Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
PRESENTACIN
II
INTRODUCCIN
II
GENERALIDADES
2.1 PROPOSITO
2.2 FINALIDAD
2.4MARCO METODOLOGICO
13
13
13
13
16
20
21
22
24
25
26
26
27
4.4 LIMITES
27
4.5 CLIMA
28
28
4.7 SALUD
34
35
37
V DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
45
45
45
45
45
46
58
78
El distrito de Santa Anita creado por Ley N 25116, el 25 de octubre de 1989, forma
parte de Lima, capital de la Repblica del Per, ,cuenta con una poblacin de 184,
614 habitantes segn el Censo del ao 2007, se encuentra ubicado en el cono este
de Lima limita con los distritos de Ate y El Agustino.
Alcaldesa
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Gerencia de Rentas,
Gerencia de
I PRESENTACION
II GENERALIDADES
2.1 PROPOSITO
Concretar la estrategia a seguir por la Municipalidad de Santa Anita a travs de sus
unidades orgnicas y trabajadores para evitar el mal uso de los recursos:"Si la
estructura no sigue a la estrategia, el resultado final es la ineficiencia" (Alfred Dupont
Chandler, "Strategy & Structure" -1962)
2.2 FINALIDAD
Constituir el Plan Estratgico Institucional 2014 2016,como base normativa para
implementar las herramientas de gestin institucional durante los tres aos, as como
su correspondiente presupuesto
Numeral 5 del Artculo 2 de la Constitucin Poltica del Estado.- A solicitar sin expresin de causa la informacin que
requiera y a recibirla de cualquier entidad pblica, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido.().
10
Artculo 3 de la Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin.
11
Artculo 5 de Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin, modificado por la Ley N 27927
10
11
12
13
Fuente: INEI
14
PRINCIPALES INDICADORES
MACROECONMICOS
15
0.455 en 1980 a 0.624; por lo que Per se sita por encima de la media regional y de
la media mundial.
16
Economa de Per
IDH
IDH - Salud
IDH - Educacin
IDH - Ingresos
2012
0,741
0,855
0,713
0,669
2011
0,738
0,852
0,713
0,663
2010
0,733
0,848
0,713
0,654
2009
0,724
0,845
0,704
0,640
2008
0,722
0,841
0,700
0,640
2007
0,716
0,837
0,696
0,631
2006
0,708
0,832
0,692
0,619
2005
0,699
0,828
0,685
0,605
2000
0,679
0,796
0,673
0,589
1990
0,619
0,719
0,594
0,557
1980
0,580
0,631
0,517
0,599
17
18
el
trimestre
mvil
octubre-noviembre-diciembre
de
2013
la
poblacin
adecuadamente empleada fue de 2 millones 951 mil 300 personas, que comparado
con similar trimestre del ao anterior se increment en 6,2% (172 mil 600 personas).
Cabe resaltar que, la poblacin con empleo adecuado viene creciendo de manera
sostenida desde hace nueve aos y medio.
Por otro lado, la poblacin subempleada (por horas e ingreso) presenta una tendencia
decreciente. En el trimestre de referencia disminuy en 4,6% (81 mil 600 personas).
Ms de un milln de mujeres en Lima Metropolitana tienen empleo adecuado
En el trimestre mvil de referencia, las mujeres con empleo adecuado pasaron el
milln de personas, incrementndose en 9,9% (90 mil 800 personas) y la masculina en
4,4% (81 mil 900 personas).
Mercado laboral privilegia a trabajadores con educacin superior al cuarto trimestre de
2013, del total de la poblacin adecuadamente empleada, 1 milln 407 mil 400
personas tiene educacin superior (universitaria y no universitaria), 1 milln 351 mil
700 educacin secundaria y 192 mil 300 personas tiene educacin primaria.
Cabe destacar que el mayor crecimiento de la poblacin adecuadamente empleada se
observ en aquellas personas con educacin superior en 6,8% (89 mil 200 personas),
seguido de la poblacin con educacin secundaria en 6,1% (77 mil 700 personas) y los
que tienen primaria o menor nivel en 3,1% (5 mil 700 personas).
Dinamismo econmico impuls el incremento del empleo adecuado en grandes,
medianas y pequeas empresas
El empleo adecuado se increment en todo tamao de empresas. As, en las
empresas de 51 y ms trabajadores aument en 9,3% (98 mil 100 personas), en
empresas de 1 a 10 trabajadores en 4,4% (60 mil 900 personas) y en las de 11 a 50
trabajadores en 4,0% (13 mil 600 personas).
Poblacin con empleo adecuado se increment en todas las ramas de actividad de la
economa
19
20
21
22
EQUIDAD Y
JUSTICIA SOCIAL
COMPETITIVIDAD
DEL PAIS
ESTADO EFICIENTE,
TRANSPARENTE Y
DESCENTRALIZADO
Rgimen democrtico y
Estado de derecho
Reduccin de la
pobreza
Estado eficiente y
transparente
Democratizacin y
fortalecimiento del sistema
de partidos
Igualdad de
oportunidades
sin discriminacin
Afirmacin de la identidad
nacional
Acceso universal a la
educacin, y promocin
de
la cultura y el deporte
Acceso universal a
servicios
de salud y seguridad
social
Acceso al empleo
pleno,
digno y productivo
Promocin de la
seguridad
alimentaria y la nutricin
Fortalecimiento de la
familia y
proteccin de la niez
Afirmacin de la
economa
social de mercado
Competitividad,
productividad y
formalizacin
econmica
Desarrollo sostenible y
gestin ambiental
tica, transparencia y
erradicacin de la corrupcin
Desarrollo de la ciencia
y la tecnologa
Erradicacin del
narcotrfico
Desarrollo en
infraestructura
y vivienda
Ampliacin de
mercados
con reciprocidad
Desarrollo agrario
y rural
Institucionalizacin del
dilogo y la concertacin
Planeamiento estratgico
y transparencia
Poltica exterior para la
democracia y el desarrollo
Seguridad ciudadana y
erradicacin de la violencia
Institucionalidad de las
Fuerzas Armadas
Acceso a la informacin
y libertad de expresin
Eliminacin del terrorismo
y reconciliacin nacional
Descentralizacin poltica,
Sostenibilidad fiscal y reduccin
econmica y administrativa
de la deuda pblica
Seguridad nacional
FUENTE: PLAN BICENTENARIO: EL PER HACIA EL 2021 (CEPLAN)
23
24
25
26
Nombre
Santa Anita
Categora
Ciudad
Altitud
195 msnm
Latitud Sur
12 57`44``
Longitud Oeste
76 57`09``
Superficie
10.69 Km.
Densidad
Regin Natural
Costa
4.4 LIMITES:
Por el Norte:
Con el distrito de El Agustino, a partir de la interseccin de la Avenida
Circunvalacin (Va de Evitamiento) y la Avenida La Atarjea, el lmite
describe una direccin general NE siguiendo el eje de la Avenida La Atarjea
hasta su interseccin con la calle que colinda con la oficina de Estacin de
Aforos se Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SEDAPAL), de este
27
1993
58963
59696
118,659
28
AO
2003
85210
86617
171,827
2007
91240
93374
184,614
100000
93374
86617
91240
85210
POBLACION
80000
59696
58963
60000
1993
2003
2007
40000
20000
0
HOMBRES
MUJERES
La Poblacin de Santa Anita tiene una tasa de crecimiento poblacional de 2.79% anual
aproximadamente, de los cuales se tiene una Poblacin estimada para los aos
siguientes segn cuadro:
AO
POBLACION
PROYECTADA
2012
211.845
2013
217.756
2014
223.831
2015
230.076
2016
236.495
2017
243.093
2018
249.876
2019
256.847
2020
264.013
2021
271.379
2022
278.951
El Distrito de Santa Anita presenta una estructura poblacional muy joven, en la cual el
25.49% de la poblacin, segn el censo de 2007, es menor de 15 aos, el 42.43% se
encuentra en la edad de 15 a 34 aos y el 27.37% est entre 35 y 64 aos de edad. La
poblacin mayor de 64 aos representa el 4.71% de la poblacin.
