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Kultur Dokumente
Objetivo
Definies
Descrio
3.1
Responsabilidade e autoridade
RESPONSABILIDADE
Pesquisa e levantamento de requisitos
Anlise de aplicabilidade
Avaliao do atendimento aos requisitos
Aes para atendimento dos requisitos
Monitoramento de planos de aes
Contratao de empresa terceirizada para levantamento
e avaliao de requisitos
3.2
AUTORIDADE
RD ou Contratado
Qualquer funo delegada
RD
Alta Direo
Ao menos uma vez a cada trs meses, deve ser realizada uma pesquisa abrangente
para verificao e levantamento de requisitos legais aplicveis ao sistema de gesto. O
levantamento deve abranger a legislao no mbito a seguir:
Governo federal e rgos delegados
Governo estadual e rgos delegados
Governo municipal e rgo delegados
Outros requisitos como leis, decretos, tratados, resolues, etc. nacionais e
internacionais aplicveis ao sistema de gesto
Requisitos de clientes ligados ao sistema de gesto
Requisitos prprios da EMPRESA considerados importantes para o sistema de
gesto
A pesquisa deve ser realizada com auxlio direto de pessoas competentes em cada
rgo pesquisado ou atravs de seus sites na internet. O levantamento deve ser realizado
por empresa prestadora do servio SGLeg (Sistema de Gerenciamento da Legislao), para
facilitar a gesto desses requisitos.
3.3
Aplicabilidade e monitoramento
Deve ser realizada uma anlise de aplicabilidade sobre cada requisito levantado,
considerando os processos e setores do sistema de gesto e sua importncia sob cada
requisito.
Os requisitos aplicveis ao sistema de gesto devem ser controlados atravs do
sistema web SGLeg (Sistema de Gerenciamento da Legislao), que deve conter, no
mnimo, dados relativos a
Identificao do requisito
Data de emisso ou vigncia do requisito
Assunto
Evidncias de atendimento
Registros
Nome
Monitorame
nto de
requisitos
ARMAZEN
AR
PROTEG
ER
Virtual
Contra
alterae
s no
planejada
s
RECUPERAR
Orde
Local
m
nica
Rede
RETER
DISPOR
Atual
Substitui
r
DATA