Informes Perdidas

ITEM
N INFORME
OPS
AO
CDP
RP
NOMBRE
003
296
2016
463
497
CESAR ALBEIRO MALDONADO MA
03
426
2016
539
898
FREDY ALONSO GONZALEZ DIAZ
007
298
2016
467
498
CARLOS ANDRES BOHORQUEZ M
006
306
2016
477
516
DIEVER VALENCIA MURCIA
003
299
2016
460
499
WILSON GIOVANY DAZA SORIAN
008
278
2016
459
468
FRANCISCO JAVIER VASQUEZ INF
001
471
2016
914
1017
ROBINSON JAIR MORENO RODRI
003
445
2016
858
966
EVERTH DARIO GARCIA AGUDEL
001
426
2016
539
898
10
007
300
2016
461
500
YEISON HERNANDO GORDILLO A
11
007
313
2016
458
513
OCTAVIO GOMEZ PREDREROS
12
001
461
2016
859
995
BRAYAN DAVID MONDRAGON MA
13
003
428
2016
797
906
GUIDO HERNANDEZ RODRIGUEZ
14
004
363
2016
505
602
LUIS ANTONIO CARDENAS PRIET
15
007
334
216
476
554
ELKIN BARRERA RIVERA
16
001
480
2016
912
1033
JULIAN ALBERTO QUIONEZ QU
17
003
312
2016
479
512
RUBEN DARIO ORTIZ CARVAJAL
18
20
002
002
476
456
2016
2016
908
870
1021
982
JHON ANDREDI PULIDO RODRIG

DANIEL FABIAN ROSAS CEDEO
19
002
485
2016
911
1028
DIEGO FERNANDO MARIN PEREZ
20
001
405
2016
507
668
ITEM
N INFORME
OPS
1
2
3
4
5
6
7
001
001
001
001
001
002
001
296
331
298
306
299
278
278
AO
CDP
RP
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
463
472
467
477
460
459
459
497
544
498
516
499
468
468
HECTOR LEONARDO BARRETO RO
NOMBRE
CESAR ALBEIRO MALDONADO MA

FABIO ANDRES GUTIERREZ PERI
CARLOS ANDRES BOHORQUEZ M
WILSON GIOVANY DAZA SORIAN
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
329
318
300
313
319
336
308
334
327
312
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
216
2016
2016
473
488
461
458
493
489
474
334
470
479
541
529
500
513
531
568
518
554
539
512
MANUEL FERNANDO PUERTO SA

ANDRES FELIPE ROBINS GARZON
YEISON HERNANDO GORDILLO A
MIGUEL ANGEL CARREO SALAM
MONICA JULIANA MARIO REYES
MARIA ALEJANDRA MEJIA PEREIR
ZULMA YUDID CALA PERILLA
RUBEN DARIO ORTIZ CARVAJAL
NIT
DIRECCION
74770934-6
3112579653
Carrera 17a No. 17 - 64 camaldonado2281@gmail.com
1118544448-1
Carrera 15A No. 21 - 70 felozad@hotmail.com
7335778-5
Calle 24 No. 16 - 47
3112331356
k-lichito_22@hotmail.com
79051513-2
Av la Cultura No. 10a -
dievervalencia@yahoo.es3108815724
74282455-6
Calle 30 No. 28 - 63
3115084841
mogollas2010@hotmail.com
1006599206-4
Calle 29 No. 21a - 2 pacho-13@hotmail.com

3209200855
1118546132-7
Carrera 8a No. 42 - rjmr11@yahoo.es
9431212-7
Calle 13 No. 27 - 27
1118544448-1
Carrera 15A No. 21 - 70 felozad@hotmail.com
1049796078-9
Carrera 29 No. 30 - 20
79561534-5
3134371444
Carrera 6a No. 14a - 10 octavio.gomezp@hotmail.com
1013647003-8
3202805618
bdmondragon@misena.edu.co
91131019-2
Calle 23a No. 17a - 03
no aplica
1118549390-4
Calle 37 No. 16a - 23
luis85,carpa@gmail.com3132713858
74811379-5
elkinto1286@gmail.com 3103040617
1118549667-9
KM 3 V IA SIRIVANA julian992@gmail.com 3103489844
91464062-9
Carrera 16 No. 34 - ortiz.dario_@hotmail.es

3214636020
1116547907-5
1115913065-5
Carrera 19 No. 21 - jhonpulido2383@gmail.com

3133304692
Carrera 14 No. 7 - 6 rosas19-5@hotmail.com
3134251257
1130590444-1
Carrera 28a No. 21 - fmelectronic@hotmail.com

