PROCESO

1. Gestin de la Informacin
y el conocimiento

Normograma sistema de control interno

MECI-SGC

PROCESO

Normograma sistema de control interno

MECI-SGC

PROCESO

2. Planificacin ambiental
territorial

Normograma sistema de control interno

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PROCESO

3. Administracin integral
de los recursos naturales
renovables.

Normograma sistema de control interno

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PROCESO

Normograma sistema de control interno

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Normograma sistema de control interno

MECI-SGC

PROCESO

Normograma sistema de control interno

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Normograma sistema de control interno

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Normograma sistema de control interno

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Normograma sistema de control interno

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4. Gestin de la Cultura

Normograma sistema de control interno

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Normograma sistema de control interno

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5. Fortalecimiento
administrativo y financiero

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administrativo y financiero

PROCESO

Normograma sistema de control interno

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6. Medicin, Anlisis y
Seguimiento

Normograma sistema de control interno

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PROCESO
6. Medicin,
Anlisis y
Seguimiento

Normograma sistema de control interno

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MECI-SGC

CORPORACIN AUTNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD - MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO
NORMOGRAMA SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NORMA
Ley 527 de 1999 Comercio electrnico

Acuerdo 056 de 2000 Acceso a los documentos de las entidades pblicas

Acuerdo 060 de 2001, establece pautas para la administracin de las

comunicaciones oficiales en las entidades pblicas y las privadas que
cumplen con funciones pblicas, Archivo General de la Nacin.
Decreto 2609 del 2012, del Archivo General de la Nacin Jorge Palacios
Preciado - AGN, que reglamenta la gestin documental para todas las
entidades del Estado.
Acuerdo 042 de 2002 Organizacin de los archivos de gestin en las entidades
pblicas y privadas que ejercen funciones pblicas
Ley 594 de 2000 Funcin archivstica del Estado
Ley 962 de 2005 Racionalizacin de trmites y procedimientos administrativos
Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012 "por el cual se establecen los
lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en lnea de la Repblica de
Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011,
y se dictan otras disposiciones
decretos 1276, 1277, 1600 y 1603 de 1994, se reglament la Ley 99 en los
asuntos relacionados con el manejo de la informacin ambiental y se precisaron
las estructuras y funciones de los institutos ambientales, as como las precisaron
las estructuras y funciones de los institutos ambientales, as como las respectivas
contribuciones y responsabilidades de cada uno en relacin con el Sistema de
Informacin Ambiental

Resolucin 10556 de agosto de 2008 Plan estratgico de gestin de tecnologas y

comunicaciones PETI-CO
Decreto 591 del 26 de febrero de 1991 por el cual se regulan las modalidades
especificas de contratos de fomento de actividades cientificas y tecnologicas.
Decreto 3816 de 2003 se cre la Comisin Intersectorial de Polticas y de Gestin
de la Informacin para la Administracin Pblica - COINFO

Normograma sistema de control interno

33

MECI-SGC

NORMA
CONPES 3072 Agenda de Conectividad de 2000, el Gobierno
Nacional formula unas estrategias para que las tecnologas de informacin y de
comunicaciones jueguen un papel muy importante en la lucha contra la pobreza y
para superar algunos obstculos que impiden el desarrollo econmico y social del
pas.

Decreto 393 del 12 de febrero de 1991. Por el cual se dictan normas sobre
asociacin para actividades cientificas y tecnologicas, proyectos de investigacin y
creacin de tecnologias
Conpes3585/2009.Consolidacin de la Poltica Nacional de Informacin
Geogrfica y la Infraesctructura Colombiana de datos Espaciales
Decreto 3851 de 2006 conform la Infraestructura Colombiana de Datos como
sistema administrativo de informacin oficial bsica, de uso pblico, consistente
en una arquitectura de informacin estandarizada, apta para la transmisin,
aseguramiento de calidad, procesamiento, difusin, e intercambio electrnico de
datos entre generadores y usuarios

Resolucin 068/2005 IGAC. Adopcin del unico datum oficial de Colombia

NTC4611. Informacin Geografica Metadatos, NTC 5043. Informacin
Geogrfica, Conceptos bsicos de la calidad de los datos geogrficos
Resolucin 7547/2005. Por medio de la cual se adoptan los estandares y normas
para la adquisicin, manejo y procesamiento de la informacin espacial que
conforma el Sistema de Informacin Geografica
circular 090-61/2006. Revisin cartografia digital
Resolucin 8872 del 27 de noviembre de 2006, Por medio de la cual se
determinan las condiciones para la presentacin y entrega de documentacin en
formato digital al centro de informacin ambiental
Resolucin 2216 del 14 de abril de 1998, por medio de la cual se dispone el canje
de publicaciones con otras instituciones.
Resolucin nmero 3256 del 24 de marzo de 2000, por medio de la cual se expide
el reglamento de funcionamiento del Centro de Informacin Ambiental y se revoca
la Resolucin No. 1411 de 3 de julio de 1997.

Normograma sistema de control interno

34

MECI-SGC

NORMA
Circular externa 005 del 4 de octubre de 2011 del Archivo General de la Nacin
remitir a las unidades de informacin
tales como bibliotecas y centros de documentacin, copia de series documentales
como: informes, proyectos tcnicos, estudios tcnicos, conceptos, y otros
materiales de archivo que se encuentran en soportes sonoros o audiovisuales.

Reglas Angloamericanas de Catalogacin de la Asociacin Americana de

Bibliotecas, la Asociacin de Bibliotecas de Canad y el Instituto Chartened de
bibliotecas y Profesionales de la Informacin (Normas Internacionales para la
Estandarizacin de la Descripcin y Anlisis de la Informacin)

Formato MARC 21 o Catalogacin legible por mquina, es un protocolo de

identificacin para el intercambio de informacin que permite estructurar e
identificar los datos de tal forma que puedan ser reconocidos y manipulados por
computadora.
Tesauros, que son una herramienta para el control del vocabulario, que orientan a
los analistas de informacin sobre los trminos que pueden utilizar. Ayudan a
mejorar la calidad de la recuperacin de la informacin. En el CIA se utilizan:
* Tesauro ambiental para Colombia, del Ministerio del Medio Ambiente.
* Tesauro de medio ambiente, de la Secretara General de Medio Ambiente de
Espaa.
* Tesauro de medio ambiente para Amrica Latina y El Caribe, del centro
Latinoamericano de Documentacin Econmica y Social CLADES de la
Comisin Econmica para Amrica Latina CEPAL
* Listas de encabezamiento de materias para bibliotecas, de la Biblioteca Luis
ngel Arango del Banco de la Repblica

Decreto 1865 de 1994 Planes regionales ambientales de las Cars

Decreto 1200 de 2004 Planificacin ambiental
Decreto 330 de 2007 Audiencias pblicas ambientales
Decreto 2482 de 2012 Modelo Integrado de Planeacin y Gestin.
Resolucin 0643 de 02 junio de 2004 Indicadores mnimos.
Resolucin 964 de 2007 Indicadores mnimos de gestin.
Ley 388 de 1997 Ordenamiento territorial (Actualiza Ley 9 de 1989 y Ley 3 de
1992)
Ley 1625 de 2013 Ley orgnica de Areas metropolitanas: rganos de direccin y
administracin
Normograma sistema de control interno

35

MECI-SGC

NORMA
Ley 152 de 1994 Plan de Desarrollo
Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
Decreto 2372 de 2010 Areas Protegidas
Ley 489 de 1998 Organizacin y funcionamiento del Estado
Decreto 1640 de 2012 Cuencas hidrogrficas
Decreto 019 de 2012 Antitramites
Decreto 1668 de 2002 Eleccin representantes ante consejos directivos de las
Cars
Decreto 2181 de 2006 Planes parciales y disposiciones en materia urbanstica
Decreto 1478 de 2013 modifica el decreto 2181 de 2006 sobre planes parciales
Decreto 4300 de 2007 Formulacin y adopcin de planes parciales
Decreto 2011 de 2006 Designacin director general Cars
Decreto 3600 de 2007 Determinantes de ordenamiento del suelo rural y desarrollo
de actuaciones urbansticas de parcelacin y edificacin en este tipo de suelo
Decreto 4002 de 2004 reglamentario de la ley 388 de 1997 sobre revisin y ajuste
de los Planes de Ordenamiento Territorial
Decreto 4066 de 2008 modica el decreto 3600 de 2007
Ley 1537 de 2012 de desarrollo urbano y acceso a la vivienda
Ley 1523 de abril de 2012 Sistema Nacional de Gestin del Riesgo.
Decreto 1345 de 2010 Elaboracin de proyectos de decretos y resoluciones.
Ley 1263 de 2008 Perodo de directores de las Corporaciones Autnomas
Regionales y Planes de Accin
Decreto 2350 de 24 de junio de 2009 Transicin planes de accin.
Decreto 3565 de 26 de septiembre de 2011 Extensin perodo de directores de
CARs.
Generales
Constitucin Poltica de Colombia 1991

Decreto 01 de 1984 -Cdigo Contencioso Administrativo - Cdigo de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley 1437 de 2011.- Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. NOTA: el artculo 308 rgimen de transicin y vigencias define cual
de estas dos normas aplica.