29
El total de viviendas en el Distrito de Santa Anita segn los datos del INEI 2007 se
tiene un total de 39709 ocupadas, de las cuales 94.14% est construido con pared de
ladrillo y solo el 0.55% de las viviendas es de material de quincha o estera.
Cifras Absolutas
VIVIENDA
Viviendas particulares censada 1/
41376
39709
37383
595
840
21
201
22
73
574
3618
Cemento
26067
Losetas, terrazos
7638
1871
Madera, entablados
102
Laminas asflticas
Otro
30
238
175
El nivel de ingreso per cpita constituye un factor clave para la determinacin de los
niveles de pobreza, ya que tiene muchas formas de medicin y comprende varios
aspectos, como el acceso de los niveles bsicos, educacin, activos fsicos del hogar,
acceso a servicios, empleo e indicadores de capacidad econmica, entre otros.
Aspecto Econmico
El desarrollo econmico del distrito de Santa Anita se basa principalmente en las
actividades comerciales, se encuentra el Mercado Mayorista , asimismo se encuentra
los depsitos de aduanas, laboratorios, farmacias, industrias textiles, transporte
terrestre de mayor y menor , industrias plsticas, etc. Cabe destacar la zona
importante comercial el Ovalo de Santa Anita ubicado en el Km. 1 de la Carretera
Central.
Segn los datos del INEI hay un total de 6053 actividades comerciales que se realizan
en el Distrito de Santa Anita, las cuales son detalladas en el cuadro adjunto, cabe
mencionar que no se estn considerando Agricultura, ganadera, caza, actividades de
servicio conexas, selvicultura y extraccin de madera. Administracin pblica y
defensa, planes de seguridad social de afiliacin obligatoria. Actividades de los
hogares en calidad de empleadores, actividades indiferenciadas de produccin de
bienes y servicios de los hogares para uso propio. Organizaciones y rganos
extraterritoriales. Entidades financieras y aseguradoras supervisadas por la
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y AFP
La actividad que ms predomina es la del Comercio al por mayor y menor que
31
TOTAL
6.053
577
Suministro de electricidad
Suministro de agua, alcantarillado
Construccin
Comercio al por mayor y al por menor
Transporte y almacenamiento
Alojamiento y servicio de comida
Informacin y comunicacin
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, cientficas y tcnicas
Actividades administrativas y servicios de apoyo
Enseanza privada
Servicios sociales y relacionados con la salud humana
Artes, entretenimiento y recreacin
Otras actividades de servicios
1
11
21
3.175
138
698
477
20
7
89
121
206
81
34
397
82914
Hombres
49866
Mujeres
33048
32
82914
142
7979
6662
5441
17565
340
13729
11775
16831
Otra
785
Ocupacin no especificada
1665
82914
588
32
233
Industrias manufactureras
15054
272
4071
19441
2767
Hoteles y restaurantes
4714
10392
Intermediacin financiera
496
7389
2330
Enseanza
3919
2050
4105
3129
9
1923
33
34
35
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
SIN NIVEL
4387
6159
10546
EDUCACIN INICIAL
2144
2018
4162
PRIMARIA
16581
20517
37098
SECUNDARIA
39542
35867
75409
5966
5789
11755
5089
6210
11299
5514
4789
10303
6686
7058
13744
mujeres
hombres
NIVEL EDUCATIVO
RUBRO
FONCOMUN
INGRESOS PROPIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
CANON.SOBRECANON,REG
MINERAS
TOTALES
2012
6,028.015.16
10,874.797.25
2013
6,275,929.72
15,353,186.68
17,299.920.91
20,246,719.58
944.843.07
777,049.56
2.903.253.02
38,050.829.41
1,152,373.26
43,805,258.80
37
38
PRODUCCION DE RESIDUOS
SLIDOS
EN EL DISTRITO DE SANTA
ANITA 2011 (TM)
ENERO
5,073.33
FEBRERO
4,763.17
MARZO
5,077.27
ABRIL
4,810.56
MAYO
4,812.56
JUNIO
4,600.56
JULIO
4,599.09
AGOSTO
4,640.78
SEPTIEMBRE
4,435.22
OCTUBRE
4,623.42
NOVIEMBRE
4,603.8
DICIEMBRE
5,363.23
TOTAL
PRODUCCION DE RESIDUOS
SOLIDOS
EN EL DISTRITO DE SANTA
ANITA 2012 (TM)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
5396.81
5036.47
5344.24
4976.95
4995.23
4812.91
4916.86
4842.10
4712.40
4977.31
5041.46
5802.69
60,855.43
57,402.99
39
OBSERVACIONES
OBRA CULMINADA
OBRA CULMINADA
40
OBRA CULMINADA
OBRA CULMINADA
OBRA CULMINADA
OBRA CULMINADA
OBRA CULMINADA
OBRA EN
EJECUCION
OBRA EN
EJECUCION
Aun existen vas urbanas por asfaltar en un menor porcentaje que por falta de
recursos financieros, se ha iniciado progresivamente la recuperacin, mantenimiento y
asfaltado de calles y avenidas, en algunos casos con participacin de la comunidad, a
travs de los procesos del Presupuesto Participativo.
4.9.4 SEGURIDAD CIUDADANA
La Seguridad Ciudadana es un concepto integral, no solo siendo funcin de la Polica
Nacional del Per, es una tarea multisectorial por lo que el CODISEC (Consejo
Distrital de Seguridad Ciudadana de Santa Anita), est integrado por instituciones que
velan por la Seguridad Ciudadana en el Territorio Santanitense siendo Presidida por la
Alcaldesa del Distrito de Santa Anita, LEONOR CHUMBIMUNE CAJAHUARINGA, y
designado al Cmdte.(r) OSCAR MORENO TUPIA como secretario tcnico del
CODISEC, mediante Acta de Sesin del 22 de Marzo de 2012, siendo a la fecha estos
los integrantes: Polica Nacional del Per a travs de la Comisara de Santa Anita y la
Comisara de Villa-hermosa, DIVINCRILima Este, Seguridad de Bancos guila
Negra, Jefatura de Trnsito Lima Este, DEPEME - Escuadrn de Emergencia
Huaycan, UGEL 06, DISA IV Lima Este, Fiscala de la Nacin, Juzgado de Paz
Letrado, Oficina Defensorial Lima Este, La Gobernacin, Juntas Vecinales de
Seguridad Ciudadana, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, representante
del Mercado Mayorista de Productores Agrcolas (invitado). En ese sentido,
podemos afirmar que La seguridad ciudadana es tarea de todos. Segn las
encuestas de opinin pblica realizadas en el Distrito, principalmente por existir una
marcada sensacin de inseguridad y por el incremento de la delincuencia comn en
todo Lima. Cabe resaltar que son funciones de la Polica Nacional conforme lo
establece el artculo 166 de la Constitucin; la prevencin, investigar y combatir la
delincuencia, la investigacin y el, claro est que no solamente se trata de erradicar
las acciones delictivas a travs de la represin, las polticas de prevencin del delito.
