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RESUMEN EJECUTIVO
A.
B.
C.
D.
H.
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Por la naturaleza del problema que enfrenta el presente PIP, se
puede sealar que su impacto ser positivo, en tanto busca mejorar
directamente el manejo y gestin de los residuos slidos en base a las
normas tcnicas vigentes. Implementado de esta manera se reducir
significativamente los riesgos de contaminacin ambiental en sus
diversos medios o componentes. Por lo tanto ser factible el
mejoramiento de los ecosistemas urbano y rural, lo que redundara en la
disminucin de los riesgos de salud de la poblacin.
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Para la ejecucin del Proyecto Mejoramiento y ampliacin de la
gestin integral de los residuos slidos municipales en la ciudad de Tuti ,
Distrito de Caylloma, Provincia de Regin Arequipa se propone la
MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA. Esta es la
modalidad mediante la cual esta Municipalidad, ha ejecutado la mayora
5
de las obras en el distrito, durante el periodo edil del gobierno local para
ello la Municipalidad de Tuti cuenta con el personal, la logstica y la
experiencia en esta modalidad de ejecucin, sin embargo se aadir en
licitacin la supervisin de un especialista en residuos slidos para
garantizar la supervisin de la infraestructura de disposicin final a
construir
K.
Item
PLAN DE IMPLEMENTACIN
DESCRIPCION
INVERSIN
01.00. Adecuado barrido
00
y almacenamiento
02.00.
00
03.00.
00
04.00.
00
05.00.
00
06.00.
00
Eficiente capacidad
operativa de
recoleccin y
transporte
Apropiado
reaprovechamiento
Apropiada
disposicin final
Recuperacin rea
degradada
Eficiente gestin
administrativa y
financiera
07.00.
00
Mejoramiento de la
cultura sanitaria de
la poblacin
PRECIOS DE MERCADO
COSTO DIRECTO
Expediente tcnico
PRESUPUE
STO
S/.
AO 0
INVERSIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3, 287
S/.3 87
2,058
S/.2058
1
0
1
1
1
2
Servicios
pblicos
Administraci
n directa
Administraci
n directa
Administraci
n directa
Administraci
n directa
Comisin
Ambiental
Secretaria
Comisin
Ambiental
Secretaria
S/.7388
7, 388
S/.95 151
95, 151
28, 890
S/.28 890
8,500
S/.8500
RESPONSA
BLE
S/.12 800
12,800
197 043
14 425
Administraci
n directa
S/.14425
S/. 231624
ASPECTOS GENERALES
Departamento
Provincia
Distrito
Zona
Altitud
: Arequipa
: Caylloma
: Tuti
: Local
: 3799 m.s.n.m
El Distrito de Tuti fue creado por la Ley 12301 del 3 de Mayo de 1955, se considera
polticamente su creacin y en la actualidad es la fecha que se celebra su aniversario . El
distrito de Tuti esta ubicado en la parte norte de la provincia de Caylloma, cabecera del
Valle del Colca, a la margen derecha del ri Colca. Depende poltica y
administrativamente de la provincia de Caylloma, Regin de Arequipa.
Extensin
Cuenta con un rea de extensin aproximadamente de 241.89Km2
Lmites
Limita por el sur, con Canocota anexo de Chivay; por el norte, con el distrito de
Caylloma y Sibayo; por el este, con el distrito de Callalli, y por el oeste con el
distrito de Coporaque.
UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
SECTOR
Gobiernos Locales
PLIEGO
OFICINA
PERSONA
RESPONSABLE
DIRECCION
TELEFONO
1.2.2
UNIDAD EJECUTORA
UNIDADES EJECUTORAS DEL PROYECTO DE INVERSIN
PBLICA
NOMBRE
SECTOR
Gobiernos Locales
PLIEGO
PERSONA
RESPONSABLE
HUARICAPCHA
ALCALDE DISTRITAL - Ing. Yoni
Yanque Cusi
1.2.3
DIRECCION
TELEFONO
(063) 345025.
COMPETENCIAS Y FUNCIONES
La Municipalidad Distrital de Tuti, enmarcndose dentro de sus
competencias y funciones, la ejecucin de proyectos de saneamiento
ambiental.
Especficamente, las Municipalidades distritales son responsables por la
gestin de los residuos slidos de origen domiciliario, comercial y de
aquellas actividades que generen residuos similares a stos, en todo el
mbito de su jurisdiccin
1.3
La Poblacin y las autoridades del centro Urbano del Distrito de Tuti , son
consientes del problema que constituye el manejo y disposicin adecuada de los
residuos slidos, lo cual fue manifestado en el taller de Involucrados llevado a
cabo el da 28 de Mayo del 2010 , entre las entidades que participaron se
encuentran:
INTERESES
Implementar adecuadamente la etapa de
inversin del proyecto.
MUNICIPALIDAD
Administrar la prestacin del servicio,
DISTRTIAL DE TUTTI adoptando las mejores estrategias
sociales, econmicas, legales y tcnicas,
para asegurar la sostenibilidad de la
inversin.
Proponer estrategias operativas para el
manejo de los RRSS en el mbito rural.
COMUNIDADES
CAMPESINAS
COMISIN DE
REGANTES
CLUB DE MADRES
DE TUTTI
10
PUESTO DE SALUD
INSTITUTOS
EDUCATIVOS
ASOCIACIN DE
GANADEROS
COMIT DE AGUA Y
DESAGE
COMIT TECNICA DE
gestin integral de residuos slidos.
GESTIN
Vigilar la ejecucin del PIP
AMBIENTAL
POBLACIN
BENEFICIARIA
MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CAYLLOMA
11
DIRECCIN
REGIONAL DE
SALUD (DIRESA)
ILUSTRACIN N 01
Actores Involucrados
En la primera figura se observa la presencia del Alcalde , como eje principal para el
desarrollo del trabajo , en la siguiente imagen se aprecia a la poblacin beneficiaria
tomando parte activa del proyecto , asimismo en las ultimas imgenes se observa
tanto a la institucin educativa como de salud que van fomentar en la poblacin los
beneficios de un manejo adecuado de residuos .
Es importante lograr la participacin efectiva de los pobladores desde el inicio del PIP
en las actividades de limpieza pblica, a partir de roles y compromisos que permitan
mejorar sus condiciones de vida y, simultneamente lograr y conservar un ambiente
sano.
12
1.4
MARCO DE REFERENCIA
1.4.1
13
14
1.4.2
15
1.4.3
MARCO LEGAL
Medio Ambiente
Programa 039
Medio Ambiente
Limpieza Pblica
16
IDENTIFICACIN.
2.1
un ligero
impactando
en
la
poblacin,
quienes
la
componen
17
Sin embargo, el destino final son los botaderos a tajo abierto, uno de
ellos se encuentra en el sector Acomas y la diferencia es arrojado a
las riveras del rio Colca , sequias o zonas publicas denominados
como puntos crticos, los motivos son varios, pero podemos destacar
la falta de educacin y cultura ambiental de la poblacin as como
tambin el escaso conocimiento de eliminacin y disposicin de la
basura; dando lugar a la presencia de focos de contaminacin que
atentan contra la salud de la poblacin y la polucin ambiente.
18
ILUSTRACIN N 02
DESTINO FINAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS EN EL BOTADERO ACCOMAS
19
Arequipa
Provincia
Caylloma
Distrito
Tuti
Regin
geogrfica
Altitud
3,799 m.s.n.m.
Fecha
Junio 2010.
20
ILUSTRACIN N 03
ACCESO AL DISTRITO DE TUTI
Distrito de Tuti
21
ILUSTRACIN N 03
UBICACIN DE LA CIUDAD DE TUTI
2.3.
22
CUADRO N 01
POBLACIN DEL DISTRITO DE TUTI
Poblacion
Poblacion
% Tasa de
rea
Censo 1993
Censo 2007 crecimiento
Region rea
Arequipa
918806
1152303
1.6
Poblacion Caylloma
42403
73718
4.03
Poblacion en Tuti
993
888
-0.8
Fuente: INEI Censo de Nacional de Poblacin y Vivienda 1993 y 2007
CUADRO N 02
POBLACIN POR GRUPO DE EDAD
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA,
SEXO Y TIPO DE
VIVIENDA
Distrito TUTI
Hombres
Mujeres
MENOS
DE
TOTAL 1 AO
888
427
461
8
5
3
184
81
103
166
74
92
65 A
MS
AOS
151
70
81
69
35
34
23
CUADRO N 03
POBLACIN PROYECTADA AL AO 2011
DEL DISTRITO DE TUTI .
860
413
447
559
65%
Elaboracin propia
Fuente: INEI Censo de Nacional de Poblacin y Vivienda 2007
Como se puede visualizar la poblacin, tiende una disminucin casi de
un 1 % ,
De acuerdo a las estadsticas de la micro red Callali , se ha reportado DISA que las enfermedades ms frecuentes son las enfermedades
respiratorias agudas con mayor incidencia en toda la poblacin seguida
de las infecciones digestivas ; asi como la desnutricin crnica la cual
afecta a la poblacin infantil y adolescente hasta el 80% y en la
temporada de invierno llega al 96 % del total de atenciones .
Morbilidad.
De un total de 1848 causas de morbilidad registradas en el Puesto de
Salud 1057, (57 %) corresponden a la primera causa de morbilidad que
24
2009
184
70
49
Helminitiasis
44
38
Dermatitis y eczema
32
19
Trastornos de la cabeza
10
Total de Casos
457
Cuadro N5
2009
441
Helmintiasis
62
44
Dermatitis y eczema
54
51
Trastornos de la Cabeza
21
15
14
25
12
Total de Casos
726
Cuadro N6
ETAPA DE VIDA: ADULTO MAYOR
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
2009
63
Dorsopatas
28
26
Desnutricin
23
23
20
16
14
Enfermadades hipertensivas
12
Total de Casos
233
Cuadro N7
ETAPA DE VIDA: ADULTO
10 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
2009
294
67
53
45
Trastornos de la cabeza
35
29
28
28
Dermatiis y eczema
25
20
Total de Casos
624
26
Saneamiento bsico
Agua
Para el abastecimiento de agua , en el distrito de Tuti se tiene que captar
el agua del manante denominado Cuitira su reservorio esta ubicado en
sector Curial , sin embargo el principal problema del agua potable es el
deficiente servicio caracterizado por la deficiente instalacin , operacin(
inadecuada cloracin) y mantenimiento de la red de agua.
Desage
27
Vivienda
Ocupan un rea total de 94,140.72 m2 segn Cofopri. El 72% son
propietarios de la vivienda que habitan, el 20% viven en casa de algn
familiar y el 8% viven en casas alquiladas. La construccin de las
viviendas es rustica, algunos aun conservan el estilo tradicional en su
construccin utilizando materiales como la piedra y el barro, con techo
de paja o ichu.
d. Caractersticas de la educacin:
En la ciudad de Tuti existen 5 instituciones educativas
CUADRO N 08:
28
Descripcion
Docentes
Alumnos
Inicial
Primaria
2
63
Secundaria
11
12
182
125
CUADRO N 09:
CUADRO DE VIAS DE ACCESOS
De
Arequipa -Chivay
Chivay - Tuti
Dist
190 km
20 km
Tiempo
3.5 horas
0.45 h
Via
Asfaltada
Asfaltada
29
f.
CUADRO N 09:
CUADRO DE USO DE SUPERFICIE AGRICOLA
TIPO
HECTAREAS
Tierras de labranza
330.3
1.64
Tierras
con
permanente
96.5
0.48
1.5
0.01
Cultivos asociados
cultivo
30
19721
97.87
TOTAL
20149.3
100
Poblacin en la siembra .
Actividad Pecuaria.-
31
CUADRO N 09:
FECHAS FESTIVAS
Fechas festivas
El 3 de mayo
Descripcion
El 24 de junio
La fiesta de la Cruz.
La fiesta de la Virgen de la
Asuncion
El 15 de agosto
32
Telefona Pblica.El servicio de telefona pblica y domiciliaria tiene una cobertura de (10
%) concentrndose fundamentalmente en el centro de la plaza
y un
33
Asociacin de Agroecotuti y
Cuadro N 11:
Etapas de manejo de RRSS
34
ILUSTRACION N 4
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
Elaboracin Propia
35
n =
Z 12 / 2 N 2
( N 1 ) E 2 + Z 12 / 2
CUADRO N 12
CLCULO DE LA MUESTRA PARA EL ESTUDIO DE
CARACTERIZACIN
36
Z12 / 2 N 2
n=
( N 1) E 2 + Z12 / 2 2
Datos:
n=
N=
Z=
=
E=
3.84 x
221.00 x
222.00 x
0.0025 +
0.06
=
3.84 x 0.06
53.30 =
0.793
67
Se obtiene 62 viviendas.
Se considera adicionar una muestra de contingencia de 18 viviendas siendo la muestra
total equivalente a 80 viviendas
Nota: La muestra de contingencia puede variar de 10% a 20%.
El tamao de muestra es de 67
37
a.