Normograma sistema de control interno

36

MECI-SGC

NORMA
Ley 153 de 1887 - Adiciona y reforma los cdigos
nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887.

Ley 84 de 1989 Estatuto de Proteccin de los animales

Ley 23 de 1973 Cdigo de Recursos Naturales y de Proteccin al Medio Ambiente
Decreto 1449 de 1977 reglamenta parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del
artculo 56 de la Ley nmero 135 de 1961 y el Decreto-Ley nmero 2811 de 1974.
Ley 99 de 1993 - Crea el Ministerio de Ambiente y organiza el Sistema Nacional
Ambiental
Decreto 1933 de 1994, reglamentario del art. 45 de la Ley 99 de 1993
Decreto 1768 de 1994, reglamentario de los arts. 1 y 8 de la Ley 99 de 1993
Decreto 1865 de 1994 Planes regionales ambientales de las Cars
Ley 140 de 1994 Publicidad exterior visual
Ley 300 de 1996 Ley general del turismo
Ley 397 de 1997 - Patrimonio Cultural
Ley 1185 de 08 - Ley general de Cultura (modifica y adiciona la Ley 398/97)
Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial
Decreto 1504 de 1998 Espacio Pblico.
Decreto 1320 de 1998. Consulta previa comunidades idigenas y negras
Normas Antitrmite:
* Decreto 0019 de 2012 - Decreto 0053 de 2012, se corrigen unos yerros en el
Decreto Legislativo 19 de 2012
* Ley 962 de 2005 / Decreto Ley 2150 de 1995
Ley 599 de 2000 Cdigo Penal

Ley 633 de 2000 - Normas en materia tributaria y otras

Normograma sistema de control interno

37

MECI-SGC

NORMA
Decreto 1200 de 2004 Planificacin ambiental
Resolucin 2202 de 2006, se adoptan los Formularios nicos Nacionales de
Solicitud de Trmites Ambientales
Decreto 1299 de 2008 Creacin departamento de gestin ambiental
Decreto 4440 de 2008 Modifica art. 16 Decreto 3888 de 2007 - Prohibe realizacin
de eventos
Resolucin 1280 de 2010, establece la escala tarifara para el cobro de los
servicios de evaluacin y seguimiento de las licencias ambientales, permisos,
concesiones, autorizaciones y dems instrumentos de manejo y control ambiental
para proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 smmv y se adopta la tabla nica
para la aplicacin de los criterios definidos en el sistema y mtodo definido en el
artculo 96 de la Ley 633 para la liquidacin de la tarifa

Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014

Resolucin Corporativa 16387 de 2011 Por la cual se adopta el manual para la

adquisicin y administracin de inmuebles.
Ley 1523 de 2012 Sistema Nacional de Gestin del Riesgo.

Politica de Prevensin y control de la Contaminacin del Aire

Politica de gestin Urbana
Politica de Residuos Peligrosos
Bases Conceptuales para la Gestion De los residuos Peligrosos
Protocolo de Basilea
Protocolo de Montreal
Convenio de Minamata
Convenio de Biodiversidad
Politica Nacional de Investigacin Ambiental
Politica Nacional de la gestion del Recurso Hidrico
Sello Nacional Colombiano
Ley 1715 de 2014
Ley 80 de 1993
Sancionatorio Ambiental
Normograma sistema de control interno

38

MECI-SGC

NORMA
Ley 1333 de 2009 - Procedimiento Sancionatorio Ambiental
Resolucin Ministerio 2064 de 2010 - Reglamentario Ley 1333/09 medidas de
disposicin en materia de fauna
Resolucin Ministerio 415 de 2010 - Registro Unico de Infractores Ambientales
(RUIA)
Decreto 3678 de 2010 - Criterios para la imposicin de sanciones
Resolucin 2086 de 2010 - Metodologa para la tasacin de multas
Aguas
Decreto 2811 de 1974 - Cdigo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y
de Proteccin al Medio Ambiente.

Decreto 1541 de 1978 - Aguas no martimas

Decreto 1594 de 1984 - Usos del agua y residuos lquidos.

Ley 142 de 1994 Servicios pblicos domiciliarios

Ley 373 de 1997 Uso y ahorro eficiente del agua
Decreto 2667 de 2012 -Tasas Retributivas (TR)
Decreto 155 de 2004 Tasas por utilizacin del agua (TUA)
Decreto 1604 de 2004 Comisiones conjuntas ordenamiento y manejo de cuencas
hidrogrficas
Resolucin Ministerio 0865 de 2004 metodologa para el clculo del ndice de
escasez para aguas superficiales a que se refiere el Decreto 155 de 2004
Decreto 1323 de 2007 Sistema de informacin del recurso hdrico
Decreto 1575 de 2007 Sistema para la Proteccin y Control de la Calidad del
Agua para Consumo Humano.

Normograma sistema de control interno

39

MECI-SGC

NORMA
Resolucin Corporativa 10242 de 2008 Metodologa para la administracin de la
demanda hdrica en la jurisdiccin de Corantioquia
Decreto 3930 de 2010 - Usos del agua y residuos lquidos. Modificado por el
Decreto 4728 de 2010
Decreto 1640 de 2012, regula la ordenacin de cuencas en el territorio nacional.
Decreto 303 de 2012 Registro de usuarios del recurso hdrico (RURH)
Resolucin 1096 de 2000 - Reglamento tcnico para el sector de agua potable y
saneamiento bsico (RAS 2000)
Resolucin 1433 de 2003- Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos
-PSMV
Resolucin Corporativa 9503 de 2007- Objetivos de calidad para un conjunto de
cuerpos hdricos de la jurisdiccin de Corantioquia
Acuerdos Corporativos 441 y 445 - Metas Globlales, individuales y grupales de
cargas contaminantes para el periodo 2014-2018.
Residuos
Resolucin 00189 de 1994 Residuos peligrosos
Ley 430 de 1998 Desechos peligrosos
Poltica de Gestin Integral de Residuos
Resolucin 1045 de septiembre 2003, por la cual se adopta la metodologia para la
elaboracin de los Planes de Gestion Integral de Residuos Solidos -PGIRS
Decreto 838 de 23 de marzo de 2005, el cual modifica el Decreto 1713 de 2002
sobre la disposicion final de residuos solidos
Resolucin 1390 de septiembre de 2005. Por la cual se establecen directrices y
pautas para el cierre, clausura y restauracin o transformacin tcnica a rellenos
sanitarios
de los
Conpes 3530
de sitios
2008 de disposicin final
Resolucin 1890 de 2011. Establece alternativas para la disposicin final de los
residuos solidos
Decreto 2981 de diciembre de 2013. Por el cual se reglamenta el servicio publico
de aseo
Resolucin 541 de 1994 Disposicin final de escombros
Decreto 2676 de 2000.
Resolucin 1164 de 2002.

Normograma sistema de control interno

40

MECI-SGC

NORMA
Decreto 1669 de 2002
Decreto 1443 de 2004. Reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 2811 de 1974, la
ley 253 de 1996, y la ley 430 de 1998 en relacin con la prevencin y control de la
contaminacin
ambiental
Decreto 4126 de
2005 por el manejo de plaguicidas y desechos o residuos
peligrosos provenientes de los mismos.
Decreto 4741 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la prevencion y
manejo o desechos peligrosos generados en el marco de la gestion integral.
Resolucin 1402 de 2006 por la cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741
de 2005 en materia de residuos o desechos peligrosos.
Resolucin 1362 de 2007
Resolucin 693 de 2007
Ley 1252 de 2008, normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los
residuos y desechos peligrosos
Resolucin 371 de 2009
Resolucin 372 de 2009
Resolucin 0482 de 2009
Plan de Accin de la poltica de residuos peligrosos 2011.2014
Resolucin 1297 de 2010
Resolucin 1457 de 2010
Resolucin 1511 de 2010
Resolucin 1512 de 2010
Resolucin 0222 de 2011
Ley 1672 de 2013
Decreto 1287 de 2014. por el cual se establecen criterios para el uso de biosolidos
generados en plantas de tratamiento de aguas residuales municipales
Biodiversidad