3146762656
1057576832-1
Calle 12 No. 21 - 69
CC
74770934
74282873
7335778
79051513
74282455
1006599206
1006599206
EMAIL
CEL.
3214928285
3132257762
evertdariog@outlook.com3138741553
3214928285
3112576746
yeisonher90@hotmail.com
3133254351
3213415851
10
11
CC DE
NIT
Pago #
Yopal - Casanare
Guateque - Boyac
Garagoa - Boyac
Bogot D.C.
Guateque - Boyac
Yopal - Casanare
Yopal - Casanare
74770934-6
74282873-1
7335778-5
79051513-2
74282455-6
1006599206-4
1006599206-4
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
1049609124
1118550313
1049796078
79561534
1118544957
1118542610
52386926
74811379
33647079
981367568
Tunja - Boyac
Yopal - Casanare
Guateque - Boyac
Bogot D.C.
Yopal - Casanare
Yopal - Casanare
Bogot D.C.
Mani - Casanare
Aguazul - Casanare
Rionegro
1049609124-1
1118550313-9
1049796078-9
79561534-5
1118544957-7
1118542610-8
52386926-0
74811379-5
33647079-9
91464062-9
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
CTA
BANCO
646321117 de BOGOTA
F. SUSCR.
F. LEGAL
3/3/2016
F. INIC
3/3/2016
3/3/2016
6/28/2016
6/28/2016
981338536 BBVA
6/28/2016
981376064 BBVA
3/3/2016
3/3/2016
3/3/2016
677056335 BBVA
3/8/2016
3/8/2016
3/8/2016
3/3/2016
3/3/2016
3/3/2016
49210575765 BANCOLOMBIA
981375876 BBVA
2/26/2016
2/26/2016
2/26/2016
981332265 BBVA
8/24/2016
8/24/2016
8/26/2016
7/28/2016
7/28/2016
7/28/2016
6/28/2016
6/28/2016
6/28/2016
981338536 BBVA
3/3/2016
3/3/2016
3/3/2016
91600026933 DAVIVIENDA
3/8/2016
3/8/2016
3/8/2016
8/11/2016
8/12/2016
8/12/2016
91600002298 DAVIVIENDA
6/28/2016
7/1/2016
7/1/2016
750923638 AVVILLAS
3/28/2016
3/28/2016
3/28/2016
677056467 BBVA
3/11/2016
3/11/2016
3/11/2016
8/25/2016
8/25/2016
8/26/2016
3/8/2016
3/8/2016
3/8/2016
365-298082-96 BANCOLOMBIA
981443583 BBVA
8/25/2016
8/4/2016
8/25/2016
8/4/2016
8/26/2016
8/5/2016
813-651079-21
8/25/2016
8/25/2016
8/26/2016
4/26/2016
4/26/2016
4/26/2016
981396757 BBVA
981367568 BBVA
BANCOLOMBIA
981332315 BBVA
12
ESTAMPILLA
13
VALOR CDP
478646
CERTIFICADO DE E
478674
479056
480080
478151
478151
16,160,000
6,060,000
15,040,000
14,400,000
15,520,000
15,520,000
15,520,000
14
RUBRO
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
15
CTA
646321117
88253955761
981376064
79051513
49210575765
981375876
981375876
16
BANCO
de BOGOTA
BANCOLOMBIA
BBVA
BBVA
BANCOLOMBIA
BBVA
BBVA
0 14,400,000
CERTIFICADO DE E 6,060,000
458663 15,520,000
0
14,400,000
CERTIFICADO DE E
14,400,000
479500
6,060,000
479065
24,960,000
479319
14,400,000
479298
20,000,000
CERTIFICADO DE E
16160000
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
22403002
646449660
49210577946
91600026933
1192451929
981388036
287164636
677056467
58710634376
981367568
BANCO DE BOG
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCOLOMBIA
BBVA
BBVA
BBVA
BANCOLOMBIA
BBVA
PLAZO
OBJETO
VALOR
TOTAL DI PAGO PARCIAL
PRESTACIN D $ 16,160,000
28
1,885,333
DES DE CONTROL
3 DE PERDIDAS DE MEDIDA
$ 6,060,000
DIRECTA PARA LA30
EMPRESA DE6,060,000
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
8
28
1,754,667
23
1,380,000
28
1,810,667
30
1,940,000
PRESTACIN D
336,667
PRESTACION D $ 10,100,000
30
2,020,000
$ 8,080,000
DES DE CONTROL
$ 6,060,000
DIRECTA PARA LA30
EMPRESA DE2,020,000
8
28
1,810,667
23
1,380,000
DES DE CONTROL
4.5 DE PERDIDAS DE MEDIDA
$ 9,090,000
DIRECTA PARA LA19
EMPRESA DE1,279,333
6
PRESTACIN D
PRESTACION D $ 14,400,000
$ 6,060,000
30
2,100,000
202,000
20
1,200,000
ES DE CONTROL
$
DIRECTA
6,680,000
PARA LA
5 EMPRESA DE ENERGIA
278,333 DE CASANARE S.A. E.S.P.
DES DE CONTROL
$
16,160,000
DIRECTA PARA23
LA EMPRESA DE1,548,667
DADES DE CONTROL
4
DE PERDIDAS DE$MEDIDA
4,600,000
DIRECTA PARA
5 LA EMPRESA DE
191,667
ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
ADES DE CONTROL
4.5 DE PERDIDAS DE$MEDIDA
7,515,000
DIRECTA PARA
26 LA EMPRESA1,447,333
DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
ES DE CONTROL
$
DIRECTA
6,680,000
PARA LA
5 EMPRESA DE ENERGIA
278,333 DE CASANARE S.A. E.S.P.
ADES DE CONTROL
3
DE PERDIDAS DE$MEDIDA
6,060,000
DIRECTA PARA
30 LA EMPRESA2,020,000
DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P
17
18
19
MES COBRO
F. LEGAL
F. OPS
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
FEBRERO
3-Mar
10-Mar
3-Mar
8-Mar
3-Mar
26-Feb
26-Feb
03 de Marzo
10 de Marzo
03 de Marzo
08 de Marzo
03 de Marzo
26 de Febrero
26 de Febrero
20
21
PLAZO OBJETO
8
3
8
8
8
8
8
PRESTACIN
PRESTACION
PRESTACIN
PRESTACIN
PRESTACIN
PRESTACIN
PRESTACIN
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
SERV
MARZO
11-Mar
11 de Marzo
8
MARZO
9-Mar
09 de Marzo
3
MARZO
3-Mar
03 de Marzo
8
MARZO
8-Mar
08 de Marzo
8
MARZO
9-Mar
09 de Marzo
3
MARZO
14-Mar
14 de Marzo
3
MARZO
8-Mar
08 de Marzo
8
MARZO
11-Mar
11 de Marzo
8
MARZO
10-Mar
10 de Marzo
8
ACION DE SERVICIOS
MARZO TECNICOS
8-Mar EN ACTIVIDADES
08 de Marzo
DE CONTROL
8
PRESTACION DE SERV
PRESTACIN DE SERV
PRESTACIN DE SERV
PRESTACIN DE SREV
PRESTACIN DE SERV
PRESTACIN DE SERV
PRESTACION DE SERV
PRESTACION DE SERV
PRESTACION DE SERVI
DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMP
PLANILLAS
SALUD
PENSION
ARL
1942444626/6090900
91,000
116,500
54,000
7105503140/6377711
91,800
117,500
31,700
7102490201/6377711
86,200
110,313
50,100
7102343371/6322677
90,500
115,800
31,300
7280859295/6132445
91,600
117,300
31,300
7102831627/6377711
91,900
117,600
50,100
7104028368/6343482
49,000
62,800
31,700
7110436941/6377711
92,200
118,000
31,700
7100222976/6276456
92,300
118,100
31,700
7104015681/6377711
91,000
116,500
31,300
8453456341/6377711
86,200
110,313
31,300
7103397246/6343482
87,300
111,713
31,700
8457583289/6377711
92,800
118,700
31,700
8453720827/8454158920/618007
91,500
117,100
35,100
7102829320/6377711
86,200
110,313
50,100
7104920406/6343482
20,325
7273016436/6090900
8663914232/6377711
86,200
26,100
30,000
110,400
35100
7105661501/6377711
88,400
86,300
113,120
110,413
30,000
30,000
8457631809/6377711
87,600
112,113
30,000
7196274122/6276456
102,700
131,400
31,700
22
VALOR
23
24
TOTALDIAS
16,160,000
6,060,000
15,040,000
14,400,000
15,520,000
15,520,000
15,520,000
PAGO PARCIAL
28
21
28
23
28
30
5
1,885,333
1,414,000
1,754,667
1,380,000
1,810,667
1,940,000
323,333
25
PLANILLAS
1942444626/60
7276777594/60
7275880952/60
7278457333/60
7277387676/60
7251611837/58
7251611837/58
14,400,000
6,060,000
15,520,000
14,400,000
6,060,000
6,060,000
24,960,000
14,400,000
20,000,000
16,160,000
20
22
28
23
22
17
23
20
21
23
1,200,000
1,481,333
1,810,667
1,380,000
1,481,333
1,144,667
2,392,000
1,200,000
1,750,000
1,548,667
7271891402/60
7276307423/60
7275931115/60
7276318514/60
8451146754
7277398694/72
7271891402/60
8451707875
7273016436/60
ACTIVIDADES ACTAS
PERIODO Mes
SUPERVISOR
PLAZO INICIA T_EJEC
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M VEINTIOCHO (2

01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA TRES (03) METREINTA Y TRE
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M TREINTA (30)
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M VEINTITRES (2
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M TREINTA (30)
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA CUATRO (04) CINCO (5) DIA
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA CINCO (05) MTREINTA Y TRE
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA TRES (03) METREINTA Y TRE
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA CUATRO (4) MDOCE (12) DIA
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA SEIS (06) ME TREINTA (30)
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA TRES (03) METRES (03) DIA
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M VEINTE (20) D
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA CUATRO (4) CINCO (05) DI
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA CUATRO (4) MVEINTISEIS DIA
01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA TRES (03) MECINCO (05) DI
26
SALUD
91,000
90,000
86,200
90,400
92,300
84,300
84,300
27
PENSION
116,500
115,200
110,313
115,800
118,200
107,800
107,800
28
ARP
54,000
33,800
31,300
31,300
31,300
50,100
50,100
29
30
31
32
PERIODO PA MUNICIPIO
VALOR A PAGA FECHA EXPEDIC
03
10
03
08
03
01
01
UN MILLON O Cincon
UN MILLON C Cincon
UN MILLON SECincon
UN MILLON T Cincon
UN MILLON OC
Cincon
UN MILLON N Cincon
TRESCIENTOSCincon
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
di
di
di
di
di
di
di
86,200
90,000
91,000
110,313
115,200
116,500
91,000
86,200
156,000
86,200
86,200
86,200
116,500
110,313
199,700
110,313
110,313
110,400
31,300
35,100
31,300
31,300
35,100
0
6,500
31,300
3,600
35100
10
09
03
08
09
14
08
10
10
08
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZAGUAZUL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZYOPAL
MARZMANI
UN MILLON DO
Cincon
UN MILLON C Cincon
UN MILLON OC
Cincon
UN MILLON T Cincon
UN MILLON C Cincon
UN MILLON CICincon
DOS MILLONECincon
UN MILLON DO
Cincon
UN MILLON SECincon
UN MILLON QU
Cincon
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
(05)
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
PAGO 2
DIAS PAGO 2
TOTAL DIAS
$ 2,020,000
30 OCHENTA Y OCHO (88) DIAS
$ 2,020,000
30 NOVENTA (90) DIAS
$ 1,880,000
30 DOSCIENTOS OCHO (208) DIAS
$ 1,800,000
30 CIENTO SETENTA Y TRES (173) DIAS
$ 1,940,000
30 OCHENTA Y OCHO (88) DIAS
$ 1,940,000
30 DOSCIENTOS QUINCE (215) DAS
$ 336,667
5 CINCO (5) DIAS
$ 2,020,000
30 SESENTA Y TRES (63) DIAS
$ 2,020,000
30 SESENTA (60) DIAS
$ 1,940,000
30 DOSCIENTOS OCHO (208) DIAS
$ 1,800,000
30 DOSCIENTOS TRES (203) DIAS
$ 1,279,333
19 DIECINUEVE (19) DIAS
$ 2,100,000
30 NOVENTA (90) DIAS
$ 2,020,000
30 NOVENTA Y TRES (93) DIAS
$ 1,800,000
30 DOSCIENTOS (200) DIAS
$ 278,333
5 CINCO (5) DIAS
$ 2,020,000
30 OCHENTA Y TRES (83) DIAS
$ 1,150,000
$ 1,670,000
5 TREINTA Y CINCO (35) DIAS

