por lo tanto su manejo y tratamiento es como los
residuos comunes. Dentro del 20% restante se encuentran los residuos que
son de alto riesgo para la salud y en general para el ambiente ya que poseen
bacterias, virus, hongos, parsitos, productos qumicos
txicos, restos de
medicamentos, material radioactivo, y objetos que pueden perforar o cortar.

De estos el material radioactivo es manejado y tratado por la direccin de
energa atmica del Ecuador, el resto se constituyen en los residuos
biopeligrosos que son manejados y tratados
por la EMAC, siendo de vital
importancia para la salud de la gente y del ambiente de la ciudad.

Los desechos hospitalarios necesitan un manejo especial que consiste en
evitar la mescla de los distintos tipos de residuos, ya que el material infeccioso
contamina rpidamente la basura orgnica, lo que hace imposible separar la
basura al final del proceso, siendo de responsabilidad del generador la
clasificacin en donde se originan los residuos, poniendo en prctica para esto
normas de bioseguridad, que garantice la entrega selectiva de los residuos a
los recolectores que laboran en la EMAC. Cuando no se realiza tcnicamente la
separacin, toda la basura generada en un hospital se considera peligrosa,
aumentando considerablemente su volumen, y el costo final de manejo y
tratamiento.4
Los desechos hospitalarios son considerados como residuos peligrosos por el
Convenio de Basilea y clasificados con las siglas Y15 y Y26.
La
inadecuada
recoleccin,
transporte,
almacenamiento,
tratamiento
disposicin final de los residuos biopeligrosos, puede provocar daos fsicos

serios e infecciones graves al personal de un hospital, a los pacientes y a la
comunidad en general. Las consecuencias
sobre el medio ambiente podran
ser tan serias que podran ocasionar incluso la desaparicin de especies,

alteracin de ecosistemas
y una catstrofe ecolgica sin precedentes por
perdida de la biodiversidad, sobre todo cuando estos residuos son confinados
BOSSANO,Fernando.POZO,Cecilia.OVIEDO,Jorge.VILLACIS,Tamara.Manualparaelmanejodedesechosenestablecimientosde
salud.FundacinNatura2001.
ConveniodeBasilea,DesechosClnicosresultantesdelaatencinmdica.
6
ConveniodeBasiler,Desechosresultantesdelaproduccinypreparacindeproductosfarmacuticos.
5
10
en botaderos de zonas prximas a algn tipo de reserva natural sin ningn

tratamiento previo, convirtindose en vectores de enfermedades, generadores
de contaminantes atmosfricos, daos en el paisaje, y obstruccin de causes
naturales.
En el Ecuador el ndice de infecciones nosocomiales u Hospitalarias es del 1215%, cuatro veces ms alta que en los pases desarrollados.
De aqu la importancia de contar con un manejo adecuado en todas las partes
del proceso, para lo cual la EMAC ha visto prioritario implementar un sistema
integrado de gestin que permita un seguimiento y control permanente que
conlleve a la mejora continua de este servicio de vital importancia para la
ciudad.
1.2 Sistemas de Gestin
Para realizar este trabajo primero se ha hecho un diagnostico de cmo est la
EMAC como organizacin, cuan comprometido esta el equipo que lo dirige para
la consecucin de las metas y objetivos planteados, la disponibilidad de
recursos, el grado de preparacin y compromiso de los empleados, la
aplicabilidad de los procesos que se estn utilizando; frente a lo cual se ha
podido constatar que la EMAC como poltica se ha planteado ocuparse
ntegramente de la gestin de residuos, utilizando procesos que preserven el
ambiente y velen por la seguridad y salud de sus colaboradores, cumpliendo
con los requisitos de calidad en el servicio que presta. La EMAC dentro de su
poltica fomenta el trabajo en equipo, fundamentado en la tica, respeto,
lealtad, equidad, efectividad, solidaridad y transparencia, valores que son
condiciones de trabajo y contratacin con la empresa. La experiencia adquirida
en la certificacin de las tres normas en el manejo de los residuos slidos no
peligrosos,
ayudan a que algunos de los procesos utilizados se puedan
replicar en el manejo de los biopeligrosos, considerando algunas variables y

acondicionamientos que son exclusivos de estos ltimos.
El Sistema integrado
de gestin
se estructura en 3 componentes
fundamentales:
Diseo, implantacin, seguimiento y mejora del sistema.
11
El departamento tcnico de la EMAC presidido por el Ing. Cesar Arvalo V., es

un rgano Auxiliar de Direccin, que durante la etapa de diseo e
implantacin del sistema juega un papel fundamental en la elaboracin y
aprobacin de la documentacin soporte del sistema.
El representante de la direccin para el Sistema integrado de gestin,
independencia
de
otras
responsabilidades,
tendr
la
autoridad
con
y
la
responsabilidad de asegurar que se pongan en prctica.7

El departamento tcnico de la EMAC deber tener autonoma para poder llevar
a cabo todas las acciones necesarias para la implantacin del Sistema
integrado de gestin en el manejo de los residuos biopeligrosos.
La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el
desarrollo e implementacin del Sistema integrado de gestin, as como con la
mejora continua del servicio, comunicando a la organizacin la importancia de
satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
De igual forma el personal vinculado al Sistema integrado de gestin establece
su compromiso de participar desde su inicio en la identificacin de los
problemas, propuestas, soluciones y mejoras en la organizacin, y cumplir con
las disposiciones que se establezcan una vez aprobado el sistema.
El xito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones,
especialmente de la alta direccin.
1.2.1 Estructura del Sistema integrado de gestin
El Sistema integrado de gestin se estructura y adapta a las caractersticas de
la EMAC, tomando en consideracin los elementos que sean apropiados para
su estructuracin.
FERNANDEZ,Alonso.SistemasIntegradosdeGestin.InstitutodeDesarrolloEconmicoPrincipadodeAsturias.
12
La estructura del sistema debe ser tal que haga posible realizar un control
ordenado y permanente sobre la totalidad de las actividades que afectan los
resultados, as como medir la eficacia del desempeo del mismo.
Para ello se debe definir claramente:
La estructura organizativa (incluye funciones, responsabilidades, autoridad y
comunicacin).
Los procesos que se llevan a cabo para cumplir con la finalidad.
La estructura documental del sistema.
Los recursos con los cuales se dispone.
1.2.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Los Asistentes de calidad, ambiente, y seguridad y salud ocupacional junto al
jefe del departamento tcnico (encargado de la aprobacin de los documentos
de
soporte
del
sistema),
independientemente
de
son
otras
representante(s)
responsabilidades,
especficos,
tendrn
quien(es),
funciones,
responsabilidades y autoridades definidas para:

Garantizar que se establezca, aplique y mantenga el Sistema integrado de
gestin de acuerdo con los requisitos de las normas o especificaciones de los
Sistemas de Gestin de la Calidad, el Medio Ambiente y la Seguridad y Salud
ocupacional.8
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del Sistema integrado de
gestin para su revisin incluido las recomendaciones para la mejora.
Identificar, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y
autoridades de las personas involucradas con el sistema de gestin y sus
interrelaciones dentro de la organizacin.
Luego deber establecer, aplicar y mantener medidas eficaces para:
La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la
organizacin.
FERNANDEZ,Alonso.SistemasIntegradosdeGestin.InstitutodeDesarrolloEconmicoPrincipadodeAsturias.
13
Recibir, registrar y responder las comunicaciones pertinentes de las partes

interesadas.
Decidir si se va a comunicar activamente con partes interesadas externas y
documentar su decisin.
Procesos.
Para cumplir las polticas y objetivos declarados para el sistema la EMAC
deber:
Identificar los procesos necesarios para aplicar, operar y mantener el Sistema
integrado de gestin.
Determinar la secuencia e interaccin y su aplicabilidad para la integracin.
Determinar criterios y mtodos necesarios para garantizar la eficacia de la
operacin y control de los procesos.
Garantizar la disponibilidad de recursos e informacin para apoyar la operacin
y el monitoreo de los procesos.
Monitorear, medir y analizar los procesos, y aplicar las acciones necesarias
para lograr los resultados planificados y la mejora continua
del desempeo
global de la organizacin.
14
1.2.1.2 MAPA DEL PROCESO
15
1.2.1.3 ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIN.

La documentacin del Sistema integrado de gestin se estructura en niveles
de acuerdo a su importancia y rango y debe incluir los documentos necesarios
para responder a los requisitos y retos planteados, constituye el soporte del
sistema, pues en ella se plasman no slo las formas de operar de la EMAC-EP
sino toda la informacin que permite el desarrollo de todos los procesos y la
toma de decisiones, es una herramienta eficaz para la administracin de los
procesos.
La documentacin del sistema de gestin incluye:
Descripcin del alcance del sistema de gestin, incluyendo las normas y
especificaciones de los Sistemas de Gestin de la Calidad, el Medio Ambiente y
la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Declaraciones de las polticas y los objetivos.
Un manual que describa los elementos principales del sistema de gestin y su
interaccin, incluyendo polticas, procesos y procedimientos comunes y
referencias a documentos afines.
Documentos que la organizacin considera necesarios para garantizar la
planificacin, operacin y control eficaces de sus procesos.
En la documentacin del Sistema integrado de gestion deber quedar definido
como se inserta el mismo dentro del
Sistema de Direccin y Gestin
Empresarial de la EMAC-EP.
1.2.1.4 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
La Alta Direccin deber:
Garantizar que el personal, que trabaja para la EMAC o en su nombre, sea
competente para las tareas que se les ha asignado.
Evaluar la eficacia de las acciones emprendidas para garantizar el servicio.
Garantizar que el personal est consciente de la relevancia e importancia de
sus actividades y de cmo contribuye al logro de los objetivos.
Determinar, proveer y mantener los recursos y la infraestructura que necesita
para lograr sus objetivos.
16
1.2.1.5 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEDICION.

Objetivo: Realizar revisiones peridicas para evaluar y hacer los ajustes
correspondientes al Plan de Integracin durante la etapa de implantacin y
asegurarse de la conveniencia, adecuacin y eficacia continuas del sistema,
una vez concluida la implantacin.9
Actividades:
Seguimiento del Plan de Integracin
Auditoras Internas
Revisin por la Direccin.
Seguimiento del Plan de Integracin.
El Autor de este trabajo mantiene reuniones peridicas con el departamento
tcnico para chequear el cumplimiento del plan de integracin con una
frecuencia tal que permita valorar el cumplimiento de los objetivos previstos,
para prever los cambios necesarios y la actualizacin del plan.
Los informes de los resultados de la revisin sern distribuidos a todas las
partes implicadas en el proceso de integracin.
Auditoras Internas.
Las auditoras internas se practican al Sistema integrado de gestin en la
medida que se vaya implantando la documentacin que lo conforma, para
comprobar si se cumplen en la organizacin las prcticas establecidas relativas
a la Calidad, al Medio Ambiente y a la Prevencin de Riesgos Laborales.
Revisin por la Direccin.
La alta direccin debe, a intervalos planificados, revisar el Sistema integrado
de gestin, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia
continuas. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de
mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema, incluyendo la poltica
y objetivos integrados.
ACRISOLAR, Como implementar el sistema de gestin Ambiental, Calidad y de seguridad y salud.
17
1.2.1.6 CICLO DE MEJORA CONTINUA.

Objetivo: Identificar las oportunidades de mejora continua que permitan
elevar el desempeo del Sistema integrado de gestin.
Actividades:
Identificar las entradas para el proceso de mejora continua.
Definir las acciones de mejora a emprender.
Identificar y redisear, si es necesario los procesos de Innovacin Tecnolgica.
Identificar las entradas para el proceso de mejora continua.
La EMAC deber mejorar continuamente la eficacia del Sistema integrado de
gestin.
La norma ISO 9001 exige como requisito desarrollar todas las actividades de
mejora en dos tipos: acciones correctivas y acciones preventivas, con
exigencia, incluso, de un procedimiento documentado para cada una de ellas.
Acciones de mejora a emprender.
La EMAC deber identificar las entradas para el proceso de mejora continua a
travs de:
Resultados de las auditoras al Sistema integrado de gestin.
Resultados de las revisiones por la direccin.
Desempeo de los procesos.
Desempeo de los servicios.
Resultados de la medicin de la satisfaccin de los clientes.
Acciones correctivas.
Acciones preventivas.
1.3 DISEO DEL PROCESO
Para disear el proceso primero se considero que todo proceso tiene unas
entradas y unas salidas, y que en medio de las dos es necesario planificar
para establecer, definir, o determinar las salidas que dan respuesta al que,
quien, como, cuando, cuanto, con qu, y donde.
18
Las entradas y salidas de este proceso son:

INFORMACIONDE
SALIDA
INFORMACION
DEENTRADA
PROCESODE
PLANIFICACION
Disposiciones
establecidas
Establecer,definiry
determinar
Que,Como,Cuando,
Conqu,Dondey
Quien
La empresa tiene implementado la gestin por procesos, con una misin y

visin bastante claras, para lo cual ha considerado algunos valores exigidos a
sus colaboradores para el cumplimiento de dicha misin.
1.3.1 DESCRIPCIN DEL PROCESO
FLUJOGRAMA DEL PROCESO:
GESTIN DE RESIDUOS BIOPELIGROSOS
RECOLECCIN DE RESIDUOS
BIOPELIGROSOS
TRANSPORTE HACIA
ALMACENAMIENTO TEMPORAL
TRANSPORTE HACIA LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
LA EMPRESA GADERE S.A EN
NOBOL
TRATAMIENTO DE LOS
RESIDUOS MEDIANTE
INCINERACIN
CONFINACIN DE LAS CENIZAS
PRODUCTO DE LA
INCINERACIN EN CELDAS DE
CONCRETO
19
1.3.2 NATURALEZA DE LA EMPRESA EMAC-EP

NOMBRE DE LA EMPRESA:
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA, EMAC.
1.3.3ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION.
El sistema de gestin integrado se basa en las normas ISO9001, ISO14001,
OHSAS18001, y se aplicara al servicio de gestin de residuos biopeligrosos,
que incluye recoleccin, transporte y disposicin final.
1.3.4 GERENCIA ESTRATGICA DE EMAC EP
1.3.4.1 MISIN
Prestar servicios de calidad en el manejo de residuos slidos, peligrosos,
reas verdes y consultoras ambientales, a travs de sistemas integrales
participativos.
1.3.4.2 VISIN
Lderes en la Gestin Integral de Residuos Slidos, Peligrosos, y reas
Verdes, para precautelar el ambiente y la salud.
1.3.4.3 VALORES
Consideramos como nuestros valores aquellos principios fundamentales en los
cuales creemos y sin los que nuestra accin empresarial y de servicio perdera
su cimiento, por lo que trabajamos en equipo y mantenemos los siguientes
valores dentro de la Empresa:
TICA: Honestidad, honradez, profesionalismo, responsabilidad.
RESPETO: Trato cordial a todos y a todo.
LEALTAD: Fiel a los compromisos, ir ms all de las obligaciones.
EQUIDAD: Trato igual, e igualdad de oportunidad.
EFECTIVIDAD: Hacer bien hecho lo que se debe.
SOLIDARIDAD: Compartir conocimientos y destrezas entre todo el

20
personal.
TRANSPARENCIA: Ejecutar las actividades en forma clara y disponible

para todo el pblico.
1.3.4.4 FUNCIONES DE EMAC EP

De acuerdo a lo consignado en el Art. 3 de la Reforma a la Ordenanza de
Creacin de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca-EMAC, son funciones de la
Empresa, entre otras las del inters del presente trabajo:
- Recoleccin: Que incluye el almacenamiento y la recoleccin de los
residuos slidos procedentes de los domicilios, comercios, mercados,
instituciones, industrias, hospitales, reas verdes y otras entidades.
- Tratamiento y Disposicin Final: Comprende las diversas formas de
tratamiento y disposicin final que establezca EMAC, para los diferentes
residuos slidos, especiales y peligrosos.10
1.3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMAC EP
Segn lo establecido en el Art. 4 de la Reforma a la Ordenanza de Creacin
de la EMAC EP, la empresa est organizada de la siguiente forma:
a) Nivel Directivo y Ejecutivo: Representado por el Directorio y el
Gerente, a quienes les compete tomar las decisiones, impartir instrucciones,
coordinar las actividades y vigilar el eficiente cumplimiento de las mismas,
definir las polticas, metas y objetivos de la EMAC, entre otros.
El Directorio est integrado por:
- El Alcalde de Cuenca que es quien lo preside.
- Un Funcionario de la Administracin Municipal.
- El Concejal presidente de la Comisin de Higiene y Medio Ambiente.
- Un Representante de las Cmaras de la Produccin.
- Un Representante Ciudadano.
- Un Representante de la Junta Parroquial de Santa Ana.
10
ORDENANZA,ReformatoriaEMACEP.Enero2007.
21
- Un Representante de los trabajadores de la EMAC.

b) Nivel Asesor: Conformado por la
Asesora Jurdica, la
Auditora
Interna y las Comisiones nombradas por el Directorio. Le corresponde asesorar

a los Niveles Directivo, Ejecutivo y Operativo en los diferentes mbitos
concernientes a la administracin y funcionamiento de la EMAC.
c) Nivel Operativo: Constituido por las Direcciones, Departamentos u
otros entes que fueren necesarios para la ejecucin de las distintas funciones
empresariales.
22
ORGANIGRAMA DE EMAC EP
DIRECTORIO
NIVEL DIRECTIVO
GERENCIA
NIVEL ASESOR
ASESORA JURDICA
DEPARTAMENTO
TCNICO
AUDITORA INTERNA
DEPARTAMENTO DE
PERSONAL
SEGURIDAD
RECOLECCIN
TRABAJO SOCIAL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
CONTABILIDAD
TESORERA
INFORMTICA
NIVEL
OPERATIVO
RESIDUOS
INDUSTRIALES Y
BIOPELIGROS
SALUD
OCUPACIONAL
PROVEEDURA Y
BODEGA
SEGURIDAD
23
1.4 DESCRIPCION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS BIO PELIGROSOS

DE LA CIUDAD DE CUENCA
RECOLECCION SELECTIVA
El
servicio
de
recoleccin
selectiva
de
residuos
biopeligrosos
de
los
establecimientos de salud.
Promedio mensual de recoleccin: 12.000 kilogramos. Ver Anexo 1
Cobertura: La ciudad de Cuenca, y sus Parroquias Rurales.
De acuerdo a la informacin que el autor de este trabajo obtuvo de la direccin
de salud del Azuay, se encuentran registrados hasta febrero del 2010 los
siguientes establecimientos:
SALUD.
CLASIFICACION
NUMERO
TIPO DE ESTABLECIMIENTO
Ministerio de Salud
Hospital
39
Dispensarios
Hospital
Dispensarios
Polica Nacional
Hospital
Otros Ministerios
Dispensarios
Municipio de Cuenca
Dispensarios
IESS
Hospital
52
Dispensarios
14
Seguro Campesino
Autnomos
Cruz roja, Solca, Cra, Fasec.
Privados
54
Hospitales, Clnicas, y Dispensarios.
Laboratorios Clnicos
Endocrinlogos
Pequea Industria
11
Dental, cosmtico, Higinico.
Hematolgico
Inmunolgico
Fuerzas Armadas
24
75
Bioqumico, Microbiolgico.
VETERINARIAS
CLASIFICACION
NUMERO
TIPO
Servicio Veterinario
23
Clnicas
14
Clnica y almacn
TABLA1EstablecimientosdesaludenCuenca.
REALIZADOPOR:TEDDYGONZALEZ
FUENTE:DIRECCINDESALUDDELAZUAY
De estos establecimientos los generadores que reciben el
servicio, y que se
encuentran registrados en la EMAC llegan a 120 y la demanda del servicio se va

incrementando paulatinamente.
Es
responsabilidad
de
los
establecimientos
de
salud
mantener
un
almacenamiento terciario que cumpla la normativa y entregar en fundas rojas

selladas y etiquetadas los infecciosos, en
recipientes plsticos los cortos
punzantes, y en cajas apropiadas los especiales.

Existe un plan de rutas, frecuencias y hora aproximada para cada generador, un
ejemplo de esto podemos ver en el Anexo 2.
1. RECOLECCION
Cobertura: 95% Urbana y 98% Rural.
Modalidad: Contrato particular con el tecnlogo Hugo Flores.
2. TRANSPORTE HACIA ALMACENAMIENTO TEMPORAL
Transporte en vehculo apropiado para biopeligrosos, con frecuencias diarias,
interdiarias, semanales, quincenales y mensuales dependiendo del volumen que
entregan los generadores, y el tipo de residuo.
Modalidad: Contrato particular con el tecnlogo Hugo Flores.
3. TRANSPORTE HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO
Transporte en vehculo apropiado para biopeligrosos los das lunes, mircoles y
viernes.
Modalidad: Contrato con la Empresa GADERE.
4. TRATAMIENTO DE RECIDUOS BIOPELIGROSOS
Incineracin de residuos biopeligrosos utilizando un incinerador de doble cmara,
25
con control de temperatura y dotado de filtros para control de emisiones.

5. DISPOSICION FINAL.
Las cenizas residuales de la incineracin, son confinadas en celdas de concreto en
un lugar adecuado cercano a la planta de tratamiento.
INFORMACIN TCNICA DE CONTRATISTAS
FICHA TECNICA DEL CONTRATISTA TECNOLOGO FLORES.
Ubicacin Oficinas y garajes: C Paute s/n y C Nabn.
Inicio de operaciones: Abril del 2002
Licencia Ambiental: En trmite.
Volumen de desechos manejados: 12.300 Kg mensuales.
Costos de operacin: $ 0,98 por kilometro recorrido en recoleccin.
Equipo utilizado: Camin recolector, equipo de seguridad para obrero y chofer,
equipos de oficina, equipo de limpieza.
- 40 recipientes plsticos de 50 Gls.
- Balanza electrnica marca CAS Corp. Batera 6 V, Coreana.
- Vehculo: Chevrolet, 2007, con placas AFZ-342, Furgn metlico, 7.5 ton.
Cumple con todos los requisitos que se exige en la legislacin en cuanto al
transporte de biopeligrosos.
- Bomba de alta presin De Walt 3375 Psi, para lavado diario de vehculo y
recipientes.
- Equipo completo de limpieza para emergencias.
- Equipo de oficina completo.
FICHA TECNICA DEL CONTRATISTA EMPRESA GADERE.
Ubicacin: Nobol, Provincia del Guayas.
Inicio de Operaciones: 2003
Licencia Ambiental: Vigente.
Volumen de Desechos manejados: 50.000 Kg/mes
Costos de operacin: $ 1.20 cada Kg.
Equipo Utilizado: Incinerador de doble cmara, camin de transporte, equipo de
oficina.
26
Disposicin de residuos del incinerador: celdas de concreto.

CAPITULO II
GESTION DE LA CALIDAD
Para lograr una gestin de la calidad fue importante el tipo de gestin que realiza
la EMAC-EP, que es Gestin por Procesos. En primer instancia se hizo un anlisis
luego de una observacin directa a todas las actividades que realiza la empresa
en el manejo y disposicin final de los residuos biopeligrosos, lo que permiti
identificar las entradas para el proceso de mejora continua.
Una vez identificadas dichas entradas en base tambin a los requerimientos
del servicio que ofrece la EMAC-EP, se procedi a planificar
de acuerdo
al
ciclo de mejora continua (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), luego de lo cual se

obtuvieron unos resultados, los mismos que se transforman en las salidas del
proceso.
La norma ISO 9001 exige primero definir los requisitos del servicio de
recoleccin selectiva de biopeligrosos, para esto se utiliz como metodologa
el envo de cuestionarios a todos los establecimientos de salud que hacen uso
del servicio que presta la EMAC-EP, con los resultados obtenidos pudimos
definir las entradas para caracterizar el proceso que se explica claramente en
el siguiente cuadro.
27
2.1 CARACTERIZACION DEL PROCESO DE BIOPELIGROSOS
Empresa Municipal de Aseo de Cuenca, EMAC
CARACTERIZACIN DEL PROCESO
ENTRADAS
PLANEAR
Residuos slidos peligrosos cumpliendo

requisitos.
Solicitud del servicio
Rutas, frecuencias y horarios de
recoleccin
Mtodos de almacenamiento,
acondicionamiento y sistemas de
tratamiento y/o disposicin final
PROVEEDORES
Generadores de desechos peligrosos

Partes interesadas
RECURSOS:
HACER
VERIFICAR
Cdigo: IDT-014
ACTUAR
RESULTADOS
Receptar solicitud de
prestacin del servicio
Datos y documentacin del

solicitante
Solicitar datos y/o informacin faltante.
Inspeccionar la fuente
generadora
Tipo de residuo, almacenamiento,

acondicionamiento y generacin
promedio.
Establecer recomendaciones para que

cumplan requisitos.
Recolectar y transportar
residuos
Cumplimiento de rutas, frecuencias y

Registrar no conformidad y tomar
horarios de recoleccin
acciones
Cumplimiento de requisitos
Tratar y/o disponer los

residuos
Cumplimiento de requisitos
REGISTROS:
Registrar no conformidad y tomar

acciones
Residuos slidos peligrosos tratados y/o

dispuestos de acuerdo a la normativa
aplicable.
CLIENTES
Generadores de desechos peligrosos

Partes interesadas
Proceso de Disposicin Final
DOCUMENTOS:
28
2.2 EXPLICACION DEL CICLO DE MEJORA CONTINUA P.H.V.A

El enfoque basado en procesos permite que las acciones de mejora no se
separen por cada sistema de gestin, se aplicar el Ciclo de mejora
continua o ciclo de Deming (P.H.V.A), que puede describirse brevemente
como:
GRAFICO1Ciclodemejoracontinua.
Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir

resultados de acuerdo con los requisitos del servicio y la Poltica de Gestin
Integrada de la organizacin.
Hacer: Implementar los procesos.
Verificar: Realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y los
productos respecto a la Poltica de Gestin Integrada, los objetivos y los
requisitos para el producto o servicio, e informar sobre los resultados.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los
procesos.
En la prctica el ciclo de mejora continua, parte de los requisitos del servicio,
y siguiendo una poltica, lleva a conseguir el objetivo planteado, y para esto
se debe planificar, implementar y verificar, estos a su vez se convierten en
requerimientos del sistema integrado de gestin.
29
GRAFICO2Requerimientosdelsistema
2.3 REQUISITOS DEL SERVICIO.

Para definir los requisitos del servicio de recoleccin selectiva de biopeligrosos,
primero hay que tener en cuenta que estos requisitos que vamos a definir se
convierten en las entradas para la caracterizacin del proceso que vendr
despus.
La metodologa utilizada fue la siguiente:
1. Durante
15
das
el
autor
realizo
la
recoleccin
para
observar
directamente que es lo que se hace, y de esta manera se pudo levantar

informacin completa que sirva de base para todos los requerimientos
que exigen las normas y la legislacin vigente. Tambin se pudo
detectar algunos problemas operativos, de seguridad y ambientales,
que ha ido corrigindose en el tiempo de implementacin del SIG, y que
lo anotaremos en las recomendaciones.
2. Se procedi a enviar un cuestionario a todos los establecimientos de
salud que hacen uso de este servicio, obteniendo una respuesta
favorable por parte de la mayora de los mismos, la solicitud y el
formato utilizado se incluye en el anexo3.
30
3. Una vez obtenida la informacin se clasifico los requisitos que para los
usuarios resultan ser los ms importantes, mediante un cuadro de
procesamiento de resultados de la encuesta, anexo4.
4. Se procede a priorizar los requisitos, utilizando para ello los resultados
del cuadro anterior.
Los requisitos del servicio quedan definidos y son los siguientes:
1. Tratamiento tcnico y ambientalmente seguro de los residuos.
2. No dejar dispersados slidos ni lquidos en el sitio de almacenamiento
y/o en la va pblica.
3. Cumplimiento de horarios y frecuencias.
4. Trato cordial por parte del personal encargado del servicio.
5. Personal debidamente uniformados y que cuenten con elementos de
proteccin completos.
2.4 OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROCESO
En consonancia con la poltica de la EMAC, su visin y su
misin, y
observando los requisitos de calidad que se han definido podramos decir que
el objetivodel proceso de gestin de residuos biopeligrosos es:
OBJETIVO
Efectuar la recoleccin, transporte, tratamiento y/o disposicin final de
residuos
peligrosos
en
cumplimiento
de
la
legislacin
aplicable
para
precautelar la salud y el ambiente.

INDICADORES DEL PROCESO.
Tomando en consideracin los requisitos del servicio, y para poder hacer un
seguimiento al cumplimiento de los objetivos se deben establecer indicadores,
que de manera cuantitativa permitan evaluar el logro del objetivo y el
mejoramiento del sistema de gestin. La meta del indicador de gestin es el
punto de llegada de un objetivo, por esta razn se convierte en la base del
mejoramiento. Antes de establecer una meta para los indicadores es necesario
conocer el estado actual del proceso, para no fijar metas muy elevadas que se
vuelvan inalcanzables u otras muy bajas que no permitan la mejora del
sistema de gestin.
31
CUADRO DE REQUISITOS, INDICADORES Y METAS.

Requisitos del
Indicadores
Metas
servicio
Tratamiento tcnico y No conformidades
Llegar a un mnimo de no
ambiental
conformidad
seguro
de
los residuos
No
dejar
residuos
dispersos Satisfaccin
slidos
del Actuar
ni cliente
de
acuerdo
procedimiento en todos los
lquidos.
casos
Cumplimiento
de Cobertura del servicio
horarios y frecuencias
Llegar a un mnimo de
quejas
reclamos
por
incumplimiento en caso de
fuerza mayor
Trato cordial por parte Quejas y reclamos
Reducir a cero quejas y
del personal
reclamos por este requisito
Personal debidamente No conformidades
Que
uniformado
consciente
con
equipo de proteccin.
el
personal
proteccin
de
y
de
sea
su
su
presentacin.
TABLA2
Requisitos,indicadoresymetas.
2.5 RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y COMUNICACIN DENTRO

DEL PROCESO.
La norma exige que la alta direccin deba designar un representante que
independientemente de otras responsabilidades debe tener la responsabilidad
y autoridad para establecer, implementar y mantener los procesos necesarios
para el funcionamiento del sistema integrado de gestin, SIG11. Este
representante es el jefe del departamento tcnico Ing. Cesar Arvalo V.
Una gran responsabilidad recae sobre el facilitador del proceso, Ing. Fernando
Muoz Pauta, quien a su vez administra dos contratos que mantiene la EMAC,
11
NTCISO9001:2008,Sistemasdegestindelacalidad.Requisitos.
32
el primero con el Tecnlogo Hugo Flores, quien realiza la recoleccin, y el

segundo con la empresa GADERE la que realiza la incineracin y disposicin
final de los residuos biopeligrosos. Como asistente de calidad (ISO 9001) se
designa a la Ing. Fernanda Andrade, Como asistente de seguridad y salud
ocupacional (OHSAS 18001) la Lcda. Ivonne Serrano, y para ISO 14001, el
Ing. Fernando Muoz P. Este equipo de trabajo se apoya en un supervisor,
quien mantiene informado al facilitador de este proceso.
En cuanto a los participantes y a la autoridad, en orden jerrquico queda de la
siguiente manera: Gerente, Jefe Tcnico, Facilitador del proceso, Jefe
financiero, Asistente de sistemas, supervisores, contratistas, obreros.
La norma exige que los procesos de comunicacin interna deben ser los
apropiados para asegurar una eficacia en el SIG.
La comunicacin en lo que tiene que ver con todo este proceso se realizara por
medio del facilitador, usando el servicio de red del software ERP, el telfono o
de forma verbal, dependiendo del caso y utilizando la difusin por cascada
como metodologa para una comunicacin fluida y oportuna.
Para poder definir los niveles de responsabilidad se utilizara la siguiente tabla:
2.5.1 NIVELES DE RESPONSABILIDAD PARA SGA-S&SO
RESPONSABILIDAD
SIGLA
DESCRIPCION DE LA
RESPONSABILIDAD
Supervisor
Corresponde
al
funcionario
con
autoridad para asegurar, vigilar e

inspeccionar que los requisitos del
sistema de gestin se establezcan,
implementen
mantengan,
informar a la alta direccin sobre el

desempeo del sistema.
Ejecutivo
Corresponde
al
funcionario
responsable por gestionar que se

33
realice las tareas del sistema.