Generacin de otros
tipos de residuos
slidos de tipo
municipal
38
CUADRO N 13
CLCULO DE LA GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
Residuos
Municipales
GPC
(Kg/hab/dia)
Generacion
de
Residuos(Kg)
Domiciliarios
0.565
501.35
0.86
Instituciones
Educativas
50.00
0.09
Zonas publicas
35.00
0.06
586
100.00
Frmula de la densidad
Densidad =
Volumen (m )
39
212.03 kg/m
163
Promedio
Promedio
184
Frmula de composicin
Pc
Porcentaje (%i)
x 100
Pt
40
CUADRO N 14
CLCULO DE LA GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
Composicin de los residuos slidos domiciliarios
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
MATERIALES
Papel
Cartn
Vidrio
Hojalata (Metal Ferroso)
Aluminio (Metal No Ferroso)
PET(1)
PEAD (2)
PVC (3)
PEBD (4)
PP (5)
PS (6)
Materia Organica
Material inerte (tierra)
Telas
Paales
Papel Higienico
Toallas Higinicas
Productos Farmaceuticos
Pilas y baterias
Flourescente y focos
Otros (Cuero, ceniza, porcelana, Teknopor)
%
1.60
1.54
0.87
1.66
1.89
3.44
1.48
0.94
1.36
1.15
0.53
42.70
21.80
1.78
10.03
2.37
2.18
0.24
0.27
0.16
2.01
Tipos de Plasticos
PP (5)
13%
PS (6)
6%
PET(1)
39%
PEBD (4)
15%
PVC (3)
11%
PEAD (2)
16%
41
Papel
Cartn
Materia Organica
43%
Vidrio
Hojalata (Metal Ferroso)
Aluminio (Metal No Ferroso)
Paales
10%
Plasticos
9%
Plasticos
Telas
2%
Materia Organica
Material inerte (tierra)
Telas
Paales
Papel Higienico
Toallas Higinicas
Productos Farmaceuticos
Pilas y baterias
Flourescente y focos
Otros (Cuero, ceniza, porcelana, Teknopor)
Papel
2%
Vidrio
1%
Cartn
2%
Papel Higienico
2%
Toallas Higinicas
2%
Productos Farmaceuticos
0%
Otros (Cuero, ceniza,
Pilas y
porcelana, Teknopor)
baterias
2%
0%
Flourescente y focos
0%
b.
c. Barrido.
d. Recoleccin
La recoleccin de los residuos slidos municipales est a cargo de la Municipalidad
Provincial de Tuti por administracin directa, no se presta servicio a los
establecimientos, instituciones pblicas ni privadas o empresas que generen residuos
slidos peligrosos u otros residuos no municipales.
La recoleccin de residuos slidos se realiza todos los das sbados e incluye a los de
generacin domestica y comerciales generados por alguna tiendas pequeas del
sector urbano.
En los sectores rurales del distrito no se cuenta con el servicio de recoleccin, por lo
que ellos mismos tienen que realizar el servicio de recoleccin y disposicin de sus
propios residuos slidos que en lo general terminan en el campo abierto, lo cual
contribuye la contaminacin de los campos de cultivo y las praderas natural del
Valle y trayendo consigo los efectos generados por la descomposicin del los
residuos
44
45
tem
1
2
Placa
XH - 6553
XH-1598
Situacin
Ao de
actual
Adquisicin
Operativo
2008
Operativo
1998
G. Transferencia:
La ciudad de Tuti no cuenta con estacin de transferencia.
informales y formales de
residuos inorgnicos que comercializan con plsticos PET y papel ,el cual tiene un
costo de 0.7 y 0.2 soles por kilo respectivamente sin embargo ests no han sido
formalizadas ante la Municipalidad de Tuti, pero negocian directamente con la
poblacin y adems ingresan a los botaderos de los distritos para recuperar residuos
plsticos , papel y fierro en condiciones no adecuadas que perjudican su salud .
ILUSTRACION N 5
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
48
ILUSTRACIN N6
IMAGEN DONDE SE UBICA EL BOTADERO A CIELO ABIERTO
Administracin:
Actualmente este servicio est supeditado a satisfacer una demanda inmediata en el corto
plazo los trabajos de limpieza, recoleccin y disposicin final son dirigidos y supervisados
por jefe de personal la que a su vez depende directamente del Municipio distrital de TUTI
49
El responsable de personal , no solo esta a cargo del personal de limpieza publica, sino ve
los pagos acordados de todo el personal que labora en el municipio , tanto al personal
encargado del barrido de calles, parques y jardines, as como al personal encargado de la
recoleccin y transporte de los residuos slidos municipales.
CUADRO N14
DISTRIBUCIN DE PERSONAL EN EL AREA LIMPIEZA PBLICA
tem
1
2
3
4
Responsabilidad
Jefe de rea
Personal
Limpieza Publica
Chofer-Barredor
Total
No existe
1
Recolector
Total
1
2
4
Personal:
Gestin:
En la estructura orgnica del gobierno local tenemos a la Direccin de servicios Comunales
y Sociales la que cuenta con la Unidad de Salud y Saneamiento Ambiental, quien tiene
dentro de una de sus principales funciones la administracin del rea de Limpieza Pblica.
Dentro de sta rea no encontramos ningn manual tcnico de operacin para el personal
que permita tener resultados eficientes en el servicio.
50
RUBRO
PERSONAL
LUBRICANTES Y ACCESORIOS
BIENES Y SERVICIOS
TOTAL
MONTO
ANUAL
S/.
S/. 5,040.00
S/. 4,876.00
S/. 664.00
10,580
ILUSTRACIN N6
Organigrama del Distrito de Tuti
51
Supervisin y Monitoreo:
Recaudacin:
Aspectos legales:
No se ha contemplado ninguna ordenanza relacionada al manejo de residuos slidos
52
Etapa de almacenamiento:
El almacenamiento de residuos cerca a las riberas de los ros en este caso el rio del Colca
en pocas de lluvia son arrastrados a la corriente obstruyendo en mucho de los casos las
redes de alcantarillado, del mismo modo son arrastrados por la corriente a los causes la
inundacin de la zona, prdidas de cultivos, pastos y la contaminacin de las aguas
pluviales tanto por residuos slidos como por aguas servidas, del mismo modo produce un
deterioro esttico de la ciudad.
Etapa de Reaprovechamiento
El impacto generado por esta etapa se vincula a lo social debido a la poblacin tiende a
conservar y recopilar materiales plsticos con el fin de esperar un reembolso monetario
cuando lleguen los recicladores, los cuales visitan al pueblo una vez al mes. El problema
radica , sobretodo en la poblacin ms joven , que en su afn de conseguir un material
53
54
55
56
Intereses
Problemas percibidos
Conflictos
Estrategias
Municipalidad
Provincial TUTi
Implementacin de la Agenda
Ambiental Local
Ministerio de Salud
Municipalidad para el
cumplimiento de las normas.
Coordinacin Institucional
CE 403 96 TUTI
Acumulacin de RS en la va
pblica que afecta a los
escolares.
Comisin de regantes
Contaminacin de tierras
agrcolas y fuentes de agua
Municipalidad, cumplimiento
de normas
Coordinacin Institucional
Asociacin de
comerciantes
Acumulacin de RS en la va
pblica.
Municipalidad, brindar un
servicio eficiente en el manejo
de los residuos slidos.
Exigencia a la Municipalidad
para que brinde un mejor
servicio
Comisin Ambiental
Local
Cumplimiento de la Agenda
Ambiental Local y Plan de
Accin Ambiental Local.
Limitaciones presupuestales
Instituciones involucradas
intereses diversos.
Mejorar la coordinacin
interinstitucional
AGROECOTUTI
Contaminacin ambiental de la
zona (suelos y fuentes de agua)
Municipalidad - cumplimiento
de normas
Coordinacin Institucional
Poblacin en General
Acumulacin de RS en la va
naturales , deficiente servicio de
Municipalidad, brindar un
servicio eficiente en el manejo
Exigencia a la Municipalidad
para brinde un mejor servicio
Incorporacin de temticas
ambientales en la currcula.
(UGEL)
manejo de RS
de los RS
58
Posibles causas:
Escasa voluntad poltica de las autoridades Municipales para mejorar la calidad del
servicio.
Ausencia de segregacin
Causas relevantes:
Causas directas
Inadecuado almacenamiento y barrido
Insuficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte
Inapropiado reaprovechamiento de residuos slidos municipales
Inadecuada disposicin final de residuos slidos municipales
Ineficiente gestin administrativa y financiera
Inadecuadas prcticas de la poblacin
Causas Indirectas
Insuficiente infraestructura equipo de almacenamiento pblico
Insuficiente capacitacin al personal de barrido
Insuficiente equipamiento de recoleccin y transporte
Insuficiente personal capacitado para la recoleccin y transporte
Inexistencia de infraestructura para reaprovechamiento
Inexistenci de equipamiento para reaprovechamiento
Insuficiente personal capacitado en reaprovechamiento de RSM
Inexistencia de infraestructura de disposicin final de RSM
Inexistencia de equipamiento de disposicin final de RSM
Insuficiente personal capacitado en disposicin final de RSM
Insuficiente personal capacitado administrativo y financiero
Inexistente personal para supervisin y monitoreo
Escasa difusin y sensibilizacin sobre temas ambientales y saneamiento
Carencia de un programa de capacitacin, sensibilizacin y participacin
ciudadana activa sobre temas de residuos slidos
60
Deficiente gestion
administrativa, tecnica y
financiera
INADECUADA GESTIN
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SLIDOS MUNICIPALES EN EL
DISTRITO DE TUTI
Inadecuada disposicion
final
Insuficinete Personal
Capacitado en dispoiscion
final de RSM
Inexistencia de equipamiento
de disposicion final de RSM
Inapropiado
reaprovechamiento
Inexistencia de infraestructura
de diposicion final
Ineficiente Capacidad
Operativa de recoleccion y
transporte
Inexistencia de infraestructura
para reaprovechamiento
Inadecuado
Almacenamiento y Barrido
Insuficiente infraestructura y
equipos de almacenamiento
publico y barrido
ARBOL DE CAUSAS
Problema central
Inadecuadas practicas de la
poblacin
Causas directas
Causas
indirectas
3.2
ANLISIS DE EFECTOS
Posibles efectos:
Presencia de botaderos a cielo abierto.
Incremento de vectores de transmisin de enfermedades (Insectos, roedores, etc.).
Deterioro y degradacin del medio ambiente (Paisaje, suelo, agua, aire etc.).
Aparicin de criaderos de cerdos clandestinos.
Riesgo de la salud e integridad de las personas en los botaderos
Desaprovechamiento de oportunidades de empleo en el rubro.
Deterioro del aspecto de la ciudad por la presencia de basura.
Prdida de oportunidades de desarrollo turstico en Tuti.
Incremento de enfermedades producto de la contaminacin.
Segregacin informal en la va pblica.
Presencia de mercado informal de comercializacin de residuos.
Contaminacin ambiental.
Incremento de los daos en el medio ambiente
Presencia de perros vagabundos en va pblica (mercados, calles).
Mayores gastos de la poblacin en salud.
Inadecuada condicin de vida, sanitaria, ambiental de la poblacin.
Alta tasa de morosidad en el pago de los arbitrios municipales
Incremento de volumen de residuos en botaderos con el consiguiente impacto ambiental
negativo.
Disminucin de actividades socioeconmicas de la poblacin
Acumulacin de residuos slidos en espacios pblicos y otros
Aumento de costos en la prestacin del servicio
Aumento de los puntos crticos en las calles y riberas de los ros
Presencia de aves carroeras
Prdida de ingresos por no comercializar el material reciclado
Generacin de gases txicos
Efectos relevantes:
Efecto Final
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de Tuti
Efectos Directos
Contaminacin del agua debido a los puntos crticos en zonas
ribereas.
63
ARBOL DE EFECTOS
EFECTO FINAL
DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN
Efecto Final
SALUD DE LA POBLACIN
EN RIESGO
DEFICIENTE GESTIN
MUNICIPAL
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES
Efecto Indirecto
PROLIFERACION
DE VECTORES Y
DE
ENFERMEDADES
PERSONAL DE SERVICIO
EXPUESTOS A ENFERMEDADES
SEGREGACION INFORMAL
EN CALLES Y BOTADEROS
CONTAMINACIN
DE RECURSOS
NATURALES
INCREMENTO E
INEFICIENCIA EN
EL GASTO
MUNICIPAL PARA
EL SERVICIO
USUSARIOS NO
ASUMEN
COSTOS DEL
SERVICIO
Efecto Directo
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNCIPALES EN EL DISTRITO DE
TUTTI
PREVALENCIA DE
ENFERMEDADES
INEFICIENTE GESTIN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
65
EFECTO FINAL
DETERIORO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN
INAPROPIADA
DISPOSICIN FINAL
INCREMENTO E
INEFICIENCIA EN
EL GASTO
MUNICIPAL PARA
EL SERVICIO
CONTAMINACIN
DE RECURSOS
NATURALES
PROLIFERACION
DE VECTORES DE
ENFERMEDADES
SALUD DE LA POBLACION
EN RIESGO
INAPROPIADO
REAPROVECHAMIENTO
SEGREGACION
INFORMAL EN CALLES Y
BOTADEROS
INEFICIENTE CAPACIDAD
OPERATIVA DE RECOLECCIN Y
TRANSPORTE
Inexistencia de infraestructura de
reaprovechamiento
PERSONAL DE SERVICIO
EXPUESTOS A
ENFERMEDADES
INADECUADO
BARRIDO Y
ALMACENAMIENTO
3.3
Efecto Final
DEFICIENTE
GESTIN MUNICIPAL
Efecto Indirecto
USUSARIOS NO
ASUMEN
COSTOS DEL
SERVICIO
RECLAMOS DE USUARIOS
POR SERVICIO DEFICIENTE
Efecto Directo
PROBLEMA CENTRAL
INADECUADA GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNCIPALES EN EL DISTRITO DE TUTTI
INADECUADAS
PRCTICAS DE LA
POBLACIN
3.4
Inadecuada gestin
integral de los residuos
Slidos Municipales en la
ciudad de Tutti
PROYECTO
OBJETIVO CENTRAL
PROBLEMA
SOLUCIONADO
A.1
A.2
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
C.1
C.2
C.3
C.4
D.1
D.2
D.3
E.1
E.2
E.3
E.4
66
F.1
F.2
F.3
67
68
EFICIENTE GESTIN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
APROPIADA
DISPOSICIN FINAL
APROPIADO
REAPROVECHAMIENT
O
EFICIENTE CAPACIDAD
OPERATIVA DE RECOLECCIN
Y TRANSPORTE
Existencia de infraestructura de
reaprovechamiento
ADECUADO
BARRIDO Y
ALMACENAMIENT
O
RBOL DE MEDIOS
ADECUADAS
PRCTICAS DE LA
POBLACIN
3.4.3. Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de
fines
Fines Imdirectos
Personal del servicio protegido de las enfermedades
Segregacin formal
Eliminacin de residuos de botaderos, lugares pblicos y comunidades
Satisfaccin de usuarios por servicio eficiente
Fines Directos
Disminucin de enfermedades
Disminucin de vectores de enfermedades
Disminucin de la contaminacin de los recursos naturales
Disminucin y eficiencia en el gasto municipal
Usuarios asumen costos del servicio
Salud de la poblacin protegida
Mejora del paisaje urbano y rural
Eficiente gestin municipal
Fin ltimo
Mejoramiento de las condiciones de vida de la poblacin
69
ARBOL DE FINES
FIN LTIMO
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN
SALUD DE LA POBLACION
PROTEGIDA
EFICIENTE GESTIN
MUNICIPAL
DISMINUCIN DE
ENFERMEDADES
DISMINUCIN DE
VECTORES DE
ENFERMEDADES
SEGREGACION FORMAL
DISMINUCIN DE
CONTAMINACIN
DE RECURSOS
NATURALES
DISMINUCIN Y
EFICIENCIA EN EL
GASTO MUNICIPAL
PARA EL SERVICIO
USUSARIOS
ASUMEN
COSTOS DEL
SERVICIO
SATISFACCIN DE USUARIOS
POR SERVICIO EFICIENTE
OBJETIVO CENTRAL:
ADECUADA GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNCIPALES EN EL DISTRITO DE
TUTTI
70
EFICIENTE GESTIN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
71
APROPIADA
DISPOSICIN FINAL
Suficiente sensibilizacin en
temas de educacin ambiental y
sanitaria
DISMINUCIN Y
EFICIENCIA EN
EL GASTO
MUNICIPAL PARA
Existencia de manuales
operativos para el manejo de los
DISMINUCIN DE
CONTAMINACIN
DE RECURSOS
NATURALES
Existencia de normatividad
municipal para la prestacin del
DISMINUCIN DE
VECTORES DE
ENFERMEDADES
SALUD DE LA POBLACION
PROTEGIDA
APROPIADO
REAPROVECHAMIENTO
SEGREGACION FORMAL
EFICIENTE CAPACIDAD
OPERATIVA DE RECOLECCIN Y
TRANSPORTE
Existencia de infraestructura de
reaprovechamiento
Adecuado estado de la va de
recoleccin
PERSONAL DE SERVICIO
PROTEGIDO DE
ENFERMEDADES
ADECUADO
BARRIDO Y
ALMACENAMIENTO
FIN LTIMO
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIN
EFICIENTE GESTIN
MUNICIPAL
DISMINUCIN DE
ENFERMEDADES
USUSARIOS
ASUMEN
COSTOS DEL
SERVICIO
SATISFACCIN DE USUARIOS
POR SERVICIO EFICIENTE
OBJETIVO CENTRAL:
ADECUADA GESTIN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNCIPALES EN EL DISTRITO DE TUTTI
ADECUADAS
PRCTICAS DE LA
POBLACIN
Medios Imprescindibles
A.1
A.2
A.3
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
C.1
C.2
C.3
C.4
D.1
D.2
D.3
E.1
E.2
E.3
E.4
F.1
F.2
F.3
Medios No Imprescindibles
A.3
C.4
El Medio A3, debe ser asumido por la Municipalidad con cargo a gastos
corrientes de acuerdo a la planificacin del servicio.