26 CINCUENTA Y SEIS (56) DIAS
$ 1,670,000
35 TREINTA Y CINCO (35) DIAS
$ 1,683,333
30 CIENTO VEINTE (120) DIAS
33
34
35
PROYECT
PLAZO INICIAL
HONORARIOS
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
OCHO (08) MESES
($1'820.000)
($1'820.000)
($1'680.000)
($1'680.000)
($1'820.000)
($1'820.000)
($1'820.000)
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
TRES (03) MESES

OCHO (08) MESES
OCHO (08) MESES
OCHO (08) MESES
OCHO (08) MESES
OCHO (08) MESES
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Yury
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
Silva
($1'680.000)
($1'820.000)
OCHO (08) MESES
($1'820.000)
OCHO (08) MESES
($1'680.000)
TRES (03) MESES
($1'820.000)
TRES (03) MESE ($1'820.000)
OCHO (08) MES ($3'120.000)
OCHO (08) MESES
($1'680.000)
OCHO (08) MES (2'000.000)
OCHO (08) MES ($1'820.000)
OCHO (08) MESES
TRES (03) MESES
DESPLAZAMIENTO
($
($
($
($
($
($
($
200,000)
200,000)
120,000)
120,000)
120,000)
120,000)
120,000)
($
($
($
($
($
($
120,000)
200,000)
120,000)
120,000)
200,000)
200,000)
($ 120,000)
($ 200,000)
01+037Informe Mensual de Actividades

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 007

PERIODO DE PAGO
CDP N: 476
01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

RP N: 554
CONTRATISTA
SUPERVISOR

FLOR ANGELA ALFONSO MONTAA
DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
Nombre del contratista
334 de 216
NIT o Cdula de ciudadana

Direccin
74811379-5
Clase y nmero de cuenta

Fecha de Suscripcin
Fecha de Legalizacin
Cuenta de: Ahorros

11 de marzo de 2016
11 de marzo de 2016
Fecha de iniciacin
11 de marzo de 2016
Fecha prevista de terminacin
10 de noviembre de 2016
Plazo
OCHO (08) MESES

PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE ME
EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.
Objeto del contrato

Valor
Correo Electrnico Personal

N 677056467
$ 14,400,000
Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Valor inicial del contrato
Adiciones
Valor total del contrato
Anticipo
ESTADO FINANCIERO
1er pago
2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Inversin bsica realizada
Inversin por ejecutar
Valor antes de IVA
VALOR DEL PAGO SOLICITADO
IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
PAGO APORTE DE SEGURIDAD SOCIAL
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
HASTA: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE PENSIN
VALOR PAGO DE ARL
AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Actividad 1. Apoyar al jefe de cuadrilla en las revisiones para
la elaboracin de actas de revisin de medida directa.
se realiza el apoyo a jefe de cuadrilla diligenciando actas, tomando registro fotografico y demas datos; para el mes de Septiembre se
Actividad 2. Relacionar el trabajo diario de acuerdo a los formatos establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.
se realiza la relacion diaria del trabajo planteado por el coordinador, todo queda realacionado en libro con el respectivo recibido de l
con un total de 50 reportes para este mes
Actividad 3. Identificar el registro fotogrfico para ser entregado y relacionado en el trabajo diario.
01+027

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 476

RP N: 554
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
cuando se realiza una revisin en terreno, se toma registro fotografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta
registro fotografico se procede a relacionar en medio magnetico (registro fotografico de 50 revisiones)
Actividad 4. Realizar los aforos de carga al momento de encontrarse una irregularidad durante las revisiones de usuar
a medida que se realizan las revisiones en terreno, se toma respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice, este re
se relaciona en el acta que se esta diligenciando.
Actividad 5. Realizar el alistamiento de material y herramienta antes de comenzar el procedimiento de inspeccin de m
se solicita todo el material necesario para realizar lac actividades diarias y se alistan las herramientas.
Actividad 6. Tomar la totalidad de los datos necesarios para la realizacin de pruebas de tiempo potencia y realizar lo
para determinar errores en la exactitud de la medida.
se realizan pruebas con las pinzas voltiamperimetricas y se pueden tomar los datos de tiempo y potencia; por medio de formulacion
porcentaje de error, todos estos datos son relacionados en el acta de verificacin.
Actividad 7. Dar el uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y e
sanciones y descuentos que se ocasionen.
se cumple con el cuidado de toda la herramienta, equipos y materiales que son utilizados en el desarrollo de cada revision.
Actividad 8. Informar oportunamente sobre las irregularidades observadas en el cumplimiento de su labor.
se informa mediante acta de verificacin cada una de las irregularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualq
se presente en el desarrollo de la labor; para el mes de septiembre se inform y se report 50 revisiones en las cuales se especifica c
Actividad 9. Cumplir con los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del
se utiliza la dotacin adecuada para el desarrollo de las actividades, pantalon de jean, botas dielectricas, camisa manga larga y resp
S.A. E.S.P.
Otras actividades
se realiza desplazamiento con fin de realizar jornada comercial a los municipios de:Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal
Anexos: 1.
Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA
SOLICITUD DE PAGO
Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cump
social en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago
NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR
01+027

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
PRESTACION DE SERVICIOS No. 334 DE
216
elkinto1286@gmail.com
Telfono: 3103040617
Banco: BBVA
OS COMO TECNICO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA

E CASANARE S.A. E.S.P.
En tiempo
83.33%
DOSCIENTOS (200) DIAS
$ 14,400,000
$ 14,400,000
N/A
$ 1,200,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 12,000,000
$ 2,400,000
N/A
N/A
N/A
$ 1,800,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7102829320/6377711
$ 86,200
$ 110,313
$ 50,100
NCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD
nes para
mando registro fotografico y demas datos; para el mes de Septiembre se realizaron 40 revisiones.
los formatos establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.
dinador, todo queda realacionado en libro con el respectivo recibido de la coordinadora operativa
r entregado y relacionado en el trabajo diario.
01+027

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
216
otografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta diligenciada; este
etico (registro fotografico de 50 revisiones)
de encontrarse una irregularidad durante las revisiones de usuarios

respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice, este reporte de aforo de carga
rramienta antes de comenzar el procedimiento de inspeccin de medidores.
dades diarias y se alistan las herramientas.

os para la realizacin de pruebas de tiempo potencia y realizar los clculos necesarios
.
pueden tomar los datos de tiempo y potencia; por medio de formulacion se puede determinar el
el acta de verificacin.
quipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las
materiales que son utilizados en el desarrollo de cada revision.

ularidades observadas en el cumplimiento de su labor.
egularidades encontradas, ademas de esto se informa al supervisor cualquier inconveniente que

iembre se inform y se report 50 revisiones en las cuales se especifica cada irregularidad
elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.
vidades, pantalon de jean, botas dielectricas, camisa manga larga y respectivo carne de ENERCA
cipios de:Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal
te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en dos (2) folios.
FIRMA:
s se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
RL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.
FIRMA:
01+027

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 458

RP N: 513
CONTRATISTA
SUPERVISOR
DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
313 de 2016
79561534-5
Direccin
Carrera 6a No. 14a - 10

Cuenta de: Ahorros
Fecha de Suscripcin
8 de marzo de 2016
8 de marzo de 2016
Fecha de iniciacin
8 de marzo de 2016
Plazo
OCHO (08) MESES
Objeto del contrato

Valor

N 91600026933
PRESTACIN DE SREVICIOS COMO TCNICO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE ME

EMPRESA DE ENERGA DE CASANARE S.A. E.S.P.
$ 14,400,000
Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Adiciones
Anticipo
1er pago
2do pago
ESTADO FINANCIERO
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Valor antes de IVA

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
HASTA: N/A
VALOR PAGO DE SALUD

VALOR PAGO DE ARl

se realiza la relacion diaria del trabajo planteado por el coordinador, en los formatos que estan establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.
01+046}

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 458

RP N: 513
CONTRATISTA
SUPERVISOR
DEPENDENCIA
PERDIDAS
fotografico se procede a relacionar en medio magnetico (registro fotografico de 60 revisiones)
se relaciona en el acta que se esta diligenciando

se presente en el desarrollo de esta labor; para el mes de septiembre se inform y se report 60 revisiones en las cuales se especific
S.A. E.S.P.
Otras actividades
se realiza desplazamiento con fin de realizar jornada comercial a los municipios de: Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal
Anexos: 1.
SOLICITUD DE PAGO
01+046}

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
ROS
octavio.gomezp@hotmail. Telfono: 3134371444
Banco: DAVIVIENDA
OS COMO TCNICO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LE