41
42
16
Zona 2
41
Zona 3
16
Zona 4
21
Zona 5
23
TOTAL
117
43
N de Agentes
Participantes
Zona 1
28
Zona 2
52
Zona 3
25
Zona 4
19
Zona 5
30
TOTAL
154
4.9.6 Tecnologa
La tecnologa permite que se creen sistemas para brindar servicios ms rpidos y de
calidad, el actual gobierno tiene en su lista de objetivos impulsar una nueva estrategia
de agilizacin de trmites, que permita el desarrollo nacional y la modernizacin del pas
a travs de nuevas tecnologas integradas al sector pblico.
Los gobiernos locales tambin estn incluidos en este proceso, tal es el caso de la
Municipalidad de Santa Anita que en su portal WEB brinda diversos servicios como
pagos, consultas en lnea y un sistema que permite darle seguimiento a los trmites de
Licencia de funcionamiento va online.
44
45
46
Eje Estratgico
Equidad)
1:
ELEMENTO DE LA VISIN
INSTITUCIONAL
Gobierno lder en el cumplimiento
de las leyes y los planes
planteados con la poblacin de
manera democrtica y concertada
EJE ESTRATGICO
-GOBERNABILIDAD Y
DEMOCRACIA
(Eficiencia y Equidad)
-SEGURIDAD Y
SOLIDARIDAD
ELEMENTO DE LA MISIN
Trabajar
por
DESARROLLO HUMANO,
EDUCACIN, SALUD,
EMPLEO Y CULTURA
cotidianamente
la
prctica
de
los
valores
buscando el orden y la
sostenibilidad, generando un
entorno saludable a sus vecinos
DESARROLLO URBANO
Y CONSERVACIN DEL
MEDIO AMBIENTE
47
y a la generacin de obras de
infraestructura y desarrollo humano
para optimizar la calidad de vida de
los vecinos
48
49
50
de
la
de
no
51
OPORTUNIDADES
O1.- La existencia de la Sedes Universitaria, Institutos y Ceos
O2.- Espacios amplios para las reas verdes
O3.- La oportunidad de desarrollar programas con nios, jvenes, adultos y adulto mayor por la existencia
de excelente infraestructura municipal.
O4.- La confianza de inversionistas extranjeros en el distrito en grandes centros comerciales
O5.- El apoyo de los vecinos voluntarios en juntas de seguridad ciudadana, redes de mujeres y grupos
culturales.
O6.- La existencia de normas para la conformacin de mancomunidades municipales.
O7.- El auge de la economa peruana en las ltimas dcadas
DEBILIDADES
I.- PROCESO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
D1.- Falta mejorar la gestin administrativa, organizativa y funcional
D2.- Falta mejorar la gestin financiera y presupuestal
D3.- Falta mejorar la generacin de recursos propios (Rentas
D4.- Falta mejorar la gestin en servicios sociales
D5.- Falta mejorar la gestin medioambiental y de servicios comunales
D6 Falta mejorar la gestin de seguridad ciudadana
D7 - Falta mejorar la gestin en participacin vecinal
D8 Falta mejorar la gestin en desarrollo en desarrollo urbanstico y transportes
II PROCESO DE DESARROLLO DISTRITAL
D9.- Bajo nivel cultural de la poblacin, falta de compromiso con la comunidad
52
AMENAZAS
A1- Incremento de la inseguridad ciudadana
A2- Incremento de gastos de la municipalidad por transito de poblacin
A3- Contaminacin ambiental por incremento del parque automotor
A4- Incremento del trnsito en la carretera central, va de evitamiento, por traslado del mercado mayorista
A6- Crecimiento acelerado de la densidad poblacional
53
DESARROLLO URBANO Y
CONSERVACIN DEL MEDIO
AMBIENTE
54
ESTRATEGICOS
INSTITUCIONALES, OBJETIVOS
OBJETIVOS
ESPECFICOS
ACCIONES ESTRATGICAS
-
1.- MODERNIZAR LA
GESTIN
ADMINISTRATIVA,
ORGANIZATIVA Y
FUNCIONAL DEL
MUNICIPIO, MEJORANDO
SU EFICIENCIA, EFICACIA
Y CALIDAD A FIN DE
BRINDAR MEJORES
SERVICIOS A LOS
VECINOS DE SANTA
ANITA.
Optimizar la gestin
administrativa,
organizativa y funcional
Optimizar la gestin
financiera y presupuestal
Optimizar la generacin
de
recursos
propios
(Rentas)
Ampliar gradualmente la
base
tributaria
del
distrito
55
ESPECFICOS Y ACCIONES
Optimizar la gestin de
seguridad ciudadana
Elaborar un mapa
de riesgos
en salud,
estableciendo zonas crticas a nivel de pobreza,
desnutricin, etc.
56
3.- IMPULSAR EL
DESARROLLO
ECONMICO Y LOCAL,
MEJORANDO EL
CRECIMIENTO
URBANSTICO, DE
INFRAESTRUCTURA Y DE
TRANSPORTES ASI COMO
LAS CONDICIONES MEDIO
AMBIENTALES.
Optimizar la gestin en
desarrollo urbanstico,
infraestructura y
transportes
57
58
59
OBJETIVO
ESPECFICO
Optimizar la gestin
administrativa,
organizativa y
funcional
ACCIONES
Elaborar e implementar un
Programa de Capacitacin
que incluya a la plana
gerencial, mandos medios
y personal administrativo y
operativo de la MDSA.
Definir nuevo
organigrama, actualizar el
ROF y concluir con el
MOF y el MAPRO
INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
N de personal
capacitado/N
total de personal
Personas
capacitadas
N de
herramientas de
gestin
implementadas
Herramientas
de gestin
administrativa
METAS Y COSTOS
ESTIMADOS
AO
2014
60
2015
2016
Gerencia
de
Administracin
Programa de Capacitacin
implementado 100
personas capacitadas
40,000
3 herramientas de gestin
implementadas
RESPONSABLE
75 personas
capacitadas
S/. 30,000
1 herramienta de gestin
implementada
2 herramientas de
gestin
implementada
25 personas
capacitadas
S/. 10,000
Gerencia
de
Planeamiento,
Presupuesto
y
Racionalizacin
Elaborar oportunamente el
Cuadro de Necesidades y
el Plan Anual de
Adquisiciones y
Contrataciones.