El Medio C4, no se considera responsabilidad de la Municipalidad.
72
Medios Complementarios
Los medios considerados son complementarios entre si por lo tanto
deben considerarse en conjunto para lograr el objetivo del proyecto.
MEDIOS
A.1. Adecuado y suficiente equipo de barrido y
almacenamiento
A.2. Eficiente capacitacin del personal de
barrido
B.1. Adecuado diseo de ruta y frecuencia de
recojo y transporte
B.2. Existencia de vehculo apropiado para la
recoleccin y transporte.
B.3. Eficiente capacitacin del personal de
recoleccin
B.4. Adecuado estado de la va de recoleccin
B.5. Adecuado equipamiento para la
recoleccin
C.1. Existencia de infraestructura de
reaprovechamiento
C.2. Existencia de equipamiento para el
reaprovechamiento
C.3. Existencia de personal capacitado para el
reaprovechamiento
D.1. Existencia de infraestructura para la
disposicin
final
de
residuos
slidos
municipales.
D.2. Existencia de equipamiento para la
disposicin final
D.3. Existencia de personal capacitado para
disposicin final
E.1. Existencia de planificacin del servicio
E.2. Existencia de normatividad municipal para
la prestacin del servicio
E.3. Existencia de manuales operativos de
manejo de residuos slidos
F.1. Conocimiento del manejo adecuado de
residuos slidos por la poblacin
F.2. Suficiente sensibilizacin en temas de
educacin ambiental y saneamiento ambiental
ACCIONES
Adquisicin de equipos e implementos de
barrido y almacenamiento
Programa de capacitacin en limpieza
pblica
Estudio y diseo de ruta y plan de
recoleccin y transporte
Adquisicin de vehculo convencional para
la recoleccin y transporte de residuos
Adquisicin de vehculo no convencional
para la recoleccin y transporte
Programa de capacitacin para el personal
de recoleccin
Arreglo de la va de recoleccin y transporte
Adquisicin de equipos, implementos para la
recoleccin.
Construccin de infraestructura para el
reaprovechamiento
Adquisicin de equipamiento para
reaprovechamiento
Programa de capacitacin en
reaprovechamiento de residuos slidos
Construccin del relleno sanitario
Adquisicin
de
equipamiento
reaprovechamiento manual
para
Programa
de
capacitacin
reaprovechamiento.manual
en
73
MEDIOS
ACCIONES
A.1.
Adecuado y suficiente equipo de
barrido y almacenamiento
A.2. Eficiente capacitacin del personal de
barrido
B.1. Adecuado diseo de ruta y frecuencia
de recojo
RELACIN
ACCIONES
COMPLAMENTARIAS
ACCIONES
MUTUAMENTE
EXCLUYENTES
B.4-1Arreglo de la va de recoleccin y
transporte
B.5-1Adquisicin de equipos, implementos
para la recoleccin.
C.1-1Construccin de infraestructura para el
reaprovechamiento
C.2-1Adquisicin de equipamiento para
reaprovechamiento
C.3-1Programa de capacitacin en
reaprovechamiento de residuos slidos
D.1-1Construccin del relleno sanitario
ACCIONES
COMPLEMENTARIAS
capacitacin
en
74
F.3. Conocimiento de
prestacin del servicio
los costos de la
75
CODIGO
A.1-1
A.2-1
B.1-1
B.2-1
B.2-1
B.2-2
B.2-3
C.1-1
C.2-1
C.3-1
D.1-1
D.2-1
D.3-1
E.1-1
E.2-1
E.3-1
E.4-1
F.1-1
F.2-1
F.2-2
F.3-1
ACCIONES
Adquisicin de equipos e implementos de barrido
y almacenamiento
Programa de capacitacin en limpieza pblica
Estudio y diseo de ruta y plan de recoleccin y
transporte
Adquisicin de vehculo semi convencional para
la recoleccin y transporte de residuos
Adquisicin de vehculo no convencional para la
recoleccin y transporte para residuos secos y no
secos
Programa de capacitacin para el personal de
recoleccin
Adquisicin de equipos, implementos para la
recoleccin.
Construccin de infraestructura para el
reaprovechamiento
Adquisicin de equipamiento para
reaprovechamiento
Programa de capacitacin en reaprovechamiento
de residuos slidos
Construccin del relleno sanitario
Adquisicin de equipamiento para disposicin
final
Programa de capacitacin en disposicin final.
Consultora para la planificacin del servicio
Consultora en asuntos legales para elaboracin de
normas municipales para la gestin de residuos
slidos
Adquisicin de vehiculo y equipamiento para la
gestin del servicio.
Consultora para la elaboracin de manuales
operativos.
Programa de capacitacin en manejo de residuos a
organizaciones e instituciones
Produccin y difusin local de material
Promocin de actividades masivas se informacin
y sensibilizacin
Talleres de informacin de los costos del servicio
ALTERNAT ALTERNAT
IVA
IVA
1
2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
76
77
78
79
- Fase de Inversin
Para esta fase, el tiempo estimado es de 7 meses, de los cuales los primeros 3
meses servirn para la elaboracin del Expediente Tcnico del proyecto. Los 4
meses restantes se realizara la ejecucin del proyecto.
80
CUADRO N15
HORIZONTE DE EVALUACION
Fase inversin
FASE
AO 0
ACTIVIDAD
Meses
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
INVERSIN
Expediente tcnico
6 meses
Emisin de permisos y
aprobacin de
documentos
8 meses
Adquisicin de equipos
e implementos
3 meses
Construccin de
relleno sanitario
4 meses
3 meses
Talleres de
sensibilizacin a la
poblacin
9 meses
5 meses
ACTIVIDAD
POSTINVERSIN
Meses
Operacin y
Mantenimiento
10 aos
Evaluacin Ex-post
3 aos
AO 01
AO 02
AO 03
AO 04
AO 05
AO 06
AO 07
AO 08
AO 09
AO 10
Pgina 81
3.2.1
Esta demanda est representada por el volumen total de residuos slidos municipales
producidos que se generan y requieren ser manejados adecuadamente. Esta estimacin
ser realizada en cada etapa del manejo de residuos slidos, es decir en el
almacenamiento, barrido, recoleccin y transporte, reaprovechamiento y disposicin
final.
Para lo cual se tendr que determinar en primer lugar la demanda objetivo para el plazo
del horizonte de evaluacin del proyecto.
-
tcp = ((Pcf/Pci)
(1/(aoF-aoI)
- 1 ) x 100
Donde:
Reemplazando:
Pci= 993
Pcf= 888
Ao i= valor de ao inicial
Ao i= 1993
Ao f= valor de ao final
Ao f= 2007
tcp = - 0.8%
Pgina 82
Donde:
Reemplazando:
n= 14
tcp= - 0.8 %
Pa proyectada al ao 11 = 860
CUADRO N16
POBLACION PROYECTADA AL AO 2021
AO
Poblacin
(hab.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
888
881
874
867
860
853
846
839
833
826
819
813
806
800
794
Pgina 83
CUADRO N17
DEMANDA PROYECTADA DEL PROYECTO
Poblacin
N
AO
(hab.)
2011
860
2012
860
2013
2014
860
860
2015
860
2016
860
2017
860
2018
860
2019
860
2020
860
10
2021
860
Se considera una demanda del proyecto, con una tasa 0 % , debido a que en este
perfil se sostiene que mediante el proyecto ,se pueden desarrollar paralelamente
otras vas econmicas de desarrollo del distrito como por ejemplo , el turismo y la
artesana con el fin que la poblacin no emigre y tenga como objetivo mejorar la
calidad de vida de la poblacin, as lo contempla el Plan de Desarrollo Concertado
del Distrito de Tuti elaborado en el 2007 donde figura que la ciudad de Tuti tiene
un alto potencial para el desarrollo de Turismo , y por otro lado se puede auspiciar
el distrito como ciudad modelo de manejo de residuos slidos y generar visitas y
pasantas de otros distritos .
Pgina 84
Datos a Considerar
0.56 kg/hab.dia
0 %
1 %
0.09 ton/dia
=
=
365.00
Das
DEMANDA
Ao
0 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Almacenamiento
(ton/da)
0.085
0.085
0.085
0.085
0.085
0.085
0.085
0.085
0.085
0.085
0.085
Pgina 85
DEMANDA
Ao
0 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Demanda de Calles a
Barrer (Km/da)
3.78
3.78
3.78
3.78
3.78
3.78
3.78
3.78
3.78
3.78
3.78
Pgina 86
DEMANDA
Ao
Poblaci
n Hab.
GPc
Kg/hab/da
Generacin de
RSD ton/da
Generacin
de otros RS
ton/da
Generaci
n de RSM
ton/da
Generacin
de RSM
ton/semana
Recoleccin
de RSM
ton/semana
Transporte
de RSM
ton/semana
2011
860
0.56
0.49
0.09
0.57
3.99
3.99
3.99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
860
860
860
860
860
860
860
860
860
860
0.565
0.565
0.565
0.565
0.565
0.565
0.565
0.565
0.565
0.565
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.49
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.57
0.57
0.57
0.57
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
4.00
4.01
4.01
4.02
4.03
4.03
4.04
4.05
4.05
4.06
4.00
4.01
4.01
4.02
4.03
4.03
4.04
4.05
4.05
4.06
4.00
4.01
4.01
4.02
4.03
4.03
4.04
4.05
4.05
4.06
Pgina 87
1
3
4
5
7
8
9
Residuos Reaprovechables
Papel
Cartn
Vidrio
Hojalata (Metal Ferroso)
PET(1)
PEAD (2)
PVC (3)
%
1.60
1.54
0.87
1.66
3.44
1.48
0.94
Cuadro N 22
Demanda de Residuos Orgnicos
DEMANDA
Poblacin
Hab.
GPc
Kg/hab/da
Generacin
de RSD
ton/da
Generacin
de RS
ton/da
Generacin
de RSM
ton/da
Generacin
total de
Residuos
Slidos
Orgnicos
(ton/da) 60.44
%
0 2011
860
0.56
0.49
0.09
0.57
0.34
0.26
1 2012
860
860
860
860
860
860
0.570
0.576
0.582
0.588
0.593
0.599
0.49
0.50
0.50
0.51
0.51
0.52
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.58
0.58
0.59
0.59
0.60
0.61
0.35
0.26
0.35
0.26
0.36
0.27
0.36
0.27
0.36
0.27
0.37
0.27
Ao
2 2013
3 2014
4 2015
5 2016
6 2017
Generacin total de
Residuos Slidos
Orgnicos
Aprovechables
(ton/da) 75%
Pgina 88
860
860
860
860
7 2018
8 2019
9 2020
10 2021
0.605
0.611
0.617
0.624
0.52
0.53
0.53
0.54
0.09
0.09
0.09
0.09
0.61
0.62
0.62
0.63
0.37
0.28
0.37
0.28
0.38
0.28
0.38
0.29
Cuadro N 23
Demanda de Residuos Inorgnicos
DEMANDA
Ao
Poblacin
GPc
Hab.