En tiempo
84.58%
DOSCIENTOS TRES (203) DIAS
$ 14,400,000
$ 14,400,000
N/A
$ 1,380,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 12,180,000
$ 2,220,000
N/A
N/A
N/A
$ 1,800,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
8453456341/6377711
$ 86,200
$ 110,313
$ 31,300
es para
dinador, en los formatos que estan establecidos por ENERCA S.A. E.S.P.
entregado y relacionado en el trabajo diario.
01+046}

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
otografico con el fin de reportar este material probatorio para cada acta diligenciada; este registro
istro fotografico de 60 revisiones)
ramienta antes de comenzar el procedimiento de inspeccin de medidores.
s para la realizacin de pruebas de tiempo potencia y realizar los clculos necesarios

.
l acta de verificacin.


ptiembre se inform y se report 60 revisiones en las cuales se especifica cada irregularidad
ipios de: Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal
FIRMA:
se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad
FIRMA:
01+046}

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 797

RP N: 906
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
428 de 2016

Direccin
91131019-2
Calle 23a No. 17a - 03

Fecha de Suscripcin
Cuenta de: Ahorros

28 de junio de 2016
1 de julio de 2016
Fecha de iniciacin
1 de julio de 2016
31 de diciembre de 2016
Plazo
SEIS (06) MESES

PRESTACIN DE SERVICIOS TECNICOS PARA SUPERVISIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL PROCESO
PARA LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.E.S.P.
Objeto del contrato

Valor

N 91600002298
$ 12,600,000
Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Adiciones
Anticipo
1er pago
ESTADO FINANCIERO
2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
Valor antes de IVA
IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
HASTA: N/A
VALOR PAGO DE SALUD

VALOR PAGO DE ARl
Actividad 1. Segn se requiera, retroalimentar al equipo operativo sobre las directrices impartidas por la direccion de
Coordinador operativo.
se realiza retroalimentacion del equipo operativo.
Actividad 2. Diligenciar a diario los formatos establecidos como control y evidencia del trabajo realizado.
se supervisa el diligenciamiento de formatos por parte de los tecnicos opetarivos
Actividad 3. Orientar e informar al equipo operativo frente a temas tecnicos cuando este lo requiera.
se realiza esta actividad cuando se requiere.
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 797

RP N: 906
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
Actividad 4. informar todas las necesidades de capacitacion que se requieran
se solicita capacitacin para la parte operativa con el fin de mejorar en el diligenciamiento de formatos y deteccion de irregularidades
Actividad 5. entregar, recibir y revisar el trabajo realizado por el equipo operativo.
no se cumple
Actividad 6. Analizar los rendimientos obtenidos por el equipo operativo
diariamente se supervisar y se esta analizando el rendimiento sobre cada una de las actividades del personal operativo
Actividad 7. presentar los informes requeridos con respecto a la produccion y rendimiento y aquellos especiales que le
se realizan los informe requeridos
Actividad 8. Registrar en planilla que el equipo operativo utilice adecuadamente los elementos que le han sido entreg
labores.
se supervisa la dotacin y herramienta utilizada por el personal operativo
Actividad 9. Resolver conjuntamente con su equipo las no conformidades registradas en la ejecucion de actividades.
se cumple
Actividad 10. Controlar e informar que su equipo este dotado de todo lo necesario para desarrollar su trabajo.
se ha informado acerca de la herramienta utilizada por el personal
cada vez que se observa una irregularidad, se reporta a superiores
Actividad 12. Asistir oportunamente a reuniones citadas.
cuando se cita a reunion, se cumple con la asistencia
Actividad 13. Orientar a su personal ante cualquier eventualidad no contemplada en la programacion en terreno.
se cumple
Actividad 14. Asistir a los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.
cuando se han programado cursos se asiste
Actividad 15. Entregar informe por cuadrilla del trabajo semanal realizado.
se tiene informe de trabajo de las cuadrillas
Anexos: 1.
Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en tres (3) folios.
SOLICITUD DE PAGO
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
RIGUEZ
no aplica
Telfono: 3133254351
Banco: DAVIVIENDA
OS TECNICOS PARA SUPERVISIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS EN EL PROCESO DE GESTION DE PERDIDAS

ERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.E.S.P.
En tiempo
50.00%
NOVENTA (90) DIAS
$ 12,600,000
$ 12,600,000
N/A
$ 2,100,000
$ 2,100,000
$ 2,100,000
$0
$0
$0
$ 6,300,000
$ 6,300,000
N/A
N/A
N/A
$ 2,100,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
8457583289/6377711
$ 92,800
$ 118,700
$ 31,700
ipo operativo sobre las directrices impartidas por la direccion de prdidas o el
cidos como control y evidencia del trabajo realizado.
s tecnicos opetarivos
frente a temas tecnicos cuando este lo requiera.
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
citacion que se requieran
mejorar en el diligenciamiento de formatos y deteccion de irregularidades
izado por el equipo operativo.
el equipo operativo
to sobre cada una de las actividades del personal operativo
especto a la produccion y rendimiento y aquellos especiales que le soliciten.
ativo utilice adecuadamente los elementos que le han sido entregados para sus
onal operativo
as no conformidades registradas en la ejecucion de actividades.
e dotado de todo lo necesario para desarrollar su trabajo.
rsonal
gularidades observadas en el cumplimiento de su labor.
eriores
das.
ventualidad no contemplada en la programacion en terreno.
ctualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.
ajo semanal realizado.
te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en tres (3) folios.
FIRMA:
FIRMA:
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 467

RP N: 498
CONTRATISTA
SUPERVISOR
CARLOS ANDRES BOHORQUEZ MORALES

DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
298 de 2016

Direccin
7335778-5
Calle 24 No. 16 - 47

Fecha de Suscripcin
Cuenta de: Ahorros

3 de marzo de 2016
3 de marzo de 2016
Fecha de iniciacin
3 de marzo de 2016
Plazo
OCHO (08) MESES

PRESTACIN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR TCNICO A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS ME
Objeto del contrato

Valor

N 981376064
$ 15,040,000
Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Adiciones
Anticipo
1er pago
ESTADO FINANCIERO
2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Valor antes de IVA

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
HASTA: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE ARl

Actividad 1. Programacion del trabajo mensual y diario de acuerdo a los formatos establecidos ENERCA.
Actividad 2. Elaboracion de actas de revision de medida indirecta y semidirecta.
Actividad 3.Realizar informe de los aforos de carga al momento de encontrarse una irregularidad durante las revisione
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 467

RP N: 498
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS

se toman todos los datos de tiempo potencia y son relacionados en cada acta verificacion
S.A. E.S.P.
Actividad 10. Todas aquellas inherentes al objeto contractual y que le asigne el supervisor.
cumple
Otras actividades
se realiza desplazamiento con fin de realizar jornada comercial a los municipios de:Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal, Orocue y Barranca de Upia.
Anexos: 1.
SOLICITUD DE PAGO
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
QUEZ MORALES
k-lichito_22@hotmail.com Telfono: 3112331356
Banco: BBVA
OS COMO AUXILIAR TCNICO A LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS MEDIDA INDIRECTA PARA LA
En tiempo
86.67%
DOSCIENTOS OCHO (208) DIAS
$ 15,040,000
$ 15,040,000
N/A
$ 1,754,667
$ 1,880,000
$ 1,880,000
$ 1,880,000
$ 1,880,000
$ 1,880,000
$ 1,880,000
$ 13,034,667
$ 2,005,333
N/A
N/A
N/A
$ 1,880,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7102490201/6377711
$ 86,200
$ 110,313
$ 50,100
io de acuerdo a los formatos establecidos ENERCA.
da indirecta y semidirecta.
momento de encontrarse una irregularidad durante las revisiones de usuarios.
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016


.
ados en cada acta verificacion


ntractual y que le asigne el supervisor.
cipios de:Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal, Orocue y Barranca de Upia.
FIRMA:
FIRMA:
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 459

RP N: 468
CONTRATISTA
SUPERVISOR
FRANCISCO JAVIER VASQUEZ INFANTE

DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
278 de 2016

Direccin
1006599206-4
Calle 29 No. 21a - 20

Fecha de Suscripcin
Cuenta de: Ahorros

26 de febrero de 2016
Fecha de iniciacin
25 de octubre de 2016
Plazo
OCHO (08) MESES

PRESTACIN DE SERVICIOS TCNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE MEDIDA DIRECTA P
Objeto del contrato

Valor

N 981375876
$ 15,520,000
Adiciones
Avance del contrato
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Adiciones
Anticipo
1er pago
ESTADO FINANCIERO
2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
8o pago
Valor antes de IVA

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
HASTA: N/A
VALOR PAGO DE SALUD