Implementar en
Maestranza un Programa
de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de
la flota vehicular
Implementar un Programa
de medicin del clima
laboral y lograr la
identificacin de los
trabajadores con el plan
de trabajo local.
Optimizar la gestin
administrativa,
organizativa y
funcional
Optimizar la gestin
financiera y
presupuestal
Mejoramiento y/o
renovacin de la red
informtica municipal.
N de
Publicaciones
Cuadro de
Necesidades y
Plan Anual de
Adquisiciones y
Contrataciones,
elaborados por
cada rea
funcional de la
MDSA
Servicios
Mecnicos
N de personal
encuestas
Publicaciones
Cuadro de
Necesidades y
Plan Anual de
Adquisiciones
y
Contratacione
s consolidado.
Servicios
mecnicos
Encuestas
150 Publicaciones
Cuadro de Necesidades y
Plan Anual de
Adquisiciones y
Contrataciones
implementados.
Programa de
Mantenimiento Preventivo
y Correctivo
Implementado.
420 servicios
S/. 420,000
5 encuestas
70 publicaciones
70
publicaciones
Cuadro de Necesidades y
Plan Anual de
Adquisiciones y
Contrataciones
implementados.
Cuadro de
Necesidades y
Plan Anual de
Adquisiciones y
Contrataciones
implementados.
Cuadro de
Necesidades y
Plan Anual de
Adquisiciones
y
Contratacione
s
implementado
s.
20 Servicios brindados
S/. 20,000
200 Servicios
brindados
S/. 200,000
200 Servicios
brindados
S/. 200,000
10 publicaciones
1 Encuesta
2 Encuestas
2 Encuestas
Compra de
hardware y
software
Programa de
adquisicin
6 software
100 computadoras
S/. 380,000
3 software y 50
computadoras
S/. 190,000
3 software y
50
computadoras
S/.190,000
Elaborar e implementar un
Programa para mejorar la
gestin de cobranza
Elaboracin de
Programa
Programa
para mejorar
cobranza
Mejoramiento de la
cobranza en un 50%
Costo de Programa
S/. 40,000
Mejoramiento en
las cobranzas en
un 35%
Mejoramiento
en las
cobranzas en
un 15%
Elaboracin y Monitoreo
oportuno de Presupuesto
Institucional Anual
Elaboracin de
Presupuesto
Presupuesto
Institucional
Presupuesto
institucional.
Presupuesto
institucional.
Poblacin
sensibilizada
Talleres de
Sensibilizacin
3 talleres y un
35% de la
poblacin
3 talleres y un
15% de la
poblacin
Definir
estrategias
y
mecanismos que motiven
a la poblacin a pagar los
Presupuestos
institucionales aprobados.
6 talleres y un 50% de la
poblacin sensibilizada
S/. 60,000
61
Presupuesto institucional.
Gerencia
de
Administracin
Gerencia
de
Administracin
Gerencia
de
Administracin
Gerencia
de
Administracin
Sub Gerencia de
Informtica y
Estadstica
Gerencia de Rentas
Gerencia de
Planeamiento,
Presupuesto y
Racionalizacin
Gerencia de Rentas
Subsidiar el 20%
de los gastos
Convenios con
empresas
privadas
Elaboracin de
flujos
Software
Elaboracin de
Sistemas
Contables
Reportes
Software
Estados
Financieros
25 flujos implementados
S/. 22,000.00
1 flujo implementados a
partir de Diciembre
Sistemas Contables y
presupuestales
implementados
S/. 11,000
25 Estados Financieros
emitidos mensualmente.
1 Estado Financiero
sensibilizada
S/. 20,000
2 Convenios
firmados y S/.
150,000 obtenidos
2 Convenios
firmados y S/.
150,000
obtenidos
12 flujos anuales.
S/. 11,000
12 flujos
anuales.
S/. 11,000
Gerencia de
Administracin
1 sistema
contables y
presupuestales
implementados
S/. 11,000
12
Estados
Financieros
Subgerencia de
Estadstica e
Informtica
12 Estados
Financieros
Gerencia de
Administracin
Software
Enlace implementado
S/. 22,000.00
Enlace implantado
S/. 11,000
Mantenimiento
de enlace
S/. 11,000
Gerencia de
Administracin /
Gerencia de
Planeamiento,
Presupuesto y
Racionalizacin
Software
Enlace implementado
Enlace
Mantenimiento
Gerencia de
Enlace
4 Convenios firmados y
obtencin de S/.
300,000.00
sensibilizada
S/. 40,000
62
Presupuestal
con el POI
Las
evaluaciones
presupuestales se hacen
trimestralmente,
para
evaluar que sus partidas
hayan
financiado
las
actividades previstas en el
POI.
Evaluaciones
Trimestrales del
Presupuesto y el
POI
Evaluacin Trimestral de
las metas e indicadores de
monitoreo previstas en el
POI
Informe de
Monitoreo
Publicar en el Portal de la
Web,
los
Estados
Financieros
y
los
Exmenes de Auditoria
Elaborar Cronograma de
Pago
mensual
a
proveedores.
1 Optimizar la
Generacin de
Recursos Propios
2 Ampliar
gradualmente la base
tributaria
Asignar
recursos
financieros
para
la
elaboracin e implantacin
del
Presupuesto
Participativo para nios,
nias y adolescentes.
Integrar en la brevedad el
sistema informtico de las
diversas reas que
conforman el rea de
Rentas
Conformar un equipo de
Implementado
Software
Enlace implementado
de enlace
implementado
Enlace
Implementado
Mantenimiento
de enlace
implementado
4 Informes.
4 Informes.
1 Informe.
Planeamiento y
Presupuesto
Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto
Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto
Informes
emitidos
9 Informes emitidos
Publicacin en
el portal
5 publicacin
1
Publicaciones
2
Publicaciones
2
Publicaciones
Software
25 Cronogramas de
Pagos
1 Cronogramas a partir de
Noviembre
12 Cronogramas
12
Cronogramas
Gerencia de
Administracin
Asignacin
Presupuestal
Presupuesto
Participativo
N,N y A
2 Presupuestos
Participativos aprobados
S/. 200,000.00
1 Presupuesto
Participativo N, N
y A S/. 100,000
1 Presupuesto
Participativo
N, N y A S/.
100,000
Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto
Sistema
informtico
Sistema
informtico
integrado
Sistema integrado
S/. 120,000
Implantacin de
Sistema integrado
S/. 60,000
Mantenimiento
de Sistema
Integrado
S/. 60,000
Gerencia de Rentas
Equipo de
Equipo
Equipo
Labores anuales
Labores
Gerencia de Rentas
Publicacin
Cronograma de
Pagos
63
Gerencia de
Administracin
trabajo
conformado
Trabajando
S/. 20,000
Convenio
Convenio
suscrito
I Convenio suscrito
S/. 24,000
Poltica
Reduccin de
morosidad
Elaboracin de poltica
S/. 20,000
Poblacin
sensibilizada
Talleres de
Sensibilizacin
7 talleres y un 50% de la
poblacin sensibilizada
S/. 70,000
Elaborar, presentar y
negociar ante la APCI y
las Fuentes Cooperantes
Internacionales, un
Programa de Captacin
de Asistencia Tcnica y
Financiera que se
orientara a solventar
proyectos de desarrollo
autosostenibles
Especialistas
Programa de
Captacin de
Asistencia
Tcnica y
Financiera con
las Fuentes
Cooperantes y
ENIEX
Acondicionar un ambiente
fsico, mobiliario y
equipos, para atender a
Equipamiento de
Oficina de
Cooperacin
Oficina de
Cooperacin
Internacional
Oficina de Cooperacin
Internacional
implementada y equipada
Gestionar mayores
recursos de
Cooperacin
Internacional en apoyo
al fortalecimiento
institucional y a los
esfuerzos de
desarrollo socioeconmico del
Municipio
64
S/. 10,000
anuales S/.