Normograma sistema de control interno

41

MECI-SGC

NORMA
Resoluciones Ministerio/INDERENA: vedas de especies forestales silvestres en el
territorio colombiano
*0316 de 1974
*0213 de 1977
*0801 de 1977
*1132 de 1975
*0463 de 1982
*1602 de 1995
*020 de 1996
Decreto 1608 de 1978 Fauna silvestre
Decreto 1681 de 1978 - Recurso Hidrobiolgico
Ley 17 de 1981 Aprueba la Convencin Cites
Ley 61 de 1985 - Declara rbol nacional la palma de cera y prohibe su tala en todo
el territorio
Ley 165 de 1994 Aprueba Convenio de Biodiversidad
Ley 299 de 1996. Por la cual se protege la flora colombiana, se reglamentan los
jardines botnicos y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1791 de 1996 Aprovechamiento forestal
Decreto 900 de 1997. Por el cual se reglamenta el Certificado de Incentivo
Forestal para Conservacin.
Decreto 331 de 1998 Reglamentario Ley 299 de 1996. Jardines Botnicos
Decreto 1996 de 1999 - Procedimiento consulta reservas naturales de la sociedad
civil
Ley 611 de 2000, por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de
especies de fauna silvestre y acutica regalamentada por el Decreto 1317 de
2000.
Decreto 309 de 2000 Permiso de investigacin cientfica en diversidad biolgica
Resolucin Ministerio 1367 de 2000. Por la cual se establece el procedimiento
para las autorizaciones de importacin y exportacin de especimenes de la
diversidad biolgica que no se encuentran listados en los apndices de la
Convencin Cites.
Resolucin Ministerio 1029 de 2001 Valor salvoconductos
Resolucion Ministerio 438 de 2001 Salvoconducto Unico Nacional - Resolucin
Ministerio 562 de 2003 modifica su art. 2
Resolucin Ministerio 619 de 2002 Salvoconducto Nacional de Plantaciones
Forestales

Normograma sistema de control interno

42

MECI-SGC

NORMA
Resolucin Ministerio Ambiente 1233 de 2002 - Prohibicin introduccin especie
exotica rana Toro
Resolucin Ministerio 068 de 2002 reglamentario Decreto 309 de 2000
Procedimiento
Decreto 302 de 2003 Modifica el Decreto 309 de 2000
Resolucin Ministerio 1172 de 2004 - Sistema nacional de identificacin y registro
de especies de fauna silvestre en condiciones ex-situ
Resolucin Ministerio Ambiente 0611 de 2004 - Procedimientos fijacion cupos
aprovechamiento zoocriaderos
Decreto 4688 de 2005 - caza comercial
Resolucion Ministerio 096 de 2006 - veda nacional roble
Ley 1011 de 2006 - Actividad de Helcicultura (cra caracoles)
Decreto 1498 de 2008 Plantaciones forestales
Resolucin Corporativa 10194 de 2008 Reglamenta flora amenazada en
jurisdiccin de CORANTIOQUIA
Resolucion Ministerio Ambiente 848 de 2008 - Especies exticas invasoras
Resolucin No. 0192 del 10 de febrero de 2014, por la cual se establece el listado
de las especies silvestres amenazadas de la diversidad biolgica colombiana que
se encuentran en el territorio nacional, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2372 de 2010 Areas Protegidas

Resolucin 1740 de 2010 Ministerio - adopta medidas para el manejo de la
especie babilla y subespecie caiman
Resolucin 207 de 2010 Ministerio Ambiente - adiciona listado especies exticas
invasoras
Resolucin Ministerio Ambiente 1510 de 2010 - Redelimita la zona Forestal
Protectora del Ro Nare declarada por Acuerdo 31 de 1970
Ley 1518 de 2012 - Obtentores vegetales
Decreto 1375 de 2013 Colecciones biologicas
Decreto 1376 de 2013 Permiso de Recoleccin de Especmenes de Especies
Silvestres de la Diversidad Biolgica con fines de investigacin cientfica NO
COMERCIAL

Normograma sistema de control interno

43

MECI-SGC

NORMA
Decreto 3016 de 2013 Permiso de Estudio para la Recoleccin de Especmenes
de Especies Silvestres de la Diversidad Biolgica con fines de elaboracin de
ESTUDIOS AMBIENTALES
Resolucin 0192 del 10 de febrero de 2014. Listado de especies amenazadas de
la diversidad biolgica colombiana
Licencia Ambiental
Decreto 4688 de 2005 - caza comercial
Resolucin 1552 del 2005 MADS -Manuales evaluacion EIA y seguimiento
ambiental de proyectos
Resolucin MADS 1255 de 2006 - Trminos de referencia para elaboracion de
Diagnstico Ambiental de Alternativas para Proyectos Puntuales
Decreto 1900 de 2006 Plan de invesin forzosa 1%
Resolucin Ministerio 1569 de 2009 - Trminos de referencia para Planes de
Manejo de zoocriadero de helix aspersa con fines comerciales
Decreto 2820 de 2010 Licencia ambiental
Resolucin Corporativa 14059 de 2010 - proyectos hidroelctricos
Resolucin 1503 de 2010 MADS - Metodologa general para la presentacin de
EIA
Resolucin 052 de 2012 UPME
Resoluciones Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible : acogen trminos de
referencia para la elaboracin de Estudios Ambientales de los diferentes
proyectos - Consultar en portal web Ministerio y ANLA
Minera
Ley 685 de 2001 Cdigo de Minas

Ley 1658 de 2013, Comercializacin y uso de mercurio en las diferentes

actividades industriales del pas-fija requisitos e incentivos para su reduccin y
eliminacin
Decreto 933 de 2013 - formalizacin de minera tradicional
Decreto 480 de 2014 - condiciones y requisitos para la celebracin y ejecucin de
subcontratos de formalizacin minera

Normograma sistema de control interno

44

MECI-SGC

NORMA
Aire
Decreto 948 de 1995 Prevencin y control de contaminacin atmosfrica y
proteccin calidad del aire
Resolucin Ministerio 898 de 1995 Calidad combustibles lquidos y slidos en
hornos y motores
Resolucin Ministerio 619 de 1997. Reglamentario Dto. 948 - permiso emisiones
Resolucin Ministerio 532 de 2005 Quemas
Resolucin Ministerio 3500 de 2005 modificada por Resolucin 2200 de 2006
Certificacin revision de gases
Decreto 979 de 2006 Calidad del aire
Resolucin Ministerio 0627 de 2006 Contaminacin atmosfrica y ruido
Resolucin 653 de 2006 Certificacion revision de gases
Decreto 979 de 2006 Calidad del aire
Resolucin 1541 de 2013 Niveles permisibles de calidad del aire o de
inmisin/procedimiento para la evaluacin de actividades que generan olores
ofensivo
NTC ISO 17025:2005 acreditacin laboratorio
Resolucin 3768 de 2013 se establecen las condiciones que deben cumplir los
Centros de Diagnstico Automotor para su habilitacin, funcionamiento
Decreto 1743/94: Por el cual se instituye el Proyecto de Educacin Ambiental para
todos los niveles de educacin formal, se fijan criterios para la promocin de la
educacin ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de
coordinacin entre el Ministerio de Educacin Nacional y el Ministerio del Medio
Ambiente.
Ley 115 de 1994 Ley general de educacin
Ley 99 de 1993
Decreto 1860 de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994,
en los aspectos pedaggicos y organizativos generales
Poltica Nacional de Educacin Ambiental 2002
Ley 715 de 2001 Organizacin servicios de educacin y salud, entre otros
Decreto 4904 de 2009: Por el cual se reglamenta la organizacin, oferta y
funcionamiento de la prestacin del servicio educativo para el trabajo y el
desarrollo humano y se dictan otras disposiciones

Normograma sistema de control interno

45

MECI-SGC

NORMA
Ley 1549 de 2012 Institucionalizacin de la Educacin Ambiental: Por medio de la
cual se fortalece la institucionalizacin de la poltica nacional de educacin
ambiental y su incorporacin efectiva en el desarrollo territorial

Directiva 007/2008 (Procuradura): Ejercicio de control preventivo en relacin con

el cumplimiento de la poltica nacional de educacin ambiental,
Agenda intersectorial de educacin ambiental y comunicaciones: para avanzar en
la construccin de una cultura ambiental sostenible para Colombia, a partir de la
articulacin de planes, programas, proyectos, actividades y otros. Plantea lineas
de accin con cuatro (4) ejes temticos: Agua, Biodiversidad, Cambio Climtico y
Gestin del Riesgo

Ley 1064 de 2006 Cambia EL concepto educacin no formal por educacin para
el trabajo y el Desarrollo humano
Ley 1672 de julio 19/2013: Por el cual se establecen lineamientos para la gestion
integral de residuos de aparatos electricos y electronicos y se dictan otras
disposiciones
Directiva 001 de febrero de 2013: cumplimiento de la poltica Nacional de
Educacin Ambiental
Decreto 1640 de 2012 Por el cual se regula la ordenacin de cuencas en el
territorio nacional. Todo, en especial lo relativo a los Consejos de Cuenca y
estrategias de educacin y participacin
Ley 134 sobre mecanismos de participacin
Sentencia C-180 de 1994 concepto de democracia participativa
Sentencia C179 del 2002 modelo de democracia participativa
Ley 563 de 2000 Reglamento a la Veeduria Ciudadana
Ley 472 de 1998 acciones populares y de grupo
Ley 393 de 1997 Accin de Cumplimiento
Ley 472 acciones populares y de grupo
Gua DNP para la incorporacin de la variable tnica y el enfoque diferencial en la
formulacin e implementacin de planes y polticas a nivel nacional y territorial
Ley 21 de 1851, por medio de la cual se abolio la esclavitud en Colombia

Normograma sistema de control interno

46

MECI-SGC

NORMA
Ley 22 de Enero 22 de 1981: Por medio de la cual se aprueba "La Convencin
Internacional sobre la Eliminacin de todas las formas de Discriminacin Racial",
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolucin 2106
del 21 de diciembre de 1965, y abierta a la firma el 7 de marzo de 1966.

