INFORME DE GESTION ADM SEPTIEMBRE 2016

ITEM
DETALLE
1
Oficio presentacion programa y presupuesto ambiental anual

PREREQUISITO
N/A

Oficio Aprobacion Programa y Presupuesto Ambiental Anual

N/A

Oficio Presentacion informe monitoreo de aguas

A,B

Resultados laboratorio monitoreo aguas residuales julio

N/A

Resultados laboratorio monitoreo aguas residuales diciembre

N/A

Aprobacion informe monitoreo de aguas

N/A

Entrega folleto informacion a la comunidad

N/A

Facturas desengrasante

N/A

Plan mantenimiento anual equipos

N/A

Registro y plan mantenimiento surtidores

N/A

Facturas insumos repuestos mantenimientos generador

compressor

N/A

10

Plan remediacion ambiental derrames

N/A

11

Mapa de evacuacion actual

N/A

12

Licencia ambiental

N/A

13

Informes accidentes

N/A

14

Registro y plan mantenimiento instalaciones electricas

N/A

15

Registro derrames

N/A

16

Registro y plan mantenimiento equipos contra incendios

N/A

17

Registro stock insumos control de derrames

N/A

18

Registro de seguimiento plan manejo ambiental

N/A

19

Registro y plan mantenimiento sealizacion seguridad

N/A

20

Registro mantenimiento canaletas perimetrales seguimiento

N/A

21

Registro y plan mantenimiento inmediaciones seguimiento

N/A

22

Registro reuniones informativas comunidad

N/A

23

Registro documentos soporte apoyo social

N/A

24

Oficio Presentacion Informe Ambiental Anual

del item 1 al 23
incluidos los
puntos A y B

Auditoria Ambiental

del item 1 al 24
incluidos los
puntos A y B

25

ITEM

DETALLE

PREREQUISITO

Registro y seguimiento comit seguridad y salud

N/A

Registro y revision insumos medicos

N/A

Registro entrega dotacion prendas seguridad seguimiento

N/A

Matriz programa integral al uso y consumo de drogas de

ejecucion obligatoriaen lugares de trabajo publicos y privador

N/A

Plan capacitacion anual

N/A

Aprobacion reglamento interno seguridad y salud

N/A

Plan emergencia

N/A

Aprobacion reglamento interno de trabajo

N/A

Registro y plan capacitaciones a la induccion

N/A

ITEM
DETALLE
1
Permiso funcionamiento bomberos

PREREQUISITO
N/A

ITEM

PREREQUISITO

DETALLE

Declaracion anual de generacion y manejo de desechos

peligrosos

A,B

Disposicion final desechos peligrosos gestores MAE

N/A

Manifiesto desechos peligrosos

Procedimiento limpieza baterias sanitarias

N/A

Registro generador desechos peligrosos

N/A

ITEM
DETALLE
Certificados y carnets de salud del personal seguimiento
8
69 Permiso funcionamiento direccion provincial de salud
78 Registro y seguimiento baterias sanitarias ministerio salud

44
25
37
38
14
47
55
74

ARCH
Informe de inspeccion tecnica de tanques estacionarios
Poliza responsabilidad civil seguimiento
Certificado limpieza de tanques
Registros cuantias domesticas
Folleto MSDS de combustibles
Registros y seguimientos baterias sanitarias arch
Certificado control anual seguimiento
Presentacion memoria tecnica para autorizacion de operacin y
registro de comercializadoras y centros de distribucion

INTERINSTITUCIONAL

PREREQUISITO
N/A
N/A
N/A

33
39
22
56
57
60
61
66
70
71
73
76
80
81

Registro, seguimiento y plan mantenimiento trampas de grasas

Registro mantenimiento baterias sanitarias seguimiento
Historial medico personal examenes pre ocu y post
ocupacionales seguimiento
Registro asistencia a capacitaciones
Inforrmes monitoreos ruido
Procedimiento descarga combustibles
Oficio Aprobacion Informe Ambiental Anual
Facturas recarga extintores
Registro asistencia despachadores
Certificado y registro asistencia simulacros
Registro entrega insumos medicos
Formularios funcionamiento generador
Oficio aprobacion auditoria ambiental
Formularios mantenimiento compressor generador
Registro asistencia personal administrativo
Certificados de capacitaciones al personal
Registro mantenimiento aire agua

42
5
40

INT
Registro lecturas surtidores
Registro bitacora y mantenimiento camioneta toyota
Registro y seguimiento stock articulos limpieza

34
43
45

GADMC
Registro municipal obligatorio
Patente municipal
Pago 1.5 x 1000

49
68

PRIMAX
Poliza multiriezgo seguimiento
Registro monitoreos control internacional seguimiento

62

MT
Registros y seguimientos baterias sanitarias ministerio turismo

27
28
32

LISTADO DE SIGLAS Y ACRONIMOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Comision de Gestion Ambiental