10,000
1 Convenio
suscrito
S/. 12,000
Renovacin
de Convenio
S/. 12,000
Gerencia de Rentas
Poltica elaborada
S/. 2,000
Poltica
actualizada
S/. 8,000
Poltica
actualizada
S/. 8,000
Gerencia de Rendas
1 taller y un 5% de la
poblacin sensibilizada
S/. 10,000
2 talleres y un
10% de la
poblacin
sensibilizada
S/. 20,000
2 talleres y un
15% de la
poblacin
sensibilizada
S/. 20,000
Gerencia de Rentas
Montos captados
de las Fuentes
Cooperantes y
ENIEX
S/. 2500,000
Montos
captados de
las Fuentes
Cooperantes y
ENIEX
S/. 2500,000
Acondicionamient
o y Equipamiento
de Oficina de
Gerencia General
Gerencia General
Internacional
S/. 10,000
Cooperacin
Internacional
S/. 10,000
MATRIZ DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2014 2016 , MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA
PLAN BICENTENARIO : EL PERU HACIA EL 2021 VISIN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el Estado de derecho
y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su mximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno,
descentralizado, eficiente, transparente, participativo y tico al servicio de la ciudadana.
Nuestra economa es dinmica, diversificada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo.
El pas favorece la inversin privada y la innovacin, e invierte en educacin y tecnologa para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economa mundial.
La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma
sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
VISIN DE LIMA AL 2025 : Lima: Ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turstico y de servicios
especializados en la cuenca del Pacfico sur occidental; hogar ordenado, seguro y democrtico de una ciudadana inclusiva, productiva y emprendedora.
VISIN DISTRITAL AL 2017: Santa Anita sea un distrito lder; con crecimiento econmico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educacin de calidad; y convertirlo
en una ciudad productiva que promueva la creacin de fuentes de trabajo fomentando la pequea empresa; trabajando en equipo con participacin vecinal; y con una cultura de
preservacin del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir (fuente: PEI
MDSA 2008 2011)
VISIN INSTITUCIONAL: El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, ser lder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la poblacin de manera democrtica y
concertada, con inclusin y educacin, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversin
privada.
OBJETIVO ESTRATGICO:
2.- ELEVAR LOS NIVELES DE ATENCIN DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LOS POBLADORES DE SANTA ANITA, MANTENER LAS MEJORAS EN SEGURIDAD
CIUDADANA E INCREMENTAR LA PARTICIPACIN VECINAL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y DEMANDAS POBLACIONALES
ACCIONES
INDICADOR
Personal y
vehculos
UNIDAD
DE
MEDIDA
Personas
contratadas y
compra de
vehculo
METAS Y COSTOS
ESTIMADOS
1 contrato y adquirir 1
vehculo
S/. 150,000.00
65
AO
2014
RESPONSABLE
2015
2016
Contratar
Personas y
adquirir medicinas
y Vehculos
Contratar
Personas y
adquirir
medicinas y
Subgerencia de Salud
S/. 75,000
Campaas
Campaas de
salud
preventiva
ejecutadas
9 campaas de salud
preventivas
S/. 36,000.00
Pobladores
condicin de
pobreza
beneficiados S/.
800,000
Poblacin total
del distrito.
Proyecto
Alimentario
Nutricional
8,000 personas en
condicin de pobreza son
beneficiarias.
S/. 800,000.00
Elaborar e implementar el
Programa Educativo Local
Educandos y
Educadores
participan en el
PEL
Programa
Educativo
Local
Capacitar a educandos y
educadores mediante
programas de
Comprensin de Lectura y
Anlisis Matemtico.
Educandos y
Educadores
capacitados
Programa de
Capacitacin
en
Comprensin
de Lectura y
Anlisis
Matemtico
20% de Educandos y
Educadores son
capacitados en
Comprensin de Lectura
y Anlisis Matemtico
S/. 30,000
Capacitacin a Poblacin
Econmicamente Activa y
a los alumnos del 5 de
Secundaria, en temas
agroindustriales, Gestin
Poblacin en
edad
econmicament
e activa y
alumnos del 5
Programa de
Capacitacin
para insercin
laboral
Programa de Capacitacin
implementado y beneficia
a un 15% de la PEA y
15% de Educandos.
S/. 48,000.00
66
1 campaa de Salud
preventiva
S/. 4,000
4 campaas de
Salud preventiva
S/. 16,000
Subgerencia de Salud
2,000 personas
beneficiadas
S/. 200,000
6,000
personas
beneficiadas
S/. 600,000
Subgerencia del
Programa de Vaso de
Leche
Continuacin del
PEL y beneficio a
un 10% de la
Poblacin Escolar.
S/. 22,500
Continuacin
del PEL y
beneficio a un
15% de la
Poblacin
Escolar.
S/. 22,500
Continuacin
del Programa
de
Capacitacin y
10% de
educandos y
educadores
son
beneficiados.
S/. 15,000
10% de la
PEA y 10 %
de educandos
son
beneficiados.
Subgerencia de
Desarrollo Humano e
Inclusin Social
Programa de
Capacitacin
Implantado y 10%
de educandos y
educadores son
beneficiados.
S/. 15,000
Vehculos
S/. 75,000
4 campaas
de Salud
preventiva
S/. 16,000
5% de la PEA y 5
% de educandos
son beneficiados.
S/. 24,000
Subgerencia de
Desarrollo Humano e
Inclusin Social
Subgerencia de
Desarrollo Humano e
Inclusin Social
de secundaria
son capacitados.
S/. 24,000
N de talleres
Talleres de
Sensibilizacin
7 talleres de
Sensibilizacin
S/. 14,000.00
Convenio
Convenio
firmado
N
Publicaciones
Impartir clases de
educacin sexual para los
escolares de 4to y 5to de
secundaria.
Programa Sonrisa Sana
3 talleres de
Sensibilizacin
S/. 6,000
3 talleres de
Sensibilizacin
S/. 6,000
Subgerencia de
Desarrollo Humano e
Inclusin Social
Convenio beneficia a un
30% de la poblacin
10% de la
poblacin
beneficiada
20% de la
poblacin
beneficiada
Subgerencia de Salud
Publicaciones
24 publicaciones
S/. 120,000.00
6 publicaciones
S/. 60,000
6
publicaciones
S/. 60,000
Subgerencia de Salud
Clases
Clases de
Educacin
Sexual
18 clases
S/. 18,000.00
9 clases
S/. 9,000
9 clases
S/. 9,000
Subgerencia de
Desarrollo Humano e
Inclusin Social
Programa
Cuidado de la
higiene bucal
2,000 pacientes
S/. 24,000
2,000
pacientes
S/. 24,000
Subgerencia de Salud
67
1 taller de Sensibilizacin
S/. 2,000
VISIN INSTITUCIONAL: El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, ser lder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la poblacin de manera democrtica y
concertada, con inclusin y educacin, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversin
privada.