Operativo
Funcionario responsable de realizar

las tareas asignadas.
Emisor de informacin
Receptor
Ei
Cargo que emite informacin.
de Ri
Cargo que recibe informacin.
informacin
TABLA3NIVELESDERESPONZABILIDAD.
Con la utilizacin de estos niveles de responsabilidad conformamos la matriz

de responsabilidad, por un lado ponemos todas las responsabilidades que
exigen las normas del SGA-S&SO, y por el otro los cargos que tienen que ver
con el manejo de biopeligrosos en la EMAC. Cuando el cumplimiento de una
responsabilidad corresponde a un cargo le damos un nivel, utilizando para ello
la tabla anterior. La matriz de responsabilidad se puede entender
claramente en el Anexo 5.
2.5.2 PERFILES DE LOS CARGOS QUE PARTICIPAN DENTRO DEL
PROCESO.
Es exigencia de las normas del SGC-A-S&SO, en lo que tiene que ver con la
competencia, formacin y toma de conciencia; que la organizacin debe
asegurarse de que cualquier persona que realice trabajos para ella o en su
nombre (contratistas), que afecten o potencialmente puedan afectar la calidad
del servicio, causar impactos ambientales significativos, o incidir sobre la
S&SO, sean competentes tomando como base una educacin, formacin, o
experiencia adecuados. La EMAC debe identificar necesidades de formacin, y
emprender acciones para satisfacer esas necesidades, luego evaluar la eficacia
de dichas acciones. La EMAC debe asegurarse de que su personal es
consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades para la
consecucin de los objetivos. Por ltimo son necesarios los registros
apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia de su
personal. Es por esto que el levantamiento de perfiles de los cargos que
34
participan dentro del proceso son de vital importancia para lograr una
competencia, formacin y toma de conciencia adecuadas.
El levantamiento de perfiles y competencias para los cargos se ha realizado en
base a un formato que puede ser registrado para futuros cambios o consultas,
en el se define detalladamente todos los requerimientos para cada caso.
Titulo del cargo, rea a la que pertenece, y unidad.
A quien reporta, y a quien supervisa.
Descripcin de la ocupacin.
Resumen del cargo: Funciones operativas y Funciones administrativas.
Competencias: Educacin, Formacin bsica, Habilidades y experiencia, edad
recomendada, sexo, estatura.
Formacin interna: Induccin general, temas propios del cargo.
Condiciones del cargo: Esfuerzo fsico, aptitudes fsicas, uso de ropa de
trabajo, uso de equipos de proteccin personal.
Condiciones Ambientales: Ambiente fsico, riesgos asociados con la ocupacin.
Responsabilidades: Personal a su cargo, herramientas y equipos, otros.
35
Empresa Municipal de Aseo
PERFIL Y COMPETENCIAS DEL

CARGO
TITULO DEL CARGO:
Asistente del Seguridad y Salud Ocupacional
REPORTA A:
Gerente
Jefe de Personal y RR CC
REA
UNIDAD:
Administrativa
Departamento
Personal
de
SUPERVISA A:
No aplica
DESCRIPCIN DE LA
OCUPACIN:
Es capaz de desarrollar, implementar y mantener programas de seguridad y salud ocupacional,
buscando el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, precautelando la seguridad y
salud de los colaboradores, cumpliendo los requisitos legales y disposiciones internas
establecidos para este fin.
Conoce, respeta y aplica normas de calidad, higiene y seguridad de la Empresa, y normativa
laboral interna y externa existente.
Es capaz de trabajar en equipo
RESUMEN DEL CARGO
FUNCIONES PRINCIPALES
FUNCIONES OPERATIVAS
* Participar en el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin Ambiental, de la Calidad y
de Seguridad y Salud Ocupacional.
* Disear, desarrollar y mantener actualizado el Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de
la EMAC.
* Realizar inspecciones planeadas y no planeadas a los frentes de trabajo.
* Realizar el anlisis y evaluacin de riesgos de los puestos de trabajo existentes en la
organizacin.
* Garantizar que las versiones vigentes de los documentos vigentes relaciones con Seguridad y
Salud Ocupaciones estn disponibles en todos los sitios que realicen operaciones esenciales.
* Mantener legibles e identificables y rastreables los registros de Seguridad y Salud Ocupacional
* Evaluar y realizar ajustes al Programa de Seguridad y Salud Ocupacional de la EMAC
* Evaluar, documentar y mantener actualizada la informacin de los resultados de los controles de
Seguridad y Salud Ocupacional
* Elaborar el Plan de Emergencias de la EMAC
* Coordinar las acciones para la revisar y probar peridicamente el Plan de Emergencias de la
EMAC
* Definir las caractersticas de los EPPS que debern utilizar los colabores de la EMAC
36
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
ACTIVIDADES Y TAREAS RUTINARIAS:
* Reportar al IESS los Accidentes de Trabajo
*Coordinar con el Mdico de la EMAC, la realizacin de los exmenes mdicos preocupacionales,
control anual y posocupacional que deba realizarse a los colaboradores de la Organizacin.
* Realizar los requerimientos de los EPPS en sistema ERP y coordinar la entrega de los mismos a
los colaboradores de la EMAC.
ACTIVIDADES Y TAREAS NO RUTINARIAS:
* Ensear a otros cmo realizar una determinada tarea.
COMPETENCIAS
Educacin:
FORMACIN INTERNA
Ttulo Cuarto Nivel en Seguridad
y Salud
Ocupacional o Higiene Industrial
Formacin bsica:
De preferencia
Administracin de proyectos
Primeros auxilios
Habilidades:
Liderazgo
Trabajo en equipo
Anlisis
Planificacin
Relaciones Interpersonales
Monitoreo y control
Diligencia
Comunicacin
Experiencia:
Induccin General
Conocimiento de la Estructura
Organizacional y sus principales
funciones
Conocimiento del Sistema
Integrado de Gestin
Gestin
Temas propios del cargo
Manejo y seguimiento del Sistema
de Seguridad y Salud Ocupacional
Manejo del ERP, mdulo de
control
de documentos, recursos
humanos,
Proveedura y bodega.
Conocimiento del Plan de
Emergencias
Conocimiento de la
documentacin
aplicable al cargo
2 aos en Implementacin,
Administracin de Sistemas de
S&SO y auditora interna.
Edad recomendada:
Entre 25 y 45 aos de edad
Sexo:
No aplica
Estatura:
37
No aplica
CONDICIONES DEL CARGO
Esfuerzo fsico:
Normal
Aptitudes Fsicas:
Visin Normal.
Audicin Normal.
Uso de Ropa de Trabajo:
Personal femenino usa uniforme de la
organizacin.
Uso de equipos de proteccin personal:
Parcial: cuando realiza inspecciones y/o visitas tcnicas.
CONDICIONES AMBIENTALES:
Ambiente fsico:
Oficinas de la empresa
Instalaciones de la
EMAC
Riesgos asociados a la ocupacin:
Igual que el resto de la ciudadana
RESPONSABILIDADES:
Personal a su cargo:
No aplica
Herramientas y equipos:
Mobiliario de oficina
Equipo de oficina para
desempeo
de
funciones
Otros:
Dinero a su cargo:
No aplica
Materiales y
productos:
No aplica
Know how de la Organizacin del

Sistema Integrado de Gestin
38
PERFIL Y COMPETENCIAS DEL

CARGO
EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA
Fecha de elaboracin del perfil: Marzo - 2007
TITULO DEL CARGO:
Asistente del Sistema de Gestin
REPORTA A:
REA
UNIDAD:
Administrativa
Administrativa
Financiera
SUPERVISA A:
Gerente
Representante de la Gerencia al SIGAC&SO
No aplica
DESCRIPCIN DE LA
OCUPACIN:
Es capaz de: participar activamente en el desarrollo, implementacin y mantenimiento del
SIGAC&SO, brindando asesora a los funcionarios de la Empresa, para mejorar los procesos de
la EMAC, observando el cumplimiento de los requisitos legales, con miras a lograr la satisfaccin
del cliente y buscando permanentemente el mejoramiento continuo.
Conoce, respeta y aplica la normativa legal que rige para el sector pblico, los reglamentos
internos de la organizacin, as como normas de calidad, ambiente y seguridad y salud
ocupacional.
Es capaz de trabajar en equipo
RESUMEN DEL CARGO
FUNCIONES PRINCIPALES
* Apoyar al Representante de la Gerencia en el desarrollo, implementacin y mejora continua del
Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional.
* Participar en la planificacin del Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional.
* Participar en la revisin gerencial del Sistema Integrado de Gestin de la Calidad, Ambiente y
Seguridad y Salud Ocupacional.
* Establecer y mantener el procedimiento de comunicacin interna y externa que asegure que la
informacin del SIGAC-S&SO sea comunica a todo el personal.
* Garantizar la disponibilidad del acceso a la informacin del SIGAC-S&SO.
* Seguimiento a la Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora
* Planificar el Programa de Auditoras Internas
* Elaborar el Informe para la Revisin Gerencial
* Capacitar al personal en temas relacionados al SIGAC-S&SO
39
COMPETENCIAS
Educacin:
FORMACIN INTERNA
Ttulo Universitario en:
Ingeniera Industrial
Administracin de Empresas o
Ingeniera Qumica
Ingeniera Ambiental
Formacin Bsicas
Induccin General
funciones
Integrado de Gestin
De preferencia
Administracin de Proyectos
Auditoras Internas
Normas de Sistemas Integrados
de Gestin "ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001
Habilidades:
Liderazgo
Trabajo en equipo
Anlisis
Planificacin
Monitoreo y control
Diligencia
Comunicacin
Experiencia:
Gestin
Temas propios del cargo
Manejo y seguimiento del
Sistema
Integrado de Gestin
Manejo y seguimiento de
Accin
Correctiva, preventiva y de
mejora
Manejo del ERP, mdulo de
control
de documentos
Emergencias
Conocimiento de la
documentacin
aplicable al cargo
1 ao en implementacin,
administracin de Sistemas
Integrados de Gestin y auditora
interna.
Edad recomendada:
Entre 25 y 45 aos de edad
Sexo:
No aplica
Estatura:
No aplica
40

CONDICIONES DEL CARGO
Esfuerzo fsico:
Normal
Aptitudes Fsicas:
Visin Normal.
Audicin Normal.

Personal femenino usa uniforme de la
organizacin.

Parcial: cuando realiza inspecciones y/o visitas tcnicas.
Ambiente fsico:
Oficinas de la empresa
Instalaciones de la
EMAC
Igual que el resto de la
ciudadana
RESPONSABILIDADES:
No aplica
Equipo de oficina para
desempeo
de
funciones
Otros:
Dinero a su cargo:
No aplica
Materiales y
productos:
No aplica
Know how de la Organizacin del

Sistema Integrado de Gestin
41

PERFIL Y COMPETENCIAS
DEL CARGO
TITULO DEL CARGO:
DEPARTAMENTO: UNIDAD:
Gerente planta de incineracin

REPORTA A:
Contratista
Disposicin Final
SUPERVISA A:
Jefe del Departamento Tcnico
Obreros de planta de incineracin y

disposicin final, Choferes, supervisor
de planta de incineracin, personal
tcnico de la planta, Operadores del
incinerador y de otros equipos,
Guardias de seguridad.
DESCRIPCIN DE LA OCUPACIN:
Es capaz de : Planificar la operacin de la planta de incineracin para la prestacin del servicio de
disposicin final de los desechos peligrosos que se generan en el cantn Cuenca, considerando
los requisitos establecidos en el contrato, observando los procedimientos que precautelen, el
ambiente, la seguridad y salud del personal, as como el cumplimiento de la normativa legal
vigente.
Conoce, respeta y aplica normas de calidad, higiene y seguridad de la Empresa, y normativa
laboral interna y externa existente.
Es capaz de trabajar en equipo.
RESUMEN DEL CARGO
PRINCIPALES FUNCIONES:
Administracin de la empresa encargada de la incineracin y disposicin final de DP.
Cumplimiento de lo que establece el contrato con la EMAC
* Elaborar informes tcnicos.
*Capacitacindesus
trabajadores
* Elaborar planillas de pago y reajustes de precios.
*Atencina
FuncionariosdeEMAC,
envisitas
42

* Planificar y elaborar presupuesto para la unidad.
COMPETENCIAS
Educacin requerida:
Ttulo Universitario de Ingeniero
Civil, Ingeniero Ambiental,
Ingeniero Qumico o Ingeniero
Industrial
Formacin Bsica
De Preferencia
Sistema de Gestin Ambiental
Gestin de desechos biopeligrosos
Reajustes de Precios
Contratacin Pblica
Indicadores de Gestin
Habilidades:
Liderazgo
Comunicacin
Trabajo en equipo
Capacidad de negociacin
Organizacin
Monitoreo y Control
Planificacin
FORMACION INTERNA
Induccin General:
funciones
Integrado de Gestin
Temas propios del cargo:
Informacin sobre los indicadores
de gestin del rea
Emergencias
Manejo del ERP mdulo de
control de documentos
Conocimiento de la
documentacin aplicable al cargo
Contratacin Pblica*
Sistema de Gestin Ambiental*
Gestin de Desechos Slidos*
Reajustes de Precios*
Experiencia:
Mnima de 5 anos en la prestacin
de servicios de tratamiento de
desechos peligrosos
Edad recomendada:
No aplica
Sexo:
No aplica
Estatura:
* En caso de no tenerlos.
No aplica
CONDICIONES DEL CARGO:
Esfuerzo fsico:
Normal
Aptitudes Fsicas:
Visin Normal.
Audicin Normal.
43
No es requisito obligatorio
En actividades
especficas
Ambiente fsico:
Oficina, Planta de incineracin, y zonas contiguas.
Exposicin a gases orgnicos y material
particulado.
Intoxicaciones
RESPONSABILIDADES:
Obreros.
Operadores de la Planta
Personal de oficina
Tcnicos de la planta
Choferes
Equipos de la planta y de oficina
Herramientas menores
Radios de comunicacin
Equipos de oficina
Mascarillas
Guantes
Dinero a su cargo:
El del presupuesto
Materiales y productos:
Cal
Ceolita
Cemento
Materiales de
construccin.
Agua
44
CAPITULO III
GESTION AMBIENTAL
IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES
Dentro de los requisitos generales que pide la ISO14001 est el que la
organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar
continuamente un sistema de gestin ambiental, de acuerdo con los requisitos
de esta norma internacional, pero tambin determinando como se cumplirn
estos requisitos. La norma pide partir desde la Poltica Ambiental ( que ha
sido descrita anteriormente dentro de la poltica de la EMAC), para luego
Planificar, identificando los aspectos ambientales de sus actividades que
puedan producir impactos significativos sobre el medio ambiente, y se
consideren como aspectos ambientales significativos, los mismos que junto
con los Requisitos legales y otros requisitos que la EMAC suscriba, son lo
ms importante a tener en cuenta para establecer y revisar los objetivos y
metas del sistema de gestin ambiental e integral. Adems que debe
considerar
sus
opciones
tecnolgicas,
los
requerimientos
financieros,
operacionales y comerciales, y las opiniones de las partes interesadas. La

implementacin y operacin, que tiene que establecer recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad, competencia, formacin, y toma de conciencia, es
la descrita en el capitulo anterior y se ajusta al sistema integrado de gestin.
El grafico expuesto a continuacin nos indica los requerimientos del sistema de
gestin ambiental que es parte del SIG, y que usando el ciclo P.H.V.A, nos
lleva a mejorar continuamente la gestin de residuos biopeligrosos en la
EMAC.
45
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.
Monitoreoy
medicin,A.
correctivay
preventiva,
registrosy
auditoriaalSG
AspectosAmbientales,
Requisitoslegales,Objetivos
ymetas,Programasde
gestinambiental.
Estructurayresponsabilidad,
Competencia,Comunicaciones,
Controldedocumentos,Control
operacional,Res.Emergencias.
GRAFICO3REQUERIMIENTOSDELSISTEMADEGESTIONAMBIENTAL
Para proceder a identificar los impactos ambientales, es necesario definir lo

que es un Aspecto Ambiental; es un elemento de las actividades productos o
servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.
Ahora definamos el impacto ambiental; es cualquier cambio en el medio
ambiente, ya sea adverso o beneficioso como resultado total o parcial
producto de las actividades o servicios que una organizacin realiza.12
La relacin que existe entre Aspecto Ambiental e Impacto ambiental es una
relacin de Causa-Efecto.
12
GARMENDIA,A.;SALVADOR,A.;CRESPO,C.;GARMENDIA,L.Evaluacindeimpactoambiental.PEARSON2005.
46
Impactonegativo
Impactopositivo
GRAFICO4RELACIONCAUSAEFECTO
Como se puede ver la causa es el aspecto ambiental y el efecto es el impacto

ambiental, estos impactos pueden ser positivos (potenciarlos) o negativos
(controlarlos), estos impactos se vuelven objetivos y metas ambientales,
mientras que el Aspecto o la causa es sujeto de control operacional.
3.1
DESCRIPCION DEL METODO PARA LA DETERMINACIN DE
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

A. RESUMEN TERICO
Mediante la presente metodologa se persigue establecer cules son los
impactos ambientales significativos y cules son los aspectos que los originan,
con la finalidad de actuar sobre ellos para controlarlos. Se aplica una versin
simplificada de la Matriz de Leopold o matriz de Causa - Efecto, ajustndola a
la realidad de la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC).
De conformidad con las definiciones de la Norma ISO 14001:2004, un Aspecto
Ambiental es un elemento de las actividades, productos y servicios de una
organizacin
que
pueda
interactuar
con
el
ambiente
un
aspecto
significativo es el que genere o pueda generar un impacto significativo en el
47
ambiente13. Los aspectos son actividades que interactan con el ambiente, los
impactos son cambios en el ambiente resultantes de esta interaccin; por lo
tanto la relacin entre aspectos e impactos ambientales es de causa (aspecto)
y efecto (impacto).
B.- METODOLOGA
B.1.- Identificar los Aspectos Ambientales: dentro de cada actividad, se
analizan las tareas y se establecen los aspectos ambientales que de ellas se
derivan. En caso de que stos sean repetitivos dentro del proceso, se lo
considerar una sola vez.
B.2.- Identificar los Factores Ambientales:
1. Aguas Superficiales
2. Aguas Subterrneas
3. Flora
4. Fauna
5. Aire ( el cual engloba gases, partculas y olores)
6. Niveles de Ruido
7. Suelo
8. Uso de Recursos Naturales
9. Utilizacin de Energa
10.Paisaje
11.Condiciones Socio-Econmicas
12.Salud Humana.
B.3.- Definir si cada aspecto causa o puede causar impactos ambientales,
Reales (R), Potenciales (P) o si acta en caso de una Emergencia (E).
B.4.- Valoracin de la Magnitud del Impacto (M): para establecer la
magnitud de un impacto, se utilizan los criterios de Escala, Intensidad y
Duracin, a cada uno de los cuales se le asignar un puntaje siguiendo las
directrices que se describen a continuacin. Al final la magnitud de cada
13
NTCISO14001:2004,SistemasdeGestinAmbiental.Requisitos.
48
impacto se valorar multiplicando los puntajes correspondientes a escala,

intensidad y duracin.
B.4.1.- Escala del Impacto: se refiere al rea de influencia sobre la cual el
impacto extender su accin o el consumo de un recurso respecto del total
consumido en el proceso.
-
Escala
Puntual
Baja,
cuando
el
impacto
ambiental
afecte
puntualmente el factor ambiental analizado, en un radio de accin

comprendido entre los 0 y 10 m. o, si el consumo de un recurso para la
ejecucin del aspecto ambiental, respecto del total consumido en el
proceso, es igual o no supera el 30%, se valorar con 1.
Escala Limitada o Media, cuando el rea de influencia del impacto

ambiental se extienda en un radio de accin mayor de 10 m. pero
menor o igual a 50 m. o, si el consumo de un recurso para la ejecucin
del aspecto ambiental, respecto del total consumido en el proceso, es
igual o no supera el 60%, se valorar con 2.
Escala Alta, cuando el rea de influencia del impacto supera un radio de

accin de 50 m o, si el consumo de un recurso para la ejecucin de un
aspecto, respecto del total consumido en el proceso, supera el 60%, se
valorar con 3.
B.4.2.- Intensidad del Impacto: se refiere a la severidad del impacto, es

decir a lo drstico de los cambios que se presentan o que pudieran
presentarse en el factor ambiental considerado; la intensidad, tendr signo
negativo si los cambios son adversos y signo positivo si son beneficiosos para
el factor ambiental considerado.
-
Intensidad Baja, cuando los cambios generados o esperados son leves,

se calificar con 1.
Intensidad Moderada, cuando los cambios generados o esperados son

ms intensos, se calificar con 2.
Intensidad Alta, cuando los cambios generados o esperados son

drsticos o muy beneficiosos, se calificar con 3.
49
B.4.3.- Duracin del Impacto: se refiere al tiempo estimado de duracin del

impacto.
-
Duracin Corta: si el impacto dura un da o menos, se calificar con 1.
Duracin Media: si el impacto dura ms de un da pero menos que 15

das, se calificar con 2.
Duracin Larga: si el impacto dura ms de 15 das o es de carcter

permanente, se le calificar con 3.
B.5.- Valoracin de la Importancia del Impacto (I): la importancia del

impacto se valora considerando dos criterios: Nmero de personas que se
veran involucradas con el Impacto y la Percepcin del Pblico. El valor de la
importancia de un impacto se lo obtendr multiplicando el puntaje del Nmero
de involucrados y los de la Percepcin del Pblico.
B.5.1.- Nmero de Involucrados: se refiere al nmero de personas
colaboradores que se vern afectados por
el impacto ambiental o, la
percepcin que stos tengan respecto de la afectacin que causa un aspecto

ambiental sobre el factor ambiental analizado.
-
Bajo Nmero, cuando el impacto ambiental afecte nicamente a los

colaboradores que realizan directamente el manejo de los residuos
biopeligrosos o, si la percepcin es que la afectacin producida es baja,
se lo calificar con 1.
Nmero Medio, cuando el impacto ambiental afecte a los colaboradores

que realizan directamente el manejo de los residuos biopeligrosos y/o a
otras personas que laboran o habitan en reas colindantes al frente de
trabajo o, si la percepcin es que la afectacin producida es moderada,
se lo calificar con 2.
Alto Nmero, cuando las personas afectadas con el impacto sean las
referidas anteriormente y otras que no necesariamente son colindantes
con el frente de trabajo o, si la percepcin es que la afectacin
producida es alta, se lo calificar con 3.
50
B.5.2.- Percepcin del Pblico: se refiere a la tolerancia o sensibilidad hacia

el impacto considerado, por parte del pblico.
-
Baja Sensibilidad, cuando el impacto es percibido por el pblico como

leve o le es percibido como bajo, se lo calificar con 1.
Sensibilidad Media, cuando el impacto es percibido por el pblico como

tolerable o medio, se lo calificar con 2.
Alta sensibilidad, cuando el pblico percibe el impacto como intolerable

o inaceptable, o altamente beneficioso se lo calificar con 3.
B.6.- Magnitud Ponderada (MP): para cada celda en la cual se origina un

impacto
ambiental,
se
calcula
la
Magnitud
Ponderada
del
impacto,
multiplicando la Magnitud (M) por la Importancia del impacto (I).

B.7.- Magnitud Ponderada Acumulada (MPA): se la obtiene sumando las
Magnitudes Ponderadas (MP) correspondientes a cada impacto originado por
un mismo aspecto ambiental.
B.8.- Probabilidad del Impacto (Pr): se la valora teniendo en cuenta la
frecuencia de ocurrencia del aspecto que origina el o los impactos ambientales
considerados.
-
Baja Frecuencia, cuando ocurre espordicamente, se calificar con 1.
Frecuencia Media, cuando ocurre con relativa frecuencia, debido a las

actividades que se deben ejecutar, se la calificar con 2.
Alta Frecuencia, cuando es reiterativa, permanente o continua, se la

calificar con 3.
B.9.- Relevancia de los Impactos (Rel): se obtiene multiplicando la

Magnitud Ponderada Acumulada (MPA) por la Probabilidad (Pr).
B.10.- Requisitos Legales: si un aspecto ambiental tiene requisitos legales
que deben ser cumplidos, en la celda correspondiente se deber colocar un
si o un no.
B.11.- Significancia de los Aspectos Ambientales: Los aspectos sern
considerados como significativos cuando se cumpla alguno de los siguientes
criterios
51
El Aspecto ambiental est regulado por algn requisito legal
El aspecto ambiental que no est regulado por algn requisito legal,

pero su relevancia es igual o mayor a un valor de 768 puntos o, igual o
menor a -768 puntos. (768 Relevancia - 768)
3.1.1
PROCEDIMIENTO
OBJETIVO:
Identificar los aspectos ambientales que se desarrollan en el Manejo de
Residuos Slidos Biopeligrosos y evaluar los impactos ambientales asociados a
ellos,
con
el
objeto
de
determinar
aquellos
aspectos
que
por
sus
caractersticas deben ser clasificados como significativos.

ALCANCE:
Esta metodologa se aplicar a todos los aspectos ambientales que forman
parte de las actividades operativas ejecutadas en el
Manejo de Residuos
Slidos Biopeligrosos.
DEFINICIONES:
Colaboradores: Empleados, trabajadores y contratistas involucrados en el
Manejo de Residuos Slidos Biopeligrosos.
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos y servicios de
una organizacin que pueden interactuar con el ambiente.
Nota: Un aspecto ambiental significativo es el que provoca o pueda provocar
un impacto ambiental significativo.
Evaluacin
de
Impactos
Ambientales:
Evaluacin
de
los
impactos
ambientales reales o potenciales que se generan por las actividades

ejecutadas en el Manejo de Residuos Slidos Biopeligrosos, mediante la
aplicacin de la metodologa previamente definida.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio o alteracin en el ambiente, sea
adverso o benfico, total o parcial, que se presenta como resultado de
ejecucin de un aspecto ambiental.
EPP: Equipos de proteccin personal.
DOCUMENTOS DE SOPORTE:
Matriz de requisitos Legales
52
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:

DISPOSICIONES GENERALES:
Los aspectos ambientales que se encuentran regulados por requisitos

legales se especifica en la matriz de requisitos legales.
DISPOSICIONES AMBIENTALES Y DE S&SO
La identificacin de los aspectos ambientales fue realizada por el Autor

en los frentes de trabajo, utilizando los EPPs adecuados: calzado
antideslizante, mascarilla y guantes en caso de necesitar entrar en
contacto con elementos o sustancias que puedan producir daos.
3.1.2
RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y
EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

No.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
OBSERVACIONES
I ETAPA: IDENTIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALES

Realizar una revisin de todas
las
1
actividades
durante
el
residuos
slidos
ejecutadas
manejo
de
los
biopeligrosos, Autor
con el objeto de determinar los

aspectos
ambientales
ser
considerados.
La identificacin de los aspectos
ambientales ser revisado y/o
modificado cuando:
El Autor de esta
Se
2
incluya
actividad
modifique
una tesis y el Tcnico
(incluye cambios de responsable
equipos).
del
manejo
residuos
de
slidos
Cuando exista alguna reforma o biopeligrosos

cambio en la normativa legal
Es importante mencionar
que
los
aspectos
identificados en la etapa
inicial
pueden
modificados
eliminados,
de
ser
hasta
ser
el
caso.
aplicable al manejo de residuos

slidos biopeligrosos.
II ETAPA: EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
53
Una
vez
determinado
aspectos
los
ambientales,
proceder
evaluacin
de
se El
realizar
los
autor
el
la Tcnico
impactos responsable del
asociados a stos, en la matriz manejo
de
que se presenta en el Anexo residuos slidos

No.6,
de
acuerdo
la biopeligrosos
Tomar en cuenta todo el

proceso
para
que
no
presente inconvenientes en
la
secuencia
de
las
actividades
metodologa.
Para
la
evaluacin
aspectos
4
respecto
requisito
de
los
ambientales
de
si
legal
existe
con
o
no
aplicable,
se
utilizar la matriz de requisitos

legales.
El
Autor,
Jefe
Tcnico, Tcnico
responsable del
manejo
de
residuos slidos
biopeligrosos y
Asesor Legal.
Significancia de los aspectos

ambientales:
Sern
considerados como significativos

cuando se cumpla alguno de los
siguientes criterios:
-El
5
Aspecto
ambiental
est
regulado por algn aspecto legal

-El aspecto ambiental no est
regulado
por
algn
requisito
legal, pero la relevancia es igual
El Autor de esta
tesis
el
Tcnico
responsable del
manejo
de
residuos slidos
biopeligrosos
o mayor a 768 puntos en caso

positivo o igual o menor a -768
puntos.
III ETAPA: DEFINICIN DE MEDIDAS DE CONTROL
Los
aspectos
ambientales
significativos positivos deben ser

potencializados y de ser el caso,
6
sujetos a control operacional

Los
aspectos
significativos
ambientales
negativos
sern
sujetos de control operacional
El
Autor
Jefe
el
del
Departamento
Tcnico,
Tcnico
responsable del
manejo
de
residuos slidos
biopeligrosos
54
3.2
RESULTADOS DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS
3.2.1
LEVANTAMIENTO DE MATRICES AMBIENTALES.
Para aplicar la metodologa expuesta es necesario primero identificar las

actividades que tengan Aspectos Ambientales, cuyos impactos incidan en los
factores ambientales descritos en dicha metodologa. Luego de un anlisis, se
identifico las siguientes actividades con sus correspondientes Aspectos
ambientales:
ACTIVIDADES
Limpieza
mantenimiento
ASPECTOS
de
vehculo y recipientes.
Transporte
Derrame
de
aceites
combustibles.
-
Lavado de vehculo.
Lavado de recipientes.
Lavado de uniformes.
Malos olores.
Control de vectores.
Emisin de gases.
Emisin de ruido.
Derrame de lixiviados.
Derrame
de
residuos
slidos.
Recoleccin
Almacenamiento
terciario
deficiente.
-
Derrame de lquidos.
Derrame de slidos.
Malos olores.
Pesaje de residuos.
Carga de residuos.
Traslado de fundas hacia el

vehculo recolector.
Estacionamiento
del
55
vehculo.
-
Emisin de gases.
Emisin de ruido.
Derrame de lquidos.
Derrame de slidos.
Malos olores.
Control de vectores.
Derrame de lquidos.
Derrame de slidos.
Malos olores.
Transporte: Planta de operaciones
Emisin de gases.
de
Emisin de ruidos.
Derrame de lixiviados.
Derrame de slidos.
Malos olores en zona de
Descarga
en
planta
de
operaciones
Almacenamiento temporal.
la
EMAC
Planta
de
incineracin y deposicin final.

Incineracin y disposicin final
almacenaje.
-
Emisin de gases por la

chimenea.
Consumo de agua para el

proceso.
Consumo
de
productos
qumicos.
-
Emisin de ruido por el

incinerador.
Disposicin final de cenizas

y lodos.
TABLA4ACTIVIDADESYASPECTOSAMBIENTALES
Limpieza de la planta.
Obtenidos las actividades, los factores ambientales y los aspectos ambientales

se procedi a realizar el levantamiento de las matrices Ambientales que se
describen con claridad en el Anexo 6.
56
Como resultado de todas las matrices ambientales tenemos identificados los

aspectos ambientales significativos, los mismos que deben ser sometidos a
controles operacionales.
De las 7 Actividades que intervienen en este proceso se han encontrado
Aspectos Ambientales significativos positivos, y 26 Aspectos Ambientales

significativos negativos, la gran mayora son significativos por ser requisitos
legales, y algunos de ellos se repiten en las diferentes actividades, pero el
control operacional tambin ser diferente, en algunos casos, porque depende
de la actividad.
3.3
ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES OPERACIONALES
La norma ISO 14001 dice que la organizacin debe identificar y planificar

aquellas operaciones y/o actividades, cuyos aspectos ambientales sean
significativos, de acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas. Es
importante asegurarse de que permita el control o la reduccin de los
impactos
significativos
negativos,
la
potenciacin
de
los
impactos
significativos positivos. Ya que esta parte del sistema de gestin ambiental

proporciona orientacin sobre cmo interpretar los requisitos del sistema en
las operaciones diarias; exige el uso de procedimientos documentados para
controlar situaciones, en las que la ausencia de dichos procedimientos pueden
conducir a desviaciones de la poltica, los objetivos y metas ambientales de la
EMAC.
Para establecer los controles operacionales en cada Aspecto significativo es
necesario saber cmo evaluarlos, esto se realiza por medio de monitoreo y
medicin, para luego reportar el cumplimiento o el estado del control
operacional, que ser registrado en un documento, al final se anotara el
porcentaje de cumplimiento, y un puntaje ponderado que ser en base al valor
de relevancia del aspecto controlado.
57
3.3.1
METODOLOGIA
Se realizaron dos matrices para controles operacionales, la una para los

Aspectos ambientales positivos, y la otra para los aspectos ambientales
negativos, las que se pueden interpretar claramente en el Anexo 7.
En estas matrices estn enumerados los controles operacionales para cada
aspecto significativo con su respectivo monitoreo y medicin para poder
verificar la efectividad del control operacional implementado.
58
CAPITULO IV
GESTION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD OCUPACIONAL
IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS
Las organizaciones de todo tipo estn cada vez ms preocupadas por lograr y
demostrar un desempeo solido en cuanto a seguridad y salud ocupacional
(S&SO) mediante el control de sus riesgos en S&SO, en coherencia con su
poltica. En este contexto la EMAC ha emprendido revisiones para evaluar su
desempeo en S&SO, dndose cuenta de la necesidad de contar con un
sistema de gestin que le permita asegurar un desempeo optimo en la
seguridad y salud de sus colaboradores, cumpliendo los requisitos legales y
de poltica de la empresa, siendo posible su realizacin dentro del sistema
integrado de gestin que se esta
implementando. El SG S&SO se enmarca
dentro del ciclo P.H.V.A que se explico anteriormente, cuyo fin es la mejora
continua.
GRAFICO5P.H.V.AENSEGURIDADYSALUDOCUPACIONAL
59

4.1
DESCRIPCION DELMETODO A UTILIZARSE
La poltica que sigue la EMAC en cuanto a seguridad y salud ocupacional se

explico dentro de la poltica general de la empresa. En lo que hace referencia a
la planificacin tenemos los procedimientos para identificar los peligros, para
luego evaluar los riesgos, y despus proceder a controlar los riesgos.
En la
implementacin y operacin se estableci los controles operacionales en base

a la matriz de evaluacin de riesgos. Luego se estableci procedimientos para
investigacin de incidentes y levantamos planes de emergencia, lo que es
prevencin y accin correctiva. Al final la Gerencia apoyada por el jefe del
departamento tcnico, el facilitador del proceso, y la asistente de SG S&SO,
realizan la revisin e implementan las mejoras que crean necesarias, con lo
cual continua el ciclo de mejora continua.
4.1.1
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS,
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

OBJETIVO: Identificar los peligros y valorar los riesgos asociados a la
recoleccin selectiva de biopeligrosos que realiza la EMAC, con el fin de
establecer medidas de control. Y tambin Identificar para convertir riesgos
inaceptables en aceptables.
ALCANCE: Todas las actividades relacionadas desde la recoleccin hasta la
disposicin final de residuos biopeligrosos que realiza la EMAC, por su cuenta o
por
medio
de
contratistas,
sern
identificadas
valoradas
con
esta
metodologa especifica; y aplica a todas las personas que trabajan en la

empresa: empleados, trabajadores y personal de contratistas, as como a las
personas que ingresen a las instalaciones de la empresa o de sus contratistas.
Este procedimiento se aplicara a las actividades rutinarias como a las no
rutinarias. Las actividades que no se encuentren en la matriz de identificacin
de peligros y valoracin de riesgos sern las no rutinarias y aplicaran al
respectivo procedimiento. Las posibles situaciones de emergencia se trataran
segn lo establecido en el plan de emergencias de la EMAC y en el plan de
emergencias de los contratistas.
60
DEFINICIONES:
Actividades rutinarias: Se entiende por actividades rutinarias a aquellas que
se realizan peridicamente (no forzosamente de manera frecuente, puede ser
a diario o una vez por ao), en las cuales se pueden inferir todas sus
condiciones, de tal manera que se identifican los peligros y se valoran los
riesgos para determinar las medidas de control que se implementan y
mantienen regularmente.
Actividades no rutinarias: Las actividades no rutinarias son aquellas que se
salen de la operacin normal y no responden a condiciones fcilmente
estandarizables, debido a la diversidad de escenarios que podran presentarse,
lo cual resulta imprctico de generalizar y conviene, mejor, tratarlas como un
caso especial en cada oportunidad. Esto implica la identificacin de peligros
particulares y la evaluacin de los riesgos asociados con el propsito de aplicar
las medidas de control disponibles y agregar las necesarias para exponer a las
personas nicamente a riesgos tolerables.
Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de
enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos.
Identificacin de Peligros: Proceso de reconocimiento de que existe un
peligro y definicin de sus caractersticas.
Riesgo: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o
exposicin(es) peligrosa(s) y la severidad de la lesin o enfermedad que
puede ser causada por el evento o exposicin.
Valoracin de Riesgo: Proceso de evaluar el (los) riesgo(s) que surgen de
un(os) peligros, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y
de decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptables o no.
Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin
puede tolerar respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de
Seguridad & Salud Ocupacional.
Acto Inseguro: Violacin de un procedimiento de seguridad aceptado que
ocasiona que se produzca un incidente y es actuado por el colaborador.
61
Condicin Insegura: Circunstancia fsica peligrosa que puede causar

directamente que produzca un incidente.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Disposiciones generales: Los requisitos legales asociados a los riesgos
identificados se presentan en la matriz de legislacin
aplicable. Todos los
colaboradores son identificadores de peligros, y deben comunicar a la

asistente S&SO.
Disposiciones Ambientales y de S&SO: La identificacin de peligros en los
sitios de trabajo debe hacerse con los EPPs adecuados: calzado, overol,
guantes y mascarilla.
ACTIVIDADES RUTINARIAS
N
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
OBSERVACIONES
I ETAPA: IDENTIFICACIN DE PELIGROS

Para la identificacin de
peligros se debe:
- Inspeccionar
las diferentes
actividades en la prestacin de
los servicios, para verificar
in
situ los procesos, actividades y

tareas,
Realizar una revisin de todos los
procesos,
1
actividades
tareas
ejecutadas en la prestacin de los

diferentes servicios que brinda la
EMAC, con el objeto de determinar
los peligros a ser considerados.
Asistente de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Responsables de
Servicios
definidos
en
las
Matrices.
La
identificacin
de
peligros
ser revisado y/o modificado

cuando:
*Se incluya o modifique un
proceso
cambios
actividad
de
(incluye
maquinaria
equipos).
*Cuando exista alguna reforma
o cambio en la normativa legal
aplicable a la EMAC.
*Cuando se detecten daos o
anomalas en la salud de los
trabajadores.
62
Considerar lo referente a:
Asistente de
Llenar la Matriz de Identificacin de
2
Peligros, Valoracin de
Riesgos y
Determinacin de Controles
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Peligro, Incidente, Evento

peligroso potencial, Tipo de
contingencia, efecto, parte del
cuerpo afectada, nmero de
trabajadores expuestos, tiempo
de exposicin, frecuencia, clase
de riesgo y agente de riesgo,
etc.
Determinar los controles actuales

3
para cada peligro identificado en

Fuente, Medio, Individuo.
Asistente de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
II. IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGALES
Una vez identificados los peligros y

caracterizados los riesgos, se debe
1
identificar
los
requisitos
legales
compilando la Legislacin aplicable

en materia de Seguridad y Salud
Ocupacional
Asistente de
Seguridad y
Salud
Ocupacional
Revisar la Matriz de Legislacin

Aplicable.
Asesor Legal
Asistente de
Seguridad y
Evaluar el Cumplimiento o
2
Incumplimiento del Requisito Legal

para lo cual se dejar registro de
tal revisin.
Salud
Ocupacional
Los asesores legales elaboran

un informe y lo envan con
Memorndum.
Asesor Legal
III. EVALUACIN DE RIESGOS

La valoracin de cada riesgo se
registra en la matriz.
Considerar el Grado de
Repercusin para visualizar
Valorar
cada
1
cuali-cuantitativamente
uno
los
cul riesgo es aceptable y cul
peligros
Asistente de
identificados, utilizando el Mtodo
Seguridad y
de W. Fine en el que se define el
Salud
Grado de peligrosidad del riesgo
Ocupacional
identificado.
de
se debe tratar prioritariamente.
En caso de ser necesario,

calcular el Grado de
Repercusin, expresin de
higiene ocupacional en funcin
de las concentraciones del
contaminante, medidos en el
ambiente.
63
Son prioritarios los siguientes:

*Riesgos en los que se debe
cumplir un requisito legal.
*Riesgos
cuyo
contaminante
excede el Lmite de exposicin

o valor permitido.
*Riesgos con evaluacin
Priorizar los riesgos.
Asistente de
alta.Ante situaciones que
Seguridad y
tienen un mismo nivel de
Salud
prioridad se corregirn primero
Ocupacional
las que tengan unas

consecuencias ms graves. En
el caso de consecuencias
similares se tendrn en cuenta
factores de coste, tiempo
necesario para la correccin de
las deficiencias y personal
involucrado.
De acuerdo a la priorizacin,
los riesgos con:
*Calificacin
Alta
deben
ser
corregidos inmediatamente.
*Calificacin
Asistente de
3
Establecer los controles.
Media, revisin
de controles.
*Calificacin Baja, mejora de
Seguridad y
controles.
Salud
Se debe buscar las
Ocupacional
correcciones en Fuente, como

va principal de correccin, si
no es posible se buscar la
correccin en el medio y como
ltima opcin los controles se
aplicarn en el individuo.
ACTIVIDADES NO RUTINARIAS
N
ACTIVIDAD
RESPONSABL
REGIST
RO
OBSERVACIONES
Si el caso amerita, se
formar un equipo para
Identificar los riesgos posibles en la actividad

a efectuar,
Responsable
revisar la situacin, en el
del Servicio
cual
se
incluir
la
Asistente de Seguridad y
Salud Ocupacional para la
64
identificacin,
y
evaluacin
determinacin
de
controles.
En
la
identificacin
peligros
de
de
debe
considerar
las
exposiciones a:
*Gases,
tomando
en
cuenta los olores que se

producen.
*Presencia
de
substancias,
observando
los desechos presentes en

el sitio.
*Cadas a igual o
diferente nivel.
*Clima.
*Herramientas y el
entrenamiento del
personal.
2
Valorar el riesgo
Responsable
del Servicio
Equipar al personal de lo
necesario en base a la
Establecer controles
Responsable
evaluacin realizada para
del Servicio
proceder
ejecutar
el
trabajo.
4.2
Autorizar la realizacin del trabajo.
Responsable
Si no existe equipo
del Servicio y/o
necesario, no puede
Asistente S&SO
iniciar el trabajo.
Entregar la informacin del proceso realizado
Responsable
a la Asistente de S&SO
del Servicio
RESULTADOS
DE
LA
IDENTIFICACION
DE
PELIGROS
EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS.