VALOR PAGO DE ARl
Actividad 1. Realizar las actividades de revisin de medidores de energa para medida directa en busca de fraudes o p
irregularidades.
Se realizaron revisiones solicitadas y asignadas a los equipos de medida directa y son relacionadas diariamente, para el mes se realiz
Actividad 2. Inspeccionar las acometidas de los usuarios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la ins
01+044

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 459

RP N: 468
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
Actividad 3. Corregir las irregularidades encontradas en las acometidas.
una vez realizada la revision en terreno se procede a realizar la correccin de la irregularidad; en caso tal de que no se pueda realiza
anomala o irregularidad se le indica al usuario que debe hacer la adecuacion correspondientes.
Actividad 4. Suspender el servicio en los casos de servicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones
mora en el pago.
se realiza suspension del servicio de energa cuando se encuentra irregularidades en las instalaciones electricas y se informa a usuar
Actividad 5. Tomar el registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administ
defraudacin de fluidos.
Se hace toma del registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudac
las revisiones realizadas, se toma registro fotografico para las 60 actas realizadas para el mes de septiembre.
Actividad 6. Diligenciar en forma correcta y sin enmendadura toda la documentacin a fin a sus labores
Se realizo diligenciamiento de forma correcta y sin enmenduras a 60 actas con su documentacion respectiva.
Actividad 7. Verificar la correcta conexin de elementos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de en
Se realizaron las verificaciones de manera correcta a todos y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar erro
medida de energia.
Actividad 8. Realizar la toma de lecturas de servicios provisionales.
para el mes de septiembre no se realizaron tomas de lecturas de servicios provisionales; debido en cuenta a que se estan realizando
semidirecta.
Actividad 9. Desplazarse a otros lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones,
especiales.
se realizan desplazamientos a otros lugares con el fin de realizar jornadas comerciales; para el mes de Julio se realizo desplazamient
Ariporo, Aguazul, Yopal, Orocue.
Actividad 10. No efectuar trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autor
empresa.
debido a que no hay una persona tecnico electricista que cumpla las funciones de medida semidirecta, me fue asignado y autorizado
Comercial para desarrollar estas actividades.
Actividad 11. Verificar continuamente el diligenciamiento de los formatos establecidos como control y evidencia del tr
Se verifican continuamente el diligenciamiento de cada uno de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos re
Actividad 12. Acatar todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.
Se acatan continuamente todas las normas de seguridad y de riesgo elctrico que se le han entregado.
Actividad 13. Cumplir con los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo de
Se cumplieron con todos los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contract
Actividad 14. Dar el uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y
las sanciones y descuentos que se ocasionen.
Se hizo uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanc
se ocasionen.
Actividad 15. Reportar en forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor.
Se reportaron de forma correcta y veraz todos los materiales utilizados en cada labor efectuada.
Actividad 16. Controlar que est dotado de todo lo necesario para desarrollar su trabajo.
Se controla continuamente que se tenga todo lo necesario para desarrollar todos los trabajos encomendados.
Se asiste a cada uno de los cursos de capacitacin y actualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.
Actividad 18. Tener siempre presentes los principios de honestidad y buen trato.
Se aplican siempre los principios de honestidad y buen trato, presentando buenas prcticas en el desarrollo de la labor, manteniendo
compaeros de trabajo y usuarios.
Actividad 19. Cumplir los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Se cumplieron con los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor.
Otras actividades
01+044

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 459

RP N: 468
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
se realiza desplazamiento con fin de realizar jornada comercial a los municipios de: Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal, Orocue.
Se esta dando apoyo tecnico en medida semedirecta, revisiones, actas.
Anexos: 1.
SOLICITUD DE PAGO
Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad so
a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.
01+044

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
UEZ INFANTE
pacho-13@hotmail.com
Telfono: 3209200855
Banco: BBVA
OS TCNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE

S.A. E.S.P.
En tiempo
89.58%
DOSCIENTOS QUINCE (215) DAS
$ 15,520,000
$ 15,520,000
N/A
$ 323,333
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 13,903,333
$ 1,616,667
N/A
N/A
N/A
$ 1,940,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7102831627/6377711
$ 91,900
$ 117,600
$ 50,100
edidores de energa para medida directa en busca de fraudes o posibles
s de medida directa y son relacionadas diariamente, para el mes se realizaron 60 revisiones.
rios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la instalacin.

01+044

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
en las acometidas.
r la correccin de la irregularidad; en caso tal de que no se pueda realizar la correccin de la

cer la adecuacion correspondientes.
rvicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones irregularidades o
uentra irregularidades en las instalaciones electricas y se informa a usuarios de lo encontrado.
siones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por
zadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudacin de fluidos en todas
as 60 actas realizadas para el mes de septiembre.
endadura toda la documentacin a fin a sus labores
uras a 60 actas con su documentacion respectiva.
tos del conjunto de medida para evitar errores en la medida de energa.

y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar errores en los equipos de
provisionales.
as de servicios provisionales; debido en cuenta a que se estan realizando labores de medidas
giones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos
alizar jornadas comerciales; para el mes de Julio se realizo desplazamiento al municipio de Paz de
a tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la
umpla las funciones de medida semidirecta, me fue asignado y autorizado por la Gerencia
ento de los formatos establecidos como control y evidencia del trabajo realizado.
de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos realizados.
y de riesgo elctrico que se le han entregado.
de riesgo elctrico que se le han entregado.
y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.
ntos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.

equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir
es que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanciones y descuentos que
os los materiales utilizados en cada labor.
s utilizados en cada labor efectuada.
ecesario para desarrollar su trabajo.
ara desarrollar todos los trabajos encomendados.
zacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.
de honestidad y buen trato.

o, presentando buenas prcticas en el desarrollo de la labor, manteniendo el respeto con
ad que le asigne el supervisor.
asigne el supervisor.
01+044

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
cipios de: Paz de Ariporo, Aguazul, Yopal, Orocue.
FIRMA:
n ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad social en salud, pensin y ARL, conforme
que revis y por lo tanto autorizo el pago.
FIRMA:
01+044

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 461

RP N: 500
CONTRATISTA
SUPERVISOR
YEISON HERNANDO GORDILLO AREVALO

DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
300 de 2016

Direccin
1049796078-9
Cuenta de: Ahorros
Fecha de Suscripcin
3 de marzo de 2016
3 de marzo de 2016
Fecha de iniciacin
3 de marzo de 2016
Plazo
OCHO (08) MESES

Objeto del contrato

Valor
Avance del contrato

N 49210577946
$ 15,520,000
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Adiciones
Anticipo
1er pago
ESTADO FINANCIERO
2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Valor antes de IVA

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
HASTA: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE ARl
irregularidades.
Se realizaron revisiones solicitadas y asignadas a los equipos de medida directa y son relacionadas diariamente; para el mes de Julio
revisiones.
una vez realizada la revision en terreno se procede a realizar la correccin de la irregularidad; en caso tal de que no se pueda realiza
anomala o irregularidad se le indica al usuario que debe hacer la adecuacion correspondientes.
01+046

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 461

RP N: 500
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
mora en el pago.
se realiza suspension del servicio de energa cuando se encuentra irregularidades en las instalaciones electricas y se informa a usuar
las revisiones realizadas, se toma registro fotografico para las 70 actas realizadas para el mes de septiembre.
medida de energia.
Se realizaron un aproximado de 30 tomas de lecturas de los servicios provisionales segn lo solicitado.

especiales.
se realizan desplazamientos a otros lugares con el fin de realizar jornadas comerciales; para el mes de Septiembre se realizo desplaz
Aguazul, Paz de Ariporo, Yopal.
empresa.
No se realizaron trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa
se ocasionen.
Se aplican siempre los principios de honestidad y buen trato, presentando buenas prcticas en el desarrollo de la labor, manteniendo
compaeros de trabajo y usuarios.
Anexos: 1.
SOLICITUD DE PAGO
01+046

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 461

RP N: 500
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
01+046

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
DILLO AREVALO
yeisonher90@hotmail.comTelfono: 3112576746
Banco: BANCOLOMBIA

S.A. E.S.P.
86.67%
DOSCIENTOS OCHO (208) DIAS
$ 15,520,000
$ 15,520,000
N/A
$ 1,810,667
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 1,940,000
$ 13,450,667
$ 2,069,333
N/A
N/A
N/A
$ 1,940,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7104015681/6377711
$ 91,000
$ 116,500
$ 31,300
s de medida directa y son relacionadas diariamente; para el mes de Julio se realizaron 70

en las acometidas.
r la correccin de la irregularidad; en caso tal de que no se pueda realizar la correccin de la

cer la adecuacion correspondientes.
01+046

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
uentra irregularidades en las instalaciones electricas y se informa a usuarios de lo encontrado.
as 70 actas realizadas para el mes de septiembre.

provisionales.
servicios provisionales segn lo solicitado.