Trabajar cotidianamente por mantener y mejorar la calidad de los servicios logrados, con eficiencia y eficacia, con la prctica de los valores, impulsando el desarrollo cultural,
social y econmico contribuyendo al buen uso de los recursos y a la generacin de obras de infraestructura y desarrollo humano para optimizar la calidad de vida de los vecinos
OBJETIVO ESTRATGICO:
2.- ELEVAR LOS NIVELES DE ATENCIN DE LOS SERVICIOS SOCIALES PARA LOS POBLADORES DE SANTA ANITA, MANTENER LAS MEJORAS EN SEGURIDAD
CIUDADANA E INCREMENTAR LA PARTICIPACIN VECINAL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y DEMANDAS POBLACIONALES
ACCIONES
INDICADOR
Equipamiento
UNIDAD
DE
MEDIDA
Vehculos,
Cmaras y
Personal
METAS Y COSTOS
ESTIMADOS
20 Vehculos
100 cmaras de Video
40 Personas
S/. 5870,320.00
AO
2014
40 cmaras de
video
2015
10 vehculos
40 cmaras de video
40 Personas
S/.1500,000
S/. 2370,320
Normas
Aprobadas
2 normas
aprobadas
1 Norma Aprobada
68
RESPONSABLE
2016
10 vehculos
20 cmaras de
video
40 Personas
S/. 2000000
Gerencia De
Seguridad Ciudadana
1 Norma
Aprobada
Gerencia De
Seguridad Ciudadana
Stock mnimo
3 Stock
mnimo
Stock mnimo
S/. 50,000
Efectuar
peridicas
campaas
de
sensibilizacin
a
los
pobladores de los AA.HH,
para que contribuyan de
una manera ms efectiva
a las labores de seguridad
ciudadana, defensa civil y
fiscalizacin y control.
Taller
Taller de
Sensibilizacin
4 talleres de
sensibilizacin
S/. 20,000.00
Se
debe
informar
adecuadamente
a
la
poblacin sobre
el rol
preventivo
de
fiscalizacin y control,
seguridad ciudadana y
serenazgo
como
complemento de la PNP
Taller
Taller de
Informacin
4 Talleres de Informacin
S/. 20,000.00
69
2 Stock mnimo
S/. 30,000
1 Stock
mnimo S/.
20,000
Gerencia De
Seguridad Ciudadana
2 Taller de
sensibilizacin
S/. 10,000
2 Taller de
sensibilizacin
S/. 10,000
Gerencia De
Seguridad Ciudadana
2 Talleres
S/. 10,000
2 Talleres
S/. 10,000
Gerencia De
Seguridad Ciudadana
VISIN INSTITUCIONAL: El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, ser lder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la poblacin de manera democrtica y
concertada, con inclusin y educacin, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversin
privada.
CIUDADANA E INCREMENTAR LA PARTICIPACIN VECINAL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES Y DEMANDAS POBLACIONALES
ACCIONES
Optimizar la gestin de
participacin vecinal
Fomentar
peridicas
campaas
que
contribuyan a que los
nios, nias, adolescentes
y mujeres, hagan respetar
sus derechos y conozcan
sus deberes.
Repotenciar con mayores
recursos
humanos
y
financieros a la DEMUNA
y
descentralizar
sus
labores para que los
nios, nias, adolescentes
INDICADOR
Taller
Personal y
equipo de
Oficina
UNIDAD
DE
MEDIDA
Taller de
Sensibilizacin
Personal
contratado y
equipamiento
y mobiliario
adquirido
METAS Y COSTOS
ESTIMADOS
AO
2015
2016
4 Talleres de
Sensibilizacin
S/. 40,000.00
2 Talleres de
Sensibilizacin
S/. 20,000
2 Talleres de
Sensibilizacin
S/. 20,000
Subgerencia de
Desarrollo Humano e
Inclusin Social
2 personas
Adquisicin y
equipamiento
S/. 120,000
2 Personas
6 Equipamiento
S/. 72,000
2 Personas
S/. 48,000
Subgerencia de
Desarrollo Humano e
Inclusin Social
70
2014
RESPONSABLE
Programa
Programa
elaborado
6 Programas
S/. 60,000.00
3 Programas
S/. 30,000
3 Programas
S/. 30,000
Subgerencia de
Desarrollo Humano e
Inclusin Social
Promover la ejecucin de
peridicas campaas de
sensibilizacin
que
fomenten en la poblacin
identidad geogrfica y
cultural
Taller
Talleres de
sensibilizacin
de identidad
geogrfica y
cultural
2 Talleres de
Sensibilizacin geogrfica
y cultural
S/. 30,000.00
1 Taller de Sensibilizacin
geogrfica y cultural
S/. 15,000
1 Taller de
Sensibilizacin
geogrfica y
cultural
S/. 15,000
Subgerencia de
Desarrollo Humano e
Inclusin Social
Elaborar
e
implantar
peridicas campaas que
sensibilicen a la poblacin
a
la
bsqueda
de
proyectos de desarrollo
autosostenible, para que
destierren gradualmente el
asistencialismo.
Talleres
Taller de
Identificacin
autosostenible
s
4 Talleres de Identificacin
autosostenibles
S/. 60,000.00
2 Talleres de identificacin
autosostenible
S/. 30,000
2 Talleres de
identificacin
autosostenible
S/. 30,000
Subgerencia de
Desarrollo Humano e
Inclusin Social
Convenios
Convenios
suscritos
2 Convenios
S/.100,000
2 Convenios
S/. 100,000
Subgerencia de
Desarrollo Humano e
Inclusin Social
Mujeres
capacitadas
Talleres de
Sensibilizacin
9 Talleres de
Sensibilizacin en las
zonas del Distrito
4 Talleres de
sensibilizacin
S/. 40,000
4 Talleres de
sensibilizacin
S/. 40,000
Subgerencia de
Desarrollo Humano e
Inclusin Social
71
1Taller de
sensibilizacin S/.
10,000
S/. 90,000.00
MATRIZ DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2014 2016 , MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA
PLAN BICENTENARIO : EL PERU HACIA EL 2021 VISIN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el Estado de derecho
y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su mximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno,
descentralizado, eficiente, transparente, participativo y tico al servicio de la ciudadana.
Nuestra economa es dinmica, diversificada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo.
El pas favorece la inversin privada y la innovacin, e invierte en educacin y tecnologa para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economa mundial.
La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma
sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
VISIN DE LIMA AL 2025 : Lima: Ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turstico y de servicios
especializados en la cuenca del Pacfico sur occidental; hogar ordenado, seguro y democrtico de una ciudadana inclusiva, productiva y emprendedora.