Convenio OIT 169 de 1989, Derechos de los Pueblos Indgenas y Tribales de

pases independientes del mundo
Ley 21 de 1989, Adopta el Convenio 169 de OIT
Constitucin Poltica de 1991, Artculo transitorio 55
Ley 70 de 1993
Ley 99 de 1993, Articulo 31, numerales 21.24 y 28, Saneamiento basico en
territorios afros e indigenas
Decreto 2663 de 1994, Por el cual se reglamentan los Captulos X y XIV de la Ley
160 de 1994, en lo relativo a los procedimientos de clarificacin de la situacin de
las tierras desde el punto de vista de la propiedad, de delimitacin o deslinde de
las tierras del dominio de la Nacin y los relacionados con los resguardos
indgenas y las tierras de las comunidades negras.

Decreto 1745 de 1995, Derecho a la propiedad colectiva de la tierra

Documento CONPES 2909 de 1997. Programa de apoyo para el desarrollo y

reconocimiento de las comunidades negras.
Decreto 1122 de 1998. Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la
Ctedra de Estudios Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educacin
formal del pas y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1320 de 1998, Derecho Fundamental a Consulta previa

Ley 725 de 2001: por medio del cual se estableci el 21 de mayo como el Da
nacional de la Afro colombianidad.
Documento CONPES 2909 de 1997. Programa de apoyo para el desarrollo y
reconocimiento de las comunidades negras.
Ley 725 de 2001, Da de la Afrocolombianidad

Normograma sistema de control interno

47

MECI-SGC

NORMA
CONPES 3169 de 2002, Poltica Afrocolombiana
Acto Legislativo 01 de 2002, Se garantiza la condicin de Colombianos a los
Afrodescendientes

Decreto 1523 de 2003, Eleccin de Representantes de las comunidades Afro en

las CAR

Documento CONPES 3310 de 2004. Poltica de accin afirmativa para la

poblacin negra o afro colombiana. Se formula en reconocimiento a la necesidad
de superar las difciles condiciones de la dicha poblacin y con el propsito de
identificar, incrementar y focalizar su acceso a programas sociales del Estado.

Ctedra de estudios Afrocolombianos, Ministerio de Educacion Nacional, 2004

Decreto 4331 de 2005, Crea la direccin del Etnias en el ministerio de Interior
Ley 397 de 2007, Ley General de Cultura
Auto 005 de 2009, proteccin de los derechos de los afrodescendientes, victimas
del desplazamiento forzado
Directiva Presidencial 01 de 2010 establece responsabilidades y procedimientos
de obligatorio cumplimiento para las entidades y organismos del sector central y
descentralizado del orden nacional con el objeto de garantizar el derecho a la
Consulta Previa con los grupos tnicos.

Protocolo para la Atencin Especilizada a grupos tnicos, Defensoria del Pueblo2012

Decreto-Ley 4635 de 2011, por el cual Por el cual se dictan medidas de
asistencia, atencin, reparacin integral y de restitucin de tierras a las vctimas
pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

Resolucion 1154 de 2012, por la cual se crea el Observatorio Antidiscriminacion y

Racismo
Decreto No. 1777 de 1996, Por el cual se reglamenta parcialmente el Captulo XIII
de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a las zonas de reserva campesina.

Normograma sistema de control interno

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MECI-SGC

NORMA
Circular 8110-2-19255 del 11 de Junio de 2013, del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, que establece a las Corporaciones Autnomas Regionales
y a las de Desarrollo Sostenible ser Garantes del Derecho Fundamental a la
Consulta Previa a los grupos tnicos.
Circular 8110-2-34307 del 9 de Septiembre de 2013, del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, que establece a las Corporaciones Autnomas Regionales
y a las de Desarrollo Sostenible ser Garantes del Derecho Fundamental a la
Consulta Previa a los grupos tnicos y presenta la solicitud expresa de la
Direccin de Consulta Previa del Ministerio del Interior, segn oficio OFI13-00030134-DCP-2500, del 30 de Septiembre de 2012, donde se hace nfasis en la
necesidad que las CARs deben acatar y respetar los lineamientos dados para la
garantizar Consulta Previa por el Mininterior.

Resolucin 2613 del 20 de Noviembre de 2013, mediantae la cual se adopta el

protocolo de coordinacion Interinstitucional de consulta previa.
Directiva Presidencial Nmero 10 de Noviembre 7 de 2013, por la cual se
establece la Gua para la realizacin de Consulta Previa
Auto 006 de 2009, proteccin de los derechos de los indigenas, victimas del
desplazamiento forzado
Ordenanza 32 de 2007, Poltica Pblica de Indigenas
Decreto Ley 4633 del 9 de diciembre de 2011, por medio del cual se dictan
medidas de asistencia, atencin, reparacin integral y de restitucin de derechos
territoriales a las vctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indgenas

Ley 160 de 1994, Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y
Desarrollo Rural Campesino
Decreto No. 1777 de 1996, Por el cual se reglamenta parcialmente el Captulo XIII
de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a las zonas de reserva campesina.
Resolucin 148 de 2005. La norma es aplicable a todos los agricultores
independientemente de las semillas, de los gneros y especies agrcolas que
cultiven
La Resolucin 187 de 2006 . Reglamenta la produccin, procesamiento,
certificacin, comercializacin y control de la produccin agropecuaria ecolgica.

Normograma sistema de control interno

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MECI-SGC

NORMA
Decreto nmero 3600 de 2007, por el cual se reglamentan las disposiciones de
las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 relativas a las determinantes de
ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbansticas de
parcelacin y edificacin en este tipo de suelo y se adoptan otras disposiciones.

La Resolucin 970 de 2010, Ley Semillas

Mediante la ley 1518 de 2012 el Congreso de la Repblica aprob el Convenio
Internacional para la proteccin de las Obtenciones Vegetales, del 2 de diciembre
de 1961, reviasado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de
1978 y el 19 de marzo de 1991.
SIAF N 52963 de 19 de febrero de 2013. Solicitud de implementar la
trasversalizacin del enfoque de gnero en los programas, proyectos y polticas
pblicas del sector ambiental y agrario.
Resolucin 000267 del 17 de Junio de 2014, por la cual se cre el programa de
Agricultura familiar.
Documento Conpes 3550 de 2008, Lineamientos para la formulacin de la poltica
integral de salud ambiental con nfasis en los componentes de calidad de aire,
calidad de agua y seguridad qumica
Ley 1450 de 2011, Plan Nacional de Desarrollo
Ley 1448 del 10 de junio de 2011, Por la cual se dictan medidas de atencin,
asistencia y reparacin integral a las vctimas del conflicto armado interno y se
dictan otras disposiciones
Ley 1622 de 2013. Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadana
juvenil y se dictan otras disposiciones.
Ordenanza 16 de 2013. Por medio de la cual se adopta la poltica pblica
departamental de juventud (en revisin por modificacin de la ley que la sustenta).
Directiva 001 de Enero 26 de 2012: EVALUACIN DE POLTICAS PBLICAS EN
MATERIA DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD. LA
INCLUSIN DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LOS
DERECHOS DE LA FAMILIA EN EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015.

Talento Humano
Constitucin Poltica Colombiana de 1991
Ley 190 de 1995 Moralidad en la administracin pblica
Ley 87 de 1993 Ejercicio del control interno en las entidades y organismos del
Estado

Normograma sistema de control interno

50

MECI-SGC

NORMA
Ley 443 de 1998 Carrera administrativa
Ley 489 de 1998 Organizacin y funcionamiento del Estado
Ley 617 de 2000 Ajuste fiscal
Ley 734 de 2002 Cdigo disciplinario nico
Decreto 0272 de 1993 Profesin de administrador pblico
Decreto 1567 de 1998 Sistema nacional de capacitacin y estmulos
Decreto 1042 de 2001 Sistema nico de informacin de personal
Ley 909 de 2004 Empleo pblico, carrera administrativa y gerencia pblica
Decreto 760 de 2005 Procedimiento a surtirse ante y por la Comisin nacional del
servicio civil para cumplimiento de sus funciones
Decreto 3622 de 2005 Polticas de desarrollo administrativo
Decreto 770 de 2005 Sistema de funciones y de requisitos generales para los
empleos pblicos
Decreto 785 de 2005 Sistema de nomenclatura y clasificacin y de funciones y
requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales
Decreto 2772 de 2005 Funciones y requisitos generales para los diferentes
empleos pblicos
Decreto 2539 de 2005 Competencias laborales generales para los empleos
pblicos
Decreto 1227 de 2005 Provisin de empleos, evaluacin del desempeo, gerencia
pblica y otras normas de carrera
Decreto 1228 de 2005 Reglamenta artculo 16 de la Ley 909 de 2004 sobre las
comisiones de personal
Decreto 2489 de 2006 Nomenclatura y clasificacin de empleos pblicos de la
rama ejecutiva y dems organismos y entidades pblicas del orden nacional y se
dictan otras disposiciones
Decreto 682 de 2001 Adopcin Plan Nacional de Formacin y Capacitacin
Resolucin 415 de 2003 Plan de formacin y capacitacin de servidores pblicos
Directiva Presidencial N 10 de 2002 Programa de renovacin de la
administracin pblica: Hacia un estado comunitario
LEY 443 DE JUNIO 11 DE 1998. Derogada por el art. 58, Ley 909 de 2004, con
excepcin de los arts. 24, 58, 81 y 82.
LEY 190 DE 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administracin pblica y se fijan disposiciones con el fin de
erradicar la corrupcin administrativa