alizar jornadas comerciales; para el mes de Septiembre se realizo desplazamiento al municipio de
os adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa

o, presentando buenas prcticas en el desarrollo de la labor, manteniendo el respeto con
FIRMA:
01+046

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
FIRMA:
01+046

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 477

RP N: 516
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
306 de 2016

Direccin
79051513-2
Av la Cultura No. 10a - 62 Apto 501 B 5

Fecha de Suscripcin
Cuenta de: Ahorros

8 de marzo de 2016
8 de marzo de 2016
Fecha de iniciacin
8 de marzo de 2016
Plazo
OCHO (08) MESES

PRESTACIN DE SERVICIOS COMO TCNICO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE ME
Objeto del contrato

Valor

N 677056335
$ 14,400,000
Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Adiciones
Anticipo
1er pago
ESTADO FINANCIERO
2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Valor antes de IVA

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
HASTA: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE ARl

se realiza el apoyo a jefe de cuadrilla diligenciando actas, tomando registro fotografico y demas datos, para el mes de Julio se realizar
terminada la labor de revisiones en terreno, se procede a relacionar el registro fotografico en medio magnetico
01+046

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 477

RP N: 516
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
a medida que se realizan las revisiones en terreno, se toma respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice
se alista todo el material necesario para realizar lac actividades diarias
se toman todos los datos de tiempo potencia y son relacionados en cada acta verificacion
cumple
se utiliza dotacion adecuada para realizar esta labor
Anexos: 1.
SOLICITUD DE PAGO
01+046

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
A
dievervalencia@yahoo.es Telfono: 3108815724
Banco: BBVA
OS COMO TCNICO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PRDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA

En tiempo
72.08%
CIENTO SETENTA Y TRES (173) DIAS
$ 14,400,000
$ 14,400,000
N/A
$ 1,380,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$0
$ 10,380,000
$ 4,020,000
N/A
N/A
N/A
$ 1,800,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7102343371/6322677
$ 90,500
$ 115,800
$ 31,300
nes para
mando registro fotografico y demas datos, para el mes de Julio se realizaron 79 revisiones
acionar el registro fotografico en medio magnetico

01+046

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
respectivo aforo de carga siempre y cuando el usuario lo autorice

des diarias
.
ados en cada acta verificacion

FIRMA:
FIRMA:
01+046

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 539

RP N: 898
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
426 de 2016

Direccin
1118544448-1
Carrera 15A No. 21 - 70

Fecha de Suscripcin
Cuenta de: Ahorros

28 de junio de 2016
28 de junio de 2016
Fecha de iniciacin
28 de junio de 2016
27 de septiembre de 2016
Plazo
TRES (03) MESES

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA
Objeto del contrato

Valor

N 981338536
$ 6,060,000
Adiciones
Avance del contrato
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Adiciones
ESTADO FINANCIERO

Anticipo
1er pago
2do pago
3er pago
4o pago
Valor antes de IVA

IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
HASTA: N/A
VALOR PAGO DE SALUD

VALOR PAGO DE ARl
irregularidades.
Se realizaron revisiones solicitadas y asignadas a los equipos de medida directa y son relacionadas diariamente.
Se realizo inspeccion a cada uno de los asuarios para la respectiva deteccion de fraudes en las instalaciones.
Se realizaron las correcciones a las irregularidades encontradas.

mora en el pago.
Se realizaron las suspensiones en los servicios directos sin fascturacion encontrados en las intalaciones.
01+046

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 539

RP N: 898
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
las revisiones realizadas.
medida de energia.
Se realizaron las tomas de lecturas de los servicios provisionales segn lo solicitado.

especiales.
Se realizan desplazamientos a todos los lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o
empresa.
se ocasionen.
Se aplican siepre los principios de honestidad y buen trato.
Actividad 20. Recolectar documentacion de usuarios que se encuentren en terreno y que estn conectados a las rede
ENERCA S.A. E.S.P. sin legalizar
Anexos: 1.
Planilla de pago y Recibo de consignacin correspondiente a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (2) folios.
SOLICITUD DE PAGO
01+046

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
EZ DIAZ
felozad@hotmail.com
Telfono: 3214928285
Banco: BBVA
OS TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE

S.A. E.S.P.
En tiempo
100.00%
NOVENTA (90) DIAS
$ 6,060,000
$ 6,060,000
N/A
$ 2,020,000
$ 2,020,000
$ 2,020,000
$0
$ 6,060,000
$0
N/A
N/A
N/A
$ 2,020,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7105503140/6377711
$ 91,800
$ 117,500
$ 31,700
s de medida directa y son relacionadas diariamente.
pectiva deteccion de fraudes en las instalaciones.

en las acometidas.
das.
ascturacion encontrados en las intalaciones.

01+046

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016

provisionales.
nales segn lo solicitado.

giones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos especiales.

que se encuentren en terreno y que estn conectados a las redes elctricas de
te a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (2) folios.
FIRMA:
FIRMA:
01+046

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 859

RP N: 995
CONTRATISTA
SUPERVISOR
BRAYAN DAVID MONDRAGON MANCERA

DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
461 de 2016

Direccin
1013647003-8

Fecha de Suscripcin
Cuenta de: Ahorros

11 de agosto de 2016
Fecha de iniciacin
Plazo
CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA P
Objeto del contrato

Valor

N 981396757
$ 9,090,000
Adiciones
Avance del contrato
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Adiciones
ESTADO FINANCIERO

Anticipo
1er pago
2do pago
3er pago
Valor antes de IVA
IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
HASTA: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE ARL
irregularidades.
Actividad 2. Inspeccionar las acometidas de los usuarios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la in
el servicio de energia hasta tanto no se corrija la irregularidad encontrada.
Actividad 3. Indicar al usuario las irregularidades encontradas en las acometidas para que sean corregidas.

mora en el pago.
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 859

RP N: 995
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
Actividad 6. Diligenciar en forma correcta y sin enmendadura toda la documentacin afin a sus labores.
medida de energia.

especiales.
empresa.
Actividad 14. Cumplir los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar
CINCO (5) revisiones diarias a las instalaciones de los usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de cone
se ocasionen.
Actividad 15. Recolectar documentacin de requisitos requeridos para matricular los usuarios que se encuentren en t
conectados a las redes elctricas de ENERCA S.A. E.S.P. sin legalizar.
Anexos: 1.
SOLICITUD DE PAGO
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
GON MANCERA
bdmondragon@misena.ed Telfono: 3202805618
Banco: BBVA
NCE (15) DIAS

S.A. E.S.P.
En tiempo
14.07%
DIECINUEVE (19) DIAS
$ 9,090,000
$ 9,090,000
N/A
$ 1,279,333
$0
$0
$ 1,279,333
$ 7,810,667
N/A
N/A
N/A
$ 1,279,333
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7103397246/6343482
$ 87,300
$ 111,713
$ 31,700
rios en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la instalacin y suspender

gularidad encontrada.
contradas en las acometidas para que sean corregidas.
das.
rvicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones con irregularidades o

01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
endadura toda la documentacin afin a sus labores.

provisionales.


dad que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar el rendimiento es de
s usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de conexion.
os requeridos para matricular los usuarios que se encuentren en terreno y que estn
S.P. sin legalizar.
FIRMA:
FIRMA:
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 858
CONTRATISTA
SUPERVISOR
RP N: 966
EVERTH DARIO GARCIA AGUDELO
DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
445 de 2016

Direccin
9431212-7
Calle 13 No. 27 - 27

Fecha de Suscripcin
Cuenta de: Ahorros

28 de julio de 2016
Fecha de iniciacin
28 de julio de 2016
28 de julio de 2016

Plazo
CINCO (05) MESES
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA
Objeto del contrato

Valor

N 1164911094
$ 10,100,000
Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Adiciones
Anticipo
1er pago
ESTADO FINANCIERO
2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Valor antes de IVA
IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
HASTA: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE ARl
irregularidades.
01+048Pgina 57/ 2

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 858
CONTRATISTA
SUPERVISOR
RP N: 966
DEPENDENCIA
PERDIDAS
mora en el pago.
Se realizaron las suspensiones en los servicios directos sin facturacion encontrados en las intalaciones; tambien se dio apoyo a el re
con el fin de suspender los usuario que se encontraban en mora.
medida de energia.

especiales.
se realiza trabajo en el municipio de Yopal, realizando levantamiento de actas, suspension de servicio, reconectar usuarios que realiz
pago y apoyo en cualquier solicitud presentada por el personal adminstrativo de ENERCA S.A. E.S.P.
empresa.
se ocasionen.
Anexos: 1.
SOLICITUD DE PAGO
01+048Pgina 58/ 2

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
GUDELO
evertdariog@outlook.com Telfono: 3138741553
Banco: BANCOLOMBIA

S.A. E.S.P.
En tiempo
42.00%
SESENTA Y TRES (63) DIAS
$ 10,100,000
$ 10,100,000
N/A
$ 202,000
$ 2,020,000
$ 2,020,000
$0
$0
$0
$0
$ 4,242,000
$ 5,858,000
N/A
N/A
N/A
$ 2,020,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7110436941/6377711
$ 92,200
$ 118,000
$ 31,700



01+048Pgina 59/ 2

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
acturacion encontrados en las intalaciones; tambien se dio apoyo a el rea de recaudo y cartera
mora.

provisionales.

tamiento de actas, suspension de servicio, reconectar usuarios que realizan pagos y acuerdos de
nal adminstrativo de ENERCA S.A. E.S.P.