Siguiendo el procedimiento anotado anteriormente, el Autor de este trabajo
durante 15 das realizo una revisin total de procesos, actividades y tareas
ejecutadas en la prestacin del servicio de recoleccin selectiva de residuos
biopeligrosos que ofrece la EMAC, en donde se pudo identificar los peligros in
65
situ, para luego llenar la matriz de identificacin de peligros, evaluacin de

riesgos y determinacin de controles como se puede apreciar en el Anexo 8.
Es importante identificar los requisitos legales usando para esto la matriz de
legislacin aplicable, y verificar si se cumple o no con tales requisitos. A cada
peligro identificado le damos un valor cuali-cuantitativo, usando para ello el
mtodo de W. Fine, que mide el grado de peligrosidad del Riesgo (descrito a
continuacin). Resulta fundamental priorizar los Riesgos: aquellos que tengan
requisito legal, riesgos con evaluacin alta; estos son los que deben ser
corregidos inmediatamente. Las correcciones se realizaran primero en la
fuente, si no es posible se realizara en el medio y como ltima opcin se
realizara los controles en el individuo.
El personal que directamente se involucra por exposicin a los residuos
biopeligrosos y por su actividad son los choferes y los obreros encargados de
manipular estos residuos, incluidos aquellos que realizan la incineracin. Por lo
tanto la matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos se
realizara en torno a este personal. El personal que indirectamente est
expuesto
desde los de oficina, hasta personas ajenas al proceso, pero que
eventualmente podran estar presentes el momento de la recoleccin debern

ser observadas, especialmente las personas que manipulan o que podran en
un momento manipular los registros que se llevan en las diferentes fases del
proceso.
EVALUACIN MATEMTICA PARA EL CONTROL DE RIESGOS

MTODO FINE
CONSECUENCIA
VALOR
1.Catstrofe:Numerosasmuertes,daossuperioresaUSD.$57000.
100
2.VarismuertesodaosdesdeUSD$28500aUSD.$57000.
50
3.MuerteodaosdesdeUSD$14250aUSD$28500.
25
4.LesinpermanenteodaosdesdeUSD$7125aUSD$14250.
15
5.LesintemporalodaosdesdeUSD$712.5aUSD$7125.
5.Primerosauxilios,pequeasheridas,contusiones,golpes,pequeos
1
66
daosmenoresaUSD$71.25
EXPOSICIN
VALOR
1.Continuamente(Muchasvecesalda)
10
2.Frecuentemente(Unavezporda)
3.Ocasionalmente(Deunavezporsemanaaunaalmes)
4.Irregularmente(Deunavezalmesaunaalao)
5.Raramente(Sehasabidoqueocurre)
6.Remotamenteposible(nosehasabidoqueocurre)
0.5
PROBABILIDAD
VALOR
1.Lomsprobableyesperadosisepresentaelriesgo.
10
2.Completamenteposible(probabilidaddel50%)
3.Serasecuenciaocoincidenciarara.
4.Consecuenciaremotamenteposible(sesabequeaocurrido)
5.Extremadamenteremotaperoconcebible.
0.5
6.Prcticamenteimposible
0.1
NIVELDEPELIGROSIDAD=ConsecuenciaxExposicinxProbabilidad
GRADODEPELIGRO
PUNTUACIN
ACCIN
GRADODEPELIGRO
Superiora200
Correccininmediata
Riesgomuyalto
Entre85a200
Urgente
Riesgoalto
Entre18a85
Noesemergencia
Riesgomedio
Inferiora18
Debeeliminarseelriesgo
Riesgobajo
INTERPRETACIN
DELPELIGRO
ALTO
MEDIO
BAJO
67
4.3
ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES OPERACIONALES EN BASE A
RESULTADOS
La norma OHSAS 18001 dice que la organizacin debe determinar aquellas
operaciones y actividades asociadas con los peligros identificados, en donde la
implementacin de los controles es necesaria para controlar los riesgos de
S&SO. Debe incluir la gestin del cambio.
Los peligros que fueron identificados para el proceso de gestin de
biopeligrosos tienen que ver con las siguientes actividades: la revisin
vehicular,
el transporte, la recoleccin de residuos, el almacenamiento
temporal y la incineracin (en lo que tiene que ver con el almacenamiento),

porque en la planta de incineracin los controles operacionales lo pondr
GADERE, empresa que cuenta con licencia ambiental.
El grado de peligro en las actividades de recoleccin, transporte e incineracin
es de alto y muy alto en la mayora, lo que sugiere una accin urgente y una
correccin inmediata. En lo que tiene que ver con la revisin vehicular, sus
actividades tienen un grado de peligro de medio y bajo, lo que quiere decir
que no es una emergencia y que de pronto requiere una revisin y una
mejora, en el anexo 8 de la matriz de riesgos y evaluacin de peligros, y con
la ayuda del cuadro del mtodo W. Fine podemos ver claramente las
actividades que requieren de un control inmediato o urgente sobre las que se
trabajaran.
Las actividades con un alto grado de peligro son:
- Conduccin del Vehculo recolector
Riesgo Alto
- Ingreso y salida de la casa de salud con DBP
Riesgo alto
- Tomar las fundas y pesaje de los desechos
Riesgo alto
- Colocacin de los desechos en los tanques
Riesgo alto
- Almacenamiento en la planta de operaciones
Riesgo alto
- Almacenamiento previo al traslado
Riesgo alto.
68
Estas
actividades
con
riesgo
alto
son
las
que
necesitan
controles
operacionales, los mismos que estn claramente explicados en la matriz del

anexo 10 con sus respectivas recomendaciones, algunas tienen que ver con el
uso de EPPs y otras con obras de infraestructura, el monitoreo se realiza por
observacin en inspecciones peridicas.
4.4
ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA INVESTIGACION
DE INCIDENTES
El objetivo de establecer un procedimiento para investigar incidentes es
identificar las causas y establecer controles para evitar que se repitan, dar a
conocer los pasos a seguir cuando se suscita un incidente con lesin en el
trabajo, mantener un registro de incidentes que ayudaran en la toma de
decisiones. Hay que tener en cuenta que para reportar al IESS se consideran
nicamente los incidentes con lesin.
DEFINICIONES.
Accidente: Es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador
una lesin corporal o perturbacin funcional, con ocasin o por consecuencia
del Trabajo que ejecuta por cuenta ajena (Cdigo del Trabajo Art. 354).
Incidente: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los) que ocurri o
pudo haber ocurrido lesin o enfermedad (independiente de su severidad), o
vctima mortal.
NOTA 1: Un accidente es un incidente que da lugar a lesin, enfermedad o
vctima mortal.
NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesin, enfermedad ni vctima mortal
tambin se puede denominar como situacin en la que casi ocurre un
accidente.
NOTA 3: Una situacin de emergencia es un tipo particular de incidente. (BSI
OHSAS 18001).
69
PROCEDIMIENTO
No.
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
OBSERVACIONES
La persona que sufre un
incidente, u observa la
Dar aviso inmediato de la

ocurrencia del incidente.
ocurrencia de los mismos,
Colaborador involucrado
debe dar aviso al Jefe

Inmediato de manera
verbal.
Se recomienda segn la
gravedad de la lesin
Trasladar al afectado a la
2
Casa de Salud ms
prxima.
sufrida en el incidente
Jefe Inmediato y/o
acudir a:
compaeros de trabajo
- Hospital del IESS.

- Casa de Salud ms
cercana.
Informar en el trmino
mximo de 48 horas sobre
Reporte de
la ocurrencia del incidente

3
con lesin al Responsable
Responsable de la Unidad o
de S&SO. Si el incidente es
Supervisor de la Jornada
con Aguja hipodrmica, se
Incidentes
de Trabajo
con lesin
En la medida de lo posible
con fotografas de la lesin
actuar segn el Protocolo

especfico, IDP-023
Elaborar un informe,
dirigido a Riesgos del
4
Trabajo del IESS con copia

para Responsable de
Salud Ocupacional
Unidad.
Adjuntar al formulario:
copia a colores y notariada
Llenar el formulario de
5
aviso de accidente
requerido por el IESS.
Formulario
de la cdula y papeleta de
Aviso de
votacin, ltima planilla de
Salud Ocupacional
Accidente
aportes, informe firmado
del IESS
por el Responsable de
S&SO y copia de
certificado mdico.
Realizar la entrega del
Esta actividad debe
formulario Aviso de
realizarse dentro del
Accidente en el IESS,
debidamente llenado,
Salud Ocupacional
continuar con el paso 11 y
trmino de 10 das
laborables a partir de la
ocurrencia del accidente.
siguientes.
7
El o los afectados en el
Colaboradores involucrados
La Trabajadora Social
70
incidente con lesin
deber verificar el
(accidente) deben acudir a
cumplimiento de esta
Riesgos del Trabajo para
actividad.
ser valorados.
-Formulario Aviso de
Accidente del IESS.
Consolidar la informacin
necesaria para la
8
investigacin y continuar
con el paso 12 y
-Reporte de Incidentes de
Trabajo con lesin.
-Informe dirigido a Riesgos
Salud Ocupacional
del Trabajo del IESS
siguientes.
(Copia).
- Copia de certificado
mdico.
Analizar la informacin
Si es necesario,
recabada para el trmite
trasladarse al lugar de los
del reporte de incidente.

9
Conversar con el o los

involucrados y/o afectados
hechos.
Salud Ocupacional
y con algunos testigos del

hecho.
10
Determinar las causas.
Determinar medidas de
11
correccin, prevencin y
sus responsables.
Salud Ocupacional
Las medidas propuestas
Responsable de Unidad o
sern revisadas y/o
contratista
aprobadas por el asistente
de S&SO junto con el
Salud Ocupacional
contratista
Difusin de lo ocurrido en
el incidente como
12
experiencia pasada y
Responsable de Unidad o
socializacin de medidas
contratista
de correccin y
prevencin.
13
Implementacin de
medidas.
Verificacin de eficacia en
14
la aplicacin de las
medidas.
Si es pertinente,
Colaboradores asignados
establecer un cronograma.
La verificacin se
efectuar al menos 2
Salud Ocupacional
TABLA5PROCEDIMIENTOPARAINVESTIGACIONDEINCIDENTES
veces en el ao.
71
Para efectos de la aplicacin de este procedimiento, se considerara los

incidentes con lesin que nuestra legislacin llama accidente, por lo tanto se
mantiene el nombre del formato externo aviso de accidente emitido por el
IESS.
Es importante llevar un control de registros y un control de procedimientos
donde se pueda registrar los cambios tanto de los registros como de los
procedimientos que se hicieren a futuro luego de implementado el SIGC-AS&SO.
4.5
PLANES DE EMERGENCIA
Segn ISO 14001 y OHSAS 18001, la organizacin debe establecer,

implementar y mantener procedimientos para identificar el potencial de
situaciones de emergencia y luego poder responder a tales situaciones de
emergencia.
La organizacin debe responder ante emergencias reales y prevenir o mitigar
consecuencias sobre el Ambiente y S&SO adversas asociadas. Al planificar su
respuesta ante emergencias la organizacin debe tener en cuenta las
necesidades de las partes interesadas pertinentes, tales como colaboradores,
servicios de emergencias y vecinos del lugar.
La EMAC debe revisar peridicamente sus procedimientos de preparacin y
respuesta ante emergencias, y en donde sea necesario, actualizarlos, sobre
todo despus de que se han presentado situaciones de emergencia.
Para responder a situaciones de emergencia se ha realizado matrices para
cada posible situacin, las mismas que describen como actuar antes, durante
y despus de la emergencia o contingencia, estas matrices pueden ser
revisadas y actualizadas peridicamente.
72
MATRIZ DE
EMERGENCIAS/CONTINGENCIAS
AMBIENTALES Y DE S&SO
PERODOS DE ACTUACIN
EMERGENCIA / CONTINGENCIA
1.- Emergencias Mdicas
1.- Prevencin (antes de la emergencia)

Accidente de trabajo
1.1 Determinar las causas
primarias
1.2 Zonas o sectores con

posible afectacin
1.3 Acciones preventivas
1.4 Preparacin
Enfermedad crnica agravada

Lesiones provocadas en cualquiera de contingencia
de este Plan de Emergencias u otras no previstas.
Colaboradores de la recoleccin selectiva de
biopeligrosos.
Usuarios del servicio que puedan tener contacto.
Mantener la competencia en la atencin con Primeros
Auxilios
Mantener surtido el Botiqun para emergencias
mdicas al alcance.
Informacin oportuna por parte de la EMAC sobre las
medidas de seguridad y salud ocupacional emitidas
para cada procedimiento
Observacin por parte de los colaboradores sobre las
medidas de seguridad y salud ocupacional emitidas
Realizarse los chequeos mdicos programados por la
EMAC
Adiestrar a los trabajadores en la atencin con
Primeros Auxilios de emergencias
Informar de manera oportuna a los colaboradores
sobre los riesgos existentes en el trabajo
Capacitar a los colaboradores sobre la aplicacin de
medidas de seguridad y salud ocupacional descritos
para cada procedimiento.
Vigilar la adecuada aplicacin de las medidas de
seguridad.
Mantener un listado de los telfonos a quienes se
puede acudir de presentarse la emergencia.
Realizar simulacros.
73
2.- Durante la emergencia

El colaborador que observe la ocurrencia de un
accidente o el afectado si estuviera posibilitado,
deber informar del hecho al Ingeniero Responsable
de la gestin de Biopeligrosos.
El Ingeniero Responsable o el Supervisor deber
determinar la gravedad de la situacin para proceder
oportunamente.
En caso de producirse la emergencia en jornadas no
laborables, comunicar el particular inmediatamente a
alguno de los funcionarios y/o Bomberos y 911:
2.1 Respuesta
3.- Despus de la emergencia
3.1 Comunicaciones e
informes
3.2 Rehabilitacin
Aprobado por:
El Ingeniero Responsable de biopeligrososdeber

elaborar un informe sobre la emergencia ocurrida,
dirigido al Jefe del Depto. Tcnico y al Responsable
de S&S0.
Con base en el informe remitido por el Responsable
de Biopeligrosos, la Responsable de S&SO deber
iniciar la investigacin.
Todas las personas que hayan sufrido una
emergencia mdica debern dirigirse al hospital del
IESS.
ING. DIEGO ANDRADE OCHOA

GERENTE DE LA EMAC
Fecha:
22/12/2010
Rev. No. 0
74
MATRIZ DE
EMERGENCIAS/CONTINGE
NCIAS AMBIENTALES Y DE
S&SO
PERODOS DE ACTUACIN
EMERGENCIA / CONTINGENCIA
2.- Derramamiento de Lquidos
1.- Prevencin (antes de la emergencia)

Accidente de trabajo
1.1 Determinar las causas primarias
Fundas en mal estado, rotas, etc.

Fundas demasiado grandes y pesadas.
1.2 Zonas o sectores con posible

afectacin
1.3 Acciones preventivas
1.4 Preparacin
Colaboradores de la recoleccin selectiva

de biopeligrosos.
Usuarios del servicio que puedan tener
contacto.
Mantener la competencia en la atencin
a derramamientos.
Mantener a mano el equipo apropiado
para proceder en cuanto se de la
emergencia.
Informacin oportuna por parte de la
EMAC sobre las medidas de seguridad y
salud ocupacional emitidas para cada
procedimiento
Observacin por parte de los
colaboradores sobre las medidas de
seguridad y salud ocupacional emitidas
Adiestrar a los trabajadores en la
atencin de derramamientos de lquidos
biopeligrosos.
Informar de manera oportuna a los
colaboradores sobre los riesgos
existentes en el trabajo
Capacitar a los colaboradores sobre la
aplicacin de medidas de seguridad y
salud ocupacional descritos para cada
procedimiento.
Vigilar la adecuada aplicacin de las
medidas de seguridad.
Realizar simulacros.
75
2.- Durante la emergencia
2.1 Respuesta
El colaborador que observe la ocurrencia

de un accidente o el afectado si estuviera
posibilitado, deber informar del hecho al
Ingeniero Responsable de la gestin de
Biopeligrosos.
En caso de producirse la emergencia, el
colaborador deber actuar de acuerdo a
procedimiento.
3.- Despus de la emergencia
3.1 Comunicaciones e informes
3.2 Rehabilitacin
Aprobado por:
El Ingeniero Responsable de
biopeligrososdeber elaborar un informe
sobre la emergencia ocurrida, dirigido al
Jefe del Depto. Tcnico y al Responsable
de S&S0, si el caso amerita.
Con base en el informe remitido por el
Responsable de Biopeligrosos, la
Responsable de S&SO deber iniciar la
investigacin si la magnitud del caso
ameritara.
Todas las personas que hayan sufrido
una emergencia mdica debern dirigirse
al hospital del IESS.
ING. DIEGO ANDRADE OCHOA

GERENTE DE LA EMAC
Fecha:
22/12/2010
Rev. No. 0
76
CAPITULO V
REQUISITOS LEGALES Y SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL
5.1
IMPORTANCIA
Las normas dicen que la organizacin debe establecer, implementar, y

mantener procedimientos para la identificacin y el acceso a requisitos legales,
por lo tanto el objetivo de la identificacin de los requisitos legales es poder
garantizar el acceso a los mismos y a otros, de otra ndole a los cuales se
somete y son aplicables a la EMAC, y en forma particular en el manejo de los
residuos biopeligrosos, as como evaluar peridicamente el cumplimiento de
dichos requisitos legales.
El alcance de la identificacin de los requisitos legales, as como la evaluacin
del cumplimiento de los mismos, se lo aplica para todas las actividades
relacionas con la EMAC, pero de manera especial con el manejo de residuos
biopeligrosos, que forman parte del sistema de gestin de la calidad, Ambiente
y de seguridad y salud ocupacional.
DEFINICIONES:
Requisito Legal: Normas vigentes que rigen el ordenamiento jurdico de una
sociedad ya sea en la existencia o ejercicio de un derecho, el mismo que debe
ser aplicado en la validez y eficacia de un acto jurdico o la exigencia de una
obligacin.
Requisitos de otra ndole: Se entiende por este trmino a los convenios,
acuerdos, actas o compromisos que la EMAC ha firmado con representantes
de las comunidades, juntas parroquiales u otras instituciones.
Acta: La relacin escrita de todo acto que produce efectos jurdicos y en
donde se consigna el resultado de las deliberaciones y acuerdos de cada una
de las sesiones de cualquier junta o reunin.
Acuerdo: Resolucin tomada por unanimidad o por mayora de votos sobre
cualquier asunto por tribunales, corporaciones, juntas o cuerpos colegiales.
77
Convenio: Es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar,
hacer o no hacer alguna cosa.
Decreto: Mandato, decisin de una autoridad sobre asunto, negocio o materia
de su competencia.
Evaluacin:Anlisis crtico de la medicin del cumplimiento de los requisitos
legales aplicables con la determinacin de posibles incumplimientos y la
recomendacin de las medidas correctivas que deben tomarse.
Ley: Declaracin de la voluntad soberana que manifestada en la forma
prescrita por la constitucin, manda, prohbe o permite.
Ordenanza: Son actos legislativos seccionales, dictadas por el consejo
cantonal y el consejo provincial para regir a una poblacin determinada.
Resolucin: Accin o efecto de resolver o solucionar un problema, conflicto o
litigio.
5.2
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR REQUISITOS LEGALES
DISPOSICIONES GENERALES
El responsable del Ordenamiento Jurdico y/o Asesor Jurdico deben
mantener la informacin legal actualizada, considerando tanto a los
requisitos legales de aplicacin directa en la EMAC, como los otros
requisitos que la empresa haya suscrito con terceros.
El responsable del Ordenamiento Jurdico y/o Asesor Jurdico deben
peridicamente (cada seis meses) realizar la evaluacin del cumplimiento
de los requisitos legales aplicables, debiendo dejar
registros de dicha
evaluacin en el formulario (Registro de evaluacin del cumplimiento legal)

y remitir el informe respectivo al Representante de Gerencia.
PROCEDIMIENTO
No
.
ACTIVIDAD
Identificar y obtener los requisitos legales
y de otra ndole, aplicables a la EMAC, a
travs de:
1
-
Consultas en registros oficiales y

dems normativas legales vigentes,
utilizando el programa de consulta
RESPONSABLE
Responsable de
Ordenamiento
Jurdico y/o
Asesor Jurdico
REGISTRO
OBSERVACIONES
El programa SILEC
PRO se encuentra
instalada en la
computadora del
Departamento Legal.
78
legal SILEC PRO.

Esta actividad se realizar hasta el
15 de cada mes, adems se dejar
registro
que
se
enviar
al
Representante de Gerencia.
En el supuesto caso que el programa
de consulta SILEC PRO, se encuentre
daado o desactualizado se tomar
Contacto con otras instituciones:
Ministerio del Ambiente, Ministerio
de Salud,
Ministerio del Trabajo,
IESS, INEN, Comisin de Gestin
Ambiental, etc.
Adems se debe tener en cuenta los
convenios suscritos por la EMAC,
relacionados con sus actividades.,
Analizar las normas o requisitos legales y

si son aplicables a las actividades de la
empresa continuar con los siguientes
pasos.
En caso de que no sean
aplicables, terminar el procedimiento.
Responsable de
Ordenamiento
Jurdico
Mantener actualizadas
Legislacin Aplicable
Responsable de
Ordenamiento
Jurdico
Actualizar o Ingresar en la Matriz de

Legislacin Aplicable , el nombre del
cuerpo legal, artculos
o literales
aplicables, extracto del contenido, y la
evidencia del cumplimiento del requisito
o que actividad se realiza para su
cumplimiento
la
Matriz
de
Comunicar al Representante de la
Gerencia de las actualizaciones realizadas
en la matriz de requisitos legales para
que este a su vez informe al Gerente y a
los responsables de los Sistemas de
Ambiente, Calidad y de Seguridad &
Salud Ocupacional.
Responsable de
Ordenamiento
Jurdico
Responsable de
Ordenamiento
Jurdico
Las
actualizaciones
de la
Matriz de
Legislacin Aplicable
deben de hacerse de
acuerdo
al
procedimiento
Control
de
Documentos
Si la aplicacin
involucra cambio en
los documentos
Matriz Ambiental o
Matriz de Seguridad
& Salud Ocupacional,
hacerlo en base al
procedimiento
Control de
Documentos
5.3
REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL PROCESO
DESCRIPCION
POLITICAS
CONVENIOS
LEYES
CUERPO LEGAL APLICABLE

Constitucin de la repblica del Ecuador
Poltica de gestin ambiental, calidad y seguridad y
salud ocupacional de la EMAC-EP
Polticas bsicas ambientales del Ecuador
Convenio de las Naciones Unidas sobre diversidad
biolgica Rio de Janeiro. 05 junio de 1992
Ley orgnica de rgimen municipal
79
TEXTO UNIFICADO DE
LEGISLACION AMBIENTAL
SECUNDARIA DEL
MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE
ORDENANZAS
REGLAMENTOS
RESOLUCIONES
Ley orgnica de defensa del consumidor

Ley orgnica de la salud
Ley orgnica de transporte terrestre, transito y
seguridad vial
Ley orgnica de la contralora general del Estado
Ley de Seguridad social
Ley de Gestin Ambiental
Ley de proteccin de la biodiversidad
Cdigo penal
Cdigo de trabajo
Libro III del rgimen forestal
Libro VI de la Calidad ambiental

Libro VI Anexo I Norma de calidad ambiental y de
descarga de afluentes
Libro VI Anexo3 Norma de emisiones al aire desde
fuentes fijas de combustin
Libro VI Anexo5 Lmites permisibles de Ruido ambiente
para fuentes fijas y mviles y para vibraciones
Ordenanza de creacin de la EMAC-EP
Ordenanza que establece los criterios para la
determinacin y recaudacin de la tasa de recoleccin
Reglamento general para la aplicacin de la ley orgnica
de transporte terrestre, transito y seguridad vial
Reglamento para el funcionamiento de los servicios
mdicos de empresas
Reglamento de manejo de desechos slidos en los
establecimientos de salud en la repblica del Ecuador
Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y
mejoramiento del medio ambiente de trabajo
Reglamento general del seguro de riesgos en el trabajo
Reglamento general de responsabilidad patronal
Captulo VI de los derechos y obligaciones de los
trabajadores
Capitulo V de los trabajadores objeto de proteccin
especial
TABLA6
REQUISITOSLEGALESAPLICABLESALPROCESO.
5.4
MATRIZ DE LEGISLACION APLICABLE
En la matriz de legislacin aplicable en primer lugar se hace una descripcin

de donde se ubican el o los artculos relacionados. Se anota el cuerpo legal al
que pertenecen, a continuacin los artculos, numerales y literales de dicho
80
cuerpo legal; luego se anota un extracto o resumen del artculo, luego se

establece si la organizacin cumple o no con el
artculo mencionado; a
continuacin se anota las acciones implementadas o a ser implementadas para

que se cumpla dicha legislacin, por ltimo se hace constar si existiera
cualquier observacin.
MATRIZ DE LEGISLACION APLICABLE
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
Cdigo:
IOJ-001
CUMPLIMIENTO
POLITICAS
Art.3 # 1
Garantizar sin discriminacin

alguna el efectivo goce de los
derechos establecidos en la
Constitucin y en los
instrumentos internacionales, Aplicacin de la poltica
en particular la educacin, la
salud, la alimentacin, la
seguridad social y el agua
para sus habitantes.
SI
Art.3 # 7
Proteger el patrimonio natural

Aplicacin de la poltica
y cultural del Pas
SI
Art. 14
CONSTITUCIN DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DE 2008
Art. 32
Art. 53
Se reconoce el Derechos de
la Poblacin a vivir en un
ambiente sano,
ecolgicamente equilibrado,
que garantice la
sostenibilidad y el buen vivir,
sumak kawsay
La salud es un Derecho que
garantiza el Estado, cuya
realizacin se vincula al
ejercicio de otros Derechos,
entre ellos el Derecho al
agua, alimentacin, la
educacin, la cultura fsica, el
trabajo, la seguridad social,
los ambientes sanos y otros
que sustenten el buen vivir
Las Empresas, instituciones y
organismos que prestan
servicios pblicos debern
incorporar sistema de
medicin de satisfaccin de
las personas usuarias y
consumidores, y poner en
prctica sistema de atencin
y reparacin
Cobertura de los
servicios
Prestacin de los
servicios en forma
adecuada
SI
Cobertura de los
servicios
Prestacin de los
servicios en forma
adecuada
SI
Se realiza medicin de
satisfaccin una vez al
ao y se cuenta con el
servicio de Atencin al
Cliente donde el
usuario realiza sus
quejas y reclamos
SI
81
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
Art. 54
Art. 72
CONSTITUCIN DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR
DE 2008
Art. 314
inciso 2
Art. 395
numeral 3
Art. 396
EXTRACTO / RESUMEN
Las personas o entidades

que prestan servicios
pblicos que produzcan o
comercialicen bienes de
consumo, sern responsable
civil y penalmente por la
deficiente prestacin del
servicio, por la calidad
defectuosa del producto, o
cuando sus condiciones no
estn de acuerdo con la
publicidad o con la
descripcin que incorpore.
La naturaleza tiene Derecho
a la restauracin. Esta
restauracin ser
independiente de la
obligacin que tiene el
Estado y las personas
naturales o jurdicas de
indemnizar a los individuos y
colectivos que dependan de
los sistemas naturales
afectados
El Estado garantizar que los
servicios pblicos y su
provisin respondan a los
principios de obligatoriedad,
generalidad, uniformidad,
eficacia, responsabilidad,
universalidad, accesibilidad,
regularidad, continuidad y
calidad. El estado dispondr
que los precios y tarifas de
los servicios pblicos sean
equitativos, y establecer su
control y regulacin.
El Estado garantizar la
participacin activa y
permanente de las personas,
comunidades, pueblos y
nacionalidades afectadas, en
la planificacin, ejecucin y
control de toda actividad que
genere impactos
ambientales.
El Estado adoptar las
polticas y medidas oportunas
que eviten los impactos
ambientales negativos,
cuando exista certidumbre de
dao, en caso de duda sobre
el impacto ambiental de
alguna accin u omisin,
aunque no exista evidencia
cientfica de dao, el estado
adoptar medidas
protectoras eficaces y
oportunas
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Cobertura de los
servicios
Prestacin de los
servicios en forma
adecuada
Sistema de Gestin de
la Calidad
implementado
SI
Como requisito previo a

la entrega y
mantenimiento de la
Licencia Ambiental, la
EMAC mantiene
vigente una pliza que
cubre los posibles
daos ambientales a
terceros.
SI
Cobertura de los
servicios
Prestacin de los
servicios en forma
adecuada
SI
La comunidad de Santa
Ana estn directamente
participando a travs
de la Junta Parroquial
la cual realiza
seguimientos de rutinas
SI
Cobertura de los
servicios
Prestacin de los
servicios en forma
adecuada
SI
82
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
Art. 396
inciso 2
Art. 397
numeral 2
Art. 398
CONSTITUCIN DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR DE
2008
Art. 398
inciso 2 y 3
Art. 415
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
La responsabilidad de daos
ambientales es objetiva.
Todo dao al ambiente,
adems de las sanciones
correspondientes, implicar
tambin la obligacin de
restaurar ntegramente los
ecosistemas e indemnizar a
las personas y comunidades
afectadas
Cobertura de los
servicios
Prestacin de los
servicios en forma
adecuada
Sistema de Gestin
Ambiental que se esta
implementando en
Manejo de
Biopeligrosos.
SI
Establecer mecanismos
efectivos de prevencin y
control de la contaminacin
ambiental, de recuperacin
de espacios naturales
degradados y de manejo
sustentable de los recursos
naturales
Cobertura de los
servicios
Prestacin de los
servicios en forma
adecuada
Sistema de Gestin
Ambiental
implementado en
proceso de manejo de
Biopeligrosos.
SI
SI
Aplicacin de la Poltica
SI
Aplicacin de la
Poltica
Prestacin adecuada
de los servicios y
control permanente
Cumplimiento de
funciones establecidas
en la Ordenanza de
Creacin de la EMAC
SI
Toda decisin o autorizacin

estatal que pueda afectar al
ambiente deber ser
consultada a la comunidad, a
la cual se informar amplia y
oportunamente. El sujeto
consultante ser el Estado .
El Estado valorar la opinin
de la comunidad segn los
criterios establecidos en la
Ley y los instrumentos
internacionales de derechos
humanos.
Si
del referido proceso de
consulta resulta una
oposicin mayoritaria de la
comunidad respectiva, la
decisin de ejecutar o no el
proyecto ser adoptada por
resolucin debidamente
motivada de la instancia
administrativa superior
correspondiente de acuerdo
con la Ley.
El Estado central y los
gobiernos autnomos
descentralizados adoptarn
polticas integrales y
participativas de
ordenamiento territorial
urbano y del uso del suelo,
que permita regular el
crecimiento urbano, el
manejo de la fauna urbana, e
incentiven el establecimiento
de zonas verdes. Los
gobiernos autnomos
descentralizados
desarrollarn programas de
uso racional del agua, y de
reduccin reciclaje y
83
tratamiento desechos slidos.
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
DECRETO EJECUTIVO 1802 DEL 7 DE JUNIO