Ministerio Relaciones Laborales
Control Interno
Ministerio Salud Publica
Ministerio del Ambiente
Agencia de Regulacion y Control Hidrocarburos
Cuerpo de Bomberos
Instituto Ecuatoriano Seguridad Social
Gobierno Autonomo Decentralizado Municipal Cuenca
Ministerio de Turismo
No Aplica
Constante
Cumplido

ESTADO
ok

F. CUMP
ENE

ORG. CONTROL
CGA

ok

N/A

CGA

pendiente

ENE

CGA

ok

JUL

CGA

pendiente

DIC

CGA

pendiente

N/A

CGA

ok

OCT

CGA

pendiente

ANUAL

CGA

en proceso

ANUAL

CGA

en proceso

ANUAL

CGA

pendiente

ANUAL

CGA

ok

ANUAL

CGA

ok

CTE

CGA

ok

CTE

CGA

en proceso

ANUAL

CGA

en proceso

ANUAL

CGA

en proceso

ANUAL

CGA

en proceso

ANUAL

CGA

en proceso

ANUAL

CGA

en proceso

ANUAL

CGA

ok

DIC

CGA

en proceso

DIC

CGA

en proceso

DIC

CGA

pendiente

DIC

CGA

en proceso

DIC

CGA

pendiente

DIC

CGA

pendiente

Dec-16

CGA

ESTADO

F. CUMP

ORG. CONTROL

en proceso

SEP en el
sistema MRL

MRL

pendiente

OCT

MRL

pendiente

OCT

MRL

Nuevo
pendiente

DIC

MRL

ok

ANUAL

MRL

ok

26-Sep-17

MRL

ok

ANUAL

MRL

ok

CTE

MRL

ok

ANUAL

MRL

ESTADO
ok

F. CUMP
ENE

ORG. CONTROL
BOMB

ESTADO

F. CUMP

ORG. CONTROL

pendiente

DIC

MAE

pendiente

DIC

MAE

pendiente

DIC

MAE

ok

CTE

MAE

CTE

MAE

ESTADO
en proceso
ok
en proceso

F. CUMP
ANUAL
1/AO
ANUAL

ORG. CONTROL
MSP
MSP
MSP

X
X
pendiente
en proceso
X
en proceso
X

FEB
OCT
DIC
ANUAL
ANUAL
ANUAL
MAY

ARCH
ARCH
ARCH no obligatorio
ARCH
ARCH
ARCH
ARCH

Nuevo

MAR

ARCH

en proceso
en proceso

ANUAL
ANUAL

CGA ARCH PRIMAX

MT-MSP-ARCH-PRIMAX

pendiente

NOV

IESS - MRL

en proceso
pendiente
X
pendiente
X
en proceso
X
pendiente
en proceso
X
en proceso
en proceso
en proceso
en proceso

ANUAL
MRL - IESS
AGO
CGA - MRL
ANUAL
ARCH PRIMAX
N/A
CGA - MAE
ABR-SEP
CGA - ARCH
ANUAL
INT - MRL
1/AO
MRL - IESS - ARCH - PRIMAX
OCT
MRL - IESS - INT
ANUAL
CGA - INT
N/A
CGA - MAE
ANUAL
CGA - INT
ANUAL
MRL - INT
ANUAL / CTE
MRL - PRIMAX - IESS
ANUAL
CGA - PRIMAX