Kg/hab/da
Generacin
total de
Residuos
Slidos
Inorgnicos
(ton/da)
11.52%
Generacin total
de Residuos
Slidos
Inorgnicos
Aprovechables
(ton/da) 75%
0 2011
860
0.56
0.49
0.09
0.57
0.07
0.05
1 2012
860
0.57
0.49
0.58
0.07
0.05
2 2013
860
0.58
0.50
0.58
0.07
0.05
3 2014
860
0.58
0.50
0.59
0.07
0.05
4 2015
860
0.59
0.51
0.59
0.07
0.05
5 2016
860
0.59
0.51
0.60
0.07
0.05
6 2017
860
0.60
0.52
0.61
0.07
0.05
7 2018
860
0.61
0.52
0.61
0.07
0.05
8 2019
860
0.61
0.53
0.62
0.07
0.05
9 2020
860
0.62
0.53
0.62
0.07
0.05
10 2021
860
0.62
0.54
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.63
0.07
0.05
Pgina 89
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
0.56
0.00
1. %
860
365
0.05
0.035
0.09
365
0.50
kg/hab.dia
%
hab
das
ton/da
ton/da
ton/da
ton/da
ton/da
ton/da
ton/da
dias
ton/m3
25.00 %
2.00 m
1.30
0.70
Pgina 90
Cuadro N 24
Calculo para el rea requerida
N
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Generacin Generacin de
Poblacin
GPc
de RSD
RS otros
Ao
Hab.
Kg/hab/da ton/da
ton/da
860
0.565
0.49
0.09
2011
0.565
0.49
0.09
860
2012
0.565
0.49
0.09
860
2013
0.565
0.49
0.09
860
2014
0.565
0.49
0.09
860
2015
0.565
0.49
0.09
860
2016
0.565
0.49
0.09
860
2017
0.565
0.49
0.09
860
2018
0.565
0.49
0.09
860
2019
0.565
0.49
0.09
860
2020
0.565
0.49
0.09
860
2021
5.344
0.983
Generacin de
RSM ton/da
0.57
0.57
0.57
0.57
0.57
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
6.33
Generacin de
RSM ton/ao
208.25
208.58
208.91
209.24
209.58
209.92
210.26
210.61
210.96
211.32
211.67
2101.05
VT (anual)
m3/ao
416
417
418
418
419
420
421
421
422
423
423
4202.11
VT + MC
m3/ao
521
521
522
523
524
525
526
527
527
528
529
5252.6
Area de Relleno
Volumen Total
Sanitario
acumulado
m3/ao
(m2)
Has.
520.6
260.31
0.026
521.4
260.72
0.026
1043.7
521.86
0.052
1566.8
783.41
0.078
2090.8
1045.39
0.105
2615.6
1307.79
0.131
3141.2
1570.62
0.157
3667.8
1833.88
0.183
4195.2
2097.58
0.210
4723.5
2361.73
0.236
5252.6
2626.32
0.263
28818.6
14409
0.26
Area administrativa 30%:
0.08
Total area requerida
0.34
Como se puede apreciar se necesita 3400 m2 para el rea del Relleno Sanitario.
En base a los resultados anteriores, se presenta un resumen de la demanda estimada para cada etapa del manejo de los residuos slidos.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proyecto: Ampliacin y Mejoramiento de la Gestin Integral de Residuos Slidos Municipales en la Ciudad de Tuti
91
Cuadro 25
Resumen
Demanda de Servicios
Demanda de Servicios
Almacenamiento
Ao
(ton/ao)
0
31.03
1
31.03
2
31.03
3
31.03
4
31.03
5
31.03
6
31.03
7
31.03
8
31.03
9
31.03
10
31.03
Barrido
(km/ao)
1379.70
1379.70
1379.70
1379.70
1379.70
1379.70
1379.70
1379.70
1379.70
1379.70
1379.70
Recoleccion y
Transporte
(ton/ao)
208.25
208.58
208.91
209.24
209.58
209.92
210.26
210.61
210.96
211.32
211.67
Reaprovechamiento
Orgnicos
(ton/ao)
94.40
95.34
96.30
97.26
98.23
99.21
100.21
101.21
102.22
103.24
104.28
Inorgnicos
(ton/ao)
17.99
18.17
18.35
18.54
18.72
18.91
19.10
19.29
19.48
19.68
19.88
Disposicin
Final (m3/ao)
520.62
521.44
1043.71
1566.82
2090.77
2615.57
3141.23
3667.76
4195.17
4723.45
5252.64
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Proyecto: Ampliacin y Mejoramiento de la Gestin Integral de Residuos Slidos Municipales en la Ciudad de Tuti
92
3.2
ANALISIS DE LA OFERTA
ANALISIS DE LA OFERTA
Pgina 93
CUADRO N25
OFERTA DE ALMACENAMIENTO
OFERTA
Ao
Oferta de
Almacenamiento
(ton/da)
0 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
0.25
0.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
b)
Pgina 94
CUADRO N26
OFERTA DE BARRIDO
OFERTA
Ao
Oferta de Calles a
Barrer (Km/da)
0 2011
0.25
1
2
3
4
5
6
7
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
8 2019
9 2020
10 2021
0.25
0.25
0.25
Pgina 95
Donde:
Cobertura de recoleccin = RR recolectados (Ton/semana ) / Generacin total
(Ton/semana) * 100
= 3.5 /3.72 *100
= 94.%.
CUADRO N27
OFERTA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE
Ao
0 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
OFERTA
Recoleccin Transporte
RSM
ton/semana
3.75
3.76
3.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina 96
CUADRO N28
OFERTA DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS
Ao
OFERTA
OFERTA
Res.Sl.
Orgnicos
Netos
(ton/da)
Res.Sl.
Inorgnicos
(ton/da)
Ao
0 2011
0.00
0 2010
0.00
1 2012
0.00
1 2011
0.00
2 2013
0.00
2 2012
0.00
3 2014
0.00
3 2013
0.00
4 2015
0.00
4 2014
0.00
5 2016
0.00
5 2015
0.00
6 2017
0.00
6 2016
0.00
7 2018
0.00
7 2017
0.00
8 2019
0.00
8 2018
0.00
9 2020
0.00
9 2019
0.00
10 2021
0.00
10 2020
0.00
Pgina 97
Oferta
Reaprovechamiento
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Almacenamiento
(ton/ao)
89.72
89.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Barrido
(km/ao)
91.25
91.25
91.25
91.25
91.25
91.25
91.25
91.25
91.25
91.25
91.25
Recoleccion y
Transporte
(ton/ao)
195.22
195.53
195.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Orgnicos
(ton/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Inorgnicos
(ton/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Disposicin
Final (m3/ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina 98
a. Para Barrido-.
Aumentando la frecuencia de barrido se mantiene en 2 das y que el a trabajador aumente su recorrido al 15 % es decir a 1.28 km/da, en horas
representa 1.5 que tomara en realizar su trabajo
este aumento es terico sin embargo es factible poder mejorarlo ya sea implementando
A partir de este nuevo rendimiento tendramos que a la semana se barrera en 1 hora y media de esta forma mejoramos en un 75 % los recursos
empleados. y si lo medimos en un ao , se tendra 52 horas ,que se puede emplear en campaas de sensibilizacin a la poblacin ,etc .
Pgina 99
b) Recoleccin
Mediante Charlas de concientizacin a la poblacin para que deposite los residuos slidos en donde existe puntos de recoleccin. Esta
informacin se obtuvo luego realizar las encuesta en donde un 6 % de la poblacin manifiesta que ha realizado quemas de basura en el campo y
ha depositado la basura en el rio debido a que el camin recolector no ha pasado por su casa, Adems, se puede realizar la
Pgina 100
CUADRO N29
OFERTA OPTIMIZADA
Oferta Optimizada
Reaprovechamiento
Ao
Almacenamiento
(ton/ao)
Barrido (km/ao)
Recoleccion
(ton/ao)
Transporte (ton/ao)
Orgnicos
(ton/ao)
Inorgnicos
(ton/ao)
Disposicin Final
(m3/ao)
71.77
104.94
1498.14
1498.14
0.00
0.00
0.00
71.77
104.94
1500.44
1500.44
0.00
0.00
0.00
0.00
104.94
1502.76
1502.76
0.00
0.00
0.00
0.00
104.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
0.00
104.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pgina 101
A partir de los Anlisis de Oferta y demanda, se puede sabr cual es el dficit del servicio a ser ofrecido en el presente proyecto, y de esta forma
poder establecer las metas del servicio que se propone.
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Almacenamiento
(ton/ao)
58.69
58.69
-31.03
-31.03
-31.03
-31.03
-31.03
-31.03
-31.03
-31.03
-31.03
Barrido
(km/ao)
-1274.76
-1274.76
-1274.76
-1274.76
-1274.76
-1274.76
-1274.76
-1274.76
-1274.76
-1274.76
-1274.76
Recoleccion
(ton/ao)
0.00
0.00
0.00
-208.67
-209.01
-209.35
-209.69
-210.03
-210.38
-210.74
-211.09
Transporte
(ton/ao)
0.00
0.00
0.00
-208.67
-209.01
-209.35
-209.69
-210.03
-210.38
-210.74
-211.09
Reaprovechamiento
Orgnicos
Inorgnicos
Disposicin
(ton/ao)
(ton/ao)
Final (m3/ao)
-94.40
-17.99
520.62
-95.34
-18.17
521.44
-96.30
-18.35
1043.71
-97.26
-18.54
1566.82
-98.23
-18.72
2090.77
-99.21
-18.91
2615.57
-100.21
-19.10
3141.23
-101.21
-19.29
3667.76
-102.22
-19.48
4195.17
-103.24
-19.68
4723.45
-104.28
-19.88
5252.64
Pgina 102
CUADRO N30
BALANCE OFERTA
Almacenamiento (ton/dia )
Demanda
Oferta
Deficit
Barrido (km/dia )
Demanda
Oferta
Deficit
Reaprovechamiento de RSO
(ton/dia )
Reaprovechamiento de RSI
(ton/dia)
Demanda
Demanda
Demanda
Oferta
Deficit
Oferta
Deficit
Oferta
Deficit
Oferta
Deficit
0.085
0.2
-0.2
3.78
104.9
-101.2
0.57
4.0
-3.4
0.26
0.0
0.3
0.05
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
0.085
0.2
-0.2
3.78
104.9
-101.2
0.57
4.0
-3.4
0.26
0.0
0.3
0.05
0.0
0.0
0.6
0.0
0.6
0.085
0.0
0.1
3.78
104.9
-101.2
0.57
4.0
-3.4
0.26
0.0
0.3
0.05
0.0
0.1
0.6
0.0
0.6
0.085
0.0
0.1
3.78
104.9
-101.2
0.57
0.0
0.6
0.27
0.0
0.3
0.05
0.0
0.1
0.6
0.0
0.6
0.085
0.0
0.1
3.78
104.9
-101.2
0.57
0.0
0.6
0.27
0.0
0.3
0.05
0.0
0.1
0.6
0.0
0.6
0.085
0.0
0.1
3.78
104.9
-101.2
0.58
0.0
0.6
0.27
0.0
0.3
0.05
0.0
0.1
0.6
0.0
0.6
0.085
0.0
0.1
3.78
104.9
-101.2
0.58
0.0
0.6
0.27
0.0
0.3
0.05
0.0
0.1
0.6
0.0
0.6
0.085
0.0
0.1
3.78
104.9
-101.2
0.58
0.0
0.6
0.28
0.0
0.3
0.05
0.0
0.1
0.6
0.0
0.6
0.085
0.0
0.1
3.78
104.9
-101.2
0.58
0.0
0.6
0.28
0.0
0.3
0.05
0.0
0.1
0.6
0.0
0.6
0.085
0.0
0.1
3.78
104.9
-101.2
0.58
0.0
0.6
0.28
0.0
0.3
0.05
0.0
0.1
0.6
0.0
0.6
0.085
0.0
0.1
3.78
104.9
-101.2
0.58
0.0
0.6
0.29
0.0
0.3
0.05
0.0
0.1
0.6
0.0
0.6
Observacin : En la etapa de Barrido , el dficit es absorbido por la poblacin quienes en base a una ordenanza municipal , estn obligados en barrer
las frentreras de sus casas respectivamente por lo tanto el dficit seria solo de 3.78 km /dia
Pgina 103
3.4.2
Para los proyectos de residuos slidos, las alternativas de solucin al problema debern de considerar la atencin del 100% de la brecha
existente en las diferentes etapas de la gestin integral de los residuos slidos.
En tal sentido se busca mejorar la oferta del servicio adquiriendo equipo de almacenamiento pblico, capacitacin del personal municipal en el
manejo de residuos slidos, construccin de infraestructura para reaprovechamiento y disposicin final, implementacin de difusin y
sensibilizacin, entre otras acciones, presentadas en alternativas que se ha presentado se ha establecido c una solucin nica que se ver a
continuacin :
Cuadro 31 . Principales metas del proyecto al ao 10
Unidad
de
Indicadores/Metas
Medida
Almacenamiento
Ton/dia
31
Barrido
Km/da
3.78
Recoleccin
Ton/da
0.6
Transporte
Ton/da
0.6
Reaprovechamiento
residuos orgnicos
Ton/da
0.29
Reaprovechamiento
residuos inorgnicos
Ton/da
0.05
Disposicin Final
Ton/da
0.6
Gestin Administrativa
financiera
Ao
10
1 sistema
implementado
Pgina 104
Alternativa 1
Almacenamiento y Barrido
Adquisicin de de equipos de almacenamiento
Adquisicin de herramientas para el barrido
Capacitacin al personal necesario en el barrido
Recoleccion y transporte
Adquisicin de equipos Semiconvencional adecuado de recoleccin
Elaboracin de diseos de ruta
Capacitacin al personal necesario en recoleccin y transporte
Infraestructura de reaprovechamiento manual
Construccin de reaprovechamiento manual
Adquisicin de herramientas para reaprovechamiento
Capacitacin al personal necesario en reaprovechamiento .