VISIN DISTRITAL AL 2017: Santa Anita sea un distrito lder; con crecimiento econmico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educacin de calidad; y convertirlo
en una ciudad productiva que promueva la creacin de fuentes de trabajo fomentando la pequea empresa; trabajando en equipo con participacin vecinal; y con una cultura de
preservacin del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir (fuente: PEI
MDSA 2008 2011)
VISIN INSTITUCIONAL: El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, ser lder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la poblacin de manera democrtica y
concertada, con inclusin y educacin, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversin
privada.
ACCIONES
1. Optimizar la gestin
de desarrollo econmico
local
2. Contribuir a mejorar
los niveles de empleo en
la poblacin de Santa
Anita y mejorar su
acceso al mercado
Promocionar
la
Participacin
en la
Inversin
Privada
al
distrito, a fin de que
contribuya a elevar la
oferta laboral
Actualizar el Padrn de
INDICADOR
UNIDAD
DE
MEDIDA
METAS Y COSTOS
ESTIMADOS
AO
2014
RESPONSABLE
2015
2016
Poltica de
atraccin de la
inversin
privada
Lograr La
insercin
laboral de un
20% de la
PEA
Establecer Convenios
5% de la PEA
insertada
laboralmente
7.5% de la
PEA insertada
laboralmente
Subgerencia de
Comercializacin y
Licencias
Padrn de
Padrn de
Censar un 60 % de las
Censar al 30%
Subgerencia de
72
PYMES
Distrital
y
determinar
si
han
cumplido con todos los
trmites administrativos,
legales y tributarios; e
inclusive precisar su ciclo
de vida, mercado objetivo
y
competidores
potenciales.
PYMES y
Poltica de
Regularizacin
PYMES
actualizado
Poltica de
Regularizacin
y expansin
comercial de
las PYMES
PYMES y regularizar y
expandirlas comercialmente
20% de stas
S/. 30,000.00
PYMES.
Regularizar y expandir
comercialmente al
10% de las PYMES
S/. 15,000
de las
PYMES.
Regularizar y
expandir
comercialment
e al 10% de
las PYMES
S/. 15,000
Comercializacin y
Licencias
Elaborar
e
implantar
Proyectos de Desarrollo
Auto sostenibles,
que
contribuyan gradualmente
a mejorar los niveles de
ingresos de la poblacin
en edad econmicamente
activa.
Proyectos de
Desarrollo Auto
sostenibles
Contar con
Banco de
Proyectos de
Desarrollo
auto
sostenibles.
Elaborar, implementar y
poner en marcha a 4
proyectos auto sostenibles
S/. 50,000
2 Proyectos auto
sostenibles
S/. 25,000
Costos de elaboracin
de Expedientes
Tcnicos
2 Proyectos
auto
sostenibles
S/. 25,000
Costos de
elaboracin de
Expedientes
Tcnicos
Gerencia de Servicios
Pblicos y Desarrollo
Social
Convenios de
Cooperacin.
Aportes
financieros.
Convenios
Cooperacin
suscritos y
logros de
Aportes
Financieros
2 Convenios de
Cooperacin y obtencin de
S/. 200,000.00 en calidad de
financiamiento
1 Convenio suscritos y
S/. 100,00 de aportes
financieros logrados.
1 Convenio
suscritos y S/.
100,000 de
aportes
financieros
logrados.
Gerencia de Servicios
Pblicos y Desarrollo
Social
Incluir en el Programa de
Capacitacin
a
la
poblacin
en
edad
econmicamente activa, y
a los jvenes del distrito,
respaldada con aportes de
fuentes cooperantes y
ENIEX.
Programa de
Capacitacin
Programa de
Capacitacin
Implementado
y puesto en
marcha
2 Programas de
Capacitacin.
S/. 30,000.00
1 Programa de
Capacitacin.
S/. 15,000
1 Programa de
Capacitacin.
S/. 15,000
Gerencia de Servicios
Pblicos y Desarrollo
Social
Poltica de
Incentivos
Tributarios
Municipales
implementada
Difundir y Promover la
Poltica de Incentivos
Tributarios Municipales.
Atraer 3 empresas.
S/. 36,000.00
Atraer 1 Empresa
Privada.
S/. 12,000
Atraer 2
Empresas
Privada.
S/. 24,000
Poltica de
Incentivos
Tributarios
Municipales
73
Gerencia de Rentas
MATRIZ DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2014 2016 , MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA
PLAN BICENTENARIO : EL PERU HACIA EL 2021 VISIN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el Estado de derecho
y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su mximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno,
descentralizado, eficiente, transparente, participativo y tico al servicio de la ciudadana.
Nuestra economa es dinmica, diversificada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo.
El pas favorece la inversin privada y la innovacin, e invierte en educacin y tecnologa para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economa mundial.
La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma
sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
VISIN DE LIMA AL 2025 : Lima: Ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turstico y de servicios
especializados en la cuenca del Pacfico sur occidental; hogar ordenado, seguro y democrtico de una ciudadana inclusiva, productiva y emprendedora.
VISIN DISTRITAL AL 2017: Santa Anita sea un distrito lder; con crecimiento econmico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educacin de calidad; y convertirlo
en una ciudad productiva que promueva la creacin de fuentes de trabajo fomentando la pequea empresa; trabajando en equipo con participacin vecinal; y con una cultura de
preservacin del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir (fuente: PEI
MDSA 2008 2011)
VISIN INSTITUCIONAL: El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, ser lder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la poblacin de manera democrtica y
concertada, con inclusin y educacin, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversin
privada.
ACCIONES
INDICADOR
Elaboracin de un Plano
Catastral Distrital
Plano Catastral
Distrital
Elaboracin de un Plan
Plan Maestro de
Desarrollo
UNIDAD
DE
MEDIDA
Contrato de
Servicios para
elaborar el
Plano
Catastral en
el Distrito
Contrato de
Servicios para
METAS Y COSTOS
ESTIMADOS
AO
2015
2016
Suscripcin de
Contrato
S/. 21,000
Actualizacin
del Plano
Catastral
S/. 189,000
Gerencia de Obras y
Desarrollo Urbano
Suscripcin de
Contrato
Conclusin del
Plan de
Gerencia de Obras y
Desarrollo Urbano
74
2014
RESPONSABLE
Optimizar la
gestin en
desarrollo
urbanstico y
transportes
Desarrollo
Urbanstico
Supervisar
las
construcciones de casas
habitacin
que
se
construyen en el distrito, a
fin de que cumplan con las
condiciones mnimas de
construccin y seguridad
Dotar de equipo tcnico al
rea de Transportes para
el mejor desarrollo de sus
funciones.
Cuadro de
Necesidades
para
Transportes.
Efectuar
un
Estudio
Tcnico para reorganizar
las
rutas
y
el
ordenamiento vehicular
Estudio tcnico
de rutas y
ordenamiento
vehicular.
Elaborar un programa de
sealizacin y
mantenimiento de pistas.
Programa de
Sealizacin y
mantenimiento
de pistas
Crear un Banco de
Proyectos en donde se
priorice y defina las obras
e infraestructura pblica a
ejecutarse durante el
perodo 2013 - 2015.
N de casas
Supervisadas /
N casas
construidas
Banco de
Proyectos
elaborar el
Plan Maestro
de Desarrollo
Urbanstico
Programa de
Supervisin de
Construccione
s de Casa
Habitacin
Requerimiento
de Mobiliario
previsto en el
Plan Anual de
Contratacione
s.