en proceso
suspendido
en proceso

ANUAL
ANUAL
ANUAL

INT
INT
INT

pendiente
pendiente
pendiente

ABR
ABR
ABR

GADMC
GADMC
GADMC

X
en proceso

OCT
ANUAL

PRIMAX
PRIMAX

en proceso

ANUAL

MT

OBSEV.
Programa y presupuesto de manejo ambiental de la estacion
Oficio del organismo rector en donde se aprueba o se realizan observaciones al
programa y su presupuesto ambiental anual
Recibido de presentacion del oficio informando el monitoreo de aguas residuales del
ao inmediato anterior.
Resultados de laboratorio de mustras de aguas residuales de la estacion
Resultados de laboratorio de mustras de aguas residuales de la estacion
Contar con el oficio de aprobacion del informe de monitoreo de aguas o solventar las
observaciones que se realice en este en caso de que los parametros esten fuera de
norma
Hola de registro de la entrega del folleto a los vecinos del lugar
Documentos que justifiquen la compra de desangrasante para el lavado de las
trampas de grasas dentro del ao de control
Formulario comprendido en el periodo enero - diciembre en el que se detalla un plan
de mantenimiento preventivo de todos lo equipos que operan en la estacion (con
ecepcion de surtidores que poseen otro formulario diferente) de servicio sean estos
electricos o mecanicos
Formulario comprendido en el periodo enero - diciembre en el que se detalla un plan
de mantenimiento preventivo de todos los surtidores que operan en la estacion de
servicio sean estos reparaciones preventivas o correctivas electricas o mecanicos
Facturas que respalde el mantenimiento preventivo o correctivo del generador y
compresor como cambio de aceite, filtros, aire, agua, etc
Elaboracion del plan de remediacion ambiental a cumplirse en caso de derrames de
combustible o derivados que afecten al medio ambiente circundante a la estacion de
servicio
La estacion de servicio debe contar con un mapa actualizado de evacuaciones el que
conste el punto de encuentro en caso de emergencias.
La estacion de servicio debe obtener la licencia ambiental y dar estricto
cumplimiento a los literales en ella detallados con el fin de que no se revoque su
vigencia
Formulario comprendido en el periodo enero - diciembre en el que se detalla de
existir los accidentes suscitados en la estacion de servicio dentro del ao inmediato
anterior
Formulario comprendido en el periodo enero - diciembre en el que se detalla el
cumplimiento preventivo o correctivo del plan de mantenimiento general de las
instalaciones electricas de la estacion.
Formulario comprendido en el periodo enero - diciembre en el que se detallan los
derrames ocurridos en la estacion.
Formulario comprendido en el periodo enero - diciembre en el que se detallan el
mantenimiento preventivo o correctivo de los equipos contra incendios (bombas
hidroneumaticas, tableros de mando y control, extintores, liquido espumogeno,
estado de mangueras, etc
Formulario de registro comprendido en el periodo enero - diciembre detalla entrega
de insumos para control de derrames

Formulario de registro comprendido en el periodo enero - diciembre detalla el nivel

de cumplimiento del plan de manejo ambiental en temas como manejo de desechos,
control medico de trabajadores, entrega prendas de seguridad, verificacion del uso
de epp, capacitacion, simulacros,ect
Formulario de registro anual de mantenimiento realizado a la sealizacion de
seguridad horizontal y vertical
Formulario de registro desde enero hasta diciembre del ao en curso con el
calendario del mantenimiento realizado a las canaletas perimetrales de la estacion
Formulario de registro desde enero hasta diciembre del ao en curso con el
calendario del mantenimiento realizado a las instalaciones (parqueaderos area
descarga area despacho area generador area aire agua etc.) de la estacion
Formulario de registro de asistencia a las reuniones informativas que organiza la
estacion de servicio con la comunidad en donde se trata temas ambientales, de
seguridad y donativos que realiza la estacion.
Recibos, facturas, donaciones, actas entrega recepcion de bienes o apoyo economico
dado por la estacion de servicio en el transcurso del ao
Informe - Carpeta de gestion ambiental correspondiente al ao inmediato anterior en
el que se evalua y califica la gestion realizada en el periodo comprendido, aprobando
el informe, realizando observaciones o sanciones por falta de cumplimiento y gestion
Auditoria realizada por los tecnicos de la CGA en las instalaciones de la estacion de
servicio, se constata y evalua el nivel de cumplimiento de los informes ambientales
anuales y cada uno de los items 1 al 24, se realiza un informe en el que se aprueba o
niega la Auditoria hasta dar cumplimiento a las observaciones posibles sanciones en
caso de repetitivas observaciones al mismo item

OBSEV.
Proceso en el que se registra en la pagina del MRL al personal que conforma el
comit de seguridad es decir a los delegados del empleador y sus suplentes,
delegados de los trabajdores y sus suplentes, formularios de asistencia a reuniones,
elaboracion programas de prevencion de accidentes, etca elaborarse en los proximos
dias de acuerdo al numero de trabajadores registrados en nomina
Formulario de registro de entrega de insumos medicos para el botiquin de la
empresa
Formulario de entrega a todo el personal de la estacion detallando el numero de
prendas de seguridad y equipo entregado para el desarrollo de su trabajo en
cumplimiento a lo dispuesto en el codigo de trabajo

Registro de cumplimiento del plan de capacitacion anual al personal de la estacion

Seguimiento de cumplimiento y control de obligaciones de empleadores y
trabajadores dispuesto por el MRL y el IESS
Revision y aplicacin anual del plan de emergencia en apego al programa y
presupuesto ambiental anual
Reglamento aprobado y aplicable

Formulario de registro de capacitacion a la induccion de personal nuevo en la

estacion de servicio

OBSEV.

OBSEV.
Formulario MAE se detalla las clases y codigos de los desechos peligrosos generados
por la estacion en el ejercicio anual de limpieza de tanques y trampas de grasas
Dsiposicion final de los desechos peligrosos generados por la estacion en el periodo
vigente hasta diciembre de cada ao
Formulario MAE para constancia y registro en el transporte y recepcion de desechos
peligrosos
Procedimiento para la correcta limpieza de las baterias de la estacion de servicio de
cumplimiento obligatorio y exhibido en las instalaciones sanitarias
Cumplimiento a las disposiciones del registro dadas por el MAE

OBSEV.

H - PRIMAX

CGA
MRL
INT
MSP
MAE
ARCH
BOMB
IESS
GADMC
MT
N/A
CTE
X