DE 1994 PUBLICADO EN EL R.O 456
POLITICAS BASICAS AMBIENTALES DEL
ECUADOR
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
Compromiso hacia la
sustentabilidad
SI
Desarrollo sustentable, en los

aspectos social, econmico y Aplicacin de la poltica
ambiental
SI
Responsabilidad ambiental
SI
Consideraciones ambientales
SI
Gestin Ambiental
SI
Aplicacin de la normativa
ambiental
SI
Establecimiento de incentivos Aplicacin de la poltica
SI
Participacin Social
SI
10
12
13
RESOLUCIN DEL DIRECTORIO DE LA EMAC DEL

30 DE JUNIO DEL 2008
POLITICA DE GESTIN AMBIENTAL, DE LA
CALIDAD Y DE SEGURIDAD & SALUD
CUMPLIMIENTO
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIN SECUNDARIA

DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE REGISTRO
OFICIAL: EDICIN ESPECIAL #2 DEL 31 DE MARZO
DEL 2003
POLITICAS NACIONALES DE RESIDUOS SOLIDOS
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
ART. 30- 36
Aplicacin de la
poltica: Campaas de
reutilizacin, reduccin
Educacin y capacitacin
y reciclaje; campaas
de difusin,
capacitacin
colaboradores)
( Gestin de residuos
slidos, reduccin,
Compromisos internacionales reutilizacin y reciclaje:
Agenda 21- Reduccin
de emisiones :
Protocolo de Kyoto)
Mantenimiento y calidad de
equipos y servicios
Estudios de impacto
ambiental
Polticas de gestin de
residuos slidos, en salud
social, econmico financiero,
institucional, tcnico y legal
Objetivo, Estrategia y
Obligacin para la Gestin
Integral de Residuos Slidos
y Mantenimiento de reas
SI
SI
SI
SI
SI
SI
84
OCUPACIONAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE

ASEO DE CUENCA
Verdes en el cantn Cuenca
CONVENIOS
CONVENIOS INTERNACIONALES (REGISTRO

OFICIAL 647; 6-MARZO-1995)
CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE DIVERSIDAD BIOLGICA RO DE
JANEIRO. 05 JUNIO DE 1992
Art. 3
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
CONVENIOS INTERNACIONALES (REGISTRO

OFICIAL 647; 6-MARZO-1995)
CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS
SOBRE DIVERSIDAD BIOLGICA RO DE
JANEIRO. 05 JUNIO DE 1992
Los Estados tienen derechos

soberanos de explotar sus
propios recursos en
aplicacin de su propia
poltica ambiental y la
obligacin de asegurar que
las actividades que se lleven
a cabo dentro de su
jurisdiccin no perjudiquen al
medio de otro jurisdiccin
EXTRACTO / RESUMEN
Aplicacin de la
Poltica
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
SI
OBSERVACIONES
Art. 14 literal
a
Establecer procedimientos
apropiados por los que se
exija la evaluacin de
impactos ambientales de sus
proyectos propuestos que
puedan tener efectos
adversos importante para la
diversidad biolgica con
miras a evitar o reducir al
mnimo esos efectos y
cuando proceda, permitir la
participacin del pblico en
esos procedimientos
SI
Art. 14 literal
b
Establecer arreglos
apropiados para asegurarse
de que se tenga debidamente
en cuenta las consecuencias
ambientales de sus
programas y polticas que
puedan tener efectos
diversos importantes para la
diversidad biolgica
SI
Art. 14 - 2
Construccin, mantenimiento,
aseo, embellecimiento y
reglamentacin del uso de
caminos, calles, parques,
plazas y dems espacios
pblicos
SI
Art. 14 - 3
Recoleccin, procesamiento
o utilizacin de residuos
Art. 14 - 16
Prevenir y controlar la
contaminacin del medio
ambiente en coordinacin
con las entidades afines.
LEYES
LEY ORGNICA DE RGIMEN MUNICIPAL

SUPLEMENTO R.O. N 159 5 DE DICIEMBRE
Cumplimiento de
en la Ordenanza de
Creacin de la EMAC
Poltica ambiental
Cumplimiento de
en la Ordenanza de
Creacin de la EMAC
Prestacin adecuada
de los servicios
Existe coordinacin con
ETAPA y con el I.
Municipio de Cuenca.
SI
SI
85
DE 2005
Art. 148
literales a, b,
g, j, l
Art. 149,
literal a)
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
LEY ORGNICA DE RGIMEN MUNICIPAL
Cuidar de la higiene y
salubridad del cantn
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
SI
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
Art. 177
La municipalidad podr
constituir empresas para
prestacin de servicios
pblicos, cuando convengan
a los intereses y garantice su
eficiencia
Ordenanza de
Creacin de la EMAC
SI
Art. 178
Conformacin, organizacin y
Ordenanza de
funcionamiento de los
Creacin de la EMAC
empresas municipales
SI
Art. 180
Naturaleza y objetivo de la
empresa
Ordenanza de
Creacin de la EMAC
SI
Art. 191
Aprobacin de tarifas de
servicios. En las empresa
municipales el Directorio
aprobar la tarifas por la
prestacin de servicios; las
tarifas debern cubrir todos
los costo de la prestacin de
servicio
Ordenanza que
determina los criterios
para la Tasa de Aseo y
Recoleccin de Basura
en el cantn Cuenca
Reglamento a sta
ordenanza
SI
Art. 194
Presupuesto de las empresas Se elabora y aprueba

pblicas
anualmente
Art. 195
Llevar contabilidad de
acuerdo con la Ley
Arts. 378
Tasas por servicios pblicos
Arts. 380
Servicios sujetos a tasas f)

recoleccin de basura y aseo
pblico
Art. 4
numeral 1
Derecho a la proteccin de la
vida, salud y seguridad en el
consumo de bienes y
servicios
SUPLEMENTO R.O. N 159 5 DE DICIEMBRE

DE 2005
LEY ORGNICA DE DEFENSA DEL

CONSUMIDOR
REGISTRO OFICIAL NO. 520 DE SEPTIEMBRE
Funciones en materia de
servicios de aseo pblico
El Municipio de
Cuenca, mediante
ordenanza municipal
cre la EMAC,
delegando las
funciones para el
servicio pblico de
aseo en el cantn
Cuenca
Prestacin adecuada
de los servicios y
control permanente
Cumplimiento de
en la Ordenanza de
Creacin de la EMAC
CUMPLIMIENTO
SI
Se cumple de acuerdo
con lo establecido por
la Ley Orgnica de
Administracin
Financiera y Control
Ordenanza que
Determina los Criterios
para el Cobro de la
Tasa de recoleccin de
biopeligrosos.
Ordenanza que
para el Cobro de la
Tasa.
SI
Prestacin adecuada
de los servicios de
aseo.
SI
SI
SI
86
12 DE 1990
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
Art. 4
numeral 3
Derecho a recibir servicios

bsicos de optima calidad
Art. 4
numeral 12
Derecho a que las empresas

mantenga un libro de
reclamos que este disponible
al consumidor
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
Art. 17

CONSUMIDOR
12 DE 1990
Art. 18
Art. 21
Art. 32
EXTRACTO / RESUMEN
Prestacin adecuada
de los servicios de
aseo y control
permanente
Procedimiento de
tratamiento de quejas y
reclamos.
Oficina de Atencin al
Cliente
Lnea de tres dgitos
para receptar quejas,
reclamos y denuncias
Registros asociados
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
Atencin al cliente
Promocin y
concienciacin
Informacin sobre los
servicios prestados se
incluyen en la pgina
web de la EMAC
Prestacin adecuada
Entrega del bien o prestacin
de los servicios de
de servicio oportuno y
aseo y control
eficientemente
permanente
Entrega de facturas al
El proveedor esta obligado a
momento del pago por
entregar factura
el servicio.
Planificacin de
Las empresas encargadas de
actividades
la provisin de servicios
Prestacin adecuada
pblicos domiciliarios, estn
de los servicios de
obligado a prestar servicios
aseo y control
eficientes
permanente
Obligacin del proveedor es
obligacin entregar
informacin veraz, suficiente,
clara, completa y oportuna de
los bienes y servicios
ofrecidos.
SI
SI
CUMPLIMIENTO
SI
SI
SI
SI
Art. 33
Las condiciones,
obligaciones, modificaciones
y derechos de las partes del
servicio pblico domiciliarios
debern ser conocidas por
ellas
Atencin al cliente
Promocin y
concienciacin
Pgina web
SI
Art. 35
Las empresas que prestan

servicios pblico domiciliarios
deben constar con una
oficina y un registro de
reclamos
Atencin al cliente
Procedimiento para el
tratamiento de quejas y
reclamos
SI
Art. 40
En las planillas emitidas por

las empresas proveedora de
servicios debern constar
exclusivamente el valor del
consumo respectivos ms los
recargos legales y cobros
adicionales establecidos
El detalle consta en las

facturas respectivas
SI
Art. 55 - 6
Prcticas Prohibidas: Aplicar

frmulas de reajuste diversas
a las legales o contractuales.
SI
87
Art. 55 - 7
Art. 57,
inciso 3
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

CONSUMIDOR
12 DE 1990
LEY ORGNICA DE SALUD

REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 423 DE 22
DE DICIEMBRE DEL 2006
Dejar de fijar plazo para el

cumplimiento de sus
obligaciones, o dejarlo a su
nico criterio
En la prestacin de servicios
riesgosos debern adoptarse
por el proveedor las medidas
que resulten necesarias para
realizarla con seguridad
Se ha definido las
frecuencias y horarios
de prestacin de los
servicios
Existe planificacin
para eventos
previsibles que
requieren la prestacin
de los servicios que
presta la EMAC
Identificacin de
peligros, evaluacin y
control de riegos.
Entrega oportuna de
EPPs
Reglamento de
Seguridad y Salud
Ocupacional
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
SI
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
Art. 78
El proveedor de servicios
pblicos o privados no podr
cobrar durante el tiempo que
se encuentren interrumpido
los servicios
Los servicios de aseo

pblico no pueden
suspenderse
SI
Art. 100
Responsabilidad de los
Municipios en el manejo: La
recoleccin, transporte y
disposicin final de los
desechos es responsabilidad
de los municipios que la
realizarn de acuerdo con las
leyes, reglamentos y
ordenanzas.
La I. Municipalidad de
Cuenca, mediante
Ordenanza, cre la
Empresa Municipal de
Aseo de Cuenca,
atribuyndole la
responsabilidad de la
gestin de los residuos
slidos y biopeligrosos
en el cantn Cuenca
SI
Art. 113
Prevencin de la
contaminacin por ruido:
Toda actividad laboral
productiva, industrial,
comercial, recreativa y de
diversin debern cumplir
con esta disposicin, a fin de
evitar la contaminacin por
ruido, que afecte a la salud
humana.
El personal de la
EMAC que labora en
ambientes de trabajo
con altos niveles de
ruido, estn dotados de
protectores auditivos.
CUMPLIMIENTO
SI
88
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
LEY ORGNICA DE SALUD

REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 423 DE 22
DE DICIEMBRE DEL 2006
LEY ORGANICA DE TRANSPORTE

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
REGISTRO OFICIAL NO. 1002 DE AGOSTO DE
1996
Art. 118
Identificacin de los
peligros, evaluacin de
Los empleadores protegern los riesgos y definicin
la salud de sus trabajadores, de controles en cada
dotndoles de informacin
actividad de los
suficiente, equipo de
servicios de
proteccin, vestimenta
recoleccin de
apropiada, ambientes
biopeligrosos.
seguros de trabajo, a fin de
Entrega los equipos de
prevenir, disminuir o eliminar proteccin personal.
los riesgos, accidentes y
Comit de seguridad.
apariciones de enfermedades Reglamento de
laborales
Seguridad y Salud
Ocupacional de la
EMAC
SI
Art. 119
Los empleadores tienen la

obligacin de notificar a las
autoridades competentes, los
accidentes de trabajos y
enfermedades laborales, sin
perjuicio de las acciones que
adopten tonto el Ministerio de
Trabajo como el IESS
SI
Se notifica al IESS
todos los accidentes y
enfermedades para
revalidar los
certificados mdicos
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Art. 127
Toda persona proceder al

exterminio de artrpodos,
roedores y otra especies
nocivas para la salud que
existan en su vivienda, otros
inmuebles y anexo de su
propiedad o de su uso
Se ha contratado el
control de vectores
sanitarios con un
empresa especializada,
la cual realiza una vez
por semana su trabajo
(fumigacin, colocacin
de cebos y trampas,
etc.)
SI
Art. 115
Si como resultado de un
accidente de trnsito quedare
abandonado un vehculo y se
desconociere la persona que
lo conduca, mientras no se
pruebe lo contrario, para
efectos de responsabilidad
civil, se presumir que el
conductor era su dueo.
Si el vehculo es de
propiedad del Estado, o de
Instituciones del Sector
pblico o de personas
Jurdicas, se presumir que
lo conduca la persona
encargada de la conduccin
de tal vehculo.
Los vehculos de la
EMAC han sido
entregados
oficialmente a cada uno
de los choferes.
Adicionalmente, en los
reportes diarios de
trabajo se registra el
nombre del chofer y el
vehculo que se le
asigna para el trabajo
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
89
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
Art. 211
Todos los automotores que

circulen dentro del territorio
ecuatoriano debern estar
provistos de partes,
componentes y equipos que
aseguren que no rebasen los
lmites mximos permisibles
de emisiones de gases y
ruidos contaminantes
establecidos en el
Reglamento.
Todo el parque
automotor de la EMAC
es sometido
peridicamente a
mantenimiento
preventivo para
minimizar los
problemas causados
por la emisin de gases
y ruidos.
Los vehculos usados
por los contratistas
cumplen, y son
chequeados
peridicamente para
prevencin de dichos
parmetros.
SI
Art. 215
Para poder transitar dentro

del territorio nacional, todo
vehculo a motor, sin
restriccin de ninguna
naturaleza, sea de propiedad
pblica o privada, deber
estar asegurados con un
seguro obligatorio de
Accidentes de Trnsito SOAT
vigente, el cual se regir con
base a las normas y
condiciones que se
establezcan en el
Reglamento.
La EMAC en
cumplimiento de este
articulado ha adquirido
el SOAT en todo sus
vehculos y a dems se
cuenta con un seguro
adicional.
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Art. 216
El SOAT es de carcter
obligatorio, irrevocable, a
favor de terceros, de
cobertura primaria y
universal; no excluye y ser
compactible con cualquier
otro seguro, sea obligatorio o
voluntario, que cubra a
personas con relacin a
accidentes de trnsito, salud
o medicina propagada los
cuales se aplicarn en
exceso a las coberturas del
SOAT.
La EMAC en
el SOAT en todo sus
adicional. Los
contratistas de EMAC
tienen la obligacin de
cumplir con el SOAT y
adems con otros
seguros adicionales.
SI
Art. 222
El SOAT es un requisito para

poder circular en el Pas y
para la obtencin de la
matricula, permiso de
circulacin vehicular,
certificado de propiedad o
historial vehicular u otros
documentos habilitantes; as
como para gravar, transferir o
traspasar su dominio.
La EMAC en
el SOAT en todo sus
adicional.
SI
LEY ORGANICA DE TRANSPORTE

TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL
REGISTRO OFICIAL NO. 1002 DE AGOSTO DE

1996
90
LEY ORGNICA DE LA CONTRALORA

GENERAL DEL ESTADO
R.O. N 595 DE 12 DE JUNIO DE 2002
LEY 55 DEL REGISTRO OFICIAL N0. 465 DEL

30 NOV DEL 2001
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
Art. 22
Auditorias de Aspectos
Ambientales
Se dispone de los
estudios de impacto
ambiental por parte de
los contratistas, y en el
caso de GADERE
dispone de licencia
ambiental, y estn
sujetos a auditorias
peridicas.
Art. 11
Materia Gravada: las

aportaciones de los
trabajadores se realizarn
tomando como referencias el
sueldo bsico, costo de vida,
horas extraordinarias o
suplementarias, comisiones,
sobresueldos, gratificaciones
o cualquier otra
remuneracin que tenga el
carcter de normal.
Planillas de aporte al
IESS
SI
Art. 15
Clculo de Aportaciones:
Planillas de aporte al
IESS
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
SI
CUMPLIMIENTO
Art. 107
Conservacin de derechos
despus de los 6 meses para
enfermedad, en caso que en
trabajador dejara de aportar
Afiliacin al IESS
conservarn sus derechos a
las prestaciones de
enfermedad hasta dos meses
despus del cese.
SI
Art. 156
Contingencias cubre toda

lesin corporal y todo estado
mrbido, incluido los que se
den durante el traslado entre
el domicilio y lugar del
trabajo, no ampara los
accidentes por dolo e
imprudencias temerarias del
trabajador.
SI
LEY 55 DEL REGISTRO OFICIAL N0. 465 DEL

30 NOV DEL 2001
LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
Afiliacin al IESS
91
REGISTRO OFICIAL 245 DEL 30 DE JULIO DE

1999
LEY DE GESTIN AMBIENTAL
Art. 157
Derechos a las prestaciones

bsicas, prevencin, servicio
mdico, prtesis y ortopedia,
subsidio por incapacidad,
indemnizacin por perdida
capacidad profesional,
pensin de invalidez.
Afiliacin al IESS
SI
Art. 158
El patrono tiene que afiliar a

su trabajador, en caso de
accidentes o enfermedad el
IESS le pagara por el primer
mes el 100%, pero si es
culpa grave del patrn o del
trabajador el IESS
demandar la indemnizacin
Afiliacin al IESS
Pago puntual de las
planillas del seguro
social.
SI
Art. 159
Financiamiento del seguro de Pago puntual de las

riesgos con el aporte patronal planillas del seguro
obligatorio del 0,5%
social.
SI
La gestin ambiental se
sujeta a los principios de
solidaridad,
corresponsabilidad,
cooperacin, coordinacin,
reciclaje y reutilizacin de
desechos, utilizacin de
tecnologas alternativas
ambientalmente sustentables
y respecto a las culturas y
prcticas tradicionales
Poltica ambiental
SI
Participacin de las
Instituciones del Estado.
Poltica ambiental
SI
Art. 2
Art. 12-13
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
Art. 20 -21
REGISTRO OFICIAL 245 DEL 30 DE JULIO DE

1999
LEY DE GESTIN AMBIENTAL
Art. 22
Art. 28-29
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
OBSERVACIONES
Licencia Ambiental
La EMAC dispone de
licencia ambiental, la
empresa contratista
GADERE tambin tiene
dicha licencia, el
contratista de
recoleccin tiene la
licencia en tramite.
SI
Auditorias Ambientales por el

MAE
Auditorias a realizarse.
SI
De los Mecanismos de
Participacin Social.
Difusin de los
proyectos
Acuerdos sociales
Promocin y
concienciacin
SI
EXTRACTO / RESUMEN
92
Art. 33-35
Art. 40
REGISTRO OFICIAL 3 DEL 27 DE

SEPTIEMBRE DE 1996
LEY DE PROTECCIN DE LA BIODIVERSIDAD
Art. 27
Instrumentos de aplicacin
de normas Ambientales
Informacin y Vigilancia
Ambiental
Ordenanza para la
Gestin de los
Residuos y Desechos
Slidos en el cantn
Cuenca
Cumplimiento del
Reglamento de Manejo
de Desechos no
Peligrosos y peligrosos
Ordenanza que
para la Tasa de Aseo
Pblico y Recoleccin
de Basura
No se han presentado
casos que de daos
ambientales a
ecosistemas
SI
SI
Que contiene un solo

artculo, determinando el
dominio que el Estado ejerce
sobre la biodiversidad y la
obligacin de conservarla.
Poltica ambiental
SI
Normas de Control
Ambiental, el examen y
evaluacin de los aspectos
ambientales, forman parte de
la fiscalizacin o Auditora
externa.
Se han identificado y
evaluado los aspectos
ambientales de los
servicios.
SI
Verter residuos de cualquier

naturaleza
Los residuos
biopeligrosos son
recolectados y tratados
tcnicamente.
Los lixiviados no son
descargados al ro. Se
transportan hacia la
Planta de Operacin
para que luego sean
tratadas en la PTAR
(Ucubamba)
SI
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CMPLIMIENTO
CDIGO PENAL
CODIGO PENAL
R.O 555 DE 24 DE MARZO DE 2009
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
CODIGO PENAL
R.O 555 DE 24 DE MARZO DE 2009
Art. 437B
(437. 2)
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
Art. 437E
(437. 5)
Caso de permitirse verter

residuos contaminantes
Art. 607A
(607.1)
Ser sancionado con

prisin de cinco a siete
das y multa de 44 a 88
dlares quienes: a) Quien
contamine el aire mediante
emanaciones superiores a
los lmites permitidos de los
escapes de los vehculos
La Empresa Gadere
dispone de Licencia
Ambiental otorgada por
el Ministerio del
Ambiente para el
tratamiento y
residuos biopeligrosos.
Todo el parque
es sometido
peridicamente a
mantenimiento
preventivo para
minimizar los
problemas causados
y ruidos. Y exige el
mismo cumplimiento a
sus contratistas.
SI
SI
93
Ser sancionado con

prisin de cinco a siete
das y multa de 44 a 88
dlares quienes:c) Quien
haga ruido por falta de
silenciador de su vehculo o a
travs de equipos de
amplificacin a alto volumen
que alteren la tranquilidad
ciudadana.
Todo el parque
es sometido
peridicamente a
mantenimiento
preventivo para
minimizar los
problemas causados
y ruidos.
SI
Los riesgos del trabajo son

de cargo del empleador
Aportes al IESS
Pliza de enfermedad y
vida
Entrega de EPPs
Accin: Difundir riesgos
inherentes al puesto de
trabajo
SI
Art. 42.- 3.
Indemnizacin por accidentes Aportes al IESS

de trabajo y enfermedad
Pliza de enfermedad y
profesional
vida
SI
Art. 42.- 8.
El patrono entrega los

insumos necesarios para la
ejecucin del trabajo
Consta en el
presupuesto anual de
la EMAC
SI
Art. 42.-16
Si no se puede brindar el
servicio mdico emergente
en el lugar de trabajo, acudir
al servicio del IESS o al
centro mdico ms cercano
Planes de emergencia.
SI
Art. 42.- 29
Provisin de ropa de trabajo

cada ao
Consta en el
presupuesto anual de
la EMAC
SI
Art. 47
Jornada mxima debe ser de

8 horas
Contrato colectivo o
contrato de trabajo
SI
Art. 607A
(607.1)
Art. 38
SEPTIEMBRE DE 1997
CDIGO DE TRABAJO
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

SEPTIEMBRE DE 1997
CDIGO DE TRABAJO
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
Art. 49
Jornada nocturna recargo de

25%
Contrato colectivo o
contrato de trabajo
SI
Art. 357
Las instituciones debern

pagar seguro por accidente
de trabajo.
Pago puntual al IESS
SI
Art. 361
Imprudencia profesional, no
exime al empleador de
responsabilidad
SI
Art. 365
Indemnizacin por accidente

de trabajo
SI
CUMPLIMIENTO
94
Art. 416
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
Los empleadores estn

obligados a asegurar a sus
trabajadores condiciones que
no presenten peligro para su
salud y vida. Trabajadores
obligados a acatar medidas
de prevencin, seguridad e
higiene.
Identificacin de los
peligros, evaluacin de
los riesgos y definicin
de controles en cada
actividad de los
servicios de aseo.
Entrega los equipos de
proteccin personal.
Comit de seguridad.
Reglamento de
Seguridad y Salud
Ocupacional de la
EMAC
Chequeo diario por
parte de chferes u
operadores
Planes de
mantenimiento.
Revisin de aporte de
las planillas de aporte
al seguro, de los
contratistas.
Pago de aporte al
IESS.
Chequeo mdico y
actualizacin de ficha
mdica del personal
Entrega oportuna de
EPPs de acuerdo al
riesgo existente en el
puesto de trabajo
Botiqun en la Planta
de Operacin, en los
vehculos, y en la
planta de tratamiento.
SI
Art. 418 - 3
Revisin peridica de
maquinaria
Art. 418 - 5
Control en la afiliacin al
IESS. Obligatoriedad de abrir
ficha mdica y presentar sta
Art. 418 - 6
Provisin de implementos de
Seguridad
Art. 436 - 1
Botiqun en el lugar de
trabajo
Art. 436 - 2
Establecer servicio mdico si

tuviere ms de cien
trabajadores
Dispensario mdico en
la Planta de
Operaciones.
SI
Art. 436 - 3
Si no se puede brindar el
servicio mdico emergente
en el lugar de trabajo, acudir
al servicio del IESS o al
centro mdico ms cercano
Se dispone de planes
de contingencia que
consideran el auxilio de
otros establecimientos
de salud (ms cercano)
SI
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
Art. 438
Normas de prevencin de
riesgos dictadas por el IESS
Reglamento de
Seguridad y Salud
Ocupacional de la
EMAC
Comit de seguridad
Dispensario mdico.
Art. 440
Cooperacin de los medios

de comunicacin colectiva:
Medios de comunicacin
debern cooperar en la
difusin relativa a higiene y
seguridad en el trabajo
Reportajes sobre
seguridad en el trabajo
con los que han
colaborado los medios
de comunicacin.

SEPTIEMBRE DE 1997
CDIGO DE TRABAJO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
95
TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIN

AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO
DEL AMBIENTE REGISTRO OFICIAL: EDICIN
ESPECIAL #2 DEL 31 DE MARZO DEL 2003
LIBRO III: DEL RGIMEN FORESTAL
Art. 441
Reglamento de higiene y
seguridad: Obligatoriedad de
elaborar y someter a
aprobacin de la Direccin
del Trabajo el reglamento de
Seguridad e higiene
Reglamento aprobado
y difundido.
SI
31
La Reforestacin de las
tierras de aptitud forestal,
tanto pblicas como privadas,
se sujetarn al plan Nacional
de Forestacin y
reforestacin formulado por
el Ministerio del Medio
Ambiente o dependencia
correspondientes de ste, el
que someter al orden
El Plan de
Reforestacin en planta
de tratamiento fue
aprobado por el
Ministerio del
Ambiente.
SI
Art. 17
Realizacin de un estudio de
impacto ambiental
Se dispone de Estudios
de Impacto Ambiental
por parte de los
contratistas.
SI

LIBRO VI : DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Art. 18
Revisin, aprobacin y
licenciamiento ambiental
Art. 19
Seguimiento Ambiental
Art. 20
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

Participacin ciudadana
La EMAC cuenta con la

Licencia Ambiental
otorgada por el
Ministerio del
Ambiente, GADERE
tiene licencia
ambiental, y el
contratista Tlngo.
Flores esta tramitando.
Se viene cumpliendo
un Plan Manejo
Ambiental tanto en la
EMAC como en los
contratistas.
SI
SI
GADERE dispone de
Acuerdos Sociales con
la Junta Parroquial en
Nobol.
SI
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
OBSERVACIONES
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
Art. 46
Principio precautorio: la
ausencia de certidumbre
cientfica, no ser usada para
posponer las medidas costoefectivas que sean del caso
para prevenir la degradacin
del ambiente
Poltica ambiental
SI
Art. 54
Prevencin y control de la
contaminacin ambiental (
nivel de planificacin)
A travs del Plan de

Manejo Ambiental
aprobado y del
Sistema de Gestin
Ambiental que se esta
implementando.
SI
96
Art. 57
Instrumentos para la
prevencin y control de la
contaminacin ambiental (
documentos tcnicos)
Art. 58
Estudio de impacto ambiental
Se dispone del Estudio

de Impacto Ambiental y
del Informe de
Auditora Ambiental
realizados
para la construccin y
operacin de planta de
GADERE y tambin del
contratista Tlngo
Flores.
Art. 59
Plan de Manejo Ambiental
El contratista GADERE
dispone de un plan de
manejo, y el Contratista
Tnlg. Flores esta
implementando.
Art. 60
Auditoria Ambiental de
Cumplimiento: Un ao
despus de entrar en
operacin la actividad a favor
de la cual se aprob el EIA,
el regulado deber realizar
una auditoria ambiental de
cumplimiento.
El Informe de Auditora
Externa ser el que de
cumplimiento a este
articulo.
Periodicidad de la auditoria
ambiental de cumplimiento: al
menos cada dos aos,
contados a partir de la
aprobacin de la primera
auditoria.
Se entregara al
Ministerio de Ambiente
la aprobacin de los
Art. 61
TDRs para contratar la
Auditora Ambiental de
Cumplimiento.
El monitoreo ambiental
Del muestreo y mtodos de
se realiza con mtodos
anlisis: Muestreo, Control de
Arts. 72 - 74
estandarizados y/o
Calidad y, Muestras y
estipulados en la
parmetros In-Situ.
legislacin.
La EMAC es
responsable del
monitoreo ambiental y
Responsabilidad del
Art. 75
mantiene lo registros
monitoreo
correspondientes, y
exige el cumplimiento a
los contratista.
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
Art. 81
Reporte Anual: Por lo menos

una vez al ao, el regulado
debe reportar ante la entidad
ambiental, los resultados de
los monitoreos de acuerdo al
PMA.
Peridicamente se
entregan los reportes
del monitoreo
ambiental.
SI
Art. 83
Plan de Manejo y Auditora

Ambiental de Cumplimiento

SI
OBSERVACIONES
97
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
Art. 84
Las organizaciones que

recolecten o transporten
desechos peligrosos o
especiales, brinden
tratamiento a las emisiones,
descargas, vertidos o
realicen la disposicin final
de desechos provenientes de
terceros, debern cumplir con
el presente Libro VI De la
Calidad Ambiental y sus
normas tcnicas.
La EMAC recolecta y
transporta los
desechos biopeligrosos
hasta la Bodega de la
Planta de Operaciones,
por medio de un
contratista. La Empresa
Gadere efecta el
transporte e
incineracin de este
tipo de desechos
SI
Art. 86
Emisiones o descargas
accidentales: El regulado
tiene la obligacin de
informar al operador de la
planta de tratamiento de sus
vertidos sobre situaciones de
fuerza mayor o caso fortuito
que puedan perjudicar su
operacin. Para tal efecto
deber contarse con un Plan
de Contingencias que
establezca, entre otros, los
mecanismos de coordinacin
y cooperacin
interinstitucional para
controlar cualquier tipo de
emergencia
Se cuenta con planes

de contingencias
debidamente
aprobados en el
Sistema Integrado de
Gestin que se esta
implementando.
SI
Art. 87
Informacin de situaciones
de emergencia: El regulado
esta en la obligacin de
informar a la entidad
ambiental de control cuando
se presenten situaciones de
emergencia, accidentes o
incidentes, por razones de
fuerza mayor
Es parte del acuerdo

con los contratistas.
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
Art. 89
Prueba de planes de
contingencia: Los planes de
contingencias debern ser
implementados, mantenidos
y probados peridicamente a
travs de simulacros. Estos
debern ser documentados

ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
Los simulacros se
realizaran con una
planificacin previa
CUMPLIMIENTO
SI
98
Art. 90
Art. 98
Arts. 122 y
123
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
SI
Reporte anual de descarga

de emisiones
Los reportes de
descarga esta
preparando GADERE,
luego de los resultados
del anlisis en la
chimenea del
incinerador.
SI
Monitoreo ambiental y
reporte
Existe un Cronograma
que se implementara
para monitoreo
ambiental
SI
Bodega de
almacenamiento de
habilitada
Los recipientes
utilizados para el
almacenamiento de
son correctamente
identificados
Art. 164
Condiciones mnimas de los

lugares para el
almacenamiento temporal
Art. 165
Identificacin de los envases

durante el almacenamientos
Art. 170
El transporte de desechos
peligrosos deber realizarse
acompaado de un
manifiestos de identificacin
entregado por el generador,
condicin indispensable para
que el transportista pueda
recibir y transportar dichos
desechos.
Analizar la forma de
cumplir este artculo en
el caso de los
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Art. 176
En los casos previstos por las

normas tcnicas pertinentes,
previamente a su disposicin
final, los desechos peligrosos
debern recibir el tratamiento
tcnico correspondiente y
cumplir con los parmetros
de control vigentes.

Cuando se presenten
modificaciones sustanciales
de las condiciones bajo las
cuales se aprob el Plan de
Manejo Ambiental y por tanto
del plan de monitoreo, de tal
manera que produzca
variaciones en la informacin
suministrada, el regulado
deber informar por escrito a
la entidad correspondiente
Los desechos
biopeligrosos son
incinerados por la
Empresa Gadere
SI
SI
SI
99
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

Art. 182
Los mtodos de disposicin

final permitidos son: relleno
de seguridad o confinamiento
controlado, inyeccin
controlada en pozo profundo
e incineracin de acuerdo al
tipo de desechos peligrosos,
M.A puede autorizar otros
mtodos de acuerdo a lo que
considere pertinente.
EMAC tiene contrato

con GADERE para la
incineracin, la misma
que tiene licencia
ambiental.
SI
Art. 196
Se prohbe el vertido de
desechos peligrosos en sitios
no determinados y
autorizados por parte de MA
o por las autoridades
seccionales que tengan la
delegacin respectiva o que
no cumplan con las normas
tcnicas y tratamiento
dispuesto en este
instrumento.
EMAC tiene contrato

con GADERE para la
incineracin, la misma
que tiene licencia
ambiental.
SI
Art. 197
Las personas que manejen

desechos peligrosos en
cualquiera de sus etapas,
debern contar con un Plan
de Contingencias.
Se esta desarrollando
un Plan de
Emergencias para el
caso de accidentes
durante la recoleccin y
transporte de los
desechos
biopeligrosos.
SI
Art. 199
El generador, recolector,
transportador, reciclador,
almacenados y quien realice
tratamiento y disposicin final
de desechos peligrosos,
deber estar cubierto por una
pliza de seguro que cubra
accidentes y daos contra
terceros.
La EMAC cuenta con

una Pliza de Seguros
que cubre los
accidentes y daos
contra terceros
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
Art. 208
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Los generadores,
almacenadores, recicladores,
transportadores,
almacenados y las personas
que realicen tratamiento y
desechos peligrosos, se
asegurarn que sus
empleados encargados del
manejo de los desechos
peligrosos tengan el
entrenamiento necesario y
cuenten con el equipo
apropiado, a fin de garantizar
su salud.
La recoleccin
selectiva de desechos
biopeligrosos as como
su tratamiento se
encuentra contratado
con personas
particulares. Los
contratos suscritos con
estas personas
incluyen disposiciones
de seguridad y salud
ocupacional que deben
cumplir durante la
prestacin de los
servicios contratados.
SI
100
Art. 212
Las plantas de tratamientos

debern cumplir con los
siguientes requisitos: 1 estar
alejado al menos a quinientos
metros del poblado ms
cercano; 2 contar con un
estudio de impacto ambiental
aprobado MA.; 3 cumplir con
la norma de calidad
ambiental establecidas en las
leyes, reglamentos y
ordenanzas; 4 registrarse
ante la autoridades MA o
seccionales que tengan la
delegacin para otorgar
licencia ambiental; 5 contar
con una franja de
amortiguamiento alrededor
de la planta, de por lo menos
de cien metros; 6 recibir los
desechos nicamente con el
registro correspondiente
debidamente legalizado y; 7
informar en forma anual al
MA y a las autoridades
seccionales que tenga la
delegaciones respectiva a
cerca de la cantidad de
desechos tratado.
4.2.1.1
El regulado deber mantener

un registro de los efluentes
generados, indicando el
caudal del afluente,
frecuencia de descarga,
No aplica
tratamiento aplicado a los
afluentes, anlisis de
laboratorio y la disposicin de
los mismos, identificando el
cuerpo receptor.