Normograma sistema de control interno

51

MECI-SGC

NORMA
LEY 1093 DE SEPTIEMBRE 18 2006. Por la cual se crean los literales e) y f) y un
pargrafo del numeral 2 del artculo 5 de la Ley 909 de 2004.
LEY 361 DE 1997. Por la cual se establecen mecanismos de integracin social de
la personas con limitacin y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 682 DE 2001. Por el cual el Gobierno Nacional adopt el Plan
Nacional de Formacin y Capacitacin de Servidores Pblicos cuyo propsito es
mejorar el desempeo institucional a travs del fortalecimiento de las
capacidades, conocimientos, habilidades y actitudes de los servidores pblicos,
para desempear con mayor eficacia y eficiencia sus funciones y
responsabilidades.
DECRETO 3232 DE OCTUBRE 5 DE 2004. Por el cual se reglamentan el artculo
8 y el pargrafo transitorio del artculo 9 de la Ley 909 de 2004.
DECRETO-LEY 760 DE MARZO 17 2005. Por el cual se establece el
procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisin Nacional del Servicio Civil
para el cumplimiento de sus funciones. Deroga el decreto ley 1568 de 1998.
DECRETO 770 DE MARZO 17 2005. Por el cual se establece el sistema de
funciones y de requisitos generales para los empleos pblicos correspondientes a
los niveles jerrquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden
Nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004.
DECRETO-LEY 765 DE MARZO 17 2005 Por el cual se modifica el Sistema
Especfico de Carrera de los empleados de la Unidad Administrativa Especial
Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
DECRETO 775 DE MARZO 17 2005 Por el cual se establece el Sistema
Especfico de Carrera Administrativa para las Superintendencias de la
Administracin Pblica Nacional.
DECRETO 780 DE MARZO 17 2005 Por el cual se establece el Sistema
Especfico de Carrera para los Empleados del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la Repblica.
DECRETO 785 DE MARZO 17 2005. Por el cual se establece el sistema de
nomenclatura y clasificacin y de funciones y requisitos generales de los empleos
de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de
2004.
DECRETO 790 DE MARZO 17 2005 Por el cual se establece el Sistema
Especfico de Carrera Administrativa en la Unidad Administrativa Especial de
Aeronutica Civil, Aerocivil.

Normograma sistema de control interno

52

MECI-SGC

NORMA
DECRETO 1227 DE ABRIL 21 DE 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la
Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998
DECRETO 1228 DE ABRIL 21 DE 2005. Por el cual se reglamenta el artculo 16
de la Ley 909 de 2004 sobre las Comisiones de Personal.
DECRETO 2772 DE 2005. Por el cual se establecen las funciones y requisitos
generales para los diferentes empleos pblicos de los organismos y entidades del
orden nacional y se dictan otras disposiciones.
DECRETO No. 3626 DE 2005. Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 765 de
2005
DECRETO 4500 DE DICIEMBRE 5 DE 2005. Por el cual se reglamenta el artculo
24 de la Ley 443 de 1998 y la Ley 909 de 2004.
DECRETO 2539 DE 2005. Por el cual se establecen las competencias laborales
generales para los empleos pblicos de los distintos niveles jerrquicos de las
entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770 y 785 de 2005.
Decreto 1601 de 2005. Por el cual se establece la evaluacin de competencias
gerenciales para la provisin de empleos de libre nombramiento y remocin.
DECRETO 2285 DE 2005. Por el cual se reglamentan los artculos 7 y 10 del
Decreto-ley 790 de 2005.
DECRETO 2900 DE 2005. Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 790 de 2005.
DECRETO 871 DE MARZO 24 DE 2006. Por el cual se modifica el Decreto 2772
de 2005.
DECRETO 1746 DE 1 JUNIO DE 2006. Por el cual se modifica el Decreto 1227
de 2005.
DECRETO 4476 DE 2007. Por el cual se modifica el Decreto 2772 de 2005
DECRETO 4968 DE 2007 Por el cual se modifica el artculo 8o del Decreto 1227
de 2005.
DECRETO 1409 DE ABRIL 30 DE 2008. Por el cual se reglamenta el artculo 18
de la Ley 909 de 2004.
DECRETO 3905 DE OCTUBRE 8 DE 2009. Por el cual se reglamenta la Ley 909
de 2004 y se dictan normas en materia de carrera administrativa
DECRETO 2809 de 2010 Por el cual se modifica el Decreto 1227 de 2005.
DECRETO 3717 DE OCTUBRE 06 DE 2010: Por el cual se modifica el Decreto
2772 de 2005 y se dictan otras disposiciones

Normograma sistema de control interno

53

MECI-SGC

NORMA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PBLICA CIRCULAR
1000-07 DE OCTUBRE 04 DE 2004. Asunto: Rgimen de transicin Ley 909 del
23 de septiembre de 2004.
100-003 DE FEBRERO 25 DE 2009. Asunto: Manuales de Funciones y
Competencias Laborales. Asignacin de Funciones.
Comision Nacional del Servicio Civil-Circular 010 del 26 de diciembre de 2005:
Registro Pblico de Carrera 037 del 12 de septiembre de 2007: Registro Pblico
de Carrera 001 del 07 de enero de 2010: Alcance sobre las restricciones a la
vinculacin a la nmina estatal con ocasin de las jornadas electorales del ao
2010.
Comision Nacional del Servicio Civil-Circular 002 del 27 de enero de 2010:
Restricciones a la contratacin con ocasin a la entrada en vigencia de la ley de
garantas.
Comision Nacional del Servicio Civil-Circular 002 del 25 de enero de 2011:
Obligatoriedad de efectuar nombramientos en estricto orden de mrito de la listas
de elegible.
Comision Nacional del Servicio Civil-Circular 005 de 233 de julio de 2012.
Instrucciones en materia de provisin definitiva de empleos de carrera y trmite
para la provisin transitoria como medida subsidiaria.
Comision Nacional del Servicio Civil-Circular 003 del 10 de marzo de 2011:
Establece los requisitos y documentacin exigida para dar inicio al proceso de
reincorporacin ante la Comisin Nacional del Servicio Civil.
Comision Nacional del Servicio Civil-Circular 004 del 27 de abril de 2011:
Lineamientos para la adopcin y modificacin del manual especfico de funciones
y competencias laborales y para la expedicin de certificaciones laborales
dirigidas a la Comisin Nacional del Servicio Civil.
005 de 233 de julio de 2012. Instrucciones en materia de provisin definitiva de
empleos de carrera y trmite para la provisin transitoria como medida subsidiaria.
Comisin Nacional del Servicio Civil Acuerdo 001 de diciembre 16 de 2004.
(Modificado por el Acuerdo CNSC 00139 de 2010). Por el cual se aprueba y
adopta el reglamento de organizacin y funcionamiento de la Comisin Nacional
del Servicio Civil.
Comision Nacional del Servicio Civil Acuerdo 0004 de diciembre 05 2005. Por el
cual se adopta los lineamientos generales para desarrollar los procesos de
seleccin o concursos de meritos que convoque la Comisin Nacional del Servicio
Civil, de conformidad con la Ley 909 de 2004.

Normograma sistema de control interno

54

MECI-SGC

NORMA
Comision Nacional del Servicio Civil Acuerdo 000137 de enero 14 de 2010
(Deroga en su integridad los Acuerdos 18 y 27 de 2008 y 116 de 2009 expedidos
por la CNSC y dems disposiciones que le sean contrarias) Por el cual se
establece el Sistema Tipo de Evaluacin del Desempeo Laboral de los
Servidores de Carrera Administrativa y en Perodo de Prueba.

Comision Nacional del Servicio Civil Acuerdo 00138 de 14 de enero de 2010

(Deroga en su integridad el Acuerdo 17 de 2008 expedido por la CNSC) Por el
cual se establecen los criterios tcnicos y legales que fundamentan el Sistema de
Evaluacin del Desempeo Laboral de los empleados de carrera y en perodo de
prueba y se determinan los elementos mnimos para el desarrollo de Sistemas de
Evaluacin del Desempeo Laboral

Comision Nacional del Servicio Civil Acuerdo 159 del 6 de mayo de 2011. Por el
cual se reglamenta la conformacin, organizacin y uso de las Listas de Elegibles
y del Banco Nacional de Listas de Elegibles para las entidades del Sistema
General de Carrera Administrativa, a las que aplica la Ley 909 de 2004.