S.P. sin legalizar.
FIRMA:
FIRMA:
01+048Pgina 60/ 2

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 870

RP N: 982
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
456 de 2016

Direccin
1115913065-5

Fecha de Suscripcin
Cuenta de: Ahorros

4 de agosto de 2016
4 de agosto de 2016
Fecha de iniciacin
5 de agosto de 2016
Plazo
CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DIAS

PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRE
Objeto del contrato

Valor

N 981443583
$ 7,515,000
Adiciones
Avance del contrato
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Adiciones
ESTADO FINANCIERO

Anticipo
1er pago
2do pago
3er pago
Valor antes de IVA
IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
HASTA: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE ARL
irregularidades.
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 870

RP N: 982
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
mora en el pago.
medida de energia.

especiales.
se realiza trabajo en el municipio de Yopal, Aguazul y Paz de Ariporo, realizando levantamiento de actas, suspension de servicio, reco
realizan pagos y acuerdos de pago y apoyo en cualquier solicitud presentada por el personal adminstrativo de ENERCA S.A. E.S.P.
empresa.
se ocasionen.
Actividad 15. Tener siempre presentes los principios del buen trato al usuario del servicio de energia electrica
Anexos: 1.
SOLICITUD DE PAGO
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
EDEO
rosas19-5@hotmail.com
Telfono: 3134251257
Banco: BBVA
NCE (15) DIAS

OS COMO TECNICO EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE
S.A. E.S.P.
En tiempo
41.48%
CINCUENTA Y SEIS (56) DIAS
$ 7,515,000
$ 7,515,000
N/A
$ 1,447,333
$ 1,670,000
$0
$ 3,117,333
$ 4,397,667
N/A
N/A
N/A
$ 1,670,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7105661501/6377711
$ 86,300
$ 110,413
$ 30,000



01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
mora.

provisionales.

e Ariporo, realizando levantamiento de actas, suspension de servicio, reconectar usuarios que

icitud presentada por el personal adminstrativo de ENERCA S.A. E.S.P.

del buen trato al usuario del servicio de energia electrica
S.P. sin legalizar.
FIRMA:
FIRMA:
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 908
CONTRATISTA
SUPERVISOR
RP N: 1021
JHON ANDREDI PULIDO RODRIGUEZ
DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
476 de 2016

Direccin
1116547907-5

Fecha de Suscripcin
Cuenta de: Ahorros

Fecha de iniciacin

Plazo
CUATRO (04) MESES
PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRE
Objeto del contrato

Valor

N 365-298082-96
$ 4,600,000
Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Adiciones
Anticipo
1er pago
ESTADO FINANCIERO
2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Valor antes de IVA
IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
HASTA: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE ARl

se realiza la relacion diaria del trabajo planteado por el coordinador, todo queda realacionado en libro con el respectivo recibido de l
con un total de 50 reportes para este mes
01+047Pgina 65/ 2

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 908
CONTRATISTA
SUPERVISOR
RP N: 1021
DEPENDENCIA
PERDIDAS

S.A. E.S.P.
Actividad 10. Desplazarse a otros lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones
especiales.
Se realizan desplazamientos a los municipios de Paz de Ariporo, Yopal y Aguazul con el fin de realizar recuperacion de perdidas y rea
servicio es usuarios irregulares.
empresa.
se ocasionen.
Anexos: 1.
SOLICITUD DE PAGO
01+047Pgina 66/ 2

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
ODRIGUEZ
Telfono: 3133304692
Banco: BANCOLOMBIA
OS COMO AUXILIAR EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE

S.A. E.S.P.
En tiempo
29.17%
CINCO (05) DIAS
$ 4,600,000
$ 4,600,000
N/A
$ 191,667
$ 1,150,000
$0
$0
$0
$0
$0
$ 1,341,667
$ 3,258,333
N/A
N/A
N/A
$ 1,150,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
8663914232/6377711
$ 88,400
$ 113,120
$ 30,000
nes para

dinador, todo queda realacionado en libro con el respectivo recibido de la coordinadora operativa
01+047Pgina 67/ 2

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016

.
el acta de verificacin.

egiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos
oro, Yopal y Aguazul con el fin de realizar recuperacion de perdidas y realizar normalizacion de
FIRMA:
FIRMA:
01+047Pgina 68/ 2

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 911

RP N: 1028
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
485 de 2016

Direccin
1130590444-1
Carrera 28a No. 21 - 35

Fecha de Suscripcin
Cuenta de: Ahorros

Fecha de iniciacin
Plazo
CUATRO (4) MESES

Objeto del contrato

Valor

N 813-651079-21
$ 6,680,000
Adiciones
Avance del contrato
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Adiciones
ESTADO FINANCIERO

Anticipo
1er pago
2do pago
3er pago
Valor antes de IVA
IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
HASTA: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE ARL
irregularidades.
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 911

RP N: 1028
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
mora en el pago.
medida de energia.

especiales.
se realiza trabajo en el municipio de Yopal, realizando levantamiento de actas, suspension de servicio, reconectar usuarios que realiz
pago y apoyo en cualquier solicitud presentada por el personal adminstrativo de ENERCA S.A. E.S.P.
empresa.

se ocasionen.
Actividad 17. Acatar todas las normas de seguridad y de riesgo electrico que se le han entregado
Se cumplieron con lo establecido
Anexos: 1.
SOLICITUD DE PAGO
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 911

RP N: 1028
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
PEREZ
fmelectronic@hotmail.comTelfono: 3146762656
Banco: BANCOLOMBIA

S.A. E.S.P.
En tiempo
29.17%
TREINTA Y CINCO (35) DIAS
$ 6,680,000
$ 6,680,000
N/A
$ 278,333
$ 1,670,000
$0
$ 1,948,333
$ 4,731,667
N/A
N/A
N/A
$ 1,670,000
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
8457631809/6377711
$ 87,600
$ 112,113
$ 30,000



01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
mora.

provisionales.

tamiento de actas, suspension de servicio, reconectar usuarios que realizan pagos y acuerdos de
nal adminstrativo de ENERCA S.A. E.S.P.
del buen trato al usuario del servicio de energia electrica
S.P. sin legalizar.
y de riesgo electrico que se le han entregado
FIRMA:
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
FIRMA:
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 914
CONTRATISTA
SUPERVISOR
RP N: 1017
ROBINSON JAIR MORENO RODRIGUEZ
DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
471 de 2016

Direccin
1118546132-7
Carrera 8a No. 42 - 28

Fecha de Suscripcin
Cuenta de: Ahorros

Fecha de iniciacin

Plazo
CUATRO (04) MESES
Objeto del contrato

Valor

N 981332265
$ 8,080,000
Adiciones
Suspensiones
Avance del contrato
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Adiciones
Anticipo
1er pago
ESTADO FINANCIERO
2do pago
3er pago
4o pago
5o pago
6o pago
7o pago
Valor antes de IVA
IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
HASTA: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE ARl
irregularidades.

mora en el pago.
01+048Pgina 75/ 2

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 914
CONTRATISTA
SUPERVISOR
RP N: 1017
DEPENDENCIA
PERDIDAS
medida de energia.

especiales.
empresa.
se ocasionen.
Se aplican siepre los principios de honestidad y buen trato.
Anexos: 1.
SOLICITUD DE PAGO
01+048Pgina 76/ 2

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
RODRIGUEZ
rjmr11@yahoo.es
Telfono: 3132257762
Banco: BBVA

S.A. E.S.P.
En tiempo
4.17%
CINCO (5) DIAS
$ 8,080,000
$ 8,080,000
N/A
$ 336,667
$0
$0
$0
$0
$ 336,667
$ 7,743,333
N/A
N/A
N/A
$ 336,667
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7104028368/6343482
$ 49,000
$ 62,800
$ 31,700

en las acometidas.
das.

01+048Pgina 77/ 2

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016

provisionales.