LIBRO VI - ANEXO 1: NORMA DE CALIDAD

AMBIENTAL Y DE DESCARGAS DE
AFLUENTES: RECURSO AGUA
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

LIBRO VI - ANEXO 2: NORMA DE CALIDAD
AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y
CRITERIOS DE REMEDIACIN PARA SUELOS
CONTAMINADOS
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
4.1.2.3
De las actividades que

degradan la calidad del
suelo: Del almacenamiento y
transporte las sustancias
qumicas e hidrocarburos
debern almacenarse,
mantenerse y transportarse
de manera tcnicamente
apropiada, tal como lo
establece las regulaciones
ambientales del sector de
hidrocarburo la norma
tcnica ecuatoriana INEN
2266
La Empresa Gadere
dispone de Licencia
Ambiental otorgada por
el Ministerio del
Ambiente
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
Se dispone de una
zona habilitada para el
almacenamiento del
combustible y aceites
en el centro de
operaciones del Tnlg
Flores.
SI
SI
CUMPLIMIENTO
SI
101
4.1.2.4
Los talleres mecnicos y

lubricadoras, y cualquier
actividad industrial, comercial
o de servicio que dentro de
sus operaciones manejen y
utilicen hidrocarburos de
petrleo o sus derivados,
debern realizar sus
actividades en reas
pavimentadas e
impermeabilizadas y por
ningn concepto debern
verter los residuos aceitosos
o disponer los recipientes,
piezas o partes que hallan
estado en contacto con estas
sustancias sobre el suelo
Los lubricantes de
aceites y lubricantes
del equipo automotor
de la EMAC, se
almacena
adecuadamente en la
al igual que de los
contratistas y stos son
recolectados por
ETAPA
SI
4.1.2.5.
No se debe mezclar los

envases de plaguicidas,
aceite mineral e
hidrocarburos con la basura
comn.
Los tanques metlicos

de 55 galones
(almacenamiento de
aceite nuevo), son
reutilizados como
tachos de basura en
eventos pblicos de
concurrencia masiva
SI
4.1.1.2
Fuentes fijas significativas,

cuya potencia calorfica sea
igual o mayor a 3x10 Wexp 6
o 10x10exp6 BTU/h
El tratamiento de
incineracin se realiza
bajo licencia ambiental
por GADERE.
SI
4.1.1.4
Fuentes fijas no
significativas, cuya potencia
calorfica (hcat imput) sea
menor a 3x10 exp 6 W.
"Estas fuentes fijas no
estarn obligadas a efectuar
mediciones de sus emisiones
actuales, y debern proceder
segn se indica en el
siguiente artculo
La empresa que realiza

la incineracin tiene
licencia ambiental
entregada por el
ministerio de medio
ambiente.
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
4.1.1.5
Las fuentes fijas no

significativas demostrarn
cumplimiento de la normativa
mediante algunos mtodos
considerados.

LIBRO VI - ANEXO 3: NORMA DE EMISIONES
AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE
COMBUSTIN
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

LIBRO VI - ANEXO 3: NORMA DE EMISIONES
AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE
COMBUSTIN
GADERE dispone de
licencia ambiental.
SI
102

4.1.1.4
En las reas rurales lo

niveles de presin sonora
corregidos que se obtengan
de una fuente fija, medidos
en el lugar en el que se
encuentre el receptor, no
debern superar el nivel de
ruido de fondo en 10
decibeles A (10 dBA)
4.1.4.2
Se establecen los niveles

mximos permisibles de nivel
de presin sonora, producido
por vehculos (TABLA 3)
Art. 3
Son funciones de la EMAC:

Barrido, recoleccin,
transporte, tratamiento y
disposicin final, de
desechos no peligrosos y
peligrosos, la regulacin y
control del manejo y
escombros y, mantenimiento
y recuperacin de las reas
verdes y parques del Cantn.
La EMAC presta todos

los servicios detallados,
en forma directa o
indirecta.
SI
Art. 7
Clasificacin de los usuarios:

generadores comunes,
generadores especiales y
generadores de desechos
peligrosos.
La aplicacin de la
estructura tarifaria y
sus respectivo cobro se
realiza a base de esta
clasificacin
SI
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
OBSERVACIONES
LIBRO VI - ANEXO 5: LIMITES PERMISIBLES

DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS
Y FUENTES MVILES Y PARA VIBRACIONES
La medicin de niveles
de ruido se realiza de
acuerdo al cronograma
de monitoreo ambiental
que tiene la planta de
tratamiento y
disposicin final de
GADERE.
Realizar mediciones de
niveles de ruido en
todos los vehculos de
la EMAC (propios y de
los contratistas)
SI
SI
ORDENANZAS
ORDENANZA DE CREACION DE LA EMAC

ORDENANZA REFORMATORIA DE ENERO DE
2007
ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIN Y
RECAUDACIN DE LA TASA DE
RECOLECCIN DE BASURAS Y ASEO
PBLICO
REFORMA ENERO DE 2007
REGLAMENTOS
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
103
Art. 53
Reglamento General para la Aplicacin de la

Ley Orgnica de Transporte Terrestres,
trnsito y Seguridad Vial
R.O N 159 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2005
El transporte terrestres de
mercancas peligrosa tales
como productos o sustancias
qumicas, desechos, u
objetos que por sus
caractersticas peligrosas,
corrosivas, explosivas,
txicas, inflamables,
biolgicas, infecciosas y
radiactivas pueden generar
riesgos que afectan a la
salud de las personas
expuestas, o causen daos a
la propiedad y al ambiente;
se regirn a lo establecido en
las leyes pertinentes y en las
normas INEN respectivas, y
en los tratados y convenios
internacionales ratificados
por el Ecuador
La recoleccin de
dentro del cantn
Cuenca se realiza
mediante un contratista
que esta tramitando su
Licencia Ambiental.
SI
El transporte desde
Cuenca hasta la Planta
de Incineracin (NobolGuayas) se encuentra
contratada con un
Contratista que dispone
licencia ambiental.
Art. 56. 1)
La recoleccin de
dentro del cantn
Los conductores de vehculos
Cuenca se realiza
de transporte terrestre de
mediante un contratista
sustancias txicas y
que esta tramitando su
peligrosas deben: realizar un
Licencia Ambiental.
curso de capacitacin
obligatorio, del cual
El transporte desde
obtendrn un certificado que
Cuenca hasta la Planta
abalice que se encuentran
de Incineracin (Nobolaptos para realizar esta
Guayas) se encuentra
actividad.
contratada con un
Contratista que dispone
licencia ambiental.
SI
Art. 56. 5)
Circular con placas y el

vehculo debidamente
matriculado
SI
El equipo automotor se
encuentra matriculado
SI
Art. 56. 6)
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
Conducir con licencia vigente
El equipo automotor se
encuentra matriculado
SI
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
104
Art. 157
Todos los vehculos debern

tener cinturones de seguridad
para los ocupantes. Estarn
exentos de esta obligacin
los buses de transporte
urbano para los pasajeros,
excepto el conductor
SI
Art. 159
Todos los vehculos

motorizados debern
disponer: 1) Un botiqun para
primeros auxilios con: alcohol
antisptico, agua oxigenada,
gasa, algodn, vendas (una
triangular y una longitudinal
no flexible), esparadrapo
poroso, analgsicos orales y
guantes de ltex. 2) caja de
herramienta bsica con:
linterna, juego de
desarmadores, alicates,
juego de llaves, cables de
corriente, cinta aislante. 3)
llantas de emergencias, llave
de ruedas y gata. 4) Extintor
de incendios con capacidad
mnima de 10kg., de polvo
qumico seco para vehculos
pesados, y para vehculos
Revisar el
livianos inferior a 10kg. 5)
dos tringulos de seguridad
artculo
con las siguientes
especificaciones: a) Tringulo
equiltero metlico o plstico,
vaco interiormente con
franjas perimetrales de 5cm.
de ancho y una longitud de
50cm. por lado, las franjas
del tringulo debern ser de
color rojo retroreflectivo con
un mnimo de 98cd/lux/m2 en
sus dos lados. b) la seal
deber estar equipada con
una base que le permita
apoyarse establemente en el
plano de la va pblica en
posicin perpendicular, en un
ngulo no superior de los 10
grados hacia atrs entre el
plano de la seal y el plano
perpendicular de la calzada
SI

R.O N 159 DE 5 DE DICIEMBRE DE 2005
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
105
Art. 188
Se prohbe la circulacin de
un vehculo con los
neumticos en mal estado
(roturas, lisas,
deformaciones), o cuya
banda de rodadura tenga un
labrado inferior a 1,6mm.
Existe una verificacin

permanente del estado
de los neumticos
SI
Art. 306
Los propietarios de vehculos

automotores estn obligados
a someter los mismos, a
revisiones tcnicas
mecnicas en los centros de
revisin y control vehicular,
autorizados conforme a la
reglamentacin que expida la
Comisin Nacional
La revisin de los
vehculos es requisito
previo a la
matriculacin
SI
Art. 308
Los vehculos particular una

vez al ao se le realizar una
revisin mecnicas
La revisin de los
vehculos es requisito
previo a la
matriculacin
SI
Art. 3
Funcin de prevencin y
fomento de la salud
Existe control mdico

peridico a todos los
colaboradores de la
EMAC
SI
Art. 4
Obligatoriedad de contar con

Servicios Mdicos para
empresas con ms de cien
trabajadores
La EMAC dispone de
un dispensario mdico
debidamente equipado
SI
Art. 7
Organizacin y
funcionamiento: horas de
prestacin mdica
Se cuenta con un
mdico general cuyo
horario permite cumplir
con lo estipulado en la
tabla de este artculo.
Por la naturaleza del
trabajo y dado que este
no se desarrolla en un
espacio fsico
delimitado, no se
requiere personal de
enfermera
SI
Art. 8
Mdico laborar en
colaboracin con
Departamento de Seguridad
La Unidad de
Seguridad coordina
permanentemente su
trabajo con el Servicio
Mdico de la EMAC.
SI
Art. 10
Instalacin del servicio

mdico, incluye literales a) y
b) con listados de: equipos,
muebles, materiales y
medicamentos
El Dispensario Mdico
se encuentra
SI
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO

R.O n 159 de 5 de diciembre de 2005
RECOMENDACIN 171 DE O.I.T 1985 UNIDAD

DE CAPACITACIN Y FORMACIN - DIVISIN
NACIONAL DE RIESGOS DEL TRABAJO 1998
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS SERVICIOS MDICOS DE EMPRESAS
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
106
RECOMENDACIN 171 DE O.I.T 1985

UNIDAD DE CAPACITACIN Y FORMACIN DIVISIN NACIONAL DE RIESGOS DEL
TRABAJO 1998
REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE LOS SERVICIOS MDICOS DE EMPRESAS
ACUERDO 1005 DEL MINISTERIO DE SALUD

REGISTRO OFICIAL 106 DEL 10 DE ENERO
DE 1997
REGLAMENTO DE MANEJO DE DESECHOS
SLIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR
Art. 11
Funciones adicionales para

los mdicos de las empresas
El mdico cumple las

funciones adicionales
que son aplicables a la
EMAC
SI
Art. 12
Empresa obligada a
proporcionar todos los
medios humanos, materiales
y econmicos para el buen
funcionamiento del Servicio
Mdico
La EMAC dispone de
un dispensario mdico
con su respectivo
mdico
SI
Art. 13
Llevar y mantener archivo

clnico estadstico, ficha
mdica y otros
Se cuenta con el
archivo respectivo, el
cual se encuentra bajo
la responsabilidad del
mdico
SI
51
Los desechos hospitalarios

infecciosos no tratados,
tendrn el rtulo: desechos
biopeligrosos o infectados.
Debern ser dispuestos en
celdas
especiales del relleno
sanitario o sern entregados
para tratamiento secundario
externo.
Los desechos
biopeligrosos son
incinerados por la
Empresa Gadere
SI
Art. 56
De la responsabilidad del
mantenimiento de los
vehculos: La operacin y el
mantenimiento de los
vehculos destinados al
transporte de basuras
estarn a cargo de la entidad
responsable del servicio de
aseo, obligacin de la que no
quedar eximida bajo
ninguna circunstancia.
La EMAC cuenta con el

debido plan de
mantenimiento de la
flota vehicular
SI
Art. 58
Del lavado de los vehculos y

equipos: El lavado de los
vehculos y equipos a que
hace referencia los artculos
anteriores debern
efectuarse al termino de la
jornada diaria, para
mantenerlos en condiciones
que no atenten contra la
salud de las personas.
Se realiza el lavado de
los vehculos de
recoleccin diario de
lunes a viernes por
parte de los
contratistas
SI
Art. 61
Del cumplimiento de las

normas de trnsito: Los
vehculos destinados al
transporte de basuras,
debern cumplir las normas
de circulacin y trnsito
vigentes en cada localidad.
Competencia del chofer
SI
107
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Adoptar las medidas

necesarias para prevencin
de los riesgos que puedan
afectar a la salud y al
bienestar de los trabajadores
en los lugares de trabajo de
su responsabilidad
Los contratistas
entregan los equipos
de proteccin a los
trabajadores, se da
induccin de los riegos
a los que estn
expuestos en sus
labores de trabajo.
SI
Art. 11, # 3
Mantener en buen estado de

servicio las instalaciones,
mquinas, herramientas, y
materiales para un trabajo
seguro
Existe los debidos

planes de
mantenimiento de las
mquinas de trabajo, y
cada trabajador es
responsable de la
buena conservacin de
sus herramientas y
materiales de trabajo.
SI
Art. 11, # 4
Organizar y facilitar los

servicios mdicos, comit de
seguridad, departamento de
seguridad con sujecin a las
normas vigentes
Existen un Dispensario
Mdico en la Planta de
Operaciones de la
EMAC; los contratistas
son capacitados y
vigilados por el comit
de S&SO de la EMAC
SI
Art. 11, # 5
Entregar gratuitamente a sus

trabajadores vestido
adecuado para el trabajo y
los medios de proteccin
personal y colectiva
Esta establecido la
entrega de la ropa de
trabajo y equipos de
proteccin personal. El
normativa exige la base
del contrato que la
EMAC mantiene con
sus contratistas
SI
Art. 11, # 6
Efectuar reconocimientos
mdicos peridicos de los
trabajadores en actividades
peligrosas; y, especialmente,
cuando sufran dolencias o
defectos fsicos o se
encuentran en estados o
situaciones que no
respondan a las exigencias
psicofsicas de los
respectivos puestos de
trabajo
El cumplimiento de
esta normativa es base
del contrato que
mantiene la EMAC con
los diferentes
contratistas
SI
Art. 11, # 9
Instruir sobre los riesgos de

los diferentes puestos de
trabajo y la forma y mtodos
para prevenirlos, al personal
que ingresa a laborar en la
empresa
Los contratistas
entregan los equipos
de proteccin a los
trabajadores, se da
induccin de los riegos
a los que estn
expuestos en sus
labores de trabajo.
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
Art. 11, # 2

NOVIEMBRE DE 1986
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE
LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO
DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
108
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

NOVIEMBRE DE 1986
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Art. 11, # 10
Dar formacin en materia de

prevencin de riesgo, al
personal de la empresa, con
especial atencin a los
directivos y tcnicos y
mandos medios, a travs de
cursos regulares y peridicos
Los contratistas tienen

establecido un plan de
difusin de riesgos
laborales por frentes de
trabajo
SI
Art. 11, # 12
Proveer a los representantes

de los trabajadores un
ejemplar del presente
reglamento y de otras
normas vigentes en relacin
a prevencin de riesgos, as
como del Reglamento Interno
de Seguridad. Dejar
constancia de la entrega
Se realiz la entrega
del Reglamento de
Seguridad y Salud
Ocupacional de la
EMAC a cada uno de
los trabajadores, a los
contratistas y existen
registros.
SI
Art. 11, # 14
Dar aviso inmediato a las

autoridades de trabajo y al
Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, de los
accidentes y enfermedades
profesionales en sus centros
de trabajo y entregar una
copia al comit de Seguridad
e Higiene Industrial
Se realiza este trmite

en los formularios
establecidos por el
IESS
SI
Art. 14, # 1
En todo centro de trabajo en

que laboren ms de 15
trabajadores, debe
organizarse un Comit de
Seguridad e Higiene del
Trabajo, formado por 3
representantes de
trabajadores y 3
representantes de los
empleadores
Existe el Comit de
S&SO, y su
conformacin esta de
acuerdo al Reglamento
2393 del IESS, el
contratista GADERE
tiene la obligacin de
implementar esta
normativa.
SI
Art. 22; # 1
a)
Los locales de trabajo

(oficinas y despachos) sern
de 2,30 metros de altura,
2
mnimo de 2m de superficie,
3
y 6m de volumen
Los locales cumplen

con la cubicacin
establecida en la
norma
SI
Art. 23 # 2
Suelo, Techos y paredes:

Techos y tumbados deben
reunir las condiciones
suficientes para resguardar a
los trabajadores de las
inclemencias del tiempo
Las obras de
construccin cumplen
con los establecido en
la ley
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
109
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Escaleras fijas de servicios

de maquinarias e
instalaciones
Las escaleras estn

adosadas slidamente
a la construccin y
maquinaria de acuerdo
a lo establecido en la
ley
SI
Art. 34 -1
Limpieza de locales: 1) los

locales de trabajo y
dependencias anexas
debern mantenerse siempre
en buen estado limpieza
Se dispones de
personal de limpieza
SI
Art. 34 - 2
En los locales susceptibles

de que se produzca polvo, la
limpieza se efectuar
preferentemente por medios
hmedos o mediante
aspiracin en seco, cuando
aquello no fuere posible o
resultare peligrosa
Competencia del
SI
Art. 34 - 3
Todos los locales debern

limpiarse perfectamente,
fuera de las horas de trabajo,
con la antelacin precisa
para que puedan ser
ventilados durante media
hora, al menos, antes de la
entrada al trabajo.
Competencia del
SI
Art. 34 - 4
Cuando el trabajo sea

continuo, se extremarn las
precauciones para evitar los
efectos desagradables o
Competencia del
nocivos del polvo o residuos,
as como los
entorpecimientos que la
misma limpieza pueda causar
en el trabajo
SI
Art. 34 - 6
Los aparatos, mquinas,

instalaciones, herramientas e
instrumentos, debern
mantenerse siempre en buen
estado de limpieza
Competencia del
SI
Art. 34 - 11
Para las operaciones de

limpieza se dotar al
personal de herramientas y
ropa de trabajo adecuadas y,
en su caso, equipo de
proteccin personal
Se entrega
peridicamente la ropa
de trabajo y EPP's
SI
En todo establecimiento
deber proveerse de agua
fresca y potable para
consumo de los trabajadores
En las oficinas de la
EMAC existen
dispensadores de
agua, y los contratistas
tienen ubicados
dispensadores
adecuadamente.
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
Art. 27; # 1

NOVIEMBRE DE 1986
Art. 39 , # 1
EXTRACTO / RESUMEN
110
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Art. 39 , # 2
Debe disponerse, cuando

menos, de una llave por cada
50 trabajadores
recomendndose las de tipo
surtidor
Existen el numero de
llaves suficientes en la
y en la planta de
tratamiento de
GADERE
SI
Art. 39, # 3
Queda expresamente
prohibido beber aplicando
directamente los labios a los
grifos
Incluir este tema en la

reinduccin que se
realiza a los
colaboradores
SI
Art. 40, # 2
Los centros de trabajo

dispondrn de vestuarios,
provistos de asientos y
armarios individuales, con
llave para guardar la ropa y el
calzado
Se ha provisto de un
casillero para guardar
la ropa destinado a
cada trabajador
SI
Art. 42, # 1
Estarn provistos
permanentemente de papel
higinico y depsitos de
desechos
Se equipa
semanalmente de
estos insumos
SI
Art. 42, # 3
Las dimensiones mnimas de

las cabinas sern de 1m
(ancho), 1,20m (largo) y
2,30m (altura)
Se cumple con la
normativa
SI
Art. 43, # 2
Duchas: Estarn
preferentemente situadas en
los cuartos vestuarios o
prximos a los mismos, caso
contrario se instalarn
colgadores para la ropa
Se han instalado junto

a los vestidores
SI
Art. 44, # 1
Lavabos: Estarn provistos

permanentemente de jabn o
soluciones jabonosas.
Se provee
semanalmente de este
insumo
SI
Art. 44, # 4
En los supuestos de que el

agua destinada al aseo
personal no fuese potable, se
advertir claramente esta
circunstancia, con la
correspondiente indicacin
escrita, perfectamente legible
El contratista de
transporte dispone de
agua potable, se
sugerir a la planta de
tratamiento de
GADERE observar esta
normativa.
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)

NOVIEMBRE DE 1986
111
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

NOVIEMBRE DE 1986
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
Art. 46
Servicio de primeros auxilios:

Todos los centros de trabajo
dispondrn de un botiqun de
emergencia para prestacin
de primeros auxilios a los
trabajadores durante la
jornada de trabajo.
Art. 48
Traslado de accidentados y
enfermos: Prestados los
primeros auxilios se
proceder, en los casos
necesarios, al rpido y
correcto traslado del
accidentado o enfermo al
centro asistencial, en que
deba proseguirse el
tratamiento
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Se cuenta con
botiquines en lugares
apropiados
El personal de la
EMAC ha recibido
capacitacin para
brindar primeros
auxilios en caso de
requerirlo
SI
Los vehculos
recolectores de
biopeligrosos cuentan
con radios y telfonos
para pedir ayuda en
caso de emergencia,
adems tienen botiqun
y personal capacitado
para dar primeros
auxilios
SI
Se ha ubicado un
botiqun en los
diferentes frentes de
trabajo
SI
Art. 49 # 2
Los locales destinados a

vestuarios debern ser
independientes y estar
dotados de banca y armarios
individuales
Se han dotado los

implementos
necesarios
SI
Art. 51
Servicios higinicos: Se
instalarn duchas, lavabos, y
excusados en proporcin al
nmero de trabajadores,
caractersticas del centro de
trabajo y tipo de labores. De
no ser posible se construirn
letrinas ubicadas a tal
distancia y forma que eviten
la contaminacin de la fuente
de agua. Se mantendrn en
perfecto estado de limpieza y
desinfeccin.
Las instalaciones
cuentan con todos los
servicios bsicos
SI
Adems, se colocar en lugar

visible, sea en oficina o en
local del botiqun de urgencia
del centro, una relacin
Art. 48 inciso detallada de las direcciones y
3
telfonos de la unidad
asistencial del Instituto
ecuatoriano de Seguridad
Social, que corresponda y de
otros hospitales cercanos.
112
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Suministro de agua: Se
facilitar a los trabajadores
agua potable. En caso
contrario, se efectuarn
tratamientos de filtracin o
purificacin, de conformidad
con las pertinentes normas
de seguridad e higiene.
La mayora de frentes
de trabajo cuenta con
agua potable y para los
otros casos se enva
bidones con agua
potable
SI
Art. 55, # 6
Lmite mximo de presin 85

dB escala A del sonmetro
En la planta de
tratamiento de
GADERE se utiliza
orejeras como
prevencin del ruido
SI
Art. 56
Niveles mnimos de
iluminacin: 1 Todos los
lugares de trabajo y trnsito
debern estar dotados de
suficiente iluminacin natural
o artificial, para que el
trabajador pueda efectuar
sus labores con seguridad y
sin daos para los ojos
El trabajo se realiza en
lugares abiertos.
SI
Art. 57
Iluminacin Artificial Norma

general: En las zonas de
trabajo que por su naturaleza
carezcan de iluminacin
natural, sea sta insuficiente,
o se proyecte sombras que
dificulten las operaciones, se
emplear la iluminacin
artificial adecuada, que
deber ofrecer garantas de
seguridad
La planta de
incineracin trabaja en
las noches con
iluminacin artificial
adecuada
SI
Art 66. - # 1
En aquellos trabajos que se

manipulen microorganismo o
sustancia de origen animal o
vegetal susceptibles de
transmitir enfermedades
infecto-contagiosas, se
aplicarn medidas de higiene
personal y desinfeccin de
los puestos de trabajo,
dotndose al personal de los
medios de proteccin
personal necesarios. Se
efectuarn reconocimientos
mdicos especficos de forma
peridica. En su caso, se
utilizar la vacunacin
preventiva.
Se dota al personal de
EPP's peridicamente
y se ha dotado a los
frentes de trabajo de
las instalaciones para
el respectivo aseo
personal.
Se mantiene un
esquema de
vacunacin de carcter
obligatorio
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
Art. 52

NOVIEMBRE DE 1986
EXTRACTO / RESUMEN
113
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

NOVIEMBRE DE 1986
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
Art 66. - # 3
Se evitar acumulacin de
materias orgnicas en estado
de putrefaccin. Igualmente
debern mantenerse libres
insectos y roedores los
medios de transporte, las
industrias, talleres,
almacenes, comercio,
centros de trabajo, viviendas,
y locales de reunin, sus
instalaciones y alrededores
Se realiza control de
vectores
semanalmente
SI
Art. 75 - 2
Los tiles de las maquinarias

que se deban guardar junto a
stas, estarn debidamente
colocadas y ordenadas en
armarios, mesas o estantes
adecuados
Se ha asignado
bodegas para
almacenar
herramientas para el
respectivo
mantenimiento
SI
Art. 95
1) Herramientas de mano
construidas de materiales
resistentes, sern las ms
apropiadas por sus
caractersticas y tamao para
la operacin a realizar y no
tendrn defectos ni
desgastes que dificulten su
correcta utilizacin
Los cabos de las

herramientas son de
madera y las cabezas
de las herramientas
metlicas son de acero
SI
Art. 95
2) La unin entre sus

elementos ser firme, para
quitar cualquier rotura o
proyeccin de los mismos.
Se mantiene un stock
de herramientas para
realizar cambios
oportunos
SI
Art. 95
3) Los mangos o
empuaduras sern de
dimensin adecuadas, no
tendrn bordes agudos ni
superficies resbaladizas y
sern aislantes en caso
necesario. Estarn
slidamente fijados a la
herramienta, sin que
sobresalga ningn perno,
clavo, o elemento de unin, y
en ningn caso, presentarn
aristas o superficies
cortantes.
Se considera esta
necesidad al momento
de la adquisicin
SI
CUMPLIMIENTO
114
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

NOVIEMBRE DE 1986
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Art. 95
5) Toda herramienta manual

se mantendr en perfecto
estado de conservacin.
Cuando se observen
rebabas, fisuras u otros
desperfectos, debern ser
corregidos, o, s ello no es
posible, se desechar la
herramienta.
Se mantiene un stock
de herramientas para
realizar cambios
oportunos
SI
Art. 95
6) Durante su uso estarn

libres de grasas, aceites u
otras sustancias deslizantes
competencia de los
colaboradores
SI
Art. 95
10) Los operarios cuidarn

convenientemente las
herramientas que se le hayan competencia de los
asignados, y advertirn a su
colaboradores
jefe inmediato de los
desperfectos observados
SI
Art. 101, #1
Manipulacin de cargas: La
elevacin y descenso de las
cargas se harn lentamente,
evitando toda arrancada o
parada brusca y
efectundose siempre que
sea posible, en sentido
vertical para evitar el
balanceo
Se ha dado las
instrucciones
necesarias a los
trabajadores para la
manipulacin de las
cargas.
Accin: Realizar una re
induccin
SI
Art. 112
Gatas para levantar peso: 1)

Las gatas para levantar
cargas se apoyarn sobre
base firme, se colocarn
debidamente centradas y
verticales, y dispondrn de
mecanismos que eviten el
brusco descenso.
Se ha dado las
instrucciones
necesarias a los
manipulacin de las
cargas.
Todos los vehculos
cuentan con gatas de
acuerdo al tonelaje
SI
Art. 128 # 1
Manipulacin de materiales:
1) El transporte y manejo de
materiales en lo posible
deber ser mecanizado,
utilizando para el efecto
elementos como carretillas,
vagonetas, elevadores,
transportadores de bandas,
gras, montacargas y
similares
En la planta de
tratamiento de
GADERE se utiliza
montacargas,
carretillas y otros, que
son los adecuados en
traslados dentro de la
planta
SI
Art 128. # 2
Los trabajadores encargados

de la manipulacin de carga
de materiales debern ser
instruidos sobre la forma
adecuada para efectuar las
citadas operaciones con
seguridad
Se ha dado las
instrucciones
necesarias a los
manipulacin de las
cargas.
Accin: Realizar una
reinduccin
SI
115
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

NOVIEMBRE DE 1986
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Art. 128 #4
Peso mximo de carga en

varones mayores de 18 aos
hasta 175 libras
Se ha dispuesto al
personal que no realice
levantamiento de pesos
mayores al 25 y 35 %
del peso corporal.
En Recoleccin cuando
el peso mximo de la
carga que puede
soportar el trabajador
es superior al indicado
en el artculo, el
levantamiento de
cargas se lo realizan
entre dos o ms
personas.
SI
Art. 129 # 1
Almacenamiento de
materiales: Los materiales
sern almacenados de forma
que no se interfieran con el
funcionamiento adecuado de
las mquinas u otros
equipos, el paso libre en los
pasillos y lugares de trnsito
y el funcionamiento eficiente
de los equipos contra
incendios y la accesibilidad a
los mismos
Se almacena los
materiales en lugares
que no interfieren con
el paso
SI
Art. 131 # 1
Carretillas o carros
manuales: Sern de material
resistente, en relacin con las
cargas que hayan de
soportar, y de modelo
apropiado para el transporte
a efectuar.
Se ha provisto de las
carretillas que resultan
adecuadas para las
tareas que se
desarrollan.
SI
Art. 136 # 1
Almacenamiento,
manipulacin y trabajos en
depsitos de materiales
inflamables: 1) Los productos
y materiales inflamables se
almacenarn en locales
distintos a los de trabajo, y si
no fuera posible, en recintos
completamente aislados. En
los puestos o lugares de
trabajo slo se depositar la
cantidad estrictamente
necesaria
Se almacena los
productos inflamables
en lugares separado
SI
Art 136. # 5
Los recipientes de lquidos o

sustancias inflamables se
rotularn indicando su
contenido, peligrosidad y
precauciones necesarias
para su empleo
Los recipientes cuentan

con la rotulacin
respectiva
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
116
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

NOVIEMBRE DE 1986
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Art. 140
Transporte de mercancas
peligrosas. Condiciones de la
carga y descarga: 1) El
personal que se destine a
tales operaciones deber ser
previamente instruido sobre
las caractersticas y peligros
del material, funcionamiento
de la instalacin y los
sistemas de seguridad,
siendo experimentado en el
funcionamiento, as como en
el uso de equipos de
proteccin colectiva y
personal
Es de conocimiento de
contratistas y estn
cumpliendo con la
normativa vigente.
SI
Art 136. # 2
Transporte de mercancas
peligrosas. Condiciones de la
carga y descarga: 2) La
empresa redactar un plan
de accin para casos de
emergencia, instruyendo a
sus trabajadores en su
contenido y entrenndolos en
el uso de los equipos
necesarios
Se ha establecido un
plan de emergencias y
los trabajadores son
inducidos al
cumplimiento
SI
Art 136. # 4
La empresa entregar al
encargado de la carga y al
transportista una tarjeta en la
que se especifique lo
siguiente: a) Nombre del
producto y riesgo del mismo; Se ha elaborado y
b) Cantidad de mercancas y entregado este
nivel de llenado, cuando sea documento
necesario; c) Clase y tipo de
limpieza exigible antes de
carga; d)Tipo de vehculo que
se requiere y condiciones
particulares que debe cumplir
SI
Art. 147
Seales de salida: Todas las

puertas, exteriores, ventanas
y pasillos de salida estarn
claramente rotulados con
seales indelebles y
perfectamente iluminadas o
fluorescentes
Se dispone de la
sealizacin
SI
Art. 148
Pararrayos: Sern de
obligada instalacin en los
siguientes lugares: 2) en
tanques que tengan
sustancias muy inflamables;
4) en edificios y centros
laborales que destaquen por
su elevacin
Se recomendara a la
planta de tratamiento
su instalacin
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
117
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
Los trabajadores si
conocen como actuar
en caso de
emergencia. Pero es
necesario volver a
capacitarlos.
Conocen el Plan de
Emergencias y fueron
instruidos por personal
del Cuerpo de
Bomberos
Accin Inducir al
personal
CUMPLIMIENTO
Art. 153 # 1
Adiestramiento y equipo:
Trabajadores conocern
medidas de actuacin en
caso de incendio,
a)
Sern instruidos de modo

conveniente
b)
Dispondrn de los medios y

elementos de proteccin
necesarios
Se ha instalado
extintores y alarmas
SI
Art. 153 # 2
El material destinado al
control de incendios no podr
ser utilizado para otros fines
y su emplazamiento, libre de
obstculos, ser conocido
por las personas que deban
emplearlo, debiendo existir
una sealizacin adecuada
de todos los elementos de
control, con indicacin clara
de normas y operaciones o
realizar
Los extintores se
encuentran sealizado
y ubicados en lugar
visible
SI
Art. 153 # 4
Todo el personal en caso de

incendio est obligado a
actuar segn las
instrucciones que reciba y
dar la alarma en peticin de
ayuda.
Se ha dado la
instruccin debida en la
planta de tratamiento
SI
Art. 155
Se consideran instalaciones
de extincin las siguientes:
boca de incendio, hidrantes
de incendio, columna seca,
extintores y sistemas fijos de
extincin
Se han colocado
extintores
SI
Art. 159 # 2
Extintores Mviles; Se
instalara el tipo de
extinguidos adecuado en
funcin de las distintas clases
de fuegos
En las etiquetas
extintores se observa
para que tipo de fuegos
se utilizan
SI
Art. 160 # 1
Evacuacin de locales con

riesgo de incendio debern
poder realizarse
inmediatamente de forma
ordenada y continua
Revisar el plan de
evacuacin sobretodo
en la planta de
incineracin.
SI

NOVIEMBRE DE 1986
SI
SI
118
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Art 160 # 2
Todas las salidas estarn

debidamente sealizadas y
se mantendrn en perfecto
estado de conservacin y
libres de obstculos que
impidan su utilizacin.
Efectuar estudio sobre

la necesidad de la
sealizacin requerida
en las diferentes
instalaciones.
SI
Art 160 # 5
No se considerarn salidas
utilizables para la
evacuacin, los dispositivos
elevadores, tales como
ascensores y montacargas.
Se ha dado la
instruccin al personal
pertinente
SI
Art. 160 # 6
La empresa formular y
entrenar a los trabajadores
en un plan de control de
incendios y evacuaciones de
emergencia, el cual se har
conocer a todos los usuarios.
Existe un plan de
emergencias
SI
Art. 164 # 1
La sealizacin de seguridad
se establecer en orden a
indicar la existencia de
riesgos y medidas a adoptar
ante de los mismos, y
determinar el emplazamiento
de dispositivos y equipos de
seguridad y de ms medios
de proteccin
La sealizacin
ubicada en la planta de
incineracin cumple
con los estndares.
SI
Art. 164 # 2
no sustituir en ningn caso
a la adopcin obligatoria de
las medidas preventivas,
colectivas o personales
necesarias para la
eliminacin de los riesgos
existentes, sino que ser
complementaria a las misma
Competencia de los
colaboradores
SI
Art. 164 # 3
se emplear de forma tal que
el riesgo que indica sea
fcilmente advertido o
identificado
Se ha adoptado
sealizacin con
estndares
internacionales, salvo
en casos especficos
SI
Art. 164 # 5
Todo el personal ser

instruido acerca de la
existencia, situacin y
significado de la sealizacin
de seguridad empleada en el
centro de trabajo, sobre todo
en el caso en que se utilicen
seales especiales
Se ha realizado la
induccin sobre este
tema
SI