Alternativa 2
Almacenamiento y Barrido
Adquisicin de de equipos de almacenamiento
Adquisicin de herramientas para el barrido
Capacitacin al personal necesario en el barrido
Recoleccion y transporte
- Adquisicion de equipos no convencionales exclusivos para
residuos secos y no secos
- Elaboracion de diseos de ruta
- Capacitacion al personal necesario en recoleccin y transporte
Infraestructura de reaprovechamiento manual
Construccin de reaprovechamiento manual
Adquisicin de herramientas para reaprovechamiento
Capacitacin al personal necesario en reaprovechamiento
Practicas de la poblacion
Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin de temas
ambientales
Practicas de la poblacin
Implementacin de programas de difusin y sensibilizacin
de temas ambientales
Pgina 105
Pgina 106
3.4.3
1. Etapa de almacenamiento
Actualmente no presenta ningn dficit el almacenamiento pblico de residuos
slidos en Tuti, sin embargo se ha detectado la presencia de puntos crticos en zonas
pblicas , como el colegio , y calles pequeas , el problema radica en la distribucin
y el volumen de los depsitos de almacenamiento noe es adecuado . Segn los
clculos del cuadro de la Brecha o dficit de los servicios, con una densidad de
0.163 ton/m3 dato obtenido de la caracterizacin de residuos slido realizado en el
mes de Junio 2010.
Adems se considerar la adquisicin de 4 papeleras metlicas, que sern
ubicadas en las principales puntos de los lugares estratgicos ( colegios
municipalidad , plazas ).
Adems se considerar la adquisicin de 10 papeleras metlicas de capacidad de
0.10 m3 , de dos colores ,las cuales sern ubicadas en las principales puntos de los
lugares estratgicos ( parques, plazas , establecimientos pblicos ).
Por ultimo se ha decidido colocar dos contenedores en las zonas de la localidad,
sobre todo donde no pasa el camin recolector
Almacenamiento
Cantidad de residuos a almacenar:
Densidad de residuos sueltos:
Volumen a almacenar:
Concepto
Volumen
Cantidad
3
m
4
0.085
0.1633
0.5206
3.644
Volumen
3
Total m
ton/da
3
ton/m
3
m /da
m3 / semana
Lugar
Plaza + colegios +
0.08 escuela
0.02
0.10
10
Colegio + escuela +
1.03 plaza
0.21
parque + zonas
0.83 alejadadas
2.00
Contenedores de 1 m3
3.86
Pgina 107
Pgina 108
2 Etapa de Barrido
Las vas de acceso principales , y vas internas de Tuti , son asfaltadas y un 20 % de vas
peatonales son trocha
Barrido
Deficit actual en barrido:
Rendimiento de barredor:
Cantidad del personal de barrido:
Cantidad de personal de barrido
laborando en la actualidad:
Total de barredores:
3.49 km/da
1.5 km/barredor/da
2.33 barredores
1.00 barredores
1.33 barredores
2.00 barredores
Se debera contratar a una persona mas , una vez a la semana para que pueda
cumplir con el servicio de barrido , sin embargo los habitantes de TUTi , tienen
como costumbre , realizar la limpieza de sus frenteras de su casa ,sin embargo se
determinara mediante una ordenanza municipal no sea una costumbre sino un
deber , y la fiscalizacin ser realizada por la encargada por el rea de Salud,
Saneamiento Ambiental que precide la Sra Delia Ancco Yanque
Pgina 109
Anlisis de Recoleccin
Recoleccin
tn /semana
0.572
3
0.212
Volumen a almacenar:
2.699
Medios de recoleccion
Capa
cidad canti
m3 dad
ton/dia
ton/m
4.01
m3/semana
m /da
18.90
No
No
Viajes/se
Viajes/dia mana
Observacion
Medio No convencional
Motofurgoneta (2.5 tn )
Medio semimecanizado
convencional
3.2
0.42
3.0
20
0.13
0.9
Alternativa 2
Se plantea emplear un motofurgoneta diferencia para ambos tipos de residuos , las cuales
tendran una frecuencia de recojo de 3 veces hasta 4 veces por semana , con ello
podramos reducir el tiempo de permanencia de residuos en las casas , que actualmente es
una semana , asi mismo incentivar a la poblacin en la segregacin de residuos desde casa .
Pgina 110
Etapa de Reaprovechamiento
- Mobiliario
- Sistema de separacin manual
- Zona de fermentacin
- Celdas de fermentacin
- Almacn para compost
Pgina 111
Para el compostaje se utilizar dos pilas de 8.5 X 2.5 X 1.5 m en las cuales se realiza el
volteo por 90 das.
Pozo de lixiviados
Chimeneas
Pgina 112
La provisin de equipamiento para la operacin manual del relleno en las celdas, consistir
en: pisones, rodillos, carretillas, lampas, tridentes, balanza. Se implementar un programa
de capacitacin al personal operativo sobre tcnicas de disposicin final, bioseguridad e
higiene. Para ubicacin ver Anexo 4
a.6 Capacitacin al rea Administrativa Financiera-Operativa
Pgina 113
limpieza pblica y tasas de pago por parte de la poblacin por el servicio recibido. Ser
elaborado en el primer ao del proyecto.
Pgina 114
Anlisis de Riesgo
Cuadro N 32
A. Anlisis de vulnerabilidades por exposicin(localizacin)
Si No
1.La localizacin escogida para la ubicacin del relleno sanitario evita su exposicin
a peligros de origen natural?
2. Si la localizacin prevista para el relleno sanitario los expone a situaciones de
peligro, es posible tcnicamente cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no
expuesta?
Si No
x
x
x
Si No
x
x
Pgina 115
Anlisis Ambiental
Etapa de Inversin
Identificacin de Impactos al Medio Ambiente
Cuadro N 33
MEDIO FSICO
Suelo
La ejecucin de las obras de infraestructura
para reaprovechamiento manual demandarn
la utilizacin de canteras?
La ejecucin de obras de infraestructura para
el relleno sanitario demandarn la utilizacin
de canteras?
Se aperturarn vas de acceso para la
maquinaria a utilizarse en las infraestructuras a
ejecutarse?
Los movimientos de tierras y obras de
construccin generarn residuos?
Es posible que la ejecucin de las obras
contaminen el suelo?
Agua
Es posible que los cursos de agua sean
afectados por negligencias como vertidos de
aceites y grasas durante la ejecucin de obras?
Aire
Se generarn ruidos?
Se utilizarn explosivos?
Se contaminar el aire con partculas?
Vegetacin
Se pierden especies vegetales, endmicas,
especies protegidas o ejemplares
emblemticos?
La apertura de de accesos, ocasionarn daos
sobre la vegetacin herbcea y arbrea?
Leve
Moderado
MAGNITU
D DE
EFECTOS
Fuerte
ESPACI
O
AFECTA
DO
Local
Transitorio
POR
CUANT
O
TIEMP
O?
Regional
N
O
Permanent
e
Nacional
SI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Pgina 116
Fauna
Las condiciones de habitabilidad para ciertas
especies se modificarn? Se causarn daos
sobre madrigueras, nidos, hbitats de vida
silvestre, etc?
MEDIO SOCIOECONMICO CULTURAL
Es necesario reasentar las familias ubicadas en
la zona del proyecto?
Existen poblaciones indgenas (comunidades
nativas o campesinas) cercanas al proyecto?
Los vecinos al proyecto estn de acuerdo con
la presencia de las infraestructuras de residuos
slidos?
Se ocasionarn daos sobre las propiedades de
la poblacin?
Es posible se genere alteracin en la vida
cotidiana a causa de la obras de construccin?
Las obras interrumpirn el trfico actual?
Los operarios realizarn trabajos de alto
riesgo?
Paisaje
Se afectar visualmente el entorno por la
ejecucin de obras?
X
X
X
X
X
X
X
MEDIO FSICO
Suelo
El almacenamiento de los RRSS podra causar
contaminacin de los suelos?
El transporte de RRSS con vehculo semi
convencional (ALTERNATIVA -1) podra
afectar los suelos?
El transporte de RRSS con vehculos no
convencionales (ALTERNATIVA-2) podra
afectar los suelos?
El mantenimiento de las unidades de
recoleccin y transporte podran ocasionar
Leve
Moderado
MAGNITU
D DE
EFECTOS
Fuerte
Local
Regional
Transitorio
N
O
ESPACI
O
AFECTA
DO
Permanent
e
Nacional
SI
POR
CUANT
O
TIEMP
O?
Pgina 117
X
X
X
X
X
X
X
Pgina 118
X
X
N
Suelo
1
2
3
4
MEDIDAS
Agua
5
Pgina 119
Aire
6
Socioeconmico-Cultural
7
8
CUADRO N 36:
IDENTIFICACIN DE MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL EN LA ETAPA DE
POST-INVERSIN
N
MEDIDAS
Suelo
1 Los envases de almacenamiento debern tener el tamao y seguridad adecuados
2
3
4
Agua
5 Utilizar envase apropiados y seguros para el almacenamiento
6
7
Aire
8 Utilizar envases adecuados, recolectarlos y limpiarlos frecuentemente
9 Acondicionar los vehculos recolectores a fin de no propiciar olores desagradables
10 Implementar dispositivos de aviso de recoleccin a los vehculos para evitar ruidos
estentreos.
12
Vegetacin
13 Efectuar el desbroce necesario y controlado para la habilitacin de nuevas
Fauna
14 Utilizar envases adecuados y seguros para evitar ingreso y vaciado de los depsitos
por animales.
Cumplir con la frecuencia de recojo de la totalidad de envases de almacenamiento.
Socioeconmico-Cultural
15 Disear e implementar mecanismos de participacin ciudadana para el cuidado y
16
Pgina 120
20
Paisaje
21 El diseo y ubicacin de los envases debe guardar armona con el paisaje y espacios
adyacentes
N
00.00.00
01.00.00
01.01.00
01.01.01
01.01.01.01
01.01.01.02
01.01.01.03
01.01.02
01.01.02.01
01.01.02.02
01.01.02.03
01.01.04
01.01.04.01
01.02.00
01.02.02
01.02.03
01.02.03.01
01.02.03.02
02.00.00
02.01.00
ACTIVIDADES - INVERSIN
Expediente tcnico
Adecuado barrido y almacenamiento
Almacenamiento
Almacenamiento en espacios pblicos
Adquisicin de papeleras rea urbana
Instalacin de papeleras rea urbana
Adquisicin de bolsas de polietileno de 80 litros para
papeleras
Almacenamiento selectivo
Adquisicin de tachos contenedores rea urbana
Instalacin de tachos contenedores rea urbana
Sacos de yute de 50 Kg para segregacin domiciliaria
(urbana)
Consultora
Elaboracin de un plan de distribucin de recipientes de
almacenamiento
Barrido
Implementos de seguridad, uniformes y herramientas
(para 3 meses)
Consultora
Diseo de plan y rutas de barrido
Capacitacin al personal operativo de barrido
Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte
Equipamiento
DURACIN
8 meses
1 mes
2 meses
1 mes
1 mes
2 meses
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
Pgina 121
02.01.01
02.01.01.01
02.02.00
02.03.00
02.03.01
02.03.02
03.00.00
03.01.00
03.01.01
03.01.01.01
03.01.01.02
03.01.01.03
03.01.02
03.01.02.01
03.01.02.02
03.01.02.03
03.01.03
03.01.03.01
03.01.03.02
03.02.00
03.02.01
03.02.01.01
03.02.01.02
03.02.01.03
03.02.02
03.02.02.01
03.02.03
03.02.03.01
03.02.03.02
03.02.03.03
03.03.00
03.04.00
03.04.01
04.00.00
04.01.00
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.01.04
04.01.05
04.01.07
04.01.08
04.01.09
04.01.10
04.01.11
04.01.12
04.01.13
04.01.14
04.01.15
04.01.16
04.01.17
04.01.18
04.01.19
3 meses
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
2 meses
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
3 meses
2 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
3 meses
2 meses
2 meses
1 mes
1 mes
1 mes
2 meses
2 meses
1 mes
Pgina 122
04.01.20
04.01.21
04.02.00
04.03.00
04.03.01
05.00.00
05.01.00
05.01.01
05.01.02
05.01.03
05.01.04
05.01.05
05.01.06
05.01.07
05.01.08
05.01.09
05.01.10
05.01.11
05.02.00
06.00.00
06.01.00
06.02.00
06.03.00
06.07.00
07.00.00
07.03.00
07.04.00
07.06.00
3.7
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
1 mes
2 mes
1 mes
3 meses
8 meses
8 meses
6 meses
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE
TUTI
Item
Productos/Metas/Categora
de inversin /Mensual
Total Hasta
el mes de
Setiembre
Factor
(S/.)
COMBUSTIBLE
LUBRICANTES
Chofer
Ayudantes
ACCESORIOS DE
VEHICULO
SEGURO OBLIGATORIO
(SOAT)
VESTUARIO
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS
Gorros
Mameluco
Poncho Impermeable
Guantes
Mascarilla
Botas de jebe (seguridad)
Conos de seguridad
Costos
sociales
(S/.)
240.00
50.00
180.00
240.00
2,160.00
450.00
1,620.00
2,160.00
0.66
0.66
0.91
0.91
158.40
33.00
163.80
218.40
100.00
900.00
0.81
81.00
30.00
16.67
270.00
150.00
0.84
0.84
25.21
14.00
25.00
225.00
0.84
21.00
1.50
2.50
2.50
1.00
0.00
0.00
6.00
13.50
22.50
22.50
9.00
0.00
0.00
54.00
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
1.26
2.10
2.10
0.84
0.00
0.00
5.04
Rastrillo
6.25
56.25
0.84
5.25
Escobas de paja
3.50
31.50
0.84
2.94
Escobas metlicas
Recogedor
2.92
4.17
26.25
37.50
0.84
0.84
2.45
3.50
881.67
881.67
7,935.00
TOTAL DE GASTO
MENSUAL MERCADO
740.29
740.29
MENSUAL SOCIAL
GASTO ANUAL
GASTO ANUAL MERCADO
10,580.00
8,883.48
SOCIAL
Nota : Se ha proyectado los costos hasta el mes de setiembre , y se ha realizado un prorrateo en
la partida que corresponde a los equipos y herramientas de uso, las cuales se adquieren en el
mes de enero .
Pgina 124
3.7.2
COMPONENTES
Categoria
UND.
CANTIDAD
P.UNITARIO
PRECIOS
DE
MERCAD
O
3,287
ALMACENAMIENTO
Equipamiento
1,590
690
E
Und
und.