Contrato de
Servicios para
elaborar el
estudio
tcnico
Asignacin de
Labores para
formular
Programa de
Sealizacin y
Mantenimiento
de pistas.
Banco de
Proyectos
inscrito en la
DGPP del
MEF.
S/. 150,000
Supervisar el 5% de
casas habitacin
S/. 8,000
Programa de Sealizacin y
Mantenimiento de pistas
puesto en marcha.
S/. 600,000.00
Proyectos Previstos en el
Banco cuentan con Cdigo
SNIP
S/. 15000,000.00
75
Implantacin de
Programa
S/. 100,000
S/. 50,000
Desarrollo
Urbanstico
S/. 100,000
Supervisar el 10%
de casas habitacin
S/. 16,000
Supervisar el
15% de casas
habitacin
S/. 24,000
Compra de
mobiliario
S/. 10,000
Compra de
mobiliario
S/. 10,000
Suscripcin de
contrato para
estudio tcnico.
S/.10,000
Actualizacin
del Estudio
Tcnico
S/. 20,000
Continuidad del
Programa
S/. 250,000
Continuidad
del Programa
S/. 250,000
Gerencia de Obras y
Desarrollo Urbano
Subgerencia de
Fiscalizacin y Control
Subgerencia de
Fiscalizacin y Control
Subgerencia de
Fiscalizacin y Control
Gerencia de Obras y
Desarrollo Urbano
Formulacin de
Banco de Proyectos.
S/. 150,000
Ejecucin de Obras
Pblicas previstas
en el Banco de
Proyectos.
S/. 7000,000
Ejecucin de
Obras
Pblicas
previstas en el
Banco de
Proyectos.
S/. 7850,000
Gerencia de Obras y
Desarrollo Urbano
MATRIZ DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL 2014 2016 , MUNICIPALIDAD DE SANTA ANITA
PLAN BICENTENARIO : EL PERU HACIA EL 2021 VISIN COMPARTIDA DE FUTURO PARA EL SIGLO XXI Somos una sociedad democrtica en la que prevalece el Estado de derecho
y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su mximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno,
descentralizado, eficiente, transparente, participativo y tico al servicio de la ciudadana.
Nuestra economa es dinmica, diversificada, de alto nivel tecnolgico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo.
El pas favorece la inversin privada y la innovacin, e invierte en educacin y tecnologa para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economa mundial.
La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma
sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.
VISIN DE LIMA AL 2025 : Lima: Ciudad milenaria y sostenible, que se reencuentra con sus diversas culturas y con su naturaleza, reconocida como centro turstico y de servicios
especializados en la cuenca del Pacfico sur occidental; hogar ordenado, seguro y democrtico de una ciudadana inclusiva, productiva y emprendedora.
VISIN DISTRITAL AL 2017: Santa Anita sea un distrito lder; con crecimiento econmico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educacin de calidad; y convertirlo
en una ciudad productiva que promueva la creacin de fuentes de trabajo fomentando la pequea empresa; trabajando en equipo con participacin vecinal; y con una cultura de
preservacin del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir (fuente: PEI
MDSA 2008 2011)
VISIN INSTITUCIONAL: El gobierno municipal de Santa Anita al 2016, ser lder en el cumplimiento de las leyes y los planes planteados con la poblacin de manera democrtica y
concertada, con inclusin y educacin, buscando el orden y la sostenibilidad, generando un entorno saludable a sus vecinos, con cultura, calidad de vida y atractivo para la inversin
privada.
ACCIONES
Optimizar la gestin
medioambiental y la de
servicios comunales
Monitorear
permanentemente
el
servicio
de
recojo
domiciliario de residuos
slidos
,
efectuado
mediante terceros
Mejorar los servicios de
barrido
de
calles,
ampliando la adquisicin
de equipos (Barredora
INDICADOR
T.M. de residuos
slidos
recogidos/TM.
De residuos
slidos
producidos
M.L. de calles
limpiadas/M.L.
del total de
calles.
UNIDAD
DE
MEDIDA
Toneladas
Mtricas
Metros
Lineales
METAS Y COSTOS
ESTIMADOS
AO
RESPONSABLE
2014
2015
2016
El 90% de los
residuos slidos son
recogidos.
El 95% de los
residuos slidos
son recogidos.
S/. 6825,000
El 100% de
los residuos
slidos son
recogidos.
S/. 6825,000
El 95% de las
calles y aceras
son limpiadas.
S/. 150,000
El 100% de
las calles y
aceras son
limpiadas.
76
Gerencia de Servicios
Pblicos y Desarrollo
Social
Gerencia de Servicios
Pblicos y Desarrollo
Social
S/. 150,000
2
M de reas
Verdes
implementadas
Metros
Cuadrados
Campaa
de
Sensibilizacin para que
los pobladores paguen
oportunamente
los
servicios de recojo de
residuos slidos, parques
y jardines y limpieza
pblica, reduciendo los
niveles de subsidiariedad.
N de talleres de
sensibilizacin
impartidas.
Talleres de
Sensibilizacin
N de personas
capacitadas/
N personas
dedicadas
artesanalmente
al reciclaje.
Programa de
Forestacin
Talleres de
Capacitacin
7 Talleres de Capacitacin.
S/. 21,000
1 Taller de
capacitacin.
S/. 3,000
Suscripcin de
Convenios
Suscripcin de
convenios
Elaborar un Programa de
Forestacin para mejorar
las condiciones climticas
y reducir los niveles de
contaminacin ambiental.
Efectuar campaas de
capacitacin y orientacin
a centros educativos (4to
y 5to de secundaria) en
materia de recojo de
residuos slidos, limpieza
pblica y preservacin de
reas verdes.
N de Alumnos
Capacitados / N
total de
alumnos.
Talleres de
Capacitacin
08 Talleres de Capacitacin
impartidos.
S/. 16,000
77
El 100% del
distrito cuenta
con reas
verdes
S/. 1800,000
3 Talleres
impartidos
S/. 14,400
Gerencia de Servicios
Pblicos y Desarrollo
Social
1 taller impartido
S/. 3,600
4 Talleres
impartidos
S/. 18,000
2 Talleres de
capacitacin.
S/.6,000
2 Talleres de
capacitacin.
S/. 6,000
Gerencia de Servicios
Pblicos y Desarrollo
Social
Implementacin
de 1 pulmn
ecolgico.
S/. 75,000
Implementaci
n de 1 pulmn
ecolgico.
S/. 75,000
Gerencia de Servicios
Pblicos y Desarrollo
Social
4 Talleres de
capacitacin.
S/. 8,000
4 Talleres de
capacitacin.
S/. 80,000
Gerencia de Servicios
Pblicos y Desarrollo
Social
Gerencia de Servicios
Pblicos y Desarrollo
Social
78
Objetivo 2. Promover una gestin integral y sostenible del ambiente que conserve el patrimonio natural y minimice los impactos
ambientales, a travs de acciones de conservacin y el desarrollo de una cultura ambiental entre los ciudadanos.
1. ARBORIZACION DEL DISTRITO
79
80
81
el proyecto plantea la