NOVIEMBRE DE 1986
119
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Art. 172 # 1
Toda sustancia peligrosa

llevar adherida a su
embalaje dibujos o texto de
rtulos o etiquetas que
podrn ir grabados, pegados
o atados al mismo, y que en
ningn caso sustituirn a la
sealizacin de seguridad
existente.
Los residuos
biopeligrosos no se
reciben si no estn
correctamente
etiquetados como tales.
SI
Art. 175 , #
4, a,b,c,d,e
Empleador obligado a
entregar medios de uso
obligatorio para protegerles,
renovar los EPP, instruir a
sus trabajadores sobre uso
correcto
Se provee de EPP's, se
registra la entrega y se
renueva
peridicamente,
instruyendo sobre el
uso y mantenimiento
de los mismos
SI
Art. 176 # 1
Ropa de trabajo: Siempre

que el trabajo implique por
sus caracterstica un
determinado riesgo de
accidente o enfermedad
profesional, o sea
marcadamente sucio
Se ha provisto de
overoles, camisetas,
gorras y calzado
adecuado para las
tareas
SI
#2
La eleccin de las ropas se

realizar de acuerdo con la
naturaleza del riesgo
inherentes al trabajo
Se ha provisto de
overoles, camisetas,
gorras y calzado
adecuado para las
tareas
SI
#3
La ropa de proteccin
personal deber reunir las
siguientes caractersticas: a)
ajustar bien, sin perjuicio de
la comodidad del trabajador y
de su facilidad de
movimiento; b) no tener
partes sueltas, desgarradas o
rotas; c) no ocasionar
afecciones cuando se halle
en contacto con la piel del
usuario
Se ha provisto de
overoles, camisetas
gorras y calzado
adecuado para las
tareas
SI
# 4, 5
4) Cuando u trabajo
determine exposicin a lluvia
ser obligatorio el uso de
ropa impermeable; 5)
Siempre que las
circunstancias lo permitan las
mangas sern cortas, y
cuando sean largas,
ajustarn perfectamente por
medio de terminaciones de
tejidos elstico. Las mangas
largas, que deben ser
enrolladas, lo sern siempre
hacia dentro, de modo que
queden lisas por fuera
Se ha dotado al
personal de la ropa de
trabajo adecuada para
las condiciones del
tiempo
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)

NOVIEMBRE DE 1986
120
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
# 15
En aquellos trabajos que

haya de realizarse en lugares
oscuros y exista riesgo de
colisiones o atropellos,
debern utilizarse elementos
reflectante adecuados
La ropa de trabajo tiene

bandas reflectivas de
seguridad
SI
Art. 177
Proteccin del crneo: 1)

Cuando en un lugar de
trabajo exista riesgo de cada
de altura, de proyeccin
violenta de objetos sobre la
cabeza, o de golpes, ser
obligatoria la utilizacin de
cascos de seguridad.
Se usa casco para la

descarga del material
en la planta de
tratamiento.
SI
Art. 178
2) Los medios de proteccin

de cara y ojos sern
seleccionados
principalmente en funcin de
los siguientes riesgos: a)
impacto con partculas o
cuerpos slidos; b) accin de
polvos y humos; proyeccin o
salpicaduras de lquidos fros,
calientes, custico y metales
fundidos; d) Sustancias
gaseosas irritantes, custicas
o txicas;
Las especificaciones
para EPP's han
considerado dichos
aspectos
SI
Art. 179
Proteccin Auditiva: 1)
cuando el nivel del ruido en
un puesto o rea de trabajo
sobrepase el establecido en
este reglamento, ser
obligatorio el uso de
elementos individuales de
proteccin auditiva.
Se usa proteccin
auditiva en la planta de
tratamiento de
GADERE
SI
Art. 179
2) Los protectores auditivos

sern de materiales tales que
no produzcan situaciones,
disturbios o enfermedades en
las personas que los utilicen.
No producirn adems
molestias innecesarias, y en
el caso de ir sujetos por
medio de un arns a la
cabeza, la presin que
ejerzan ser la suficiente
para fijarlos debidamente.
Las especificaciones
para EPP's han
considerado dichos
aspectos
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)

NOVIEMBRE DE 1986
121
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

NOVIEMBRE DE 1986
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Art. 179
6) Los protectores auditivos

sern de uso personal e
intransferible
Competencia de los
colaboradores
SI
Art. 180
Proteccin de las vas

respiratorias: En todos
aquellos lugares de trabajo
en que xito un ambiente
contaminado, con
concentraciones superiores a
las permisibles, ser
obligatorio el uso de equipos
de proteccin personal de
vas respiratorias,
Se ha provisto de
mascarillas de doble
filtro a todo el personal
que labora en
recoleccin y
manipulacin de
biopeligrosos
SI
Art. 181-182
Proteccin de las
extremidades superiores e
inferiores
Se ha provisto de
guantes y calzado para
proteccin de las
extremidades
SI
Art. 187
b) Prohibiciones para los

empleadores: Permitir que
trabajadores realicen sus
actividades en estado de
embriaguez
Visitas domiciliarias en
casos pertinentes
SI
Art. 187
c) Facultar al trabajador
desempeo de sus labores
sin uso de la ropa y equipo
de proteccin
Se entrega la provisin
necesaria y se
establece multas de
acuerdo al reglamento
interno
SI
Art. 187
e) Transportar a los
trabajadores en vehculos
inadecuados para este
efecto: f) Dejar de cumplir las
disposiciones que sobre
prevencin de riesgos
emanen de la ley,
reglamentos y las
disposiciones de la Divisin
de Riesgos del Trabajo del
IESS: h) Permitir que el
trabajador realice una labor
riesgosa para la cual no fue
entrenado previamente
Se transporta a los
colaboradores en
condiciones adecuadas
SI
Art. 188 a)
Prohibiciones para los

trabajadores: Efectuar
trabajos sin entrenamiento
previo
b)
Ingresar al trabajo en estado

de embriaguez
c)
Fumar o prender fuego en

sitios sealados peligrosos
para no causar incendios
d)
Distraer la atencin de sus

labores con juegos, rias,
discusiones
Se efecta la induccin
al personal que ingresa
a trabajar y se lo ubica
en un grupo con mayor
experiencia
No se permite laborar a
personas en estado de
embriaguez como
seala el articulo
El Reglamento Interno
y la ley determina la
prohibicin de fumar en
lugares pblicos
El Reglamento Interno
establece sancin para
acciones de esta ndole
SI
SI
SI
SI
122
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Agentes especficos que

entraan el riesgo de
enfermedad profesional:
Agentes Fsicos, Qumicos,
Biolgicos, Polvos y Fibras,
Psico-Fisiolgicas
Se ha levantado un
matriz de identificacin
de peligros y
evaluacin de riesgos y
la respectiva accin de
control
SI
En el caso de los agentes

productores se consideran
todos los trabajos que
expongan al riesgo
especfico, debiendo
comprobarse la presencia y
la accin del agente
respectivo, se tendr en
cuenta los trabajos agrcola,
pecuario, minero,
manufacturero y SANITARIO,
que exponen al trabajador a
la transmisin de tales
agentes
Se ha levantado un
matriz de identificacin
de peligros y
evaluacin de riesgos
para recoleccin y
manejo de
biopeligrosos.
SI
Enfermedades profesionales
No se ha identificado
enfermedades
profesionales.
SI
10.
Registrar en el IESS desde el

primer da de labor al
trabajador, mediante el
respectivo aviso de entrada,
como dependiente de la
actual empresa empleadora,
o constatar en las planillas de
aportes
A travs del Contratista

se realiza el respectivo
aviso de entrada
inmediatamente, se
constata a travs de
roles de pago
SI
10.
En caso de que no se
hubiere enviado, y se
comprobase el derecho a la
afiliacin del trabajador
accidentado, este tendr
derecho a las prestaciones
correspondientes, pero su
valor ser cobrado al
empleador de acuerdo con
las normas para calcular la
Responsabilidad Patronal en
el seguro de riesgos del
trabajo
El Contratista deber
responder si no realiza
la correspondiente
afiliacin al IESS
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
RESOLUCIONES
RESOLUCION N 741 DEL 18 DE SEPTIEMBRE

DE 1990
REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE

RIESGOS DEL TRABAJO
123
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
38
El empleador est obligado a

llenar y firmar el aviso o
denuncia en todos los casos
de accidentes de trabajo que
sufrieren sus trabajadores y
que ocasionaren lesin
corporal, perturbacin
funcional o la muerte del
trabajador, dentro del plazo
mximo de 10 das a
contarse desde la fecha del
accidente
Se notifica a travs del

Aviso de Accidente
SI
40
La falta de cumplimiento del

aviso, ocasionar al
empleador o funcionarios
responsables una multa
equivalente del 20% del
salario mnimo vital general
Se notifica
inmediatamente al
Contratista o al IESS
segn el caso
SI
42
En los casos en que se

advierta indicios de una
enfermedad profesional, el
empleador o el trabajador
comunicara inmediatamente
a las dependencias del IESS
para la investigacin y
adopcin de medidas
pertinentes.
No se ha presentado el
caso
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
RESOLUCION N 741 DEL 18 DE

SEPTIEMBRE DE 1990

RIESGOS DEL TRABAJO
124
CUERPO
LEGAL
APLICABLE

SEPTIEMBRE DE 1990
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
EXTRACTO / RESUMEN
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
44
Las empresas sujetas al

rgimen del IESS debern
cumplir las normas y
regulaciones sobre
prevencin de riesgos
Se cumple segn la
establecidos en la Ley,
legislacin vigente del
Reglamento de salud y
IESS
seguridad de los trabajadores
y mejoramiento del medio
ambiente de trabajo,
Reglamento de seguridad e
higiene del trabajo del IESS
SI
49
Se tomarn en cuenta
adems de los factores de
accidentalidad los aspectos
relativos al cumplimiento por
parte de los empleadores de
expresas disposiciones del
Cdigo de Trabajo,
Reglamento de Salud y
Seguridad de los
trabajadores y mejoramiento
del medio ambiente de
trabajo, Reglamento de
seguridad e higiene industrial
del IESS, Reglamento de los
servicios mdicos de
empresas y otras normativas
Se cumple con el
reglamento del Decreto
2393 emitido por el
IESS
SI
50
Planes y programas de
prevencin de riesgos de
accidentes y enfermedades
profesionales
Se est desarrollando
un Plan de prevencin
de accidentes durante
la recoleccin y
transporte de los
desechos
biopeligrosos.
SI
50
Funcionamiento de la oficina
de seguridad e higiene
industrial y comit paritario
de seguridad conforme a las
disposiciones legales
Se ha conformado el
Comit Paritario de
S&SO de acuerdo al
reglamento
SI

RIESGOS DEL TRABAJO
125
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Regulaciones sobre los

servicios mdicos de
empresa
Se tiene un dispensario
mdico y un Mdico
contratado por la
EMAC.
Accin: Dotar los
botiquines
correspondientes
SI
50
Prevencin y control de
incendios y explosiones
Existen extintores en
lugares adecuados, y
se revisara planes de
emergencia de
contratistas
SI
50
Mantenimiento preventivo y
programado
50
Seguridad fsica
50
Sistemas de alarma y
evacuacin de desastres
52
De la unidad de Seguridad e
Higiene del trabajo
55-61
De la responsabilidad
patronal por riesgos del
Trabajo: Cuando las
investigaciones realizadas
por los organismos de
prevencin de riesgos del
IESS apareciera que el
accidente o la enfermedad se
ha producido por
inobservancias de las
medidas preventivas y lo
dispuesto en los
reglamentos, el asegurado
tendr derechos a sus
prestaciones, pero su valor
deber ser cobrado al
empleador. Ver ms
Esta normativa es base

del contrato para ser
cumplida por los
contratistas
SI
Art. 3
el Seguro de Enfermedad
Se paga puntualmente
la planillas de aporte al
IESS
SI
Art. 9
los seguros de invalidez,
vejez y muerte
Art. 14
el Seguro de Cesanta
Art. 17
el Seguro riesgos del trabajo
Art. 18
la enfermedad profesional
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)
50

SEPTIEMBRE DE 1990

RIESGOS DEL TRABAJO
RESOLUCION CI010 DE LA COMISION

INTERVENTORA DEL 8 DE DICIEMBRE DE
1998
REGLAMENTO GENERAL DE
RESPONSABILIDAD PATRONAL
EXTRACTO / RESUMEN
Se ha elaborado un
Plan de Mantenimiento
Existe el servicio de
guardiana
Se tiene un sistema de
alamas
Se tiene una persona
responsable del rea
de S&SO
IESS
IESS
IESS y se da aviso
inmediato de los
accidentes ocurridos
IESS
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
126
CUERPO
LEGAL
APLICABLE
CAPITULO IV DE LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
ACCIONES
IMPLEMENTADAS /O A
SER IMPLEMENTADAS
PARA CUMPLIR CON
DISPOSICIONES
LEGALES
CUMPLIMIENTO
Art. 19
Los trabajadores tienen

derecho a estar informados
sobre los riesgos laborales
vinculados a las actividades
que realizan
Los trabajadores estn

informados respecto de
los riesgos a que estn
expuestos
SI
Art. 20
Los trabajadores o sus

representantes tienen
derecho a solicitar a la
autoridad competente la
realizacin de una inspeccin
al centro de trabajo, cuando
consideren que no existen
condiciones adecuadas
La EMAC respeta los

derechos de los
trabajadores
establecidos en el
Cdigo del Trabajo y
obliga por medio del
contrato a que sus
contratistas cumplan
con esta normativa
SI
ARTICULO(S),
NUMERALES
Y/O
LITERALES)

1998
CAPITULO V DE LOS TRABAJADORES

OBJETO DE PROTECCIN ESPECIAL
1998
EXTRACTO / RESUMEN
Art. 22

derechos a conocer los
resultado de los exmenes
mdicos
Art. 23

derecho a la informacin y
formacin continua en
materia de prevencin y
proteccin de la salud en el
trabajo
Art. 24
literales a, b,
c, d, e, f, g,
h, i y j
los trabajadores tienen las

siguientes obligaciones en
materia de prevencin de
riesgos laborales
Los exmenes Mdicos

son mantenidos por el
Mdico contratado por
la EMAC, el mismo que
le informa de los
respectivos resultados
a cada uno de los
trabajadores
La EMAC cuenta con
un programa de
Capacitacin que
incluye temas de
prevencin de riegos
del trabajo, los mismos
que son transferidos a
sus contratistas
Se ha emitido el
Reglamento de S&SO
en donde constan las
obligaciones para los
trabajadores en cada
tarea
SI
SI
SI
Art. 27
Cuando las actividades que

normalmente realiza una
trabajadora resultante
peligrosas durante el perodo
de embarazo o lactancia, los
empleadores debern
adoptar las medidas
necesarias para evitar su
exposicin a tales riesgos
La EMAC, y los
contratistas respeta los
derechos de los
trabajadores
establecidos en el
Cdigo del Trabajo
SI
Art. 28
Se prohbe la contratacin de
nias y nios y adolescentes
para la realizacin de
actividades insalubres o
peligrosas que puedan
afectar su normal desarrollo
Adems de cumplir con

la presente normativa
la EMAC mantiene una
prohibicin expresa
dentro de su
reglamento interno, y
ve que sus contratistas
cumplan con esta
disposicin.
SI
FECHA:06/05/2010
Aprobado por:
Dr. Juan Carlos Pacheco Solano
ASESOR JURIDICO
Rev. No. 06
127
5.5 SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL

5.5.1
IMPORTANCIA
El objetivo es establecer las directrices para realizar en forma peridica las

labores de monitoreo, medicin, seguimiento y control cuando amerita, en el
desempeo del sistema de gestin que se est implementando.
DEFINICIONES
Medicin: determinacin de las caractersticas ms relevantes de los procesos
o actividades que se desarrollan dentro de la recoleccin selectiva de residuos
biopeligrosos.
Desempeo: resultados medibles del sistema de gestin, relativos al control
de aspectos, riesgos y de no conformidades, que permitan verificar el
cumplimiento de la poltica, objetivos y metas.
Para poder ejercer este seguimiento y control es necesario la informacin que
proporcionan las matrices de: Aspectos e impactos con sus respectivos
controles operacionales, la de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos
con sus controles operacionales. Adems es necesario tener en cuenta el
objetivo, las metas y los indicadores especficos para la Gestin de
Biopeligrosos.
5.5.2
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL
Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin, la

organizacin debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la
percepcin del cliente con respecto a si la organizacin ha cumplido sus
requisitos. Debe determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha
informacin.
Es necesario para esto definir la matriz de seguimiento medicin y control.
Dentro del proceso del manejo de residuos Biopeligrosos el producto que se
ofrece es el de: residuos slidos Biopeligrosos recolectados en forma
selectiva, tratados y/o dispuestos de acuerdo a la normativa aplicable, para
que este producto sea de satisfaccin para los clientes es necesario que
cumpla unos requisitos que tienen caractersticas y especificaciones propias,
128
para esto es necesario hacer un seguimiento, una medicin si es posible y un

control de cumplimiento de cada requisito, para de esta forma controlar todo
el proceso. En caso de existir no conformidad con el producto por no cumplir
con los requisitos del cliente se tiene que realizar un control del producto no
conforme, este control es justamente la parte final de la matriz que se puede
entender claramente revisando el Anexo 9.
5.5.3
IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE FORMACION
Segn ISO 14001 e ISO 18001, la EMAC debe identificar las necesidades de
formacin relacionadas con sus aspectos Ambientales, de S&SO, y de su
sistema de gestin. Debe proporcionar formacin o emprender otras acciones
para satisfacer estas necesidades, y mantener los registros asociados.
La identificacin de la necesidad de formacin, viene de la observacin directa
del proceso, de los registros de no conformidades, de las quejas y reclamos, e
incluso de las solicitudes de acciones preventivas, correctivas y de mejora. A
esto se suma las matrices de evaluacin de controles operacionales que
sugiere capacitacin de los colaboradores de la EMAC.
Se cree necesario realizar dos capacitaciones al ano, que incluyan como
sistema
de
evaluacin:
un
examen
objetivo
al
final
para
todos
los
participantes. El programa de capacitacin quedara establecido de la

siguiente manera:
NOMBRE
OBJETIVO
Capacitacin
Dar
manejo
DURACION
a 2 horas
ASISTENTES
2 veces x ao
Choferes
Obreros
de conocer
biopeligrosos
FRECUENCIA
de
como
se
recoleccin.
realiza
el
Contratista.
transporte y
Personal
que
recoleccin
labora con el
adecuados
contratista.
129
tomando
en
cuenta
el
cuidado
del
ambiente
la seguridad
de
los
colaboradore
s
Capacitacin
a 2 horas
Dar
1 vez x ao
Personal
que
un
labora en los
biopeligrosos
almacenamie
establecimient
Almacenamie
nto
os de salud en
de conocer
Manejo
terciario
nto
terciario adecuado
en
E.
la entrega de
los R.B.
de como
entregar
Salud
los
residuos
biopeligrosos
adecuadame
nte
Capacitacin
Dar
sobre
respuesta
procedimientos
oportuna
adecuada
en
situaciones
de
emergencia
planes
de
emergencias
una
2 horas
2 veces al ao
Contratistas,
obreros
de
recoleccin,
choferes.
accidentes.
Capacitacin
Prevenir riesgos
sobre seguridad
en
seguridad
salud
ocupacional
salud
cuanto
de
1 hora
2 veces al ao
Contratista,
obreros
recoleccin
los
de
y
choferes.
trabajadores.
TABLA7
PROGRAMADECAPACITACION
130
5.5.4
PLANES DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y
METROLOGIA.
Los planes de mantenimiento que tiene que ver con la recoleccin, el
transporte, y la incineracin, son los que manejan en forma separada y de
acuerdo con sus necesidades cada uno de los dos contratistas. Se ha podido
constatar que existen planes de mantenimiento de los vehculos recolectores,
basados en revisiones diarias y con su correspondiente registro. En cuanto a la
planta de tratamiento, GADERE tiene un plan de mantenimiento riguroso sobre
todo con el incinerador y con los filtros de control de emisiones, los mismos
que son de conocimiento del Ministerio del Ambiente, emisor de la licencia
ambiental vigente que posee GADERE.
En lo que concierne a la EMAC EP, el plan de mantenimiento es nicamente
para la bodega temporal de biopeligrosos y se encuentra dentro del plan de
mantenimiento de edificios locales y residencias para el 2010 aprobada por el
jefe del departamento financiero, esta bodega est ubicada en el centro de
operaciones que tiene la EMAC. El mantenimiento se realiza una vez por ao
en el mes de agosto, y consiste en pintar paredes, y revisin de instalaciones
elctricas y de agua. El mantenimiento del vehculo esta especificado en la
matriz del Anexo 10.
5.5.5
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE PROVEEDORES
De acuerdo a lo que exige la norma ISO 9001 en lo que tiene que ver con los
proveedores; la EMAC debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcin
de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la
organizacin. Debe establecerse los criterios para la seleccin, la evaluacin y
la re-evaluacin. Deben mantenerse los registros de los resultados de las
evaluaciones.
Para
la
recoleccin
selectiva
de
residuos
biopeligrosos
existen
dos
proveedores, el contratista de recoleccin Tcgo Hugo Flores, y el contratista

de tratamiento y disposicin final GADERE. Los dos proveedores han sido
seleccionados a travs de los procesos de contratacin establecidos en la ley
131
orgnica del sistema nacional de contratacin pblica, siendo este el criterio

de seleccin utilizado. Los dos se sujetan a lo establecido en los pliegos de
requerimientos, y se acogen a lo que establecen sus respectivos contratos.
Los criterios para la evaluacin de proveedores o para el seguimiento del
desempeo se pueden ver con claridad en el Anexo11, son dos matrices una
para recoleccin y otra para transporte e incineracin, las mismas que tienen
el criterio, la especificacin de tal criterio, el medio por el cual ser evaluado y
al final se le asigna un peso a cada criterio por medio de un puntaje el mismo
que es porcentual. Se est realizando una fiscalizacin anterior al pago de
planillas para ver el cumplimiento de requisitos de proveedores, en el caso de
no cumplir se atienen a lo que contempla el contrato para cada proveedor, en
el peor de los casos ser la multa.
5.5.6
AUDITORIAS INTERNAS
Las auditoras internas se practican al Sistema integrado de gestin en la

medida que se vaya implantando la documentacin que lo conforma, para
comprobar si se cumplen en la organizacin las prcticas establecidas relativas
a la Calidad, al Medio Ambiente y a la Prevencin de Riesgos Laborales. Se
apoya en el cumplimiento de los procedimientos y los registros, su ejecucin
se corresponde con los programas de auditoras, que se ha tenido al poco
tiempo de iniciado este trabajo.
La auditora debe llevarse a cabo por personas independientes de la actividad
auditada, por lo que puede tratarse de personas ajenas o que pertenecen a la
organizacin.
Las tres normas de referencia establecen la obligacin de llevar a cabo
auditoras
internas
intervalos
planificados,
lo
cual
complementa
evidentemente las actividades de seguimiento y medicin.

Una vez implementado el sistema, la auditora interna se la realizara a
intervalos mximos de un ao.
132
5.5.7
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.
OBJETIVO:
Establecer la metodologa con el fin de investigar las causas que originan las
no conformidades reales o potenciales, para prevenir su recurrencia a travs
de la toma de acciones correctivas; evitar su ocurrencia mediante acciones
preventivas e implementar acciones de mejora, como medio para garantizar la
eficacia del Sistema de Gestin Ambiental, de la Calidad y en Seguridad y
Salud Ocupacional.
ALCANCE:
Este procedimiento tiene alcance para el servicio de recoleccin selectiva de
biopeligrosos que presta la Empresa Municipal de Aseo de Cuenca
y que
integran el Sistema de Gestin de la Calidad, el Ambiente y de la Seguridad y

Salud Ocupacional.
DEFINICIONES:Tomado de las normas ISO 9001, 14001.
No conformidad: incumplimiento de un requisito.
Accin correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Accin preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
Mejora continua: accin recurrente para aumentar la capacidad para cumplir
los requisitos.
Correccin: accin tomada sobre un producto y/o servicios declarados como
no conformes, de tal forma que sea conforme con requisitos.
Observacin: situacin con riesgo de convertirse en no conformidad.
Representa una oportunidad de accin preventiva o de mejora.
Eficacia: extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.
DOCUMENTOS DE SOPORTE:
CDIGO
DOCUMENTO
Norma ISO 9001
133
Norma ISO 14001

Norma OHSAS 18001
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO:
DISPOSICIONES GENERALES:
La EMAC al implementar su Sistema de Gestin de la Calidad, Ambiental y
en Seguridad y Salud Ocupacional ha identificado y determinado sus

requisitos en funcin de las Normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.
Por tanto el NO cumplimiento de tales requisitos y otras especificaciones
pertinentes
llevan
identificar
No
Conformidades
que
provocan
desviaciones, las mismas que ameritan ser registradas a cualquier nivel de

la EMAC o de sus contratistas para llevar a cabo acciones correctivas o
preventivas cuyo seguimiento tiene el propsito de eliminar sus causas,
generando as lineamientos para mejorar el desempeo del SIGACS&SO.
El Facilitador del proceso y/o colaborador asignado, realizar el anlisis de
causas y el establecimiento de los planes de accin en un plazo mximo de

8 das trmino, el mismo que ser registrado y entregado al Asistente del
Sistema de Gestin.
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y MEJORA
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
OBSERVACIONES
Llenar
los
datos
correspondientes al numeral 1
del
formulario
Asistente
1.
del
entregar
Sistema
al
de
Cualquier
Gestin.
Identificar y registrar la no
colaborador en todos
Para
conformidad real o potencial.
los niveles de la
Interna, se debe llenar el tipo
EMAC
de no conformidad y el requisito
el
caso
de
Auditora
que incumple.
134
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
OBSERVACIONES
Las solicitudes son analizadas
por
el
Representante
de
la
Gerencia, de acuerdo al asunto

y
son
direccionadas
Facilitador
2.
Analizar la causa de la no
Facilitador del
conformidad
proceso
del
al
proceso
responsable.
Para el caso de solicitud de
acciones correctivas de auditora
externa, el Representante de la
Gerencia
designa
responsabilidades
las
para
el
tratamiento.
En los casos en los que la
correccin no elimine la causa
de la no conformidad, se deben
definir
las
acciones
que
permitan eliminar dicha causa.
La
accin
correctiva
preventiva se aplica de acuerdo

a los siguientes criterios:
El
impacto
de
la
no
conformidad sobre el cliente, el

Sistema
3.
Definir el plan de accin a
Responsable
implementar,
asignados
de
Gestin
el
proceso.
Frecuencia
de
la
no
conformidad sobre el cliente, el

Sistema
de
Gestin
el
proceso.
Si en las acciones correctivas y

preventivas
se
identifican
peligros o controles, nuevos o

que han cambiado, notificar al
Asistente de Seguridad y Salud
Ocupacional para que realice la
valoracin de los riesgos, previo
a
la
implementacin
de
las
acciones.
135
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
REGISTRO
OBSERVACIONES
El
seguimiento
al
Plan
de
accin se realizar por:
Realizar el seguimiento al Plan

4.
de accin y registrar el
cumplimiento del mismo.
Auditoras Internas
Facilitador del
Revisin Gerencial
Proceso
Reuniones
departamentales
Jefes
Departamentales
de Gestin
Revisin del Plan Operativo

Institucional.
Auditores Internos
Asistente del Sistema
peridicas
Consultas
travs
del
sistema.
Durante
verifica
causa
el
la
raz
seguimiento
eliminacin
o
de
principal
se
la
que
genera la no conformidad.
136
En el formulario se debe incluir

el mtodo a travs del cual se
evidencia la eficacia de la accin
tomada.
Facilitador del
Proceso
Jefes
5.
Evaluar eficacia de la accin y
Departamentales
cierre
Auditores Internos
Asistente del Sistema
Si an no se ha eliminado la
causa de la no conformidad, se
vuelve a realizar el anlisis de
causas y la implementacin de
planes de accin.
de Gestin
Si se elimin la causa de la no
conformidad
se
accin
responsable
el
seguimiento
aprueba
firma
la
del
como
evidencia del cierre de la no

conformidad.
La
6.
Estandarizacin
Facilitador del
Proceso
estandarizacin
se
realiza
cuando se requiera generar un

procedimiento
como
parte
o
de
instructivo,
la
accin
correctiva.
El control de registros de seguimiento medicin y control, llevara la solicitud

de accin correctiva, preventiva y de mejora, la fecha en que se solicita, quien
lo solicita, que puede ser cualquier colaborador, para quien est disponible el
registro. La solicitud de accin correctiva, preventiva y de mejora tiene la
forma siguiente: ver Anexo 12. Son varios formularios de solicitud de accin
correctiva que pidi el autor de este trabajo despus de una inspeccin
realizada a la fase de recoleccin, donde se puede constatar incluso que
algunas acciones correctivas fueron implementadas sobre la marcha, mientras
se realiz el presente trabajo, para continuar la implementacin del SIG-C-AS&SO.
El control de procedimiento se registra de la siguiente forma:
137
Quien elabora, quien revisa, y quien aprueba, incluye la fecha de aprobacin,

y la modificacin realizada, como se puede ver en el cuadro siguiente.
CONTROL DEL PROCEDIMIENTO:
REV.
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Ing. Fernanda
Ing. Csar Arvalo
Ing. Pablo
Andrade A.
Vlez.
Peafiel
No.
FECHA DE
MODIFICACIN
APROBACIN
REALIZADA
Se incluye la
valoracin de riesgos
antes de implementar
las acciones
correctivas o
preventivas, para el
caso de identificacin
Asistente del
Sistema de
Gestin
de peligros.
Representante de
Gerente de la
la Gerencia
EMAC
Se incluye las
reuniones de revisin
del Plan Operativo
Institucional, para el
seguimiento al
cumplimiento de los
planes de accin.
138
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES.
La recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final de residuos

biopeligrosos en la ciudad de Cuenca de forma adecuada es de suma
importancia para prevenir contaminacin potencialmente peligrosa para
la salud humana, animal y del ambiente en general.
La EMAC EP busca la excelencia en la entrega de los servicios que le han

sido encomendados, y en forma particular en la recoleccin selectiva de
los residuos biopeligrosos.
El resultado de la cobertura del servicio es que un 80% de los

generadores estn entregando sus residuos a la EMAC. Las solicitudes
de peticin de servicios se van incrementando lo que hace que la
cobertura se vaya ampliando, se espera llegar al 100%.
Existe el compromiso de la gerencia para mantener el sistema integrado

de gestin en la recoleccin selectiva de residuos biopeligrosos.
El sistema integrado de gestin implementado ha arrojado una

estrategia ambiental preventiva que ayuda a la reduccin de gastos y
ayuda a mejorar la calidad del servicio y a proteger la salud de los
colaboradores.
Un dficit de procedimientos seguros y formacin tcnica del personal

que maneja los residuos biopeligrosos han sido superados y existe una
tendencia a mejorar en forma continua la calidad del servicio.
Disminucin directa de afectacin sobre los recursos aire, suelo,

agua, paisaje.
La
capacitacin
tcnica
de
los
contratistas,
obreros
choferes
promueven una mejor adaptacin, motivacin y compromiso que los

hace ms eficientes.
Disminucin de enfermedades profesionales por un mejor control

de riesgos laborales.
La implementacin del sistema integrado de gestin en el manejo de

residuos
biopeligrosos
asegura
un
reconocimiento
nacional
internacional de la calidad del servicio que presta la EMAC EP.

139
RECOMENDACIONES
El reto para la EMAC EP despus de alcanzar las certificaciones es

mantener el sistema integrado de gestin, para beneficio de la empresa,
los usuarios y de la ciudad.
Es prioritario mediante un soporte legal darle a la EMAC EP la posibilidad

de ejercer un control, con capacidad de obligar a los generadores de
mantener y entregar los residuos biopeligrosos en condiciones tcnicas
adecuadas para poder mejorar el proceso.
Sera prudente planificar a mediano plazo la instalacin de una planta de

incineracin que pueda
reducir costos e incluso ofrecer una solucin
efectiva a las ciudades cercanas a Cuenca.
Algunas de las solicitudes de acciones correctivas solicitadasen
este
trabajo han sido ejecutadas, existen otras como la implementacin de

una plataforma de descarga en la bodega de biopeligrosos con un canal
de recoleccin de lixiviados se vuelve prioritario.
Capacitaciones e inducciones para el personal encargado del manejo de

residuos biopeligrosos en los centros de salud.
Las hojas de registros no deben ser manipuladas por los obreros de

recoleccin.
Exigir a los generadores un almacenamiento terciario que cumpla con la

normativa en cuanto a acceso restringido, sealizacin, que no est
expuesto al sol ni al agua, en fundas o recipientes apropiados y de fcil
retiro para el recolector.
Clasificar a generadores de acuerdo con el volumen de residuos que

entreguen por mes: < 150 Kg/mes son pequeos, > 150 y <500 son
medianos, y > 500 son grandes generadores.
Establecer contratos sobretodo con los grandes generadores.
Normalizar el tamao y las capacidades de las fundas, guardianes de

corto punzantes, y cajas de residuos especiales de acuerdo al volumen
generado, sin sobrepasar los 8 Kg de peso, para un fcil manejo y el
cuidado del obrero de recoleccin.Que la EMAC EP provea de fundas y
guardianes para asegurarse de la calidad y sus tamaos.
140
BIBLIOGRAFIA.
Norma Ocupacional Health and Safety Assessment Series (NTC- OHSAS:
2007).
NTC-ISO 9001:2008, Sistemas de gestin de la calidad. Requisitos.
NTC-ISO 14001:2004, Sistemas de gestin Ambiental. Requisitos.
NTC-ISO 19011:2002, Directrices para la auditoria de la calidad y/o ambiente.
NTC-ISO 9000:2000, Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y
vocabulario.
MALLEN David. COLLINS Christine. Manual de habilidades para auditoria.
ICONTEC, 2003.
NTC-ISO9004, Sistemas de gestin de la calidad. Directrices para la mejora
del desempeo.
BOSSANO, Fernando. POZO, Cecilia. OVIEDO, Jorge. VILLACIS, Tamara.
Manual para el manejo de desechos en establecimientos de salud. Fundacin
Natura. Segunda edicin. Quito-Ecuador. 2001.
POZO, Cecilia. BOSSANO, Fernando. TAPIA, Humberto. FALCONI, Carlos. Gua
tcnica para el manejo de desechos en Establecimientos de salud. Universidad
Tcnica Particular de Loja. Loja, Ecuador. 2003.
ORDENANZA, Reformatoria EMAC-EP. Enero 2007.
GARMENDIA, A.; SALVADOR, A.; CRESPO, C.; GARMENDIA, L. Evaluacin de
impacto ambiental. PEARSON 2005.
CONSTITUCION, del Ecuador. Julio 2008.
TULAS, Libro 6, Titulo IV. Reglamento de la ley de gestin ambiental para la
prevencin y control de la contaminacin ambiental.
TULAS, Libro 6, Titulo V. Reglamento para la prevencin y control de la
contaminacin Ambiental.
Ley orgnica del sistema Ecuatoriano de la calidad.
Codificacin de la Ley de rgimen municipal.
Ley de gestin ambiental.
Ley orgnica de la salud.
Reglamento al Art.18 de la ley de Gestin Ambiental.
141
SUMA, Sistema nico de manejo ambiental.