150
50.00
90.00
540
600
E
und.
600
300.00
Almacenamiento selectivo
Recipientes cilindiico ( 200 litros )
Consultora
Elaboracin de un plan de distribucin de recipientes de
almacenamiento
und.
120.00
300
C
consultora
1,500.00
BARRIDO
300
1,697
Equipamiento
Bolsa de Pilietileno de 140 lts para almacenar los
residuos producto del barrido
18
CP
Millar
0.12
150.00
18
179
Gorros
CP
und.
7.50
Mameluco
CP
und.
38.00
38
Poncho Impermeable
CP
und.
35.00
35
Guantes
CP
par
7.50
Mascarilla
CP
millar
0.005
400.00
CP
par
60.00
60
Pgina 125
Rastrillo
CP
und.
12.00
12
Escobas de paja
CP
und.
10.00
10
Recogedor
CP
und.
7.00
Consultora
Diseo de rutas de barrido
1,500
C
consultora
1,500.00
1,500
3,287
2,316
Equipamiento
Recoleccin Semiconvencial de residuos slidos
Camion Baranda
und.
816
Gorros
CP
und.
7.5
30.0
Mameluco
CP
und.
38
152
Pocho Impermeable
CP
und.
35
140
Guantes
CP
par
23
Botas o zapatillas
CP
par
90
360
Mascarilla
CP
millar
0.01
400
Lampas
CP
und.
30
60
Ganchos o Zapas
CP
und.
15
30
Escobas de paja
CP
und.
10
10
CP
und.
CP
CIEN
TO
50
50
cons
ultor
a
Recogedor
Materiales
Bolsas EXTRA GRANDES para los almacenamientos de
organicos
Consultora
Diseo de rutas de recoleccin de residuos slidos para
su respectiva optimizacin
1,500
1,500
1,500
2,316
1,793
975
m2
25
Pgina 126
inorgnicos
125
m2
25
30
750
Glb
100
100
Equipamiento
180
Carretilla buggy
Balanza mecnica
Materiales
Costales de polietileno 100 Kg
Zuncho de plstico
Rafia
und.
80
80
und.
100
100
Ciento
Unidad
docena
2
2
1
200
85
50
620
400
170
50
18
Guantes
par
7.5
Escobas
und.
10
10
5,596
Infraestructura
2,288
m2
37.3
10
373
rea de composteras
m2
82
10
823
Area de Humus
m2
41
20
823
ml
16
17
269
500
Glb.
300
300
Glb.
200
200
Equipamiento
700
Carretilla buggy
und.
100
400
Ph Metro
und.
300
300
Materiales
1,870
und.
300
Costales de Yute 50 kg
millar
1,000
ml.
90
600
1,000
270
238
Gorros
und.
Mameluco
und.
38
38
Guantes
par
Botas o zapatillas
par
90
90
millar
0.012
400
Lampas
par
30
60
Ganchos o Zapas
und.
15
30
Mascarilla
TOTAL INVERSION
7,388
Pgina 127
P.UNITARI
O
P.TOTAL
O
O
O
glb
und.
m2
1
1
1200
1500
350
15
93,644.74
1,500
350
18,000
O
O
O
O
O
m2
glb
und.
m2
und.
9
1
1
1542
1
900
2500
1500
2
600
8,100
2,500
1,500
3,084
600
m2
185
15
2,775
O
O
O
und.
m3
ml
1
624.75
23
10000
20
350
10,000
12,495
8,050
Construccion de Chimeneas
und
300
600
Cerco de Seguridad
Cerco Vivo
O
O
ml
ml
492
300
25
12
12,300
3,600
Puerta de Ingreso
und.
400
400
m2
19.6
35
O
O
ml
und.
69
2
16
3000
687
1,104
6,000
600
Glb.
100.00
100
CP
Glb.
200.00
200
CP
Glb.
300.00
300
906.00
Gorros
CP
und.
8.00
Mameluco
CP
und.
9.00
Impermeable
CP
und
38.00
76.00
Guantes
CP
par
400.00
Botas
CP
par
30.00
Mascarilla
CP millar
1.00
Lampas
CP
und.
15.00
Picos
CP
Und
30.00
30.00
Carretillas
CP
und.
100.00
100.00
und.
700.00
700.00
CP
und.
95,150.74
Pgina 128
P.UNITA
RIO
P.TOTAL
O
O
glb
und.
1
2
1500
350
14,800
1,500
700
O
O
O
O
O
m3
ml
ml
ml
und.
500
2
80
80
1
20
120
15
12
200
10,000
240
1,200
960
200
14,000
Glb.
10,000.0
0
10,000
CP
Glb.
CP
Glb.
1,000.00
1,000
Glb.
Repoblamiento vegetal
Glb.
3,000.00
3,000
90
Gorros
CP
und.
8.00
Mameluco
CP
und.
9.00
Guantes
CP
par
400.00
Botas
CP
30.00
60.00
Mascarilla
CP
par
milla
r
1.00
Lampas
CP
und.
15.00
30.00
TOTAL INVERSION
28,890.00
Para la recuperacin del rea degradada por residuos slidos dispuestos inadecuadamente, se ha
presupuestado un monto de S/ 28 890 nuevos soles, de ellos un 83% est asignado a los trabajos
de infraestructura
CANTIDAD
P.UNITARIO
Global
1000
1,000
Global
2000
2,000
Global
2500
2,500
COMPONENTE
1.-Elaboracion de un programa de
capacitacin para el personal tcnico ,
administrativo y financiero
2.-Elaboracion manuales tcnicos de
todas las etapas de manejo de residuos
slidos
3.- implementacin de un sistema
supervisin de la prestacin del servicio
P.TOTAL
Pgina 129
Global
2500
3,000
TOTAL INVERSION
8,500.00
UND.
CANTIDAD
P.UNITARIO
1000
P.TOTAL
Global
Global
Global
2500
2,500
Global
2500
2,000
2,000
2000
2,000
TOTAL INVERSION
8,500.00
UND.
CANTIDAD
P.UNITARIO
P.TOTAL
Glb.
6.00
1,200.00
Glb.
4.00
300.00
1,200.00
Glb.
2.00
200.00
400.00
Millar
4.50
650.00
TOTAL INVERSION
7,200
2,925.00
11,725.00
Pgina 130
Resumen alternativa 1
Alternativa 1
RESUMEN DE INVERSION PERIODO CERO
Precios de Mercado
COSTO DIRECTO
158,074
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
COSTO DIRECTO
111,708
2,870
38,000
5,496
158,074
11,171
11,171
6,323
7,904
194,642
36,982
231,624
UND
CANTIDAD
P.UNITAR
IO
RECOLECCION
PRECIOS DE
MERCADO
2,323
Equipamiento
Recoleccin No convencial de residuos slidos
Motofurgoneta (2.5 tn )
und.
823
und.
und.
4
4
7.5
30.0
Pgina 131
38
152
Pocho Impermeable
und.
35
140
Guantes
par
30
Botas o zapatillas
par
90
360
Mascarilla
millar
0.01
400
Lampas
und.
30
60
Ganchos o Zapas
und.
15
30
Escobas de paja
und.
10
10
Recogedor
Materiales
und.
CIENTO
50
50
1,500
consultora
1,500
1,500
2,323
Pgina 132
3.7.1
10
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de
almacenamiento y barrido
Operacin y Mantenimiento de la etapa de Recoleccin y
Transporte Semi Convencional
Operacion y Mantenimiento de la etapa de
Reaprovechamiento
Operacion y Mantenimiento de la etapa de Disposicion
Operacin y Mantenimiento del Sistema Administrativo
Operacin y Mantenimiento de la Sensibilizacin y
Concientizacin
966
966
966
966
6,033
6,033
6,033
6,033
951
951
951
951
1,824
1,824
1,824
1,824
1,576
1,576
1,576
1,576
966
6,033
951
1,824
1,576
966
6,033
951
1,824
1,576
1,500
966
6,033
951
1,824
1,576
966
6,033
951
1,824
1,576
966
6,033
951
1,824
1,576
966
6,033
951
1,824
1,576
1,500
11,350
12,850
11,350
11,350
11,350
11,350
12,850
11,350
11,350
11,350
10,580
10,580
10,580
10,580
10,580
10,580
10,580
10,580
10,580
10,580
770
2,270
770
770
770
770
2,270
770
770
770
194,642
Pgina 133
Alternativa 2
Como se puede ver en los siguientes cuadros, el costo total de post-inversin con proyecto de la alternativa 2, asciende
S/. 187090 nuevos soles en el ao 10.
S/. 18 709
ALTERNATIVA 2
Aos
Rubro
10
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de
almacenamiento y barrido
966
966
13,342
13,342
951
951
1,874
1,874
1,576
1,576
1,500
966
13,342
951
1,874
1,576
-
966
966
13,342
13,342
951
951
1,874
966
966
13,342
13,342
951
951
951
1,874
1,874
1,874
1,874
1,576
1,576
1,576
1,576
1,576
1,500
18,709
18,709
18,709
10,580
10,580
10,580
8,129
8,129
8,129
18,709
18,709
18,709
18,709
10,580
10,580
10,580
10,580
195,735
8,129
8,129
8,129
8,129
18,709
10,580
8,129
966
13,342
18,709
10,580
8,129
18,709
10,580
8,129
966
13,342
951
1,874
1,576
966
13,342
951
1,874
1,576
Pgina 134
3.7.2
Rubro
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y barrido
2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y
transporte
3.
Implementacin
de
un
reaprovechamiento de tipo manual
sistema
de
1,770
2,058
3,287
4. Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo)
D. Supervision (5% del Costo Directo)
1,770
10
TOTAL
1,770
75,000
75,000
7,388
95,151
31,832
31,832
31,832
31,832
31,832
31,832
31,832
31,832
31,832
31,832
28,890
8,500
12,800
158,074
111707.9
2870.0
38000.0
5,496
5496.2
11,171
11,171
6,323
7,904
194,642
194,642
31,832
31,832
31,832
31,832
108,602
108,602
31,832
31,832
31,832
31,832
33,602
33,602
31,832
31,832
108,602
26,336
31,832
31,832
108,602
26,336
Pgina 135
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de
almacenamiento y barrido
966
966
6,033 6,033
951
951
1,824 1,824
-
1,576 1,576
6,033
951
966
966
6,033 6,033
951
951
1,824
1,824 1,824
-
1,576
1,576 1,576
966
6,033
951
11,350
12,850
10,580
10,580
770
2,270
966
966
6,033 6,033
951
951
1,824
1,824 1,824
-
1,576
1,500
966
1,576 1,576
966
6,033
951
1,824
1,576
966
9,660
6,033
60,331
951
9,510
1,824
-
18,240
1,576
15,760
1,500
11,350
10,580
770
11,350
11,350
10,580
10,580
770
770
11,350
10,580
770
3,000
12,850
11,350
10,580
10,580
2,270
770
11,350
10,580
770
11,350
10,580
770
116,501
10,580
105,921
150,686
Pgina 136
Para el clculo de los costos incrementales de la alternativa 2 a precios de mercado, se ha procedido por diferencia entre los
costos con proyecto menos los costos sin proyecto, durante toda la vida til del proyecto. El incremento de costos de post
inversin a precios de mercado de la alternativa 1 va desde S/. 8 129 mantenindose constante durante el proyecto.
ALTERNATIVA 2
Aos
Rubro
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y barrido
2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte
3. Implementacin de un sistema de reaprovechamiento de
tipo manual
4. Construccin de infraestructura de disposicin final
5. Recuperacin de rea degradada por residuos slidos
6. Mejoramiento de la gestin administrativa y financiera
7. Mejoramiento de la cultura sanitaria de la poblacin
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10% de los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos de obras)
C. Expediente tcnico (4% del Costo Directo)
D. Supervision (5% del Costo Directo)
COSTO TOTAL DE INVERSION
Igv
COSTO TOTAL DE INVERSION
1
3,287
2,323
7,388
95,151
31,832
31,832
28,890
8,500
12,800
158,339
1,770
30,000
31,832
31,832
31,832
195,735
1,770
30,000
31,832
10
1,770
30,000
-
31,832
31,832
31,832
5,496
5,496
-
31,832
31,832
31,832
31,832
31,832
31,832
966
966
966
966
966
111,707.90
2,870.00
38,400.00
6,098.33
11,171
11,171
6,363
7,954
195,735
63,602
-
63,602
63,602
-
31,832
20,839
-
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento de la etapa de almacenamiento
y barrido
966
966
966
966
966
Pgina 137
951
951
1,874
-
1,874
-
1,576
1,576
1,500
18,709
18,709
10,580
10,580
195,735
13,342 13,342
8,129
8,129
13,342
951
1,874
1,576
18,709
10,580
8,129
13,342 13,342
951
951
1,874
-
1,874
-
1,576
1,576
18,709
18,709
10,580
10,580
8,129
8,129
13,342
951
1,874
1,576
18,709
10,580
8,129
13,342 13,342
951
951
1,874
-
1,874
-
1,576
1,576
1,500
18,709
18,709
10,580
10,580
8,129
8,129
13,342
951
1,874
1,576
18,709
10,580
8,129
13,342
951
1,874
1,576
18,709
10,580
8,129
Pgina 138
EVALUACIN
4 .1. Evaluacin Social
La Evaluacin Social es el procedimiento que se utiliza para medir la contribucin de determinado PIP al bienestar de la sociedad. Para efectuar la
Evaluacin Social de Proyectos de Residuos Slidos se utiliza la metodologa de Costo Efectividad. Como indicador de impacto se utilizar, para
cada alternativa, el Indicador de Efectividad, y el ratio de Costo Efectividad ser determinado por la siguiente frmula:
CE =
VACS
INDICADOR DE EFECTIVIDAD
La posibilidad de mejorar la recaudacin de arbitrios por una mejor predisposicin del vecino a pagar por un mejor servicio efectuado.
Incremento del rendimiento y eficiencia de los trabajadores debido a la reduccin de los tiempos muertos (h-hombre no trabajos) y la
disminucin del ausentismo por enfermedades.