Comision Nacional del Servicio Civil - Resolucion 2591 del 27 de agosto de 2010,
por la cual se adopta el manual de inspeccin, vigilancia y control sobre
evaluacin del desempeo laboral de los empleados de carrera y en periodo de
prueba.
Gestin Logstica
Ley 80 de 1993 Estatuto general de contratacin de la administracin pblica
(Modificada por la Ley 1150 de 2007)
Decreto 1510 de Julio de 2013
Gua para la Codificacin de Bienes y Servicios de Colombia Copmpara Eficiente.
Gua para entender los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Copmpara
Eficiente.
Gua para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de Colombia Compra Eficiente.
Manual para la identificacin y cobertura del Riesgo de Colombia Compra
Eficeinte.
Matriz de riesgos de Colombia Compra Eficiente.
Gua para la Elaboracin de Estudios de Sector de Colombia Compra Eficiente.
Gua para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los
Procesos de Contratacin de Obra Pblica, de Colombia Compra Eficiente.

Normograma sistema de control interno

55

MECI-SGC

NORMA
Manual para el manejo de Inventarios, propiedad, planta y Equipos, para la
custodia y administracion de los bines de la Corporacin Autonoma Regional del
Centro de Antioquia.
Ley 769 de 2002 Codigo Nacional de Transito Terrestre.
Resolucion Interna de Transporte 17137 de 2012.
Decreto 410 de 1971 Codigo de Comercio Colombiano.
Ley 57 de 1887 Codigo Civil Colombiano.
Programa Nacional de Servicio al Ciudadano PNSC.
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupcin.
Resolucin 1409 de 2012 Reglamento de Seguridad para proteccin contra
cadas en trabajo en alturas.
Circulares externas de la Superintencia de Vigilancia y Seguridad Privada en
cuanto a tarifas y protocolos de seguridad en las entidades pblicas.
Decreto 1436 de 1998 Seleccin de Intermediarios de Seguros.
Gestin Financiera
Resolucin 8355 de 2006, establece procedimientos para suscripcin de acuerdos
de pago
Resolucin 9127 de 2007, que reglamenta internamente el recaudo de la cartera
Resolucin 9510 de 2007, que delega las funciones de jurisdiccin coactiva y
modifica la resolucin 9127 de 2007
Resolucin 9512 de 2007, que establece procedimiento para suscribir pago por
abonos o convenios de pago
Acuerdo de Consejo Directivo 256 de 2007, que autoriza al Director para delegar
funciones
Ley 633 de 2000 Tarifa de las licencias ambientales y otros instrumentos de
control y manejo ambiental
Decreto 2844 de 2010 Norma Orgnica de Presupuesto y Plan Nacional de
Desarrollo.
Resoluciones, circulares y cartas circulares expedidas por la Contadura General
de la Nacin
Decreto 568 de 2008 que regula la administracin de liquidez en las entidades
pblicas.
Ley 99 de 1993 y decretos reglamentarios. Creacin Ministerio del medio
ambiente y organizacin del Sistema nacional ambiental
Resoluciones y especificaciones tcnicas para la elaboracin y presentacin de
informacin exgena ante la DIAN
Cdigo de Procedimiento Civil
Cdigo Contencioso Administrativo
Decreto 1100 de 2003 Sobretasa ambiental
Ley 716 de 2001 Saneamiento de la informacin contable
Resolucin interna fondos fijos N-040-1402-19173.
Normograma sistema de control interno

56

MECI-SGC

NORMA
Resolucion aprobacion plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra publica
040-1301-17885.
Actualizacion plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra publica 040-130117885 Resolucion 040-1307-18408.
Resolucion interna por la cual se rige el almacen 040-1208-11012
Resolucion transporte y parque automotor 17134 de 2012
Resolucion asignacion lineas celulares
Resolucin 1210-17509 del 18/Oct/2012 Politicas para la administracin de los
excedentes de liquidez de CORANTIOQUIA.
Resolucin N 040-1304-18082 del 26 de abril de 2013. Se realizan ajustes al
proceso de facturacin de tasa retributiva
Resolucin N11248 del 14 de marzo de 2009. Criterios de cobro y recaudo de la
tasa retributiva
Decreto 155 del 22 de enero de 2004. Por el cual se reglamenta el artculo 43 de
la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilizacin de aguas
Resolucin N11139 del 27 de enero de 2009. Modifica la resolucin 8355
Resolucin N040-1210-17482 del 09 de octubre de 2012. Suspende procesos de
jurisdiccin coactiva
Resolucin N150-1306-18285 del 18 de junio de 2013. Adopta condiciones
especiales para el pago de deudas
Decreto 1525 del 09/May/2008. Por el cual se dictan normas relacionadas con la
inversin de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial.
Decreto 1339 del 27 de junio de 1994. Por el cual se reglamenta el porcentaje del
impuesto predial favor de las Corporaciones Autnomas Regionales, en desarrollo
de lo previsto en el artculo 44 de la Ley 99 de 1993.
Ley 1066 de 2006, por la cual se dictan normas para la normalizacin de la
cartera pblica.
Decreto 1933 de 1994. Por el cual se reglamenta el artculo 45 de la Ley 99 de
1993.
Ley 1450 de 2011. Plan Nacional de Desarrollo
Decreto 2667 del 21 de diciembre de 2012. Se reglamenta la tasa retributiva
Ley 174 de 1994. Por la cual se expiden normas en materia de saneamiento
aduanero y se dictan otras disposiciones en materia tributaria.
Ley 225 de 1995. Por la cual se modifica la Ley Orgnica de Presupuesto.

Normograma sistema de control interno

57

MECI-SGC

NORMA
Decreto 178 de 29/Ene/2003. Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre el
manejo de recursos pblicos y la aplicabilidad del Sistema Integrado de
Informacin Financiera, SIIF Nacin.
Decreto 4730 del 28/Dic/2005. Por el cual se reglamentan normas orgnicas del
presupuesto
Ley 6 de 1992, artculo 112, facult a las entidades del orden nacional y a otras,
para el cobro por jurisdiccin coactiva de los crditos exigibles a su favor.
Decreto 1768 de 1994 en su artculo 23 dispuso que las Corporaciones
Autnomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible tienen jurisdiccin coactiva
para hacer efectivos los crditos exigibles a su favor, de acuerdo con las normas
establecidas para las entidades pblicas del sector nacional.

Ley 489 de 1998 en su artculo 9 establece: Las autoridades administrativas. en

virtud de lo dispuesto en la Constitucin Poltica y de conformidad con la presente
Ley, podrn mediante acto de delegacin, transferir el ejercicio de funciones a sus
colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Decreto Reglamentario No 4473 del 2006 faculto a los Representantes Legales

para expedir sus Reglamento Interno del Recaudo de Cartera.
Ley 1437 de 2011 artculo 98 y stes, que consagran el deber de recaudo y
prerrogativa del cobro coactivo, los documentos que prestan mrito ejecutivo a
favor del Estado, las reglas de procedimiento y el Control jurisdiccional.

Decreto 1400 de 1970 por el cual se expide el Cdigo de Procedimiento Civil.

Decreto 410 de 1971 por el cual se expide el Cdigo de Comercio.
Ley 1333 de 2009. Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio
ambiental y se dictan otras disposiciones
Acuerdo del Consejo Directivo 444 del 08 de mayo de 2014 "Reglamento Interno
de Presupuesto de Ingresos y Gastos de CORANTIOQUIA"
Acuerdo del Consejo Directivo 422 del 14 de diciembre de 2012 "Aprueba Plan de
Accin 2012-2015" y sus modificatorios
Resolucin 040-1312-18973 del 04 de diciembre de 2013 "Plan Operativo Anual
de Inversin de CORANTIOQUIA"

Normograma sistema de control interno

58

MECI-SGC

NORMA
Acuerdo del Consejo Directivo 439 del 04 de diciembre de 2013 "Presupuesto de
rentas, ingresos y gastos de la Corporacin"
Rgimen de Contabilidad Pblica
Reforma Tributaria Ley 1607 de 2012
Decreto No 0099 de enero de 2013 (Retencion en la fuente)
Resoluciones DIAN (Informacion exogena)
Decreto 1403 del 26 de agosto de 1992 por el cual se modifica el decreto 777 de
1992.
Decreto 1510 del 17 de julio de 2013 por le cual se reglamenta el sistema de
compras y contratacion publica
Decreto 111 del 15 de enero 1996 "Estatuto Organico de Presupuesto.
Resolucion interna No 17727 de diciembre 10 de 2012, por medio de la cual se
deroga la resolucin 8542 de junio 28 de 2006, cual establecia un procedimiento
para la administracin de los recursos por transferencia del sector electrico para la
Corantiquia.
Resolucion interna NO 19051 de dicembre 23 de 2013, por medio de la cual se
deroga la resolucin 16513 de 2011 y se adoptan las practicas, metodos,
procedimientos y politicas contables y financieras para la Corantioquia.