FIRMA:
FIRMA:
01+048Pgina 78/ 2

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 912

RP N: 1033
CONTRATISTA
SUPERVISOR
JULIAN ALBERTO QUIONEZ QUESADA

DEPENDENCIA
PERDIDAS
Nmero de contrato
480 de 2016

Direccin
1118549667-9
KM 3 V IA SIRIVANA

Fecha de Suscripcin
Cuenta de: Ahorros

Fecha de iniciacin
Plazo
CUATRO (4) MESES

Objeto del contrato

Valor

N 36367342361
$ 6,680,000
Adiciones
Avance del contrato
Financiero %
Tiempo de ejecucin
Adiciones
ESTADO FINANCIERO

Anticipo
1er pago
2do pago
3er pago
Valor antes de IVA
IVA
Legaliza anticipo
Valor a pagar
GARANTIAS
NOMBRE ASEGURADORA
VIGENCIA DEL: N/A
HASTA: N/A
NUMERO DE PLANILLA:
VALOR PAGO DE SALUD
VALOR PAGO DE ARL
Actividad 1. Realizar las actividades de revisin de medidores de energa para medida directa en busca de fraudes o po
servicio de energia hasta tanto no se corrija la irregularidad encontrada.

Actividad 4. Suspender el servicio en los casos de servicio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones c
mora en el pago.
Actividad 5. Tomar el registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administr
de fluidos.
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1

PERIODO DE PAGO
CDP N: 912

RP N: 1033
CONTRATISTA
SUPERVISOR

DEPENDENCIA
PERDIDAS
Se hace toma del registro fotogrfico de las revisiones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudaci
revisiones realizadas.
Se realizaron las verificaciones de manera correcta a todos y cada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar errore
medida de energia.

Actividad 9. Desplazarse a otros lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, c
especiales.
Se realizan desplazamientos a todos los lugares o a otras regiones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o t
Actividad 10. No efectuar trabajos en media o en alta tensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autoriz
Actividad 11. Verificar continuamente el diligenciamiento de los formatos establecidos como control y evidencia del tra
Se verifican continuamente el diligenciamiento de cada uno de los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos rea
Se cumplieron con todos los requisitos de dotacin y elementos de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractu

Actividad 15. Cumplir los indicadores de meta y calidad que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar e
CINCO (5) revisiones diarias a las instalaciones de los usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de conex
Se hizo uso correcto a las herramientas, equipos y materiales que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sancio
ocasionen.
Actividad 16. Recolectar documentacin de requisitos requeridos para matricular los usuarios que se encuentren en te
Actividad 17. Acatar todas las normas de seguridad y de riesgo electrico que se le han entregado
Se cumplieron con lo establecido
Anexos: 1.
SOLICITUD DE PAGO
Certifico que las actividades se estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli c
en salud, pensin y ARL, conforme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
Z QUESADA
julian992@gmail.com
Telfono: 3103489844
Banco: BANCOLOMBIA
S TECNICOS EN ACTIVIDADES DE CONTROL DE PERDIDAS DE MEDIDA DIRECTA PARA LA EMPRESA DE

A. E.S.P.
En tiempo
4.17%
CINCO (5) DIAS
$ 6,680,000
$ 6,680,000
N/A
$ 278,333
$0
$0
$ 278,333
$ 6,401,667
N/A
N/A
N/A
$ 278,333
POLIZA N: N/A
N/A
HASTA: N/A
7104920406/6343482
$ 20,325
$ 26,100
$ 30,000
CE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD
idores de energa para medida directa en busca de fraudes o posibles irregularidades.
de medida directa y son relacionadas diariamente.
os en busca de derivaciones detectando as los fraudes en la instalacin y suspender el

ridad encontrada.
ctiva deteccion de fraudes en las instalaciones.
ntradas en las acometidas para que sean corregidas.
s.
icio directo sin facturacin o donde se presenten instalaciones con irregularidades o
cturacion encontrados en las intalaciones.

ones realizadas como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudacin
01+045

Cdigo: FT-MAJ-GC-45
Versin: 1
ORDEN DE
2016
das como evidencia para iniciar el proceso administrativo por defraudacin de fluidos en todas las
dadura toda la documentacin afin a sus labores.
s a 68 actas con su documentacion respectiva.
s del conjunto de medida para evitar errores en la medida de energa.

ada uno de los elementos de los conjuntos de medida y asi evitar errores en los equipos de
rovisionales.
es segn lo solicitado.
ones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos
ones fuera de su zona de trabajo, para participar en reuniones, cursos o trabajos especiales.
ensin o trabajos adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa.
adicionales a sus labores que no estn autorizados por la empresa
nto de los formatos establecidos como control y evidencia del trabajo realizado.
e los formatos establecidos para el control y evidencia de los trabajos realizados.

los materiales utilizados en cada labor.
riesgo elctrico que se le han entregado.
ualizacin, que se programen para mejorar sus conocimientos.
s de proteccin personal exigidos para el desarrollo del objeto contractual.
el buen trato al usuario del servicio de energia electrica
gne el supervisor.
d que le asigne el supervisor, que para este caso debe realizar el rendimiento es de
usuarios y DIEZ (10) revisiones cuando son solicitudes de conexion.
que le sean entregados para sus labores, y en caso tal asumir las sanciones y descuentos que se
requeridos para matricular los usuarios que se encuentren en terreno y que estn
P. sin legalizar.
gne el supervisor.
de riesgo electrico que se le han entregado
a salud, pensin y ARL del mes SEPTIEMBRE, en Dos (02) folios.
FIRMA:
e estn ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumpli con los pagos de seguridad social
orme a las normas vigentes, documentos que revis y por lo tanto autorizo el pago.
FIRMA:
01+045

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ITEM

CESAR ALBEIRO MALDONADO MA

FREDY ALONSO GONZALEZ DIAZ

CARLOS ANDRES BOHORQUEZ M

DIEVER VALENCIA MURCIA

WILSON GIOVANY DAZA SORIAN

FRANCISCO JAVIER VASQUEZ INF

ROBINSON JAIR MORENO RODRI

EVERTH DARIO GARCIA AGUDEL

FREDY ALONSO GONZALEZ DIAZ

YEISON HERNANDO GORDILLO A

OCTAVIO GOMEZ PREDREROS

BRAYAN DAVID MONDRAGON MA

GUIDO HERNANDEZ RODRIGUEZ

LUIS ANTONIO CARDENAS PRIET

ELKIN BARRERA RIVERA

JULIAN ALBERTO QUIONEZ QU

RUBEN DARIO ORTIZ CARVAJAL

JHON ANDREDI PULIDO RODRIG

DIEGO FERNANDO MARIN PEREZ

HECTOR LEONARDO BARRETO RO

CESAR ALBEIRO MALDONADO MA

MANUEL FERNANDO PUERTO SA

Carrera 15A No. 21 - 70 felozad@hotmail.com

Av la Cultura No. 10a -

Calle 29 No. 21a - 2 pacho-13@hotmail.com

Carrera 8a No. 42 - rjmr11@yahoo.es

Carrera 15A No. 21 - 70 felozad@hotmail.com

Calle 23a No. 17a - 03

Calle 37 No. 16a - 23

KM 3 V IA SIRIVANA julian992@gmail.com 3103489844

Carrera 16 No. 34 - ortiz.dario_@hotmail.es

Carrera 19 No. 21 - jhonpulido2383@gmail.com

Carrera 28a No. 21 - fmelectronic@hotmail.com

TOTAL DI PAGO PARCIAL

PLAZO INICIA T_EJEC

01 DE SESEPTIEMBR FLOR ANGELA OCHO (08) M VEINTIOCHO (2

VALOR A PAGA FECHA EXPEDIC

30 OCHENTA Y OCHO (88) DIAS

30 NOVENTA (90) DIAS

30 DOSCIENTOS OCHO (208) DIAS

30 CIENTO SETENTA Y TRES (173) DIAS

30 OCHENTA Y OCHO (88) DIAS

30 DOSCIENTOS QUINCE (215) DAS

5 CINCO (5) DIAS

30 SESENTA Y TRES (63) DIAS

30 SESENTA (60) DIAS

30 DOSCIENTOS OCHO (208) DIAS

30 DOSCIENTOS TRES (203) DIAS

19 DIECINUEVE (19) DIAS

30 NOVENTA (90) DIAS

30 NOVENTA Y TRES (93) DIAS

30 DOSCIENTOS (200) DIAS

5 CINCO (5) DIAS

30 OCHENTA Y TRES (83) DIAS

5 TREINTA Y CINCO (35) DIAS

35 TREINTA Y CINCO (35) DIAS

30 CIENTO VEINTE (120) DIAS

OCHO (08) MESES

TRES (03) MESES

01+037Informe Mensual de Actividades

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES N: 007