La reduccin del gasto en la limpieza y recuperacin de reas degradadas por acumulacin o disposicin final inadecuada de residuos.
La reduccin del gasto por el tratamiento de enfermedades producto de una exposicin a la acumulacin de residuos o sus vectores.
Aprovechamiento del potencial turstico (ecosistema de lomas), debido a una mejora en las condiciones ambientales y del entorno.
Incremento del valor del patrimonio de la poblacin al mejorar su entorno y por lo tanto su calidad de vida.
Pgina 139
Ingresos econmicos por comercializacin de material segregado, los mismos que servirn para mejorar el proyecto
Disminuye el riesgo de contraer enfermedades asociadas al mal manejo de los residuos slidos, principalmente tipo parasitario, diarreico y
respiratorio, etc.
Recuperacin de recursos como suelo, agua, aire que estuvieron deteriorados por una mala disposicin de residuos slidos.
Recuperacin del paisaje urbano y natural, relacionado con el impacto que generan los residuos slidos en el ambiente visual, la flora y la fauna
de la zona.
5.3. Costos A Precios Sociales
El precio social es aquel que refleja el verdadero consto que le significa a la sociedad el uso del servicio de limpieza pblica o manejo de residuos slidos.
Dado que los precios de mercado (utilizados en el da a da) traen consigo una serie de distorsiones producto de impuestos, subsidios, oferta demanda,
que impiden conocer el verdadero valor asumido por el pas en su conjunto. Por lo tanto, cada alternativa ser expresada en precios sociales.
Pgina 140
10
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y barrido
2. Eficiente capacidad operativa de recoleccin y
transporte
2,888
5,405
62,248
17,769
17,769
17,769
17,769
17,769
17,769
17,769
17,769
17,769
75463
2274
34580
7546
7546
4673
5841
17,769
60,750
117,071
60,750
7,735
1,564
11,648
4499
E. IGV (19%)
1,564
25,313
4. Capital de Trabajo
1,564
1,834
4,499
.
142421
17,769
17,769
142421
17,769
17,769
607
607
4,473
4,473
823.46
823
1,593
1,593
80,083
0
80,083
607
4,473
823
1,593
17,769
17,769
17,769
17,769
607
607
4,473
4,473
823
823
1,593
1,593
19,333
0
19,333
607
4,473
823
1,593
17,769
17,769
17,769
17,769
607
607
4,473
4,473
823
823
1,593
1,593
80,083
13,270
0
80,083
607
4,473
823
1,593
0
13,270
607
4,473
823
1,593
Pgina 141
1,434
1,365
8,931
1,434
8,883
142,421
48
10,296
8,883
1,413
1,434
1,434
8,931
8,883
48
1,434
1,434
8,931
8,883
48
8,931
8,883
48
1,434
1,434
1,434
1,434
1,365
8,931
8,883
48
10,296
8,883
1,413
8,931
8,883
48
8,931
8,883
8,931
8,883
48
Calculo a considerar
Tasa de descuento a considerar
VACS (costos de inversion)
VACS (costos de operacion y mantenimiento)
11%
316,241
2,046
318287
Pgina 142
48
ALTERNATIVA 2
Aos
Rubro
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento y
barrido
2. Eficiente capacidad operativa
de recoleccin y transporte
3. Implementacin de un sistema
de reaprovechamiento de tipo
maunal
4. Construccin de infraestructura
de disposicin final
5.
Recuperacin
de
rea
degradada por residuos slidos
6. Mejoramiento de la gestin
administrativa y financiera
7. Mejoramiento de la cultura
sanitaria de la poblacin
COSTO DIRECTO
1. Obras
2. Equipamiento
3. Consultoria
4. Capital de Trabajo
A. Gastos Generales (10% de
los costos de obras)
B. Utilidad (10% de los costos
de obras)
C. Expediente tcnico (4% del
Costo Directo)
D. Supervision (5% del Costo
Directo)
COSTO TOTAL DE
INVERSION
E. IGV (19%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
2,761
2,057
10
1231
1231
1564
24,300
24,300.00
24,300
17,769
17,769
17,769
17,769
17,769
5,526
62,248
25,313
7,735
11,648
117,288
75,463
2,274
34,944
5,125
7546
17,769
17,769
17,769
17,769
17,769
4,499
-
7546
4712
5890
143500
17,769
17,769
43,300
17,769
17,769
43,300
17,769
17,769
43,633
13,270
143500
17,769
17,769
43,300
17,769
17,769
43,300
17,769
17,769
43,633
13,270
POST INVERSION
Pgina 143
607
607
607
607
607
607
607
607
607
607
9,419
9,419
9,419
9,419
9,419
9,419
9,419
9,419
9,419
9,419
823.34
823
823
823
823
823
823
823
823
823
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,593
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
1,434
143,500
2,275
2,275
13,876
16,151
13,876
13,876
13,876
13,876
16,151
13,876
13,876
13,876
8,883
8,883
8,883
8,883
8,883
8,883
8,883
8,883
8,883
8,883
4,993
7,268
4,993
4,993
4,993
4,993
7,268
4,993
4,993
4,993
Calculos a considerar
Tasa de descuento a considerar
VACS (costos de inversion)
VACS (costos de operacion y
mantenimiento)
11%
288,989
32,346 321,335
Pgina 144
. INDICADOR COSTO/EFECTIVIDAD
Para el clculo del ratio costo/efectividad se ha calculado primeramente el indicador de eficacia representado por Toneladas de Residuos
Slidos Efectivamente Tratados, el cual es 2082 ton, desde el primer ao hasta el ao 10
Toneladas
Actualizadas
208
188
N
0
1
Ao
2011
2012
ton/da
0.57
0.57
ton/ao
208.25
208.25
2013
0.57
208.25
169
2014
0.57
208.25
152
2015
0.57
208.25
137
2016
0.57
208.25
124
2017
0.57
208.25
111
7
8
9
2018
2019
2020
0.57
0.57
0.57
208.25
208.25
208.25
100
90
81
10
2021
0.57
208.25
73
TOTALES
2082
Pgina 145
ANLISIS COSTO-EFECTIVIDAD
Teniendo en cuenta el indicador de efectividad calculado anteriormente, se ha procedido a calcular el ratio costo/efectividad a precios de mercado para la
alternativa No.1. Considerando los costos de inversin, resulta 224.38 nuevos soles/tonelada tratada y considerando los costos de post-inversin, resulta 3.11
nuevos soles/tonelada tratada.
CUADRO N
DESCRIPCION
A. INVERSION
194,642
31,832
31,832
108,602
31,832
31,832
33,602
31,832
31,832
10
108,602
26,336
11%
467262
2082 demanda actualizada al ao 10
224.38 soles / tonelada
AOS
DESCRIPCION
0
B. POST INVERSION
4
11,350.0
8
10,580.0
0
10,580.0
0
10,580.0
0
10,580.0
0
10,580.0
0
10,580.0
0
10,580.0
0
5
11,350.0
8
6
11,350.0
8
7
12,850.0
8
8
11,350.0
8
9
11,350.0
8
10
11,350.0
8
0.00
770.08
2,270.08
770.08
770.08
770.08
770.08
2,270.08
770.08
770.08
770.08
11%
694
1,842
694
694
694
694
2,045
694
694
694
6,475.
1
Indicador de Efectividad
demanda actualizada al ao
2082 10
Pgina 146
La alternativa No.2 presenta un ratio de S/. 224.90 por tonelada tratada en base a los costos de inversin y si se considera los costos de post-inversin
se tiene un costo de S/. 22.99 por tonelada tratada.
CUADRO N 39 ANALISIS COSTO/EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2- A PRECIOS DE MERCADO
AOS
DESCRIPCION
0
A. INVERSION
195,735
31,832
31,832
63,602
31,832
31,832
6
63,602
7
31,832
31,832
10
63,602
20,839
11%
431,963
2,082
207.43
AOS
DESCRIPCION
0
10
B. POST INVERSION
0.00 18,708.50 18,708.50 18,708.50 18,708.50 18,708.50 18,708.50 18,708.50 18,708.50 18,708.50 18,708.50
0.00
10,580
10,580
10,580
10,580
10,580
10,580
10,580
10,580
10,580
10,580
8,129
8,129
8,129
8,129
8,129
8,129
8,129
8,129
8,129
8,129
11%
47,871
Indicador de Efectividad
2,082
22.99
Pgina 147
A. INVERSION
Tasa de Descuento 11%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)
B. POST INVERSION
DE
OPERACIN
142,421
17,769
17,769
11%
316,241
2,082 demanda al ao 10
151.86 soles / tonelada
DESCRIPCION
C. COSTOS
PROYECTO
MANTENIMIENTO
3
80,08
3
AOS
4
5
17,76 17,76
9
9
6
19,33
3
7
17,76
9
AOS
4
5
0.00
8,931
10,296
8,931
8,931
8,931
8,931
7
10,29
6
0.00
8,883
48
8,883
1,413
8,883
48
8,883
48
8,883
48
8,883
48
8,883
1,413
8
9
10
17,76 80,0
9
83 13,270
8
8,931
9
8,93
1
8,931
8,883
48
8,88
3
48
8,883
48
SIN
0.11
2,046
2,082 demanda al ao 10
0.98 soles / tonelada
Finalmente, el ratio costo/efectividad calculado para la alternativa No.1 a precios sociales, arroja como resultado un costo de S/. 151.86 por tonelada tratada
considerando los costos de inversin y S/. 0.98 por tonelada tratada considerando los costos de post-inversin.
Pgina 148
10
DESCRIPCION
A. INVERSION
Tasa de Descuento 11%
VACS Costos de Inversion (S/.)
Indicador de Efectividad
Costo Efectividad - CE (S/ton.)
DESCRIPCION
0
143,50
0
0.11
288,98
9
2,082
138.77
B. POST INVERSION
0.00
0.00
1
17,76
9
2
17,76
9
3
43,30
0
4
17,76
9
AOS
5
17,76
9
6
43,30
0
7
17,76
9
8
17,76
9
9
43,63
3
10
13,27
0
6
13,87
6
7
16,15
1
8
13,87
6
9
13,87
6
10
13,87
6
8,883
4,993
8,883
7,268
8,883
4,993
8,883
4,993
8,883
4,993
1
13,87
6
2
16,15
1
3
13,87
6
AOS
4
5
13,87 13,87
6
6
8,883
4,993
8,883
7,268
8,883
4,993
8,883
4,993
8,883
4,993
0.11
32,346
2,082
15.53
Finalmente, el ratio costo/efectividad calculado para la alternativa No.2 a precios sociales, arroja como resultado un costo de S/. 152.38
considerando los costos de inversin y S/. 15.36 por tonelada tratada considerando los costos de post-inversin.
Pgina 149
Descripcin
Alternativa 1 (C/E)
Alternativa 2 (C/E)
VAC de
Mercado
VAC de
Mercado
Costos
Sociales
Costos
Sociales
Inversin
O&M
467,262
6,770
316,241
2,046
431,963
47,871
288,989
32,346
Total
474,032
318,287
479,834
321,335
Indicador
de
efectividad
2,082.49 2,082.49
2,082
2,082
230
154.30
C/E
228
152.84
Se escoge a la mejor alternativa , la que presenta menores costo efectividad , y resulta ser la alternativa 152.84 S/ ton versus a la
alternativa 2 que presenta un valor de 154.3 soles / ton
Pgina 150
321,335
318,287
CE=
Alternativa2
2,082
2,082
Alternativa 1
Alternativa2
VARIACIN DE LOS
COSTOS DE
INVERSIN
VAC
-20
-15
-10
-5
254630
270544
286459
302373
122
130
138
145
257068
273135
289202
305268
123
131
139
147
0
5
10
15
20
318,287
334202
350116
366031
381945
153
160
168
176
183
321335
154
162
170
177
185
CE 1
VAC
337402
353469
369535
385602
CE 2
190
160
Alternativa 1
130
Alternativa2
100
-20
-15
-10
-5
10
15
20
Pgina 151
Alternativa 1 Alternativa2
VAC TOTAL=
CE=
Cambio
2,082
Alternativa 1
VARIACIN DE LA
GENERACION
GENERACION
TONELADAS
POR CAPITA
POR CAPITA
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
321,335
318,287
2,082
Alternativa2
RATIO C/E
1801
1892
1984
2075
0.452
0.480
0.508
0.536
0.565
0.593
0.621
0.649
0.779
176.7
168.2
160.4
153.4
148.7
141.0
135.4
130.4
111.2
2140
2258
2350
2441
2862
Toneladas
RATIO C/E
1801
1892
1984
2075
2140
2258
2350
2441
2862
178
170
162
155
150
142
137
132
112
VA R IA C IN DE L A G P C
190.0
180.0
T tu lo d el eje
170.0
160.0
150.0
A lternativa 1
140.0
A lternativa2
130.0
120.0
110.0
100.0
-20
-15
-10
-5
10
15
20
Pgina 152
1)
536,340
IE
2,082.49
CE
536,340
257.55
Soles/ton.
2,082.49
0.57 kg/hab/dia
4 hab
2.282 kg/viv/dia
68.466 kg/viv/mes
0.068 ton/viv/mes
17.63
S/mes/vivienda
Pgina 153
VAC T OT AL=
IE
CE
69,078
= 2,082.49
69,078
33.17
Soles/ton.
2,082.49
0.57 kg/hab/dia
4 hab
2.282 kg/viv/dia
68.466 kg/viv/mes
2.27
0.068 ton/viv/mes
S/mes/vivienda
En el procedimiento del clculo de la tarifa (S/. x Viv. x mes), se ha considerado por una parte
la suma de los costos de inversin y operacin y mantenimiento; y por otro lado, solo los costos
de operacin y mantenimiento de la alternativa 1 a precios de mercado. Se ha encontrado para el
primer caso una tarifa de S/. 17.63 por vivienda por mes, en tanto que en el segundo caso se
tiene una tarifa de 2.27 . Se puede considerar que esta ltima tarifa es asequible al usuario del
mbito del proyecto.