Resolucin Minambiente 1280 de 2010. Por la cual se establece la escala tarifara

para el cobro de los servicios de evaluacin y seguimiento de las licencias
ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y dems instrumentos de
manejo y control ambiental para proyectos cuyo valor sea inferior a 2.115 smmv y
se adopta la tabla nica para la aplicacin de los criterios definidos en el sistema y
mtodo definido en el artculo 96 de la Ley 633 para la liquidacin de la tarifa"
Decreto 3440 de 2004. Modifica Decreto 3100. Modifica el decreto 3100
Decreto 3100 de 2003. Reglamenta las tasas retributivas por la utilizacin directa
del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman otras
determinaciones
Decreto 630 de 1996. Modifica el Decreto 359 de 1995. Modifica el Decreto 359
de 1995

Normograma sistema de control interno

59

MECI-SGC

NORMA

Decreto 359 de 1995. Artculo 15. Los recursos que formen parte del Presupuesto
Nacional, girados por la Direccin del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda
y Crdito Pblico, no podrn mantenerse en cuentas corrientes autorizadas por
ms de cinco (5) das promedio mensual, contados a partir de la fecha de los
giros respectivos, sin perjuicio de aquellos recursos correspondientes a cheques
entregados al beneficiario y no cobrados.
Decreto 2805 de 2009. Modifica el artculo 49 del Decreto 1525 de 2008
Resolucin 19222 de 2014. Se compilan normas y procedimientos para las rentas
corporativas, se actualizan los servicios que presta y los precios de los bienes
que suministra la Corporacin
Gestin Jurdica
rea Contractual
Decreto 393 de 1991. Por el cual se dictan normas sobre asociacin para
actividades cientficas y tecnolgicas, proyectos de investigacin y creacin de
tecnologas.
Decreto 591 del 26 de Febrero de 1991. Regula las modalidades especficas de
contratos de fomento de actividades cientficas y tecnolgicas.

Decreto 777 del 16 de mayo 1992, reglamenta la celebracin de los contratos

consagrados en el artculo 355 inciso 2 de la Constitucin Poltica.
Decreto 1403 del 26 de agosto de 1992 por el cual se modifica el Decreto 0777 de
1992.
Ley 80 de 1993 Estatuto general de contratacin de la administracin pblica
(Modificada por la Ley 1150 de 2007)
Decreto 734 de 2012 Estatuto General de Contratacin de la Administracin
Pblica. ELIMINA
Decreto 2474 de 2008 Modalidades de seleccin, publicidad y seleccin objetiva
ELIMINA
Decreto 066 de 2008 Modalidades de seleccin, publicidad y seleccin objetiva

Decreto 361 de 1997. por la cual se establecen mecanismos de integracin social

de las personas con limitacin y se dictan otras disposiciones.

Ley 489 del 29 de diciembre de 1998. Por la cual se dictan normas sobre la
organizacin y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las
disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artculo 189 de la Constitucin Poltica y se
dictan otras disposiciones.

Normograma sistema de control interno

60

MECI-SGC

NORMA
Decreto 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el
desarrollo de las micro, pequeas y medianas

Ley 789 del 27 de diciembre de 2002. por la cual se dictan normas para apoyar el
empleo y ampliar la proteccin social y se modifican algunos artculos del Cdigo
Sustantivo de Trabajo.
Ley 816 de 2003. Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a travs
de la contratacin pblica
Ley 850 del 18 de noviembre de 2003. Reglamentan las veeduras ciudadanas.
Ley 1150 del 16 de julio de 2007 Introduce medidas para la eficiencia y la
transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre
la contratacin con recursos pblicos.
Ley 1450 del 16 de junio de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo, 2010-2014.
Ley 1474 del 12 de julio de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a
fortalecer los mecanismos de prevencin, investigacin ysancin de actos de
corrupcin y la efectividad del control de la gestin pblica.
Decretos Ley 0019 del 10 de enero de 2012 y 0053 del 13 de enero de 2012 por
medio de los cuales se suprimen o reforman regulaciones, procedimientos y
trmites innecesarios existentes en la administracin pblica y se corrigen unos
yerros.
decreto 1467 de 2012 Por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 2012.

Decreto 100 de 2013. Por el cual se modifica el decreto 1467 de 2012

Ley 1508 de 2012 (Contratos de Asociacin Publico Privado): Por la cual Se

establece el rgimen jurdico de las Asociaciones Pblico Privadas, se dictan
normas orgnicas de presupuesto y se dictan otras disposiciones
Decreto 1510 del 17 de julio de 2013 por el cual se reglamenta el sistema de
compras y contratacin pblica.
Decreto 791 de 2014, Por el cual se modifica el decreto 1510 de 2013.
Documento CONPES 3186 de 2002
Documento CONPES 3248 de 2003
Documento CONPES 3249 de 2003
Documento CONPES 3714 de 2011, riesgos previsibles.
Colombia Compra - Circular 1 de 3013 - Publicacin de la actividad contractual en
el SECOP

Normograma sistema de control interno

61

MECI-SGC

NORMA
Colombia Compra - Circular 2 de 3013 - Plan anual de adquisisciones
Colombia Compra - Circular 3 de 3013 - ley de garantas
Colombia Compra - Circular Externa No. 6 Contratacin de actividades de
ciencia, tecnologa e innovacin
Colombia Compra - Circular Externa No. 7 Incentivos a los bienes agropecuarios
nacionales.
Colombia Compra - Circular Externa No. 8 Manual para la identificacin y
cobertura del riesgo
Colombia Compra - Circular Externa No. 9. Lineamientos Generales para la
expedicion de manuales de contratacin.
Colombia Compra - Circular Externa No. 10. Expedicind emanuales y guias.
Colombia Compra - Circular Externa No. 11. Capacidad residual en los procesos
de contratacin.
Colombia Compra - Circular Externa No. 12. clasificacin de bies yservicios
Colombia Compra - Circular Externa No. 13. Subsanabilidad de requisitos y
documentos que no otorgan puntaje
Colombia Compra - Circular Externa No. 14. Actualizacin Capacidad Residual
rea Procesal
Constitucin Poltica, Constitucin Poltica de 1991
Organizacin y funcionamiento de las entidades del orden nacional, Ley 489 de
1998
Cdigo Civil, Ley 57 de 1887
Cdigo Sustantivo del Trabajo, Decreto Ley 2663 de 1950
Cdigo Procesal del Trabajo, Ley 712 de 2001 y Ley 1149 de 2007
Cdigo de Procedimiento Civil, Decreto Nacional 1400 de 1970
Cdigo General del Proceso, Ley 1564 de 2012, Rige a partir del primero (1) de
enero de 2014
Cdigo de Polica Nacional, Decreto Nacional 1355 de 1970
Cdigo de Recursos Naturales, Decreto Ley 2811 de 1974 y dems normas
reglamentarias
Cdigo Sanitario Nacional, Ley 9 de 1979
Cdigo Contencioso Administrativo, Decreto Nacional 01 de 1984
Nuevo Cdigo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011 - Rige a partir del
dos (2) de julio de 2012
Regulacin Acciones Populares y de Grupo, Ley 472 de 1998
Regulacin Accin de Cumplimiento, Ley 393 de 1997
Cdigo de Rgimen Departamental, Decreto Nacional 1222 de 1986

Normograma sistema de control interno

62

MECI-SGC

NORMA
Cdigo de Rgimen Municipal, Decreto Nacional 1333 de 1986
Cdigo Electoral, Decreto Nacional 2241 de 1986
Cdigo de la Educacin, Ley 115 de 1994
Cdigo Penal, Ley 599 de 2000
Cdigo de Procedimiento Penal, Ley 600 de 2000, Ley 906 de 2004
Cdigo de Minas, Ley 685 de 2001
Cdigo Disciplinario nico, Ley 734 de 2002
Estatuto de Proteccin de Animales, Ley 84 de 1989
Estatuto Tributario Nacional, Decreto Nacional 624 de 1989
Normas de Contratacin, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1511 de
2013 y dems normas reglamentarias
Organizacin SINA, Ley 99 de 1993
Proceso Sancionatorio Ambiental, Ley 1333 de 2009
Licencias ambientales, Decreto 2820 de 2010
Estatuto de Rgimen Municipal, Ley 136 de 1994
Estatuto de Servicios Pblicos, Ley 142 de 1994 y 143 de 1994
Estatuto Antitrmites, Decreto Ley 2150 de 1995 y Decreto Ley 19 de 2012
Estatuto Orgnico de Presupuesto Nacional, Decreto Nacional 111 de 1996
Estatuto Anticorrupcin, Ley 190 de 1995
Estatuto de Carrera Administrativa, Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios
Cdigo Disciplinario del Abogado, Ley 1123 de 2007
Cdigo del Comercio, Decreto Nacional 410 de 1971
Ley Ordenamiento Territorial, Ley 388 de 1997 y decretos reglamentarios
Normas Conciliacin, Ley 640 de 2001. Decreto 1716 de 2009
Normas orgnicas en materia de recursos y competencias, Ley 715 de 2001
Normatividad descongestin Judicial, Ley 1395 de 2010
Accin de tutela, Decreto 2591 de 1991
Procesos Disciplinarios
Ley 734 de 2002 Cdigo Disciplinario nico, modificado por la Ley 1474 de 2011
Estatuto Anticorrupcin.
Cdigo Contecioso Administrativo Ley 1437 de 2011
Cdigo Penal Ley 599 de 2000
Cdigo de Procedimiento Penal Ley 600 de 2000 (aplica la parte probatoria en
materia disciplinaria), Ley 906 de 2004.
Cdigo de Procedimiento Civil Decreto 1400 de 1970
Constitucin Poltica Colombiana de 1991