ACRISOLAR, Como implementar el sistema de gestin Ambiental, Calidad y de
seguridad y salud.
FERNANDEZ, Alfonso. Sistemas Integrados de Gestin. Instituto de desarrollo
econmico Principado de Asturias.
CEPYME- ARAGON, Los sistemas integrados de gestin: Gestin de la Calidad,
Gestin Ambiental y gestin de la prevencin.
142
ANEXOS.
ANEXO 1
NOTA:DESDEEL2DEFEBREROHASTAEL16DICIEMBREDEL2009SEREALIZALARECOLECCION
DEBIOPELIGROSOSENELHOSPITALDELIESSYHOSPITALVICENTECORRALMOSCOSO.DESDEEL
21MARZOHASTAEL21DEJUNIODEL2009ESESTEELMOTIVODELINCREMENTO
143
ANEXO 2
FRECUENCIA DE DESECHOS BIOPELIGROSOS DEL 2010

HORARIO DE RECOLECCIN: A PARTIR DE LAS 10H00 HORARIO DE RECOLECCIN: A PARTIR DE LAS 08H00
LABORATORIOS
LUNES A VIERNES
- PARROQUIAS Y
FRECUENCIA
FRECUENCIA/CONTINUACION
FRECUENCIA
TODOS LOS DIAS SEMANA
UN DIA A LA SEMANA
DOS DIAS A LA SEMANA
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
CENTRO DE SALUD
UNIDAD RENAL DEL AUSTRO
DISP. VIRGEN DE BRONCE -MARTES
59
HOSPITAL SOLCA
CLINICA SANTA FE- MARTES
60
HOSPITAL MILITAR
DISPENS. MEDICO IESS- MARTES
61
AREA DE SALUD N 2- MIERCOLES/VIERNES
HOSPITAL MONTESINAI
CONSULT. SANTA ANA- MIERC.
62
DISPENSARIO MARIA AUXILIADORA-
CONSULT. MONTESINAI -MARTES
63
CENTRO DE SALUD N 3-MARTES/JUEVES
10
LAB. CLIN.BIOSALUD- MIERCOLES

CLIN. UROLOGIA-UROCLINIC C.A.JUEVES
64
11
CLINICA MEDICA PRAXXEL-LUNES/VIERNES

DISPENSARIO MEDICO AEPICMIERC/VIERNES
12
HEMATOLOGIA LAB.-LUNES
66
13
MUNI CUEN MEDISOL ARENAL-JUEVES
67
CRUZ ROJA-MARTES/JUEVES
CLINICA SAN FRANCISCO DE ASISLUNES/JUEVES
14
CENT. SALUD CEBOLLAR- JUEVES
68
CLINICA DEL AUSTRO-LUNES/JUEVES
15
CENT SALUD TOTORACOCHA-JUEVES
69
16
CENTRO MEDICO SAN BLAS-VIERNES
65
APROFE -MARTES/VIERNES
HOSPITAL MUNICIPAL DE LA MUJERMAR/JUEVES
PROMOTORES MED.LATINOAMERICANO
LATINOMEDICAL S.A.-MART/JUEV
17
CENTRO DE SALUD N 1-JUEVES
18
CLINICA TOMEBAMBA- JUEVES
71
CONDOMINIO SOMEDICA-LUNES Y VIERNES
19
CLINICA INTERNACIONAL-JUEVES
CENT MEDICO ESPECIALIDADESVIERNES
72
CLINICA BioGEPA -MIERCOLES Y VIERNES
20
21
VETERINARIA FDZ, CORDOVA-VIERNES
22
23
CLINICA LOS ANDES-MIERCOLES

CENTRO DE CIRUGIA ESTETICAVIERNES
24
LABORATORIO PATOLGICO-VIERNES
25
MUNI MERCO 10 DE AGOSTO-JUEVES
26
UNIDAD MEDICA DEL SUR-MARTES/VIERNES
HOSPITAL DEL CRA-JUEVES
27
FARMASOL LOS NOGALES-MARTES
28
FARMASOL TOTORACOCHA-JUEVES
29
FARMASOL 27 DE FEBRERO-MARTES
30
32
CONSULTORIOS C. ESPAA-VIERNES
CENT GERIATRICO LOS JARDINES MARTES
LABORATORIO N 2 DRA. PACHAR JUEVES
33
CLINICA LA GLORIA- VIERNES
31
70
144
ANEXO 3
SERVICIODERECOLECCINSELECTIVAEINCINERACINDERESIDUOS
BIOPELIGROSOS
Datos Generales del Cliente
Establecimiento:
Direccin:
Representante Legal:
Telfono(s):
Email:
1.- Hace cunto tiempo EMAC le presta el Servicio de Recoleccin Selectiva e Incineracin
de Residuos Biopeligrosos?
2.- Cules son las ventajas que percibe usted con el servicio que presta la EMAC?
3.- Cules son las desventajas?
4.- Ha tenido problemas con el servicio que le brindamos?
SI ______
problema):
NO______
(En caso de una respuesta afirmativa, describa brevemente el
5.- De acuerdo a su criterio, califique la importancia de los siguientes requisitos de calidad

del servicio
CALIFICACIN
1
2
3
REQUISITOSDECALIDADDELSERVICIO
Cumplimientodehorariosyfrecuenciasderecoleccin
Personal debidamente uniformado y que cuente con elementos de proteccin (guantes,
mascarillas)
No dejar dispersados residuos slidos o lquidos en el sitio de almacenamiento y/o en la va
pblica
Tratamientotcnicoyambientalmentesegurodelosresiduos
Tratocordialporpartedelpersonalresponsabledelservicio(operativo,tcnicoyadministrativo)
Oportunidadenlaatencindequejasyreclamos
Eventosdedifusinycapacitacinsobreelmanejodelosresiduosslidosbiopeligrososparael
personaldelosestablecimientosdesalud,responsabledelmanejointernoydeentrega
recepcin
Costosrazonablesdelosservicios
Oportunidadenlaentregarecepcindelasplanillas
Facilidadesparaelpagodelatasa(debitobancario)
Desglosedecostosfacturadosenformacomprensible
(Siexistenotrosrequisitosqueustedconsideraimportantes,porfavorincluirlos)
Rango de calificacin: 1= Baja importancia; 2= Media importancia; 3= Alta importancia
Responsable:
Firma:
145

ANEXO 4
PRIORIZACINDEREQUISITOSDECALIDAD
REQUISITOSDECALIDADDELSERVICIO
PUNTAJE
TOTAL
Cumplimientodehorariosyfrecuenciasderecoleccin
84
Personaldebidamenteuniformadoyquecuenteconelementosde
proteccin(guantes,mascarillas)
84
No dejar dispersados residuos slidos o lquidos en el sitio de

almacenamientoy/oenlavapblica
Tratamientotcnicoyambientalmentesegurodelosresiduos
Trato cordial por parte del personal responsable del servicio
(operativo,tcnicoyadministrativo)
Oportunidadenlaatencindequejasyreclamos
Eventosdedifusinycapacitacinsobreelmanejodelosresiduos
slidosbiopeligrososparaelpersonaldelosestablecimientosde
salud,responsabledelmanejointernoydeentregarecepcin
Costosrazonablesdelosservicios
Oportunidadenlaentregarecepcindelasplanillas
Facilidadesparaelpagodelatasa(debitobancario)
Desglosedecostosfacturadosenformacomprensible
(Siexistenotrosrequisitosqueustedconsideraimportantes,por
favorincluirlos)
88
89
85
73
83
76
78
63
78
0
0
146
ANEXO 5
Empresa Municipal de Aseo de Cuenca
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
TRABAJADORES DE RECOLECCIN
TCNICO DE MANTENIMIENTO
ASISTENTE OFICINISTA
TCNICO APOYO R.S.
INSPECTORES
SUPERVISOR
CONTRATISTA DE RECOLECCION
CONTRATISTA DE TRATAMIENTO Y
DISPOSICION FINAL
TECNICO DE BIOPELIGROSOS
DEPARTAMENTO TCNICO
JEFE TCNICO
ASISTENTE SISTEMA DE GESTIN
MDICO
TRABAJADORA SOCIAL
ASISTENTE DE S&SO
DEPARTAMENTO DE
PERSONAL
JEFE DE PERSONAL
ATENCIN AL CLIENTE
PROVEEDOR-BODEGUERO
ASISTENTE DE SISTEMAS
ASISTENTE DE GERENCIA
PROMOCIN SOLCIAL
ASISTENTE DE PLANIFICACIN
ASISTENTE JURDICO
ASESOR LEGAL
GERENTE
DIRECTORIO
AUDITOR INTERNO DEL SIGACS&SO
REPRESENTANTE DE LA GERENCIA
Responsabilidades
JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO
GERENCIA
Cdigo: ISG-005
PR.
Sec
4.2.2 Manual de la Calidad
4.2.2 C
Establecer y mantener el manual de la calidad que incluya el

alcance del sistema de gestin, exclusiones, procedimientos,
descripcin de la interaccin entre procesos.
ri
4.2.3 Control de Documentos (4.4.5 Documentacin del Sistema de Gestin)
4.4.5 /4.2.3
Establecer y mantener un procedimiento de "Control de

Documentos" que permita controlar todos los documentos
requeridos por el SIGACS&SO.
ri
4.4.5 /4.2.3
Garantizar que las versiones vigentes de los documentos

pertinentes estn disponibles en todos los sitios que se
realicen operaciones esenciales, de manera clara e
identificable para el funcionamiento eficaz del SIGACS&SO.
ri
4.4.4
Establecer y mantener
la informacin en un medio
adecuado, magntico o impreso que describan los elementos
centrales del SIGACS&SO y que de direccionamiento a la
documentacin relacionada.
ri
4.4.4
Revisar peridicamente la informacin del SIGACS&SO para

E/O
garantizar que se encuentra actualizada.
ri
ri
147
4.2.4 Control de los Registros
4.5.4/
4.2.4/4.5.3
Establecer, mantener y documentar un procedimiento de

control de registros para la identificacin, mantenimiento y
disposicin de los registros derivados del SIGACS&SO.
ri
4.5.4/
4.2.4/4.5.4
Mantener legibles, identificables y rastreables los registros
ri
Desarrollar e implementar el Sistema de Gestin Ambiental,

de la Calidad y de Seguridad & Salud Ocupacional.
ri
Determinar los requisitos del cliente
ri
ri
10
Asegurar el cumplimiento de los requisitos para aumentar la

satisfaccin del cliente
ri
O/ri
O/ri
O/ri
ri
ri
ri
5.1 Compromiso de la Direccin (4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad)
5.2 Enfoque al Cliente
5.3 Poltica del SIGACS&SO
11
4.2/5.3
Definir la poltica del Sistema de Gestin Ambiental, de la

Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional (SIGACS&SO).
12
4.2/5.3
Documentar la poltica del SIGACS&SO
13
4.2/5.3
Implementar y mantener la poltica del SIGACS&SO
14
4.2/5.3
Comunicar la poltica a todos los empleados
15
4.2/5.3
Hacer disponible la poltica

(incluido el pblico)
16
4.2/5.3
Revisar la poltica peridicamente con el fin de asegurar que

siga siendo pertinente y apropiada para EMAC.
para las partes interesadas
ri
E/O
S/E
E/O
E/O
E/O
S/E
ri
ri
ri
ri
E/O
ri
ri
ri
E/O
ri
ri
ri
ri
E/O O/ri O/ri O/ri O/ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
148
ri
ri

5.4 PLANIFICACIN (4.3 PLANIFICACIN)
5.4.1 Objetivos del SIGACS&SO (4.3.3 Objetivos, Metas y Programas)
17
Establecer, revisar y mantener los objetivos y metas

documentados del SIGACS&SO de la EMAC, asegurando
que incluyan los resultados de las evaluaciones y los efectos
de los controles.
ri
18
Asegurar que al establecer y revisar los objetivos del

SIGACS&SO, la EMAC considera sus requisitos legales,
peligros y riesgos, opciones tecnolgicas, disponibilidad y los
puntos de vista de partes interesadas
ri
E/S
5.4.2 Planificacin del sistema de gestin de la calidad (4.3.3 Objetivos, Metas y Programas)
19
Asegurar la planificacin SIGACS&SO para cumplir los

requisitos as como los objetivos del SIGACS&SO.
ri
20
Mantener la integridad del SIGACS&SO al planificar e

implementar cambios en el mismo.
ri
21
4.3.3
Establecer y mantener programas y proyectos del

SIGACS&SO para alcanzar los objetivos y metas. Cada
programa y proyecto debe incluir un cronograma de
actividades, presupuesto y los responsables para el logro de
los objetivos.
ri
ei
ei
ri
ei
ei
ei
ei
22
4.3.3
Revisar peridicamente los programas y proyectos del

SIGACS&SO, con el fin de evaluar y realizar los ajustes
pertinentes
ri
ei
ei
ri
ei
E/O
ei
ei
ei
E/O
ei
ei
ei
Identificar permanentemente los peligros que puedan afectar

S/ei
el proceso en el manejo de residuos biopeligrosos.
ri
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
E/ei
ei
ei
E/O
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
4.3.1 Planificacin para la identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos
4.3.1.S
23
ei
24
4.3.1 S
Establecer y mantener un procedimiento para la continua

identificacin de peligros, la evaluacin de riesgos y la
implementacin de las medidas de control necesarias.
ri
25
4.3.1 S
Evaluar los riesgos asociados con peligros identificados en

los procesos y actividades involucrados en el manejo de
Biopeligrosos, para determinar medidas de control.
ri
ei
ei
ei
ei
ei
ei
149
ei
ei
26
4.3.1 S
27
Evaluar los resultados de los controles de S&SO,

documentar y mantener esta informacin actualizada.
S/E
ri
Asegurar que los resultados de las evaluaciones y los

efectos de los controles sean tomados en cuenta cuando se
fijen los Objetivos de S&SO.
ri
ei
O/ri
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
4.3.1 Aspectos Ambientales
28
4.3.1 A
Establecer y mantener un procedimiento para la

identificacin de aspectos ambientales y evaluacin de
impactos.
ri
29
4.3.1 A
Identificar y registrar los aspectos ambientales asociados con

los procesos y actividades involucrados en el Relleno
Sanitario de Pichacay.
ri
30
4.3.1 A
Evaluar los impactos ambientales para determinar cuales

tienen o pueden tener impacto significativo en el ambiente.
31
4.3.1 A
Asegurar que los aspectos relacionados con los impactos

significativos se tienen en cuenta al establecer los objetivos
ambientales.
E/ri
ri
ri
E/O
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN _(4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidades y Autoridad)

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
32
4.4.1
Definir,
documentar
y
comunicar
las
funciones,
responsabilidades del personal que administra, desempea y
verifica actividades relacionadas con el SIGACS&SO.
E/O
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
Designar un Representante para el SIGACS&SO, con

autoridad para asegurar que se establecen, implementan y
mantienen los procesos necesarios para que el Sistema de
Gestin est implementado adecuadamente.
ri
ri
S/O
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ri
ei
ei
ei
ei
ri
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
5.5.2 Representante de la Direccin
33
4.4.1
Informar a la alta gerencia sobre el desempeo del

SIGACS&SO para revisin y como base para el S/O
mejoramiento de dicho sistema.
34
ri
150
Asegurar la toma de conciencia de los requisitos del cliente

en todos los niveles de la Organizacin.
35
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
E/O
ri
ri
ri
5.5.3 Comunicacin Interna (4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta)
36
4.4.3
Establecer y mantener un procedimiento de comunicacin

interna que asegure que la informacin del SIGACSSO se
comunica a todos los colaboradores.
ri
37
4.4.3 S
Asegurar la participacin de los colaboradores en el

desarrollo y revisin de la poltica y procedimientos; asegurar
que son consultados cuando haya cambios que afecten a la
salud y seguridad en el sitio de trabajo.
ri
38
4.4.3 S
Comunicar a los Colaboradores quin es el representante

para el SIGACS&SO.
ri
S/O
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
39
4.4.3
S
(4.4.3.2)
Comunicar a
representantes
ocupacional
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
Revisar a intervalos definidos el SIGACS&SO para asegurar

su adecuacin permanente.
ri
Recopilar la informacin para la revisin del SIGACS&SO
ri
Documentar los resultados de la revisin del SIGACS&SO
ri
los Colaboradores quines son sus

para asuntos de seguridad y salud
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
E/O
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
O/ei
ei
ei
E/O
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
5.6 Revisin por la Direccin (4.6 Revisin por la Gerencia)

5.6.1 Generalidades
40
4.6.
5.6.2 Informacin para la revisin
41
4.6.
ei
5.6.3 Resultados de la revisin
42
4.6.
6. GESTIN DE LOS RECURSOS ((4.4.1 Recurso, Funciones, Responsabilidades y Autoridad)
151
6.1 Provisin de los recursos
43
4.4.1
Proveer al Representante del SIGACS&SO recursos

humanos, financieros y tecnolgicos para la implementacin,
control y mejoramiento del Sistema.
ri
S/E
E/O
E/O
E/O
6.2 Recursos Humanos

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
44
45
46
4.4.2
Definir las competencias en trminos de educacin,

entrenamiento y experiencia del personal que realiza
actividades que puedan tener impacto sobre la Calidad, el
Ambiente y la Seguridad y Salud Ocupacional, y que
participan en el SIGACS&SO.
E/O
ri
4.4.2
Gestionar la capacitacin y el entrenamiento necesario en

base a la definicin de competencias para el personal cuyos
trabajos estn relacionados con el SIGACS&SO o
actividades que puedan tener impacto sobre la Calidad, el
Ambiente y la Seguridad & Salud Ocupacional, y que
participan en el SIGACS&SO
E/O
ri
4.4.2
Establecer y mantener un procedimiento de entrenamiento,

concientizacin y competencia para asegurar que los
colaboradores conozcan la importancia de realizar
actividades que den conformidad a la
poltica,
procedimientos y requisitos del SIGACS&SO y conozcan las
consecuencias potenciales que se tiene al apartarse de los
procedimientos especificados en el Sistema
ri
E/O
Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura

necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del
producto
ri
S/E
S/ri
ri
E/ri
E/O
E/O
S/E
ri
E/O
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
E/O
ei
ei
ei
E/O
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
6.3 Infraestructura
47
6.4 Ambiente de Trabajo
Determinar y gestionar un ambiente de trabajo necesario

para lograr la conformidad con los requisitos de los servicios.
48
ei
E/O
ei
ei
ei
ei
ei
ei
E/O
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO (4.4 Implementacin y Operacin)

7.1 Planificacin de la realizacin del producto (4.4.6 Control Operacional)
7,1
C
49
Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la

prestacin de los servicios de acuerdo con los requisitos
establecidos en el SIGACS&SO
E/O
152
50
51
4.4.6 S
Establecer, mantener y documentar procedimientos para

cubrir situaciones en que su ausencia pueda causar
desviaciones de la poltica y objetivos de SIGACS&SO.
S/E
ri
4.4.6 S
Establecer y mantener procedimientos que aseguren que en

la adquisicin de bienes y servicios se previene daos contra
el ambiente y riesgos a la seguridad, es decir garantizar que
se incluyen clausulas de proteccin ambiental y de S&SO.
Comunicar estos procedimientos a proveedores y
contratistas.
ri
Determinar los requisitos especificados por los usuarios y los

requisitos no especificados por los usuarios pero necesarios
para la prestacin de los servicios de la EMAC
E/O
ri
ri
ri
ri
7.2 Procesos relacionados con el cliente (4.4.6 Control Operacional)

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
52
E/S
E/O
E/O
E/O
4.3.2 Requisitos legales y otros
53
7.2.1 c), d)
C
4.3.2 S
Establecer y mantener un procedimiento para identificar y

tener acceso a los requisitos del SIGACS&SO, tanto legales,
reglamentarios como de otra ndole aplicables a la EMAC.
ri
54
4.3.2
Mantener la informacin y documentacin legal actualizada

en materia de S&SO y Ambiente, y comunicar a
colaboradores y partes interesadas
ri
ri
E/O
E/O
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
55
Revisar los requisitos relacionados con los servicios
E/O
ri
ri
ri
ri
ri
7.2.3 Comunicacin con el cliente (4.4.3 Consulta y Comunicaciones)
56
57
4.4.3 A
Determinar e implementar las disposiciones eficaces para la

comunicacin con los clientes. Adems debe garantizar la
disponibilidad de la informacin para las partes interesadas.
ri
Establecer y mantener procedimientos para recibir,

documentar y responder a las partes interesadas externas en
lo relativo al Sistema de Gestin Ambiental, de la Calidad y
de Seguridad & Salud Ocupacional
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
153
ri
ri
58
Asegurar
que el producto adquirido cumple con los
requisitos de compras especificados.
59
60
ri
ei
E/O
Evaluar y seleccionar los proveedores en funcin de la

capacidad para suministrar los productos de acuerdo a los
requisitos de la EMAC, estableciendo criterios para la
seleccin, la evaluacin y la reevaluacin.
ri
E/O
Registrar los resultados de las evaluaciones y de las

acciones que se deriven de las mismas.
ri
E/O
61
Determinar los requisitos para la aprobacin del producto y

asegurarse de su adecuacin
ri
62
Determinar los requisitos para la calificacin del personal
ri
E/O
63
Determinar los requisitos del sistema de Gestin
ri
E/O
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
7.4.2 Informacin de las compras
ri
7.4.3 Verificacin de los productos comprados
Establecer e implementar inspecciones y actividades

necesarias para asegurase que el producto comprado
cumpla los requisitos especificados para la compras
64
ri
E/O
7.5 Produccin y prestacin del servicio

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio.
65
4.4.6
Establecer controles para la prestacin de los servicios de la

EMAC.
ri
E/O
7.5.2 Validacin de los procesos de produccin y de la prestacin del servicio
66
4.4.6
Validar los procesos de prestacin del servicio
ri
Identificar el estado de los servicios con respecto a los

requisitos de seguimiento y medicin.
ri
E/ri
E/O
68
Establecer mtodos para identificar, verificar, proteger y

salvaguardar los bienes que son propiedad de cliente y que
estn siendo usados por la EMAC para la prestacin de los
servicios.
ri
E/ri
E/O
69
Registrar los resultados de los bienes, propiedad del cliente,

que se deterioren o se consideren de algn modo
inadecuados para su uso.
ri
E/O
7.5.3 Identificacin y trazabilidad.
67
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservacin del producto
154
Preservar la conformidad del producto durante el proceso

interno y la entrega al destino previsto.
70
ri
E/ri
ri
E/O
E/O
ri
ri
ri
ri
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin. (4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo)
71
Determinar y establecer los procesos para realizar el

seguimiento y medicin y evidenciar la conformidad de los
servicios que brinda la EMAC con los requisitos
determinados.
ri
72
4.5.1
Establecer, mantener y documentar procedimientos para

hacer seguimiento, monitoreo y medir regularmente el
desempeo del SIGACSSO con medidas cuantitativas y
cualitativas apropiadas para las necesidades de la
organizacin.
ri
73
4.5.1
Mantener procedimientos para el mantenimiento de equipos

de monitoreo utilizados en el SIGACS&SO, en caso de tener
equipo
ri
74
4.4.5.1
Registrar las actividades y resultados de calibracin y

mantenimiento de tales equipos
ri
75
4.4.5.1
Establecer y mantener procedimiento documentado para

evaluar peridicamente la conformidad con la legislacin y
regulaciones ambientales pertinentes.
ri
E/O
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA (4.5 Verificacin y accin correctiva)
E/O
8.1 Generalidades
Planificar e implementar los procesos, mtodos y tcnicas

estadsticas para el seguimiento, medicin, anlisis y mejora E/O
de los procesos para el SIGACS&SO.
76
ri
E/O
8.2 Seguimiento y medicin
ri
ri
ri
ri
ri
8.2.1 Satisfaccin del cliente
77
Determinar los mtodos para obtener y realizar el

seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.
ri
ri
ri
ri
8.2.2. Auditoras Internas
78
4.5.4
Establecer un procedimiento para realizar auditoras

peridicas al SIGACS&SO. El procedimiento debe incluir:
alcance, frecuencia, metodologas y competencia, as como
responsabilidades y requisitos para realizar auditoras e
informes del SIGACS&SO.
79
4.5.4
Definir auditores internos para el SIGACS&SO
ei
155
80
4.5.5
Establecer y mantener un programa de auditoras peridicas

al SIGACS&SO
ri
81
4.5.6
Realizar auditora interna al sistema de gestin
ei
82
4.5.4
Informar a la Gerencia sobre resultados obtenidos de las

auditorias del SIGACS&SO
ei
ri
ei
ei
ei
Implementar correcciones y acciones correctivas para

asegurar la conformidad del producto
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
E/O
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
ei
Establecer mtodos de seguimiento y medicin de los

procesos del SIGACS&SO
84
ei
ri
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
83
ei
ri
ri
E/ri
ri
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
84
Medir y hacer seguimiento de las caractersticas del producto

para verificar su cumplimiento
ri
E/ri
85
Mantener evidencia de la conformidad con los criterios de

aceptacin
ri
E/ri
ri
ri
ri
ri
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
ri
86
4.5.2 A
Establecer, implementar y mantener un procedimiento para

evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos
legales aplicables y su evaluacin con otros requisitos que
suscriba la EMAC.
ri
87
4.5.2A
Registrar los resultados de las actividades de evaluacin

peridica del cumplimiento legal.
ri
88
Establecer, implementar y mantener un procedimiento para

el control del servicio no conforme.
ri
89
Tomar acciones para eliminar la no conformidad detectada
ri
90
Mantener los registros de la naturaleza de las no

conformidades y de las acciones tomadas.
ri
91
Verificar nuevamente su conformidad con los requisitos
ri
8.3 Control del producto no conforme
ei
E/ri
ri
4.4.7 Preparacin y respuestas ante Emergencias
92
4.4.7 S
Establecer, mantener y documentar un procedimiento de

Preparacin y respuesta ante Emergencias
ri
E/O
156
ei
ei
93
4.4.7 S
Establecer, revisar y probar peridicamente el Plan de

Emergencias para el SIGACS&SO (involucra emergencias
ambientales y emergencias en S&SO)
ri
Determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para

demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de
la calidad y evaluar donde se puede realizar la mejora
continua.
ri
E/ri
ei
E/O
8.4 Anlisis de datos
94
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
E/ri
ri
E/ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
E/ri
ri
E/ri
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de

la Calidad mediante el uso de la poltica de la calidad,
objetivos de la calidad, resultados de las auditoras, anlisis E/O
de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisin por
la direccin
95
8.5.2 Acciones Correctivas (4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas)
ri
96
4.5.2/4.5.3
Establecer procedimientos para

revisar las no
conformidades, determinar las causas de la no conformidad.
ri
97
4.5.2/4.5.3
Toma de acciones correctivas
ri
E/O
ri
ri
ri
8.5.3 Acciones Preventivas (4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas)
98
4.5.2/4.5.3
Establecer procedimientos para

revisar las no
conformidades, determinar las causas de la no conformidad.
ri
99
4.5.2/4.5.3
Toma de acciones preventivas.
ri
E/O
##
4.5.2
Establecer y documentar procedimientos para definir la

responsabilidad respecto al manejo e investigacin de
Incidentes.
ri
ri
ri
ri
ri
E/ri
ri
ri
ri
ri
ri
E/ri
ri
ri
ri
ri
ri
ri
Fecha:
Aprobado por:
Rev. No. 4
GERENTE DE LA EMAC
157
ANEXO 6
Empresa Municipal de Aseo de Cuenca -EMAC-
Cdigo: IDT-002
MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES
Pgina: 9 de 36
ACTIVIDAD No. 1: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE VEHCULO Y RECIPIENTES
ASPECTOS AMBIENTALES
2.- Aguas
10
Control de vectores
Malos Olores
Lavado de uniformes
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Magnitud Ponderada (MxI)
MAGNITUD Escala
Lavado de recipientes
1.- Aguas
Superficiales
VALORACIN DE LOS
IMPACTOS
1
-1
3
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Lavado de vehculo
FACTORES
AMBIENTALES
Derrame de aceites y
combustibles
1
-1
3
-3
2
-1
3
-6
1
1
-3
1
1
1
-6
1
1
1
-3
1
158
Subterrneas
3.- Flora
4.- Fauna
5.- Aire
Intensidad
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
-1
3
-3
-1
3
-3
-1
3
-3
1
1
-3
1
-1
3
-3
1
1
-3
1
1
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
-1
3
-6
0
0
1
-1
3
-3
0
0
0
0
1
-3
1
-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
-3
1
-1
1
-1
1
1
1
-1
159
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
6.- Niveles de Ruido
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
7.- Suelo
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
8.- Consumo de
Subtotal M:
Recursos Naturales
No.
IMPORTANCIA Involucrados
Perc. Pblico
0
0
1
1
-6
1
1
-3
0
0
3
3
-9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
-1
1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
9.- Utilizacin de
Energa
11.- Condiciones
Socio-econmicas
12.-Salud Humana
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
MAGNITUD
Escala
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1
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0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
161
Intensidad
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Magnitud Ponderada Acumulada (MPA)
PROBABILIDAD (Pr)
RELEVANCIA (Rel)
REQUISITO LEGAL
REAL / POTENCIAL / EMERGENCIA
Aprobado por:
0
0
-12
1
-12
SI
R
-1
3
-3
-1
3
-3
-1
3
-3
-1
1
-1
1
3
3
1
1
-3
-18
2
-36
SI
P
1
1
-3
-12
2
-24
SI
P
1
1
-3
-3
3
-9
SI
P
2
2
-2
-11
3
-33
NO
R
1
1
3
3
1
3
SI
P
Ing. Csar Arvalo

JEFE DEL DPTO. TECNICO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fecha: 21/11/2010
Rev. No. 0
162
Empresa Municipal de Aseo de Cuenca -EMAC-
Cdigo: IDT-002
MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y
EVALUACIN DE IMPACTOS Y
Pgina: 11 de 36
ACTIVIDAD No. 2: TRANSPORTE HACIA PLANTA DE OPERACIONES
1.- Aguas
Superficiales
2.- Aguas
Subterrneas
3.- Flora
4.- Fauna
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
Perc.
IMPORTANCIA
Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
Perc.
IMPORTANCIA
Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
Perc.
IMPORTANCIA
Pblico
Subtotal I:
Escala
MAGNITUD
Intensidad
Duracin
3
-3
2
-18
Transportacin
Derrame de
residuos slidos
Derrame de
lixiviados
FACTORES
AMBIENTALES
Emisiones de
gases
VALORACION DE LOS
IMPACTOS
Emisin de ruido
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
-108
1
-2
1
-2
2
0
0
0
0
2
4
-8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163
5.- Aire
6.- Niveles de
Ruido
7.- Suelo
8.- Consumo de
Recursos
Naturales
9.- Utilizacin de
Subtotal M:
No.
Involucrados
Perc.
IMPORTANCIA
Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
Perc.
IMPORTANCIA
Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
Perc.
IMPORTANCIA
Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
Perc.
IMPORTANCIA
Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
Perc.
IMPORTANCIA
Pblico
Subtotal I:
MAGNITUD
Escala
0
0
1
-1
1
-1
0
0
0
0
2
-3
1
-6
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0
1
-1
1
-1
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0
3
5
-30
2
3
-3
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0
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0
1
-2
3
-6
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0
1
-1
1
-1
0
0
1
2
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-3
0
0
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2
4
-4
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1
-1
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-3
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0
2
4
-24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
164
Energa
Intensidad
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
Perc.
IMPORTANCIA
Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
10.- Paisaje
Involucrados
Perc.
IMPORTANCIA
Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
11.- Condiciones
No.
Socio-econmicas
Involucrados
Perc.
IMPORTANCIA
Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
12.-Salud Humana
Involucrados
Perc.
IMPORTANCIA
Pblico
Subtotal I:
PROBABILIDAD (Pr)
RELEVANCIA (Rel)
REQUISITO LEGAL
Aprobado por:
-3
3
-27
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0
0
0
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2
-3
3
-18
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-1
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-1
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0
2
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-90
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-5
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-1
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0
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-1
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-1
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0
3
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3
-27
0
0
1
-3
3
-9
0
0
1
2
-2
-6
3
-18
SI
1
2
-2
-5
3
-15
SI
3
5
-135
-395
2
-790
SI
3
5
-45
-56
1
-56
SI
0
0
-108
3
-324
NO
P/E
Ing. Csar Arvalo

JEFE DE DPTO. TECNICO
Fecha: 21/11/2010
Rev. No. 0
165
166
Empresa Municipal de Aseo de Cuenca- EMACCdigo: IDT-002
Pgina: 13 de 36
3.- Flora
4.- Fauna
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Emisin de ruido
Emisin de gases
6
Carga de residuos
5
Pesaje de residuos
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0
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2
2
4
-8
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0
2
-3
2
-12
3
-3
2
-18
3
2
6
-72
3
3
9
-162
1
-2
1
-2
Malos olores
Estacionamiento
del vehculo
2.- Aguas Subterrneas
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
MAGNITUD
Intensidad
Duracin
9
10
11
12
Traslado fundas
hacia vehculo
1.- Aguas Superficiales
VALORACIN DE LOS
IMPACTOS
Derrame de
slidos
FACTORES
AMBIENTALES
Almacenamiento
terciaro deficiente
Derrame de
lquidos
ACTIVIDAD No. 3: RECOLECCIN DE RESIDUOS BIOOPELIGROSOS
167
5.- Aire
7.- Suelo
8.- Consumo de Recursos

Naturales
9.- Utilizacin de Energa
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
0
0
0
0
1
-1
1
-1
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-3
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-3
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-1
1
-2
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-1
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-1
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-3
1
-6
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2
3
6
-36
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2
2
-2
1
3
3
-9
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1
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-2
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-1
1
-1
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1
-1
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-1
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-1
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1
1
-1
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1
1
1
-1
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1
-1
1
-1
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1
-2
3
-6
0
0
1
-1
1
-1
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0
2
2
4
-24
1
2
2
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
168
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
10.- Paisaje
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
11.- Condiciones SocioNo.
econmicas
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
12.-Salud Humana
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
PROBABILIDAD (Pr)
RELEVANCIA (Rel)
REQUISITO LEGAL
Aprobado por>
0
0
1
1
1
-1
0
0
3
-3
1
-9
0
0
2
-3
3
-18
0
0
1
-1
1
-1
2
3
6
-54
3
2
6
-108
2
3
6
-6
0
0
0
0
3
-3
3
-27
0
0
3
-3
3
-27
0
0
1
-3
3
-9
0
0
1
-1
1
-1
3
2
6
-162
-288
3
-864
SI
R/E
2
3
6
-162
-500
3
-1500
SI
E
2
3
6
-54
-64
1
-64
SI
P
3
2
6
-6
-15
3
-45
NO
R
0
0
2
-2
1
-4
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0
0
0
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0
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3
1
1
3
0
0
1
-1
3
-3
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1
1
3
1
1
1
1
3
2
2
-8
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-1
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-1
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-1
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-1
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0
0
2
-1
1
-2
0
0
1
1
1
1
2
2
3
12
0
0
-19
3
-57
SI
P
3
3
9
27
31
2
62
SI
P
1
2
2
-2
-10
3
-30
NO
P
0
0
-2
3
-6
SI
R
2
2
2
-4
-6
3
-18
SI
R
1
1
1
-1
-2
3
-6
SI
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
6
-18
Ing. Csar Arvalo