Pgina 154
11%
Ao 0
Ao 1 - 10 (Ampliacin de Inversin)
1
COSTO DE INVERSION
194,642
31,832
31,832
31,832
108,602
31,832
108,602
31,832
31,832
31,832
31,832
33,602
33,602
31,832
31,832
10
108,602
26,336
31,832
31,832
108,602
26,336
467,262
Ao 0
Ao 1 - 10
1
COSTO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO
11,400
12,900
11,400
11,400
12,900
11,400
10
11,400
11,400
11,400
12,900
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
11,400
12,900
11,400
11,400
11,400
69,078
Pgina 155
EVALUACIN FINANCIERA
Una de las primeras fuentes de financiamiento del servicio, corresponde a los
ingresos proyectados por la venta de solo dos residuos reciclables (PET y , papel
y metales ferrosos), cuyo mercado se encuentra en la Ciudad de Chivay Es
necesario indicar la posibilidad de obtener mayores ingresos encontrando
posibilidades de reciclaje y venta de la compost que es el mayor componente de
los residuos a nivel distrital.
En cuanto a los ingresos por recaudacin por la prestacin del servicio, se ha
calculado una proyeccin de recaudacin, en el orden de 40 , 50 y 80 % los tres
primeros aos, de acuerdo al costo de S/. 90 tonelada dispuesta, luego se deber
recaudar al 80%, a fin contar con los recursos mnimos para la prestacin del
servicio.
Ao
Generacion de
Residuos slidos
(ton/ao)
Tarifa de residuos
gestionados (S/.ton)
Proyeccion de la
recaudacin (nivel
actual 0% de la
facturacin; crece
hasta llegar al 85%).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
208.249
208.249
208.249
208.249
208.249
208.249
208.249
208.249
208.249
208.249
33.17
33.17
33.17
33.17
33.17
33.17
33.17
33.17
33.17
33.17
5%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
80%
85%
Ingresos
Proyectados (S/.)
345.4
1,381.6
2,072.3
2,763.1
3,453.9
4,144.7
4,835.4
5,526.2
5,526.2
5,871.6
35,920
Pgina 156
Componente Porcentaje
Papel
Carton
Plastico
metales
2.00%
1.55%
5.50%
1.50%
10.55%
Pgina 157
CUADRO N 45
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Generacion de
Residuos
slidos
(ton/ao)
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
Costo de Venta
de Material
Organico
(S/Ton)
150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
Proyeccion del
comportamiento de
residuos solidos que
serian compostados
(inicia 30% hasta
llegar al 80%).
30%
30%
35%
35%
40%
45%
45%
60%
70%
80%
Ingresos
Proyectados
(S/.)
4,248
4,248
4,956
4,956
5,664
8,496
8,496
11,328
13,216
15,104
80,712
Otro ingreso deber provenir de la venta de compost a partir del procesamiento de la materia orgnica recolectada, y un precio de venta de S/. 0.20 por Kg.
Este residuo podr generar ingresos de S/.4248 al ao 1, llegando a S/.15104 el ao 10
Pgina 158
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Ingresos por la
prestacion del
servicio
345
1,382
2,072
2,763
3,454
4,145
4,835
5,526
5,526
5,872
35,920
Total de
ingresos
proyectados
(S/. Ao)
4,248
4,248
4,956
4,956
5,664
8,496
8,496
11,328
13,216
15,104
80,712
4,878
5,986
7,527
8,289
9,688
13,211
13,901
17,424
19,312
21,546
121,762
En cuanto a los ingresos por recaudacin por la prestacin del servicio, se ha calculado una proyeccin de recaudacin, en el orden de 5 40 %
los primeros 4 aos , a medida que se acente las capacitaciones y se difundir la importancia del manejo adecuado de residuos en la poblacin se
ira incrementando hasta conseguir un nivel mnimo aceptable de 95 % de cumplimiento de tarifa . Estos datos son el reflejo de la mayora de los
proyectos implementados en las zonas rurales .
Pgina 159
En el cuadro del flujo de costos e ingresos de la alternativa seleccionada, se aprecia que contrastando los ingresos menos los costos operativos, se
tiene un saldo de operacin negativo los dos primeros aos, luego se observa un flujo positivo hasta el dcimo ao. Es evidente que se requiere
buscar ms fuentes de ingreso (reaprovechamiento de la ceniza) y optimizar los gastos por operacin y mantenimiento para asegurar un flujo
positivo de operacin permanente incluso desde el primer ao.
En cuanto al flujo neto de ingresos y costos se aprecia que es negativo, lo cual implica que la Municipalidad debe asumir dicho dficit, buscar
otras fuentes de financiamiento y optimizar algunos costos de inversin que deber realizar durante la fase de post-inversin.
ALTERNATIVA ESCOGIDA
Rubro
I. INVERSIN
1. Adecuado almacenamiento
y barrido
2. Eficiente capacidad
operativa de recoleccin y
transporte
3. Implementacin de un
sistema de
reaprovechamiento de tipo
manual
4. Construccin de
infraestructura de disposicin
final
5. Recuperacin de rea
degradada por residuos
slidos
6. Mejoramiento de la gestin
administrativa y financiera
7. Mejoramiento de la cultura
sanitaria de la poblacin
1,770
75,000
95,151
28,890
31,832
31,832 31,832
8,500
12,800
1. Obras
111,708
2,870
4. Capital de Trabajo
6
0
7
0
1,770
-
8
0
9
0
10
0
1,770
75,000
31,832
31,832
31,832
7,388
158,074
3. Consultoria
Aos
5
COSTO DIRECTO
2. Equipamiento
0
3,287
2,058
38000
5496.2325
31,832
31,832
31,832
31,832
5,496
Pgina 160
11170.7897
2
11171
6,323
7,904
108,602
31,832
31,832
33,602
194,642
31,832 31,832
31,832
31,832
108,602
26,336
SUBTOTAL
194,642
63,663
63,663
217,203
63,663
63,663
67,203
63,663
138,663
142,203
52,671
COSTO TOTAL DE
INVERSION
194,642
63,663
63,663
217,203
63,663
63,663
67,203
63,663
138,663
142,203
52,671
966
966
966
966
966
966
966
966
966
966
6,033
6,033
6,033
6,033
6,033
6,033
6,033
6,033
6,033
6,033
951
951
951
951
951
951
951
951
951
951
1,874
1,874
1,874
1,874
1,874
1,874
1,874
1,874
1,874
1,874
1,576
1,576
1,576
1,576
1,576
1,576
1,576
1,576
1,576
1,576
1,500
1,500
11,400
12,900
11,400
11,400
11,400
11,400
12,900
11,400
11,400
11,400
5,986
6,914
70,578
7,527
3,873
221,077
8,289
3,111
66,774
9,688
1,712
65,376
13,211
13,901
17,424
19,312
21,546
Saldo de Operacion
Requerimiento total
inlcuyendo inversion
4,878
6,522
70,185
1,811
65,393
1,001
62,662
6,024
132,639
7,912
134,291
10,145
42,526
70,185
POST INVERSION
Operacin y Mantenimiento
de la etapa de
almacenamiento y barrido
Operacin y Mantenimiento
de la etapa de Recoleccin y
Transporte
Operacin y Mantenimiento
de la etapa de
Reaprovechamiento Manual
Operacin y Mantenimiento
de la etapa de Disposicin
Final
Operacin y Mantenimiento
de la Sensibilizacin y
Concientizacin
Ejecucin del Plan de Manejo
Ambiental
II. COSTO DE POST
INVERSION
Ingresos OPERATIVOS
Pgina 161
Flujo acumulado
70,578
291,654
358,429
423,804
489,197
551,860
684,499
818,790
861,316
ETAPA DE INVERSION
Para la ejecucin del Proyecto Mejoramiento y ampliacin de la gestin integral de los residuos slidos municipales en la ciudad de
Tuti , Distrito de Caylloma, Provincia de Regin Arequipa se propone la MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA. Esta
es la modalidad mediante la cual esta Municipalidad, ha ejecutado la mayora de las obras en el distrito, durante el periodo edil del
gobierno local para ello la Municipalidad de Tuti cuenta con el personal, la logstica y la experiencia en esta modalidad de ejecucin,
sin embargo se aadir en licitacin la supervisin de un especialista en residuos slidos para garantizar la supervisin de la
infraestructura de disposicin final a construir y se evidencia ello , con la construccin de la carretera asfaltada que une los poblados
de shivay y Tuti .
Debido al bajo monto de presupuesto municipal en comparacin a otros distritos, la administracin directa le permite optimizar sus
recursos adecundose a las condiciones locales del mercado
.
ETAPA DE OPERACIN
Dado que se ha previsto prestar el servicio a travs de la municipalidad distrital de Tuti se creara una unidad de gestin municipal,
independiente a las dems actividades que realiza el municipio, que permita la administracin, operacin y mantenimiento de la
infraestructura independientemente de los dems servicios que brinde la municipalidad, la implementacin y organizacin de esta
unidad todava se encuentra en proceso.
Pgina 162
Organigrama Planteado
Consejo
Municipal
Alcaldia
Asesoria
Legal
Contador
Publico
Comision de
Obras
Publicas
Comisiion de
presupuesto,
Educacin
,cultura y
Deporte
Tesoreria
Comision
Agropecuaria
Comision de
Turismo y
Artesania
Comision
Ambiental
Secretaria
Almacen y
Logistica
Gestin
Residuos
solidos
Comision
deAsuntos
sociales de
agua y
desague
Comision de
agua y
desague
Pgina 163
Financiamiento de la inversin:
La inversin ser costeada con financiamiento con recursos de la Region de Arequipa , para lo cual el Municipio que ya tiene varios convenios firmados va
a presentar otro convenio para este pip .
Pgina 164
FIN
INDICADORES
FIN LTIMO
Reduccin de un 5% de la prevalencia de
Mejora de las condiciones de vida de la enfermedades en la poblacin asociados al
poblacin del distrito de TUTI
manejo de residuos slidos
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Encuestas a la poblacin.
Sondeos de opinin pblica
Informe de plan de manejo ambiental
Informe de evaluacin del proyecto
PROPSITO
Pgina 165
COMPONENTES
1.1. El 100% de las calles de la localidad no
presentan acumulacin de residuos
2.1. El 98% de los residuos generados en todo
el distrito son recolectados oportunamente a
1. Adecuado barrido y
partir del 3er ao.
almacenamiento
3.1. El 75% de material reaprovechable
2. Eficiente capacidad operativa de
recolectado se trata adecuadamente.
recoleccin y transporte
4.1. El 100% de residuos no aprovechables
3. Apropiado reaprovechamiento
recolectados se disponen sanitariamente.
4. Apropiada disposicin final
5. Recuperacin de rea degradada por 5.1. El botadero ha sido clausurado
definitivamente en el primer ao.
residuos slidos.
6.1. Se ha implementado una tarifa asequible
6. Eficiente gestin administrativa y
por el servicio y se efecta la cobranza en un
financiera
7. Adecuadas prcticas de la poblacin 40% al segundo ao.
7.1. El 50% de usuarios de servicio disminuye
un 10% la cantidad de residuos producidos a
partir del 2do ao.
La generacin de residuos no
se incrementa
significativamente.
El equipamiento es utilizado
eficaz y eficientemente
Los involucrados internalizan
principios de autoestima
ciudadana.
ACCIONES
1.1. Adquisicin de equipos e
implementos de barrido y
almacenamiento
Disponibilidad oportuna y
suficiente de los recursos, de
acuerdo al programa de
trabajo.
Participacin activa de la
poblacin.
No se generan incrementos
Pgina 166
significativos de precios
Pgina 167
Pgina 168
Pgina 169
Conclusiones
La generacin percapita de residuos slidos en la localidad de Tuti es de 0.565 Kg/hab/da. La
poblaicn actual es 888 habitantes, produciendose 0.571 Ton. de residuos slidos al da, los
cuales no son eliminados de manera adecuada
Identificandose el El Problema Central como la INADECUADA GESTION INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE TUTI ,
DISTRITO DE TUTI PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
.
El objetivo central del proyecto es la ADECUADA GESTION INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE TUTI , DISTRITO DE
TUTI PROVINCIA DE CAYLLOMA DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
Con la implementacin del proyecto se permitir: la erradicacin de las zonas donde se
acumulan los residuos slidos, el control de vectores de contaminacin (Roedores, moscas
insectos), logrando con ello la reduccin de la contaminacin del medio ambiente y
disminucin de los casos de morbilidad.
En el Balance Oferta Demanda claramente se establecen las brechas y el dimensionamiento del
proyecto.
Los componentes principales del PIP son: Adecuado almacenamiento y barrido, Eficiente
capacidad operativa de recoleccin y transporte, Construccin de infraestructura de
reaprovechamiento y disposicin final, Recuperacin de rea degradada por residuos slidos,
Mejoramiento de la gestin administrativa y financiera y Mejoramiento de la cultura de la
poblacin, los cuales se llevaran a cabo con un monto Total de inversin requerida para
ejecutar el proyecto es un monto estimado en S/. 231 624 Nuevos Soles a precios de mercado.
La variable sensible considerada para anlisis de sensibilidad es la inversin (variacin en el
componente principal que es infraestructura) y el GPC, sin embargo no se aprecia ninguna
diferencia sustancial en la comparacin con ambas alternativas .
La sostenibilidad del PIP ser asumida en forma compartida entre la poblacin beneficiaria y la
Municipalidad Distrital de Tuti
La ejecucin del proyecto no ocasionar efectos Negativos, sobre el medio ambiente, ms al
contrario los efectos sern positivos toda vez que se reducir la contaminacin del agua, aire y
el suelo, con la recoleccin y la adecuada disposicin final de los residuos slidos municipales.
Pgina 170
5.2 Recomendaciones
El proyecto debe continuar con la viabilidad del siguiente paso que viene a ser el expediente
tcnico , ya que este informe ha tomado datos basados en una fuente primaria .
Asimismo debido a las ltimas elecciones, se recomienda participar integralmente al nuevo alcalde
y comprometerlo para la ejecucin de este proyecto, as como adems solicitar reuniones con la
poblacin para seguir motivando la necesidad de contar con un relleno sanitario y sobre todo llegar
a una concertacin de los planes de ejecucin en el sitio escogido para el relleno sanitario .
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