Normograma sistema de control interno

63

MECI-SGC

NORMA
Ley 87 de 1993 Ejercicio del control interno en las entidades y organismos del
Estado
Decreto 2145 de 1999 Definicin Sistema nacional de control interno
Decreto 2539 de 2000 Polticas sistema nacional de control interno
Decreto 1599 de 2005 Modelo Estndar de Control Interno - MECI
Circular 03 de 2005 DAFP Lineamientos implementacin MECI
Circular 06 de 2005 DAFP Verificacin y evaluacin MECI
Ley 872 de 2003 Creacin Sistema de Gestin de Calidad para entidades del
Estado
Decreto 2375 de 2006 Certificacin sistema de gestin de calidad para entidades
pblicas
Circular 01 de 2007 DAFP Evaluacin y seguimiento al avance implementacin
MECI
Circular 1000-014-07 DAFP Reporte avances implementacin MECI - Calidad
Decreto 1027 de 2007 Informe ejecutivo anual de control interno

Decreto Nacional 4445 de 2008. Por el cual se modifica el Decreto 2913 de 2007. Implementacin del MECI y SGC
Decreto 4485 de 2009 Por medio de la cual se adopta la actualizacin de la
Norma Tcnica de Calidad en la Gestin Pblica
Resolucin 357 de 2008 Contadura General de la Nacin.
Por la cual se adopta el procedimiento de control interno contable y de reporte del
informe anual de evaluacin a la Contadura General de la Nacin
Ley 1474 de 2011 Plan Anticorrupcin y de Atencin al Ciudadano.
Decreto 943 del 21 mayo de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo Estndar de
Control Interno
Ley 909 de 2004 Empleo pblico, carrera administrativa y gerencia pblica
Decreto 1227 de 2005 Provisin de empleos, evaluacin del desempeo, gerencia
pblica y otras normas de carrera

Normograma sistema de control interno

64

MECI-SGC

CENTRO DE ANTIOQUIA
NDAR DE CONTROL INTERNO
TROL INTERNO

ARTICULO
Todo

Todo
Todo

Todo

Todo

Todo
Todo
Todo

Todo

Todo
Todo

Todo

Normograma sistema de control interno

65

MECI-SGC

ARTICULO
Todo

Todo

Todo

Todo

Todo
Todo

Todo

Todo
Todo

Todo

Todo

Normograma sistema de control interno

66

MECI-SGC

ARTICULO
Todo

Todo

Todo

Todo

Todo
Todo
Todo
Todo

Todo
5, 6, 7

Normograma sistema de control interno

67

MECI-SGC

ARTICULO
202, 203,204
Todo
Todo
Todo

Todo
Todo
Todo

Todo

Todo

Todo

Todo
47 y 49
20,22,28,31,38,60

Todo

En especial: 1,2,4,68,23,25,29,33,49,58,63,72,74,78-83,8688,95,96,98,150,209
En especial la parte primera, en ambos
Cdigos

Normograma sistema de control interno

68

MECI-SGC

ARTICULO
En especial la Parte Primera - Reglas
Generales sobre Validez y Aplicacin
Normativa
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

En especial, 1,23,31,42-46,49-60,6266,69-74,76,117,118

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes
En especial: 26-31
Ley 397/97, en especial: 1,4-6,11

En especial: 1-3,5,6,10

Todas las disposiciones vigentes

*Dto 0019/12, en especial: 1-11, 13-1517,19,20,25-27,34-36,50,189, 212.
*Ley 962/05, en especial:captulos I-IIXI
Libro segundo, TITULO XI De los
delitos contra los recursos naturales y
el medio ambiente, Captulo nico
Delitos contra los recursos naturales y
el medio ambiente.

96. Tarifa de las licencias ambientales y

otros instrumentos de control y manejo
ambiental

Normograma sistema de control interno

69

MECI-SGC

ARTICULO
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
En especial: 7

Todas las disposiciones vigentes

En especial: Captulo V. Sostenibilidad

ambiental y prevencin del riesgo. Art.
110 pargrafo,112, 202-206, 210-217,
220,221, 222-226,251

En especial: Art. 1, 2,9, 12, 13, 14, 15,

27, 28, 31,32, 37, 38, 39, 41, 42, 44,
53, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 90, 91, 92,
93
Toda
Toda
Toda
Toda
Toda
Toda
Toda
Toda
Toda
Toda
Toda
Toda

tal
Normograma sistema de control interno

70

MECI-SGC

ARTICULO
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

relacionadas con el recurso agua, en
especial en materia de concesiones de
agua, permisos de vertimiento,
autorizaciones para ocupacion de
cauce, reglamentaciones, entre otras.

Todas las disposiciones vigentes

Disposiciones vigentes segn Decreto
3930/10:20,21 y transitoriamente
vigentes: 37-48, 72-79,
155,156,158,160,161

En especial: 14:22,23; 15,16,25

Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

28

Normograma sistema de control interno

71

MECI-SGC

ARTICULO
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes.

Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes

Articulo 91 (pargrafo)
Art. 6
Gestin externa de residuos
hospitalarios y similares
Gestin externa de residuos
hospitalarios y similares

Normograma sistema de control interno

72

MECI-SGC

ARTICULO
Artculo 6,7 y 8
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Artculo 11 principalmente
Todas las disposiciones vigentes
Artculo 8 y 14 principalmente
Artculo 6 y 11 principalmente
Artculo 4 principalmente
Todas las disposiciones vigentes
Artculo 11 y 17 principalmente
Artculo 11 y 15 principalmente
Artculo 11 y 17 principalmente
Artculo 11, 16 principalmente
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Articulos 15, 16, 17, 18 y el 20

Normograma sistema de control interno

73

MECI-SGC

ARTICULO
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Normograma sistema de control interno

74

MECI-SGC

ARTICULO
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes

Normograma sistema de control interno

75

MECI-SGC

ARTICULO
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes

En especial las disposiciones

relacionadas con las fases de
exploracin y explotacin que tienen
relacion con los diferentes permisos
ambientales.
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

Normograma sistema de control interno

76

MECI-SGC

ARTICULO
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes
Todas las disposiciones vigentes

Todas las disposiciones vigentes

art. 6 pargrafo 2

Todo

Todo

Normograma sistema de control interno

77

MECI-SGC

ARTICULO

Todo

Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo
Todo

Todo

Normograma sistema de control interno

78

MECI-SGC

ARTICULO
Todo

Todo

Todo
Todo
Todo
Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo

Todo
Todo

Todo

Normograma sistema de control interno

79

MECI-SGC

ARTICULO
Todo
Todo

Todo

Todo

Todo
Todo
Todo
Todo

Todo

Todo
Todo

Todo
Todo

Normograma sistema de control interno

80

MECI-SGC

ARTICULO

Todo

Todo

Todo

Todo

Normograma sistema de control interno

81

MECI-SGC

ARTICULO
Todo

122
1,7,9,10,11,13,14,15,16,64,66
4

Normograma sistema de control interno

82

MECI-SGC

ARTICULO
24,58,81,82
30,31,32
20,22,27,28,71,72,77,82,84
Todo
Todo
7,14,20

Todo
7,14,20

Todo
Todo
Todo

Todo
Todo
Titulo II.IV.V.VI.VII

Todo
Todo
Todo

Normograma sistema de control interno

83

MECI-SGC

ARTICULO

Normograma sistema de control interno

84

MECI-SGC

ARTICULO

Normograma sistema de control interno

85

MECI-SGC

ARTICULO

Normograma sistema de control interno

86

MECI-SGC

ARTICULO

Normograma sistema de control interno

87

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ARTICULO

Interna - Completa
Interna - Completa
Interna - Completa
Interna - Completa
Interna - Completa
Externa - Completa

Externa - Completa
Externa - Completa

Normograma sistema de control interno

88

MECI-SGC

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Interna - Completa

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Externa - Art. 23

Normograma sistema de control interno

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Normograma sistema de control interno

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Normograma sistema de control interno

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