Fecha: 21/11/2010
Rev. No. 0
169
170
Empresa Municipal de Aseo de Cuenca-EMAC-
Cdigo: IDT-002
MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE
IMPACTOS Y ASPECTOS AMBIENTALES
Pgina: 15 de 36
ACTIVIDAD No. 4: DESCARGA DE RESIDUOS EN LA PLANTA DE OPERACIONES
FACTORES AMBIENTALES

IMPORTANCIA
Escala
Intensidad
-1
Duracin
Subtotal M:
-1
No. Involucrados
Perc. Pblico
Subtotal I:
Malos olores
Derrame de slidos
VALORACIN DE LOS IMPACTOS
MAGNITUD
2
Derrame de lquidos
-2
Escala
MAGNITUD
Intensidad
Duracin
Subtotal M:
No. Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:

Escala
MAGNITUD
Intensidad
Duracin
Subtotal M:
3.- Flora
No. Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
MAGNITUD
Intensidad
Duracin
4.- Fauna
Subtotal M:
No. Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
171
MAGNITUD
Intensidad
-3
Duracin
2
0
No. Involucrados
IMPORTANCIA
0
1
Subtotal M:
5.- Aire
Escala
Perc. Pblico
Subtotal I:
-6
2
0
-12
Escala
MAGNITUD
Intensidad
Duracin
Subtotal M:
No. Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:

7.- Suelo
MAGNITUD
IMPORTANCIA
Escala
Intensidad
-1
Duracin
Subtotal M:
1
-1
No. Involucrados
Perc. Pblico
Subtotal I:
1
1
-1

Escala
MAGNITUD
Intensidad
Duracin
Subtotal M:
8.- Consumo de Recursos Naturales
No. Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
MAGNITUD
Intensidad
Duracin
Subtotal M:
No. Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
MAGNITUD
10.- Paisaje
Intensidad
-1
Duracin
Subtotal M:
IMPORTANCIA
Escala
No. Involucrados
-2
172
Perc. Pblico
Subtotal I:
1
0
-2
Escala
MAGNITUD
Intensidad
Duracin
Subtotal M:
11.- Condiciones Socio-econmicas
No. Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
MAGNITUD
12.-Salud Humana
IMPORTANCIA
Escala
Intensidad
-3
-3
-3
Duracin
Subtotal M:
-3
-3
-3
No. Involucrados
Perc. Pblico
Subtotal I:

-6
-6
-6
-9
-8
-18
PROBABILIDAD (Pr)
RELEVANCIA (Rel)
-27
-8
-54
REQUISITO LEGAL
SI
SI
NO
Fecha: 21/11/2010
Aprobado por:
Ing. Csar Arvalo
Rev. No. 0
173

Empresa Municipal de Aseo de Cuenca-EMAC-
MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y
EVALUACIN DE IMPACTOS Y
Cdigo: IDT-002
Pgina: 24 de 36
1.- Aguas
Superficiales
2.- Aguas
Subterrneas
3.- Flora
4.- Fauna
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
MAGNITUD
Intensidad
Duracin
Malos olores
FACTORE
AMBIENTAL
Derrame de
slidos
VALORACIN DE LOS
IMPACTOS
Derrame de
lquidos
Control de vectores
ACTIVIDAD No. 5: ALMACENAMIENTO TEMPORAL

1
2
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
5.- Aire
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
6.- Niveles de
No.
Ruido
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
7.- Suelo
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
8.- Consumo de
Recursos
No.
Naturales
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
9.- Utilizacin
MAGNITUD
de Energa
Duracin
Subtotal M:
0
0
0
0
0
0
1
-3
2
-6
0
0
0
0
1
-3
3
-9
0
0
1
2
2
-18
0
0
1
3
3
-18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
10.- Paisaje
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
11.Subtotal M:
Condiciones
No.
SocioInvolucrados
econmicas
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
12.-Salud
No.
Humana
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
PROBABILIDAD (Pr)
RELEVANCIA (Rel)
REQUISITO LEGAL
Aprobado por:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
3
12
0
0
1
-3
2
-6
0
0
1
-2
1
-2
0
0
1
-2
1
-2
0
0
3
2
6
72
72
2
144
SI
R
1
3
3
-18
-36
2
-72
SI
E
1
1
1
-2
-2
1
-2
SI
P
1
3
3
-6
-24
3
-72
NO
R
Ing. Csar Arvalo

0
0
0
0
Fecha: 21/11/2010
Rev. No. 0
176
Empresa Municipal de Aseo de Cuenca-EMACMATRIZ DE IDENTIFICACIN Y

EVALUACIN DE IMPACTOS Y ASPECTOS
AMBIENTALES
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
2.- Aguas
Subterrneas
3.- Flora
4.- Fauna

Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
IMPORTANCIA
Involucrados
3
-3
2
-18
10 11 12
Transportacin
derrame de slidos
FACTORES
AMBIENTALES
Emisin de ruido
Derrame de
lixiviados
VALORACIN DE LOS
IMPACTOS
Emisin de gases
TRANSPORTE P.O.EMAC - PLANTA DE TRATAMIENTO

1
2
3
4
5
6 7 8
9
3
3
9
162
1
-2
1
-2
0
0
0
0
2
2
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-8
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177
5.- Aire
7.- Suelo
8.- Consumo de
Recursos Naturales
9.- Utilizacin de
Energa
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
MAGNITUD
Escala
0
0
1
-1
1
-1
2
2
4
-4
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0
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-3
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2
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-36
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-2
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2
-2
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-2
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-6
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2
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-12
1
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2
-2
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-2
3
-18
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1
0
0
1
1
2
2
-36
178
0
0
11.- Condiciones
Socio-econmicas
12.-Salud Humana
Intensidad
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No.
Involucrados
IMPORTANCIA
Perc. Pblico
Subtotal I:
-1
1
-1
-1
1
-1
0
0
0
0
2
3
6
-6
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1
-1
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1
-3
3
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0
1
-3
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0
1
1
1
1
1
1
2
3
6
-1
-1
2
3
6
0
54
0
64 -36
1
3
64 -108
SI NO
P
R

-5
3
PROBABILIDAD (Pr)
RELEVANCIA (Rel)
-15
SI
R
REQUISITO LEGAL
-54
-3 278
3
1
-9 278
SI SI
P P-E
Fecha:
21/11/2010
Aprobado por:
Ing. Csar Arvalo
Rev. No. 0
179
Empresa Municipal de Aseo de Cuenca-EMACCdigo: IDT-002

3.- Flora
4.- Fauna
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No. Involucrados
IMPORTANCIA Perc. Pblico
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No. Involucrados
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No. Involucrados
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No. Involucrados
Subtotal I:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
-1
3
-6
1
2
2
-12
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0
0
0
3
-1
3
-9
1
1
1
-9
3
-2
3
-18
2
1
2
0
0
0
0
0
0
3
-1
1
-3
1
1
1
-3
3
-1
3
-9
2
1
2
-18
0
0
0
0
0
0
0
0
13
14
15
16
17
18
19
Limpieza de la
planta
Disposicin final
cenizas y lodos
Emisin de ruido
por el incinerador
Consumo de
productos
qumicos
Consumo de agua
para proceso
VALORACIN DE LOS IMPACTOS
Emisin de gases
por la chimenea
FACTORES
AMBIENTALES
Malos olores en
zona de
almacenaje
ACTIVIDAD No 7: INSINERACION Y DISPOSICION FINAL

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Pgina: 22 de 36
0
0
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0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
180

Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
5.- Aire
No. Involucrados
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No. Involucrados
Subtotal I:
Escala
Intensidad
7.- Suelo
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No. Involucrados
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
8.- Consumo de
Recursos Naturales
No. Involucrados
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
No. Involucrados
Subtotal I:
Escala
10.- Paisaje
MAGNITUD
Intensidad
Duracin
0
3
-1
3
-9
1
2
2
-18
0
2
-1
3
-6
1
1
1
-6
0
3
-1
3
-9
1
1
3
-27
0
0
-36
3
-1
3
-9
1
3
3
-27
3
-1
3
-9
1
2
2
-18
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0
0
0
3
-3
3
-27
1
2
2
-54
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0
0
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0
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-2
3
-18
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-18
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3
2
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2
3
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-1
2
-2
1
1
1
-2
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-1
1
-1
1
2
2
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-1
1
-1
1
1
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0
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0
0
0
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0
1
-1
1
0
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0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
181
Subtotal M:
No. Involucrados
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
11.- Condiciones Socioeconmicas
No. Involucrados
Subtotal I:
Escala
Intensidad
MAGNITUD
Duracin
Subtotal M:
12.-Salud Humana
No. Involucrados
Subtotal I:
PROBABILIDAD (Pr)
RELEVANCIA (Rel)
REQUISITO LEGAL
Aprobado por:
0
0
-6
1
1
1
-6
0
0
0
0
0
0
3
-1
3
-9
1
2
2
-18
-36
2
-72
NO
R/P
0
0
2
-1
3
-6
1
2
2
-12
-108
3
-324
SI
P
0
0
0
0
-24
3
-72
NO
R
0
0
-1
1
1
1
-1
0
0
0
0
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0
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1
-1
1
-1
1
2
2
-2
-29
2
-58
NO
P
0
0
2
-3
3
-18
1
3
3
-54
-108
3
-324
SI
R/P
0
0
0
0
3
3
2
18
1
2
2
36
83
2
166
SI
R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-14
1
-14
SI
P
Ing. Csar Arvalo

Fecha: 21/11/2010
Rev. No. 0
182
ANEXO 7
EVALUACINDELCUMPLIMIENTODECONTROLESOPERACIONALES
CONTROLESOPERACIONALESPARAASPECTOSQUECAUSANIMPACTOSAMBIENTALES
POSITIVOS
No.
No. DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ASPECTO
LIMPIEZA
Y
MANTENIMIENTO
DE Presenciadevectores
VEHICULOYRESIPIENTES
LIMPIEZA
Y
MANTENIMIENTO
DE Presenciadevectores
RECOLECCION
DE
Cargaderesiduos
RESIDUOSBIOPELIGROSOS
62
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL
Presenciadevectores
144
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL
Presenciadevectores
144
INSINERACION
DISPOSICIONFINAL
Limpiezadelaplanta
160
SUBTOTAL
CONTROL
OPERACIONAL
RELEVANCIA
516
Contratar servicio de
control de vectores
sanitarios con proveedor
autorizado
por
el
MinisteriodeSalud
Elaboracin
de
presupuesto y asignacin
paracontroldevectores
MONITOREO Y
MEDICIN
REPORTE / ESTADO
REGISTROS
Cdigo: IDT-003
% DE CUMPLIMIENTO
PUNTAJE PODERADO
Verificar vigencia de
documentos durante la
ejecucindelcontrato
Incluir requerimiento
enelpresupuesto
Asignacin de tareas a Verificacin diaria de
obreros
cumplimientodetareas
Verificar vigencia de
documentos durante la
ejecucindelcontrato
Verificar cantidad y
calidad del material
adquirido
Asignacin de tareas a
Incluir requerimiento
obreros de acuerdo al
enelpresupuesto
procedimiento
Contratar servicio de
control de vectores
sanitarios con proveedor
autorizado
por
el
MinisteriodeSalud
Elaboracin
de
presupuesto y asignacin
paracontroldevectores
183
EVALUACINDELCUMPLIMIENTODECONTROLESOPERACIONALES
CONTROLESOPERACIONALESPARAASPECTOSQUECAUSANIMPACTOSAMBIENTALES
NEGATIVOS
No.
10
11
12
13
14
No. DE
ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
ASPECTO
LIMPIEZA
Y
Derrame de combustible
MANTENIMIENTO
DE
oaceites
LIMPIEZA
Y
Derrame de combustible
MANTENIMIENTO
DE
oaceites
LIMPIEZA
Y
MANTENIMIENTO
DE Lavadodelvehculo
LIMPIEZA
Y
MANTENIMIENTO
DE LavadodeRecipientes
LIMPIEZA
Y
MANTENIMIENTO
DE Lavadodeuniformes
TRANSPORTE
PLANTA
OPERACIONES
RECOLECCION
RESIDUOS
BIOPELIGROSOS
RELEVANCIA
REPORTE /
ESTADO
REGISTROS
12
Verificacin diaria del

tanquedealmacenamiento
de aceites usados ( revisar

plandemantenimiento)
12
Almacenamientodelosaceites
usadosenuntanqueadecuado
paraelefectoparasuposterior
recoleccin por parte de
ETAPA.
El lavado de los vehculos se

realizanicamenteenelcentro
de operaciones de los
control.
contratistas.
36
24
los vehculos
18
Emisiones de gases de
los vehculos
TRANSPORTEPLANTADE
OPERACIONES PLANTA
losvehculos
DETRATAMIENTO
MONITOREO Y MEDICIN
Verificar diariamente el
Adiestramiento del personal
estado de las zonas en
sobre lacorrecta manipulacin
donde
se
manipulan
deaceitesycombustibles.
aceitesycombustibles
HACIA
DE
DE
CONTROL OPERACIONAL
18
15
El lavado de los recipientes se

realizanicamenteenelcentro
de operaciones de los
contratistas.
El lavado de uniformes se
realizan nicamente en el
centro de operaciones de los
contratistas
Monitoreo anual del ruido y
opacidaddelosvehculosdela
EMACydeloscontratistas,que
realizan la recoleccin de
biopeligrosos.
EMACydeloscontratistasque
biopeligrosos
biopeligrosos

control.

control.
Solicitar la presentacin de
las matrculas actualizadas
delosvehculos
delosvehculos
delosvehculos
% DE
CUMPLIMIENTO
Cdigo: IDT-003
PUNTAJE
PODERADO
184
INSINERACION
DISPOSICIONFINAL
16
TRANSPORTE
PLANTA
OPERACIONES
17
RECOLECCION
RESIDUOS
BIOPELIGROSOS
Emisinderuido
18
TRANSPORTEPLANTADE
OPERACIONES PLANTA Emisinderuido
DETRATAMIENTO
19
INSINERACION
DISPOSICIONFINAL
20
TRANSPORTE
PLANTA
OPERACIONES
15
Y Emisiones de gases de
losvehculos
HACIA
DE Emisinderuido
Emisinderuido
790
22
DESCARGA EN PLANTA
Derramedelixiviados
DEOPERACIONES
23
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL
25
26
27
28
324
HACIA
DE Derramedelixiviados.
24
15
DE
RECOLECCION
RESIDUOS
BIOPELIGROSOS
21
324
DE
TRANSPORTEPLANTADE
OPERACIONES PLANTA
DETRATAMIENTO
TRANSPORTE
HACIA
PLANTA
DE
OPERACIONES
RECOLECCION
DE
RESIDUOS
BIOPELIGROSOS
DESCARGA EN PLANTA
DEOPERACIONES
ALMACENAMIENTO
TEMPORAL
Derramedelixiviados
1500
27
Derramedelixiviados

opacidaddelosvehculosdela Solicitar la presentacin de
EMACydeloscontratistasque las matrculas actualizadas
realizan la recoleccin de delosvehculos
biopeligrosos
biopeligrosos
biopeligrosos
biopeligrosos
delosvehculos
delosvehculos
delosvehculos
Verificacin diaria del uso
deEPP's
Cumplir con el procedimiento Capacitacin del personal
paraestoscasos
involucrado
paraestoscasos
involucrado
paraestoscasos
involucrado
paraestoscasos
involucrado
paraestoscasos
involucrado
paraestoscasos
involucrado
UsodeEPPs
72
Derramedelixiviados
278
Derramedeslidos
56
Derramedeslidos
64
paraestoscasos
involucrado
Derramedeslidos
paraestoscasos
involucrado
Derramedeslidos
paraestoscasos
involucrado
185
29
30
31
32
33
TRANSPORTEPLANTADE
OPERACIONES PLANTA Derramedeslidos
DETRATAMIENTO
DE
RECOLECCION
RESIDUOS
BIOPELIGROSOS
RECOLECCION
RESIDUOS
BIOPELIGROSOS
RECOLECCION
RESIDUOS
BIOPELIGROSOS
DE
INSINERACION
DISPOSICIONFINAL
Aprobadopor:
64
Almacenamiento
terciariodeficiente
864
DE
Pesaje de los residuos

biopeligrosos
Estacionamiento
vehculo
del
Y Disposicin final
cenizasylodos
de
paraestoscasos
involucrado
Incluir en las disposiciones

tcnicas de la contratacin del Evaluacin semestral sobre
servicio, el cumplimiento de la el cumplimiento de la
normativa en cuanto a normativa
almacenamientoterciario
Calibracindelabalanzas
Capacitacin del chofer y
ayudantes.

tarea.
Verificacindepesos
57
6
14
SUBTOTAL
4.624
TOTAL
5.140
Cumplir con el procedimiento

para estos casos en la medida
deloposible
Inspeccin permanente de las
celdas de concreto donde se
confinanlascenizas.
Ing. Csar Arvalo Vlez

JEFE DEL DPTO. TCNICO
Fecha:17/12/10
Rev.No.1
Nota:Paradeterminarel"TOTAL",seconsideraelvalorabsolutodel"SUBTOTAL"delarelevanciadelosaspectosquecausanimpactosnegativos
186

ANEXO 8
MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS

UNIDAD DE RECOLECCIN DE BIOPELIGROSOS
Cdigo: IDP-001
Revisin
vehicular
Verificacin
del nivel de
Vehc
agua, aceite, ulo
combustible
agua,
aceite,
combustib
le
RECOLECCI
N DE
BIOPELIGRO
SOS
cadas a
resbalones diferente
nivel
AT
altura
golpes,
cadas
extremida
des
superiore
se
inferiores
10'
Transport
e
Conducir el
vehculo
Vehc
ulo
Va
Circulaci
n
vehicular
Volque
Choque
AT/E
Politraumatis
mos
varias
EXISTE REQUISITO LEGAL

SI/NO
Consecuencia
Exposicin
Probabilidad
NIVEL DE PELIGROSIDAD
GP
Interpretacin de GP
FP (grado de repercusin)
Si
ries
go
bajo
bajo
SI
18
med
io
velocid
ad de
circulaci
n
ries
go
med
io
Lunes
a
viernes
Interpretacin de GR
Mediciones
Seguimiento
opacid
ad
Lunes
a
viernes
Va en mal
estado
Otros
vehculos
circulen a
altas
velocidade
s
Individuo
Lunes
a
viernes
Medio
10'
Fuente
controles de Tipo: ADM - ING.

(EPP,Procedimiento, capacitacin,
control de ingeniera)
Frecuencia
rostro
Tiempo de exposicin(horas)
Sensibilidad
de la piel
Total colaboradores expuestos
Sustan
cia
Parte del Cuerpo Afectada
Efecto
Agente de riesgo
Eventos peligrosos potenciales

contacto
con aceite
o
combustibl
e
Tipo de contingencia (AT,EP,E)
salpicadur
a de aceite
o
combustibl
e
Desnivel
Chof
er
Incidentes
Peligros
Materiales
Herramienta
TAREA
ACTIVIDAD
PROCESO
PERSONAL INVOLUCRADO
Compone
ntes del
motor
GR
13
6
Si
90
ries
go
alto
alto
187
Ingreso y
salida de la
casa de
salud con
carga de
desechos
biopeligroso
s
desechos
biopeligro
sos
Desechos
Biopeligro
sos
Presencia
s de
patgenos
en la casa
de salud
Contacto
con
patgenos
presentes
en la casa
de salud
EP
Q/B
Varias, segn
patgeno
varias
Lunes
a
viernes
SI
Tomar las
fundas
Pesaje de
balanz
los
a
desechos en
casas de
salud
Existencia
de
material
pinchazos
cortopunz cortes
ante en las
fundas
AT/E/
EP
heridas
extremida
des
sensibilidad
en la piel
enfermedades
infectocontagi
osas
cara
Organism
o en
general
10
15
0
ries
go
alto
alto
Lunes
a
viernes
Lunes
a
viernes
SI
15 10
45
0
ries
go
muy
alto
alto
45
0
ries
go
muy
alto
alto
Desechos
Biopeligro
sos
Obre
ro
Salpicadur
a de
sustancias
desde los
desechos
Colocacin
de los
desechos en
Recolecta los tanques
r los
desechos
biopeligro
sos
Trasladarse
en el
vehculo
desde la
casa de
salud
contacto
con
sustancias
contaminan
tes
Q/B
SI
vehcu
lo
traslad
o
manu
al
15 10
Circulaci
n
vehicular
Distancia
a recorrer
con carga
hasta el
vehculo
Va en mal
estado
Otros
vehculos
circulen a
altas
velocidade
s
Tropezone
s, cadas
atropellami
ento
choques
volques
golpes
AT/E
golpes,
cadas
varias
Lunes
a
viernes
EPP
SI
10
60
ries
go
med
io
med
io
Almacenami
ento en la
Tanqu
Planta de
es
Operaciones
Lquidos
de la
basura
basura
biopeligro
sa
contacto
cercana a
con
lquidos y
biopeligros
biopeligros
os
os
cortes
AT/E
Q/B
sensibilidad
en la piel
contagio por
virus o
bacterias
varias
6
(4,5
efectiv
as)
Lunes,
mircol
es,
viernes
Recomenda
cin de:
procedimien
to, EPP y/o
obras de
infraestructu
ra
SI
15 10
45
0
ries
go
muy
alto
alto
188
Descarga de
los
desechos
Peso
Levantar
ms peso
del
indicado
para la
persona
cadas a
diferente
nivel
aplastamie
nto
contacto
con los
biopeligros
os
golpes,
cadas, cortes
varias
Lunes
a
viernes
SI
10
30
ries
go
med
io
med
io
Incineraci
n
Almacenami
ento previo
al traslado
Lquidos
de la
basura
basura
biopeligro
sa
contacto
cercana a
con
lquidos y
biopeligros
biopeligros
os
os
cortes
AT/E
Q/B
sensibilidad
en la piel
contagio por
virus o
bacterias
varias
6
(4,5
efectiv
as)
Lunes,
mircol
es,
viernes
Recomenda
cin de:
procedimien
to, EPP y/o
obras de
infraestructu
ra
SI
15 10
45
0
ries
go
muy
alto
alto
189
ANEXO 9
MATRIZ DE SEGUIMIENTO, MEDICIN Y CONTROL DEL

PROCESO DE MANEJO DE RESIDUOS BIOPELIGROSOS
PRODUCTO
Residuos slidos biopeligrosos

recolectados en forma
selectiva, tratados y/o
dispuestos de acuerdo a la
normativa aplicable.
MANEJO DE RESIDUOS
BIOPELIGROSOS
PROCESO
"REQUISITO"
TRANSPORTE Y
TRATAMIENTO
TCNICO Y
AMBIENTALMENTE
SEGURO DE LOS
RESIDUOS
CARACTERSTICA
ESPECIFICACIN
SEGUIMIENTO Y
MEDICIN EN
PROCESO
SEGUIMIENTO Y
MEDICIN EN
PRODUCTO
Papeleta
de
entregarecepcin
de
los
residuos
Disposiciones
El transporte y
(lunes,
Tcnicas
tratamiento de
mircoles
y
establecidas
los residuos
para
el viernes)
Informe mensual
biopeligrosos
transporte
y
de Fiscalizacin
deben cumplir
Verificacin que
tratamiento,
con lo
o
las
que
forman la
establecido en el
parte del o los licencias
o los contratos
ambientales se
contratos
encuentren
vigentes
(anualmente)
CONTROL DE
PROCESO
Inspeccin
tcnica e informe
semestral de la
Planta
de
Tratamiento
IDT-060
CONTROL DE
PRODUCTO NO
CONFORME
Aplicar
las
acciones
establecidas en o
los
contratos
Registro de no
conformidades
190
NO DEJAR
DISPERSADOS
RESIDUOS
SLIDOS Y/O
LQUIDOS EN EL
SITIO DE
ALMACENAMIENTO
O EN LA VA
PBLICA
Recoleccin
completa de los
residuos
biopeligrosos
CUMPLIMIENTO DE
Horarios
HORARIOS Y
FRECUENCIAS DE
Frecuencias
RECOLECCIN
Inspecciones
tcnicas
rea libres de
semanales
Informe mensual
residuos
de Fiscalizacin
biopeligrosos
Registro de no
conformidades
Horarios
y
frecuencias
establecidas en
el
Programa
Diario
de
Trabajo
Saludo cordial
TRATO CORDIAL
POR PARTE DEL
PERSONAL
RESPONSABLE
DEL SERVICIO
(Administrativo,
Tcnico y Operativo)
Instrucciones de
acuerdo al
requerimiento
Atencin y
respuesta a
solicitudes o
quejas y
reclamos
Aplicar
las
acciones
Verificacin del
establecidas en o
cumplimiento del
los
contratos
contrato
de
recoleccin
Registro de no
conformidades
Aplicar
las
acciones
Verificacin del
establecidas en o
Informe mensual cumplimiento del
los
contratos
de Fiscalizacin
contrato
de
Registro de no
recoleccin
Registro de no
conformidades
conformidades
Inspecciones
tcnicas
semanales
Inspecciones
tcnicas
semanales
Segn
instrucciones
Aplicar
las
Verificar que se
acciones
que
Encuestas anual cumplan con las
sean pertinentes
Consultas
de satisfaccin del instrucciones
aleatorias a los
cliente
dadas
al
Registro de no
clientes
personal
conformidades
Registro de no
conformidades
191
Choferes
Obreros:
PERSONAL
DEBIDAMENTE
UNIFORMADO Y
QUE CUENTE CON
ELEMENTOS DE
PROTECCIN
Cuatro
uniformes:
ROJO: Lunes
PLOMO:
Martes
y
viernes
AMARILLO:
Mircoles
AZUL: Jueves
Uniforme
del
Uniformes en
color establecido
buen estado de
para cada da y
conservacin al
presentable
inicio de la
jornada
de
trabajo.
Aplicar
las
acciones
que
Verificacin del
sean pertinentes
Informe mensual
cumplimiento del
de Fiscalizacin
o los contratos
Registro de no
Registro de no
conformidades
conformidades
Inspecciones
tcnicas
semanales
En caso de
lluvia, uso del
impermeable
asignado
Equipos
proteccin
personal
de
192
ANEXO 10
PROGRAMA ANUAL DE M A N T E N I M I E N T O DEL

V E H I C U L O MARCA CHEVROLET NPR
A O - 2010
CAMBIO DE
CAMBIO
CAMBIO DE
MANTENIMIENTO
ACIETE
DE ACEITE
ZAPATAS
CORRECTIVO
CORONA
DE CAJA
FECHA/POSICION
FECHA
FECHA/KM FECHA /KM
OBSERVACIONES
PARA HOJA DE
VIDA
01-Jun-10
01-Jun-10
01-Jun-10
01-Dic-10
01-Dic-10
01-Dic-10
CAMBIO DE
FITRO DE
DIESEL
FECHA/KM
CAMBIO
FILTRO DE
ACEITE
FECHA/KM
ENGRASADO Y
PULVERIZADO
FECHA:
LAVADO
FECHA
01-Abr-10
01-Mar-10
01-Feb-10
SEMANALMENTE
01-Jul-10
01-May-10
01-Mar-10
01-Oct-10
01-Jun-10
01-Abr-10
31-Dic-10
01-Ago-10
01-May-10
01-Oct-10
01-Jun-10
01-Dic-10
01-Jul-10
OBSERVACIONES
01-Ago-10
01-Sep-10
01-Oct-10
01-Nov-10
01-Dic-10
193
ANEXO 11
SEGUIMIENTO DEL DESEMPEO DEL PROVEEDOR
PRESTACINDELSERVICIODERECOLECCINSELECTIVADERESIDUOSSLIDOSBIOPELIGROSOS
CONTRATISTA:
Tnlg.HugoFloresLozay
CRITERIOSPARAELSEGUIMIENTODELDESEMPEO
MEDIO
PUNTAJE
CONTRATISTA
CRITERIO
ESPECIFICACIN
DE
ASER
FECHASDEEVALUACIN
VERIFICACIN
ASIGNADO
FIRMARESPONSABILIDAD
MantenervigentelaLicenciaAmbiental
Licenciaambientalvigente
Documento otorgado por la

AutoridadAmbientalrespectiva
50
Cumplimientodedisposicionestcnicas
Inspecciones, Informe de
Disposiciones detalladas en el
Fiscalizacin, Registros de no
contratoysusdocumentosanexos
conformidades,Auditoras
33
Registro de mantenimiento
vehculo,
Certificado de calibracin
otorgadoporelINEN
17
Cumplimiento planes de mantenimiento de Mantenimiento de

equipos
calibracindebalanza
PUNTAJETOTAL
NOTA:Elseguimientodelproveedorserealizarenformasemestral
OBSERVACIONES:
194

SEGUIMIENTODELDESEMPEODELPROVEEDOR
PRESTACINDELSERVICIODETRANSPORTEEINCINERACINDERESIDUOSSLIDOSBIOPELIGROSOS
CONTRATISTA:
GADERES.A
CRITERIOSPARAELSEGUIMIENTODELDESEMPEO
MEDIO
PUNTAJE
CONTRATISTA
FECHASDEEVALUACIN
CRITERIO
ESPECIFICACIN
DE
ASER
VERIFICACIN
ASIGNADO
Documento otorgado por

la Autoridad Ambiental
respectiva
FIRMARESPONSABILIDAD
50
Inspecciones, Informe de
Disposiciones detalladas
Fiscalizacin, Registros de
Cumplimientodedisposicionestcnicas en el contrato y sus
no
conformidades,
documentosanexos
Auditoras
33
Registrodemantenimiento
Mantenimiento
de
vehculo, calibracin de
Certificado de calibracin
balanza
otorgadoporelINEN
17
Mantener vigente
Ambiental
la
Cumplimiento
planes
mantenimientodeequipos
Licencia Licencia
vigente
de
ambiental
PUNTAJETOTAL
NOTA:Elseguimientodelproveedorserealizarenformasemestral
OBSERVACIONES:
195
ANEXO 12
ACCINSOLICITADA:CORRECTIVA(_X_)PREVENTIVA(__)MEJORA(__)No._____
1. IDENTIFICACINDELHALLAZGO
FuentedeIdentificacin
SolicitantedelaAccin:
()Quejasyreclamos
()RevisinporlaGerencia
Nombre:TeddyGonzlezJara
_________________________________
()Inquietudesy
sugerencias
()OtraFuente
Cargo:EstudianteTesista
_________________________________
(X)Inspeccinplaneada
Cul?_____________
()Observacinde
colaboradores
___________________
Fecha:8dediciembredel2009
_________________________________
()Auditorainterna
Proceso:_Gestinbiopeligrosos_
_______________________________
2. DESCRIPCINDELHALLAZGO
_Durantelainspeccinseevidencioquevariosclientesentreganlosdesechosbiopeligrososen
fundasabiertasrotasydeotrocolor
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
NCM()/ncm()RequisitoNo._________
TeddyFernandoGonzlezJara_________________________
FIRMASOLICITANTE
CXCVI
3. RECEPCINYSUMILLA
FechaRecepcin:__________________
Sumillaa:_____________________________________________________
Firma:
4. ANLISISDELASUNTO
Causas:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Actividad
5.PLANDEIMPLEMENTACIN
Responsable
Fecha
No.
Fecha
AccinEfectiva
6. SEGUIMIENTO
Razn
Responsable
NuevaFechade
CXCVII
Si
No
Implementacin
7. EVALUACINDELOSRESULTADOS
ResultadosAlcanzados:
8. CIERREDELASOLICITUD
Responsable
Seguimiento
Nombre:
Fechadecierre:
Cargo:
Firmaresponsable:
CXCVIII

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UNIVERSIDAD TCNICA PARTICULAR DE LOJA

ESCUELA DE CIENCIAS BIOLGICAS Y AMBIENTALES

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, CALIDAD,

Tesis previa a la obtencin del ttulo de

Autor: Teddy Fernando Gonzlez Jara

Que el trabajo de tesis denominado: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO

Ing. Oswaldo Tandazo

Teddy Fernando Gonzlez Jara.

Ing. Oswaldo Tandazo.

Teddy Fernando Gonzlez Jara

ANALISIS DEL ENTORNO DEL PROCESO DE RESIDUOS

1.1.2 FUENTES DE GENERACION

1.2.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

1.2.1.2 MAPA DEL PROCESO

1.2.1.3 ESTRUCTURA DE LA COMUNICACION

1.2.1.4 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

1.2.1.5 CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEDICION

1.2.1.6 CICLO DE MEJORA CONTINUA

1.3 DISENO DEL PROCESO

1.3.2 NATURALEZA DE LA EMPRESA

1.3.3 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION

1.3.4 GERENCIA ESTRATEGICA DE EMAC EP

1.3.4.4 FUNCIONES DE EMAC EP

1.3.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMAC EP

1.4 DESCRIPCION DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS BIOPELIGROSOS 19

2.1 CARACTERIZACION DEL PROCESO DE BIOPELIGROSOS

2.2 EXPLICACION DEL CICLO DE MEJORA CONTINUA P.H.V.A

2.3 REQUISITOS DEL SERVICIO

2.4 OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROCESO

2.5 RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD Y COMUNICACIN DENTRO DEL 27

2.5.2 PERFILES DE LOS CARGOS QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO

CAPITULO III GESTION AMBIENTAL

3.1.2 RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE IDENTITIFICACIN Y

EVALUACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

3.2.1 LEVANTAMIENTO DE MATRICES AMBIENTALES

CAPITULO IV GESTION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD OCUPACIONAL

4.1 DESCRIPCION DEL METODO A UTILIZARSE

4.1.1 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACION DE PELIGROS, 58

4.4 PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACION DE INCIDENTES

4.5 PLANES DE EMERGENCIA

REQUISITOS LEGALES Y SEGUIMIENTO, MEDICION Y

5.2 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES

5.3 REQUISITOS APLICABLES AL PROCESO

5.4 MATRIZ DE LEGISLACION APLICABLE

5.5 SEGUIMIENTO MEDICION Y CONTROL

5.5.2 MATRIZ DE SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL

5.5.3 IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE FORMACION

5.5.6 AUDITORIAS INTERNAS

5.5.7 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

TABLA 2. REQUISITOS, INDICADORES, METAS

TABLA 3. NIVELES DE RESPONSABILIDAD

TABLA 4. ACTIVIDADES Y ASPECTOS AMBIENTALES

TABLA 5. PROCEDIMIENTO PARA INVESTIGACION DE INCIDENTES

TABLA 6. REQUISITOS LEGALES APLICABLES AL PROCESO

TABLA 7. PROGRAMA DE CAPACITACIN

GRFICO 2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

GRFICO 3. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

GRFICO 4. RELACIN CAUSA EFECTO

GRFICO 5. P.H.V.A. EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Para el diseo, implantacin, seguimiento y mejora del Sistema integrado de

mantenimiento del sistema, facilita a directivos y trabajadores de la empresa,

En este contexto la EMAC EP, Empresa municipal de aseo de Cuenca, cuya

satisfactoriamente estos retos.